| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 512, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 02/01/2018 | 72.96 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 02/01/2018 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 02/01/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2018 | 3555.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE 79 EXAMES DE MEMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE FIXADO NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2018 | 6419.20 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 8.200 PULSEIRAS IROMBAND, DESTINADAS PARA OS CAMAROTES DA FESTA DA LUZ, EDI??O DE 2018, REALIZADA NOS DIAS 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2018, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 03/01/2018 | 5000.00 | 08978496000184 | POLYTEX INDUSTRIA ELETROLURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 QUADRO COLETIVO E 01 QUADRO COLETIVO DE 24 MEDIDORES POLICARBONATO, DESTINADOS PARA INSTALA??O NO MERCADO P?BLICO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR/AMPLIAR MERCADO VELHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 03/01/2018 | 2400.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA PINTURA DAS PARTES MET?LICAS (PORT?ES, CORRIM?O) DO SHOPPING DOS CAL?ADOS E CONFEC??ES NO MERCADO P?BLICO (VELHO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 10/2017. | 00092017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 03/01/2018 | 540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERAL HOSPITALAR (AMBULATORIO), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 0005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 03/01/2018 | 1820.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 0004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 03/01/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO EXAME DE ARTERIGRAFIA/AORTOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE JOS? ANSELMO FERREIRA CPF 298.416.744-91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 03/01/2018 | 368.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A LICEN?A DE USO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO, INSTALA??O DE PROGRAMAS, MANUTEN??O DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 03/01/2018 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 03/01/2018 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 03/01/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 04/01/2018 | 99.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 04/01/2018 | 14.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 04/01/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 04/01/2018 | 749.60 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 04/01/2018 | 749.60 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA A SERVIDORA PUBLICA, PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 04/01/2018 | 50.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART.LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS (ESTOJO ANALISES DE PIT E CL),DESTINADO PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 04/01/2018 | 142.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DO ROSARIO PEDRO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SESAU N? 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 04/01/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES (COMPLEMENTA??O DE PORCEDIMENTO ANGIOPLASTIA CORONARIANA), REALIZADO NA PACIENTE IVONETE DE AMORIM SANTA CPF 953.457284-53, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 04/01/2018 | 7483.73 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 04/01/2018 | 79.00 | 15531966000122 | ANA LUCIA MARCONE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (SACA FILTRO, LUB 18..) DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA OF?CINA DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 04/01/2018 | 150.00 | 00001610134494 | EDJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA RUA AMORO GUEDES N? 68 NORDESTE II CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES, REF AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 04/01/2018 | 150.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITA??O DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA N? 16 BAIRRO DO ROS?RIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC N? 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 04/01/2018 | 200.00 | 00005531393474 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES N? 121 NORDESTE II GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRODE 2017 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 04/01/2018 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?SDE DEZEMBRO DE 2017 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 04/01/2018 | 200.00 | 00007637275477 | EDINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL,RESIDENTE NA RUA D N? 153 CONJUNTO NOSSA SENHORA NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONF PARECER SOCIAL,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 06/2018,REF M?S DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 04/01/2018 | 200.00 | 00006288328421 | LIGIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA GUARANI N? 85 BAIRRO DO NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 04/01/2018 | 150.00 | 00014002767728 | VIVIANE MARIA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA VIVIANE MARIA DE LIMA ANDRADE,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 04/01/2018 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA PEDRO FRANCELINO N? 160 I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 04/01/2018 | 150.00 | 00004588559443 | JOSEANE DA SILVA SOARES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA JOSEANE DA SILVA SOARES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 05/2018, REF A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 04/01/2018 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA CAROLAINE DOS SANTOS LIMA,REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 04/01/2018 | 200.00 | 00001523536403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR MARIA APARECIDA CARENTE RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA 87 NORDESTE DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 05/01/2018 | 200.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL LORD?O, 2, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 05/01/2018 | 140.00 | 00004883714497 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES, S/N, CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 05/01/2018 | 200.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 688, NOVO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 05/01/2018 | 6912.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHOS M, G E GG , DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 05/01/2018 | 749.60 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2018, PARA A SERVIDORA PUBLICA, PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 05/01/2018 | 749.60 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 05/01/2018 | 749.60 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 05/01/2018 | 111.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 05/01/2018 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 05/01/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 08/01/2018 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 08/01/2018 | 2.20 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 08/01/2018 | 112.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 08/01/2018 | 2800.00 | 27888675000175 | JOSILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TROCA DE ROLAMENTOS, REPOSI??O DE CABO DE A?O, SOLDA EM PE?AS DANIFICADAS, RETOQUES DE PINTURA, LUBRIFICA??O E AJUSTE DE APARELHOS, REALIZADOS NAS ACADEMIAS DE SAUDE DOS BAIRROS NOVO E ESPLANADA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 08/01/2018 | 1023.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 08/01/2018 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF CATOLE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 08/01/2018 | 254.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH N? 024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 08/01/2018 | 2000.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE 07 EXAMES TESTE ERGOM?TRICO E 03 HOLTER, REALIZADO EM PACIENTES COM URG?NCIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 08/01/2018 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 08/01/2018 | 200.00 | 00008896741408 | JANECLEIDE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA DORINHA SAMPAIO, 18 , ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 08/01/2018 | 200.00 | 00007876537480 | CLAUDIORLANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE AMERICO, 220, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 08/01/2018 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANTONIETA MENDES, 157, SANTA TEREZINHA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 08/01/2018 | 150.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 08/01/2018 | 2090.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 URNA INFANTIL E 10 MORTALHAS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 08/01/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N? 001/2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 08/01/2018 | 295.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N? 002/2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 09/01/2018 | 200.00 | 00070010144439 | INGRID DASGISLANE FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA,298, CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 09/01/2018 | 150.00 | 00010776205781 | GLORIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO ITAMATAY, S/N, ZONA RURAL, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 09/01/2018 | 150.00 | 00042385148404 | MARGARIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 023/2018, REF AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 09/01/2018 | 808.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 07 TRANSLADOS DENTRO DE GUARABIRA PARA OS CEMITERIOS LOCAIS, 05 TRANSLADOS JOAO PESSOA/GUARABIRA, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 028/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 09/01/2018 | 150.00 | 00095248919487 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHOR JOSE JANUARIO DA SILVA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 022/2018, REF A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 09/01/2018 | 455.00 | 07174778000166 | VICTOR´S GRILL SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 35 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR/AMPLIAR MERCADO VELHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 09/01/2018 | 5025.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OSNA COLOCA??O DE DIVISORIAS DE GESSO NO SHOPPING DE CONFEC??O E CAL?ADOS NO MERCADO P?BLICO (MERCADO VELHO) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 019/2018. | 00092017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 09/01/2018 | 1851.91 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 27/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 09/01/2018 | 4404.40 | 12117368000113 | INOVE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EMBALAGENS PLASTICAS, COM CAPACIDADE DE 01LT, DESTINADAS A SUBSTITUI??O DE GARRAFAS DE VIDRO DOS VISITANTES, DURANTE A REALIZA??O DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, REALIZADA ENTRE OS DIAS 29 DE JANEIRO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2000091 | 09/01/2018 | 62734.46 | 12472413000158 | CADECON ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA 2? MEDI??O DO SERVI?OS NA CONSTRU??O DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO E COMERCIALIZA??O DE PRODUTOS ARTESANAIS (MEMORIAL FREI DAMI?O), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 030/2018. | 00202017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 09/01/2018 | 221.00 | 07174778000166 | VICTOR´S GRILL SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 17 QUENTINHAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 09/01/2018 | 984.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 24 M3 DE AREIA, DESTINADOS A CONSTRU??O DO DICK DA GARAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 09/01/2018 | 1476.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 36 M3 DE AREIA, DESTINADOS A REPOSI??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRAN? 023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 09/01/2018 | 3608.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 88 METROS CUBICOS DE ?REIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 022/2018. | 00332017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 09/01/2018 | 290.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS METROLOGICO DE SELAGEM, SERVI?O DE ENSAIO E TAXA DE GRU PARA O VELCULO MICROONIBUS DE PLACA N? MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 09/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARLENE GALDINO DE AZEVEDO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 019/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 09/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA RODRIGUES DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 020/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 09/01/2018 | 2900.00 | 10472551000101 | SONINHO COLCHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 07 COLCH?ES, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 09/01/2018 | 2500.00 | 27888675000175 | JOSILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TROCA DE ROLAMENTOS, REPOSI??O DE CABO DE A?O, SOLDA EM PE?AS DANIFICADAS, RETOQUES DE PINTURA, LUBRIFICA??O E AJUSTE DE APARELHOS, REALIZADOS NAS ACADEMIAS DE SAUDE DOS BAIRROS PRIMAVERA, CLOVIS BEZERRA, ALTO DA BOA VISTA, ASSIS CHATEAUBRIAND, SAO JOSE E NA AVENIDA OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 016/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 09/01/2018 | 962.00 | 07174778000166 | VICTOR´S GRILL SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (74 QUENTINHAS), DESTINADOS PARA O SAMU NOS SABADOS, DOMIGOS E FERIADOS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 09/01/2018 | 2200.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE ORTESE CRUROPODALICA COM CALHA E COMPLEMENTO DO PE UNILATERAL, DESTINADA A PACIENTE ROBISNEIDE LAUREANO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUIR E EQUIPAR ESPA?O F?SICO PARA ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 09/01/2018 | 533.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 13 METROS C?BICOS DE AREIA, PARA UTILIZA??O DA ACADEMIA DE PILATES DO BAIRRO S?O JOS?, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 017/2018. | 00252017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 09/01/2018 | 234.00 | 07174778000166 | VICTOR´S GRILL SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONTE A AQUISI??O DE 16 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 09/01/2018 | 127.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 09/01/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 09/01/2018 | 290.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS METROLOGICO DE SELAGEM, SERVI?O DE ENSAIO E TAXA DE GRU NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA N? OGC-9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 09/01/2018 | 360.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS METROLOGICO DE SELAGEM, SERVI?O DE ENSAIO, TAXA DE GRU E CONFIGURA??O MTCO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 09/01/2018 | 360.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS METROLOGICO DE SELAGEM, SERVI?O DE ENSAIO, TAXA DE GRU E CONFIGURA??O MTCO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 09/01/2018 | 360.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS METROLOGICO DE SELAGEM, SERVI?O DE ENSAIO, TAXA DE GRU E CONFIGURA??O MTCO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 011/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 09/01/2018 | 360.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS METROLOGICO DE SELAGEM, SERVI?O DE ENSAIO, TAXA DE GRU E CONFIGURA??O MTCO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 09/01/2018 | 360.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS METROLOGICO DE SELAGEM, SERVI?O DE ENSAIO, TAXA DE GRU E CONFIGURA??O MTCO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 09/01/2018 | 360.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS METROLOGICO DE SELAGEM, SERVI?O DE ENSAIO, TAXA DE GRU E CONFIGURA??O MTCO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 09/01/2018 | 1230.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 30 M? CUBICO DE AREIA DESTINADAS PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM MATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 006/2018. | 00352017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 09/01/2018 | 1527.52 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N? 07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 09/01/2018 | 2100.00 | 10157262000118 | MARLENE DA COSTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (ALAMBRADO 4X4 FIO 12 GALVONIZADO MALHA QUADRADA), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 08/2018 | 00352017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 10/01/2018 | 660.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 BETONEIRA PARA EXECU??O DE OBRA NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 10/01/2018 | 4.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 10/01/2018 | 76.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 10/01/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 10/01/2018 | 11.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 10/01/2018 | 0.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 10/01/2018 | 10309.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 10/01/2018 | 56437.14 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUIR E EQUIPAR ESPA?O F?SICO PARA ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 10/01/2018 | 2052.00 | 28773022000103 | ALINE ASSUNÇÃO DE SOUTO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE GRADES PARA JANELA, DESTINADOS PARA ACADEMIAS DE PILATES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 021/2018. | 00252017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 10/01/2018 | 2400.00 | 27888675000175 | JOSILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TROCA DE ROLAMENTOS,AJUSTE DE APARELHOS E LIBRIFICA??O REPOSI??O DE RODANA, PARA UTILIZA??O NAS ACADEMIAS DE SA?DE OSMAR DE AQUINO, ENCRUZILHADA, CACHOEIRA DOS GUEDES, TANANDUBA, VILA PADRE CICERO E PRA?A DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 22/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 10/01/2018 | 6520.00 | 23359055000198 | JANEIDE RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE BLOCOS DE REFEITUARIO, BLOCO DE SERVI?OS E CONFEC??O DE BLOCO DE RECEITUARIOS MEDICO DE CONTROLE ESPECIAL, PARA UTILIZA??O NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 23/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 10/01/2018 | 450.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITA??O DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA/ESGOTO E SERVI?OS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 10/01/2018 | 1500.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTAURA??O DE 01 COFRE PARA EXPOSI??O NO CENTRO DE DOCUMENTA??O CEL. JO?O PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 10/01/2018 | 200.00 | 00070486566463 | MARCIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL,RESIDENTE NA RUA CARLOS GOMES N? 03 CENTRO NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUEREGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 30/2018 E REF AO M?S DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 11/01/2018 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO N? 150 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 34/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 11/01/2018 | 189.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 03 REFIL TINTA PRETO, DESTINADOS A SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000137 | 11/01/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 11/01/2018 | 158.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 11/01/2018 | 151.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000138 | 11/01/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000139 | 11/01/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 11/01/2018 | 69.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N? (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 37/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 11/01/2018 | 1987.50 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO ( TUBO PVC, JOELHO E TE), DESTINADOS PARA EQUIPE DE ESGOTO, PARA REALIZA??O DE LIGA??ES DE REDE DE ESGOTO, NAS RUAS ALMEIDA BARRETO E SEVERINO PAIVA RESNEDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000142 | 11/01/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR/AMPLIAR MERCADO VELHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 11/01/2018 | 1484.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA O SHOPPING DOS CAL?ADOS E CONFEC??ES NO MERCADO P?BLICO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 32/2018. | 00092017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 11/01/2018 | 378.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O 06 REFIL TINTA PRETO, DESTINADOS PARA O CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 33/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 11/01/2018 | 252.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O 04 REFIL TINTA PRETO, DESTINADOS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 35/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 11/01/2018 | 252.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O 04 REFIL TINTA PRETO, DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 36/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 11/01/2018 | 252.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O 04 REFIL TINTA PRETO, DESTINADOS PARA O CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 37/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000144 | 11/01/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 11/01/2018 | 655.00 | 22342302000180 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA APLIACA??O DE GESSO DA PAREDE NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 24/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 11/01/2018 | 565.00 | 22342302000180 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA APLICA??O DE DIVISORIA DE GESSO NA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 25/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 11/01/2018 | 91.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTE MARIA MARGARETE PAIVA E SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 26/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 11/01/2018 | 1135.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMTATICA, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 27/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 11/01/2018 | 48.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 28/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000134 | 11/01/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000135 | 11/01/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000136 | 11/01/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA COORDENA??O DE PSF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 11/01/2018 | 2216.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 30/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 11/01/2018 | 650.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAME DE COLONOSCOPIA E BIOPSIA, REALIZADA NO PACIENTE FLAMARION DA SILVA GRANGEIRO CPF 091.098.777-70, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DEDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 29/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 11/01/2018 | 159.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE TONNERS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000140 | 11/01/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000143 | 11/01/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 11/01/2018 | 400.00 | 00087576236191 | ERINALDO ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CADASTRAMENTO DE 23 IM?VEIS COM INSUFICI?NCIA DE DADOS NO SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SCI N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 11/01/2018 | 5.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 11/01/2018 | 180.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 11/01/2018 | 4.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20648-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 11/01/2018 | 257.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CID, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 11/01/2018 | 737.50 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (DILUENTE, HIPERCOLA, TUBO, MANGUEIRA..) DESTINADOS PARA ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 13/2018. | 00342017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 11/01/2018 | 1008.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O 16 REFIL TINTA PRETO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 11/01/2018 | 536.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO ( 08 TORNEIRA INOX), DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ALIMENTA??O ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000141 | 11/01/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 11/01/2018 | 3000.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS BA RECUPERA??O DE COMPUTADORES E REDE ESTRUTURADA DO CIEC, EDIVARDO TOSCANO E REDE ESTRUTURADA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES, OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 11/01/2018 | 360.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEDE DA SUPERINTEND?NCIA DE TR?NSITO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 8/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 12/01/2018 | 500.00 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE NOTIFICA??O ELETRONICA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 12/01/2018 | 7900.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE 600 MESAS E 600 CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 12/01/2018 | 950.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS BA RECUPERA??O DE COMPUTADORES ESTA??ES E SERVIDOR TS DA BIBLIOTECA DO SESI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 12/01/2018 | 219.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 12/01/2018 | 110.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 12/01/2018 | 99.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JEANNE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 12/01/2018 | 131.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LIA BELTR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 12/01/2018 | 425.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 12/01/2018 | 69.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 12/01/2018 | 257.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE TIA L?A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 12/01/2018 | 94.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOVO CARMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 12/01/2018 | 641.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 12/01/2018 | 400.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 12/01/2018 | 1874.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 12/01/2018 | 1314.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 12/01/2018 | 3101.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 12/01/2018 | 1760.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 12/01/2018 | 2210.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 12/01/2018 | 2386.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 12/01/2018 | 138.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA D A ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 12/01/2018 | 174.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA D A ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 12/01/2018 | 437.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA D A ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 12/01/2018 | 323.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA D A ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 12/01/2018 | 164.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA D A ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 12/01/2018 | 125.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA D A ESCOLA ANTONIO F DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 12/01/2018 | 238.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA D A ESCOLA DR ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 12/01/2018 | 184.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 12/01/2018 | 243.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 12/01/2018 | 494.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 12/01/2018 | 160.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JO?O CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 12/01/2018 | 120.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 12/01/2018 | 157.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JUBERLITA PERERIA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 12/01/2018 | 117.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 12/01/2018 | 329.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 12/01/2018 | 478.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA EULALILIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 12/01/2018 | 431.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 12/01/2018 | 650.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAULO BRAND?O CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 12/01/2018 | 347.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 12/01/2018 | 359.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEBASTI?O BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 12/01/2018 | 439.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SERGIO DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 12/01/2018 | 372.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 12/01/2018 | 307.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES WALTER A PORPINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 12/01/2018 | 264.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO M SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 12/01/2018 | 87.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES JOSE CARLOS F. BERNARDINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 12/01/2018 | 468.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 12/01/2018 | 235.40 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (FONE, SILIC, SOLDA,ALIC, PASTA, LIMPA CONT..), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 12/01/2018 | 994.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, EDIVARDO TOSCANO, AM?LIA FREIRE E BIBLIOTESA DO SESI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SEDUC N? 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 2000156 | 12/01/2018 | 5100.00 | 28204689000195 | ANTONIO BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA EXECU??O DE MONTAGEM E INSTALA??O DO ALAMBRADO NO EST?DIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 35/2018. | 00352017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 12/01/2018 | 76.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ CORDEIR?O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 12/01/2018 | 836.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 12/01/2018 | 426.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GINASIO DE ESPORTE ZENOB?O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 12/01/2018 | 67.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GINASIO DE POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 12/01/2018 | 20.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 12/01/2018 | 62479.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 12/01/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 12/01/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 12/01/2018 | 172.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 12/01/2018 | 68.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE DOCUMENTA??O CORONEL JOAO PIMENTEL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 12/01/2018 | 295.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 16/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 12/01/2018 | 67.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA DO PO?O DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 12/01/2018 | 56.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 12/01/2018 | 533.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 12/01/2018 | 509.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 12/01/2018 | 225.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR ARISTIDES VILAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 12/01/2018 | 20.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 12/01/2018 | 27.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 12/01/2018 | 376.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR GUSTAVO AMORIM DA COSTA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 12/01/2018 | 511.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF IRACEMA DA SILVA PONTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 12/01/2018 | 459.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF IRM? MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 12/01/2018 | 599.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JO?O SOARES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 12/01/2018 | 74.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JONILSON DA COSTA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 12/01/2018 | 688.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JOSE NICOLAU PESSOA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 12/01/2018 | 727.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 12/01/2018 | 47.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF LAURA DE MELOA ALQUERQUE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 12/01/2018 | 580.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 12/01/2018 | 81.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO MACIEL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 12/01/2018 | 735.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF MANOEL NICOLAU DE FRAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 12/01/2018 | 601.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 12/01/2018 | 33.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NADIEJE MARIA DE A SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 12/01/2018 | 399.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NAN? PORPINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 12/01/2018 | 26.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 12/01/2018 | 396.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NORDESTE III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 12/01/2018 | 245.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 12/01/2018 | 1137.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 12/01/2018 | 902.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 12/01/2018 | 220.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 12/01/2018 | 21.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ROGERIO H. S BENEVIDES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 12/01/2018 | 2371.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 12/01/2018 | 1944.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 12/01/2018 | 2151.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 12/01/2018 | 579.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CAPS II DR LUIZ WILLIAM AYRES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 12/01/2018 | 844.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CAPS AD ASCENDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 12/01/2018 | 3287.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 12/01/2018 | 325.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA CLINICA DE REABILITA??O MOTORA ELAINE CORREIA DE SALES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 12/01/2018 | 3625.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 12/01/2018 | 1283.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO LABORATORIO BURITY DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 12/01/2018 | 365.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 12/01/2018 | 963.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 12/01/2018 | 347.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 12/01/2018 | 958.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 12/01/2018 | 2005.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 12/01/2018 | 564.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 12/01/2018 | 20.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DE ERRADICA??O AO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 12/01/2018 | 134.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 12/01/2018 | 28.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 12/01/2018 | 2591.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA ADUTORA DO SITIO TORR?ES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 12/01/2018 | 210.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOM DA D ?GUA DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 12/01/2018 | 139.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA COMUNIDADE S?O JOS? DO MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 12/01/2018 | 253.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA D ?GUA DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 12/01/2018 | 105.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 12/01/2018 | 69.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FONTE LUMINOSA DA RUI BARBOSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 12/01/2018 | 106.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA PRA?A NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 12/01/2018 | 65.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 12/01/2018 | 49.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 12/01/2018 | 94.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 12/01/2018 | 20.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA PRA?A JO?O PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 12/01/2018 | 68.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA RUA JOS? AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 12/01/2018 | 181.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 12/01/2018 | 2978.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 12/01/2018 | 20.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO SEMAFORO DA OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 12/01/2018 | 259.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 12/01/2018 | 288.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GALP?O DO MERCADO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 12/01/2018 | 271.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 12/01/2018 | 87.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 12/01/2018 | 4614.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 12/01/2018 | 202.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POR?O ARTESIANO DO MERCADO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 12/01/2018 | 402.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 12/01/2018 | 63.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 12/01/2018 | 363.98 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O, DESTINADO A M?QUINA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANSN? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 12/01/2018 | 305.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O, DESTINADO A M?QUINA P? CARREGADEIRA HL 740 9S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 12/01/2018 | 544.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 2000161 | 12/01/2018 | 110000.00 | 13157376000156 | SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ARTISTICA DO CANTOR ''L?O SANTANA'', NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ EDI??O 2018, NO DIA 29 DE JANEIRO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 12/01/2018 | 78.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 12/01/2018 | 55.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 12/01/2018 | 476.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CASAR?O DA CULTURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 12/01/2018 | 147.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CASAR?O DO ARTESANATO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 12/01/2018 | 85.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE DOCUMENTA??O CORONEL JO?O PIMENTEL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 12/01/2018 | 76.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 12/01/2018 | 1027.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MEMORIAL FREI DAMI?O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 12/01/2018 | 52.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MUSEU FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 12/01/2018 | 159.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 12/01/2018 | 479.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 12/01/2018 | 69.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA DELEGACIA DE SERVI?O MILITAR, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 12/01/2018 | 20.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DOS CORREIOS DE CACHOEIRA DOS GUEDES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 12/01/2018 | 20.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DOS CORREIOS DO PIRPIRI, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 12/01/2018 | 20.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 12/01/2018 | 20.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 12/01/2018 | 738.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE RETRANSMISSORES DE TV, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 12/01/2018 | 487.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 12/01/2018 | 2556.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 12/01/2018 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 39/2018, REF AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 12/01/2018 | 20.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 12/01/2018 | 253.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO SOCIAL BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 12/01/2018 | 20.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 15/01/2018 | 3150.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O ANUAL DE CONTAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 15/01/2018 | 2000.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA IMUNIZA??O E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 15/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) REFERENTE A PROJETO DE SISTEMA DE PREVEN??O E COMBATE ? INC?NDIO, SINALIZA??O E ILUMINA??O, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDI??O 2018, REALIZADA NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA E ANOTA??O RESP TEC FUN??O N? PB20180169160 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 15/01/2018 | 2700.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (FOICE, ENXADA, PNEU CARRINHO, CABO, ENXADA..) DESTINADOS PARA SERVI?OS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 44/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 15/01/2018 | 2450.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DEDETIZA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (CLOVIS BEZERRA, CORDEIRO, NORDESTE, PRIMAVERA, TANANDUBA, BAIRRO NOVO, ROSARIO, S?O,JOS? E CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF N? 31/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 15/01/2018 | 920.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 04 KIT CADEIRA GIRATORIA, DESTINADAS PARA UBS DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 33/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 15/01/2018 | 7634.73 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 34/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001062017 | 2000313 | 15/01/2018 | 1840.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS,NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 32/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 15/01/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES (COMPLEMENTA??O DE PORCEDIMENTO ANGIOPLASTIA), REALIZADO NO PACIENTE PAULO ROBERTO CAVALCANTI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 15/01/2018 | 13240.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0802173-19.2017.8.15.0181, DEBITADO DA CONTA CONTA N? 2636-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 15/01/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 15/01/2018 | 21.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 15/01/2018 | 217.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 16/01/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 16/01/2018 | 18.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 16/01/2018 | 112.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 16/01/2018 | 14.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 16/01/2018 | 3606.61 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE IRRIGA??O, DESTINADAS PARA UTILIZA??O NO ESTADIO DE FUTEBOL SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 16/01/2018 | 507.96 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 21/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 16/01/2018 | 1709.75 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 16/01/2018 | 500.00 | 00003596163480 | MARCELO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO CAMINH?O DE PLACA N? MYW 5470/PB, NO TRANSPORTE DE 600 CARTEIRAS DAS ESCOLAS PARA CONSERTO E REPAROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 16/01/2018 | 209.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA N? MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 23/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 16/01/2018 | 897.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INTERNET, DESTINADOS A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 16/01/2018 | 650.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 50 FITAS ZEBRADAS PLASTICOS, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 16/01/2018 | 7.67 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REPAROS E PARAFUSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SUPERINTEND?NCIA DE TR?NSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 16/01/2018 | 93.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTE MARIA EUNICE DE OLIVEIRA MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SESAU N? 36/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 16/01/2018 | 99.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DAS DORES DA COSTA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 37/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 16/01/2018 | 157.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTE MARTA DA SILVA SANTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSESAU N? 38/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 16/01/2018 | 250.00 | 10943942000167 | ADISE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO UTILIZADOS NO PSF ASSIS CHATEUBRINAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 39/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 16/01/2018 | 2700.00 | 17327783000115 | GA SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 40/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 16/01/2018 | 3960.00 | 17327783000115 | GA SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 440kg DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 45/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR/AMPLIAR MERCADO VELHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 16/01/2018 | 465.10 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (CAIXA DE PASSAGEM, MANGEUIRA E LUVA EMENDA), DESTINADOS PARA O SHOPPING DOS CAL?ADOS E CONFEC??ES DO MERCADO P?BLICO VELHO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 49/2018. | 00092017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR/AMPLIAR MERCADO VELHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 16/01/2018 | 191.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA O SHOPPING DOS CAL?ADOS E CONFEC??ES NO MERCADO P?BLICO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 46/2018. | 00092017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 16/01/2018 | 1440.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 M? DE PEDRA BRITADA DESTINADA AO SERVI?O DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO PARQUE DO POETA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 046/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 16/01/2018 | 1000.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 50 CIMENTOS DESTINADOS AO SERVI?O DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE, DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS DO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 047/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 16/01/2018 | 2560.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS, 01 CAMARA E 02 PROTETOR , DESTINADOS PARA VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 27/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 16/01/2018 | 2680.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS, 01 CAMARA E 02 PROTETOR , DESTINADOS PARA VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 25/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 16/01/2018 | 330.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ROLAMENTOS, DESTINADAS PARA BORRICAS DAS EQUIPES DE VARRI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 51/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 16/01/2018 | 565.81 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CILINDROS, CORRRENTES E JOGO DE JUNTA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DA MOTOSSERA STIHIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 50/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 16/01/2018 | 405.40 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CARBURADOR, EMBREAGEM, MANGUEIRA, VELA, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DA RO?ADEIRA STIHIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 49/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 16/01/2018 | 1200.00 | 03503388000212 | COMPERC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 120 M? DE P? DE PEDRA, DESTINADOS AO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO DA CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SEINFRA N? 48/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 16/01/2018 | 542.50 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 16/01/2018 | 550.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA O PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 44/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 16/01/2018 | 1200.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O 60 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS AO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 42/2018 | 00242017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 16/01/2018 | 100.02 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 03 MANG SUC BALFLEX SL,DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 16/01/2018 | 2680.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS, 02 CAMARA E 02 PROTETOR, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA N? OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E PESCADESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 16/01/2018 | 3621.86 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA POSTAGEM DE CORRESPOND?NCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2000327 | 16/01/2018 | 847.06 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM VEICULA??O DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM CARRO DE SOM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 020/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2000328 | 16/01/2018 | 1058.82 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM VEICULA??O DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM CARRO DE SOM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 019/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2000329 | 16/01/2018 | 1058.82 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM VEICULA??O DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM CARRO DE SOM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 018/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2000332 | 16/01/2018 | 847.06 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM VEICULA??O DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM CARRO DE SOM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 017/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2000333 | 16/01/2018 | 918.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DA CRIA??O DE SPOT INSTITUCIONAL DE 30 PARA PROPAGANDA EM RADIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 016/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2000335 | 16/01/2018 | 918.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DA CRIA??O DE SPOT INSTITUCIONAL DE 30 PARA PROPAGANDA EM RADIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 015/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2000337 | 16/01/2018 | 918.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DA CRIA??O DE SPOT INSTITUCIONAL DE 30 PARA PROPAGANDA EM RADIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 014/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2000338 | 16/01/2018 | 1786.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DA CRIA??O DE SPOT INSTITUCIONAL DE 30 PARA PROPAGANDA EM RADIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 013/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2000343 | 16/01/2018 | 1965.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DA CRIA??O DA CAMPANHA INSTITUCIONAL PARA CRIA??O DE LAYOUT DE 30 PARA PROPAGANDA VISUAL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 012/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2000345 | 16/01/2018 | 918.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DA CRIA??O DE SPOT INSTITTUCIONAL DE 30, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 029/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2000346 | 16/01/2018 | 1965.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DA CRIA??O DA CAMPANHA INSTITUCIONAL PARA CRIA??O DE LAYOUT DE 30 PARA PROPAGANDA VISUAL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 011/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2000347 | 16/01/2018 | 1051.65 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE INSER??ES INSTITUCIONAL EM EMISSORAS DE R?DIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 028/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2000348 | 16/01/2018 | 1402.20 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE INSER??ES INSTITUCIONAL EM EMISSORAS EM CARRO DE SOM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 027/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2000349 | 16/01/2018 | 918.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE INSER??ES INSTITUCIONAL EM EMISSORAS DE R?DIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 010/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2000350 | 16/01/2018 | 840.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE INSER??ES INSTITUCIONAL EM VEICULA??O CARRO DE SOM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 26/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2000351 | 16/01/2018 | 900.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE INSER??ES INSTITUCIONAL EM VEICULA??O CARRO DE SOM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 25/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2000352 | 16/01/2018 | 900.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE INSER??ES INSTITUCIONAL EM EMISSORA DE RADIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 24/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2000353 | 16/01/2018 | 750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE INSER??ES INSTITUCIONAL EM EMISSORA DE RADIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 23/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2000354 | 16/01/2018 | 855.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE INSER??ES INSTITUCIONAL EM EMISSORA DE RADIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 22/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2000355 | 16/01/2018 | 1965.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DA CRIA??O DA CAMPANHA INSTITUCIONAL PARA CRIA??O DA CAMPANHA INSTITUCIONAL PARA CRIA??O DE LAYOUT DE 30 PARA PROPAGANDA VISUAL, EMATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 08/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2000356 | 16/01/2018 | 1270.58 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DA CRIA??O DA CAMPANHA INSTITUCIONAL PARA CRIA??O DA CAMPANHA INSTITUCIONAL EM CARRO DE SOM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 21/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2000357 | 16/01/2018 | 1965.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DA CRIA??O DA CAMPANHA INSTITUCIONAL PARA CRIA??O DA CAMPANHA INSTITUCIONAL EM CARRO DE SOM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 007/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2000361 | 16/01/2018 | 918.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DA CRIA??O DA CAMPANHA INSTITUCIONAL PARA INAUGURA??O DA RUA AUREA PORPINO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 006/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 16/01/2018 | 1440.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12,000 M2 DE PEDRA BRITADA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 47/2018. | 00182016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 16/01/2018 | 143.65 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS (JOGO DE FACAS, CHAVE TESTE, DETECTOR E GRAMPO), DESTINADOS PARA EQUIPE DE ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 45/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 16/01/2018 | 800.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 40 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 43/2018. | 00332017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000363 | 16/01/2018 | 500.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 MONITOR DE 15.6 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 061/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 16/01/2018 | 500.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (25 SACOS DE CIMENTOS), DESTINADOS PARA CONSTRU??O DO DIQUE NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 16/01/2018 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 16/01/2018 | 5064.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 16/01/2018 | 1512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 16/01/2018 | 2760.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 16/01/2018 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 16/01/2018 | 1560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000391 | 17/01/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 17/01/2018 | 880.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ?GUA SANITARIA E DESINFETANTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000403 | 17/01/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000404 | 17/01/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000405 | 17/01/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000406 | 17/01/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000389 | 17/01/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 17/01/2018 | 126.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE INPRESS?O EM PAPEL DO PORJETO DE COMBATE ? INC?NDIO E PREVEN??O CONTRA P?NICO DA TRADICIONAL ''FESTA DA LUZ EDI??O 2018'', NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 17/01/2018 | 3633.75 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 52/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 2000416 | 17/01/2018 | 4608.00 | 28684565000154 | ARLINDO RODRIGUES DE ANDRADE JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA, NA COBERTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONARA O MUSEU DA ESTA??O FERROVIARIA, NO BAIRRO DA ESPLANDA, VNCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 51/2018. | 00292017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032018 | 2000424 | 17/01/2018 | 230000.00 | 21363253000108 | BALADA EVENTOS E PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ARTISTICA DO CANTOR ''GUSTAVO LIMA'', NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ EDI??O 2018, NO DIA 31 DE JANEIRO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 30/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 17/01/2018 | 350.00 | 28773022000103 | ALINE ASSUNÇÃO DE SOUTO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DAS PORTAS DE ROLO E SERVI?OS E MANUTEN??O DAS PORTAS DE ROLO DO MERCADO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 48/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000393 | 17/01/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000394 | 17/01/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000395 | 17/01/2018 | 1890.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NAS 19 UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000396 | 17/01/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000397 | 17/01/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000398 | 17/01/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000399 | 17/01/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000400 | 17/01/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000401 | 17/01/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000402 | 17/01/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 17/01/2018 | 681.47 | 22201827000104 | ML COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSI??O DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 044/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 17/01/2018 | 532.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 043/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUIR E EQUIPAR ESPA?O F?SICO PARA ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 17/01/2018 | 600.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 30 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA ACADEMIA DE PILATES NO BAIRRO ESPLANADA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 41/2018. | 00252017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUIR E EQUIPAR ESPA?O F?SICO PARA ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 17/01/2018 | 384.90 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA ACADEMIA DE PILATES NO BAIRRO ESPLANADA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 42/2018. | 00252017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 17/01/2018 | 4620.65 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 0045/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000392 | 17/01/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000390 | 17/01/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2000408 | 17/01/2018 | 1368.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE DULUB HIPOIDE,DESTINADOS PARA OS VEICULOS ?NIBUS DE PLACA N? NQJ 8514, NQG 5924, NQG 7994, NQC 9075, OFE 2274 E OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 28/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 17/01/2018 | 950.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE DICLORO TRIPLA, DESTINADOS PARA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 17/01/2018 | 1298.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 17/01/2018 | 400.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO CAMINH?O DE PLACA N? MMP 0194/PB, NO TRANSPORTE DE LIVROS DOADOS PELO GRUPO ALPARGATAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2000421 | 17/01/2018 | 1422.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 BALDES DE 20 LITROS DE OLEO DULUB HIPOIDE 140,DESTINADOS PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQJ 8514, NQG 5924, NQG 7994, NQC 9075, OFE 2274 E OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 29/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 113/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 17/01/2018 | 300.00 | 28773022000103 | ALINE ASSUNÇÃO DE SOUTO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 01 PORT?O E 01 GRADE PARA BILHETERIA DO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242017 | 2000414 | 17/01/2018 | 3400.00 | 28204689000195 | ANTONIO BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA EXECU??O DE MONTAGEM E INSTALA??O DO ALAMBRADO NO EST?DIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 50/2018. | 00352017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 17/01/2018 | 1200.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 60 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 025/2018. | 00342017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 17/01/2018 | 11.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 17/01/2018 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 17/01/2018 | 141.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 18/01/2018 | 150.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 18/01/2018 | 25.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 18/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), PB20180169746, REFERENTE A LAUDO TECNICO DE VISTORIA DO SISTEMA DE PROTE??O CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS E DE PARA-RAIOS NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 55/2018, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000434 | 18/01/2018 | 268.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ?GUA/ESGOTO DA CRECHE DO MUTIR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 18/01/2018 | 650.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAME DE COLONOSCOPIA E BIOPSIA, REALIZADA NO PACIENTE MARCELO DE JESUS PEREIRA CPF 104.649.414.74, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 49/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 18/01/2018 | 650.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAME DE COLONOSCOPIA E BIOPSIA, REALIZADA NO PACIENTE JOS? FERREIRA FILHO CPF 407.940.834-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 48/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 18/01/2018 | 2800.00 | 00005767518475 | GLECIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DO PR?DIO DA POLICLINICA DR. AUGUSTO DE ALMEIDA NO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF N? 47/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 18/01/2018 | 280.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 COLETORES, DESTINADOS PARA VIGIL?NCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 46/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 18/01/2018 | 2980.00 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMA ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 51/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 18/01/2018 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAME DE VIDEOFLUOROSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE YASMIN VIT?RIA RODRIGUES DE LIMA CPF 136.253.744.63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 50/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 18/01/2018 | 1400.00 | 00050409000400 | TARCISIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA CULTURAL, ASSESSORAMENTO, ELABORA??O DE PROJETOS DE ATIVIDADES ARTISTICAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO MEMOSECULT N? 007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 18/01/2018 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 19/01/2018 | 43407.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 19/01/2018 | 13649.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 19/01/2018 | 9904.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 19/01/2018 | 14408.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 19/01/2018 | 6515.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 19/01/2018 | 37112.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 19/01/2018 | 13160.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 19/01/2018 | 5023.04 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRAN? 66/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 19/01/2018 | 14337.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 19/01/2018 | 4949.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 19/01/2018 | 3112.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 19/01/2018 | 7118.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 19/01/2018 | 9751.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 19/01/2018 | 2310.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 CAMERA DIGITAL NIKON SLR, DESTINADA PARA COORDENA??O GERAL DE COMUNICA??O, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CODECOM N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 19/01/2018 | 12593.48 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 19/01/2018 | 41270.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 19/01/2018 | 13350.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 19/01/2018 | 14648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 19/01/2018 | 229254.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 19/01/2018 | 17237.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 19/01/2018 | 1622.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 19/01/2018 | 2880.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTRINADO PARA PRA?A ANTONIO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 67/2018. | 00322017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 19/01/2018 | 66540.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 19/01/2018 | 5870.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 19/01/2018 | 38005.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 19/01/2018 | 787.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 52/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 19/01/2018 | 920.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PIA INOX E CAIXA D ?GUA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 53/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 19/01/2018 | 820.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL BACIA, CAIXA D ?GUA E CAIXA DE ENERGIA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA UBS DO ROS?RIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 54/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 19/01/2018 | 450.00 | 04775105000173 | UROCLINICA -CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO EXAME ESTUDO URODINANICO REALIZADO NO PACIENTE MARINALDO DUARTE BARBOSA CPF 731.423.287-34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 055/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 19/01/2018 | 450.00 | 04775105000173 | UROCLINICA -CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO EXAME ESTUDO URODINANICO REALIZADO NA PACIENTE BRUNA SANTIAGO LIRA CPF 079.402.834-99 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 056/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 19/01/2018 | 500.00 | 02346459000177 | MET.DE DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES DE TESTE ERGOMETICO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSESAU N? 57/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 19/01/2018 | 216.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 58/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 19/01/2018 | 220.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA O SERVI?O DE ATENDIMENTO MOV?L DE URG?NCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 059/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 19/01/2018 | 297751.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO PSF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 19/01/2018 | 35797.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO CAPS (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 19/01/2018 | 32778.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 19/01/2018 | 45453.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO AGENTES DA DENGUE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 19/01/2018 | 175952.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ACS DESTE MUNICIPIO, REERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 19/01/2018 | 29039.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADOS AO CEO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 19/01/2018 | 7344.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADOS A REDE BRASIL SEM MIS?RIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 19/01/2018 | 4462.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO PSF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 19/01/2018 | 55239.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 19/01/2018 | 707.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 19/01/2018 | 27868.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 19/01/2018 | 904.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA GRATIFICA??O PMAQ - PREMIO DE QUALIDADE DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRTARIA DE SA?DE PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 19/01/2018 | 17851.49 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 19/01/2018 | 44177.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 19/01/2018 | 4827.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 19/01/2018 | 6765.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 19/01/2018 | 2573.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 19/01/2018 | 4188.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 19/01/2018 | 2954.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO SAMU (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 19/01/2018 | 50312.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO SAMU (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 19/01/2018 | 49383.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS), DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 19/01/2018 | 7900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANT?O EXTRAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), SAMU DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 19/01/2018 | 49598.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 19/01/2018 | 167819.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS A MAC (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 19/01/2018 | 126340.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 19/01/2018 | 23.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 19/01/2018 | 31674.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 19/01/2018 | 43949.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 19/01/2018 | 68903.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS) VINCULADO AO INFANTIL/CRECHES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 19/01/2018 | 22896.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (COMISSIONADOS) VINCULADO AO INFANTIL/CRECHES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 19/01/2018 | 134195.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 19/01/2018 | 916819.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS), FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 19/01/2018 | 128140.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS), MDE FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 19/01/2018 | 560.00 | 00089382862404 | RAIMUNDO EVAGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE PADR?O ESPORTIVO, DESTINADOS PARA EQUIPE SUB 09 SUB 11 DA ESCOLINHA BOLA NO P? DO BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 27/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 19/01/2018 | 784.00 | 27119325000144 | MILEIDE ARAUJO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE EXTINTOR, ESBC, S2, S1, PARA UTILIZA??O NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N? 28/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 19/01/2018 | 2301.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERAL DILUENTE, MANGUEIRA, BACIA , JOELHO, ENGATE, TUO PVC, DESTINADOS PARA CONSTRU??O DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINFRA N? 679/2017, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00030/2017. | 00352017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 19/01/2018 | 1051.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 19/01/2018 | 8520.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 19/01/2018 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA RELACIONADO AO SISTEMA DE CONDUTORES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 19/01/2018 | 20526.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 19/01/2018 | 8006.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 19/01/2018 | 38005.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 19/01/2018 | 9523.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 19/01/2018 | 2578.80 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS, REFERENTE A PARCELA 51/60 DO PARCELAMENTO DE D?BITO N? 4544639 DO AUTO INFRA??O AI 720658/D, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 19/01/2018 | 330.05 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS, REFERENTE A PARCELA 59/60 DO PARCELAMENTO DE D?BITO N? 3941249 DO AUTO INFRA??O AI 721326/D, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 19/01/2018 | 1006.80 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS, REFERENTE A PARCELA 60/60 DO PARCELAMENTO DE D?BITO N? 250000024472 DO AUTO INFRA??O AI 295100/D, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 19/01/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 19/01/2018 | 18.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 19/01/2018 | 78.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 19/01/2018 | 322.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 19/01/2018 | 18.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 19/01/2018 | 4642.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 19/01/2018 | 1501.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 19/01/2018 | 6131.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 19/01/2018 | 1310.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 19/01/2018 | 4256.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 2000535 | 22/01/2018 | 1900.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 22/01/2018 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 22/01/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 22/01/2018 | 139.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 22/01/2018 | 880.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (AUTO TRANSFORMADOR, COLETE E PARAFUSO) DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N?20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 22/01/2018 | 2650.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CONES EMBORRACHADOS, DESTINADOS PARA SERVI?OS DA SUPERINTEND?NCIA DE TR?NSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 21/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 22/01/2018 | 4441.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS (TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS), CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 22/01/2018 | 1158.69 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS (TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS), CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 22/01/2018 | 193.85 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS (TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS), CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 22/01/2018 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA NAIDE DA CONCEI??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 64/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 22/01/2018 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE DAVID NETO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 63/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 22/01/2018 | 5556.00 | 74160490000120 | VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 04 OXIMETRO DE PULSO, DESTINADOS PARA O COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 62/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 22/01/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES (COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO), REALIZADO NO PACIENTE ALUIZIO VITAL DOS SANTOS CPF 086.490.698-60, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 60/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA (PROG REQUALIFICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2000539 | 22/01/2018 | 16085.03 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA 1? MEDI??O DA AMPLIA??O DA UBS DO CONJUNTO ASSIS CHATEUBRINAD, TOMADA DE PRE?O N? 00002/2017 E CONTRATO N? 240/2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 69/2018. | 00192017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 22/01/2018 | 665.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EXERCITADOR DE M?O E DEDO, FAIXA ELASTICA..), DESTINADO PARA O COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 066/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 22/01/2018 | 2400.00 | 74160490000120 | VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 6 DETECTOR APROX, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 65/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 22/01/2018 | 1560.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JO?O PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 61/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092018 | 2000536 | 22/01/2018 | 75000.00 | 22413698000100 | MF CURTIÇAO PROMOÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ARTISTICA DA ATRA??O ''MARCIA FILLIPE E FORR? DA CURTI??O'', PARA SE APRESENTAR NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 31/2018 E INEXIGIBILIDADE N? 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 2000534 | 22/01/2018 | 3150.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSORIA CONT?BIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 E INEXIBILIDADE N? 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802017 | 2000551 | 23/01/2018 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 E PP N? 00080/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 23/01/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 23/01/2018 | 15696.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 23/01/2018 | 280.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 10 CALHAS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA O PAQUE DE EVENTOS PEOTA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 75/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112018 | 2000560 | 23/01/2018 | 14000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ARTISTICA DO CANTOR ''ADUILIO MENDES'', NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ EDI??O 2018, NO DIA 31 DE JANEIRO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHALIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 32/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022018 | 2000561 | 23/01/2018 | 315000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ARTISTICA DO CANTOR ''WESLEY SAFAD?O'', NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ EDI??O 2018, NO DIA 01 DE FEVEREIRO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 33/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 23/01/2018 | 1260.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS DA RUA PROF M? IVANILDA BAIRRO DO ROS?RIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 61/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 23/01/2018 | 545.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAIXA DE (CONCRETO DE CONCRETOS, CAIXA DE INSPE??O...), DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS DA RUA JOS? BONIFACIO E LAMEIDA BARRETO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 62/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 23/01/2018 | 1800.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 BANCOS DE CONCRETO ARMADO, DESTINADOS PARA CANTEIROS DA RUA S? BENEVIDES BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 74/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 23/01/2018 | 4075.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04 BANCO DE GRANITO EM CONCRETO E MEIO FIO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA PRA?A ANTONIO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N 73/2018. | 00322017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 23/01/2018 | 247.19 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (ADAPTADOR, CHAVE, VALVULA..), DESTINADO PARA MANUTEN??O DAS BOMBAS DO SITIO CATOL?, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 81/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 23/01/2018 | 4.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 23/01/2018 | 4.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38340-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 23/01/2018 | 4.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 23/01/2018 | 1400.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO DE G?S MEDICINAL E AR MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 69/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000812017 | 2000550 | 23/01/2018 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, PP N? 00081/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 23/01/2018 | 610.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS 175/70R 14, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA N? OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 31/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 23/01/2018 | 7868.31 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SERVI?O DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 67/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 23/01/2018 | 159.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTE MARTA JOS? BERTOLDO DE OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SESAU N? 68/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUI?AO DE ORTESES E PROTESES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 23/01/2018 | 6000.00 | 04540204000176 | ORTOMED COMERCIO DE APAR. ORTOPEDICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PROTESE TRANSTIBIAL, DESTINADA PARA O PACIENTE GERALDO MOTA DE SOUZA NO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 70/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 23/01/2018 | 65.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 23/01/2018 | 637.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0003838-45.2013.815.0181, DA EXEQUENTE ANTONIO LEAL LEANDRO, PORTADOR DO CPF 578.816.774-49, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 08 DE JUNHO DE 2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 180/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 23/01/2018 | 6416.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0003835-90.2013.815.0181, DA EXEQUENTE CINICLEUMA RODRIGUES ARAUJO, PORTADORA DO CPF 025.335.284-39, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 18/09/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 24/04/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 196/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 23/01/2018 | 5989.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0000402-78.2013.815.0181, DA EXEQUENTE MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA, PORTADORA DO CPF 486.636.034-87, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 02/05/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 12/03/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 196/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 23/01/2018 | 5939.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0000990-51.2014.815.0181, DA EXEQUENTE MARIA ELIZABETH DA SILVA FRANCISCO, PORTADORA DO CPF 045.232.384-30, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 25/02/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 30/04/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 196/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 23/01/2018 | 1408.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0001559-86.2013.815.0181, EM FAVOR DOS ADVOGADOS PAULO WANDELEY CAMARA PORTADOR DO CPF 981.400.274.72 E DAYSE DA COSTA PAULINO, PORTADOR DO CPF 982.239.334.20, REFERENTE A EXECUS?O DOS HONORARIOS ADVOGATICIOS SUCUMBENCIA DA A??O AJUIZADA EM 28/05/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 30/10/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 196/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 23/01/2018 | 6651.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0008518-39.2014.815.0181, DA EXEQUENTE MARIA PALMEIRA DANTAS, PORTADORA DO CPF 600.779.214-53, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 14/11/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 25/11/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 196/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 23/01/2018 | 5571.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0002562-76.2013.815.0181, DO EXEQUENTE RAYLSON GOMES SOARES, PORTADOR DO CPF 077.091.244-37, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 09/07/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 24/11/2014, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 196/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 23/01/2018 | 5718.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0002669-23.2013.815.0181, DO EXEQUENTE JOSINALDO RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 978.020.424-53, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 18/07/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 07/11/2014, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 196/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 23/01/2018 | 1954.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0005102-97.2013.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO TONIELLE LUCENA DE MORAES, PORTADOR DO CPF 011.908.284-56, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 12/12/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 23/11/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 196/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 23/01/2018 | 2663.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0123469-80.2013.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLAUDINO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 30/04/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 31/08/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 196/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 23/01/2018 | 1001.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0001122-11.2014.815.0181, EM FAVOR DO ADVOGADO CLAUDINO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 10/03/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 22/07/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 196/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 23/01/2018 | 5864.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0004926-55.2012.815.0181, DO EXEQUENTE AURENY FIRMINO DE SOUTO, PORTADOR DO CPF 946.374.407-00, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 14/12/2012, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 02/05/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 196/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 23/01/2018 | 5977.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0006525-58.2014.815.0181, DA EXEQUENTE MARIA DAS GRA?AS ALVES, PORTADORA DO CPF 273.411.004-00, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 18/06/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 28/01/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 196/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 23/01/2018 | 11.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 23/01/2018 | 5.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 23/01/2018 | 151.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 23/01/2018 | 61.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 23/01/2018 | 4.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 23/01/2018 | 4.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 24/01/2018 | 28.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 24/01/2018 | 145.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 24/01/2018 | 914.40 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS A REUNI?O DOS DIRETORES DAS ESCOLAS EM A COORDENA??O, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 24/01/2018 | 93.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 24/01/2018 | 749.60 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 0024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 24/01/2018 | 749.60 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018, PARA A SERVIDORA PUBLICA, PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 0022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 24/01/2018 | 749.60 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 24/01/2018 | 511.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 72/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 24/01/2018 | 1080.60 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 73/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 24/01/2018 | 2024.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE TROCA DE PE?AS, NOS PARELHOS COMPRESSOR, SELADORA, ESFIGMANOMETRO, ESTETOSCOPIO, BALAN?A ANTROPOMETRICA E BALAN?A NEONATAL,PARA UTILIZA??O NA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 74/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 24/01/2018 | 113.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPILAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANIPULA??O DE FORMULAS, DESTINADOS A PACIENTE DAISY SIM?ES CAMPOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 71/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 24/01/2018 | 3600.00 | 04165758000130 | CLINICA DE ORTORR.LEONARDO F.SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE CIRURGIA DE ADENOAMIDALECTOMIA, REALIZADA NA PACIENTE KAIO ARIEL DOS SANTOS ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 78/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 24/01/2018 | 2044.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAF? DA MANH? DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 66/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 24/01/2018 | 1530.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 65/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 24/01/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) REFERENTE AO PROJETO DE INSTALA??O DE GERADORES, MONTAGEM DE SONORIZA??O, ILUMINA??O, INSTALA??O ELETRICA DE CAMARINS, PARQUE DE DIVERS?ES, CAMAROTES, BARRACA, PLACO E PORTAL DA ENTRADA INSTALADOS DURANTE A REALIZA??O DA TRADICIONAL ''FESTA DA LUZ 2018, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112018 | 2000595 | 24/01/2018 | 44000.00 | 20661405000188 | XE POP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ARTISTICA DO CANTOR ''AVINE VINNY'', NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ EDI??O 2018, NO DIA 30 DE JANEIRO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 34/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 24/01/2018 | 2000.00 | 00028154797453 | RONILDO RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DO SR RONILDO RODRIGUES RAMALHO OAB N? 4526 CPF 281.547974-53, PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL EXTRAIDO DO PROCESSO JUDICIAL N? 0000003-83.2012.815.0181 TENDO EM VISTA O FIEL CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PORJUR N? 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 25/01/2018 | 23666.00 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.DISTRIBUI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETO EM CUMPRIMENTO DO ACORDO EXTRADICIAL EXTRAIDO DO PROCESSO JUDICIAL N? 0000003-83.2012.815.0181, TENDO EM VISTA O FIEL CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 25/01/2018 | 1032.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 75/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 25/01/2018 | 7980.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE BOLSA DE COLOSTOMIA, DESTINADOS A PACIENTES OSTOMIZADOS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 77/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 25/01/2018 | 2200.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA GAZE..), PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 76/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 25/01/2018 | 1000.00 | 09304782000127 | MAGNETOM IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PROSTATA COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO VEN?NCIO DOS SANTOS CPF 442.026.954-53, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 79/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 25/01/2018 | 66085.40 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 25/01/2018 | 285.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DILIGENCIAS JUDICIAS DO PROCESSO N? 0800062-28.2018.815.0181, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 25/01/2018 | 285.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DILIGENCIAS JUDICIAS DO PROCESSO N? 0800135-97.2018.815.0181, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 454-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 25/01/2018 | 5.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 25/01/2018 | 21.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 25/01/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 25/01/2018 | 100.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 25/01/2018 | 4.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 16-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 132-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 26/01/2018 | 1200.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFX 0109, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 26/01/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 132-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 26/01/2018 | 108.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 26/01/2018 | 25.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 132-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 26/01/2018 | 4582.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (CA?AROLA, CORTADOR, CALDEIR?O...) DESTINADOS PARA O CENTRO DE PROCESSAMENTO ALIMENTAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SEDUC N? 15/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA (PROG REQUALIFICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 2000628 | 26/01/2018 | 31455.02 | 18519471000176 | AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA, REFERENTE A 1? MEDI??O NA CONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE PORTE I, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N LOTEAMENTO VALE VERDE BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 86/2018 E TP N? 0004/2017. | 00282017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 26/01/2018 | 3250.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAMES DE (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 80/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 26/01/2018 | 250.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS, PARA FINS DE DIAGNOSTICO , NO M?S DE JANEIRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 83/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000629 | 26/01/2018 | 4500.00 | 29175186000100 | X4 MUSIC PROMOÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ARTISTICA DO CANTOR ''HENRY FREITAS'', NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ EDI??O 2018, NO DIA 01 DE FEVEREIRO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 34B/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122018 | 2000630 | 26/01/2018 | 16000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ARTISTICA DA CANTORA ''WALKIRIA SANTOS'', NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ EDI??O 2018, NO DIA 30 DE JANEIRO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 34C/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 26/01/2018 | 1515.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMP VAPOR E REATOR) DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA ILUMINA??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 85/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 26/01/2018 | 235.08 | 18727053000174 | PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PAA O CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL N? 12.527 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 LEI DA TRANSPAR?NCIA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDODARH N? 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2000734 | 28/01/2018 | 1163.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFX0109, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 29/01/2018 | 4500.00 | 24519660000141 | MAURICIO MANOEL DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ARTISTICA DO CANTOR ''PAULO MARCIO'', NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ EDI??O 2018, NO DIA 31 DE JANEIRO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 41/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 29/01/2018 | 700.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ART?STICA DO CANTOR JOSE ROBERTO DO AMARAL, NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2018, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 29/01/2018 | 1000.00 | 00007052323443 | ADRIANO ARRUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ARTISTICA DO CANTOR ''ADRIANO COSTA'', NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ EDI??O 2018, NO DIA 30 DE JANEIRO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 29/01/2018 | 700.00 | 00010702708739 | CILENE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ARTISTICA ''LORINHA DOS TECLADOS'', EM FACE DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 37/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 29/01/2018 | 700.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ARTISTICA DOS CANTORES ''NATHANNA E MARLIANNY'', NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ EDI??O 2018, NO DIA 31 DE JANEIRO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 36/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 29/01/2018 | 220.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 100 PULSEIRAS TYVEK, DESTINADAS PARA IMPRENSA DE GUARABIRA E REGI?O NA FESTA DA LUZ, EDI??O DE 2018, REALIZADA NOS DIAS 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2018, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 10/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 29/01/2018 | 700.00 | 00009708214418 | MANOEL JOSE MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ARTISTICA DO CANTOR ''J?NIOR MARRONE'', NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ EDI??O 2018, NO DIA 29 DE JANEIRO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHALIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 35/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 29/01/2018 | 4500.00 | 15027652000197 | JOÃO BATISTA SILVA DE MORAIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ARTISTICA DO CANTOR ''DUQUINHA E BANDA'', NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ EDI??O 2018, NO DIA 29 DE JANEIRO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 39/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 29/01/2018 | 954.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 29/01/2018 | 954.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 29/01/2018 | 954.00 | 00008670989450 | DANILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 29/01/2018 | 954.00 | 00006933818411 | ERASMO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 29/01/2018 | 954.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 29/01/2018 | 954.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 29/01/2018 | 954.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 29/01/2018 | 954.00 | 00001028635478 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 29/01/2018 | 954.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 29/01/2018 | 632.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 29/01/2018 | 632.00 | 00008229752460 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 29/01/2018 | 632.00 | 00082645426468 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 29/01/2018 | 632.00 | 00075317575400 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 29/01/2018 | 632.00 | 00009735279436 | ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 29/01/2018 | 632.00 | 00070859530477 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 29/01/2018 | 684.50 | 00005770446480 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 29/01/2018 | 737.00 | 00006760275470 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 29/01/2018 | 790.00 | 00072690224453 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 29/01/2018 | 774.00 | 00075333490406 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 29/01/2018 | 632.00 | 00064509630425 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 29/01/2018 | 737.00 | 00007117023490 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 29/01/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 29/01/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 29/01/2018 | 7726.99 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 29/01/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAIS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 29/01/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAIS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 29/01/2018 | 12159.25 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAIS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUIR E EQUIPAR ESPA?O F?SICO PARA ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 29/01/2018 | 150.90 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUES E EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE VERNIZ ISOLANTE KNOTTING, DESTINDOS PARA UTILIZA??O NA ACADEMIA DE PILATES NO BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 81/2018. | 00262017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 29/01/2018 | 7379.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO (LANCETA, CATETER, ALCOOL, LUVA....), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 82/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 29/01/2018 | 2800.00 | 06696359000121 | RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?84/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 29/01/2018 | 335.00 | 01299313000155 | RADIOCRANIO CENTRO DE RADIOLOGIA E DOC. ODONTOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA VOLUMETRICA DE MAXILA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLAUDIA DA SILVA JERONIMO CPF 122.308.004-85, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 88/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 29/01/2018 | 5.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 29/01/2018 | 11.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 29/01/2018 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 16/5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 29/01/2018 | 75.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 29/01/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12417-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 29/01/2018 | 14.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 29/01/2018 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITA??O REFERENE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N? 05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 30/01/2018 | 85154.06 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PPAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 05 DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N? 00863/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 30/01/2018 | 25.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 30/01/2018 | 138.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 30/01/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 30/01/2018 | 14.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 30/01/2018 | 363.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 30/01/2018 | 10438.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 30/01/2018 | 7980.00 | 13619558000100 | R ANGELO GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO REPRESENTANTE DE GUARABIRA NAS DISPUTAS DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL 2018 NA PRIMEIRA DIVIS?O,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 39/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 30/01/2018 | 1259.00 | 12095986000100 | MULTIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA FACIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DOCUMENTA??ES ORTODONTICAS, EXAMES RADIOLOGICOS PANORAMICAS E PERIAPICAL, REALIZADAS EM PACIENTES COM NECESSIDADE PARA TRATAMENTO ORTODONTICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 87/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2000683 | 30/01/2018 | 17005.34 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 92/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 30/01/2018 | 191.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTE ZILDA FERRERIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 91/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 30/01/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO EXAME DE ARTERIGRAFIA INVESTIGA??O DE ISQUEMIA CEREBRAL, REALIZADO NA PACIENTE TARCISIA DO NASCIMENTO ALEXANDRE CPF 726.905.004-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 89/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 30/01/2018 | 1180.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MAMORE VERDE POLIDO, UTILIZADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 86/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 30/01/2018 | 790.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CORTE DE PREPARA??O E MONTAGEM DE GRANITO VERDE, UTILIZADOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 85/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 30/01/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NA PACIENTE ESMERALDA FIDELIS DA CRUZ CPF 160.658.674-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 93/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 30/01/2018 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO EXAME DE HISTEREOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUXIA DE SOUZA CPF 220.121.684-34 NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 90/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 30/01/2018 | 174.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 30/01/2018 | 2280.00 | 00042448000425 | GERALDO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS 60 TAMBORES DE FERRO, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE COLETA DE LIXO NO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 73/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 30/01/2018 | 3000.00 | 00005639663430 | JENYFER RACHEL PAULINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ARTISTICA DA CANTORA ''RACHEL COSTA'', NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ EDI??O 2018, NO DIA 31 DE JANEIRO NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 42/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 31/01/2018 | 3320.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECARGA, IMPLANTA??O E REPAROS DE EXTINTORES E OBJETOS DE COMBATE A INC?NDIO NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDI??O 2018, REALIZA NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 31/01/2018 | 4000.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA - MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SONORIZA??O DURANTE A CERIMONIA DE POSSE DO 4? BISPO DIOCESANO DE GUARABIRA, DOM ALDEMIRO SENA DOS SANTOS, COM GERADOR NO ENCERRAMENTO DA FESTA RELIGIOSA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, PATRIMONIOCULTURAL E MATERIAL DO ESTADO A SE REALIZAR NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 2000703 | 31/01/2018 | 1958.40 | 28684565000154 | ARLINDO RODRIGUES DE ANDRADE JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA, NA 2? MEDI??O NA COBERTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONARA O MUSEU DA ESTA??O FERROVIARIA, NO BAIRRO DA ESPLANDA, VNCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 88/2018. | 00292017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 31/01/2018 | 3500.00 | 14731957000112 | MULT GRAFI PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ART?STICA DO CANTOR "AUGUSTO CESAR", NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ 2018, NO DIA 01 DE FEVEREIRO NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 44/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N? 45/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2000737 | 31/01/2018 | 15119.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA OXO3299, NQH5322, MYL 3676, MOTO NIVELADORA, RETROESCAVADEIRAS, P? CARREGADEIRA E TRATOR FORD 6600, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2000718 | 31/01/2018 | 17010.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA OGG1665, QFC9605, MMX5873, MNW4647, NQG4793, MMS 0467 E TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2000731 | 31/01/2018 | 147.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFB6843, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N?111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2000732 | 31/01/2018 | 2431.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA MMX6372 E HNY6140, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2000738 | 31/01/2018 | 894.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFC 5835 E NQE9754, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 31/01/2018 | 836.62 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 DOS SERVIDORES (DENILSON DOS SANTOS FIRMINO, JOSE JEREMIAS CAVALCANTI E SEVERINO PONTES CARDOSO) CEDIDOS AO IAPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 31/01/2018 | 296.28 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 31/01/2018 | 537.46 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 31/01/2018 | 369.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 31/01/2018 | 301.92 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 31/01/2018 | 13213.64 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 31/01/2018 | 8291.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 31/01/2018 | 41980.33 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 31/01/2018 | 3712.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 31/01/2018 | 8897.01 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 31/01/2018 | 10927.43 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 31/01/2018 | 2326.60 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 31/01/2018 | 4299.71 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 31/01/2018 | 5017.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICICIAL DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME CERTIFICA EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 31/01/2018 | 44341.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JUR?DICA, GABINETE DO PREFEITO E VICE, SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE CULTURA E TURISMO, SEC. ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE, SEC. DE FINAN?AS, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 31/01/2018 | 936.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 31/01/2018 | 1761.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA T. TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 31/01/2018 | 182.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFW0037 E OGE3986, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2000719 | 31/01/2018 | 3078.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA NPV8698, OFZ1490 E QFA4484, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 31/01/2018 | 1433.30 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 31/01/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2000722 | 31/01/2018 | 5653.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNO4568, MOA3536 E MOW4799, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2000723 | 31/01/2018 | 5214.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOB0542, NPV0720 E QFB7009, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2000724 | 31/01/2018 | 2765.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFC5805, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (TRANSPORTE DE PACIENTES) DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2000725 | 31/01/2018 | 201.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT3868, MNT 3858, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIALN? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2000726 | 31/01/2018 | 7275.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE6667, OFE6707, OFB9747, MNT8628 E QFF6523, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSFS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2000727 | 31/01/2018 | 1744.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOH8101 E NQC9702, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2000728 | 31/01/2018 | 3457.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF8326, QFF8336, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2000729 | 31/01/2018 | 3222.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK5288, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2000730 | 31/01/2018 | 1670.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC6318 E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 31/01/2018 | 6665.25 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO(COMISSIONADOS), CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 31/01/2018 | 4976.10 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE PSF DESTE MUNICIPIO(CONTRATOS), CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 31/01/2018 | 1488.39 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS AD II DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 31/01/2018 | 12152.62 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE MAC DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 31/01/2018 | 1062.13 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS AD I DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 31/01/2018 | 155.72 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CEO DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 31/01/2018 | 9928.91 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE SAMU DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 31/01/2018 | 3927.33 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE SAD DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 31/01/2018 | 629.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE PAB DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 31/01/2018 | 419.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS I DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 31/01/2018 | 249.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS II DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2000720 | 31/01/2018 | 7177.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUIS??O DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S-10), DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA N? OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294, OGA 9450, OGC 9896, NQJ 8514, NQG 5924, NQG 7994, NQC 9075, NQJ 5418, MAC 7048 E MNL 5172 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2000721 | 31/01/2018 | 3320.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA NPX5379, QFC8387 E OFG3570, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 31/01/2018 | 10338.29 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 31/01/2018 | 19547.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 31/01/2018 | 6968.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 31/01/2018 | 5037.12 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL/CRECHES(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2000733 | 31/01/2018 | 1132.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFI7109, QFI7119, QFI7079, QFI7089 E MNS8036, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2000735 | 31/01/2018 | 626.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL (DIESEL B), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA MMN 4271, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 31/01/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 31/01/2018 | 3.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 31/01/2018 | 132.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 31/01/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 31/01/2018 | 9.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 31/01/2018 | 33.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 31/01/2018 | 3013.65 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DA CONTA N? 2436-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 31/01/2018 | 1832.82 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DA CONTA N? 2436-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 31/01/2018 | 657.79 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DA CONTA N? 2436-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 31/01/2018 | 92.07 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DA CONTA N? 2436-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 31/01/2018 | 67.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2438-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 31/01/2018 | 97934.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO N? 06/2017, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N? 94/2016, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 022/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 01/02/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART DO PROJETO REFERENTE AO CONTRATO A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA CONTRATO N? 1036.312-97/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 01/02/2018 | 7065.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 MESAS CUBA INOX E 01 MESA INOX IMECA, DESTINADAS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 18/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 01/02/2018 | 2780.00 | 17633364000101 | L & D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 MESAS INOX REDONDO IMECA, DESTINADAS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 01/02/2018 | 6206.25 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA.DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DA AMBUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA QFK 5288, DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOCOTRANS N? 35/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 01/02/2018 | 368.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A LICEN?A DE USO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO, INSTALA??O DE PROGRAMAS, MANUTEN??O DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 94/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102017 | 2000779 | 01/02/2018 | 23281.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 03 A 17 DE JANEIRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 95/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 01/02/2018 | 123.00 | 11895596000313 | ART-FARMA PRODUTOS FARMACEITUCOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANIPULA??O, PARA O PACIENTE EVERALDO FERREIRA DA SILVA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 96/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 01/02/2018 | 130.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 01/02/2018 | 31.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 01/02/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 01/02/2018 | 9.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 01/02/2018 | 23.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 01/02/2018 | 7.56 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 01/02/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 01/02/2018 | 9.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 01/02/2018 | 10.08 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 01/02/2018 | 5352.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICICIAL DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME CERTIFICA EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 01/02/2018 | 502.46 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE NOVELOS, ZIPER, FITA, PEROLA.., DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 78/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 01/02/2018 | 416.00 | 07174778000166 | VICTOR´S GRILL SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES QUE FIZERAM HORAS EXTRAS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 89/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 01/02/2018 | 884.00 | 07174778000166 | VICTOR´S GRILL SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 68 QUENTINHAS, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO M?S DE JANEIRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 75/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 01/02/2018 | 350.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (1000 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA SERVI?OS DE MANUTEN??O DE GALERIAS DA RUA SEVERINO DE PAIVA RESENDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 78/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 01/02/2018 | 1807.00 | 07174778000166 | VICTOR´S GRILL SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES (139 QUENTINHAS), DESTINADAS PARA EQUIPE DE PRODU??O DA ''FESTA DA LUZ EDI??O 2018'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 45/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 01/02/2018 | 7980.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA PRODU??O E EQUIPES DE APOIO DA TRADICIONAL ''FESTA DA LUZ EDI??O 2018'', NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA NOS DIAS 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 46/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 05/02/2018 | 2319.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 04 TENDAS E 95 CADEIRAS, DESTINADAS PARA PRODU??O, APOIO E CAMARINS DA TRADICIONAL ''FESTA DA LUZ EDI??O 2018'', NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 47/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 05/02/2018 | 1320.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?S OXIGENIO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA RECUPERA??O DO VAG?O DE TREM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 96/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 05/02/2018 | 711.90 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 56 PARES DE LUVAS, DESTINADOS PARA EQUIPES DE COLETA DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 80/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 05/02/2018 | 6400.00 | 00003262246450 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA?AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA HVV-3871/PB, USADO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NA ILUMINA??O P?BLICA, OBTENDO UM TOTAL DE 40 HORAS TRABALHADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 93/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 05/02/2018 | 1520.00 | 00069041830472 | CLEGINALDO BENTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO PARQUE DE EVENTOS RONALDO CUNHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 059/2018. | 00242017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 05/02/2018 | 1520.00 | 00089369963472 | JOSE MARCOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 63/2018. | 00242017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 05/02/2018 | 1520.00 | 00052268993434 | SEVERINO RAIMUNDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 61/2018. | 00242017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 05/02/2018 | 1520.00 | 00004141967408 | INACIO JERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 62/2018. | 00242017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 05/02/2018 | 1520.00 | 00007963341452 | ANDERSON CLAYTON ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 04/2018. | 00242017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 05/02/2018 | 1520.00 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS SOBRE COLCH?O DE AREIA NA RUA ANTONIO GOUVEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 064/2018. | 00332017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 05/02/2018 | 1520.00 | 00080578810468 | RONALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS SOBRE COLCH?O DE AREIA NA RUA ANTONIO GOUVEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 065/2018. | 00332017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 05/02/2018 | 1050.00 | 24533351000126 | ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 ARMARIO COM DIVISORIA DUAS PORTAS, DESTINADO PARA UTILIZA??O NO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 05/02/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 05/02/2018 | 7000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS, TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO INJE??O E IMPLANTE DE ANEL INTRA ESTROMAL EM AMBOS OS OLHOS, REALIZADO NOS PACIENTES EDNALDO FRANCISCO NASCIMENTO, MARIA JOS? DA CONCEI??O E MARIA LUIZA GOMES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 99/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 05/02/2018 | 3520.00 | 00008303545140 | YUNIA MONDELO GAMBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 05/02/2018 | 1500.00 | 00005057442449 | JOSE ARDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA PROFISSIONAL DE SERVI?OS NO PSF MUTIR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOSPECUNIARIO CONFORME PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS , EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 05/02/2018 | 2000.00 | 00001854180150 | DHIONNY PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIOCOMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 05/02/2018 | 2000.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA N? 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 05/02/2018 | 2800.00 | 00008401515190 | ANA IVIS GONZALES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIOCOMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 05/02/2018 | 1330.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 100/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 05/02/2018 | 1960.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE 01 CONCENTRADOR DE OXIG?NIO MEDICINAL, FORNECIDO AO PACIENTE SEVERINO ALVES DA COSTA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 103/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 05/02/2018 | 2310.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMTATICA, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 102/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 05/02/2018 | 1500.00 | 00071330771400 | RICARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO DE PLACA N? MOM 4279-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS EXAMES EM HOSPITAISNA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 05/02/2018 | 500.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISI??O 01 MONITOR 18.5 AOC LED, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA UBS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 101/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 05/02/2018 | 2988.00 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 098/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 05/02/2018 | 2300.00 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 097/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 05/02/2018 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O 10 MOUSE MULTILASER, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 20/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 05/02/2018 | 4175.00 | 20283752000114 | ADERALDO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA MONTAGEM E INSTALA??O DE GUARDA CORPO NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 57/2018 E CONTRATO N? 20/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00352017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 06/02/2018 | 2100.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA VIAGEM COM O TIME DA DESPORTIVA GUARABIRA, PARA A CIDADE DE SOUZA NO VEICULO DE PLACA KTZ 8606/PB, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2018 PARA O JOGO DO CAMPEONATO PARAIBANODE FUTEBOL DA 1? DIVISAO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N? 045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 06/02/2018 | 1785.00 | 22165288000197 | M&E COM. VAREJISTA E ATACADO DE MAQUINAS PARA AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LIBRIFICANTES E CORTADOR DE GRAMA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 47/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 06/02/2018 | 2220.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS 900-20, 02 CAMARAS DE AR 900-20 E 02 PROTETORES 1000-20 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 038/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 06/02/2018 | 2220.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS 900-20, 02 CAMARAS DE AR 900-20 E 02 PROTETORES 1000-20 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 037/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 06/02/2018 | 2220.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAGMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS 900-20, 02 CAMARAS DE AR 900-20 E 02 PROTETORES 1000-20 PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 036/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 06/02/2018 | 914.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ?GUA/ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000846 | 06/02/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 06/02/2018 | 982.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTOS, TELHA E PEDRA GRANITICA), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 22/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000847 | 06/02/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000830 | 06/02/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000832 | 06/02/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000834 | 06/02/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO LABORAOTRIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000835 | 06/02/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000836 | 06/02/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000837 | 06/02/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000838 | 06/02/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000839 | 06/02/2018 | 1890.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NAS 19 UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000840 | 06/02/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REABILITA??O MOTORA MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000842 | 06/02/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 06/02/2018 | 4800.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 400 CAMISAS SUBLIMA??O, DESTINADOS PARA O BLOCO DA PREVEN??O DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 112/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102017 | 2000857 | 06/02/2018 | 8775.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 03 A 23 DE JANEIRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 108/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 06/02/2018 | 7896.59 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URG?NCIA PARA FINS DE DIAGN?STICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,EMATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 109/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 06/02/2018 | 536.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (TELHA E CIMENTO), DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAUN? 110/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 06/02/2018 | 868.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (TELHA, PEDRA E CIMENTO), DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS PSF's, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSESAU N? 111/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 06/02/2018 | 76.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTE MARINALVA ORCINO FRANCISCO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 104/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 06/02/2018 | 68.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTE MARIA GOMES DOS SANTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 105/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 06/02/2018 | 2830.00 | 13759813000101 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 106/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 06/02/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO EXAME DE ARTERIGRAFIA SELETIVA DE CAROTIDA, REALIZADO NO PACIENTE JUVENAL LUCENA LIRA CPF 110.566.814-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 107/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 06/02/2018 | 14.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 06/02/2018 | 69.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000829 | 06/02/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000845 | 06/02/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 06/02/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 06/02/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000825 | 06/02/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000826 | 06/02/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000827 | 06/02/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 06/02/2018 | 249.60 | 22165288000197 | M&E COM. VAREJISTA E ATACADO DE MAQUINAS PARA AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (FIO CORTE QUADRADO) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 083/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2000862 | 06/02/2018 | 2719.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 88/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 06/02/2018 | 1016.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIJOLOS, CIMENTOS E PEDRAS, PARA CAIXA DE ?GUA PLUVIAL DA RUA ISABEL DOS ANJOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 89/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 06/02/2018 | 500.00 | 24793304000111 | JOSILDA MARIA SILVA BRITO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA PADRONIZA??O DAS ENTRADAS E SAIDAS DE EMERGENCIAS EM ESTRUTURA MOVEL MONTADA DURANTEA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, ATENDENDO EXIGENCIAS E NORMAS DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR E MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 2000849 | 06/02/2018 | 243400.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SONORIZA??O, ILUMINA??O E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER TODA A ESTRUTURA DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, REALIZADA DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 012/2018, ORIUNDO DA ADES?O N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 06/02/2018 | 550.00 | 00002672132470 | FABIO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM CHAMADAS PARA A DIVULGA??O DA TRADICONAL FESTA DA LUZ EDI??O 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO MEMOSECULT N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2000852 | 06/02/2018 | 63220.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS A ATENDER AO PUBLICO EM GERAL DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, REALIZADA NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2018, NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, CONFORME CONTRATO N? 059/2018, ORIUNDO DA ADES?O N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 06/02/2018 | 5250.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A LOCA??O DE ESTRUTURA METALICA,DESTINADA PARA USO NO PORTAL DE ENTRADA DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, REALIZADA DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2018, NO PARQUEDO POETA RONALDO CUNHA LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 06/02/2018 | 1400.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO MICROBUS DE PLACA N? NQJ 8411, TRANSPORTANDO ARTISTAS E EQUIPE TECNICA E PRODU??O DAS BANDAS NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDI??O 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 06/02/2018 | 500.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO MICROBUS DE PLACA N? QFI 0316, TRANSPORTANDO ARTISTAS E EQUIPE TECNICA E PRODU??O DO CANTOR GUSTAVO LIMA, NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDI??O 2018, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 13/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 06/02/2018 | 1200.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 20.000 PANFLETOS EM PAPLE COUCHE, PARA DIVULGA??O DA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDI??O 2018, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 53/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2000843 | 06/02/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 07/02/2018 | 1600.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES TECNICAS E PRODU??O DAS BANDAS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDI??O 2018, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 54/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2000893 | 07/02/2018 | 7933.71 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDI??O 2018, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 55/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 07/02/2018 | 3000.00 | 00044125380449 | TANIA MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PARA CUSTEAR O BLOCO DAS BARATAS, PARA APRESENTA??O NO FOLIA DE RUA 2018, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTA??O ANEXA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 16/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 07/02/2018 | 1400.00 | 00050409000400 | TARCISIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA ELABORA??O DE PROJETO PARA O EDITAL DA FUNDA??O NACIONAL DE ARTES - FUNARTE, SOBRE A DOA??O DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINA??O C?NICA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 07/02/2018 | 1898.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 95/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2000888 | 07/02/2018 | 3892.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 94/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 07/02/2018 | 190.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PARES DE BOTA DE SEGURAN?A, DESTINADAS PARA EQUIPE DE COLETA DOMICILIAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 99/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000896 | 07/02/2018 | 195.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 BOTIJ?ES DE G?S 13kg, PARA O COZIMENTO DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 92/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 07/02/2018 | 800.00 | 27228268000131 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 16 BANCOS DE FEIRA DO ACARI , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSUMASA N? 90/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 07/02/2018 | 1510.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULO CAMINH?O FORD COMPACTADOR DE PLACA N? OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO COTRANS N? 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 07/02/2018 | 1230.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULO CAMINH?O FORD COMPACTADOR DE PLACA N? NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO COTRANS N? 41/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000910 | 07/02/2018 | 195.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 03 BOTIJ?O DE G?S DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 80/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 07/02/2018 | 359.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 FOG?O, DESTINADO PARA O CRAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 81/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 07/02/2018 | 148.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE TELEFONIA FIXA N? (83) 3271- 8161 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 83/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 07/02/2018 | 374.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITA??O DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA/ESGOTO E SERVI?OS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 07/02/2018 | 935.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 10 PAR DE BOTAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EQUIPE DE ILUMINA??O P?BLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 112/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 07/02/2018 | 400.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 100/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 07/02/2018 | 335.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM 05 TRANSLADOS PARA CEMIT?RIOS LOCIA S E PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 90/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 07/02/2018 | 896.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 5 URNAS E 04 MORTALHAS PARA FAMILIAS CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 89/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 07/02/2018 | 349.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ?GUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, PANO DE CH?O, VASSOURA, ESPONJA, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 07/02/2018 | 500.00 | 00003143857463 | WELLINGTON GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNDOS DE INTERESSE DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNIC?PIO NOS DIAS 05 A 07 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 07/02/2018 | 63.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 07/02/2018 | 18.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 07/02/2018 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 07/02/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 07/02/2018 | 9.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 07/02/2018 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 07/02/2018 | 6932.55 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE FRAUDAS GERIATRICAS TAMANHO M,G E GG, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 135/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2000875 | 07/02/2018 | 339.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 134/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2000876 | 07/02/2018 | 3421.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 133/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2000877 | 07/02/2018 | 2837.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 132/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2000878 | 07/02/2018 | 3446.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 131/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2000879 | 07/02/2018 | 1870.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 130/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2000880 | 07/02/2018 | 2047.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 129/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2000881 | 07/02/2018 | 2092.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 128/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 07/02/2018 | 950.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A REPOSI??O NO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 39/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 07/02/2018 | 5184.97 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTE MARIA JOSE DA CONCEI??O EVANGELISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 121/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 07/02/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE 01 ARTERIOGRAFIA CEREBRAL, REALIZADO NO PACIENTE EDMILSON ALVES DOS SANTOS CPF 628.433.897-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 122/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 07/02/2018 | 504.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE IMPRESS?O DIGITAL, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA PARA UTILIZA??O NA FESTA DA LUZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 123/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 07/02/2018 | 1200.00 | 23359055000198 | JANEIDE RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE BLOCOS DE REFEITUARIO MEDICO PERSONALIZADO, COM 100 FOLHAS, CONFECCIONADOS EM PAPEL OFF-SET, ACABAMENTO COLADO, REFILADO E CINTADO, PARA UTILIZA??O NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 124/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000921 | 07/02/2018 | 1235.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 19 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?113/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 07/02/2018 | 1150.00 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000923 | 07/02/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?114/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 07/02/2018 | 555.00 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 126/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000925 | 07/02/2018 | 195.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?115/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 07/02/2018 | 783.00 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 126/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000927 | 07/02/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?115/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000930 | 07/02/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?117/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000931 | 07/02/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?118/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000932 | 07/02/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?119/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000933 | 07/02/2018 | 195.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS CAPS II E CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?120/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2000892 | 07/02/2018 | 3268.50 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE OUTDOORS, DESTINADOS PARA SERVI?OS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 235/2017, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 00073/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 07/02/2018 | 500.00 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE NOTIFICA??O ELETRONICA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 29/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000908 | 07/02/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO A STTRANS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 34/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2000882 | 07/02/2018 | 1442.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA REUNI?O COM OS GESTORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 27/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2000883 | 07/02/2018 | 699.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 26/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 07/02/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO A BIBLIOTECA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 24/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 07/02/2018 | 1921.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (?GUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, SAB?O, PANO E CH?O, VASSOURA, RADO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 23/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 07/02/2018 | 2000.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 42/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 07/02/2018 | 1600.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 43/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 07/02/2018 | 1200.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 44/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 07/02/2018 | 880.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O, REPAROS E CONSERTOS DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 25/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 07/02/2018 | 209.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE 05 EXTINTORES DE INC?NDIO, PERTENCENTES AO EST?DIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 48/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 07/02/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART DO PROJETO REFERENTE AO CONTRATO A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA CONTRATO N? 1034.816-77/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 07/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART DO PROJETO REFERENTE AO CONTRATO A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA CONTRATO N? 1034.817-92/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 08/02/2018 | 2000.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 46/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 08/02/2018 | 1000.00 | 22301783000186 | RANIERY GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 45/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 08/02/2018 | 2160.00 | 00005259022440 | RINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA EXECU??O DE M?O DE OBRA NA INSTALA??O DE PAREDE DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL AN?LIA PERERIA DO NASCIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SEINFRA N? 109/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 08/02/2018 | 70.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERVE??O T?CNICA EM CRONOTACOGRAFO PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 53/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 08/02/2018 | 920.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O TAC?GRAFO DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 54/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 08/02/2018 | 640.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO D20 DE PLACA N? MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANSN? 49/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 08/02/2018 | 710.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 47/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 08/02/2018 | 730.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 48/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 08/02/2018 | 440.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 CAMERAS E 01 CAIXA DE FIO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 35/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 08/02/2018 | 1258.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA OS AGENTES DE TR?NSITO QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 36/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 08/02/2018 | 1300.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTO 01 DVR 8CH, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 140/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 08/02/2018 | 173.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTE FRANCISCA CAMPOS DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 139/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 08/02/2018 | 315.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTE JOSEFA DA SILVA ESTEV?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 138/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 08/02/2018 | 1024.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FRALDAS DESCARTAVEL INFANTIL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 137/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 08/02/2018 | 700.00 | 28300827000130 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA GALERA DO ARROCHA, EM FACE DO BLOCO CARNAVALESCO DE PREVEN??O DO PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 136/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 08/02/2018 | 1267.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 35 LAMPADAS EMERGENCIA, DESTINADO PARA OS PSF's, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 141/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 08/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE CLEBER HENRIQUE MOUREIRA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 134/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 08/02/2018 | 18.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 08/02/2018 | 9.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 08/02/2018 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 08/02/2018 | 160.55 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA N? 235 JU? DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUI??O DO SOP?O 'PROGRAMA NOSSA CEIA', CONFORME CONTRATO N? 71/2018 FIRMADOENTRE PARTES, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 08/02/2018 | 221.09 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOV?L SITUADO NA RUA CELINA PINTO N? 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUI??O DO SOP?O ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N? 72/2018, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 08/02/2018 | 1055.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MUDAS, DESTINADOS PARA PRA?A ANTONIO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 103/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2000939 | 08/02/2018 | 857.50 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE IDENTIFICA??O DOS CONSELHEIROS TUTULAR, DESTINADOS PARA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDI??O 2018, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 08/02/2018 | 2507.00 | 28684565000154 | ARLINDO RODRIGUES DE ANDRADE JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA, NO APARELHAMENTO E APLICA??O DE VERNIZ DA COBERTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONARA O MUSEU DA ESTA??O FERROVIARIA, NO BAIRRO DA ESPLANDA, VNCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 108/2018. | 00292017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 09/02/2018 | 3840.00 | 29468114000142 | ERIVALDO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BOMBEIRO CIVIL, PREVENDO O COMBATE A INC?NDIO E P?NICO, OBEDECENDO ATENDIMENTO DO MP/PB, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA LUZ ''EDI??O 2018, NOS DIAS 29DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 56/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2000993 | 09/02/2018 | 5080.65 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINA??ES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 02 A 16 DE JANEIRO DE 2018, ORIUNDO DE PP N? 0009/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2000996 | 09/02/2018 | 5080.65 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINA??ES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2018, ORIUNDO DE PP N? 114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 09/02/2018 | 1177.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 50/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000973 | 09/02/2018 | 2650.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSI??O 7 DIAS POR SEMANA, COM COMROMISSO M?NIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000975 | 09/02/2018 | 2650.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSI??O 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO M?NIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIR, ORIDUNDO DO PP 01/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000976 | 09/02/2018 | 2915.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSI??O 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO M?NIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2018, ORIDUNDO DO PP 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000977 | 09/02/2018 | 2688.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSI??O 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO M?NIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2000978 | 09/02/2018 | 3705.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE M. BENZ L1113 DE PLACA MNQ 8160/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DELIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2018, ORIDUNDO DO PP 114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000979 | 09/02/2018 | 2926.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE M. BENZ L1113 DE PLACA MNQ 8160/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DELIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2018, ORIDUNDO DO PP 001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2000980 | 09/02/2018 | 3420.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSI??O 7 DIAS POR SEMANA, COM COMROMISSO M?NIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2000981 | 09/02/2018 | 3500.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSI??O 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO M?NIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2000982 | 09/02/2018 | 3990.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSI??O 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO M?NIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2018, ORIDUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2000984 | 09/02/2018 | 3705.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSI??O 7 DIAS POR SEMANA, COM COMPROMISSO M?NIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIR,ORIDUNDO DO PP 114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2000989 | 09/02/2018 | 1161.29 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINHONETE GM CHEVROLET D20 DE PLACA MMS 0467, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2018, PP N? 114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2000997 | 09/02/2018 | 1925.81 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CAMINH?O M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINA??ES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2018, PP N? 114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2001000 | 09/02/2018 | 1838.71 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO CAMINH?O FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINA??ES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001003 | 09/02/2018 | 1925.81 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CAMINH?O M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINA??ES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 16 DE JANEIRO DE 2018, PP N? 001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001004 | 09/02/2018 | 1838.71 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO CAMINH?O FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINA??ES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 16 DE JANEIRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2000986 | 09/02/2018 | 677.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSI??O NOS TURNOS MANH? E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP N? 0044/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2000964 | 09/02/2018 | 4830.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORG?OS FISCALIZADORES REF AO M?S DE JANEIRO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 09/02/2018 | 5.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 09/02/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 09/02/2018 | 76.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 09/02/2018 | 19.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 09/02/2018 | 24.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 09/02/2018 | 0.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 09/02/2018 | 24045.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 09/02/2018 | 56654.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2001006 | 09/02/2018 | 1161.29 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFX 0109, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2000965 | 09/02/2018 | 2880.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORG?OS FISCALIZADORES, REF AO M?S DEJANEIRO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 2000967 | 09/02/2018 | 1820.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA T?CNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMA??O), MANUTEN??O DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 0056/2017, REF AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 09/02/2018 | 795.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A REPOSI??O NO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 52/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 09/02/2018 | 850.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SONORIZA??O DO BLOCO CARNAVALESCO DA "CAMISINHA" DO PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF 142/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 09/02/2018 | 10762.92 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRODE 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - ECD (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 09/02/2018 | 10919.63 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRODE 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 09/02/2018 | 44641.23 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRODE 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB(EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 09/02/2018 | 18932.80 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRODE 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAUDE BUCAL (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 09/02/2018 | 40251.10 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRODE 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PACS (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 09/02/2018 | 24.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2001007 | 09/02/2018 | 861.29 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0114/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2001008 | 09/02/2018 | 861.29 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSI??O EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 09/02/2018 | 600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 09/02/2018 | 2070.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 28/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 09/02/2018 | 46.87 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 29/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 09/02/2018 | 240.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 51/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 14/02/2018 | 211.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO D20 DE PLACA N? MNL 5172-PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 51/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 14/02/2018 | 209.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO NISSAN SENTRA DE PACA N? MOB 0542/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 50/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 14/02/2018 | 2200.00 | 61074175000138 | MAPFRE-VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DE PLACA OEV 4288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOCOTRANS N? 53/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 14/02/2018 | 2100.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO GM CLASSIC DE PLACA QFB 7009, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SA?DE PARA UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 14/02/2018 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 14/02/2018 | 11.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 14/02/2018 | 5.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 14/02/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 14/02/2018 | 352.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO CAMINH?O PIPO DE PLACA N? NQH 5322/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 52/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 15/02/2018 | 800.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O DO BLOCO BANDA AZUL DO BAIRRO DO NORDESTE NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 15/02/2018 | 108.00 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLOTAGENS NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 107/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 15/02/2018 | 43.20 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLOTAGENS NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 106/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 15/02/2018 | 166.50 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLOTAGENS DO ANFITEATRO FREI DAMI?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 104/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 15/02/2018 | 1548.80 | 00009403580429 | FRANCISCO BELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A M?O DE OBRA NA PINTURA DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 120/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 15/02/2018 | 1080.00 | 10364659000180 | JPB BALOES -ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLOCA??O DE BLIMPS DURANTE A TRADICIONAL ''FESTA DA LUZ EDI??O 2018'' NO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 57/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 2001044 | 15/02/2018 | 42758.28 | 12472413000158 | CADECON ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA 1 MEDI??O NA CONSTRU??O DO PARQUES DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00212017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR/AMPLIAR MERCADO VELHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 15/02/2018 | 3015.00 | 00010620011416 | MANOEL ANASTACIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE EMASSAMENTO DE PAREDES PARA PINTURA NO SHOPPING DE CONFEC??ES E CAL?ADOS NO MERCADO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 119/2018. | 00092017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 15/02/2018 | 2150.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 59/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 2001034 | 15/02/2018 | 208000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMUINHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 VEICULO NOVO, TIPO CAMINH?O 4X2 SEM CARROCERIA (EM CONDI??ES PARA INSTALA??O DE UM COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15m?) DE PRIMEIRO USO ZERO KM, DE FABRICA??O NACIONAL ANO MODELO 2017/2018, MOVIDO A DIESEL, PARA ATENDIMENTO DE COLETA DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 15/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ART DE FISCALIZA??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA PRA?A DA JUVENTUDE NO CONJUNTO MUTIR?O, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 001/2018/PMG/PB CONCORR?NCIA 005/2017/CPL/PMG-PB, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 135/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 15/02/2018 | 18.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 15/02/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 15/02/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 15/02/2018 | 10.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 15/02/2018 | 77.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 15/02/2018 | 331.02 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS, REFERENTE A PARCELA 60/60 DO PARCELAMENTO DE D?BITO N? 721326 DO AUTO INFRA??O AI 3941249/D, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 15/02/2018 | 2586.05 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS, REFERENTE A PARCELA 52/60 DO PARCELAMENTO DE D?BITO N? 720658 DO AUTO INFRA??O AI 4544639/D, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 15/02/2018 | 1194.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O INSTITUCIONAL, BOLSA AUX?LIO E AUX?LIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, TENDO COMO BENEFICI?RIOS ESTAGI?RIOS, JUAN DIEGO DA SILVA CPF 018.298.774-45 E RAFAELA LIMA DA COSTA CPF 088.708.914-37 EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SARH N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2001032 | 15/02/2018 | 2001.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001122017 | 2001047 | 15/02/2018 | 2126.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA DISTRIBUI??O DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 93/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 15/02/2018 | 950.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORMANETA??O COM FLORES, HIGIENIZA??O NA CENTRAL DE VELORIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 94/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 15/02/2018 | 259.20 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLOTAGENS NA APLIA??O DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 121/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2001035 | 15/02/2018 | 21165.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 145/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2001029 | 15/02/2018 | 7355.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2001031 | 15/02/2018 | 19487.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 31/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 15/02/2018 | 35877.84 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 15/02/2018 | 36388.31 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 15/02/2018 | 185.49 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PLOTAGEM DO PROJETO DO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N?105/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 16/02/2018 | 7000.00 | 05394765000177 | TENDAS CARIOCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE ESTRUTURA MOVEL PARA CABINES EXTRA, DA IMPRESA PARA IMPRENSA DOS JOGOS DA DESPORTIVA GUARABIRA NO CAMPEONATO PARAIBANO 2018 NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 50/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 16/02/2018 | 19.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 16/02/2018 | 65.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 16/02/2018 | 118.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GINASIO O ZANOBAO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 16/02/2018 | 421.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 16/02/2018 | 67.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 16/02/2018 | 2070.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ( 150 LAMPADAS), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 32/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 16/02/2018 | 335.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 16/02/2018 | 184.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 16/02/2018 | 341.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 16/02/2018 | 1253.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 16/02/2018 | 358.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 16/02/2018 | 1750.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 16/02/2018 | 1350.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 16/02/2018 | 850.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 16/02/2018 | 134.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 16/02/2018 | 131.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 16/02/2018 | 873.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 16/02/2018 | 189.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 16/02/2018 | 154.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 16/02/2018 | 155.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO F DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 16/02/2018 | 163.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO F DE COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 16/02/2018 | 266.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 16/02/2018 | 73.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 16/02/2018 | 339.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 16/02/2018 | 103.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JO?O CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 16/02/2018 | 64.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 16/02/2018 | 83.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JUBERLITA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 16/02/2018 | 53.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 16/02/2018 | 139.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 16/02/2018 | 207.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 16/02/2018 | 317.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 16/02/2018 | 364.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAULO BRAND?O CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 16/02/2018 | 126.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 16/02/2018 | 263.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEBASTI?O BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 16/02/2018 | 331.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 16/02/2018 | 307.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 16/02/2018 | 229.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES WALTER A PORPINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 16/02/2018 | 156.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO M SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 16/02/2018 | 75.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE JOSE CARLOS F BERNADINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 16/02/2018 | 442.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 16/02/2018 | 73.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 16/02/2018 | 106.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 16/02/2018 | 60.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 16/02/2018 | 129.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LIA BELT?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 16/02/2018 | 19.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 16/02/2018 | 68.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 16/02/2018 | 265.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE TIA LEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 16/02/2018 | 38.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOVO CARMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 16/02/2018 | 1000.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O TAC?GRAFO DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 60/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 16/02/2018 | 749.60 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA A SERVIDORA PUBLICA, PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 37/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 16/02/2018 | 749.60 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 16 DE FEVEREIO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 39/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 16/02/2018 | 749.60 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 16/02/2018 | 334.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL REFERENTE AO RECAPEAMENTO ASF?LTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 16/02/2018 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE) ANEXA, REFERENTE A TAXA DE PUBLICA??O EM ORG?O OFICIAL DA UNI?O DO TERMO ADITIVO VALOR DE CONTRAPARTIDA, DO CONTRATO 809096/2014, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DAS CIDADES, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 16/02/2018 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE) ANEXA, REFERENTE A TAXA DE PUBLICA??O EM ORG?O OFICIAL DA UNI?O DO TERMO ADITIVO VALOR DE CONTRAPARTIDA, DO CONTRATO 787740/2013, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DOS ESPORTES, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 16/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 16/02/2018 | 334.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL REFERENTE AO RECAPEAMENTO ASF?LTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 16/02/2018 | 334.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL REFERENTE AO RECAPEAMENTO ASF?LTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 16/02/2018 | 66.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 16/02/2018 | 2022.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 16/02/2018 | 2369.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 16/02/2018 | 66.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE REABILITA??O MOTORA ELAINE CORREIA DE SALES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 16/02/2018 | 2834.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 16/02/2018 | 891.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO LABORATORIO BURITY DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 16/02/2018 | 332.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 16/02/2018 | 1588.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 16/02/2018 | 305.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CAPS AD DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 16/02/2018 | 395.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 16/02/2018 | 1720.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 16/02/2018 | 65.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 16/02/2018 | 53.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 16/02/2018 | 282.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 16/02/2018 | 382.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 16/02/2018 | 203.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR ARISTIDES VILAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 16/02/2018 | 19.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 16/02/2018 | 19.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 16/02/2018 | 363.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF GUSTAVO AMORIM DA COSTA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 16/02/2018 | 411.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF IRACEMA DA SILVA PONTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 16/02/2018 | 362.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF IRM? ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 16/02/2018 | 650.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JO?O SOARES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 16/02/2018 | 72.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JONILSON DA COSTA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 16/02/2018 | 552.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JOS? NICOLAU PESSOA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 16/02/2018 | 624.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 16/02/2018 | 20.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 16/02/2018 | 408.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 16/02/2018 | 120.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO MACIEL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 16/02/2018 | 565.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF MANOEL NICLAOU DE FRAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 16/02/2018 | 552.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 16/02/2018 | 49.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NADIEJE MARIA DE A SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 16/02/2018 | 378.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NANA PORPINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 16/02/2018 | 25.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 16/02/2018 | 66.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NORDESTE III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 16/02/2018 | 184.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 16/02/2018 | 73.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 16/02/2018 | 19.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 16/02/2018 | 528.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 16/02/2018 | 20.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO ROGERIO H S BENEVIDES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 16/02/2018 | 290.00 | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TERMICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CANETA E PAPEL FORM, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 147/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 16/02/2018 | 912.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 146/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 16/02/2018 | 19.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 16/02/2018 | 204.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 16/02/2018 | 2443.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 16/02/2018 | 514.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 16/02/2018 | 1464.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DOS RETRANSMISSORES DE TV DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 16/02/2018 | 20.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 16/02/2018 | 19.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 16/02/2018 | 19.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRPIRI DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 16/02/2018 | 20.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 16/02/2018 | 78.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA DELEGACIA DO SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 16/02/2018 | 62479.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 16/02/2018 | 14.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 16/02/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 16/02/2018 | 100.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 16/02/2018 | 5.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 16/02/2018 | 14.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 16/02/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2001053 | 16/02/2018 | 9000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 15,000 M2 DE PARALELEPIDOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 136/2018. | 00332017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 16/02/2018 | 1020.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 12 CAMISAS MANGA CURTA GOLA POLO EM MALHA PIQU? E 10 GOLA POLO EM MALHA, DESTINADAS PARA EQUIPE DE ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 139/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 16/02/2018 | 260.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 16/02/2018 | 19.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO SEMAFORO DA AV OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 16/02/2018 | 2674.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 16/02/2018 | 207.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 16/02/2018 | 66.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 16/02/2018 | 20.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA PRA?A JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 16/02/2018 | 104.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 16/02/2018 | 108.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 16/02/2018 | 68.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 16/02/2018 | 93.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FONTE LUMINOSA DA PRA?A NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 16/02/2018 | 67.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FONTE LUMINOSA DA AVENIDA RUI BARBOSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 16/02/2018 | 162.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 16/02/2018 | 205.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 16/02/2018 | 87.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE SAO JOSE DO MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 16/02/2018 | 257.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 16/02/2018 | 2413.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA ADUTORA DO SITIO TORROES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 16/02/2018 | 1800.00 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 16/02/2018 | 901.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 16/02/2018 | 247.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 16/02/2018 | 27.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 16/02/2018 | 1580.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 16/02/2018 | 202.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 16/02/2018 | 19.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 16/02/2018 | 138.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 16/02/2018 | 5400.00 | 24747519000104 | JC CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 120 PCT DE SACOS P/LIXO, DESTINADOSD PARA LIMPEZA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 96/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 16/02/2018 | 1750.00 | 18795911000118 | JOSIENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA, SOLDA PARA AL?AS E P?S DOS TAMBORES DE FERRO PARA COLOCAR LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 106/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 16/02/2018 | 4706.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 16/02/2018 | 119.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO PUBLICO NOVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 16/02/2018 | 280.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO PUBLICO NOVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 16/02/2018 | 135.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GALPAO DO MERCADO PUBLICO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 16/02/2018 | 173.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DO MERCADO PUBLICO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 16/02/2018 | 7970.00 | 26804322000187 | SABRINA FERNANDES SANTIAGO VICTOR EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O DAS BANDAS (MARCIA FELIPE, VINICIUS MENDES, PAULO MARCIO E AVINE VINY, DURANTE A TRADICIONAL DESTA DA LUZ EDI??O 2018, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 22/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2001052 | 16/02/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 5.000 PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 137/2018. | 00212017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 16/02/2018 | 4253.93 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA O PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 135/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 16/02/2018 | 3015.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DO PARQUE DE EVENTOS PEOTA ORNALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 140/2018. | 00212017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 16/02/2018 | 211.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 16/02/2018 | 104.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 16/02/2018 | 58.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MUSEU MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 16/02/2018 | 1138.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MEMORIAL FREI DAMIAO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 16/02/2018 | 75.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 16/02/2018 | 20.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 16/02/2018 | 69.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE DOCUMENTA??O CORONEL JOAO PIMENTEL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 16/02/2018 | 146.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CASARAO DO ARTESANATO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 16/02/2018 | 463.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CASARAO DA CULTURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 16/02/2018 | 27.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 16/02/2018 | 75.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 16/02/2018 | 537.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 16/02/2018 | 57.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 16/02/2018 | 394.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 19/02/2018 | 3692.71 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA POSTAGEM DE CORRESPOND?NCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 59/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 19/02/2018 | 150.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM VULCANIZACAO DE UM PNEU 1.400-20 DO VEICULO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA N? OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 61/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 19/02/2018 | 6200.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS 1400-24 E 02 CAMARAS DE AR AGRICULA MGM KM 24 PARA M?QUINA PATROL, VINCULADO ?S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 62/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 19/02/2018 | 900.00 | 28419956000141 | JEAN MENESES URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E PINTURA DE 33 GRADES CORRIMAO, MEDINDO 2,00 X 1,10M EM TUBO DE FERRO DE 1", DESTINADOS AS ENTREDAS E SAIDAS DO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 149/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 19/02/2018 | 450.00 | 20698062000126 | SEVERINA FIDELIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 19/02/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 19/02/2018 | 280.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICICIAL DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME CERTIFICA EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 19/02/2018 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 19/02/2018 | 17459.06 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TES.NAC.MINISTERIO FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DE RECURSOS E RENDIMENTOS DO CONTRATO DE REPASSE N? 1014908-88/2014 (806694) - AQUISI??O DE EQUIPAMENTO PERMANENTES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N? 413/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 19/02/2018 | 4000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N? 005/2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 19/02/2018 | 106.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 19/02/2018 | 90.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 19/02/2018 | 650.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS 185/70R14, PARA O VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA N? QFA 4484, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 63/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 19/02/2018 | 225.00 | 00004208713496 | ERIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 19/02/2018 | 360.00 | 00003611762440 | ELICACIA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DI?RIAS 04 INTEGRAIS E 1 PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARCIPAR DE CURSO B?SICOS DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 19/02/2018 | 1067.85 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A AVENIDA PADRE IN?CIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 48/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 19/02/2018 | 2213.47 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOV?L SITUADO NA RUA CORONEL JO?O DE FARIAS PIMENTEL N? 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOM?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 47/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 19/02/2018 | 80.00 | 00007408527443 | VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM DIAGNOSTICO LABORATORIAL DA TUBERCULOSE, BIOSSEGURAN?A E ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTEDE AMOSTRAS BIOLOGICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 19/02/2018 | 120.00 | 00003920538455 | MARCOS THOMAZ DA S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DI?RIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 19/02/2018 | 330.00 | 08965639000113 | PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI??O REFERENTE AO 2? CURSO INTEGRADO DE TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS, DESTINADA A FUNCIONARIA DANIELLE S.C DE MELO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MAR?O DE 2018, EM RIBEIRAO PRETO-SP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 19/02/2018 | 275.00 | 08965639000113 | PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI??O REFERENTE AO 2? CURSO INTEGRADO DE TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS, DESTINADA A FUNCIONARIA ISIS EMANUELLY SANTANA LIMA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DEMAR?O DE 2018, EM RIBEIRAO PRETO-SP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 19/02/2018 | 120.00 | 00003920538455 | MARCOS THOMAZ DA S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DI?RIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 19/02/2018 | 55.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 151/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 19/02/2018 | 115.00 | 00007481067406 | DIOGO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAs PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE E JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 19/02/2018 | 160.00 | 00003844140441 | JOSE DJAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CTAS E SAES DA PARAIBA, FORTALECENDO A REDE DE CUIDADOS PARA PESSOAS COM HIV/AIDS E TUBERCULOSE EDO I SAMINARIO ARTICULADO DIREITOS HUMANOS E SA?DE, EDUCA??O E PREVEN??O PARA PROMO??O DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001062017 | 2001234 | 19/02/2018 | 2400.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 150/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001062017 | 2001235 | 19/02/2018 | 4380.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, NOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 149/2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL 106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 19/02/2018 | 120.00 | 00053643259468 | WELLINGSON FERNANDES MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 19/02/2018 | 7876.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (MACACAO MOD I SAMU-192, MOCHILA DE MEDICACAO COM DIVISORIAS, BOLSA TIPO POCHETE E MOCHILAS KIT SAMU), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOV?L DE URG?NCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 0148/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 19/02/2018 | 2144.34 | 27917670000123 | LAURA CRISTINA XAVIER MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE M?O DE OBRA NA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO E RETELHAMENTO NO CAPS II, BAIRRO DO JUA, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 153/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 19/02/2018 | 6333.29 | 29571208000142 | JOSE TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PINTURA COM TINTA LAVAVEL NO CAPS II, AV JUSCELINO KUBISTCHEK, JUA, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 154/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 19/02/2018 | 200.00 | 00007481067406 | DIOGO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 19/02/2018 | 80.00 | 00002691975401 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM DIAGNOSTICO LABORATORIAL DA TUBERCULOSE, BIOSSEGURAN?A E ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTEDE AMOSTRAS BIOLOGICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 19/02/2018 | 80.00 | 00009310085495 | TCHARLINE PRICILA ALBINO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM DIAGNOSTICO LABORATORIAL DA TUBERCULOSE, BIOSSEGURAN?A E ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTEDE AMOSTRAS BIOLOGICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 19/02/2018 | 40.00 | 00005315945480 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? DI?RIA PARCIAL PARA O DESLOCOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001022017 | 2001248 | 19/02/2018 | 22300.00 | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O 01 VENTILOMETRO/RESPIROMETRO E 01 FOTOFORO, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 152/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001032017 | 2001249 | 19/02/2018 | 137890.00 | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 REFRATOR, 02 OFTALMOSCOPIO BINOCULAR, 02 TONOMETRO OFTALMOLOGICO DE APLANA??O, 02 LENSOMETRO, 02 PROJETOR OFTALMOLOGICO, 02 CADEIRA OFTALMOLOGICA E 01 CAMPIMETRO COMPUTADORIZADO, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 152/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 2001250 | 19/02/2018 | 7620.00 | 05267928000665 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAS HOSPITALAR, PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE MANOEL ANSELMO DOS SANTOS, RESINDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 0101/2018, ORIUNDO DA DISPENSA N? 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 19/02/2018 | 2850.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO PEUGEOT DE PLACA N? QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 64/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 19/02/2018 | 1400.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 66/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 19/02/2018 | 3573.90 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA N? QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOCOTRANS N? 65/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 19/02/2018 | 82.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA STTRANS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 41/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 19/02/2018 | 420.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E SUBSTITUI??O DE PE?AS DO VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA N? MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 67/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 20/02/2018 | 897.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INTERNET, DESTINADOS A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 20/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO Na PACIENTE MARGARIDA GOMES DOS SANTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 154/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 20/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 155/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 20/02/2018 | 68.90 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (SAD)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.LIDIVANIA DE LIMA MACENAMARIO MENDES DA COSTA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 20/02/2018 | 19.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 20/02/2018 | 151.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 20/02/2018 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 20/02/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 20/02/2018 | 984.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 20/02/2018 | 8808.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 20/02/2018 | 2222.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0123460-21.2013.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 09/01/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 05/09/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 206/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 20/02/2018 | 1397.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0123569-35.2013.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 02/05/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 24/06/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 206/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 20/02/2018 | 1426.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0004626-59.2013.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 13/11/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 22/10/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 206/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 20/02/2018 | 1073.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0004635-21.2013.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 13/11/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 18/03/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 206/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 20/02/2018 | 1611.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0006128-96.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 23/05/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 16/11/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 206/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 20/02/2018 | 1134.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0008497-63.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 14/11/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 05/12/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 206/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 20/02/2018 | 3076.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0007744-09.2014.815.0181, DO EXEQUENTE EDIVALDO COSTA DA SILVA, PORTADOR DO CPF 052.967.834-92, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 12/09/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 20/09/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 206/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 20/02/2018 | 6003.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0000243-67.2015.815.0181, DO EXEQUENTE LUCIANO DA SILVA BISPO, PORTADOR DO CPF 050-950.014-54, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 14/01/2015, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 22/02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 206/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 20/02/2018 | 5798.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0005197-30.2013.815.0181, DO EXEQUENTE MOISES LINS DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF 205.330.394-87, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 19/12/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 15/12/2014, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 206/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 20/02/2018 | 223.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0006515-14.2014.815.0181, DA EXEQUENTE GRACILENE CARLOS DE FREITAS, PORTADORA DO CPF 034.823.254-30, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 18/06/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 24/02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 206/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 20/02/2018 | 1292.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0007224-49.2014.815.0181, DA EXEQUENTE ODAISA RIBEIRO DE LIMA, PORTADORA DO CPF 517.813.524-53, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 12/08/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 01/11/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 206/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 20/02/2018 | 2858.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0008549-59.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 19/11/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 22/02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 206/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 20/02/2018 | 5093.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0000451-85.2014.815.0181, DO EXEQUENTE JOSE SEVERINO FILHO, PORTADOR DO CPF 043.438.454-27, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 31/01/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 23/08/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 206/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 20/02/2018 | 1918.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0123465-43.2013.815.0181, DO EXEQUENTE GILCEMO DOS SANTOS SILVEIRA, PORTADOR DO CPF 055.822.224-21, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 09/01/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 04/07/2014, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 206/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 20/02/2018 | 85.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0007044-33.2014.815.0181, DA EXEQUENTE ANA CRISTINA DE SOUSA DIAS, PORTADORA DO CPF 980.843.644-72, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 30/07/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 26/10/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 206/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 20/02/2018 | 5243.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0006087-32.2014.815.0181, DA EXEQUENTE MARIA DE FATIMA SILVA, PORTADORA DO CPF 287.682.994-00, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 23/05/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 13/10/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 206/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 20/02/2018 | 212.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0007724-18.2014.815.0181, DA EXEQUENTE IVANILDA MUNIZ DA SILVA, PORTADORA DO CPF 035.282.304-60, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 09/09/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 30/01/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 206/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 20/02/2018 | 4000.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0006725-65.2014.815.0181, DA EXEQUENTE MARIA SONIA ALVES DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF 674.510.204-87, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 11/07/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADOEM 06/10/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 206/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 20/02/2018 | 170.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0007704-27.2014.815.0181, DA EXEQUENTE MARIA DA LUZ MOUSINHO DE ARAUJO, PORTADORA DO CPF 027.436.764-50, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 11/09/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 14/09/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 206/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 20/02/2018 | 3286.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0007727-70.2014.815.0181, DO EXEQUENTE RODRIGO LOPES DA SILVA, PORTADOR DO CPF 050.558.424-74, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 11/09/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 09/03/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 206/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 20/02/2018 | 3257.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0007680-96.2014.815.0181, DO EXEQUENTE VAGNER DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DO CPF 084.641.434-19, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 12/09/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 06/03/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 206/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 20/02/2018 | 3161.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0001001-80.2014.815.0181, DO EXEQUENTE SEVERINO DA SILVA LIMA, PORTADOR DO CPF 044.092.514-22, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 25/02/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 09/03/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 206/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 20/02/2018 | 2945.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0007701-72.2014.815.0181, DA EXEQUENTE IVONETE CARVALHO COUTINHO, PORTADORA DO CPF 510.703.324-53, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 11/09/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM24/02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 206/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 20/02/2018 | 3257.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0007281-67.2014.815.0181, DO EXEQUENTE MARCOS AURELIO BELMIRO, PORTADOR DO CPF 917.507.684-53, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 19/08/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 09/03/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 206/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 20/02/2018 | 2584.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0004624-89.2013.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 13/11/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 05/10/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 206/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 20/02/2018 | 473.79 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.JOAO MACENAJOSE MARQUES DOS SANTOSRAFAEL DA SILVA CASTROWELLINGTON ALCANTARA GAI?OSILVANO FIRMINO DA SILVAALEX DE ARAUJO SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 20/02/2018 | 353.81 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.JOAO MACENAJOSE MARQUES DOS SANTOSWELLINGTON ALCANTARA GAI?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 20/02/2018 | 553.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.LUIZ MONTEIRO DA SILVAJOSEMAR BESERRA DE CARCALHOVENILSON DA SILVAADRIANO CICERO DOS SANTOSOLIVALDO MARTINS DE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 20/02/2018 | 732.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.LUIZ MONTEIRO DA SILVAJOSEMAR BESERRA DE CARCALHOVENILSON DA SILVAADRIANO CICERO DOS SANTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 20/02/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 20/02/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 20/02/2018 | 85.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 20/02/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 20/02/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 20/02/2018 | 145.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 20/02/2018 | 1993.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 20/02/2018 | 880.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 20/02/2018 | 120.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 ROTEADOR E 01 PEN DRIVE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA CODECON DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO CODECON N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 20/02/2018 | 69.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N? (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 122/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 20/02/2018 | 1500.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE 06 AR CONDICIONADOS SPLIT, UTILIZADOS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 96/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 20/02/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 20/02/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 36340-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 20/02/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 21/02/2018 | 10595.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 21/02/2018 | 15343.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 21/02/2018 | 2200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA CREAS (CONTRATOS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 21/02/2018 | 7920.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 21/02/2018 | 67209.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 21/02/2018 | 6188.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 21/02/2018 | 46762.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 21/02/2018 | 50.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 26 PE?AS DE ANDAIMES E 02 PLATAFORMAS, PARA ILUMIN??O DA PRA?A ANTONIO GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 163/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 21/02/2018 | 224676.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 21/02/2018 | 19251.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 21/02/2018 | 1800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 21/02/2018 | 264.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 12 PE?AS DE ANDAIME, DESTINADOS PARA INSTALA??O DO FORRO DE PVC NO SHOPPING DE CONFEC??O E CAL?ADOS NO MERCADO P?BLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 165/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 21/02/2018 | 12206.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 21/02/2018 | 41270.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 21/02/2018 | 13350.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 21/02/2018 | 14648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2001322 | 21/02/2018 | 585.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 03 UNIGRAX, DESTINADOS PARA M?QUINA RETROESCAVADEIRA B95 E P? CARREGADEIRA HL 740, VINCULADO ?S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 69/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2001323 | 21/02/2018 | 235.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 DULUB ATF, DESTINADOS PARA M?QUINA RETROESCAVADEIRA 461CAT, VINCULADO ?S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOCOTRANS N? 70/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 21/02/2018 | 3062.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 21/02/2018 | 7118.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 21/02/2018 | 10710.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 21/02/2018 | 13177.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 21/02/2018 | 4949.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 21/02/2018 | 572.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 26 PE?AS DE ANDAIME, DESTINADOS PARA RESTAURA??O DA ESTA??O DO TREM DO BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 169/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 21/02/2018 | 343.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 21/02/2018 | 14.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 21/02/2018 | 5.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 21/02/2018 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 21/02/2018 | 115.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 21/02/2018 | 39148.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 21/02/2018 | 9523.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802017 | 2001313 | 21/02/2018 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 E PP N? 00080/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 21/02/2018 | 43675.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 21/02/2018 | 14921.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 21/02/2018 | 9904.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 21/02/2018 | 14408.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 21/02/2018 | 150.00 | 00005376069478 | MARIA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA MARIA HELENA DOS SANTOS, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 101/2018, REF JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 21/02/2018 | 200.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 688, NOVO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 99/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 21/02/2018 | 200.00 | 00070010144439 | INGRID DASGISLANE FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA,298, CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 21/02/2018 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 103/2018, REF AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 21/02/2018 | 150.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEI??O DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 100/2018, REF AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 21/02/2018 | 150.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 98/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 21/02/2018 | 8252.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 21/02/2018 | 40182.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 21/02/2018 | 12842.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 21/02/2018 | 1876.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000812017 | 2001312 | 21/02/2018 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, PP N? 00081/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 21/02/2018 | 3724.36 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 161/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 21/02/2018 | 2500.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 CADEIRA DE RODAS CONFORMA, DESTINADO PARA PACIENTE MIGUEL ASLAN FELIX DE OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 160/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 21/02/2018 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO EXAME DE HISTEREOSCOPIA, REALIZADO NAS PACIENTE OTAVIA MARIA FOOK DE VASCONCELOS CPF 397.922.344-20 E PATRICIA VALEIRA DE LIRA CPF 013.792.027-01 NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 159/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001328 | 21/02/2018 | 24011.83 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 158/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 21/02/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES (COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA), REALIZADO NO PACIENTE JO?O NPOOMUCENO DE OLIVEIRA NOTO CPF 063.267.688-45, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 157/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 21/02/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES (COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO), REALIZADO NO PACIENTE JO?O NEPOMUCENO DE OLIVEIRA NETO CPF 063.267.688-45, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 156/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 21/02/2018 | 83137.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 21/02/2018 | 121600.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 21/02/2018 | 954.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 21/02/2018 | 4462.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO PSF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 21/02/2018 | 7344.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADOS A REDE BRASIL SEM MIS?RIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 21/02/2018 | 38358.02 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO CAPS (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 21/02/2018 | 35702.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS),VINCULADOS AO CEO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 21/02/2018 | 38195.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 21/02/2018 | 45841.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO AGENTES DA DENGUE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 21/02/2018 | 172302.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO AGENTES C SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 21/02/2018 | 289190.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 21/02/2018 | 120905.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMWENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 21/02/2018 | 4758.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 21/02/2018 | 2633.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 21/02/2018 | 2954.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO SAMU (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 21/02/2018 | 36465.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO SAMU (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 21/02/2018 | 48684.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS), DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 21/02/2018 | 172162.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS A MAC (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 21/02/2018 | 48808.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 21/02/2018 | 6400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANT?O EXTRAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), SAMU DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 21/02/2018 | 29699.86 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 21/02/2018 | 61920.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 21/02/2018 | 12629.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 21/02/2018 | 14539.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2001324 | 21/02/2018 | 228.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 IPIRANGA MOTO PERF,PARA OS VEICULOS DE PLACA N? QFI 7109, QFI 7119 E QFI 7079 VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 71/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00113/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 21/02/2018 | 23008.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 21/02/2018 | 8006.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 21/02/2018 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL (COM 07 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA S?O RAFAEL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 21/02/2018 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE S?O MIGUEL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 21/02/2018 | 136238.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS), VINCULADO AO ENSINO B?SICO 40%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 21/02/2018 | 21942.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (COMISSIONADOS) VINCULADO AO INFANTIL/CRECHES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 21/02/2018 | 76607.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS) VINCULADO AO INFANTIL/CRECHES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 21/02/2018 | 42308.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(EFETIVOS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 21/02/2018 | 31992.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 21/02/2018 | 1876.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 21/02/2018 | 1876.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INFANTIL/CRECHES (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 21/02/2018 | 144843.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS), MDE FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 21/02/2018 | 1056737.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS), FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 21/02/2018 | 100.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 20 PE?AS ANDAIMES E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA PINTURA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 166/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 21/02/2018 | 1051.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 21/02/2018 | 9145.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 21/02/2018 | 480.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 26 PE?AS DE ANDAIMES E 02 ROLDANAS, DESTINADOS PARA PINTURA DO GIN?SIO DE ESPORTES O ZENOB?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N? 162/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 21/02/2018 | 450.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 22 PE?AS DE ANDAIMES E 08 ROLDANAS, DESTINADOS PARA PINTURA DO BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N? 168/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072017 | 2001413 | 21/02/2018 | 8265.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRAN? 161/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 107/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 21/02/2018 | 924.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 42 PE?AS DE ANDAIMES E 02 ROLDANAS, DESTINADOS PARA O ALAMBRADO DO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N? 164/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 21/02/2018 | 1491.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 21/02/2018 | 6131.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 21/02/2018 | 1696.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 21/02/2018 | 4256.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 22/02/2018 | 2500.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DESPORTIVA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA CIDADE DE PATOS, PELO CAMPEONATO PARAIBANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 54/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2001416 | 22/02/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2001424 | 22/02/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA COORDEN??O DE PSF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2001425 | 22/02/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 22/02/2018 | 6594.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE TROCA DE PE?AS, NOS PARELHOS COMPRESSOR, SELADORA, ESFIGMANOMETRO, ESTETOSCOPIO, BALAN?A ANTROPOMETRICA E BALAN?A NEONATAL,PARA UTILIZA??O NA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 116/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 22/02/2018 | 6011.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 165/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 22/02/2018 | 1000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 164/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102017 | 2001432 | 22/02/2018 | 25375.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 1 A 14 DE FEVEREIRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 163/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 22/02/2018 | 5199.30 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A RIBEIRAO PRETO-SP (IDA E VOLTA), PARA SERVIDORAS DANIELLE SIM?ES CAMPOS DE MELO E ISIS EMANUELLY SANTANA LIMA, NA PARTICIPA??O DO 2? CURSO INTEGRADO DE TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF N? 162/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2001423 | 22/02/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 22/02/2018 | 200.00 | 00001811366430 | GUILHERME MAURICIO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 114/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 22/02/2018 | 200.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL LORD?O, 2, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRODE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 106/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 22/02/2018 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 115/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 22/02/2018 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?SDE JANEIRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 107/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 22/02/2018 | 140.00 | 00004883714497 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES, S/N, CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 105/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 22/02/2018 | 150.00 | 00095248919487 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHOR JOSE JANUARIO DA SILVA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 116/2018, REF A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 22/02/2018 | 150.00 | 00004588559443 | JOSEANE DA SILVA SOARES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA JOSEANE DA SILVA SOARES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 108/2018, REF A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 22/02/2018 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 112/2018, REF AO MES DE JANEIRO DE 2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 22/02/2018 | 400.00 | 00070486566463 | MARCIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL,RESIDENTE NA RUA CARLOS GOMES N? 03 CENTRO NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUEREGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 111/2018 E REF AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 22/02/2018 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO N? 150 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 104/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 22/02/2018 | 200.00 | 00006288328421 | LIGIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA GUARANI N? 85 BAIRRO DO NORDESTE II GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRA DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 109/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 22/02/2018 | 200.00 | 00008896741408 | JANECLEIDE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA DORINHA SAMPAIO, 18 , ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 113/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 22/02/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2001417 | 22/02/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2001420 | 22/02/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 22/02/2018 | 91.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 22/02/2018 | 14.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2001419 | 22/02/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2001428 | 22/02/2018 | 140.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 C?MARAS DE AR 7/750-16, PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 72/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2001421 | 22/02/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2001418 | 22/02/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2001427 | 22/02/2018 | 503.50 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA N? MMX5873, NQG 4793 E MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 73/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2001426 | 22/02/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR PREDIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 23/02/2018 | 2830.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 08 KIT CADEIRA, 01 MESA REUNI?O E 05 ARQUIVO EM A?O, DESTINADOS PARA SEDE DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 118/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 23/02/2018 | 1180.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 ARQUIVO EM A?O, DESTINADOS PARA SEDE DA GEST?O MUNICIPAL DO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 119/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 23/02/2018 | 1110.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 ARQUIVO EM A?O, DESTINADOS PARA SEDE DA GEST?O MUNICIPAL DO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 120/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 23/02/2018 | 153.12 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL (PRENDEDOR, CAFA, TABUA..) DESTINADOS PARA PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 122/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 23/02/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 23/02/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 23/02/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 23/02/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38340-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 23/02/2018 | 95.60 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL (04 KIT PRENDEDOR) DESTINADOS PARA SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 121/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001451 | 23/02/2018 | 400.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (1000 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA SERVI?OS DE MANUTEN??O DE GALERIAS DE ?GUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 23/02/2018 | 2545.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BALAN?A BALMARK, TOALHEIRO, DESCASCADOR, FACA FRANTELI E EXAUSTOR, DESTINADOS PARA O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIEMNTA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 33/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 23/02/2018 | 9.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 23/02/2018 | 37.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 23/02/2018 | 84.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 23/02/2018 | 72.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 2001449 | 23/02/2018 | 3150.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSORIA CONT?BIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 E INEXIBILIDADE N? 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 23/02/2018 | 40.00 | 00007481067406 | DIOGO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 23/02/2018 | 7525.50 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES DE ELETROCEFALOGRAMAS, REALIZADO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 170/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 23/02/2018 | 555.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NOS PACIENTES JOS? FERNANDES DA SILVA, JOSEVALDO BELARMINO DOS SANTOS E YASMIM VITORIA RODRIGUES DE LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 169/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 23/02/2018 | 203.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTE MARIA SALETE DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSESAU N? 168/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 23/02/2018 | 93.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTE MARIA EUNICE DE OLIVEIRA MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SESAU N? 167/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 23/02/2018 | 38.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 23/02/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DESPORTIVA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2018, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PELO CAMPEONATO PARAIBANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 56/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 23/02/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DESPORTIVA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018, PARA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB, PELO CAMPEONATO PARAIBANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 57/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001459 | 23/02/2018 | 160.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 400 TILJOLOS, DESTINADOS PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 171/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001458 | 23/02/2018 | 200.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 500 TIJOLOS 08 FUROS, DESTINADOS PARA O BANHEIRO DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 172/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 2001450 | 23/02/2018 | 1900.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 26/02/2018 | 2355.09 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE) ANEXA, REFERENTE A TAXA DE PUBLICA??O EM ORG?O OFICIAL DA UNI?O REPROGRAMA??O DO CONTRATO 1014562-30/2014, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E O MINISTERIO DAS CIDADES, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001518 | 26/02/2018 | 1040.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089 E MNS 8036 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001527 | 26/02/2018 | 885.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001520 | 26/02/2018 | 94.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO (CORTADOR DE GRAMA) DO EST?DIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 26/02/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODU??O DOS SERVI?OS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPET?NCIA 01/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 17/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 26/02/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODU??O DOS SERVI?OS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPET?NCIA 01/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 17/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 26/02/2018 | 13134.21 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODU??O DOS SERVI?OS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPET?NCIA 01/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 17/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 26/02/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODU??O DOS SERVI?OS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPET?NCIA 01/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 16/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 26/02/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODU??O DOS SERVI?OS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPET?NCIA 01/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 16/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 26/02/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODU??O DOS SERVI?OS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPET?NCIA 01/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 16/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 26/02/2018 | 498.38 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODU??O DOS SERVI?OS AMBULATORIAIS, EM FAVOR DO PROSFRAG - PRONTO SOCORRO DE FRATURA DE GUARABIRA LTDA, COMPET?NCIA 01/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 16/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 26/02/2018 | 3500.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO AMBUL?NCIA SAMU DE PLACA N? OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 75/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 26/02/2018 | 750.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE PEDRO ANTONIO DE FRAN?A, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAUN? 171/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 26/02/2018 | 1966.80 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA GAZE..), PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 173/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 26/02/2018 | 109.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 172/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 26/02/2018 | 225.00 | 00004208713496 | ERIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 26/02/2018 | 40.00 | 00079752756468 | MARCIA BRAYNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE VISITA T?CNICA AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 26/02/2018 | 40.00 | 00001015674488 | ANGELISE VANESSA C. VAZ CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DE VISITA T?CNICA AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 26/02/2018 | 40.00 | 00001074197429 | FABIANA PEREIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DE VISITA T?CNICA AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001502 | 26/02/2018 | 5844.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNO 4568, MOA 3536 E MOW 4799 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE (SEDE) DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIALN? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001503 | 26/02/2018 | 1796.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5805 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001504 | 26/02/2018 | 6378.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOB0542, NPV0720, QFB7009, MNY 9753, QFF 4913 E OZE 3305 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001505 | 26/02/2018 | 622.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3868, MNT 3858 E OFG 9027 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?OPRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001506 | 26/02/2018 | 1549.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6318 E QFF 6533 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001507 | 26/02/2018 | 1056.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 0882 E MOH 4134 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001508 | 26/02/2018 | 1452.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQB 6021 E NQC 9702 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001509 | 26/02/2018 | 10487.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9747, MNT 8628, QFF 6523, MOM 4279, NPX 8919 OFB 0121 E QFP 1416 VINCULADOS AS ATIVIDADESDOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001510 | 26/02/2018 | 732.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQF 1277 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001529 | 26/02/2018 | 2913.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFK 5288 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001530 | 26/02/2018 | 4189.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001523 | 26/02/2018 | 3185.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1490 E QFA 4484 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001522 | 26/02/2018 | 157.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 0037 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 454-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 442-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 132-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 26/02/2018 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 26/02/2018 | 28.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 26/02/2018 | 23.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 16-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001524 | 26/02/2018 | 1124.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFX 0109 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001515 | 26/02/2018 | 11496.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294, OGA 9450, EOGC 9896, NQJ 8514, NQG 5924, NQG 7994, NQC 9075, NQJ 5418, MAC 7048 E MNL 5172, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001528 | 26/02/2018 | 5876.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570, MNT 5211, QFQ 9780 E QFD 8550 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001514 | 26/02/2018 | 16377.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OGG 1665, QFC 9605, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, MMS 0467 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001519 | 26/02/2018 | 719.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOI 8804 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001521 | 26/02/2018 | 165.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A M?QUINA DE CORTAR GRAMA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SUMASA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 26/02/2018 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA FINS DE REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADA??O E ASSINATURA DE CERTIFICADOS MILITARES, DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, A SEREM ENTREGUES AOS CIDAD?OS DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001516 | 26/02/2018 | 588.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 8152 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001525 | 26/02/2018 | 16470.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, MYL 3676, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, P? CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VICULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 26/02/2018 | 250.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O MUSICAL DURANTE O LAN?AMENTO DO LIVRO ''VOC? TEM VALOR'' DA AUTORA L?A NUNES , NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018 NO CASAR?O DA CULTURA, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 26/02/2018 | 205.98 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATEIRAL, DESTINADOS PARA O SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 123/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001511 | 26/02/2018 | 715.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFU 9606 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001512 | 26/02/2018 | 1128.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001513 | 26/02/2018 | 733.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFQ 8286 E NQE 9754, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001517 | 26/02/2018 | 799.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGE 3986 E QFB 6843 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2001526 | 26/02/2018 | 2550.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 27/02/2018 | 954.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 27/02/2018 | 954.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 27/02/2018 | 954.00 | 00001028635478 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 27/02/2018 | 954.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 27/02/2018 | 954.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 27/02/2018 | 954.00 | 00006933818411 | ERASMO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 27/02/2018 | 954.00 | 00008670989450 | DANILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 27/02/2018 | 954.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 27/02/2018 | 954.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 27/02/2018 | 737.00 | 00007117023490 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 27/02/2018 | 632.00 | 00064509630425 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 27/02/2018 | 774.00 | 00075333490406 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 27/02/2018 | 790.00 | 00072690224453 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 27/02/2018 | 737.00 | 00006760275470 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 27/02/2018 | 684.50 | 00005770446480 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 27/02/2018 | 632.00 | 00070859530477 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 27/02/2018 | 632.00 | 00009735279436 | ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 27/02/2018 | 632.00 | 00075317575400 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 27/02/2018 | 632.00 | 00082645426468 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 27/02/2018 | 632.00 | 00008229752460 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 27/02/2018 | 632.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 27/02/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 27/02/2018 | 9.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 27/02/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 27/02/2018 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 27/02/2018 | 720.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 27/02/2018 | 59811.83 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TES.NAC.MINISTERIO FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DE SALDO EXISTENTE NA CONTA 36084-8, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N? 16/2013, RECURSOS ORIUNDOS DO CONV?NIO ?GUA PARA TODOS, REPASSADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 27/02/2018 | 500.00 | 00067541739472 | MARIA ALICE BERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO MENOR JOSELIO NUNES DOS SANTOS JUNIOR, REPRESENTADO PELA SUA M?E MARIA ALICE BERTO SANTOS, PARA CUSTEIO COM MATERIAL ESCOLAR DE SEU FILHO, COMO ICENTIVO A EDUCA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 61/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 27/02/2018 | 484.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 22 CAMISAS B?SICAS SUBLIMA??O TOTAL, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 174/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 27/02/2018 | 1116.00 | 00005259022440 | RINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE ENMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA INSTALA??O DE PAREDE DE GESSO E FORRO DE GESSO NA SEDE DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSTO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRAN? 186/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 27/02/2018 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITA??O REFERENE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N? 19/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 28/02/2018 | 180.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 18 PE?AS ANDAIMES E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA PINTURA DA ESCOLA PAULO BRAND?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 167/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001562 | 28/02/2018 | 168.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 172/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 28/02/2018 | 1223.00 | 12095986000100 | MULTIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA FACIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DOCUMENTA??ES ORTODONTICAS, EXAMES RADIOLOGICOS PANORAMICAS E PERIAPICAL, REALIZADAS EM PACIENTES COM NECESSIDADE PARA TRATAMENTO ORTODONTICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 175/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 28/02/2018 | 11705.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 28/02/2018 | 48950.16 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF(EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 28/02/2018 | 20628.19 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAUDE BUCAL(EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 28/02/2018 | 6812.17 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF(EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 28/02/2018 | 11678.60 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - ECD(EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 28/02/2018 | 43675.53 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PACS(EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 28/02/2018 | 1414.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - BRASIL SEM MISERIA (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 28/02/2018 | 6886.47 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CEO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 28/02/2018 | 6992.20 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 28/02/2018 | 35984.12 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 28/02/2018 | 6263.52 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 28/02/2018 | 155.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 28/02/2018 | 258.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 06 CAMISAS GOLA POLO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 23/2018. 223/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 28/02/2018 | 720.00 | 03503388000212 | COMPERC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (12M? DE PEDRA BRITADA...), DESTINADOS PARA CONSTRU??O DE DIQUE NA GARAGEM DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 28/02/2018 | 97934.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO N? 06/2017, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N? 94/2016, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 022/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 28/02/2018 | 267.20 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 32? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 28/02/2018 | 369.48 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 32? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 28/02/2018 | 1395.14 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 32? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 28/02/2018 | 3396.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 32? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 28/02/2018 | 3396.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 33? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 28/02/2018 | 267.20 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 33? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 28/02/2018 | 369.48 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 33? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 28/02/2018 | 1395.14 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 33? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 28/02/2018 | 935.92 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE2018 DOS SERVIDORES (DENILSON DOS SANTOS FIRMINO, JOSE JEREMIAS CAVALCANTI E SEVERINO PONTES CARDOSO) CEDIDOS AO IAPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 28/02/2018 | 85569.44 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 06 DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N? 00863/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 28/02/2018 | 4750.16 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 28/02/2018 | 9726.78 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 28/02/2018 | 11702.62 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 28/02/2018 | 2570.33 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 28/02/2018 | 14563.96 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 28/02/2018 | 4100.98 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 28/02/2018 | 46051.27 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 28/02/2018 | 11160.78 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 28/02/2018 | 890.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 28/02/2018 | 407.78 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 28/02/2018 | 333.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 28/02/2018 | 327.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 28/02/2018 | 58892.08 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 28/02/2018 | 1842.78 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DA CONTA N? 2436-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 28/02/2018 | 92.57 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DA CONTA N? 2436-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 28/02/2018 | 660.71 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DA CONTA N? 2436-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 28/02/2018 | 3025.33 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DA CONTA N? 2436-8 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 28/02/2018 | 194.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 28/02/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 28/02/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 28/02/2018 | 99.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 28/02/2018 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 28/02/2018 | 9.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 28/02/2018 | 0.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 28/02/2018 | 7154.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 28/02/2018 | 21623.44 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 28/02/2018 | 254211.03 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60 %(EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 28/02/2018 | 11412.64 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 28/02/2018 | 276377.72 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 28/02/2018 | 37731.06 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 28/02/2018 | 40200.50 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 28/02/2018 | 720.00 | 03503388000212 | COMPERC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (12M? DE PEDRA BRITADA...), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO ESGOTAMENTO SANITARIO E DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 142/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 28/02/2018 | 780.00 | 03503388000212 | COMPERC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (12M? DE PEDRA BRITADA...), DESTINADOS PARA UTILIZA??O EM EMULSAO ASFALTICA PARA REROSI??O DE CAL?AMENTOS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SANEAMENTO BASICO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 28/02/2018 | 2830.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 08 KIT CADEIRA, 01 MESA REUNI?O E 05 ARQUIVO EM A?O, DESTINADOS PARA SEDE DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 118/2018. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 28/02/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001638 | 01/03/2018 | 959.75 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 55 RESMAS DE PAPEL A4, PARA UTILIZA??O NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 0132/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001642 | 01/03/2018 | 698.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 40 RESMAS DE PAPEL A4, PARA UTILIZA??O NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 0133/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001644 | 01/03/2018 | 872.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 50 RESMAS DE PAPEL A4, PARA UTILIZA??O NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 0135/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001645 | 01/03/2018 | 436.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 25 RESMAS DE PAPEL A4, PARA UTILIZA??O NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 0136/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2001646 | 01/03/2018 | 527.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 125/2018, ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2001649 | 01/03/2018 | 262.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 126/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2001651 | 01/03/2018 | 112.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 127/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 01/03/2018 | 1320.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PULA PULA, M?QUINA DE PIPOCA E ALGOD?O DOCE, PARA A REALIZA??O DA ABERTURA DAS ATIVIDADES COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 0128/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 01/03/2018 | 420.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 400 CADEIRAS, PARA A REALIZA??O DA ABERTURA DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3 ? IDADE, CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MAR?O NA AABB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 0129/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2001659 | 01/03/2018 | 247.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE ALIMENTOS PARA A REALIZA??O ABERTURA DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3? IDADE DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 130/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2001663 | 01/03/2018 | 110.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 20kg DE P?O DE CACHORRO QUENTE, PARA ABERTURA DAS ATIVIDADES COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADES SAO JOSE E NORDESTE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 131/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 01/03/2018 | 38.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O 01 PENDRIVE DE 16GB, DESTINADOS PARA O CRAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 137/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 01/03/2018 | 21.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV, REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES SAO JOSE E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 141/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 01/03/2018 | 834.60 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO EVENTO CULTURAL DO GRUPO DA 3? IDADE, NO PERIODO CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 140/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 01/03/2018 | 90.30 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA "CRIAN?A FELIZ" DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 139/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 01/03/2018 | 145.20 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 138/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2001694 | 01/03/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2001696 | 01/03/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2001697 | 01/03/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 01/03/2018 | 349.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO MOTO CG FAN DE PLACA QFB-6843, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 82/2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2001652 | 01/03/2018 | 126.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA SERVIDORES QUE FIZERAM HORAS EXTRA NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 188/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2001654 | 01/03/2018 | 134.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 189/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2001627 | 01/03/2018 | 429.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 33 QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS REFERNTE AO M?S FEVEREIRO DE 2018, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 147/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 01/03/2018 | 352.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MNW 4793/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 81/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 01/03/2018 | 352.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MMX 5873/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 80/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001648 | 01/03/2018 | 698.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 151/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2001650 | 01/03/2018 | 3240.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 150/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2001675 | 01/03/2018 | 528.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O CAF? DA MANH? DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N?148/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 01/03/2018 | 7680.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU T51 EX, NA EXECU??O DA LIMPEZA DOS RESIDUOS SOLIDOS NO TERRENO DO LIX?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMEN TO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 149/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001624 | 01/03/2018 | 349.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2001700 | 01/03/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001704 | 01/03/2018 | 872.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 64/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2001705 | 01/03/2018 | 125.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 63/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2001706 | 01/03/2018 | 294.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADOS PARA REUNI?ES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 62/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 01/03/2018 | 700.00 | 00052713016487 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO MINI-TRIO PARA ANIMA??O DO BLOCO ''MALACABADOS'' NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018, NO FOLIA DE RUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTRURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 65/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2001660 | 01/03/2018 | 427.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 35/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001661 | 01/03/2018 | 436.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO MEMO SECULT N? 36/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2001625 | 01/03/2018 | 23891.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 043/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001626 | 01/03/2018 | 1396.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 80 RESMAS DE PAPEL OFICIO, PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 039/2018, ORIUNDO DE PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001628 | 01/03/2018 | 2617.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 80 RESMAS DE PAPEL OFICIO, PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 040/2018, ORIUNDO DE PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 01/03/2018 | 1560.00 | 00048671282449 | JOSILDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 26 FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 38/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 01/03/2018 | 1600.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTO (8 LP VENTILADORES 60cm COLUNA), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 37/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2001702 | 01/03/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2001714 | 01/03/2018 | 457.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 41/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2001718 | 01/03/2018 | 10363.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 42/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2001721 | 01/03/2018 | 552.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, MERENDAS DESTINADAS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 36/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2001658 | 01/03/2018 | 125.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001666 | 01/03/2018 | 349.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIEMNTO AO OF?CIO CONTAB N? 4/2018 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001668 | 01/03/2018 | 872.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIEMNTO AO OF?CIO SEFIN N? 20/2018 ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2001670 | 01/03/2018 | 279.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2001671 | 01/03/2018 | 378.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 21/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001711 | 01/03/2018 | 610.75 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIEMNTO AO MEMORANDO TEGER N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 01/03/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 01/03/2018 | 18.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 01/03/2018 | 94.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 01/03/2018 | 3473.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICICIAL DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME CERTIFICA EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001633 | 01/03/2018 | 1047.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O 60 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS PARA ATENDER A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N? 003/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 01/03/2018 | 8752.29 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE GALP?ES, CANTINA, PR?DIOS, 01 IM?VEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PR?PRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO J?A, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENA??O DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME CONTRATO N? 081/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001662 | 01/03/2018 | 785.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O 60 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO DECOMP N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2001676 | 01/03/2018 | 314.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001678 | 01/03/2018 | 1047.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O 60 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 25/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2001701 | 01/03/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001643 | 01/03/2018 | 698.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 40 RESMAS DE PAPEL A4, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 134/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 01/03/2018 | 800.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FARMDAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 142/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2001698 | 01/03/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 01/03/2018 | 700.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 ALAUDE PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 144/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 01/03/2018 | 1493.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 07 URNAS DE ADULTO, 01 URNA INFANTIL E 07 MORTALHAS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 143/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 01/03/2018 | 591.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 TRANSLADOS DENTRO DE GUARABIRA PARA OS CEMITERIOS LOCAIS, 02 TRANSLADOS JOAO PESSOA/GUARABIRA PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 145/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 01/03/2018 | 411.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO GOL TL MCV DE PACA N? QFF 6533/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 79/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 01/03/2018 | 209.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO GOL TL MCV DE PACA N? QFF 6523/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 78/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 01/03/2018 | 73.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH N? 166/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001677 | 01/03/2018 | 3731.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 181/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2001680 | 01/03/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018, QUE POSSUEM CIRURGIAS OFTALMOLOGICA MARCADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 180/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2001681 | 01/03/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2001682 | 01/03/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2001683 | 01/03/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO LABORAOTRIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102017 | 2001684 | 01/03/2018 | 21120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS REF AO PERIODO DE 15 A 26 DE DEZEMBRO, REALIZADO EM PACIENTES COM URG?NCIA DIAGNOSTICOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSESAU N? 179/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2001685 | 01/03/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2001686 | 01/03/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2001688 | 01/03/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 01/03/2018 | 675.00 | 22342302000180 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA APLICA??O DE 09 METROS DE DIVISORIA"PAREDE DE GESSO" DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 178/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2001690 | 01/03/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2001691 | 01/03/2018 | 1890.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NAS 19 UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2001692 | 01/03/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REABILITA??O NEUROFICNIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2001693 | 01/03/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 01/03/2018 | 249.00 | 19743701000149 | GUSTAVO MARQUES DE AZEVEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DO CONTROLE DE PONTO, UTILIZADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OFICIO SESAU N? 177/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 01/03/2018 | 1500.00 | 00005057442449 | JOSE ARDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA PROFISSIONAL DE SERVI?OS NO PSF MUTIR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOSPECUNIARIO CONFORME PORTARIAN? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS , EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 01/03/2018 | 2800.00 | 00008401515190 | ANA IVIS GONZALES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 22/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 01/03/2018 | 2000.00 | 00001854180150 | DHIONNY PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 021/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 01/03/2018 | 2000.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA N? 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 020/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001723 | 01/03/2018 | 610.75 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 218/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001724 | 01/03/2018 | 959.75 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 217/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001725 | 01/03/2018 | 698.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 216/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001726 | 01/03/2018 | 1047.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORAOTRIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 215/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001727 | 01/03/2018 | 872.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 214/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001728 | 01/03/2018 | 2617.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 213/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001729 | 01/03/2018 | 2094.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 212/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001730 | 01/03/2018 | 872.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 211/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2001731 | 01/03/2018 | 627.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 PAINEL EM LONA IMPRESSAO DIGITAL COM ILHOS PARA PALCO MODELO DIVERSOS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 188/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N?073/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001732 | 01/03/2018 | 436.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 210/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001733 | 01/03/2018 | 290.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 187/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000102018 | 2001734 | 01/03/2018 | 523.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 209/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001735 | 01/03/2018 | 1745.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 208/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001736 | 01/03/2018 | 908.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O CAPS II E CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 186/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001737 | 01/03/2018 | 2094.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 207/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001738 | 01/03/2018 | 748.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 185/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001739 | 01/03/2018 | 1221.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 206/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001740 | 01/03/2018 | 1045.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 184/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001741 | 01/03/2018 | 1570.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 205/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001742 | 01/03/2018 | 1317.10 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 183/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2001743 | 01/03/2018 | 97.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 204/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2001744 | 01/03/2018 | 352.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 203/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001745 | 01/03/2018 | 1079.60 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 182/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2001746 | 01/03/2018 | 2345.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 202/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2001748 | 01/03/2018 | 3032.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 201/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2001749 | 01/03/2018 | 266.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 200/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2001750 | 01/03/2018 | 514.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 199/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2001751 | 01/03/2018 | 754.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AS POLICLINICAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 198/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2001752 | 01/03/2018 | 296.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 197/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001122017 | 2001753 | 01/03/2018 | 149.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 196/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2001754 | 01/03/2018 | 1258.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 195/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2001756 | 01/03/2018 | 344.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 194/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2001757 | 01/03/2018 | 2931.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 193/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2001759 | 01/03/2018 | 676.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 52 QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, NOS SABADOS E DOMINGOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 192/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2001760 | 01/03/2018 | 369.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 191/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2001761 | 01/03/2018 | 180.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 190/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2001762 | 01/03/2018 | 95.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 189/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001639 | 01/03/2018 | 436.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 63/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001640 | 01/03/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DESPORTIVA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PELO CAMPEONATO PARAIBANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 64/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001641 | 01/03/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DA TORCIDA DA ESPORTIVA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PELO CAMPEONATO PARAIBANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 65/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2001655 | 01/03/2018 | 9300.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PLACAS DE SINALIZA??O, DESTINADOS PARA SERVI?OS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 46/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00073/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001657 | 01/03/2018 | 1396.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 45/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2001703 | 01/03/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001710 | 01/03/2018 | 349.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001635 | 01/03/2018 | 261.75 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO REPORT A4, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM N? 005/2018, ORIDUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000102018 | 2001687 | 01/03/2018 | 349.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001769 | 02/03/2018 | 289.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CABIMBOS, DESTINADOS PARA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDOMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 47/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 2001783 | 02/03/2018 | 12010.30 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE FARDAMENTOS DESTINADOS PARA OS AGENTE DE TR?NSITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERITEND?NCIA DE TR?NSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 48/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 02/03/2018 | 1880.00 | 29468114000142 | ERIVALDO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BOMBEIRO CIVIL, PREVENDO O COMBATE A INCENDIO E PANICO, OBEDECENDO ATENDIMENTO DO MP/PB, DURANTE PARTIDAS DE FUTEBOL PELO CAMPEONATO PARAIBANO REALIZADAS NO ESTADIOSILVIO PORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 02/03/2018 | 600.00 | 00007408531475 | ISIS EMANUELLY S. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RIBEIRAO PRETO-SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO INTEGRADO DE TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS DE 14 A 18 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 2001765 | 02/03/2018 | 1820.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA T?CNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMA??O), MANUTEN??O DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 0056/2017, REF AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2001767 | 02/03/2018 | 1437.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 220/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2001768 | 02/03/2018 | 718.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 221/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 02/03/2018 | 550.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 222/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | CONTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2001771 | 02/03/2018 | 28249.19 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA 3? MEDI??O DA AMPLIA??O DA UBS DO IRM? MARIA ALVES DE ALMEIDA, TOMADA DE PRE?O N? 00002/2017 E CONTRATO N? 240/2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 191/2018. | 00192017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001772 | 02/03/2018 | 610.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 223/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | CONTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2001773 | 02/03/2018 | 35773.28 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA 2? MEDI??O DA AMPLIA??O DA UBS DO CONJUNTO ASSIS CHATEUBRIAND, TOMADA DE PRE?O N? 00002/2017 E CONTRATO N? 240/2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 190/2018. | 00192017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001774 | 02/03/2018 | 900.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 224/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 02/03/2018 | 370.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NOS PACIENTES ADAUTO SILVA DE PONTES E GABRIELLY DA SILVA FELINTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 225/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 02/03/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE TEREZA LUCIA SOARES MARQUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 226/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 02/03/2018 | 641.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO CLIMACO MONTEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 227/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001781 | 02/03/2018 | 24980.48 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 228/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 02/03/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES (COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO), REALIZADO NO PACIENTE VALDIR FRANCISCO DE ALMEIDA CPF 753.791.204-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 229/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 02/03/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES (COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO), REALIZADO NO PACIENTE CARLOS ANTONIO FIGUEIREDO CPF 144.086.604-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 230/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 02/03/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES (COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO), REALIZADO NO PACIENTE MANOEL MACHADA DE ARAUJO CPF 535.611.634.91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 231/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 02/03/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ARTERIOGRAFIA MIE, REALIZADO NO PACIENTE RIVO MARCONI MACIEL CPF 292.523.774-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 219/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 02/03/2018 | 600.00 | 00004173522479 | DANIELLE SIMOES CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RIBEIR?O PRETO/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO INTEGRADO DE TRATAMENTO DE FERIDAS COMPLEXAS NOS DIAS 14 A 18 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 02/03/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE SAUDE TC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2001806 | 02/03/2018 | 2880.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORG?OS FISCALIZADORES, REF AO M?S DEFEVEREIRO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001777 | 02/03/2018 | 350.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CAPAS DE PROCESSO E CARIMBOS AUTOMATICOS, VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 146/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 02/03/2018 | 150.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITA??O DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA N? 16 BAIRRO DO ROS?RIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC N? 153/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 02/03/2018 | 200.00 | 00001523536403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AO M?S DE JANEIRO DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001766 | 02/03/2018 | 900.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO RH N? 58/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 02/03/2018 | 11.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 02/03/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 02/03/2018 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13-000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2001807 | 02/03/2018 | 4830.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORG?OS FISCALIZADORES REF AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2001795 | 02/03/2018 | 6000.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 44/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001796 | 02/03/2018 | 323.92 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 45/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2001797 | 02/03/2018 | 870.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 46/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 02/03/2018 | 1125.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 05 TENDAS E 500 CADEIRAS, DESTINADAS PARA APOIO A PRIMEIRA MISSA CELEBRADA PELO NOVO BISPO DE GUARABIRA REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DECULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 02/03/2018 | 1000.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA - LOCADORA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SONORIZA??O MINI-TRIO, EM FACE DO BLOCO DOS ''ATLETAS'' NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018, FOLIA DE RUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 67/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 02/03/2018 | 900.00 | 22340718000160 | JOSE MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM MINI-TRIO PARA ANIMA??O DO BLOCO DAS BARATAS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018, NO FOLIA DE RUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 68/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 02/03/2018 | 7950.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS ''GUSTAVO LIMA E WESLLEY SAFAD?O'' EM FACE DA TRDICIONAL FESTA DA LUZ EDI??O 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CUTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 69/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001793 | 02/03/2018 | 315.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 16/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 02/03/2018 | 529.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC BRANCO COLUNA, DESTINADOS A UTILIZA??O NO CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 152/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 02/03/2018 | 418.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 VENTILADORES DE COLUNA, DESTINADOS A UTILIZA??O NO CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 151/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 02/03/2018 | 418.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 VENTILADORES DE COLUNA, DESTINADOS A UTILIZA??O NO CRAS UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 150/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 02/03/2018 | 529.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 BEBEDOURO, DESTINADOS A UTILIZA??O NO CRAS UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 149/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 02/03/2018 | 529.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 BEBEDOURO, DESTINADOS A UTILIZA??O NO CRAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 148/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 02/03/2018 | 418.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 VENTILADORES DE COLUNA, DESTINADOS A UTILIZA??O NO CRAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 147/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001848 | 05/03/2018 | 108.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 18 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CREAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 164/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001850 | 05/03/2018 | 78.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 13 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 165/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001853 | 05/03/2018 | 240.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 40 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 167/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001855 | 05/03/2018 | 144.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 24 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 168/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001856 | 05/03/2018 | 269.60 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 169/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001858 | 05/03/2018 | 90.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 170/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001859 | 05/03/2018 | 108.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 18 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 195/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001860 | 05/03/2018 | 593.70 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 196/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001919 | 05/03/2018 | 1414.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 28 M3 DE AREIA, DESTINADOS A REPOSI??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRAN? 200/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2001885 | 05/03/2018 | 750.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA N? OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOF?CIO COTRANS N? 88/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2001886 | 05/03/2018 | 2271.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA B95 E PA CARREGADEIRA HL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 090/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 113/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001822 | 05/03/2018 | 96.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 16 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 71/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001823 | 05/03/2018 | 60.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 10 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 05/03/2018 | 1600.00 | 00017687020472 | ORLANDO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES T?CNICAS E PRODU??O DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DA LUZ EDI??O 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 72/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 05/03/2018 | 6000.00 | 20205062000147 | CARLOS MAGNO AMARAL DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO PRETO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O COM A EQUIPE DE VARRI??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEUMASA N? 162/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001836 | 05/03/2018 | 179.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CAPAS DE PROCESSO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2001838 | 05/03/2018 | 1261.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 158/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001840 | 05/03/2018 | 420.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 71 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 157/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2001872 | 05/03/2018 | 1001.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO OF?CIO COTRANS N? 91/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2001883 | 05/03/2018 | 2220.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA N? MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, OGG 1665 E QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES URBANISMO MEIO AMBIENTE SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO OF?CIO COTRANS N? 87/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 05/03/2018 | 480.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIAOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MAQUINA RO?ADEIRA, DESTINADO PARA EQUIPE DE LIMEPZA DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 165/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 05/03/2018 | 2300.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO (RO?ADEIRA), DESTINADAS PARA UTILIZA??O NOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 164/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 05/03/2018 | 180.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE (18 NUFURON 10G), DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 193/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2001925 | 05/03/2018 | 1818.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 36m? C?BICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001812 | 05/03/2018 | 1400.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 45/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001814 | 05/03/2018 | 3810.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 078/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2001815 | 05/03/2018 | 5020.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 077/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2001816 | 05/03/2018 | 8928.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 076/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 05/03/2018 | 3650.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 81/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001826 | 05/03/2018 | 360.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O 60 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA AS SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 47/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 05/03/2018 | 1285.71 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO S?TIO CABOCLO, PEDRO GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA,REF AO PERIODO DE 19/02 A 28/02 DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 05/03/2018 | 1285.71 | 00020403674468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA O SITIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 19/02 A 28/02 DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2001873 | 05/03/2018 | 300.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA N? NPX, QFC 8387 E QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 92/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2001884 | 05/03/2018 | 1393.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA N? OFH6404 E OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 089/2018, ORIUNDIO DO PREG?O PRESENCIAL N? 113/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 05/03/2018 | 380.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 VENTILADORES DE PAREDE 60 PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 100/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 05/03/2018 | 130.00 | 00012372333488 | RUTE HELLY DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA RUTE HELLY DA COSTA MACIEL, PORTADORA DO RG N? 4.209.180 E CPF N? 123.723.334-88, RESIDENTE NA RUA OSEAS HENRIQUEDE BULH?ES - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 75/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 05/03/2018 | 130.00 | 00070515551465 | NATALIA KELLY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA NAT?LIA KELLY BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 4.167.734 E CPF N? 705.155.514-65, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 557 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 74/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 05/03/2018 | 130.00 | 00009517198400 | MYLLENE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA MYLLENE MIGUEL DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.655.679 E CPF N? 095.171.984-00, RESIDENTE NA RUA JORGE MARANH?O, 207 - ROS?RIO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 73/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 05/03/2018 | 130.00 | 00011608814483 | MONIQUE PERERIA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA ? MONIQUE PERERIA DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 4.038.245 E CPF N? 11.088.144-83, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 622 - BAIRRO JU?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 72/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 05/03/2018 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG N? 4.237.570 E CPF N? 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA N? 433 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 71/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 05/03/2018 | 130.00 | 00011954495420 | MARIA LUISA PONTES MACHADO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA MARIA LU?SA PONTES MACHADO NETA, PORTADORA DO RG N? 4.115.397 E CPF N? 119.544.954-20, RESIDENTE NA RUA JO?O PACHECO, 140 - NORDESTE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 70/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 05/03/2018 | 130.00 | 00001329616448 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO, PORTADOR DO RG N? 3.790.684 E CPF N? 013.296.164-48, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALV?O, 590 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 69/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 05/03/2018 | 130.00 | 00008418452471 | LIGIA CELLI MARQUES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LIGIA CELLI MARQUES BESERRA, PORTADORA DO RG N? 3.477.740 E CPF N? 084.184.524-71, RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES,181 - NORDESTE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 68/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 05/03/2018 | 130.00 | 00012148536419 | LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADO A ALUNA LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, PORTADORA DO RG N? 3.838.918 E CPF N? 121.485.364-19, RESIDENTE NA RUA S?O LUIZ, 153 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 67/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 05/03/2018 | 130.00 | 00010274034417 | LEILIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LEILIANE SILVA DE SOUZA, PORTADORA DO RG N? 4.039.932 E CPF N? 102.740.344-17, RESIDENTE NA RUA RUBENS COELHO FERREIRA FILHO, 150 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 66/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 05/03/2018 | 130.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG N? 3.815.854 E CPF N? 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 64/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 05/03/2018 | 130.00 | 00011272890473 | JEANNE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JEANNE DOS SANTOS LIMA, PORTADORA DO RG N? 3.768.732 E CPF N? 112.728.904-73, RESIDENTE NA RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, 142 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 63/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 05/03/2018 | 130.00 | 00070116839414 | JAYSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JAYSA SOARES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG N? 4.000.053 E CPF N? 701.168.394-14, RESIDENTE NA RUA WILDES SARAIVA GOMES, 185 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 62/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 05/03/2018 | 130.00 | 00006936748490 | JARDELY KAROLINY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JARDELY KAROLINY DOS SANTOS SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.075.814 E CPF N? 069.367.484-90, RESIDENTE NA RUA CARLOS CHAGAS, 106 - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 61/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 05/03/2018 | 130.00 | 00010076289443 | HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES, PORTADOR DO RG N? 3.762.252 E CPF N? 100.762.894-43, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALV?O, 302 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 60/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 05/03/2018 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG N? 4.191.535 E CPF N? 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOL? ZONA RURAL NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 58/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 05/03/2018 | 130.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO EVANDRO ROG?RIO DA SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.655.673 E CPF N? 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 57/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 05/03/2018 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG N? 4170552 E CPF N? 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 56/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 05/03/2018 | 130.00 | 00010127306463 | CAMILA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO 2018, DESTINADO A ALUNA CAMILA PACHECO DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.779.655 E CPF N? 101.273.064-63, RESIDENTE NA RUA AFR?NIO PEIXOTO, S/N- CONJUNTO ASSIS CHATEABRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 55/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 05/03/2018 | 130.00 | 00008447033465 | ARTHUR ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO ARTHUR ALEXANDRINO, PORTADORA DO RG N? 3366734 E CPF N? 084.470.334-65, RESIDENTE NA RUA CANDIDO RODRIGUES DE SOUZA, 260 - AREIA BRANCA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 54/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 05/03/2018 | 130.00 | 00008930584403 | ARIANE GABRIELLE DO VALE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ARIANE GABRIELLE DO VALE ARAUJO, PORTADORA DO RG N? 3.005.025 E CPF N? 089.305.844-03, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, 243 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 53/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 05/03/2018 | 130.00 | 00070040823423 | ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES, PORTADORA DO RG N? 3.795.958 E CPF N? 700.408.234-23, RESIDENTE NA RUA JO?O GREG?RIO, 1287 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 52/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 05/03/2018 | 130.00 | 00008180191400 | ANIELLY NERI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANIELLY NERI RODRIGUES, PORTADORA DO RG N? 3.779.556 E CPF N? 081.801.914-00, RESIDENTE NA RUA PEDRO BANDEIRA, 82- ROS?RIO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 51/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 05/03/2018 | 130.00 | 00010701056436 | ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA, PORTADORA DO RG N? 3.868.465 E CPF N? 107.010.564-36, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 245 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 50/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 05/03/2018 | 130.00 | 00009558655490 | ALINE PACHECO EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ALINE PACHECO EUG?NIO, PORTADORA DO RG N? 3.690.226 E CPF N? 095.586.554-90, RESIDENTE NA RUA MANOEL LORD?O, 190 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 49/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 05/03/2018 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG N? 4.250.310 E CPF N? 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 48/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 05/03/2018 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG N? 3.981.936 E CPF N? 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 375 - BAIRRO JU?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 65/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 05/03/2018 | 132.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCA??O INFATIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSEDUC N? 115/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 05/03/2018 | 2531.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCA??O INFATIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSEDUC N? 114/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001820 | 05/03/2018 | 3849.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 23/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001834 | 05/03/2018 | 120.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 20 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001861 | 05/03/2018 | 150.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 25 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 22/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 05/03/2018 | 3933.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICICIAL DEBITADO DA CONTA N? 12416-8, CONFORME CERTIFICA EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 05/03/2018 | 11600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICICIAL DEBITADO DA CONTA N? 12416-8, CONFORME CERTIFICA EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 05/03/2018 | 17.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 29-000018-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 05/03/2018 | 21.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 05/03/2018 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 454-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 05/03/2018 | 43.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 05/03/2018 | 10369.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICICIAL DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME CERTIFICA EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 05/03/2018 | 125.00 | 00003143857463 | WELLINGTON GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO REGIONAL, REALIZADO NO AUDIT?RIO DO CEFOR (CENTRO DE FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS), NO DIA 01 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001810 | 05/03/2018 | 240.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 40 GARRAFOES DE AGUA DE MINERAL DE 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 29/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001811 | 05/03/2018 | 1350.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO RH N? 30/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001824 | 05/03/2018 | 78.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 13 GARRAFOES DE AGUA DE MINERAL DE 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO RH N? 63/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001832 | 05/03/2018 | 90.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 15 GARRAFOES DE AGUA DE MINERAL DE 20L, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N? 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001870 | 05/03/2018 | 168.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 23 GARRAFOES DE AGUA DE MINERAL DE 20L, DESTINADOS O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 84/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001851 | 05/03/2018 | 42.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 07 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 166/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2001880 | 05/03/2018 | 300.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFZ 1490, NPV 8698 E QFA 4484, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 86/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 05/03/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO CLIMACO MONTEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 227/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 05/03/2018 | 1492.14 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS , DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 0252/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001821 | 05/03/2018 | 162.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 27 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 249/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001825 | 05/03/2018 | 186.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 31 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II E CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 248/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001828 | 05/03/2018 | 228.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 38 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 247/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIALN? 018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001829 | 05/03/2018 | 42.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 246/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001831 | 05/03/2018 | 54.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 09 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 245/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001833 | 05/03/2018 | 48.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 08 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 244/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001835 | 05/03/2018 | 720.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 120 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 243/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001837 | 05/03/2018 | 156.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 26 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 242/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001839 | 05/03/2018 | 342.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 57 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 241/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001841 | 05/03/2018 | 114.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 19 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 240/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001844 | 05/03/2018 | 138.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 23 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 239/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001845 | 05/03/2018 | 132.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 238/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001846 | 05/03/2018 | 120.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 237/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001847 | 05/03/2018 | 78.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 236/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001849 | 05/03/2018 | 84.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 14 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 235/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2001852 | 05/03/2018 | 1539.87 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 234/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 2001854 | 05/03/2018 | 1074.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 233/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2001857 | 05/03/2018 | 1392.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 232/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 05/03/2018 | 13.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39419-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA (PROG REQUALIFICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 2001863 | 05/03/2018 | 11331.13 | 18519471000176 | AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA, REFERENTE A 2? MEDI??O NA CONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE PORTE I, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N LOTEAMENTO VALE VERDE BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 199/2018 E TP N? 0004/2017. | 00282017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 05/03/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES (COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO), REALIZADO NA PACIENTE JOELMA MONTES DE SALES CPF 078.964.277-88, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 250/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 05/03/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO CAMARA DUPLA, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO LOUREN?O CPF 072.876.904-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 251/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2001876 | 05/03/2018 | 720.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA N? OFE 6667, OFE 6707, NPV, 0720, OFB 9747 E MOB 0542, VINCULADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 93/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2001878 | 05/03/2018 | 324.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA N? QFF 6533 E QFF 6523, VINCULADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 94/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2001879 | 05/03/2018 | 1890.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA N? QFK 5288, QFC 5805, QFF 8326 E QFF 8336, VINCULADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOF?CIO COTRANS N? 95/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2001881 | 05/03/2018 | 7240.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NOS DIAS 01/02, 02/02,06/02 E 20/02 DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 253/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 05/03/2018 | 2224.12 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 FONTE DE ALIMENTA??O DO OXYLOG 3000, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 255/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 05/03/2018 | 1220.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO DE G?S MEDICINAL E AR MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 254/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 05/03/2018 | 160.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADOS AOS PACIENTES SEVERINO ALVES DA COSTA E HELIO OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSESAU NF N? 256/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2001891 | 05/03/2018 | 21120.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 15 A 26 DE FEVEREIRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 179/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 05/03/2018 | 75.00 | 00005470758478 | JEANY KARLA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO REGIONAL, REALIZADO NO AUDIT?RIO DO CEFOR (CENTRO DE FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS), NO DIA 01 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 05/03/2018 | 763.20 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 02 DE MAR?O DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 50/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 05/03/2018 | 763.20 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 02 DE MAR?O DE 2018, PARA A SERVIDORA PUBLICA, PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 49/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001864 | 05/03/2018 | 198.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 33 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SUP?RINTEND?NCIA DE TR?NSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 52/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 05/03/2018 | 763.20 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 02 DE MAR?O DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 51/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2001827 | 05/03/2018 | 84.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 14 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SINCOM N? 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2001929 | 06/03/2018 | 9300.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PLACAS DE SINALIZA??O, DESTINADOS PARA SERVI?OS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 56/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00073/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001930 | 06/03/2018 | 378.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 57/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 06/03/2018 | 60.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTO XRE 300 QFI DE PLACA N? 7089, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 98/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 06/03/2018 | 1020.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTO XRE 300 QFI DE PLACA N? 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 99/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUI?AO DE PREMIA?OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 06/03/2018 | 125.00 | 00037658662453 | SANDRO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA MENOR(MATHEUS ALVES ROCHA SILVA), PARA CUSTEIOS COM INSCRI??O E DESLOCAMENTO DURANTE O 1? CAMPEONATO NORTE/NORDESTE DE KUNG FU WUSH, QUE OCORRER? NOS DIAS 11 E 11DE MAR?O DE 2018, NA CIDADE DE MACEI?/AL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 77/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUI?AO DE PREMIA?OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 06/03/2018 | 125.00 | 00010813232481 | SABRINA ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO A ATLETA, PARA CUSTEIOS COM INSCRI??O E DESLOCAMENTO DURANTE O 1? CAMPEONATO NORTE/NORDESTE DE KUNG FU WUSH, QUE OCORRER? NOS DIAS 11 E 11 DE MAR?O DE 2018, NA CIDADE DE MACEI?/AL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 76/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUI?AO DE PREMIA?OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 06/03/2018 | 125.00 | 00010382360451 | ADEILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO AO ATLETA, PARA CUSTEIOS COM INSCRI??O E DESLOCAMENTO DURANTE O 1? CAMPEONATO NORTE/NORDESTE DE KUNG FU WUSH, QUE OCORRER? NOS DIAS 11 E 11 DE MAR?O DE 2018, NA CIDADE DE MACEI?/AL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 75/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUI?AO DE PREMIA?OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 06/03/2018 | 125.00 | 00071331123453 | MARISA SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA MENOR(EUNICE SOARES DE QUEIROZ GOMES NETA), PARA CUSTEIOS COM INSCRI??O E DESLOCAMENTO DURANTE O 1? CAMPEONATO NORTE/NORDESTE DE KUNG FU WUSH, QUE OCORRER? NOS DIAS 11 E 11 DE MAR?O DE 2018, NA CIDADE DE MACEI?/AL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 74/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 06/03/2018 | 368.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A LICEN?A DE USO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO, INSTALA??O DE PROGRAMAS, MANUTEN??O DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 177/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 06/03/2018 | 40.00 | 00003920538455 | MARCOS THOMAZ DA S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 06/03/2018 | 40.00 | 00002692321413 | EDVANIA CAMPOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTES, REALIZADAS NOS DIAS 01 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 06/03/2018 | 40.00 | 00004609635461 | DAISY SIMOES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE VISITA T?CNICA AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 06/03/2018 | 40.00 | 00005021117475 | MARCELLA SANTOS CARNEIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE VISITA T?CNICA AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001959 | 06/03/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?277/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 06/03/2018 | 1525.00 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 257/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001961 | 06/03/2018 | 300.73 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 258/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001962 | 06/03/2018 | 197.02 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 259/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001963 | 06/03/2018 | 250.73 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 260/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001964 | 06/03/2018 | 623.72 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINCAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 261/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001965 | 06/03/2018 | 964.26 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 262/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001966 | 06/03/2018 | 3209.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 263/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001967 | 06/03/2018 | 582.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 264/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001968 | 06/03/2018 | 485.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 265/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001969 | 06/03/2018 | 566.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 266/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001970 | 06/03/2018 | 663.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 267/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001971 | 06/03/2018 | 1072.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 268/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001972 | 06/03/2018 | 419.60 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 269/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001973 | 06/03/2018 | 1657.60 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 270/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2001974 | 06/03/2018 | 2919.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 271/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001975 | 06/03/2018 | 195.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?272/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001976 | 06/03/2018 | 1040.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 16 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?273/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001977 | 06/03/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?274/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001978 | 06/03/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?275/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001979 | 06/03/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?276/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001980 | 06/03/2018 | 455.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 07 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II E CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?278/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001940 | 06/03/2018 | 1056.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N? 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 06/03/2018 | 86614.50 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 07 DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N? 00863/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 06/03/2018 | 75.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE J?Oo PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 06/03/2018 | 3406.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 34? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 06/03/2018 | 268.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 34? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 06/03/2018 | 1399.49 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 34? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 06/03/2018 | 370.63 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 34? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 06/03/2018 | 18.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 06/03/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 06/03/2018 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 06/03/2018 | 3188.65 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCA??O INFANTIL MARIA DO CARMO TORRES TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 93/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001943 | 06/03/2018 | 2535.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 39 BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 113/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 06/03/2018 | 800.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SONORIZA??O, EM FACE DA AULA INAUGURAL DO ANO LETIVO DE 2018, NO DIA 02 DE MAR?O DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 116/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 06/03/2018 | 800.00 | 00075262622453 | GERALDO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO MATO NAS CRECHES MUNICIPAIS,TIA L?A, HERMELINDA DANTAS, LAVINIA MARIA E ABIGAIL VIEIRA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCA??O, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 117/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001946 | 06/03/2018 | 4518.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 119/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 06/03/2018 | 1050.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 120/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001948 | 06/03/2018 | 3665.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 118/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 06/03/2018 | 3087.40 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 112/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 06/03/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 06/03/2018 | 460.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADA A REPOSI??O NO VEICULO KOMBI DE PLACA N? NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 112/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 06/03/2018 | 380.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADA A REPOSI??O NO VEICULO RENAULT KANGOO DE PLACA N? QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANSN? 113/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001933 | 06/03/2018 | 582.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 166/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 06/03/2018 | 2574.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SANITARIOS QUIMICOS, PARA FEIRA DO ACARI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 173/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2001955 | 06/03/2018 | 970.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE FOSSA S?PTICA NA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 172/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 06/03/2018 | 840.00 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 LACRA SELADORA, DESTINADAS PARA UTILIA??O NOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 171/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 06/03/2018 | 1631.70 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADAS PARA UTILIA??O EM ESGOTAMENTOS SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 170/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001958 | 06/03/2018 | 195.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 BOTIJ?ES DE G?S 13kg, PARA O COZIMENTO DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 169/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 06/03/2018 | 500.00 | 00063178923420 | CRISTOVAO JOSE ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE DUAS TELAS ARTESANAIS DO ARTISTA PL?STICO TOVO CABRAL, DESTINADO AO MUSEU DA ESTA??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 29/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001931 | 06/03/2018 | 506.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 73/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001941 | 06/03/2018 | 98.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O SETOR DE COMNICA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 06/03/2018 | 400.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA N? OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 96/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 06/03/2018 | 2500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO TRATOR NEW HOLLAND B95B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 97/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001989 | 06/03/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 203/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001996 | 06/03/2018 | 496.33 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 174/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001997 | 06/03/2018 | 260.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 04 BOTIJ?ES DE G?S DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 171/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001998 | 06/03/2018 | 366.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 172/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2001999 | 06/03/2018 | 628.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 173/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2002000 | 06/03/2018 | 847.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 175/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 07/03/2018 | 418.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 VENTILADORES DE COLUNA, DESTINADOS A UTILIZA??O NO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 181/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 07/03/2018 | 170.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO KOMBI DE PLACA N? OFZ 1490, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 105/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 07/03/2018 | 1542.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O PE?AS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA OFZ 1490, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 106/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 07/03/2018 | 29.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 36340-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 3334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 07/03/2018 | 200.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 04 CORREIAS EM V A-74, PARA AS MAQUINAS PA CARREGADEIRA HL E RETROESCAVADEIRA B95,VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 121/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 07/03/2018 | 244.40 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 04 CORREIAS EM V B-100, PARA AS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA 416E,VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 122/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 07/03/2018 | 600.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 ACUMULADOR ELETRICO, DESTINADOS PARA REPOIS??O NA M?QUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 114/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 07/03/2018 | 1500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE DIRE??O E EMBUCHAMENTO DO CILINDRO E DA MESA DO GIRO E SOLDA ELETRICA NA CONCHA DIANTEIRA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 108/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 07/03/2018 | 600.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 ACUMULADOR ELETRICO, DESTINADOS PARA REPOIS??O NA M?QUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 115/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 07/03/2018 | 135.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE COPIAS DE CHAVES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 45/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 07/03/2018 | 6352.50 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA RECOLA??O DA REDE ELETRICA NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 210/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 07/03/2018 | 104.00 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLOTAGENS, NO SHOPPING DE CONFEC??ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 176/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 07/03/2018 | 570.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 07/03/2018 | 610.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 101/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 07/03/2018 | 480.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 07/03/2018 | 93.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEBEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 07/03/2018 | 435.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COPIA DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 122/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 07/03/2018 | 1547.00 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 121/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 07/03/2018 | 350.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA N? NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OF?CIO COTRANS N? 107/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 07/03/2018 | 129.20 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISI??O DE MATERIAS (CHAPA DE ALUMINIO), DESTINADA PARA SUBSTITUI??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 123/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 07/03/2018 | 202.56 | 09139551000881 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUI??O REFERENTE A COBRAN?A INDEVIDA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 07/03/2018 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 07/03/2018 | 24.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 07/03/2018 | 7.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 07/03/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 07/03/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 07/03/2018 | 1098.73 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O INSTITUCIONAL, BOLSA AUX?LIO E AUX?LIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, TENDO COMO BENEFICI?RIOS ESTAGI?RIOS, JUAN DIEGO DA SILVA CPF 018.298.774-45 E RAFAELA LIMA DA COSTA CPF 088.708.914-37 EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SARH N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 07/03/2018 | 67.50 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 09 COPIAS DE CHAVES A?O, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 31/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 07/03/2018 | 481.65 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA N? NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 103/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 07/03/2018 | 255.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA MANUTEN??O DO VE?CULO UNO MILLE DE PLACA NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 104/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 07/03/2018 | 135.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 18 COPIAS DE CHAVES DE A?O PARA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 176/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2002060 | 07/03/2018 | 294.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 183/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 07/03/2018 | 25.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA COPIA DE CHAVE DE TRANSMISSAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOA - 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 116/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 07/03/2018 | 80.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA TROCA DE MA?ANETA DA PORTA DO MOTORISTA E DO PASSAGEIRO DO VEICULO DE PLACA OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 117/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 07/03/2018 | 277.50 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA COPIA DE CHAVES, PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 279/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 07/03/2018 | 120.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA COPIA DE CHAVES, PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 280/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 07/03/2018 | 311.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNT 3868, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 109/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 07/03/2018 | 2600.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA GAZE..), PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 281/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 07/03/2018 | 76.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTE MARINALVA ORCINO FRANCISCO CPF 050.517.734-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 282/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 07/03/2018 | 55.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DAS DORES DA COSTA SILVA CPF 873.368.474-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 283/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2002030 | 07/03/2018 | 3597.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 284/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 07/03/2018 | 89.70 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAIXAS TERMICAS, DESTINADOS PARA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 285/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 07/03/2018 | 440.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA N? QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 120/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 07/03/2018 | 370.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA N? QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 119/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 07/03/2018 | 130.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NO CONSERTO DA FECHADURA DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA N? OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 118/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 07/03/2018 | 900.00 | 04775105000173 | UROCLINICA -CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO EXAME ESTUDO URODINANICO REALIZADO NOS PACIENTE COSMA MARIA PEREIRA BATISTA CPF 730.834.707.97 E MANOEL MACHADO DE ARAUJO CPF 535.611.634-91 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 286/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 07/03/2018 | 1650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO EXAME DE HISTEREOSCOPIA, REALIZADO NAS PACIENTES NORMA ANDRE DE SOUZA CPF 798.074.8534-53, IRENICE FABRICIO DA COSTA CPF 951.614.814-04 E MARIA FERREIRA TELES CPF 750.662.627-68,VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 287/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 07/03/2018 | 750.00 | 04165758000130 | CLINICA DE ORTORR.LEONARDO F.SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS, BERA OTOEMISS?ES E VIDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADO NOS PACIENTES ADRIEW GILIARDE ALVES NUNES E CARLOS ANTONIO DA SILVA CRISPIM, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 288/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 07/03/2018 | 1705.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N?289/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 07/03/2018 | 1199.20 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N?290/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 07/03/2018 | 673.50 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N?291/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 07/03/2018 | 13.10 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N?292/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 07/03/2018 | 900.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 293/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 07/03/2018 | 1422.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N?294/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 07/03/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 07/03/2018 | 54.00 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PLOTAGEM PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 209/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 07/03/2018 | 160.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTO XRE 300 QFI DE PLACA N? 7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 07/03/2018 | 40.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UMA CARAMA DE AR PARA MOTO XRE 300 QFI DE PLACA N? 7109, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 111/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 08/03/2018 | 1004.15 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI??O NO VEICULO PEUGEOT DE PLACA N? MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 130/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 08/03/2018 | 510.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA N? MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 129/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002092 | 08/03/2018 | 116.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA/ESGOTO DO ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 08/03/2018 | 399.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO KOMBI DE PLACA N? MNT 8628, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 127/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 08/03/2018 | 430.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 124/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2002096 | 08/03/2018 | 3172.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPZA DE PISCINA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 298/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 08/03/2018 | 7958.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CADEIRA DE BANHO, ANDADOR DE ALUMINIO ARTICULADO E CADEIRA DE RODAS, DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 297/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 08/03/2018 | 380.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BATERIA , DESTINADAS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA N? OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 135/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 08/03/2018 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? MOA 3536 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 134/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 08/03/2018 | 2050.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE 01 CONCENTRADOR DE OXIG?NIO MEDICINAL, FORNECIDO A PACIENTE ALANA VITORIA FERREIRA DA SILVA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 296/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 08/03/2018 | 360.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS PARA O VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 133/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 08/03/2018 | 890.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO EXAME DE PH METRIA E MANOMETRIA ESOTERICA, REALIZADO NO PACIENTE NORMANDO PEDRO DA SILVA, EM CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL N? 1.24.005.000028/2017-66, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 295/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 08/03/2018 | 380.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO KOMBI DE PLACA N? MNT 8628, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 128/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2002127 | 08/03/2018 | 635.71 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AO NASF, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2002128 | 08/03/2018 | 635.71 | 00013634151404 | FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2002129 | 08/03/2018 | 635.71 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2002130 | 08/03/2018 | 635.71 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO MARIA MOURA, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 A28 DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2002131 | 08/03/2018 | 1780.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSI??O EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2002132 | 08/03/2018 | 635.71 | 00005491831409 | MONICA ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO PEUGEOUT 207 DE PLACA OFG 9027/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2002133 | 08/03/2018 | 635.71 | 00071330771400 | RICARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA?A? DE VEICULO DE PLACA MOM-4279, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2002134 | 08/03/2018 | 1780.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2002135 | 08/03/2018 | 572.14 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PER?ODO DE 20 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 08/03/2018 | 369.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO DO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA QFA 4484, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 136/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 08/03/2018 | 1050.00 | 00008621792460 | ADRIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME RELATORIO SOCIAL E PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 194/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 08/03/2018 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 192/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 08/03/2018 | 150.00 | 00014002767728 | VIVIANE MARIA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA VIVIANE MARIA DE LIMA ANDRADE,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME CERTIFICAPARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 193/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 08/03/2018 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANTONIETA MENDES, 157, SANTA TEREZINHA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 191/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 08/03/2018 | 150.00 | 00010776205781 | GLORIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO ITAMATAY, S/N, ZONA RURAL, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 189/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 08/03/2018 | 1650.00 | 28419956000141 | JEAN MENESES URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE GRADES DE FERRO EM BARRA, DESTINADAS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTE EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 213/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2002145 | 08/03/2018 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE A??ES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, AT? A ?LTIMA INST?NCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 15/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2002157 | 08/03/2018 | 1400.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSI??O NOS TURNOS MANH? E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 08/03/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 08/03/2018 | 7.56 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 08/03/2018 | 118.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 08/03/2018 | 806.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICICIAL DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME CERTIFICA EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 08/03/2018 | 632.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICICIAL DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME CERTIFICA EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2002146 | 08/03/2018 | 2400.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFX 0109, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 08/03/2018 | 70.00 | 00001755593414 | CLECIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA CLECIANA ALVES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG N? 3.851.370 E CPF N? 017.555.934.14, RESIDENTE NA RUA ARTUR PONTE, 325 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 130/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 08/03/2018 | 70.00 | 00012173958496 | REMERSON OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO REMERSON OLIVEIRA FREIRA, PORTADOR DO RG N? 3.698.857 E CPF N? 121.739.584-96, RESIDENTE NA RUA NEUZA PONTES DOS SANTOS, 94 - CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 149/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 08/03/2018 | 70.00 | 00011294179489 | RODOLFO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO RODOLFO SOUSA DE ARAUJO, PORTADOR DO RG N? 3.861.599 E CPF N? 112.941.794-89, RESIDENTE NA RUA EDVARDO TOSCANO, 321- CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 148/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 08/03/2018 | 70.00 | 00006977390409 | RIVAILDO DA SILVA RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO RIVAILDO DA SILVA RAMOS FILHO, PORTADOR DO RG N? 4.012.295 E CPF N? 069.773.904-09, RESIDENTE NA RUA PE. GERALDO PINTO, 108 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 147/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 08/03/2018 | 70.00 | 00005148210435 | ROBERTO RANDENBERG DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO ROBERTO RANDENBERG DE ARAUJO SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.494.805 E CPF N? 051.482.104-35, RESIDENTE NA RUA S?O MANOEL, 96 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 146/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 08/03/2018 | 70.00 | 00004549179457 | MICHAEL DOUGLAS DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA O ALUNA MICHAEL DOUGLAS DE LIMA BESERRA, PORTADOR DO RG N? 2.685.743 E CPF N? 045.491.794-57, RESIDENTE NA RUA HENRIQUE PACIFICO, 99 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 145/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 08/03/2018 | 70.00 | 00070094048444 | MATHEUS CLIMACO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO MATHEUS CLIMACO LEITE, PORTADOR DO RG N? 4.061.370 E CPF N? 700.940.484-44, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 711 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 144/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 08/03/2018 | 70.00 | 00008975900401 | MARIA TEREZA ALVES CAMILO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA MARIA TEREZA ALVES CAMILO DE MOURA, PORTADOR DO RG N? 35.600.22 E CPF N? 089.759.004-01, RESIDENTE NA RUA JOAQUIMBRAZ PERERIA, 88 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 143/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 08/03/2018 | 208.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 151/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 08/03/2018 | 70.00 | 00000815629427 | MANUELLA THEREZA AMARAL DE OLIVEIRA LEONE | VALOR QUE SE MPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA MANUELLA THEREZA AMARAL DE OLIVEIRA LEONE, PORTADORA DO RG N? 2.664.565 E CPF N? 008.156.294-27, RESIDENTE NA RUA PE. GERALDO PINTO, 208 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 142/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 08/03/2018 | 70.00 | 00070504325477 | LUCRECIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA LUCRECIA DA SILVA BARROS, PORTADORA DO RG N? 4.163.560 E CPF N? 705.043.254-77, RESIDENTE NA RUA MARIA RODRIGUES ALVES, 248 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 141/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 08/03/2018 | 70.00 | 00010129744484 | LUCAS MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO LUCAS MOURA DELFINO, PORTADOR DO RG N? 3.970.731 E CPF N? 101.297.444-84, RESIDENTE NA RUA PREFEITO MANOEL LORD?O, 395 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 140/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 08/03/2018 | 70.00 | 00011177587459 | LUCAS GABRIEL CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO LUCAS GABRIEL CANDIDO COSTA, PORTADOR DO RG N? 3.840.044 E CPF N? 111.775.874-59, RESIDENTE NA RUA DR. SALES, 114- CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 139/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 08/03/2018 | 70.00 | 00010124374425 | LUANDERSON XAVIER PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO LUANDERSON XAVIER PONTES, PORTADOR DO RG N? 3.786.487 E CPF N? 101.243.744-25, RESIDENTE NA RUA ABSONO PAIVA, 98 - S?OJOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 138/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 08/03/2018 | 2198.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LB REFRIG ROC35 BRANCO 220V ESMALTEC, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 152/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 08/03/2018 | 70.00 | 00011750696479 | LUANA DE SOUZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA LUANA DE SOUZA MENDES, PORTADORA DO RG N? 3.619.261 CPF N? 117.506.964-79, RESIDENTE NA RUA HONORATO OSORIO DE AQUINO, 120 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 137/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 08/03/2018 | 70.00 | 00011721786740 | LIDIANE CRISTINE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA ? LIDIANE CRISTINE DE ALMEIDA GOMES RG 21430954-4 CPF 117.217.867-40, RESIDENTE NA RUA MARIA RODRIGUES ALVES N? 315 BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 136/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 08/03/2018 | 70.00 | 00006245674433 | JOAQUIM ALVES MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO JOAQUIM ALVES MATIAS SOUZA, PORTADOR DO RG N? 3.920.289 E CPF N? 062.456.744-33, RESIDENTE NA RUA ROSIL GUEDES, 25 - NORDESTE I, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 135/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 08/03/2018 | 70.00 | 00006670004451 | DANIEL GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO DANIEL GOUVEIA DA SILVA, PORTADOR DO RG N? 2.883.608 E CPF N? 066.700.044-51, RESIDENTE NA RUA MARIA S. DA CONCEI??O, 263 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 133/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 08/03/2018 | 70.00 | 00010734959494 | DANIEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO DANIEL COSTA DA SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.537.440 E CPF N? 107.349.594-94, RESIDENTE NA RUA AMERICO PINHEIRO DE BRITO, 1904 - AREIA BRANCA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 132/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 08/03/2018 | 70.00 | 00070247186414 | DALDIANE ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA DALDIANE ARAUJO GALDINO, PORTADORA DO RG N? 4.058.413 E CPF N? 702.471.864-14, RESIDENTE NA RUA GUARANI, 52 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 08/03/2018 | 70.00 | 00070160749433 | CELIANE CABRAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA CELIANE CABRAL BELARMINO, PORTADORA DO RG N? 4.025.636 E CPF N? 701.607.494-33, RESIDENTE NA RUA HONORATO ARAUJO FILHO, 137 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 129/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 08/03/2018 | 70.00 | 00009031568490 | CARMEM JULIANE BESERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA CARMEM JULIANEE BESERRA MELO, PORTADORA DO RG N? 3.390.201 E CPF N? 090.315.684-90, RESIDENTE NA RUA DR. SALES, 120- CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 128/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 08/03/2018 | 70.00 | 00007961222456 | AMANDA ROMUALDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA AMANDA ROMUALDO DE MOURA, PORTADORA DO RG N? 4.046.456 E CPF N? 079.612.224-56, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 368, BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 123/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 08/03/2018 | 70.00 | 00011231012480 | ARIELLY SANDER DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO ARIELLY SANDER DA SILVA ARAUJO, PORTADOR DO RG N? 4.019.952 E CPF N? 112.310.124-80, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, 614 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 125/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 08/03/2018 | 70.00 | 00006170775416 | BERTSON BRUNNELLI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO BERTSON BRUNNELLI ALVES DOS SANTOS, PORTADOR DO RG N? 2.883.520 E CPF N? 061.707.754-16, RESIDENTE NA RUA DR. NUNES FILHO, 41 - BELA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 08/03/2018 | 70.00 | 00070259387428 | BIANCA BERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA BIANCA BERTO RODRIGUES, PORTADOR DO RG N? 4.057.711 E CPF N? 702.593.874-28, RESIDENTE NA RUA S?O LUIS - S?O JOSE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2002093 | 08/03/2018 | 8678.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA LIMPEZA E TRATAMENTO DAS PISCINAS DO CIEC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 153/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 019/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 08/03/2018 | 900.00 | 00005452877401 | FERNANDO ANTONIO DA LUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPINAGEM DO MATO NA PARTE INTERNA E ARREDORES DAS ESCOLAS SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, RAYMUNDO ASFORA E RAUL DE FREITAS MOUZINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 155/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 08/03/2018 | 215.60 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 RECIPIENTE TERMOPLASTICO, DESTINADO PARA UNIDADE PROCESSAMENTO ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 150/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 08/03/2018 | 1053.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT KANGOO DE PLACA N? QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ANTEIDMENTO AO OF?CIO CONTRANS N? 137/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 08/03/2018 | 595.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA MANUTEN??O DO VE?CULO KOMBI DE PLACA N? NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 132/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 08/03/2018 | 1771.75 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O DO VEICULO KOMBI DE PLACA N? NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 131/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 08/03/2018 | 70.00 | 00070859277470 | ERYCLAPTON GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO ERICLAPTON GOMES ARAUJO , PORTADOR DO RG N? 4.244.219 E CPF N? 708.592.774-70, RESIDENTE NA RUA IRINEU DE FRAN?A,102 - NORDESTE I, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 134/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 08/03/2018 | 70.00 | 00010437742466 | RAIANE DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA RAIANE DE SOUZA BARROS, PORTADORA DO RG N? 3.825.357 E CPF N? 104.377.424-66, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 201 -BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 124/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCA?AO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912017 | 2002121 | 08/03/2018 | 140830.80 | 07527821000120 | CITEL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAL?AS JEANS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 154/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002136 | 08/03/2018 | 1430.35 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO MICRO?NIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA NQJ 8411/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRA?A JO?O PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002137 | 08/03/2018 | 1571.07 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO MICRO?NIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA OEV 9885/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRA?A JO?O PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA, CAJ? E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2002141 | 08/03/2018 | 635.71 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO ?S CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP N? 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2002142 | 08/03/2018 | 635.71 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9780, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2002143 | 08/03/2018 | 1780.00 | 00004193847403 | MARCIO DE FRANCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW GOL MB DE PLACA QFD 8550, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DETERMINA??ES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, ORIUNDO DO PP N? 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 08/03/2018 | 560.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 125/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 08/03/2018 | 700.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 08/03/2018 | 1693.15 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JO?O BATISTA AMORIM BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2002138 | 08/03/2018 | 6555.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2002144 | 08/03/2018 | 357.14 | 00005315923401 | ALCIMARA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 8804, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2002149 | 08/03/2018 | 5700.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE M. BENZ L1113 DE PLACA MNQ 8160/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DELIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2002150 | 08/03/2018 | 5750.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2002151 | 08/03/2018 | 2400.00 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINHONETE GM CHEVROLET D20 DE PLACA MMS 0467, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2002152 | 08/03/2018 | 6270.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2002158 | 08/03/2018 | 6840.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSI??O 7 DIAS POR SEMANA, COM COMROMISSO M?NIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2002139 | 08/03/2018 | 635.71 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA NQH 8152/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2002153 | 08/03/2018 | 10500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINA??ES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2002155 | 08/03/2018 | 1339.29 | 00060080310400 | JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CAMINH?O FORD F4000 DE PLACA MYL 3676, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENSIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 039/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 08/03/2018 | 4981.53 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PARTES DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TERINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2002154 | 08/03/2018 | 635.71 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO DE PLACA QFJ-8469, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2002156 | 08/03/2018 | 668.21 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFU 9606, A DISPOSI??O DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2002159 | 08/03/2018 | 635.71 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO FOX SEDAN DE PLACA N? QFQ 8286/PB, A DISPOSI??O DO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 005/2015, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2002160 | 08/03/2018 | 635.71 | 00007635400487 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 9754, OBJETIVANDO MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 08/03/2018 | 520.00 | 28419956000141 | JEAN MENESES URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O 01 PORT?O, DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 212/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2002140 | 08/03/2018 | 508.57 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2002147 | 08/03/2018 | 3980.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CAMINH?O M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINA??ES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2002148 | 08/03/2018 | 3800.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO CAMINH?O FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINA??ES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 09/03/2018 | 100.00 | 18795911000118 | JOSIENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO COMPACTADOR DE EMULS?O ASF?LTICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 217/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 09/03/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38340 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 09/03/2018 | 369.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA N? NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 141/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 09/03/2018 | 300.00 | 18795911000118 | JOSIENE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O SERVI?OS NA MANUTEN??O DA RA?ADEIRA STHIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 179/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 09/03/2018 | 470.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA N? NQJ - 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N?139/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002171 | 09/03/2018 | 1571.07 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA N? LSJ 1783/PB, COM CAPACIDADE PARA 41 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA , NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO A COMUNIDADE RURAL DE PASSAGEM PARA SEDE DO MUNICIPIOE VICE E VERSA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 09/03/2018 | 579.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ANTEIDMENTO AO OF?CIO CONTRANS N? 142/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 09/03/2018 | 1018.56 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA EVENTO NO ENCONTRO PEDAG?GICO REALIZADO NO SHOPPING CIDADE LUZ, COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCA??O, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 156/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 09/03/2018 | 142.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 160/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 09/03/2018 | 82.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 09/03/2018 | 84.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 09/03/2018 | 14.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 09/03/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 09/03/2018 | 11590.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 09/03/2018 | 56831.12 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2002161 | 09/03/2018 | 2080.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO GM CLASSIC DE PLACA QFB 7009, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 09/03/2018 | 600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2002163 | 09/03/2018 | 742.86 | 00006786597459 | GEORGE CABRAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO GM MERIVA DE PLACA OEZ 3305, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 2002164 | 09/03/2018 | 635.71 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2002165 | 09/03/2018 | 678.57 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES VIA ENCRUZILHADAAO CENTRO DE REABILITA??O MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO E VICE VERSA, REFERENTE AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 09/03/2018 | 380.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 140/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 09/03/2018 | 430.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS PARA O VEICULO NISSA SENTRA DE PLACA N? MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 148/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 09/03/2018 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO NISSAN SENTRA DE PLACA N? MOB 0542/PB , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 147/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 09/03/2018 | 335.40 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO DOBLO DE PLACA N? OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 146/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 09/03/2018 | 170.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DOBLO DE PLACA N? OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 145/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 09/03/2018 | 58.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 09/03/2018 | 210.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO NISSAN SENTRA DE PLACA N? MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 144/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 09/03/2018 | 329.65 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO NISSAN SENTRA DE PLACA N? MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 143/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 09/03/2018 | 7665.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 1.050 EXAMES CITOPATOLOGICO SERVI?O VAGIANA/MICROFLORA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 301/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 09/03/2018 | 7640.90 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO (SILICONA, DENTEMRES, ARCO..), DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 300/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 09/03/2018 | 1470.62 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORA??O AOS 10 ANOS DO NASF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 299/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 2002166 | 09/03/2018 | 500.00 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE NOTIFICA??O ELETRONICA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 63/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 09/03/2018 | 1363.92 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODNENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTE E LANCHE PARA CURSOS DIVERSOS COM GRUPOS DE MULHERES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLUCAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOMEMO SEC MULHER N? 5/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 12/03/2018 | 657.26 | 09125789000181 | NEXT INDUSTRIA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 66/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 12/03/2018 | 380.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO D20 DE PLACA N? MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 155/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 12/03/2018 | 198.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA EQUIPE FEMINIA DE FUTEBOL TEREZA BRITO DO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 75/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 12/03/2018 | 374.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA COPA GUARABIRA SUB 08 DE FUTSAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 76/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 12/03/2018 | 108.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTE SOLANGE MARIA DA COSTA FERREIRA CPF 885.768.844-53, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 305/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002211 | 12/03/2018 | 363.48 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 303/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002212 | 12/03/2018 | 419.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 304/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 12/03/2018 | 900.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CARTUCHOS TONER COMPATVEL), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DA SANTA TEREZINHA E PRIMAVERA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 306/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102017 | 2002214 | 12/03/2018 | 20470.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 05 DE MAR?O DE 2018 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 302/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 12/03/2018 | 140.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA N? QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 156/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 12/03/2018 | 750.00 | 02346459000177 | MET.DE DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA HOLTER DIGITAL E MAPA 24 HORAS, REALIZADOS NOS PACIENTES MARIA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO, MARIA SALETE DE LIMA VICTOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 307/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 12/03/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 12/03/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 12/03/2018 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 12/03/2018 | 6.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 12/03/2018 | 13094.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 12/03/2018 | 300.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 12/03/2018 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA CAROLAINE DOS SANTOS LIMA,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 195/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 12/03/2018 | 2542.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DA PARCERIA FIRMADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E A UNDIME-B, REFERENTE AO CONV?NIO DO ANO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 159/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2002196 | 12/03/2018 | 6375.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 158/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002197 | 12/03/2018 | 6081.30 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002198 | 12/03/2018 | 2551.35 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 162/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 12/03/2018 | 560.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE M?QUINA DE ALGOD?O DOCE, M?QUINA DE PIPOCA, CASINHA INFL?VEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO 1? DIA DE AULA DO CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCA??O INFANTILDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 164/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 12/03/2018 | 25.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (VARETA DE MADEIRA), DESTINADO PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA INFANTIL MARIA DO CARMO TORRES TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 80/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 12/03/2018 | 700.00 | 00048671282449 | JOSILDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCA??O INFATIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 157/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCA?AO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 12/03/2018 | 3000.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CONJUNTO INFANTIL ESCOLAR, DESTINADOS PARA CRECHE DO MUTIR?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 163/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 12/03/2018 | 6573.90 | 22496886000220 | RED BLUE TELECOMUNICACOES COMERCIO VAREJISTA EI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE (01 GRAVADOR DIGITAL, 20 CAMERAS E 02 CABOS DE REDE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 166/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 12/03/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 12/03/2018 | 3808.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 154/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 12/03/2018 | 180.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA N? OXO 3299, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 157/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 12/03/2018 | 3743.03 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA POSTAGEM DE CORRESPOND?NCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 79/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042017 | 2002206 | 12/03/2018 | 358880.48 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA 1? MEDI??O, NO REVESTIMENTO ASF?LTICO, RECAPEAMENTO, PAVIMENTA??O E DRENAGEM NAS RUAS (JOS? EPAMINONDAS,C LEODON COELHO E GET?LIO VARGAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 224/2018. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042017 | 2002207 | 12/03/2018 | 480397.86 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA 1? MEDI??O, NO REVESTIMENTO ASF?LTICO, RECAPEAMENTO, PAVIMENTA??O E DRENAGEM NAS RUAS (HENRIQUE PACIFICO, JOS? DA CUNHA REGO, ARIOSTO UCHOA TROCOLLI, AUGUSTO DE ALMEIDA E PREFEITO JO?O PIMENTEL FILHO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 226/2018. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042017 | 2002208 | 12/03/2018 | 458886.24 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA 1? MEDI??O, NO REVESTIMENTO ASF?LTICO, RECAPEAMENTO, PAVIMENTA??O E DRENAGEM NAS RUAS (DR. SALES, COSTA BEIRIZ, SABINIANO MAIA, OSORIO DE AQUINO, CLEMENTE PERERIA EFRANCISCO CAMILO PERERIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 225/2018. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2002235 | 13/03/2018 | 5580.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 236/2018, ORIUNDODE PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 13/03/2018 | 989.12 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LANCHES, EM FACE DA ABERTURA CULTURAL COM OS GRUPOS DA 3? IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, S?O JOS? E NORDESTE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 201/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 13/03/2018 | 768.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA M?QUINA P? CARREGADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 163/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | AQUISI?AO DE TRATOR E EQUPAMENTOS PARA SEC DES AGROPECUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 13/03/2018 | 190.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 VENTILADOR DE PAREDE 60cm, DESTINADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SAGRI N? 20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 13/03/2018 | 1649.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DA PARCELA 01/06, REFERENTE AS INSCRI??ES DE AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO, HOMOLOGADA PELO MDA, AO PROGRAMA "GARANTIA SAFRA" CONFORME A LEI N? 10.420 DE 10/04/2002, ALTERADA PELA LEI N? 12.766/2014, RESULTANDO NO VALOR TOTAL DE R$ 9.894,00, DIVIDO EM SEIS PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE R$ 1..649,00, CONFORME BOLETO ANEXO E EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 13/03/2018 | 100.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 20 PE?AS DE ANDAIME E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA PINTURA DO PR?DIO DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 234/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 13/03/2018 | 71.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N? (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 192/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 13/03/2018 | 380.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O, PARA UTILIZA??O NO VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002229 | 13/03/2018 | 4642.50 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS, COM CAPACIDADE PARA 41 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA , NO TURNO MANH?, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOSDA CIDADE DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA/PB E VICE VERSA, NO PERIODO DE 19/02 A 28/02 DE 2018 E PP N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002230 | 13/03/2018 | 4642.50 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS, COM CAPACIDADE PARA 41 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA , NO TURNO NOITE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOSDA CIDADE DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA/PB E VICE VERSA, NO PERIODO DE 19/02 A 28/02 DE 2018 E PP N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 13/03/2018 | 50.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 8 PE?AS ANDAIMES E 02 PLATAFORMAS, DESTINADOS PARA INSTALA??O DA SANFONA NA CRECHE DO MITUR?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 233/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 13/03/2018 | 360.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 20 PE?AS ANDAIMES E 04 ROLDANAS, DESTINADOS PARA INSTALA??O DA PARTE ELETRICA DO OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 232/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2002238 | 13/03/2018 | 850.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PLACA DE A?O, DESTINADO PARA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 169/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 13/03/2018 | 6730.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM.DE ALIMENTOS P/ ANIMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LAT?O DE LEITE PLAST, DESTINADOS PARA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIEMNT??O ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 170/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 13/03/2018 | 259.75 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 167/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 13/03/2018 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA GIRLENE MACENA SANTOS, PORTADORA DO RG N? 3.569.770 E CPF N? 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOS? HENRIQUE DE BULH?ES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 168/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 13/03/2018 | 142.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 160/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 2002274 | 13/03/2018 | 5800.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERIV?OS NO ENCONTRO DE FORMA??O DE CONTINUADA COM 400 PROFESSORES, EDUCADORESE ESPECIALISTAS, NO CINEMAXXI (SHOPPING CIDADE LUZ), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMETO AO OF?CIO SEDUC N? 174/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 13/03/2018 | 1710.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 09 VENTILADOR DE PAREDE 60cm, DESTINADOS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 173/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 13/03/2018 | 14.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 13/03/2018 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 13/03/2018 | 116.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 13/03/2018 | 304.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE ANDAIMES E ESCORAS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS/AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 235/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002240 | 13/03/2018 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 329/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002241 | 13/03/2018 | 936.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 328/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002242 | 13/03/2018 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 327/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002243 | 13/03/2018 | 858.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 326/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002244 | 13/03/2018 | 858.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 325/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002245 | 13/03/2018 | 468.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NA POLICLINICAQ DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 324/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002246 | 13/03/2018 | 780.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 323/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002247 | 13/03/2018 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 322/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002248 | 13/03/2018 | 14820.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 321/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 13/03/2018 | 1300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAME DE COLONOSCOPIA E BIOPSIA, REALIZADA NAS PACIENTES JUDECELIA FIDELES DE SOUZA E MARIA JOS? PIRES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DEDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 320/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 13/03/2018 | 290.00 | 10943942000167 | ADISE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO UTILIZADOS NO CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 319/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 13/03/2018 | 630.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA O BEBEDOURO, PARA UTILIZA??O NO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 318/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 13/03/2018 | 225.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO REPARO E MANUTEN??O DE GELADEIRA DO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 317/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002253 | 13/03/2018 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SESAU N? 316/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002254 | 13/03/2018 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 315/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002255 | 13/03/2018 | 858.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 314/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002256 | 13/03/2018 | 936.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 313/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002257 | 13/03/2018 | 468.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 312/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002258 | 13/03/2018 | 780.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AOOF?CIO SESAU N? 311/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002259 | 13/03/2018 | 468.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 310/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002260 | 13/03/2018 | 13650.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 309/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2002261 | 13/03/2018 | 936.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AOOF?CIO SESAU N? 308/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 13/03/2018 | 1408.29 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS A?REA COM DESTINO A BRASILIA/DF IDA E VOLTA, AO SR SECRETARIO DE SA?DE: WEELINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA O MINISTERIO DA SA?DE, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 330/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 13/03/2018 | 2516.80 | 00005021659448 | SIDNEI SILVESTRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PINTURA DA UBS DO MUTIR?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 230/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 13/03/2018 | 273.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO PEUGEOT DE PLACA QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 162/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 13/03/2018 | 19.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 13/03/2018 | 220.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 10 PE?AS DE ANDAIMES, DESTINADOS PARA INSTAL??O DA CAIXA D'?GUA DO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 231/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002282 | 13/03/2018 | 4000.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DA DELEGA??O DA DESPORTIVA GUARABIRA ,NO DIA 10 DE MAR?O PARA PARTIDA DO CAMPEONATO PARAIBANO 2018, CONTRA A PARTIDA COM O ATLETICO FUTEBOL CLUBE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 80/2018 E PP N? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 13/03/2018 | 25.00 | 22392927000157 | ALIANÇAMOTOS - PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DA MOTO XRE 300 DE PLACA N? QFI 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTEND?NCIA DE TR?NSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 158/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 13/03/2018 | 57.43 | 22392927000157 | ALIANÇAMOTOS - PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LIT REVIS?O, PARA O MOTO XRE 300 DE PLACA N? QFI 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTEND?NCIA DE TR?NSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 13/03/2018 | 100.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE ANDAIMES, DESTINADOS PARA O RETELHAMENTO DO PR?DIO DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SSTRANS N? 69/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 14/03/2018 | 780.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA RELACIONADO AO SISTEMA DE CONDUTORES, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 14/03/2018 | 288.00 | 28773022000103 | ALINE ASSUNÇÃO DE SOUTO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 01 PORT?O DESTINADO AO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 14/03/2018 | 574.80 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UTENSILIOS DOM?STICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER N? 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 14/03/2018 | 580.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UTENSILIOS DOM?STICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 14/03/2018 | 92.30 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UTENSILIOS DOM?STICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER N? 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 14/03/2018 | 300.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (XICARA DE VIDRO, COLHER DE MESA, GARFO DE MESA E FACA P/CARNE, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 331/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2002325 | 14/03/2018 | 1767.10 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DOS BAIRROS DO NORDESTE E BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 332/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2002326 | 14/03/2018 | 1337.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II E CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 333/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2002327 | 14/03/2018 | 1696.45 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 334/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2002328 | 14/03/2018 | 1288.11 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 335/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2002329 | 14/03/2018 | 991.55 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 336/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 14/03/2018 | 335.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA MANUTEN??O DO VEICULO GOL TL DE PLACA N? QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 165/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 14/03/2018 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 14/03/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 14/03/2018 | 87.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 14/03/2018 | 43.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 14/03/2018 | 150.00 | 00095248919487 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHOR JOSE JANUARIO DA SILVA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 204/2018, REF A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 14/03/2018 | 150.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 202/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 14/03/2018 | 200.00 | 00006288328421 | LIGIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA GUARANI N? 85 BAIRRO DO NORDESTE II GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 215/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 14/03/2018 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANTONIETA MENDES, 157, SANTA TEREZINHA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 216/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 14/03/2018 | 150.00 | 00014002767728 | VIVIANE MARIA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA VIVIANE MARIA DE LIMA ANDRADE,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 209/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 14/03/2018 | 200.00 | 00001811366430 | GUILHERME MAURICIO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPALN? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 212/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 14/03/2018 | 150.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITA??O DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA N? 16 BAIRRO DO ROS?RIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC N? 203/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 14/03/2018 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 217/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 14/03/2018 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?SDE FEVEREIRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 218/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 14/03/2018 | 200.00 | 00001523536403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 219/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 14/03/2018 | 150.00 | 00004588559443 | JOSEANE DA SILVA SOARES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA JOSEANE DA SILVA SOARES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 205/2018, REF A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 14/03/2018 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 207/2018, REF AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 14/03/2018 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 208/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002283 | 14/03/2018 | 4642.14 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. POLO PARADISO DE PLACA MRE 3695, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO,CONF PP 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002284 | 14/03/2018 | 4641.79 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO BWP 5234/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TURNO NOITE DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 19/02 A 28/02, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002286 | 14/03/2018 | 4641.79 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO CLJ 2196, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TURNO NOITE DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 19/02 A 28/02, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002290 | 14/03/2018 | 4641.79 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO CLJ 2196, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TURNO MANHA DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 19/02 A 28/02, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2002301 | 14/03/2018 | 10871.02 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 176/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2002302 | 14/03/2018 | 4377.69 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 175/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 14/03/2018 | 150.00 | 28773022000103 | ALINE ASSUNÇÃO DE SOUTO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CANTONEIRAS E SUPORTE, DESTINADOS PARA A UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 172/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 14/03/2018 | 360.00 | 28773022000103 | ALINE ASSUNÇÃO DE SOUTO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE PORTAO EM METALON, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCA??O INFANTIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 171/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 14/03/2018 | 561.90 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 177/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 14/03/2018 | 210.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O DO VEICULO D20 DE PLACA N? MNL 5172 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 167/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000912017 | 2002362 | 14/03/2018 | 13519.50 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE FARDAMENTO, DESTINADOS PARA ALUNOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCA??O INFATIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 185/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 14/03/2018 | 1200.00 | 00045051119468 | RAUL SOARES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DEDETIZA??O DOS MERCADOS PUBLICOS NOVO E VELHO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 198/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 14/03/2018 | 306.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O, PARA UTILIZA??O NO VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? QFC 9605 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 168/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 14/03/2018 | 432.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O, PARA UTILIZA??O NO VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MNW 4647 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 166/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2002303 | 14/03/2018 | 1866.40 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE INSER??O DE BANNER, VEICULA??O E COBERTURA DO EVENTO ''FESTA DA LUZ'', NO PORTAL T5 NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 91/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2002304 | 14/03/2018 | 13064.80 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE INSER??O ROTATIVAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 NA TV TAMBA?, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 90/2018 ECONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2002306 | 14/03/2018 | 3732.80 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE INSER??O ROTATIVAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 NA RADIO JOVEM PAN, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 89/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2002308 | 14/03/2018 | 1095.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE INSER??ES EM SPOT DE 30, NA RADIO GUARABIRA FM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 88/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022017 | 2002309 | 14/03/2018 | 1314.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE INSER??ES EM SPOT DE 30, NA RADIO GUARABIRA FM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 87/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2002310 | 14/03/2018 | 919.80 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE INSER??ES EM SPOT DE 30, NA RADIO GUARABIRA FM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 86/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2002312 | 14/03/2018 | 1182.60 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE INSER??ES EM SPOT DE 30, NA RADIO GUARABIRA FM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 85/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2002313 | 14/03/2018 | 1095.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE INSER??ES EM SPOT DE 30, NA RADIO GUARABIRA FM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 84/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2002314 | 14/03/2018 | 1576.80 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE INSER??ES EM SPOT DE 30, NA RADIO GUARABIRA FM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 83/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2002315 | 14/03/2018 | 1314.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE INSER??ES EM SPOT DE 30, NA RADIO GUARABIRA FM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 82/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2002316 | 14/03/2018 | 437.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE INSER??ES EM PAINEL ELETRONICO DE LED DO EVENTO INSTITUCIONAL DE INAUGURA??O DE PRA?A COM ACADEMIA DE SA?DE E CLA?AMENTO DE RUA,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 81/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000302018 | 2002318 | 14/03/2018 | 3336.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXO S?O JOS? E MAC DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 220/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 14/03/2018 | 1008.00 | 28773022000103 | ALINE ASSUNÇÃO DE SOUTO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE METALON EM TUBO E 01 PORTAO DE METALON EM TUBO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 239/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 14/03/2018 | 832.23 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 14/03/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 14/03/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 14/03/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 14/03/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 14/03/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 14/03/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 14/03/2018 | 521.16 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 14/03/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 14/03/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 14/03/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 14/03/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 14/03/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 14/03/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 14/03/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 14/03/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 14/03/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 14/03/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 14/03/2018 | 521.16 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 14/03/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 14/03/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 14/03/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 14/03/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 14/03/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2002383 | 15/03/2018 | 427.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 240/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2002368 | 15/03/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2002397 | 15/03/2018 | 1107.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3? IDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 221/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2002398 | 15/03/2018 | 528.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3? IDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 222/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2002400 | 15/03/2018 | 4999.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 223/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2002416 | 15/03/2018 | 161.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 226/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2002372 | 15/03/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 15/03/2018 | 180.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO TRATOR FORD 6600, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 172/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2002404 | 15/03/2018 | 534.58 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ,DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 15/03/2018 | 180.00 | 00067448780425 | WILLIANS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE PE?AS ARTESANAIS DE MADEIRA, PARA O ACERVO DO CASAR?O DA CULTURA JOS? BARBOSA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 52/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2002375 | 15/03/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR/AMPLIAR MERCADO VELHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 2002401 | 15/03/2018 | 375.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA REFORMA DO SHOPPING DOS CAL?ADOS E CONFEC??ES NO MERCADO P?BLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 241/2018. | 00092017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002402 | 15/03/2018 | 195.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BOLO DE OVOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 21/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2002405 | 15/03/2018 | 1125.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 202/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2002406 | 15/03/2018 | 355.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 201/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2002374 | 15/03/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 15/03/2018 | 945.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (CX AT CM60BT..), DESTINADO PARA CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCA??O INFATIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 187/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2002380 | 15/03/2018 | 6045.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 188/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002387 | 15/03/2018 | 6625.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 184/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002388 | 15/03/2018 | 8725.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 183/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001092017 | 2002389 | 15/03/2018 | 6626.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 182/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2002390 | 15/03/2018 | 4160.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 181/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2002391 | 15/03/2018 | 1439.68 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS/P LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 178/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 15/03/2018 | 4000.00 | 24793304000111 | JOSILDA MARIA SILVA BRITO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 02 COIFAS, DESTINADAS PARA O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 180/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2002393 | 15/03/2018 | 3367.32 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PLACA DE A?O, DESTINADO PARA CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCA??O INFANTIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 186/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 15/03/2018 | 123.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE 2274 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 170/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2002407 | 15/03/2018 | 1339.51 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 179/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2002369 | 15/03/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2002371 | 15/03/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2002385 | 15/03/2018 | 247.60 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 169/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2002396 | 15/03/2018 | 775.34 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 037/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2002373 | 15/03/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2002376 | 15/03/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 15/03/2018 | 160.00 | 00082649405449 | ANA LUCIA AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AUDITORES FISCAIS NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 15/03/2018 | 25.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 15/03/2018 | 7.56 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 15/03/2018 | 64.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 15/03/2018 | 19.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2002363 | 15/03/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2002364 | 15/03/2018 | 1314.30 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 338/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2002365 | 15/03/2018 | 366.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 339/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2002366 | 15/03/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA COORDEN??O DE PSF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2002367 | 15/03/2018 | 205.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 340/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002370 | 15/03/2018 | 195.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 20KG DE BOLO DE OVOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 341/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002377 | 15/03/2018 | 487.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 26KG DE CARNE BOVINA DE 1? CHA DE DENTRO, DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 342/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002379 | 15/03/2018 | 393.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O A DE 21KG DE CARNE BOVINA DE 1? CHA DE DENTRO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 343/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002381 | 15/03/2018 | 412.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O A DE 22KG DE CARNE BOVINA DE 1? CHA DE DENTRO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 344/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2002382 | 15/03/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2002386 | 15/03/2018 | 5601.50 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 346/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 15/03/2018 | 180.00 | 04165758000130 | CLINICA DE ORTORR.LEONARDO F.SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA CABRAL DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 345/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2002408 | 15/03/2018 | 790.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 337/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 15/03/2018 | 142.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA N? MNO 4568, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 171/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 15/03/2018 | 1000.00 | 29105353000138 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE LEMBRA?AS PARA AS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECMULHER N? 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002410 | 15/03/2018 | 146.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BOLO DE OVOS, DESTINADOS PARA O LANCHE, EM FACE DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER , EM ATENDIMENTO AO MEMO SECMULHER N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 16/03/2018 | 763.20 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 16 DE MAR?O DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 76/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 16/03/2018 | 763.20 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 16 DE MAR?O DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 75/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 16/03/2018 | 763.20 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 16 DE MAR?O DE 2018, PARA A SERVIDORA PUBLICA, PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 74/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 16/03/2018 | 125.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO SAVEIRA DE PLACA N? OGE 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 173/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2002455 | 16/03/2018 | 4939.44 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 348/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2002456 | 16/03/2018 | 8061.88 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 347/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2002457 | 16/03/2018 | 1225.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N?349/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 16/03/2018 | 1500.00 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 355/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 16/03/2018 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA EMISSAO DE CERTIDAO UNIFICADA, CAUC, REGULARIDADE JUNTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N? 10/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 16/03/2018 | 75.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE J?Oo PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 16/03/2018 | 33.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 16/03/2018 | 21.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 16/03/2018 | 174.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 16/03/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 16/03/2018 | 400.00 | 00007637275477 | EDINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL,RESIDENTE NA RUA D N? 153 CONJUNTO NOSSA SENHORA NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONF PARECER SOCIAL,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 224/2018,REF A JANEIRO E FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 16/03/2018 | 150.00 | 00001610134494 | EDJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA RUA AMORO GUEDES N? 68 NORDESTE II CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 206/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 16/03/2018 | 300.00 | 00042385148404 | MARGARIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 225/2018, REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 16/03/2018 | 150.00 | 00010776205781 | GLORIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO ITAMATAY, S/N, ZONA RURAL, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 213/2018, REF A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 16/03/2018 | 140.00 | 00004883714497 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES, S/N, CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 229/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002417 | 16/03/2018 | 1428.57 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA MYL 3314,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANH?,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENDAS PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2002419 | 16/03/2018 | 4642.50 | 00098095587400 | Sergio Coutinho Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS - M. BENZ DE PLACA: MCV 1615 PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS SENTADOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O E USO, COM TAC?GRAFO, CINTO DE SEGURAN?A EM TODOS OS ASSENTOS E COM LETREIRO APROPRIADO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO,NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, REF FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002420 | 16/03/2018 | 1571.43 | 00012968054414 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA HVK 6822 COM CAPACIDADE PARA 53 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA CVOMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002421 | 16/03/2018 | 1428.57 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MYM 1473-PB, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DO QUATI PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002422 | 16/03/2018 | 4641.79 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ, DE PLACA MUC 7311, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA, (UNIP?, UFPB, ASPER, MAURICIO DE NASSAU E IESP), RELATIVO AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002423 | 16/03/2018 | 1571.43 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ?NIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FERVEREIRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002424 | 16/03/2018 | 821.43 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ 0706, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOL? E VICE VERSA, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002425 | 16/03/2018 | 2696.43 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HQR 6692, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE/RIO TINTO E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO (UFPB)REF AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002426 | 16/03/2018 | 1982.14 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KRA 0963/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FERVEREIRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002427 | 16/03/2018 | 2142.50 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO MICRO?NIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REFERENTE AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002428 | 16/03/2018 | 875.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002429 | 16/03/2018 | 2142.86 | 00007321234452 | FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KUU 7633, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO - CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FANEME, REF AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002430 | 16/03/2018 | 1428.21 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA HVN 4601/SC, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2002431 | 16/03/2018 | 4639.29 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MNW 9889, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS SENTADOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O E USO, COM TAC?GRAFO, CINTO DE SEGURAN?A EM TODOS OSASSENTOS E COM LETREIRO APROPRIADO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANH?, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA,REF A FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002432 | 16/03/2018 | 825.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO KOMBI VW DE PLACA KHJ 6892/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO S?TIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002433 | 16/03/2018 | 1428.21 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANH?, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002434 | 16/03/2018 | 1571.43 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703/PB, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA , REF AO PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DE PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002435 | 16/03/2018 | 1570.71 | 00005253627464 | MARTA RIBEIRO DAMACENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MNX 0665/PB,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHA E TARDE,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS DIVERSAS,MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: S.JOSE,CONJ ASSIS CHATEAUBRIAND, CLOVIS BEZERRA, NORDESTE I,NORDESTE II,B.DAS NACOES,JUA,NOVO,CORDEIRO, S. MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM,REF AO PER?ODO DE 19 A 28 FEV, PP 06/18 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002436 | 16/03/2018 | 1571.43 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ 0706, CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002437 | 16/03/2018 | 2250.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANH?, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOB?O E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO PER?ODO DE 18 A 29 DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002438 | 16/03/2018 | 1567.86 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LCC 7961/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE S?O JOS? DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002439 | 16/03/2018 | 1571.79 | 00070184504465 | WALTER JOSE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TIPO ?NIBUS M BENZ DE PLACA LBB 5846, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 40 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOL? PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 006/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002440 | 16/03/2018 | 1571.43 | 00070184504465 | WALTER JOSE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TIPO ?NIBUS M BENZ DE PLACA MXT 4990, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 006/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002441 | 16/03/2018 | 1428.57 | 00073155748753 | LUIZ CONSTATINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA 6517, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO MANH?, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO S?TIO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002442 | 16/03/2018 | 2250.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNE 8203, COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PER?ODO DE 18 A 29 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002443 | 16/03/2018 | 1428.21 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA KPB 5409, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002444 | 16/03/2018 | 1571.43 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HUY 6486, COM CAPACIDADE DA 38 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002445 | 16/03/2018 | 1427.86 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LOF 2315/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MULTIR?O PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2002446 | 16/03/2018 | 1035.71 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO MICROONIBUS M. BENZ 312 SPRINTER M DE PLACA LNH 5113/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRA?A JO?O PESOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE MUTIR?O E VICE VERSA, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 16/03/2018 | 505.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REGULARIZA??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTA??O DE GUARABIRA, CONFORME CERTIFICA DARF ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 16/03/2018 | 220.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 174/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2002454 | 16/03/2018 | 407.19 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PLACA DE A?O, DESTINADO PARA CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCA??O INFANTIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 189/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR/AMPLIAR MERCADO VELHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 2002450 | 16/03/2018 | 456.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA REFORMA DO SHOPPING DOS CAL?ADOS E CONFEC??ES NO MERCADO P?BLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 245/2018. | 00782015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 19/03/2018 | 127.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 19/03/2018 | 371.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 19/03/2018 | 104.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 19/03/2018 | 4250.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002600 | 19/03/2018 | 127.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002619 | 19/03/2018 | 2704.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEUS, C?MARAS E PROTETOR, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 183/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002622 | 19/03/2018 | 2704.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEUS, C?MARAS E PROTETOR, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINH?O CARGO 1723 COMPACTADOR DE PLACA N? OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 182/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002623 | 19/03/2018 | 2704.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEUS, C?MARAS E PROTETOR, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 181/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002624 | 19/03/2018 | 2704.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEUS, C?MARAS E PROTETOR, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 180/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002629 | 19/03/2018 | 1266.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEUS, C?MARAS E PROTETOR, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 175/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2002635 | 19/03/2018 | 643.20 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAIS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 207/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2002639 | 19/03/2018 | 1308.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 DULUB MAX, DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA N? OGG 1665, QFC 9605 E NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2002640 | 19/03/2018 | 645.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 03 DULUB FLUID, DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA N? MMX 5873, E MNQ 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 186/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 19/03/2018 | 2399.20 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA M?QUINA RO?ADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 210/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 19/03/2018 | 48.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 19/03/2018 | 101.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 19/03/2018 | 435.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CASAR?O DA CULTURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 19/03/2018 | 131.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CASAR?O DO ARTESANATO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 19/03/2018 | 95.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE DOCUMENTA??O CORONEL JO?O PIMENTEL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 19/03/2018 | 72.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 19/03/2018 | 867.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MEMORIAL FREI DAMI?O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 19/03/2018 | 55.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MUSEU FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 19/03/2018 | 6090.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 19/03/2018 | 203.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 19/03/2018 | 450.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002618 | 19/03/2018 | 2704.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEUS, C?MARAS E PROTETOR, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA N? OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2002633 | 19/03/2018 | 319.50 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TELHAS BRASILIT, DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 22/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2002637 | 19/03/2018 | 75.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 DULUB ATF, DESTINADOS PARA O CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA N? OXO 3299, VINCULADO ?S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 188/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2002638 | 19/03/2018 | 235.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 DULUB ATF, DESTINADOS PARA M?QUINA RESTROESCAVDEIRA CAT 416 E, VINCULADO ?S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 19/03/2018 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA DELEGACIA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 19/03/2018 | 317.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 19/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 19/03/2018 | 27.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 19/03/2018 | 1425.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 19/03/2018 | 376.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 19/03/2018 | 24.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 19/03/2018 | 147.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 19/03/2018 | 717.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 19/03/2018 | 256.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 19/03/2018 | 2091.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA ADUTORA DO SITIO TORROES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 19/03/2018 | 191.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA D ?GUA DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 19/03/2018 | 148.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA D ?GUA DA COMUNIDADE S?O JOS? DO MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 19/03/2018 | 256.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA D ?GUA DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 19/03/2018 | 117.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CEMITARIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 19/03/2018 | 64.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FONTE LUMINOSA DA RUI BARBOSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 19/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA PRA?A NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 19/03/2018 | 65.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA COMUNIDADE CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 19/03/2018 | 97.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 19/03/2018 | 72.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMTAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 19/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA PRA?A JO?O PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 19/03/2018 | 65.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA RUA JOSE AMERICO DE ALEMIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 19/03/2018 | 164.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 19/03/2018 | 2359.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 19/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO SEMAFORO DA RUA OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 19/03/2018 | 252.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042017 | 2002620 | 19/03/2018 | 458886.24 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA 2? MEDI??O, NO REVESTIMENTO ASF?LTICO, RECAPEAMENTO, PAVIMENTA??O E DRENAGEM NAS RUAS (DR. SALES, COSTA BEIRIZ, SABINIANO MAIA, OSORIO DE AQUINO, CLEMENTE PERERIA EFRANCISCO CAMILO PERERIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 225/2018. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042017 | 2002621 | 19/03/2018 | 480397.86 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA 3? MEDI??O, NO REVESTIMENTO ASF?LTICO, RECAPEAMENTO, PAVIMENTA??O E DRENAGEM NAS RUAS (HENRIQUE PACIFICO, JOS? DA CUNHA REGO, ARIOSTO UCHOA TROCOLLI, AUGUSTO DE ALMEIDA E PREFEITO JO?O PIMENTEL FILHO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 226/2018. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2002643 | 19/03/2018 | 8063.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 249/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 19/03/2018 | 65.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 19/03/2018 | 106.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 19/03/2018 | 59.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 19/03/2018 | 116.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LIA BELT?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 19/03/2018 | 50.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LUZIA PAULINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 19/03/2018 | 65.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 19/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA TIA LE? DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 19/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOV? CARMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 19/03/2018 | 396.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA DO CARMO TORRES TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 19/03/2018 | 65.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SESI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 19/03/2018 | 214.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 19/03/2018 | 877.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 19/03/2018 | 1826.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 19/03/2018 | 1008.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 19/03/2018 | 72.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 19/03/2018 | 1181.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 19/03/2018 | 754.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 19/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 19/03/2018 | 162.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 19/03/2018 | 694.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 19/03/2018 | 102.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 19/03/2018 | 150.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 19/03/2018 | 43.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO F DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 19/03/2018 | 182.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 19/03/2018 | 399.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 19/03/2018 | 72.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 19/03/2018 | 412.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 19/03/2018 | 68.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JO?O CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 19/03/2018 | 86.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 19/03/2018 | 64.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 19/03/2018 | 146.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 19/03/2018 | 315.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 19/03/2018 | 178.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 19/03/2018 | 286.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 19/03/2018 | 475.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAULO BRAND?O CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 19/03/2018 | 333.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 19/03/2018 | 306.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEBATI?O BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 19/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 19/03/2018 | 260.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 19/03/2018 | 195.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES WALTER A PORPINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 19/03/2018 | 384.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO M SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 19/03/2018 | 93.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES JOSE CARLOS F BERNADINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 19/03/2018 | 440.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002625 | 19/03/2018 | 1266.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 179/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002626 | 19/03/2018 | 1266.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 178/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002627 | 19/03/2018 | 1266.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 177/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2002628 | 19/03/2018 | 1266.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 176/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 19/03/2018 | 3000.00 | 10611118000100 | PODIUM CONTABILIDADE E SERV. DE ESC. VIRTUAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REGULARIZA??O DE GFIPS 2018/ECF 2018/DCTF2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 191/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 19/03/2018 | 3200.00 | 22997780000129 | JOSE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE QUADROS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCA??O INFATIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 190/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 19/03/2018 | 2000.00 | 05586811000130 | GM GUARAMARMORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BAL??O EM GRANITO, DESTINADO PARA O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTA??O ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 189/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 2002641 | 19/03/2018 | 2359.40 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 192/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2002642 | 19/03/2018 | 2659.15 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 193/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 19/03/2018 | 802.67 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CRECHE VOV? MARIA (CREI) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 194/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 19/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 19/03/2018 | 109.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 19/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 19/03/2018 | 150.00 | 00080478026404 | ADMILSON JULIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPINAGEM DO PR?DIO DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 228/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002601 | 19/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 19/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO PIRPRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 19/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 19/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 19/03/2018 | 967.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE RETRANSMISSORES TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 19/03/2018 | 446.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 19/03/2018 | 2312.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 19/03/2018 | 21.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 19/03/2018 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 19/03/2018 | 15.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 19/03/2018 | 62479.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 19/03/2018 | 2116.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 19/03/2018 | 1820.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 19/03/2018 | 1843.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 19/03/2018 | 357.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CAPS DR. LUIZ WILLIAN AYRES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 19/03/2018 | 535.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CAPS ASCENDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 19/03/2018 | 2451.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 19/03/2018 | 97.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA CLINICA DE REABILITA??O MOTORA CORREIA DE SALES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 19/03/2018 | 2901.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 19/03/2018 | 960.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO LABORATORIO BURITY DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 19/03/2018 | 341.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 19/03/2018 | 534.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 19/03/2018 | 65.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA DO PO?O DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 19/03/2018 | 46.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 19/03/2018 | 392.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 19/03/2018 | 469.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 19/03/2018 | 123.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR ASITIDES VILAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 19/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 19/03/2018 | 21.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 19/03/2018 | 365.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF AUGUSTO AMORIM DA COSTA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 19/03/2018 | 499.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF IRACEMA DA SILVA PONTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 19/03/2018 | 494.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF IRM? MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 19/03/2018 | 622.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JO?O SOARES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 19/03/2018 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JONILSON DA COSTA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 19/03/2018 | 608.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JOSE NICOLAU PESSOA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 19/03/2018 | 672.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 19/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 19/03/2018 | 450.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 19/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO MACIEL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 19/03/2018 | 617.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF MANOEL NOCILAU DE FRAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 19/03/2018 | 592.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 19/03/2018 | 28.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NADIEJE MARIA DE A SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 19/03/2018 | 335.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NAN? PORPINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 19/03/2018 | 20.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 19/03/2018 | 65.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NORDESTE III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 19/03/2018 | 247.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 19/03/2018 | 72.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 19/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 19/03/2018 | 581.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 19/03/2018 | 14.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ROGERIO H S BENEVIDES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002562 | 19/03/2018 | 195.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 1KG DE BOLO DE OVOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 341/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2002615 | 19/03/2018 | 65.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 350/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2002616 | 19/03/2018 | 2181.50 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 351/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000312018 | 2002617 | 19/03/2018 | 2491.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 352/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2002644 | 19/03/2018 | 449.60 | 21297758000103 | PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 353/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2002645 | 19/03/2018 | 5575.50 | 21297758000103 | PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 354/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 19/03/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ?GUA/ESGOTO DO PSF DO ASSIS CHATEUBRINAD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO RH N? 227/2018, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 19/03/2018 | 625.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ?GUA/ESGOTO DO PSF DO BAIRRO NOVO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO RH N? 228/2018, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 19/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ?GUA/ESGOTO DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO RH N? 226/2018, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 19/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ?GUA/ESGOTO DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO RH N? 224/2018, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 19/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ?GUA/ESGOTO DO PSF DO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO RH N? 223/2018, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 19/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ?GUA/ESGOTO DO PSF DE ITAMATAY DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO RH N? 225/2018, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 19/03/2018 | 3281.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ?GUA/ESGOTO DO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO RH N? 229/2018, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2002634 | 19/03/2018 | 840.80 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO PR?DIO DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 79/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 19/03/2018 | 72.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 19/03/2018 | 929.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 19/03/2018 | 116.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GINASIO DE ESPORTES ZENOB?O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 19/03/2018 | 65.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 19/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GINASIO DO CONJUNTO LUCAS PORPINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 19/03/2018 | 65.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2002719 | 20/03/2018 | 458.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERAL (TINTA E ROLO), DESTINADOS PARA O CORDEIR?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 84/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2002720 | 20/03/2018 | 540.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERAL (TINTA), DESTINADOS PARA O SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 83/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 20/03/2018 | 91.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTE ALISSON DA SILVA OLIVEIRA CPF 013.588.374-14, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 356/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 20/03/2018 | 154.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DA LUZ BATISTA DA COSTA CPF 982.242.124-91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 357/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2002674 | 20/03/2018 | 1800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 358/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2002675 | 20/03/2018 | 2264.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 359/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 20/03/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE ADEMAR HONORIO DE LIMA CPF 349.713.434-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 360/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2002677 | 20/03/2018 | 97.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 10KG DE BOLO DE OVOS, DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 361/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 20/03/2018 | 117.60 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 362/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2002679 | 20/03/2018 | 150.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (HIPERGESSO), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 363/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2002680 | 20/03/2018 | 168.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 364/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2002681 | 20/03/2018 | 3961.31 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS (CLOMIPRAMINA, HALOPERIDOL...), DESTINADOS A PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 393/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002682 | 20/03/2018 | 594.09 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 392/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002683 | 20/03/2018 | 239.74 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 391/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002684 | 20/03/2018 | 2229.98 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 390/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002685 | 20/03/2018 | 796.96 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 389/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002686 | 20/03/2018 | 346.53 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 388/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002687 | 20/03/2018 | 300.42 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 387/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002688 | 20/03/2018 | 1835.37 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 386/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002689 | 20/03/2018 | 876.58 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 385/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002690 | 20/03/2018 | 1393.28 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 384/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002691 | 20/03/2018 | 543.51 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 383/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002692 | 20/03/2018 | 655.85 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 382/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002693 | 20/03/2018 | 1419.52 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 381/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002694 | 20/03/2018 | 738.30 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 380/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002695 | 20/03/2018 | 644.51 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 379/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 20/03/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002697 | 20/03/2018 | 814.93 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 378/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002698 | 20/03/2018 | 599.51 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 377/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 20/03/2018 | 73.75 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002700 | 20/03/2018 | 788.98 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 376/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 20/03/2018 | 25.43 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002702 | 20/03/2018 | 593.86 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 375/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 20/03/2018 | 25.43 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002704 | 20/03/2018 | 1004.05 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 374/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002705 | 20/03/2018 | 1156.18 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 373/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 20/03/2018 | 50.86 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002707 | 20/03/2018 | 1007.95 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 372/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002708 | 20/03/2018 | 1123.72 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 371/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002709 | 20/03/2018 | 1632.40 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 370/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002710 | 20/03/2018 | 6511.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002711 | 20/03/2018 | 16145.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002712 | 20/03/2018 | 563.92 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 369/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002713 | 20/03/2018 | 629.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002714 | 20/03/2018 | 165.48 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002715 | 20/03/2018 | 766.00 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 368/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002716 | 20/03/2018 | 1877.20 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 367/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2002717 | 20/03/2018 | 446.52 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 366/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002718 | 20/03/2018 | 42.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO CATOL? DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 20/03/2018 | 35984.12 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2002724 | 20/03/2018 | 2824.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A REPOSI??O NO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 194/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 20/03/2018 | 209.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 20/03/2018 | 6553.77 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 20/03/2018 | 419.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 20/03/2018 | 249.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 20/03/2018 | 2778.47 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD I (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2002733 | 20/03/2018 | 2502.68 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 365/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 20/03/2018 | 3198.58 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 20/03/2018 | 25397.72 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 20/03/2018 | 13832.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 20/03/2018 | 67.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 20/03/2018 | 160.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A QUITA??O DO BOLETO, EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARA?BA CRC-PB, REFERENTE A TAXA DE INSCRI??O DO SR. WELLINGTON GOMES DE FREITAS (TESOUREIRO) NO SIMP?SIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR P?BLICO, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA JUNTAMENTE COM O CRC-PB, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 13 DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO TEGER N? 3/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002745 | 20/03/2018 | 2591.93 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS, REFERENTE A PARCELA 53/60 DO PARCELAMENTO DE D?BITO N? 454639 DO AUTO INFRA??O AI 720658/D, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002747 | 20/03/2018 | 47035.09 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINAN?AS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE, ADMINISTRA??O E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 20/03/2018 | 936.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002752 | 20/03/2018 | 412.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002753 | 20/03/2018 | 1761.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 20/03/2018 | 1244.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.LUIZ MONTEIRO DA SILVAJOSEMAR BESERRA DE CARCALHOVENILSON DA SILVAADRIANO CICERO DOS SANTOSOLIVALDO MARTINS DE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002758 | 20/03/2018 | 1032.77 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.RAFAEL DA SILVA CASTROALEXDE ARAUJO SILVASILVANO FIRMINO DA SILVAWELLINGTON ALCANTARA GAI?OJOAO MACENAJOSE MARQUES DOS SANTOSJOSE DE LIMA BESERRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002759 | 20/03/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 20/03/2018 | 94.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 20/03/2018 | 24.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 20/03/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 20/03/2018 | 155.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 20/03/2018 | 1995.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 20/03/2018 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 20/03/2018 | 7248.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 20/03/2018 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 20/03/2018 | 23112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002750 | 20/03/2018 | 1719.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2002655 | 20/03/2018 | 4599.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO EJA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 199/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2002656 | 20/03/2018 | 8794.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 198/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2002668 | 20/03/2018 | 3039.24 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 197/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002669 | 20/03/2018 | 196.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 196/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 20/03/2018 | 142.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 5418 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 191/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 20/03/2018 | 200.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? MAC 7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 189/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 20/03/2018 | 690.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MAC 7048 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 190/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 20/03/2018 | 254414.23 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 20/03/2018 | 412.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002746 | 20/03/2018 | 70.72 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002748 | 20/03/2018 | 6968.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002749 | 20/03/2018 | 5240.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 20/03/2018 | 1467.25 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.ADRIANO DE SOUZA, ANTONIO DE SOUZA, DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO, EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO, EDSON DA COSTA CARVALHO, ERASMO CARLSO B. DE FREITAS, IARA DE PONTES FRASAO, JOAQUIM MANOEL DA SILVA, JOSE ACACIO DE OLIVEIRA, JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO, KLABER SANTOS DA S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002755 | 20/03/2018 | 523.08 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.SERGIO COUTINHO PEREIRANOBERTO SOARES DE OLIVEIRALEONILSON CONSTANTINO FERREIRAFERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002757 | 20/03/2018 | 182.12 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.MARCIO DE FRAN?A BARBOSAMARIA DOCARMO DE LIMADENILDO FERNANDES DA SILVAJOSE FRANCISCO DE SOUZAALCIMARA SANTOS FERREIRAIVANILDO FELIPE DE MACENA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 20/03/2018 | 1350.00 | 29844093000112 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DA COBERTURA MET?LICA DO TERMINAL RODOVIARIO ANTONIO PAULINO FILHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 247/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2002670 | 20/03/2018 | 4042.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, PARA UTILIZA??O NA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 254/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 20/03/2018 | 141.50 | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3? IDADE DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO ANEXO S?O JOS? DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 234/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2002665 | 20/03/2018 | 4617.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SCFV UNIDADES CORDEIRO E ANEXO S?O JOS? DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 232/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2002666 | 20/03/2018 | 523.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 230/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000102018 | 2002667 | 20/03/2018 | 211.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 231/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 20/03/2018 | 2224.99 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE - PROGAMA CRIAN?A FELIZDESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 20/03/2018 | 52.16 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 20/03/2018 | 3375.49 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 20/03/2018 | 484.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE - CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 20/03/2018 | 1742.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE - CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 20/03/2018 | 50.86 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 20/03/2018 | 14.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 20/03/2018 | 502.20 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA DE DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 23/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002671 | 20/03/2018 | 109.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 56/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2002658 | 20/03/2018 | 3494.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 211/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2002659 | 20/03/2018 | 2233.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 212/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2002660 | 20/03/2018 | 2854.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS E ESGOTOS SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 213/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 20/03/2018 | 2146.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAMISETAS E MALHA MODELO POLO, DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 214/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2002721 | 20/03/2018 | 4378.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 192/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 2002723 | 20/03/2018 | 522.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 193/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 21/03/2018 | 226392.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 21/03/2018 | 1700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 21/03/2018 | 18250.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2002853 | 21/03/2018 | 519.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 195/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2002854 | 21/03/2018 | 1596.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 196/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 21/03/2018 | 12905.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 21/03/2018 | 5267.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 21/03/2018 | 10186.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 21/03/2018 | 3262.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002820 | 21/03/2018 | 7118.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 21/03/2018 | 12943.48 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 21/03/2018 | 41270.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 21/03/2018 | 13350.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 21/03/2018 | 14648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 21/03/2018 | 9577.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 21/03/2018 | 9786.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 21/03/2018 | 2700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA CREAS (CONTRATOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 21/03/2018 | 4858.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 21/03/2018 | 68255.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 21/03/2018 | 48274.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 21/03/2018 | 6565.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002858 | 21/03/2018 | 200.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 300 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA O CEMITERIO S?O JO?O BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRAN? 259/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 21/03/2018 | 31992.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 21/03/2018 | 41538.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(EFETIVOS), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 21/03/2018 | 78413.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS) VINCULADO AO INFANTIL/CRECHES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 21/03/2018 | 25249.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (COMISSIONADOS) VINCULADO AO INFANTIL/CRECHES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 21/03/2018 | 135784.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(EFETIVOS) FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 21/03/2018 | 18795.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INFANTIL/CRECHES (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 21/03/2018 | 1435018.14 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS), FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 21/03/2018 | 191711.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS), FUNDEB 60% MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 21/03/2018 | 45227.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2002855 | 21/03/2018 | 1689.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 197/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 21/03/2018 | 37166.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 21/03/2018 | 8765.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 21/03/2018 | 12990.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 21/03/2018 | 8252.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 21/03/2018 | 47756.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 21/03/2018 | 9904.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002790 | 21/03/2018 | 14408.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002805 | 21/03/2018 | 13115.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802017 | 2002859 | 21/03/2018 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 E PP N? 00080/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 21/03/2018 | 40193.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 21/03/2018 | 9523.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 21/03/2018 | 75.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE J?Oo PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 21/03/2018 | 500.00 | 00003143857463 | WELLINGTON GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DUAS DI?RIAS INTEGRAIS COM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SINCASP (SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR P?BLICO), NO AUDITORIO DO TCE/PB, NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 21/03/2018 | 14.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 21/03/2018 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 21/03/2018 | 30.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002803 | 21/03/2018 | 8140.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICA??O REFERENTE AO MONITORAMENTO VACINAL DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 21/03/2018 | 200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICA??O REFERENTE AO MONITORAMENTO VACINAL DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 21/03/2018 | 43115.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO SAMU (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 21/03/2018 | 37438.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO CAPS (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 21/03/2018 | 4758.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002812 | 21/03/2018 | 2633.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 21/03/2018 | 9800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS REFERENTE A PLANT?ES EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 21/03/2018 | 120479.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMWENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL) DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 21/03/2018 | 32827.28 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002821 | 21/03/2018 | 291759.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002824 | 21/03/2018 | 175315.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS A MAC (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 21/03/2018 | 31397.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 21/03/2018 | 53700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002830 | 21/03/2018 | 11262.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 21/03/2018 | 16447.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 21/03/2018 | 2954.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO SAMU (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002834 | 21/03/2018 | 45902.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 21/03/2018 | 120707.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS) FMS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 21/03/2018 | 954.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 21/03/2018 | 47648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 21/03/2018 | 50432.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS), DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 21/03/2018 | 170944.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ACS DESTE MUNICIPIO, REERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 21/03/2018 | 46799.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO AGENTES DA DENGUE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 21/03/2018 | 33199.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS),VINCULADOS AO CEO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 21/03/2018 | 7344.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADOS A REDE BRASIL SEM MIS?RIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 21/03/2018 | 4462.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO PSF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 21/03/2018 | 2000.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES 06 TESTE ERGOM?TRICO E 04 HOLTER, PARA REALIZA??O EM PACIENTES COM URG?NCIA DIAGN?STICO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 394/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2002845 | 21/03/2018 | 4999.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA LIMPEZA DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 395/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2002846 | 21/03/2018 | 4675.56 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA OS SETORES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 396/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2002847 | 21/03/2018 | 560.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 397/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 21/03/2018 | 95.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTE MARIA GRACINODA SILVA HERMINIO CPF 451.284.804-53, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 398/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002857 | 21/03/2018 | 200.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 500 TIJOLOS , DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA UBS DE TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 258/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000812017 | 2002860 | 21/03/2018 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, PP N? 00081/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 21/03/2018 | 114.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH N? 237/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 21/03/2018 | 1051.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 21/03/2018 | 8520.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 21/03/2018 | 650.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 85/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 21/03/2018 | 219.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 86/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 21/03/2018 | 22784.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 21/03/2018 | 8631.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2002856 | 21/03/2018 | 175.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 82/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 21/03/2018 | 1501.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 21/03/2018 | 6131.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 21/03/2018 | 1333.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002831 | 21/03/2018 | 4256.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 22/03/2018 | 43.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTE LIDIANE BATISTA DE LIMA CPF 039.943.674-09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 401/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 22/03/2018 | 468.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL BOMBA SUBMERSA, TOMADA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 402/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 22/03/2018 | 3450.00 | 04165758000130 | CLINICA DE ORTORR.LEONARDO F.SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA, REALIZADO NO PACIENTE RHUAN PABLO SILVA GOMES, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 399/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2002874 | 22/03/2018 | 2436.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 404/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2002875 | 22/03/2018 | 21005.30 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 405/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2002876 | 22/03/2018 | 2203.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSM PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 406/208. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2002877 | 22/03/2018 | 210.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSM PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 403/208. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 2002879 | 22/03/2018 | 82894.61 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA 3? MEDI??O NA COMPLEMENTA??O DA AMPLIA??O DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 400/2018, CONTRATO N? 376/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2338/2017, TOMADA DE PRE?OS 006/2017. | 00272017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 22/03/2018 | 58.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002880 | 22/03/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 22/03/2018 | 14.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 22/03/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 22/03/2018 | 21.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 22/03/2018 | 1.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 22/03/2018 | 43.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002891 | 22/03/2018 | 29.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12417 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 22/03/2018 | 38.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 22/03/2018 | 1200.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DEDETIZA??O DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER CAMARA, RAUL DE FREITAS MOUSINHO,EDIVARDO TOSCANO, ASCENDINO TOSCANO E MARIA EULALIA CANTALICE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEUDC N? 200/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2002870 | 22/03/2018 | 5335.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS DAS ESCOLAS (ABILIO CLEMENTINO, ANALIA PERERIA, JOVENTINA MARIA, JO?O CLAUDINO..), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 201/2018 E ADES?O 0002/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIA?AO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 22/03/2018 | 12000.00 | 00000128588462 | MARIA IRENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPRORPIA??O AMIGAVEL DE LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTENARIO, DESTINADOS PARA EXECU??O DE PLANO DE URBANIZA??O E OUTRAS PROVID?NCIAS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 95/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIA?AO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 22/03/2018 | 30000.00 | 00053560760453 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPRORPIA??O AMIGAVEL DE LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTENARIO, DESTINADOS PARA EXECU??O DE PLANO DE URBANIZA??O E OUTRAS PROVID?NCIAS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 96/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIA?AO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 22/03/2018 | 12000.00 | 00097811564491 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPRORPIA??O AMIGAVEL DE LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTENARIO, DESTINADOS PARA EXECU??O DE PLANO DE URBANIZA??O E OUTRAS PROVID?NCIAS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 94/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 22/03/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 22/03/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 39466 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 22/03/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 22/03/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38340 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 22/03/2018 | 700.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA PRODU??O DO CD DO ARTISTA DA TERRA (RAFAEL NETO E ANTONIO COSTA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 58/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 22/03/2018 | 800.00 | 00033911550430 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA EDI??O DO LIVRO ''ZEZITA MATOS A OUTRA M?E DE DOMINGOS MONTAIGNER EM FOMA DE CORDEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 59/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002904 | 23/03/2018 | 1239.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OGB 1599, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECON DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002903 | 23/03/2018 | 1346.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 8152 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002920 | 23/03/2018 | 17148.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, JWG 5813, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, P? CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VICULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 23/03/2018 | 954.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 23/03/2018 | 954.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 23/03/2018 | 954.00 | 00008670989450 | DANILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 23/03/2018 | 954.00 | 00006933818411 | ERASMO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 23/03/2018 | 954.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 23/03/2018 | 954.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 23/03/2018 | 954.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 23/03/2018 | 954.00 | 00001028635478 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 23/03/2018 | 954.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002899 | 23/03/2018 | 1052.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOI 8804 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002905 | 23/03/2018 | 235.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A M?QUINA DE CORTAR GRAMA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SUMASA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002921 | 23/03/2018 | 20199.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OGG 1665, QFC 9605, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, MMS 0467 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 23/03/2018 | 632.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 23/03/2018 | 632.00 | 00008229752460 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 23/03/2018 | 632.00 | 00082645426468 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 23/03/2018 | 632.00 | 00075317575400 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 23/03/2018 | 632.00 | 00009735279436 | ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 23/03/2018 | 632.00 | 00070859530477 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 23/03/2018 | 684.50 | 00005770446480 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 23/03/2018 | 737.00 | 00006760275470 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 23/03/2018 | 790.00 | 00072690224453 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 23/03/2018 | 774.00 | 00075333490406 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 23/03/2018 | 632.00 | 00064509630425 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 23/03/2018 | 737.00 | 00007117023490 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 23/03/2018 | 350.00 | 27228268000131 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE GRADES PARA CAIXAS DE ?GUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 224/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 23/03/2018 | 140.00 | 27228268000131 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE GRADES PARA CAIXAS DE ?GUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 223/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 23/03/2018 | 200.00 | 27228268000131 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUEPRA??O DE CARROS DE M?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 222/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 23/03/2018 | 950.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIAOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MAQUINA RO?ADEIRA, DESTINADO PARA EQUIPE DE LIMEPZA DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 221/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 23/03/2018 | 320.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIAOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DA RO?ADEIRA STHILL, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 220/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002908 | 23/03/2018 | 1274.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002909 | 23/03/2018 | 2378.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFU 9606 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002910 | 23/03/2018 | 2114.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFQ 8286 E NQE 9754, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 23/03/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002895 | 23/03/2018 | 2918.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002902 | 23/03/2018 | 1221.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGE 3986 E QFB 6843 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2002951 | 23/03/2018 | 6992.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA ILUMINA??O P?BLICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 267/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2002952 | 23/03/2018 | 4880.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA ILUMINA??O P?BLICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 266/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002907 | 23/03/2018 | 24461.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294, OGA 9450, EOGC 9896, NQJ 8514, NQG 5924, NQG 7994, NQC 9075, NQJ 5418, MAC 7048 E MNL 5172, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002919 | 23/03/2018 | 7171.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570, MNT 5211, QFQ 9780 E QFD 8550 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 23/03/2018 | 2969.57 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL, DESTINADOS PARA O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 202/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2002956 | 23/03/2018 | 1045.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADAS PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 204/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 23/03/2018 | 3160.00 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 203/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 23/03/2018 | 61626.76 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002897 | 23/03/2018 | 1321.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFX 0109 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002900 | 23/03/2018 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA EMISSAO DE CERTIDAO UNIFICADA, CAUC, REGULARIDADE JUNTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N? 10/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 23/03/2018 | 1.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 23/03/2018 | 13.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 23/03/2018 | 1.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 23/03/2018 | 15.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 23/03/2018 | 1.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 23/03/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 23/03/2018 | 362.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 23/03/2018 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002906 | 23/03/2018 | 164.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 0037 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002898 | 23/03/2018 | 3301.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1490 E QFA 4484 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 2002955 | 23/03/2018 | 3150.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSORIA CONT?BIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 E INEXIBILIDADE N? 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002911 | 23/03/2018 | 4571.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFK 5288 E OET 3995 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002912 | 23/03/2018 | 5196.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002913 | 23/03/2018 | 2639.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 0882 E MOH 4134 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002914 | 23/03/2018 | 2153.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQB 6021 E NQC 9702 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002915 | 23/03/2018 | 1200.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQF 1277 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002916 | 23/03/2018 | 11515.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9747, MNT 8628, QFF 6523, MOM 4279, NPX 8919 OFH 5232 E QFP 1416 VINCULADOS AS ATIVIDADESDOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002917 | 23/03/2018 | 2184.51 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PPAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6318, E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002918 | 23/03/2018 | 2166.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5805 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002922 | 23/03/2018 | 9774.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOB0542, NPV0720, QFB7009, MNY 9753, QFF 4913 E OEZ 3305 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002923 | 23/03/2018 | 5862.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNO 4568, MOA 3536 E MOW 4799 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE (SEDE) DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIALN? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002924 | 23/03/2018 | 1533.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3868, MNT 3858 E OFG 9027 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?OPRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2002958 | 23/03/2018 | 297.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 408/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2002959 | 23/03/2018 | 1874.25 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 407/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 23/03/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JO?O BATISTA SOARES DO NASCIMENTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 409/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 23/03/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE LUIS OTACILIO MARIA DE AZEVEDO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 410/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 2002954 | 23/03/2018 | 1900.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002896 | 23/03/2018 | 1063.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002901 | 23/03/2018 | 1506.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089 E MNS 8036 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2002894 | 23/03/2018 | 106.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO EST?DIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 26/03/2018 | 555.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO (CAMISA SHORT), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 91/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002990 | 26/03/2018 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2002991 | 26/03/2018 | 3450.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N?411/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 26/03/2018 | 320.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS PARA O PACIENTE JOS? RYAN FERREIRA MACIEL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 412/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2002993 | 26/03/2018 | 1719.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 415/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2002994 | 26/03/2018 | 667.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 414/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2002995 | 26/03/2018 | 54.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 413/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2002996 | 26/03/2018 | 3105.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 416/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 26/03/2018 | 6511.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 26/03/2018 | 8613.44 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 26/03/2018 | 3618.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 26/03/2018 | 23640.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003006 | 26/03/2018 | 2477.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS AD I (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 26/03/2018 | 209.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 26/03/2018 | 12023.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 26/03/2018 | 6907.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 26/03/2018 | 629.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 26/03/2018 | 419.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 26/03/2018 | 249.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 26/03/2018 | 120.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DI?RIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES DO FEPETI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002997 | 26/03/2018 | 250.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFENTE AO PROJETO HABITACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002998 | 26/03/2018 | 80.00 | 00079810101449 | GERVASIO PONCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO PORJETO HABITACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 26/03/2018 | 1719.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 26/03/2018 | 1928.30 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 26/03/2018 | 2011.21 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CRIAN?A FELIZ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 26/03/2018 | 9.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002972 | 26/03/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002973 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002974 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 454-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 442-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002976 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 16-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 132,-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 26/03/2018 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002985 | 26/03/2018 | 287.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DILIG?NCIA JUDICIAIS DO PROCESSO N? 0800454-65.2018.815.0181, CONFORME BOLETO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002999 | 26/03/2018 | 46851.42 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINAN?AS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE, ADMINISTRA??O E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 26/03/2018 | 936.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 26/03/2018 | 1761.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA T. TRANSPORTES (C0MISSIONADOS) DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 26/03/2018 | 240.00 | 00002110645482 | ZELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DI?RIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE ALFABETIZA??O DOS FORMADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002983 | 26/03/2018 | 240.00 | 00002068375427 | EDVANDA N SOUTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DI?RIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE AFABETIZA??O DOS FORMADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002984 | 26/03/2018 | 240.00 | 00057088306468 | RUBENY RAMALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICPAR DO CICLO DE ALFABETIZA??O DOS FORMADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002986 | 26/03/2018 | 240.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA DO CICLO DE ALFABETIZA??O DOS FORMADORES DO PNAIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 26/03/2018 | 240.00 | 00002058848497 | GENES DUARTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA DO CICLO DE ALFABETIZA??O DOS FORMADORES DO PNAIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002988 | 26/03/2018 | 240.00 | 00096594438468 | SIMONE ALVES DE MACEDO PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA DO CICLO DE ALFABETIZA??O DOS FORMADORES DO PNAIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002989 | 26/03/2018 | 80.00 | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/ PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003000 | 26/03/2018 | 6968.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003002 | 26/03/2018 | 9689.91 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL/CRECHES (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 26/03/2018 | 9950.12 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003009 | 26/03/2018 | 1068.77 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CRAS) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 26/03/2018 | 594.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 26/03/2018 | 2152.92 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (BOLSA FAMILIA) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSERVA?AO E GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUIR/AMPLIAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 2003022 | 26/03/2018 | 3329.79 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA 3? MEDI??O DA CONSTRU??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'?GUA E INSTALA??O DE PO?OS COM ADUTORA E CHAFARIZ NA COMUNIDADE S?TIO CATOL?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 276/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 345/2016 ANEXO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?OS N? 00005/2016 | 00282016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSERVA?AO E GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUIR/AMPLIAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 2003023 | 26/03/2018 | 3267.25 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA 3? MEDI??O DA CONSTRU??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'?GUA E INSTALA??O DE PO?OS COM ADUTORA E CHAFARIZ NO SITIO QUATI, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 277/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 345/2016 ANEXO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?OS N? 00005/2016 | 00282016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSERVA?AO E GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUIR/AMPLIAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 2003024 | 26/03/2018 | 16030.38 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA 4? MEDI??O DA CONSTRU??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'?GUA E INSTALA??O DE PO?OS COM ADUTORA E CHAFARIZ NO SITIO CATOL?, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SEINFRA N? 278/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 345/2016 ANEXO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?OS N? 00005/2016 | 00282016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Recursos Hidrícos | CONSERVA?AO E GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUIR/AMPLIAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 2003025 | 26/03/2018 | 70361.08 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA 4? MEDI??O DA CONSTRU??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'?GUA E INSTALA??O DE PO?OS COM ADUTORA E CHAFARIZ NO SITIO QUATI, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 279/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 345/2016 ANEXO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?OS N? 00005/2016 | 00282016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 27/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ART DE FISCALIZA??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM EM VIAS URBANAS, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 1031266-64/PMG/PB, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 34/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 27/03/2018 | 720.00 | 03503388000212 | COMPERC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (12M? DE PEDRA BRITADA...), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAL?AMENTO EM DUVERSAS RUAS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 284/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003045 | 27/03/2018 | 319489.17 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003049 | 27/03/2018 | 11412.64 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 27/03/2018 | 21623.44 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003061 | 27/03/2018 | 42804.45 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE FUNDEB 60 (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003062 | 27/03/2018 | 40200.50 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003046 | 27/03/2018 | 2570.33 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003047 | 27/03/2018 | 11702.62 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003048 | 27/03/2018 | 9766.71 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003050 | 27/03/2018 | 4100.98 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003051 | 27/03/2018 | 14579.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 27/03/2018 | 46051.27 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003053 | 27/03/2018 | 11658.87 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 27/03/2018 | 890.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003056 | 27/03/2018 | 327.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 27/03/2018 | 333.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003058 | 27/03/2018 | 407.78 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003059 | 27/03/2018 | 4750.16 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003060 | 27/03/2018 | 935.92 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES (DENILSON DOS SANTOS FIRMINO, JOSE JEREMIAS CAVALCANTI E SEVERINO PONTES CARDOSO) CEDIDOS AO IAPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003069 | 27/03/2018 | 7.56 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003070 | 27/03/2018 | 9.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003071 | 27/03/2018 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003072 | 27/03/2018 | 179.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 27/03/2018 | 127.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003042 | 27/03/2018 | 720.00 | 03503388000212 | COMPERC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (12M? DE PEDRA BRITADA...), DESTINADOS PARA CONSTRU??O DE DIQUE NA GARAGEM DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 285/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 27/03/2018 | 142.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A F?RMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DO ROS?RIO PEDRO DA SILVA CPF 047.961.594-28, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 417/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2003027 | 27/03/2018 | 2475.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N?418/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 27/03/2018 | 540.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA UBS DO MACIEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 419/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 27/03/2018 | 540.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA UBS DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 420/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 27/03/2018 | 417.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA UBS DE PASSASSUNGA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 421/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 27/03/2018 | 510.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 422/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 27/03/2018 | 4005.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O DE 23 AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, DESTINADO PARA O COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 423/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 27/03/2018 | 3095.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA INSTAL??O DE 23 AR CONDIOCNADOS NO COMPELXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 424/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 2003034 | 27/03/2018 | 1800.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 425/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 2003035 | 27/03/2018 | 874.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 426/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 2003036 | 27/03/2018 | 275.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 426/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUIR E EQUIPAR ESPA?O F?SICO PARA ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003043 | 27/03/2018 | 120.00 | 03503388000212 | COMPERC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 M? DE P? DE PEDRA, DESTINADAS PARA ACADEMIA DE PILATES DO BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRAN? 286/2018. | 00252017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUIR E EQUIPAR ESPA?O F?SICO PARA ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003044 | 27/03/2018 | 120.00 | 03503388000212 | COMPERC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 M? DE P? DE PEDRA, DESTINADAS PARA ACADEMIA DE PILATES DO BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRAN? 287/2018. | 00252017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003063 | 27/03/2018 | 11705.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003064 | 27/03/2018 | 1414.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - BRASIL SEM MIS?RIA (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003065 | 27/03/2018 | 6992.20 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003066 | 27/03/2018 | 7705.75 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CEO (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 27/03/2018 | 6263.52 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003068 | 27/03/2018 | 7480.21 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 27/03/2018 | 19.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 27/03/2018 | 897.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INTERNET, DESTINADOS A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 84/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2003037 | 27/03/2018 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITA??O REFERENE AO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N? 33/2018 E PP N? 0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003074 | 28/03/2018 | 5800.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES MATERIAIS CIRUGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O PACIENTE JOS? MATHEUS DE MORUA MACENA CPF 700.556.594-03, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 431/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003075 | 28/03/2018 | 485.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TONER COMPATVEL), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 430/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2003076 | 28/03/2018 | 7500.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N?429/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2003077 | 28/03/2018 | 172.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 428/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003078 | 28/03/2018 | 2.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003079 | 28/03/2018 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003086 | 29/03/2018 | 74955.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO N? 60/2018, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N? 99/2017, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003087 | 29/03/2018 | 8766.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Fpm, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003088 | 29/03/2018 | 9.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERA??O, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003089 | 29/03/2018 | 663.08 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003090 | 29/03/2018 | 3034.79 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003091 | 29/03/2018 | 92.98 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003092 | 29/03/2018 | 1850.85 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 29/03/2018 | 126.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 29/03/2018 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003097 | 29/03/2018 | 5.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003098 | 29/03/2018 | 30.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003081 | 29/03/2018 | 8752.29 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE GALP?ES, CANTINA, PR?DIOS, 01 IM?VEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PR?PRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO J?A, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENA??O DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME CONTRATO N? 081/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142018 | 2003080 | 29/03/2018 | 1800.00 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVOAO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 14/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003082 | 29/03/2018 | 43675.53 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PACS (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003083 | 29/03/2018 | 48957.37 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003084 | 29/03/2018 | 20628.19 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAUDE BUCAL (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003085 | 29/03/2018 | 11678.60 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - FCD (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003094 | 29/03/2018 | 92.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 2003096 | 29/03/2018 | 50.04 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE NOTIFICA??O ELETRONICA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 90/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 2003099 | 29/03/2018 | 817.32 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE NOTIFICA??O ELETRONICA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 91/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 2003100 | 29/03/2018 | 2235.12 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE NOTIFICA??O ELETRONICA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 92/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 2003101 | 29/03/2018 | 3452.76 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE NOTIFICA??O ELETRONICA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 93/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 02/04/2018 | 763.20 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 28 DE MAR?O DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 86/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 02/04/2018 | 763.20 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 28 DE MAR?O DE 2018, PARA A SERVIDORA PUBLICA, PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003120 | 02/04/2018 | 763.20 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 28 DE MAR?O DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N?087/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003152 | 02/04/2018 | 101.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA STTRANS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 89/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003245 | 02/04/2018 | 368.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BOLACHAS, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 02/04/2018 | 139.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 432/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2003107 | 02/04/2018 | 3916.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 433/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003109 | 02/04/2018 | 487.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 434/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003111 | 02/04/2018 | 117.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 435/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003112 | 02/04/2018 | 3577.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA CAPS/AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 436/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 02/04/2018 | 2548.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA CAPS/II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 437/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003114 | 02/04/2018 | 2593.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 438/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003115 | 02/04/2018 | 462.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O CENTRO DE VIS?O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 439/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003117 | 02/04/2018 | 274.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 440/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003118 | 02/04/2018 | 799.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 441/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003119 | 02/04/2018 | 304.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 442/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003122 | 02/04/2018 | 1213.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 443/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003123 | 02/04/2018 | 387.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 444/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003124 | 02/04/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAIS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAUN? 032/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003125 | 02/04/2018 | 350.78 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 445/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003126 | 02/04/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAIS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAUN? 032/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003127 | 02/04/2018 | 5260.38 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAIS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAUN? 032/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003128 | 02/04/2018 | 156.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 446/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2003129 | 02/04/2018 | 3500.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE VIDRO E ESPELHO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 447/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003130 | 02/04/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 031/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 02/04/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 031/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2003132 | 02/04/2018 | 80.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 448/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003133 | 02/04/2018 | 1375.71 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 031/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2003136 | 02/04/2018 | 1235.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 449/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2003137 | 02/04/2018 | 18925.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 05 A 09 DE MAR?O DE 2018 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 450/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2003138 | 02/04/2018 | 12097.23 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PLACA EM A?O, ADESIVO DE IMPRESS?O, LONA IMPRESS?O DIGITAL, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 451/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 073/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2003140 | 02/04/2018 | 300.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE FAIXA DE IMPRESS?O, DESTINADOS PARA DST/AIDS E PEPATITES VIRAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 452/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 073/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2003141 | 02/04/2018 | 91.25 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE IMPRESS?O, DESTINADOS PARA PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 453/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 073/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003145 | 02/04/2018 | 355.00 | 22580592000109 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA ORGANIZA??O DE MESAS E CADEIRAS, EM FACE DE EVENTO AOS 10 ANOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 454/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003147 | 02/04/2018 | 465.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 455/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003149 | 02/04/2018 | 342.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 456/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003151 | 02/04/2018 | 298.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 457/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003157 | 02/04/2018 | 225.00 | 00004208713496 | ERIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003160 | 02/04/2018 | 75.00 | 00000822882400 | SILVANIA MARTINIANO DE OLIVEIRA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE VISITA T?CNICA AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003166 | 02/04/2018 | 120.00 | 00003920538455 | MARCOS THOMAZ DA S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003177 | 02/04/2018 | 875.00 | 00002904229493 | WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DI?RIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003178 | 02/04/2018 | 360.00 | 00003920538455 | MARCOS THOMAZ DA S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 09 DI?RIAS PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 02/04/2018 | 40.00 | 00009553354424 | GENISSON COSTA GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESCOLAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ADONES EUGENIO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003187 | 02/04/2018 | 80.00 | 00002692321413 | EDVANIA CAMPOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTES, REALIZADAS NOS DIAS 08 E 20 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 02/04/2018 | 150.00 | 00004979498493 | MARYA AMELLYA DO NASCIMENTO FARIAS PALUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO: COMO POTENCIALIZAR O USO AMAQ CEO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003193 | 02/04/2018 | 40.00 | 00073920169468 | ERCILIA LIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR USUARIOS DA FUNAD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003195 | 02/04/2018 | 300.00 | 00007224919489 | ARACELI FERREIRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAS PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003197 | 02/04/2018 | 300.00 | 00012373745453 | FERNANDA MACEDO DE CATRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 02/04/2018 | 40.00 | 00007591318489 | RONIERY AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003211 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39419-x, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003215 | 02/04/2018 | 79.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH N? 254/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003247 | 02/04/2018 | 580.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 202/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003121 | 02/04/2018 | 511.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITA??O DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA/ESGOTO E SERVI?OS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003229 | 02/04/2018 | 116.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 250/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003230 | 02/04/2018 | 571.80 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O GRUPO DA 3? IDADE DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 249/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003231 | 02/04/2018 | 100.80 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 249/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 248/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003232 | 02/04/2018 | 219.66 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 247/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003233 | 02/04/2018 | 364.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 246/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003234 | 02/04/2018 | 527.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 245/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003235 | 02/04/2018 | 2595.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES S?O JOS?, CORDEIRO E MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 244/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 02/04/2018 | 121.50 | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BISCOITOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIROE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 243/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003237 | 02/04/2018 | 121.50 | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BISCOITOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO GRUPO DA 3] IDADE SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E S?O JOS? DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 242/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003238 | 02/04/2018 | 176.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE TELEFONIA FIXA N? (83) 3271- 4340 DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 251/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003239 | 02/04/2018 | 69.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE TELEFONIA FIXA N? (83) 3271- 4340 DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 252/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003240 | 02/04/2018 | 2180.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INGRESSOS DO CINEMAX SHOPPING CIDADE LUZ, DESTINADOS AS ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS COM OS GRUPOS SCFV REFRENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 252/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 02/04/2018 | 2000.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INGRESSOS DO CINEMAX SHOPPING CIDADE LUZ, DESTINADOS AS ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS COM OS GRUPOS DA 3? IDADE DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRASDESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 253/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003134 | 02/04/2018 | 157.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 293/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003135 | 02/04/2018 | 345.00 | 28773022000103 | ALINE ASSUNÇÃO DE SOUTO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 01 PORTAO DE METALON EM TUBO, DESTINADO AO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 294/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 2003139 | 02/04/2018 | 14900.00 | 06980027000174 | IURYANNE SERRANO ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROJETO ARQUITETONICO DA CONSTRU??O DE UMA PRA?A NO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, LOCALIZADA NA AV. NOSSA SENHORA DA LUZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 196/2018 ORIUNDO DA DISPENSA N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742016 | 2003218 | 02/04/2018 | 7100.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DE PROJETOS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS, DDE ACORDO COM O CR 1031.266.64-2016-, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 41/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742016 | 2003219 | 02/04/2018 | 5100.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DE PROJETOS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O CR 1030.564.75-2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 40/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742016 | 2003220 | 02/04/2018 | 9900.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DE PROJETOS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O CR 1030.610.69-2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 39/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742016 | 2003221 | 02/04/2018 | 8200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DE PROJETOS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O CR 1034.816.77-2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 38/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742016 | 2003222 | 02/04/2018 | 7800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DE PROJETOS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O CR 1034.817.92-2016, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 37/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00074/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003205 | 02/04/2018 | 270.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM FACE DA CAVALGADA DE S?O JOS?, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 28/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003209 | 02/04/2018 | 365.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CAVLGADA DE S?O JOS?, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 29/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003210 | 02/04/2018 | 1649.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DA PARCELA 02/06, REFERENTE AS INSCRI??ES DE AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO, HOMOLOGADA PELO MDA, AO PROGRAMA "GARANTIA SAFRA" CONFORME A LEI N? 10.420 DE 10/04/2002, ALTERADA PELA LEI N? 12.766/2014, RESULTANDO NO VALOR TOTAL DE R$ 9.894,00, DIVIDO EM SEIS PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE R$ 1..649,00, CONFORME BOLETO ANEXO E EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 27/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003153 | 02/04/2018 | 97.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 98/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003155 | 02/04/2018 | 128.87 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 97/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003161 | 02/04/2018 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA FINS DE REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADA??O E ASSINATURA DE CERTIFICADOS MILITARES, DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, A SEREM ENTREGUES AOS CIDAD?OS DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003162 | 02/04/2018 | 74.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR N? 032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003228 | 02/04/2018 | 6300.00 | 05314572000169 | DUPLIMAGEM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALA??O DE PAINEIS DE LED EM HD, EM FACE DA PROCISS?O ALUSIVA A PADROEIRA, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 42/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003242 | 02/04/2018 | 112.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CENTRO DE DOCUMENTA??O CEL. JO?O PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 62/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003243 | 02/04/2018 | 457.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 63/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003244 | 02/04/2018 | 1000.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RESTARURA??O DE COFRE PARA EXPOSI??O DO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 64/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003203 | 02/04/2018 | 1654.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O CAF? DA MANH? DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N?243/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003204 | 02/04/2018 | 2993.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 240/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 02/04/2018 | 4960.00 | 00004655301414 | ALEXANDRE FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO CAMINH?O DE PLACA N? JJQ 0726/PB, NOS SERVI?OS DE PODAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES INCLUINDO ZONA RURAL, DAS ?RVORES QUE ESTAVAM COMPROMETENDO A REDE ELETRICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 84/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003156 | 02/04/2018 | 289.21 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 44/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003216 | 02/04/2018 | 46.42 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO RH N? 95/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003104 | 02/04/2018 | 400.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 235/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 02/04/2018 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA CAROLAINE DOS SANTOS LIMA,REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 211/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003108 | 02/04/2018 | 400.00 | 00007876537480 | CLAUDIORLANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE AMERICO, 220, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 236/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003103 | 02/04/2018 | 122.89 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 08/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003201 | 02/04/2018 | 257.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 30/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 02/04/2018 | 21.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 02/04/2018 | 18.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003208 | 02/04/2018 | 9.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003214 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003102 | 02/04/2018 | 12998.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. POLO PARADISO DE PLACA MRE 3695, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018,CONF PP 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003142 | 02/04/2018 | 3000.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 246/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003143 | 02/04/2018 | 137.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADAS PARA A MERENDA DO CREI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 244/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003144 | 02/04/2018 | 888.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADAS PARA A MERENDA DO CREI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 245/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003146 | 02/04/2018 | 135.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 240/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003148 | 02/04/2018 | 23808.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 241/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003150 | 02/04/2018 | 19524.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 242/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003154 | 02/04/2018 | 434.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 243/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 02/04/2018 | 2100.00 | 28773022000103 | ALINE ASSUNÇÃO DE SOUTO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E CONSERTO DE TRAVES, CONSERTO DE PORTAO E CONFEC??O DE SUPORTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GINASIO DO C.E ASCENDINO TOSCANO, ESCOLA EDSON MONTENEGRO EUPAE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 239/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003159 | 02/04/2018 | 400.00 | 00075262622453 | GERALDO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPINAGEM E RO?O DO MATO DAS ESCOLAS RAYMUNDO ASFORA E AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SEDUC N? 247/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003163 | 02/04/2018 | 130.00 | 00012372333488 | RUTE HELLY DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA ? ALUNA RUTE HELLY DA COSTA MACIEL, PORTADORA DO RG N? 4.209.180 E CPF N? 123.723.334-88, RESIDENTE NA RUA OSEAS HENRIQUE DE BULH?ES - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 238/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003164 | 02/04/2018 | 130.00 | 00070515551465 | NATALIA KELLY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA ? ALUNA NAT?LIA KELLY BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 4.167.734 E CPF N? 705.155.514-65, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 557 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 237/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003165 | 02/04/2018 | 130.00 | 00009517198400 | MYLLENE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA ? ALUNA MYLLENE MIGUEL DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.655.679 E CPF N? 095.171.984-00, RESIDENTE NA RUA JORGE MARANH?O, 207 -ROS?RIO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 236/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003167 | 02/04/2018 | 130.00 | 00011608814483 | MONIQUE PERERIA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA ? MONIQUE PERERIA DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 4.038.245 E CPF N? 11.088.144-83, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 622 - BAIRRO JU?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 235/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003168 | 02/04/2018 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG N? 4.237.570 E CPF N? 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA N? 433 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 234/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003169 | 02/04/2018 | 130.00 | 00011954495420 | MARIA LUISA PONTES MACHADO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA ? ALUNA MARIA LU?SA PONTES MACHADO NETA, PORTADORA DO RG N? 4.115.397 E CPF N? 119.544.954-20, RESIDENTE NA RUA JO?O PACHECO,140 - NORDESTE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 233/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003170 | 02/04/2018 | 130.00 | 00001329616448 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA AO ALUNO MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO, PORTADOR DO RG N? 3.790.684 E CPF N? 013.296.164-48, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALV?O, 590 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 232/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003171 | 02/04/2018 | 130.00 | 00008418452471 | LIGIA CELLI MARQUES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LIGIA CELLI MARQUES BESERRA, PORTADORA DO RG N? 3.477.740 E CPF N? 084.184.524-71, RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES, 181- NORDESTE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 231/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003172 | 02/04/2018 | 130.00 | 00012148536419 | LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADO A ALUNA LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, PORTADORA DO RG N? 3.838.918 E CPF N? 121.485.364-19, RESIDENTE NA RUA S?O LUIZ, 153 -S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 230/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003173 | 02/04/2018 | 130.00 | 00010274034417 | LEILIANE SILVA DE SOUZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LEILIANE SILVA DE SOUZA, PORTADORA DO RG N? 4.039.932 E CPF N? 102.740.344-17, RESIDENTE NA RUA RUBENS COELHO FERREIRA FILHO, 150 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 229/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 02/04/2018 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG N? 3.981.936 E CPF N? 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO,375 - BAIRRO JU?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 228/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003175 | 02/04/2018 | 130.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG N? 3.815.854 E CPF N? 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 227/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003176 | 02/04/2018 | 130.00 | 00011272890473 | JEANNE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JEANNE DOS SANTOS LIMA, PORTADORA DO RG N? 3.768.732 E CPF N? 112.728.904-73, RESIDENTE NA RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, 142 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 226/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003179 | 02/04/2018 | 130.00 | 00070116839414 | JAYSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JAYSA SOARES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG N? 4.000.053 E CPF N? 701.168.394-14, RESIDENTE NA RUA WILDES SARAIVA GOMES,185 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 225/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 02/04/2018 | 130.00 | 00006936748490 | JARDELY KAROLINY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JARDELY KAROLINY DOS SANTOS SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.075.814 E CPF N? 069.367.484-90, RESIDENTE NA RUA CARLOS CHAGAS, 106 - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 224/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003182 | 02/04/2018 | 130.00 | 00010076289443 | HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA AO ALUNO HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES, PORTADOR DO RG N? 3.762.252 E CPF N? 100.762.894-43, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALV?O, 302 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 223/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 02/04/2018 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA ? ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG N? 3.569.770 E CPF N? 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOS? HENRIQUE DE BULH?ES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 222/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003184 | 02/04/2018 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA ? ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG N? 4.191.535 E CPF N? 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOL? ZONA RURAL NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 221/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003185 | 02/04/2018 | 130.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA AO ALUNO EVANDRO ROG?RIO DA SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.655.673 E CPF N? 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 220/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003186 | 02/04/2018 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA ? ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG N? 4170552 E CPF N? 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 -SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 219/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003188 | 02/04/2018 | 130.00 | 00010127306463 | CAMILA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O 2018, DESTINADO A ALUNA CAMILA PACHECO DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.779.655 E CPF N? 101.273.064-63, RESIDENTE NA RUA AFR?NIO PEIXOTO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEABRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 218/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 02/04/2018 | 130.00 | 00008447033465 | ARTHUR ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA AO ALUNO ARTHUR ALEXANDRINO, PORTADORA DO RG N? 3366734 E CPF N? 084.470.334-65, RESIDENTE NA RUA CANDIDO RODRIGUES DE SOUZA,260 - AREIA BRANCA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 217/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003190 | 02/04/2018 | 130.00 | 00008930584403 | ARIANE GABRIELLE DO VALE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ARIANE GABRIELLE DO VALE ARAUJO, PORTADORA DO RG N? 3.005.025 E CPF N? 089.305.844-03, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, 243 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 216/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003192 | 02/04/2018 | 130.00 | 00070040823423 | ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES, PORTADORA DO RG N? 3.795.958 E CPF N? 700.408.234-23, RESIDENTE NA RUA JO?O GREG?RIO, 1287 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 215/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003194 | 02/04/2018 | 130.00 | 00008180191400 | ANIELLY NERI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANIELLY NERI RODRIGUES, PORTADORA DO RG N? 3.779.556 E CPF N? 081.801.914-00, RESIDENTE NA RUA PEDRO BANDEIRA, 82 - ROS?RIO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 214/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003196 | 02/04/2018 | 130.00 | 00010701056436 | ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA, PORTADORA DO RG N? 3.868.465 E CPF N? 107.010.564-36, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 245 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 213/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003198 | 02/04/2018 | 130.00 | 00009558655490 | ALINE PACHECO EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ALINE PACHECO EUG?NIO, PORTADORA DO RG N? 3.690.226 E CPF N? 095.586.554-90, RESIDENTE NA RUA MANOEL LORD?O, 190 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 212/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003199 | 02/04/2018 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG N? 4.250.310 E CPF N? 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 211/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 02/04/2018 | 7990.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO, NO TURNO NOITE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 205/2018 E TERMO DE CONTRATO N? 00124/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003223 | 02/04/2018 | 4005.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO MICRO?NIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA NQJ 8411/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRA?A JO?O PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE MAR?O DE 2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003224 | 02/04/2018 | 4399.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA N? LSJ 1783, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO TARDE, INICLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTEN??O DO REF VE?CULO, OBJETIVANDO O TRASNPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE E VICE E VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PP 0006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003225 | 02/04/2018 | 4399.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO MICRO?NIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA OEV 9885/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRA?A JO?O PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS CONTENDAS, ALDA PIMENTEL, CAJ? E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE MAR?O DE 2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003226 | 02/04/2018 | 12999.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS, COM CAPACIDADE PARA 41 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA , NO TURNO MANH?, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOSDA CIDADE DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA/PB E VICE VERSA, NO PERIODO DE 01 A 28 DE MAR?O E PP N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003227 | 02/04/2018 | 12999.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS, COM CAPACIDADE PARA 41 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA , NO TURNO NOITE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOSDA CIDADE DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA/PB E VICE VERSA, NO PERIODO DE 01 A 28 DE MAR?O E PP N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003246 | 02/04/2018 | 460.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE EXTINTORES DOS VEICULOS DE PLACA N? NQJ 5924, OFE 2294, OGC 9896, OFH 6404, NQJ 5418, OFE 2274 E NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 201/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003252 | 03/04/2018 | 12997.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO CLJ 2196, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TURNO MANH? DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003254 | 03/04/2018 | 12997.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO CLJ 2196, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TURNO NOITE DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003257 | 03/04/2018 | 12997.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO BWP 5234/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TURNO NOITE DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 01 A 28 DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003261 | 03/04/2018 | 2576.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTOS, TELHA E PEDRA GRANITICA), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 251/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2003262 | 03/04/2018 | 1663.43 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA INAUGURA??O DO CREI-CRECHE VOVO MARIA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 252/2018 E PP N? 0034/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2003263 | 03/04/2018 | 517.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIEMNTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 248/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2003265 | 03/04/2018 | 4660.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 250/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2003266 | 03/04/2018 | 5732.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 249/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003268 | 03/04/2018 | 570.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI - CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO INFANTIL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 280/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003270 | 03/04/2018 | 70.00 | 00011294179489 | RODOLFO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA O ALUNO RODOLFO SOUSA DE ARAUJO, PORTADOR DO RG N? 3.861.599 E CPF N? 112.941.794-89, RESIDENTE NA RUA EDVARDO TOSCANO, 321- CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 279/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003271 | 03/04/2018 | 70.00 | 00005148210435 | ROBERTO RANDENBERG DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA O ALUNO ROBERTO RANDENBERG DE ARAUJO SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.494.805 E CPF N? 051.482.104-35, RESIDENTE NA RUA S?O MANOEL,96 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 278/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003272 | 03/04/2018 | 70.00 | 00006977390409 | RIVAILDO DA SILVA RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA O ALUNO RIVAILDO DA SILVA RAMOS FILHO, PORTADOR DO RG N? 4.012.295 E CPF N? 069.773.904-09, RESIDENTE NA RUA PE. GERALDO PINTO, 108 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 277/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 03/04/2018 | 70.00 | 00012173958496 | REMERSON OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA O ALUNO REMERSON OLIVEIRA FREIRA, PORTADOR DO RG N? 3.698.857 E CPF N? 121.739.584-96, RESIDENTE NA RUA NEUZA PONTES DOS SANTOS, 94 - CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 276/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003274 | 03/04/2018 | 70.00 | 00004549179457 | MICHAEL DOUGLAS DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA O ALUNA MICHAEL DOUGLAS DE LIMA BESERRA, PORTADOR DO RG N? 2.685.743 E CPF N? 045.491.794-57, RESIDENTE NA RUA HENRIQUE PACIFICO, 99 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 275/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003275 | 03/04/2018 | 29.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 03/04/2018 | 70.00 | 00070094048444 | MATHEUS CLIMACO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA O ALUNO MATHEUS CLIMACO LEITE, PORTADOR DO RG N? 4.061.370 E CPF N? 700.940.484-44, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 711 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 274/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003277 | 03/04/2018 | 70.00 | 00008975900401 | MARIA TEREZA ALVES CAMILO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA A ALUNA MARIA TEREZA ALVES CAMILO DE MOURA, PORTADOR DO RG N? 35.600.22 E CPF N? 089.759.004-01, RESIDENTE NA RUA JOAQUIM BRAZ PERERIA, 88 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 273/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003278 | 03/04/2018 | 70.00 | 00000815629427 | MANUELLA THEREZA AMARAL DE OLIVEIRA LEONE | VALOR QUE SE MPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA A ALUNA MANUELLA THEREZA AMARAL DE OLIVEIRA LEONE, PORTADORA DO RG N? 2.664.565 E CPF N? 008.156.294-27, RESIDENTE NA RUA PE. GERALDO PINTO, 208 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 272/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003280 | 03/04/2018 | 70.00 | 00070504325477 | LUCRECIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA A ALUNA LUCRECIA DA SILVA BARROS, PORTADORA DO RG N? 4.163.560 E CPF N? 705.043.254-77, RESIDENTE NA RUA MARIA RODRIGUES ALVES, 248 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 271/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003281 | 03/04/2018 | 70.00 | 00010129744484 | LUCAS MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA O ALUNO LUCAS MOURA DELFINO, PORTADOR DO RG N? 3.970.731 E CPF N? 101.297.444-84, RESIDENTE NA RUA PREFEITO MANOEL LORD?O, 395 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 270/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003282 | 03/04/2018 | 70.00 | 00011177587459 | LUCAS GABRIEL CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA O ALUNO LUCAS GABRIEL CANDIDO COSTA, PORTADOR DO RG N? 3.840.044 E CPF N? 111.775.874-59, RESIDENTE NA RUA DR. SALES, 114 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 269/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 03/04/2018 | 70.00 | 00010124374425 | LUANDERSON XAVIER PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA O ALUNO LUANDERSON XAVIER PONTES, PORTADOR DO RG N? 3.786.487 E CPF N? 101.243.744-25, RESIDENTE NA RUA ABSONO PAIVA, 98 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 268/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003284 | 03/04/2018 | 70.00 | 00011750696479 | LUANA DE SOUZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA A ALUNA LUANA DE SOUZA MENDES, PORTADORA DO RG N? 3.619.261 CPF N? 117.506.964-79, RESIDENTE NA RUA HONORATO OSORIO DE AQUINO, 120 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 267/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003286 | 03/04/2018 | 70.00 | 00011721786740 | LIDIANE CRISTINE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA ? LIDIANE CRISTINE DE ALMEIDA GOMES RG 21430954-4 CPF 117.217.867-40, RESIDENTE NA RUA MARIA RODRIGUES ALVES N? 315 BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 266/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003287 | 03/04/2018 | 70.00 | 00006245674433 | JOAQUIM ALVES MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA O ALUNO JOAQUIM ALVES MATIAS SOUZA, PORTADOR DO RG N? 3.920.289 E CPF N? 062.456.744-33, RESIDENTE NA RUA ROSIL GUEDES, 25 - NORDESTE I, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 265/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 03/04/2018 | 70.00 | 00006670004451 | DANIEL GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA O ALUNO DANIEL GOUVEIA DA SILVA, PORTADOR DO RG N? 2.883.608 E CPF N? 066.700.044-51, RESIDENTE NA RUA MARIA S. DA CONCEI??O,263 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003289 | 03/04/2018 | 70.00 | 00010734959494 | DANIEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA O ALUNO DANIEL COSTA DA SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.537.440 E CPF N? 107.349.594-94, RESIDENTE NA RUA AMERICO PINHEIRO DE BRITO, 1904 - AREIA BRANCA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 262/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003290 | 03/04/2018 | 70.00 | 00070247186414 | DALDIANE ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA A ALUNA DALDIANE ARAUJO GALDINO, PORTADORA DO RG N? 4.058.413 E CPF N? 702.471.864-14, RESIDENTE NA RUA GUARANI, 52 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 261/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 03/04/2018 | 70.00 | 00001755593414 | CLECIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA A ALUNA CLECIANA ALVES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG N? 3.851.370 E CPF N? 017.555.934.14, RESIDENTE NA RUA ARTUR PONTE, 325 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 260/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003292 | 03/04/2018 | 70.00 | 00070160749433 | CELIANE CABRAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA A ALUNA CELIANE CABRAL BELARMINO, PORTADORA DO RG N? 4.025.636 E CPF N? 701.607.494-33, RESIDENTE NA RUA HONORATO ARAUJO FILHO, 137 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 259/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 03/04/2018 | 70.00 | 00009031568490 | CARMEM JULIANE BESERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA A ALUNA CARMEM JULIANEE BESERRA MELO, PORTADORA DO RG N? 3.390.201 E CPF N? 090.315.684-90, RESIDENTE NA RUA DR. SALES, 120- CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 258/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003294 | 03/04/2018 | 70.00 | 00070259387428 | BIANCA BERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA A ALUNA BIANCA BERTO RODRIGUES, PORTADOR DO RG N? 4.057.711 E CPF N? 702.593.874-28, RESIDENTE NA RUA S?O LUIS - S?O JOSE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 257/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003295 | 03/04/2018 | 70.00 | 00006170775416 | BERTSON BRUNNELLI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA O ALUNO BERTSON BRUNNELLI ALVES DOS SANTOS, PORTADOR DO RG N? 2.883.520 E CPF N? 061.707.754-16, RESIDENTE NA RUA DR. NUNES FILHO, 41 - BELA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 256/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003297 | 03/04/2018 | 70.00 | 00011231012480 | ARIELLY SANDER DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA O ALUNO ARIELLY SANDER DA SILVA ARAUJO, PORTADOR DO RG N? 4.019.952 E CPF N? 112.310.124-80, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, 614 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 255/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 03/04/2018 | 70.00 | 00010437742466 | RAIANE DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA A ALUNA RAIANE DE SOUZA BARROS, PORTADORA DO RG N? 3.825.357 E CPF N? 104.377.424-66, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 201 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 254/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003299 | 03/04/2018 | 70.00 | 00007961222456 | AMANDA ROMUALDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA A ALUNA AMANDA ROMUALDO DE MOURA, PORTADORA DO RG N? 4.046.456 E CPF N? 079.612.224-56, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 368, BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 253/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2003361 | 03/04/2018 | 439.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 210/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2003363 | 03/04/2018 | 1222.65 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 208/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2003251 | 03/04/2018 | 679.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIEMNTO AO OF?CIO SEFIN N? 31/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003259 | 03/04/2018 | 87315.08 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 08 DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N? 00863/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003364 | 03/04/2018 | 14.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 03/04/2018 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003366 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 03/04/2018 | 200.00 | 00070486566463 | MARCIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL,RESIDENTE NA RUA CARLOS GOMES N? 03 CENTRO NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUEREGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 238/2018 E REF AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003311 | 03/04/2018 | 400.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO N? 150 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 237/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003327 | 03/04/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA VISITA AO CEA CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 14 E 28 DE MAR?O DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEMESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 262/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003256 | 03/04/2018 | 1123.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 30 SACOS DE CIMENTO E 04 METROS CUBICOS DE PEDRA RACHAO, DESTINADOS A CONSTRU??O DO DIQUE DA GARAGEM DA PMG, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 303/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003367 | 03/04/2018 | 8976.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 2003258 | 03/04/2018 | 297.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 13 SACOS DE CIMENTO, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 302/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2003267 | 03/04/2018 | 1226.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 246/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003269 | 03/04/2018 | 1099.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 18 SACOS DE CIMENTO, DESTINADO PARA GALERIAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTO SANITARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 247/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2003362 | 03/04/2018 | 273.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 209/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003249 | 03/04/2018 | 520.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TENDAS PARA PAIXAO DE CRISTO PROMOVIDO PELO GRUPO DE TEATRO GENESES NOS DIAS 30 E 31 DE MAR?O DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 069/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2003250 | 03/04/2018 | 282.99 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO MEMO SECULT N? 068/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2003248 | 03/04/2018 | 820.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CAVALGADA DE S?O JOS?, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOMEMORANDO SEAGRI N? 031/2018, ORIDUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 2003264 | 03/04/2018 | 458.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 20 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CABOCLO, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 300/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 2003253 | 03/04/2018 | 206.10 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 09 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AO MURO DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 301/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 2003255 | 03/04/2018 | 984.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 43 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A REPOSI??O DE CAL?AMENTO NOS BAIRROS ALTO DA BOA VISTA, BAIRRO NOVO, SITIO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 299/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003300 | 03/04/2018 | 229.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 10 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DO CRAS UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 261/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2003301 | 03/04/2018 | 59.94 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NO CREAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 260/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2003302 | 03/04/2018 | 2989.52 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO,S?O JOS? E MAC NORDESTE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 259/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2003303 | 03/04/2018 | 203.71 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 258/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2003305 | 03/04/2018 | 885.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3? IDADE SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, S?O JOS?, CORDEIRO E MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 257/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2003306 | 03/04/2018 | 551.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, S?O JOS?, CORDEIRO E MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 256/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2003307 | 03/04/2018 | 105.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 255/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003308 | 03/04/2018 | 683.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITA??O DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA/ESGOTO E SERVI?OS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2003279 | 03/04/2018 | 4746.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 458/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2003285 | 03/04/2018 | 3838.84 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 459/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2003296 | 03/04/2018 | 2021.50 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK NA INAUGURA??O DA REFORMA DE AMPLIA??O DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 460/2018, ORIUNDO PREGAO PRESENCIAL N? 34/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001062017 | 2003304 | 03/04/2018 | 4884.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM APARELHOS DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 461/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2003309 | 03/04/2018 | 319.62 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 462/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2003312 | 03/04/2018 | 362.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 463/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2003313 | 03/04/2018 | 1448.27 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 464/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2003314 | 03/04/2018 | 986.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 465/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2003316 | 03/04/2018 | 1357.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 466/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2003317 | 03/04/2018 | 967.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 467/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003318 | 03/04/2018 | 764.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 468/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2003319 | 03/04/2018 | 325.76 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 469/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2003320 | 03/04/2018 | 368.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A LICEN?A DE USO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO, INSTALA??O DE PROGRAMAS, MANUTEN??O DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 471/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 2003323 | 03/04/2018 | 413.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (TELHA CERAMICA TIPO CANAL), DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS CAPS/AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 472/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 2003324 | 03/04/2018 | 183.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 08 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS AO PSF DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 473/2018, ORIUNDO DO PREGAOPRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003326 | 03/04/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 474/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2003328 | 03/04/2018 | 260.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 TENDAS, EM FACE DA DIVULGA?AO EM ORIENTAR A POPULA??O, SAUDE NO LUGAR CERTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 470/2017 E PREG?O PRESENCIAL N? 041/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003329 | 03/04/2018 | 2560.00 | 24215861000155 | UP MED COMERCIO DE INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALRES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL CIRURGICO, PARA O PACIENTE EDNILSON JOS? DA SILVA CPF 550.156.977-91, EM CUMPRIMENTO A DEMANDA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 475/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003330 | 03/04/2018 | 857.59 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 476/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003331 | 03/04/2018 | 538.69 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 477/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003333 | 03/04/2018 | 2716.56 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 479/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003342 | 03/04/2018 | 64.95 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 488/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003343 | 03/04/2018 | 677.59 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 489/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003344 | 03/04/2018 | 503.51 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 490/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003345 | 03/04/2018 | 1319.17 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 491/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003346 | 03/04/2018 | 2615.74 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 492/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003347 | 03/04/2018 | 254.93 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 493/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003348 | 03/04/2018 | 2781.29 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 494/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003349 | 03/04/2018 | 1109.54 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 495/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003350 | 03/04/2018 | 410.03 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 496/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003351 | 03/04/2018 | 103.89 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 497/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003352 | 03/04/2018 | 950.74 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 498/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003353 | 03/04/2018 | 851.30 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 499/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003354 | 03/04/2018 | 894.57 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 500/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003355 | 03/04/2018 | 371.75 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 501/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2003356 | 03/04/2018 | 1375.50 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 502/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2003357 | 03/04/2018 | 534.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA MNO 4568, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 204/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2003358 | 03/04/2018 | 669.60 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA N? MNO 4568, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOCOTRANS N? 203/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2003359 | 03/04/2018 | 3649.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER AMBUL?NCIA SAMU DE PLACA OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 206/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2003360 | 03/04/2018 | 10950.74 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO RENAULT AMBUL?NCIA SAMU DE PLACA N? OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 205/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2003315 | 03/04/2018 | 184.06 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER N? 16/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003260 | 03/04/2018 | 297.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL 13 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 94/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003321 | 03/04/2018 | 2500.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DA DELEGA??O DA DESPORTIVA GUARABIRA ,NO DIA 10 DE MAR?O PARA PARTIDA DO CAMPEONATO PARAIBANO 2018, CONTRA A PARTIDA COM O ATLETICO FUTEBOL CLUBE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 80/2018 E PP N? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003322 | 03/04/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DA TORCIDA DA DESPORTIVA GUARABIRA ,NO DIA 18 DE MAR?O PARA PARTIDA DO CAMPEONATO PARAIBANO 2018, CONTRA A PARTIDA COM O AUTO ESPORTE, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 106/2018 E PP N? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003325 | 03/04/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DA DELEGA??O DA DESPORTIVA GUARABIRA ,NO DIA 18 DE MAR?O PARA PARTIDA DO CAMPEONATO PARAIBANO 2018, CONTRA A PARTIDA COM O AUTO ESPORTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 105/2018 E PP N? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2003369 | 04/04/2018 | 2880.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORG?OS FISCALIZADORES, REF AO M?S DEMAR?O DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003384 | 04/04/2018 | 314.55 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 516/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003385 | 04/04/2018 | 244.65 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 515/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003386 | 04/04/2018 | 174.75 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 514/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2003387 | 04/04/2018 | 20311.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 10 A 19 DE MAR?O DE 2018 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 513/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2003388 | 04/04/2018 | 176.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 512/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003389 | 04/04/2018 | 270.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 511/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003390 | 04/04/2018 | 312.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 510/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003391 | 04/04/2018 | 468.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 509/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2003392 | 04/04/2018 | 785.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 508/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2003393 | 04/04/2018 | 821.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 507/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 2003394 | 04/04/2018 | 80.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO NO PACIENTE ROMARIO CHILAVERT DA SILVA COSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 506/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 2003395 | 04/04/2018 | 2080.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NO M?S DE MAR?O DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAUN? 505/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 2003396 | 04/04/2018 | 3120.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NO M?S DE MAR?O DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAUN? 504/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 2003397 | 04/04/2018 | 686.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NO M?S DE MAR?O DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAUN? 503/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003398 | 04/04/2018 | 2000.00 | 00001854180150 | DHIONNY PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 034/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003399 | 04/04/2018 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003400 | 04/04/2018 | 2000.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA N? 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003401 | 04/04/2018 | 40.00 | 00007500024410 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA /PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES INTERNOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003402 | 04/04/2018 | 40.00 | 00053643259468 | WELLINGSON FERNANDES MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003403 | 04/04/2018 | 40.00 | 00053643259468 | WELLINGSON FERNANDES MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003405 | 04/04/2018 | 3520.00 | 00008303545140 | YUNIA MONDELO GAMBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 37/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2003408 | 04/04/2018 | 4463.91 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A REPOSI??O NO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 216/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003409 | 04/04/2018 | 1500.00 | 00005057442449 | JOSE ARDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA PROFISSIONAL DE SERVI?OS NO PSF MUTIR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOSPECUNIARIO CONFORME PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS , EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 36/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003410 | 04/04/2018 | 3300.00 | 00008401515190 | ANA IVIS GONZALES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 35/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2003377 | 04/04/2018 | 410.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 32/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003411 | 04/04/2018 | 300.00 | 00073952095400 | JOSIMARIO SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DA BUEIRA NO SITIO CARRASCO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 306/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003372 | 04/04/2018 | 6560.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS, DESTINADOS PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 207/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2003373 | 04/04/2018 | 679.60 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CAPAS DE PROCESSO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 256/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 04/04/2018 | 500.00 | 29841639000181 | ELETRICA RIO SERVICOS DE REPARACAO EM MOTORES ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO LAVA JATO UTILIZADO NO MERCADO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOF?CIO SUMASA N? 258/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 04/04/2018 | 600.00 | 29841639000181 | ELETRICA RIO SERVICOS DE REPARACAO EM MOTORES ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO LAVA JATO UTILIZADO NO MERCADO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 257/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 2003406 | 04/04/2018 | 6304.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOCOTRANS N? 217/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003370 | 04/04/2018 | 747.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O INSTITUCIONAL, BOLSA AUX?LIO E AUX?LIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, TENDO COMO BENEFICI?RIOS ESTAGI?RIOS, RAFAELA LIMA DA COSTA CPF 088.708.914-37 EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SARH N? 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2003371 | 04/04/2018 | 889.40 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM MEMORANDO AO N? 12/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2003376 | 04/04/2018 | 625.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 98/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2003368 | 04/04/2018 | 4830.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORG?OS FISCALIZADORES REF AO M?S DE MAR?O DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003412 | 04/04/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003413 | 04/04/2018 | 2.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003414 | 04/04/2018 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003378 | 04/04/2018 | 137.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 284/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003379 | 04/04/2018 | 8437.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 283/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003380 | 04/04/2018 | 3812.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 282/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003381 | 04/04/2018 | 700.00 | 00001610145429 | EZEQUIEL ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 31/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003382 | 04/04/2018 | 712.98 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 238/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003383 | 04/04/2018 | 3495.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 286/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003404 | 04/04/2018 | 80.00 | 00009670245443 | ELIANDSON DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAS PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRANSPORTANDO O ADOLESCENTE PARA ACOMPANHAMENTO A FUNAD. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2003407 | 04/04/2018 | 302.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? MMS 9791, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 215/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003419 | 05/04/2018 | 5280.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 56 BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG E 45kg, DESTINADO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 292/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003423 | 05/04/2018 | 2603.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 35 BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG E 45kg, DESTINADO PARA AS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 293/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003424 | 05/04/2018 | 293.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE BOLOS DE OVOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DA PASCOA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 294/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003426 | 05/04/2018 | 1561.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE DESCARTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 291/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2003427 | 05/04/2018 | 6918.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE DICLORO, CLARIFICANTE, SULFATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA DA PISCINA DO CIEC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 289/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2003431 | 05/04/2018 | 378.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADAS PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2018 COM OS COORDENADORES NO DIA 19 DE MAR?O DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 288/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003433 | 05/04/2018 | 710.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 287/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003434 | 05/04/2018 | 12990.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MNW 9889, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS SENTADOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O E USO, COM TAC?GRAFO, CINTO DE SEGURAN?A EM TODOS OSASSENTOS E COM LETREIRO APROPRIADO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANH?, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA,REF A MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2003439 | 05/04/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003459 | 05/04/2018 | 600.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 214/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003461 | 05/04/2018 | 900.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 213/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003462 | 05/04/2018 | 991.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA N? NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 212/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2003489 | 05/04/2018 | 432.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 227/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003494 | 05/04/2018 | 1548.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS 900/20, PARA O VEICULO DE PLACA N? NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 228/2018 ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003495 | 05/04/2018 | 1548.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS 900/20, PARA O VEICULO DE PLACA N? OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 224/2018 ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003497 | 05/04/2018 | 1548.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS 900/20, PARA O VEICULO DE PLACA N? OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 223/2018 ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003499 | 05/04/2018 | 1548.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS 900/20, PARA O VEICULO DE PLACA N? NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 222/2018 ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003469 | 05/04/2018 | 12.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA RECARGA DE CARTUCHOS COLOR, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 34/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2003470 | 05/04/2018 | 252.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2003471 | 05/04/2018 | 2606.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 32/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003478 | 05/04/2018 | 14.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 05/04/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003481 | 05/04/2018 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2003437 | 05/04/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003474 | 05/04/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 49/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003476 | 05/04/2018 | 606.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12m? CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO PR?DIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRAN? 312/2018 E PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2003444 | 05/04/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003460 | 05/04/2018 | 2020.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 40m? C?BICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 262/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003464 | 05/04/2018 | 195.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 BOTIJ?ES DE G?S 13kg, PARA O COZIMENTO DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 263/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2003465 | 05/04/2018 | 2709.46 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 259/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2003466 | 05/04/2018 | 5668.74 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 260/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2003467 | 05/04/2018 | 442.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 34 QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS REFERNTE AO M?S MAR?O DE 2018, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 261/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2003492 | 05/04/2018 | 1579.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 228/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003506 | 05/04/2018 | 530.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 DUAS CAMARAS DE AR 18.4-30 , DESTINADOS PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 218/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2003429 | 05/04/2018 | 1744.54 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ,DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2003435 | 05/04/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003482 | 05/04/2018 | 84.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt,DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 34/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2003505 | 05/04/2018 | 884.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NA M?QUINA RETROESCAVADEIRA B95 B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 226/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2003463 | 05/04/2018 | 168.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADOS PARA REUNI?ES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 99/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003416 | 05/04/2018 | 1400.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM SONORIZA??O, EM FACE DO ESPET?CULO DA ''PAIX?O DE CRISTO'', PROMOVIDO PELO GRUPO POPULAR TEATRAL GENESES NOS DIAS 30 E 31 DE MAR?O DE 2018, NA ANTIGA ESTA??O FERROVIARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 73/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003417 | 05/04/2018 | 1800.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE REFERENTE A LOCA??O DE GERADOR, EM FACE DA APRESENTA??O DA PAIX?O DE CRISTO 2018, PELO GRUPO GEN?SES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 74/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2003440 | 05/04/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2003442 | 05/04/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2003443 | 05/04/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003498 | 05/04/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 266/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003500 | 05/04/2018 | 558.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS 187/70R14, DESTINADO A REPOSI??O NO VEICULO KOMBI DE PLACA OFZ 1490, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 221/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003501 | 05/04/2018 | 325.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 05 BOTIJ?ES DE G?S DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 267/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2003504 | 05/04/2018 | 293.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O GRUPOS DA 3? IDADE, SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 268/2018, ORIUNDO DEPREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003507 | 05/04/2018 | 274.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS, PERTENCENTER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003508 | 05/04/2018 | 186.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 264/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2003509 | 05/04/2018 | 156.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 QUENTINHAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 265, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N] 013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2003472 | 05/04/2018 | 84.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA SERVIDORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 308/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003475 | 05/04/2018 | 4242.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 84 M3 DE AREIA, DESTINADOS A REPOSI??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRAN? 311/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003477 | 05/04/2018 | 606.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 M3 DE AREIA, DESTINADOS A CONSTRU??O DA PASSAGEM MOLHADA DE TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 313/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2003480 | 05/04/2018 | 1800.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 36 METROS CUBICOS DE ?REIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 314/2018. | 00332017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2003415 | 05/04/2018 | 780.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 60 QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU NO M?S DE MAR?O DE 2018, NOS SABADOS E DOMINGOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 519/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003418 | 05/04/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO CLIMACO MONTEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 520/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003422 | 05/04/2018 | 1160.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 521/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2003425 | 05/04/2018 | 4705.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 507/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2003428 | 05/04/2018 | 1611.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O CAPS II E CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 523/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2003430 | 05/04/2018 | 9279.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 524/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2003432 | 05/04/2018 | 153.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 525/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003438 | 05/04/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES NO DIA 04 DE MAR?O DE 2018, QUE POSSUEM CIRURGIAS OFTALMOLOGICA MARCADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 526/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003441 | 05/04/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES NO DIA 07 DE MAR?O DE 2018, QUE POSSUEM CIRURGIAS OFTALMOLOGICA MARCADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 527/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003445 | 05/04/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES NO DIA 23 DE MAR?O DE 2018, QUE POSSUEM CIRURGIAS OFTALMOLOGICA MARCADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 528/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022017 | 2003446 | 05/04/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2003447 | 05/04/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2003448 | 05/04/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 2003449 | 05/04/2018 | 8496.26 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URG?NCIA PARA FINS DE DIAGN?STICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,EMATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 529/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2003450 | 05/04/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2003451 | 05/04/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2003452 | 05/04/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2003453 | 05/04/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2003454 | 05/04/2018 | 1890.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NAS 19 UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2003455 | 05/04/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2003456 | 05/04/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003457 | 05/04/2018 | 7990.00 | 23902014000104 | MENEZES & PONTES COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, DESTINADA AO PACIENTE FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N? 530/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2003458 | 05/04/2018 | 8882.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 531/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003473 | 05/04/2018 | 237.30 | 22201827000104 | ML COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSI??O DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 518/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2003483 | 05/04/2018 | 6575.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (RELOGIO ELETRONICO BIOMETRICO E NOBREAK), DESTINADOS PARA UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO BAIRRO DA PRIMAVERA, NORDESTE I, NORDESTE II, JU? E NA??ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 532/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003484 | 05/04/2018 | 1430.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 22 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?533/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003485 | 05/04/2018 | 520.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 08 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS CAPS II E CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?534/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003486 | 05/04/2018 | 130.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 535/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 2003487 | 05/04/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 536/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003488 | 05/04/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 537/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003490 | 05/04/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 538/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003491 | 05/04/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 539/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003493 | 05/04/2018 | 195.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 540/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2003496 | 05/04/2018 | 228.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS PARA O COMPLEXO NEURFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 541/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003502 | 05/04/2018 | 558.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS, DESTINADOS A REPOSI??O NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA N? OGC 6318 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 220/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2003503 | 05/04/2018 | 558.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS, DESTINADOS A REPOSI??O NO VEICULO DOBLO DE PLACA N? OFB 9747 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 219/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003420 | 05/04/2018 | 355.89 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INTERNET, DESTINADOS A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 96/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003421 | 05/04/2018 | 968.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O DE GESSO NA SEDE DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRAS N? 95/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2003436 | 05/04/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2003468 | 05/04/2018 | 819.60 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDOMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 97/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 2003536 | 06/04/2018 | 500.00 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE NOTIFICA??O ELETRONICA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 98/2018 E DISPENSA N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003537 | 06/04/2018 | 72.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SUP?RINTEND?NCIA DE TR?NSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 99/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2003538 | 06/04/2018 | 150.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2003562 | 06/04/2018 | 333.90 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO D20 DE PLACA N? MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 231/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2003592 | 06/04/2018 | 782.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER N? 17/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2003563 | 06/04/2018 | 156.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 542/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2003564 | 06/04/2018 | 624.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 543/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2003567 | 06/04/2018 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 544/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2003568 | 06/04/2018 | 702.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 545/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2003570 | 06/04/2018 | 624.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO LAB LURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 546/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2003571 | 06/04/2018 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS DA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 547/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2003572 | 06/04/2018 | 546.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 548/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2003573 | 06/04/2018 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 549/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2003574 | 06/04/2018 | 9048.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 550/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2003575 | 06/04/2018 | 677.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 551/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2003576 | 06/04/2018 | 107.49 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 552/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2003577 | 06/04/2018 | 153.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 553/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2003578 | 06/04/2018 | 143.82 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 554/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2003579 | 06/04/2018 | 180.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 555/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2003580 | 06/04/2018 | 127.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 556/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003581 | 06/04/2018 | 78.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 13 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 557/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003582 | 06/04/2018 | 84.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 14 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 558/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003583 | 06/04/2018 | 132.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 22 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 559/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003584 | 06/04/2018 | 96.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 16 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 569/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003585 | 06/04/2018 | 138.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 23 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 560/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003586 | 06/04/2018 | 108.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 18 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 561/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003587 | 06/04/2018 | 702.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 117 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 540/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003588 | 06/04/2018 | 54.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 09 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 562/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2003589 | 06/04/2018 | 5671.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 571/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2003590 | 06/04/2018 | 2126.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 572/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003591 | 06/04/2018 | 48.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 08 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 563/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003593 | 06/04/2018 | 174.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 29 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 564/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003594 | 06/04/2018 | 84.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 14 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 565/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003595 | 06/04/2018 | 36.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 566/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003596 | 06/04/2018 | 42.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 567/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003597 | 06/04/2018 | 90.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 15 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 568/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003524 | 06/04/2018 | 36.00 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLOTAGEM PARA BARRAGEM JAIME VIEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 319/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003535 | 06/04/2018 | 78.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTs, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 322/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003522 | 06/04/2018 | 120.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 20 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 289/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003523 | 06/04/2018 | 102.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 17 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 290/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2003525 | 06/04/2018 | 498.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, S?O JOSE E MAC NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 291/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2003527 | 06/04/2018 | 50.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 292/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2003528 | 06/04/2018 | 178.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 293/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2003529 | 06/04/2018 | 352.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 294/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003552 | 06/04/2018 | 66.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 11 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 287/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003553 | 06/04/2018 | 54.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 09 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CREAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 288/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2003510 | 06/04/2018 | 662.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 77/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003516 | 06/04/2018 | 174.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 29 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTs, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 267/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2003560 | 06/04/2018 | 269.10 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA MNX 5378, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 232/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2003513 | 06/04/2018 | 1029.60 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003539 | 06/04/2018 | 140.00 | 00004883714497 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES, S/N, CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 284/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003540 | 06/04/2018 | 150.00 | 00004588559443 | JOSEANE DA SILVA SOARES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA JOSEANE DA SILVA SOARES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 277/2018, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003542 | 06/04/2018 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 275/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003543 | 06/04/2018 | 200.00 | 00006288328421 | LIGIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA GUARANI N? 85 BAIRRO DO NORDESTE II GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 282/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003545 | 06/04/2018 | 150.00 | 00001610134494 | EDJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA RUA AMORO GUEDES N? 68 NORDESTE II CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES, REF AO M?S DE MAR?O 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 285/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003546 | 06/04/2018 | 200.00 | 00005531393474 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES N? 121 NORDESTE II GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 283/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003547 | 06/04/2018 | 400.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 688, NOVO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 210/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003548 | 06/04/2018 | 200.00 | 00001523536403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AO M?S DE MAR?O DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDERDOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 276/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003549 | 06/04/2018 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 279/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003550 | 06/04/2018 | 150.00 | 00014002767728 | VIVIANE MARIA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA VIVIANE MARIA DE LIMA ANDRADE,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 281/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003551 | 06/04/2018 | 66.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 06 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 286/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 06/04/2018 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?SDE MAR?O DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 269/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003556 | 06/04/2018 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 270/2018, REF AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003557 | 06/04/2018 | 150.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITA??O DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA N? 16 BAIRRO DO ROS?RIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC N? 273/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003558 | 06/04/2018 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANTONIETA MENDES, 157, SANTA TEREZINHA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 274/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003519 | 06/04/2018 | 90.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 15 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTs, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 050/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 06/04/2018 | 28.20 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLOTAGENS PARA O DIQUE DA GARAGEM DA PMG NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 318/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2003533 | 06/04/2018 | 1440.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH 051/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003534 | 06/04/2018 | 60.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTs, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 229/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003541 | 06/04/2018 | 42.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTs, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITA?AO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N? 013/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2003554 | 06/04/2018 | 98.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO DECOMP N? 002/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003514 | 06/04/2018 | 96.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 16 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 09/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003515 | 06/04/2018 | 90.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 15 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 035/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2003530 | 06/04/2018 | 544.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 37/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2003532 | 06/04/2018 | 3980.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 36/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 06/04/2018 | 18.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 06/04/2018 | 43.40 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 06/04/2018 | 2.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003511 | 06/04/2018 | 135.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 240/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00112/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2003512 | 06/04/2018 | 517.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 248/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00109/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2003517 | 06/04/2018 | 2850.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE ALGICIDA CHOQUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA DA PISCINA DO CIEC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 297/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2003518 | 06/04/2018 | 96.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 16 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 296/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2003520 | 06/04/2018 | 2665.42 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 299/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2003521 | 06/04/2018 | 3049.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 295/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003526 | 06/04/2018 | 24.60 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAREA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLOTAGENS, PARA A CRECHE DO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 318/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003544 | 06/04/2018 | 709.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O DO UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 298/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003559 | 06/04/2018 | 137.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 284/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2003561 | 06/04/2018 | 486.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 230/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2003600 | 09/04/2018 | 989.80 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 300/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2003601 | 09/04/2018 | 3829.10 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 301/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003623 | 09/04/2018 | 1200.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (300 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA O COLEGIO SEBASTIAO BEZERRA NO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINFRA N? 333/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS DE EDUCA?AO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 2003652 | 09/04/2018 | 34842.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CURSOS DE QUALIFICA??O PARA GESTORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, GESTORES ESCOLARES, PROFISSIONAIS, MENBROS DOS FOR?NS DE EDUCA??O E DIVERSIDADE ?TNICO RACIAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 302/2018 E DISPENSA N? 0002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003653 | 09/04/2018 | 590.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA N? NQJ - 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N?233/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003654 | 09/04/2018 | 420.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA N? NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N?234/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003655 | 09/04/2018 | 600.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA N? MAC 7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 235/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003613 | 09/04/2018 | 1200.00 | 00009771259474 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUI??O TOTAL, REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA GUIA DE ITBI E IPTU, EM RAZ?O DA N?O CONCRETIZA??O DO NEG?CIO IMOBILIARIO, CONFORME PARECER N? 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003614 | 09/04/2018 | 75.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE J?Oo PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003615 | 09/04/2018 | 75.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE J?Oo PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003616 | 09/04/2018 | 75.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE J?Oo PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003648 | 09/04/2018 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003651 | 09/04/2018 | 33.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2003598 | 09/04/2018 | 156.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 265/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003611 | 09/04/2018 | 150.00 | 00001711106410 | FRANCISCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA FRANCISCA FELIX,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME CERTIFICAPARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 272/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003612 | 09/04/2018 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 280/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003619 | 09/04/2018 | 264.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 12 PE?AS DE ANDAIME, DESTINADOS PARA INSTALA??O DO FORRO DE PVC NO SHOPPING DE CONFEC??O E CAL?ADOS NO MERCADO P?BLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 335/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2003617 | 09/04/2018 | 428.40 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINA??O NA APRESENTA??O DA PAIX?O DE CRISTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 81/2018 E PP N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003618 | 09/04/2018 | 100.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 24 PE?AS DE ANDAIME, DESTINADOS PARA REALIZA??O DA PAIX?O DE CRISTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 86/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2003633 | 09/04/2018 | 1871.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFU 9606, A DISPOSI??O DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142018 | 2003634 | 09/04/2018 | 1800.00 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 14/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2003635 | 09/04/2018 | 1780.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO DE PLACA QFJ-8469, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DEPREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2003636 | 09/04/2018 | 1780.00 | 00007635400487 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 9754, OBJETIVANDO MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2003637 | 09/04/2018 | 1780.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO FOX SEDAN DE PLACA N? QFQ 8286/PB, A DISPOSI??O DO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 005/2015, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2003602 | 09/04/2018 | 1788.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATVIDIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 331/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2003603 | 09/04/2018 | 3750.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATVIDIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 330/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003621 | 09/04/2018 | 50.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 22 PE?AS DE ANDAIMES, PARA TROCA DA ILUMINA??O DA PRA?A JO?O PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003622 | 09/04/2018 | 200.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 500 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA CONSTRU??O DE BUEIRA NO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 334/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003604 | 09/04/2018 | 800.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 573/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003605 | 09/04/2018 | 160.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O PACIENTE JO?O MANOEL DAVI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 574/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003606 | 09/04/2018 | 280.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O PACIENTE JO?O MANOEL DAVI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 575/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003607 | 09/04/2018 | 160.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA A PACIENTE MARIA BATISTA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 576/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003608 | 09/04/2018 | 80.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O PACIENTE HELIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 577/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003609 | 09/04/2018 | 80.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O PACIENTE DERSON ANDRADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 578/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003610 | 09/04/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NO PACIENTE AECIO GOMES MAGALH?ES CPF 103.814.734-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SESAU N? 579/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003625 | 09/04/2018 | 250.00 | 02346459000177 | MET.DE DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA HOLTER DIGITAL E MAPA 24 HORAS, REALIZADOS NA PACIENTES LAIS MIRELLA ANSELMO LOPES , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 580/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2003626 | 09/04/2018 | 2080.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO GM CLASSIC DE PLACA QFB 7009, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003627 | 09/04/2018 | 600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S MAR?O DE 2018,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332018 | 2003628 | 09/04/2018 | 2260.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS PARA FISCALIZA??O E ADEQUA??O DE CONTRATOS E CONV?NIO DA SECRETARIA DE SA?DE, MONITORAMENTO INTERNO DA ATEN??O B?SICO E M?DIA ALTA COMPLEXIDADE E ELABORA??O DE PROJETOS PARA AMPLIA??O DE SERVI?OS DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AOS PLANT?ES NOS DIAS 15,20,22 E 27 DE MAE?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332018 | 2003629 | 09/04/2018 | 2200.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORA??O DE PROJETOS PARA AMPLIA??O DE SERVI?OS DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SA?DE, REFERENTE AOS PLANT?ES NOS DIAS 15,20,22 E 27 DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2003630 | 09/04/2018 | 1900.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES VIA ENCRUZILHADAAO CENTRO DE REABILITA??O MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2003631 | 09/04/2018 | 1780.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 2003632 | 09/04/2018 | 2080.00 | 00006786597459 | GEORGE CABRAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW FOX DE PLACA OEZ 3305, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2003638 | 09/04/2018 | 1780.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 2003639 | 09/04/2018 | 1780.00 | 00071330771400 | RICARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA?A? DE VEICULO DE PLACA MOM-4279, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2003640 | 09/04/2018 | 1780.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA ATENDER ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2003641 | 09/04/2018 | 1780.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003642 | 09/04/2018 | 1067.85 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A AVENIDA PADRE IN?CIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 74/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2003643 | 09/04/2018 | 1780.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSI??O EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2003644 | 09/04/2018 | 1780.00 | 00013634151404 | FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2003645 | 09/04/2018 | 1780.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2003646 | 09/04/2018 | 1780.00 | 00005491831409 | MONICA ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT SIENA DE PLACA NKJ 2577/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2003647 | 09/04/2018 | 1780.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AO NASF, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2003649 | 09/04/2018 | 1780.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO MARIA MOURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003650 | 09/04/2018 | 2213.47 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOV?L SITUADO NA RUA CORONEL JO?O DE FARIAS PIMENTEL N? 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOM?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 73/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003599 | 09/04/2018 | 50.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE ANDAIMES, DESTINADOS PARA O RETELHAMENTO DO PR?DIO DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SSTRANS N? 102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003620 | 09/04/2018 | 132.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 06 PE?AS DE ANDAIMES, DESTINADOS PARA INSTAL??O DA CAIXA D'?GUA DO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 336/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2003624 | 09/04/2018 | 858.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE SANITARIOS QUIMICOS, NO EST?DIO SILVIO PORTO, PARA PARTIDA DA SEGUNDA DIVIS?O ENTRE DESPORTIVA E NACIONAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2003664 | 10/04/2018 | 94.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA STTRANS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 103/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 2003656 | 10/04/2018 | 720.00 | 07527821000120 | CITEL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE (TECIDOS TESTOLENE), DESTINADOS PARA CURSO DE COSTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER N? 18/2018 E PP N? 00023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003668 | 10/04/2018 | 1250.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O GRAMAS, DESTINADAS PARA OS JARDINS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OF?CIO SUMASA N? 275/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003669 | 10/04/2018 | 1928.00 | 12095986000100 | MULTIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA FACIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DOCUMENTA??ES ORTODONTICAS, EXAMES RADIOLOGICOS PANORAMICAS E PERIAPICAL, REALIZADAS EM PACIENTES COM NECESSIDADE PARA TRATAMENTO ORTODONTICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 581/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003670 | 10/04/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES (COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO ANGIOPLASTIA CORONARIANA), REALIZADO NO PACIENTE MANOEL MACHADO DE ARAUJO CPF 535.611.634-91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 582/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003671 | 10/04/2018 | 1780.00 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 583/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003672 | 10/04/2018 | 4680.00 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 584/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003679 | 10/04/2018 | 101.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003667 | 10/04/2018 | 792.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATIVIDADES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 296/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003680 | 10/04/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38831-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003659 | 10/04/2018 | 640.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINH?O DE PLACA N? OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 238/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003660 | 10/04/2018 | 560.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINH?O DE PLACA N? NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 239/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2003663 | 10/04/2018 | 569.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NA M?QUINA CARREGADEIRA HL 740, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 240/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003666 | 10/04/2018 | 200.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL LORD?O, 2, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 300/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003657 | 10/04/2018 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA EMISSAO DE CERTIDAO UNIFICADA, CAUC, REGULARIDADE JUNTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N? 10/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003673 | 10/04/2018 | 10220.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICICIAL DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME CERTIFICA EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003674 | 10/04/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003675 | 10/04/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003676 | 10/04/2018 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003677 | 10/04/2018 | 15.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003678 | 10/04/2018 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003681 | 10/04/2018 | 11554.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003682 | 10/04/2018 | 57029.99 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003658 | 10/04/2018 | 495.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 237/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2003661 | 10/04/2018 | 686.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 242/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2003662 | 10/04/2018 | 462.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 241/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003665 | 10/04/2018 | 530.00 | 06973437000198 | METAL BOX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE JANELA PERFIL ALUMINIO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 303/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003691 | 11/04/2018 | 815.00 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PIA, TANQUE E TORNEIRA, DESTINADA PARA O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 310/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003692 | 11/04/2018 | 156.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 309/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003693 | 11/04/2018 | 5000.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 308/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003694 | 11/04/2018 | 5150.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 306/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2003695 | 11/04/2018 | 3168.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 305/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2003696 | 11/04/2018 | 4250.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 304/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003704 | 11/04/2018 | 3999.00 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANH?, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003708 | 11/04/2018 | 12997.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ, DE PLACA MUC 7311, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA, (UNIP?, UFPB, ASPER, MAURICIO DE NASSAU E IESP), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003709 | 11/04/2018 | 4000.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTATINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA 6517, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO MANH?, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO S?TIO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003711 | 11/04/2018 | 4000.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA MYL 3314,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANH?,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENDAS PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003713 | 11/04/2018 | 4400.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ 0706, CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PP 006/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003717 | 11/04/2018 | 4400.00 | 00012968054414 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA HVK 6822 COM CAPACIDADE PARA 53 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003718 | 11/04/2018 | 4000.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MYM 1473-PB, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DO QUATI PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003719 | 11/04/2018 | 6300.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNE 8203, COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018, ORIUNDO DO PP 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003720 | 11/04/2018 | 3999.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA KPB 5409, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003721 | 11/04/2018 | 5550.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KRA 0963/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003722 | 11/04/2018 | 6300.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANH?, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOB?O E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003723 | 11/04/2018 | 4390.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LCC 7961/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE S?O JOS? DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 A 28 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003724 | 11/04/2018 | 3999.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA HVN 4601/SC, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003725 | 11/04/2018 | 4400.00 | 00070184504465 | WALTER JOSE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TIPO ?NIBUS M BENZ DE PLACA MXT 4990, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PP 006/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003726 | 11/04/2018 | 2450.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003727 | 11/04/2018 | 4401.00 | 00070184504465 | WALTER JOSE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TIPO ?NIBUS M BENZ DE PLACA LBB 5846, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 40 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOL? PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PP 006/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003728 | 11/04/2018 | 4400.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ?NIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003743 | 11/04/2018 | 4398.00 | 00005253627464 | MARTA RIBEIRO DAMACENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MNX 0665/PB,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHA E TARDE,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS DIVERSAS,MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: S.JOSE,CONJ ASSIS CHATEAUBRIAND, CLOVIS BEZERRA, NORDESTE I,NORDESTE II,B.DAS NACOES,JUA,NOVO,CORDEIRO, S. MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM,REF AO M?S DE MAR?O DE 2018, PP 06/18 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003746 | 11/04/2018 | 2310.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO KOMBI VW DE PLACA KHJ 6892/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO S?TIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003747 | 11/04/2018 | 4400.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703/PB, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA , REF AO M?S DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DE PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2003755 | 11/04/2018 | 1780.00 | 00004193847403 | MARCIO DE FRANCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW GOL MB DE PLACA QFD 8550, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DETERMINA??ES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, ORIUNDO DO PP N? 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003756 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2003758 | 11/04/2018 | 1780.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO ?S CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP N? 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2003759 | 11/04/2018 | 1780.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9780, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003760 | 11/04/2018 | 12999.00 | 00098095587400 | Sergio Coutinho Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS - M. BENZ DE PLACA: MCV 1615 PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS SENTADOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O E USO, COM TAC?GRAFO, CINTO DE SEGURAN?A EM TODOS OS ASSENTOS E COM LETREIRO APROPRIADO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO,NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, REF MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003762 | 11/04/2018 | 7550.00 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HQR 6692, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE/RIO TINTO E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO (UFPB)REF AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003763 | 11/04/2018 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA S?O RAFAEL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 096/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003764 | 11/04/2018 | 5999.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO MICRO?NIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2003766 | 11/04/2018 | 6000.00 | 00007321234452 | FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KUU 7633, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO - CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FANEME, REF AO M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003767 | 11/04/2018 | 4400.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HUY 6486, COM CAPACIDADE DA 38 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003769 | 11/04/2018 | 3998.00 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LOF 2315/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MULTIR?O PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003770 | 11/04/2018 | 2900.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO MICROONIBUS M. BENZ 312 SPRINTER M DE PLACA LNH 5113/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRA?A JO?O PESOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE MUTIR?O E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2003772 | 11/04/2018 | 2300.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ 0706, CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOL? E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003773 | 11/04/2018 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA S?O MIGUEL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 096/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2003777 | 11/04/2018 | 1058.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 247/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2003714 | 11/04/2018 | 2400.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFX 0109, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003740 | 11/04/2018 | 18.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003741 | 11/04/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003744 | 11/04/2018 | 640.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003745 | 11/04/2018 | 82.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003754 | 11/04/2018 | 225.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003757 | 11/04/2018 | 43.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003729 | 11/04/2018 | 221.09 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOV?L SITUADO NA RUA CELINA PINTO N? 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUI??O DO SOP?O ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N? 72/2018, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003730 | 11/04/2018 | 221.09 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOV?L SITUADO NA RUA CELINA PINTO N? 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUI??O DO SOP?O ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N? 72/2018, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003771 | 11/04/2018 | 4981.53 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PARTES DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TERINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2003690 | 11/04/2018 | 444.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 53/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2003736 | 11/04/2018 | 1400.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSI??O NOS TURNOS MANH? E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2003765 | 11/04/2018 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE A??ES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, AT? A ?LTIMA INST?NCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 15/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2003768 | 11/04/2018 | 8752.29 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE GALP?ES, CANTINA, PR?DIOS, 01 IM?VEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PR?PRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO J?A, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENA??O DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME DISPENSA 003/2018, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2003737 | 11/04/2018 | 10500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINA??ES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2003738 | 11/04/2018 | 3750.00 | 00060080310400 | JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA JWG 5813, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENSIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 039/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2003739 | 11/04/2018 | 1780.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA NQH 8152/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003776 | 11/04/2018 | 2300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DA M?QUINA P? CARREGADEIRA HL 7409S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 244/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2003689 | 11/04/2018 | 102.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2003750 | 11/04/2018 | 1780.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB 1599, A DISPOSI??O DA CODECON DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2003684 | 11/04/2018 | 135.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIOS FIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 278/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2003712 | 11/04/2018 | 6270.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE M. BENZ L1113 DE PLACA MNQ 8160/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DELIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2003731 | 11/04/2018 | 6750.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2003732 | 11/04/2018 | 7125.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2003733 | 11/04/2018 | 6840.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2003734 | 11/04/2018 | 7410.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSI??O 7 DIAS POR SEMANA, COM COMROMISSO M?NIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2003735 | 11/04/2018 | 2400.00 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINHONETE GM CHEVROLET D20 DE PLACA MMS 0467, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2003753 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00005315923401 | ALCIMARA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 8804, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003761 | 11/04/2018 | 1693.15 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JO?O BATISTA AMORIM BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2003778 | 11/04/2018 | 718.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA N? OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 246/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2003779 | 11/04/2018 | 682.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA N? QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 245/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003748 | 11/04/2018 | 19.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 40293 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003749 | 11/04/2018 | 53.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003751 | 11/04/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38338 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003752 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003780 | 11/04/2018 | 900.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, S?O JOS? E MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 313/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2003781 | 11/04/2018 | 704.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, S?O JOS? E MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 314/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2003685 | 11/04/2018 | 3902.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 260 LAMPADAS, DESTINADOS PARA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 347/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2003686 | 11/04/2018 | 9174.60 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 348/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2003687 | 11/04/2018 | 2150.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 100 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 349/2018. | 00332017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2003715 | 11/04/2018 | 3800.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO CAMINH?O FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINA??ES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2003716 | 11/04/2018 | 3980.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CAMINH?O M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINA??ES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2003742 | 11/04/2018 | 1780.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003683 | 11/04/2018 | 6575.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (RELOGIO ELETRONICO BIOMETRICO E NOBREAK), DESTINADOS PARA UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO BAIRRO DA PRIMAVERA, NORDESTE I, NORDESTE II, JU? E NA??ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 532/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003699 | 11/04/2018 | 385.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 585/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003700 | 11/04/2018 | 581.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 586/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003701 | 11/04/2018 | 501.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 587/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2003702 | 11/04/2018 | 2521.40 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 588/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2003703 | 11/04/2018 | 414.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N?589/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2003705 | 11/04/2018 | 12854.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 12 A 27 DE MAR?O DE 2018 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 590/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003706 | 11/04/2018 | 2400.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 04 MACHO ODONTOLOGICOS MARCA GG, DESTINADAS PARA A UTILIZA??O NOS PSF'S DO NORDESTE I E ROSARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 591/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2003707 | 11/04/2018 | 1896.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO NORDESTE E ROSARIO, VINCUADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 592/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2003710 | 11/04/2018 | 1780.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOI 6672, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO ATENTER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DEMAR?O DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003774 | 11/04/2018 | 800.00 | 04857194000105 | CAMPOS E J.SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROCEDIMENTO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO No PACIENTE WILSON MENDES VIEIRA CPF 508.147.457-68, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 595/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003775 | 11/04/2018 | 220.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA N? QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 243/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003782 | 11/04/2018 | 800.00 | 04857194000105 | CAMPOS E J.SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO EXAME DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSEFA GALDINO NASCIMENTO CPF 928.009.554-49, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 594/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003783 | 11/04/2018 | 1650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES DE HISTEREOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES,VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 593/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003688 | 11/04/2018 | 780.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA RELACIONADO AO SISTEMA DE CONDUTORES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 103/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003697 | 11/04/2018 | 600.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO MMICRO ?NIBUS DE PLACA N? QFI 0316, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE VOLEIBOL MASCULINO NA CIADE DE PACIFICA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 113/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2003698 | 11/04/2018 | 48.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ROLO DE ESPUMA, DESTINADOS PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 112/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2003792 | 12/04/2018 | 5580.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PLACAS DE SINALIZA??O, DESTINADOS PARA SERVI?OS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 105/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00073/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2003793 | 12/04/2018 | 6661.30 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PLACAS DE SINALIZA??O, DESTINADOS PARA SERVI?OS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 104/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00073/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2003796 | 12/04/2018 | 351.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 596/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003797 | 12/04/2018 | 1000.00 | 02346459000177 | MET.DE DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA S/C | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA HOLTER DIGITAL E MAPA 24 HORAS, REALIZADOS NA PACIENTES MARIA DO CARMO DA SILVA, MARIA DA CONCEI??O, MARIA BERNADETE , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 597/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003798 | 12/04/2018 | 1245.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 15 COPOS DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 598/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003799 | 12/04/2018 | 415.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 05 COPOS DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 599/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003800 | 12/04/2018 | 104.85 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 600/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003801 | 12/04/2018 | 118.83 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 601/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003802 | 12/04/2018 | 111.84 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 602/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2003803 | 12/04/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 4,500 M2 DE PARALELEPIDOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 354/2018. | 00332017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2003804 | 12/04/2018 | 2543.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PARALELEPIDOS E MEIO FIO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 355/2018. | 00332017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2003805 | 12/04/2018 | 1340.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA ILUMINA??O P?BLICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 356/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2003806 | 12/04/2018 | 7660.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA ILUMINA??O P?BLICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 357/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 2003785 | 12/04/2018 | 907.30 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PRODUTOS,PARA SEMANA DA PASCOA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 316/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003786 | 12/04/2018 | 830.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 10 CAIXAS DE COPOS DESCATAVEL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 315/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 12/04/2018 | 1300.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO AOS PROJETOS, PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS, BOLSA FAMILIA E ASSIT?NCIA SOCIAL NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 298/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 12/04/2018 | 1300.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO AOS PROJETOS, PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS, BOLSA FAMILIA E ASSIT?NCIA SOCIAL NO M?S DE JANEIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 297/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003791 | 12/04/2018 | 1300.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO AOS PROJETOS, PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS, BOLSA FAMILIA E ASSIT?NCIA SOCIAL NO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 299/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003794 | 12/04/2018 | 699.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO DE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 317/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003787 | 12/04/2018 | 415.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 05 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 282/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2003788 | 12/04/2018 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE SANITARIOS QUIMICOS NA FEIRA DO ACARI NOS DIAS 11.18 E 25 DE MAR?O E 01 E 08 DE ABRIL DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 281/2018 ADES?O 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2003795 | 12/04/2018 | 20880.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU T51 EX, NA EXECU??O DA LIMPEZA DOS RESIDUOS SOLIDOS NO TERRENO DO LIX?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMEN TO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 284/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2003817 | 12/04/2018 | 1562.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE INSER??ES EM FACE DA INSER??O DE BANNERS INSTITUCIONAIS NO SITE PARLAMENTO PB, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO AOMEMORANDO GAPRE N? 115/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2003818 | 12/04/2018 | 1562.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE INSER??ES DE BANNERS INSTITUCIONAIS NOSITE "PARLAMENTO PB", DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 114/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2003819 | 12/04/2018 | 2500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE VEICULA??O DA CAMPANHA DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOVIDAS E APOIADAS PELA PREFEITURA,NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 113/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2003820 | 12/04/2018 | 1168.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE VEICULA??O DA CAMPANHA DE CONSTRU??O DA CRECHE VOVO MARIA, NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 112/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2003821 | 12/04/2018 | 1168.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE VEICULA??O DA CAMPANHA DE CONSTRU??O DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 111/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2003822 | 12/04/2018 | 1285.35 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE VEICULA??O DA CAMPANHA DA REFORMA E AMPLIA??O DO CENTRO DE ESPECIALDADES EM REABILITA??O MARIA MOURA, NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 110/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2003823 | 12/04/2018 | 1204.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE VEICULA??O DA CAMPANHA DA REFORMA E AMPLIA??O DO CENTRO DE ESPECIALDADES EM REABILITA??O MARIA MOURA, NA RADIO GUARABIRA FM , DURANTE O PERIODO DE 19/03 A 30/03/2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 109/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2003824 | 12/04/2018 | 504.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DA CRIA??O DE SPOT PARA RADIO DE 30" PARA CAMPANHA DA REFORMA E AMPLIA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O MARIA MOURA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 107/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2003825 | 12/04/2018 | 2161.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE CRIA??O DE LAYOUT PARA TV/WEB DE 30" PARA CAMPANHA DE REFORMAR E AMPLIA?AO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RABILITA?AO MARIA MOURA DEAQUINO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 108/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2003826 | 12/04/2018 | 504.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE CRIA??O DE SPOT PARA RADIO DE 30" PARA CAMPANHA DA CRECHE VOVO MARIA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 106/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2003827 | 12/04/2018 | 2161.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE CRIA??O DE LAYOUT PARA TV/WEB DE 30", PARA CAMPANHA DA CRECHE VOVO MARIA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 105/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2003828 | 12/04/2018 | 2161.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE CRIA??O DE LAYOUT PARA TV/WEB DE 30" PARA CAMPANHA DE INAUGURA??O DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 104/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2003829 | 12/04/2018 | 504.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE,EM FACE DE CRIA??O DE ROTEIRO PARA SPOT DE 30" PARA CAMPANHA DE INAUGURA?AO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 103/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003784 | 12/04/2018 | 830.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 10 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 55/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003807 | 12/04/2018 | 31.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003808 | 12/04/2018 | 30.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003809 | 12/04/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003810 | 12/04/2018 | 2446.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 315/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003811 | 12/04/2018 | 2236.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 316/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003812 | 12/04/2018 | 90.87 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 317/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003813 | 12/04/2018 | 443.35 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 311/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 2003814 | 12/04/2018 | 268.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE (PIPOCA, BALA, PIRULITO E BOMBOM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 313/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 2003815 | 12/04/2018 | 415.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE (COPOS DESCARTAVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 312/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003816 | 12/04/2018 | 750.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES E PERIFETICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS EDIVARDO TOSCANO E MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 314/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003831 | 13/04/2018 | 1406.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE (COPOS DESCARTAVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 319/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2003834 | 13/04/2018 | 449.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE (COPOS DESCARTAVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 320/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2003836 | 13/04/2018 | 4806.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 322/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2003838 | 13/04/2018 | 3104.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 321/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222018 | 2003841 | 13/04/2018 | 2567.96 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 324/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003843 | 13/04/2018 | 780.00 | 00048671282449 | JOSILDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 318/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222018 | 2003844 | 13/04/2018 | 3721.34 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 325/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 022/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003857 | 13/04/2018 | 750.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES E PERIFETICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PAULO BRANDAO, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 323/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003970 | 13/04/2018 | 375.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003971 | 13/04/2018 | 443.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003972 | 13/04/2018 | 1947.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003973 | 13/04/2018 | 2410.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003974 | 13/04/2018 | 3018.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003975 | 13/04/2018 | 186.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003976 | 13/04/2018 | 1737.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003977 | 13/04/2018 | 1813.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003978 | 13/04/2018 | 131.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003979 | 13/04/2018 | 205.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003980 | 13/04/2018 | 514.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA FEIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003981 | 13/04/2018 | 203.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003982 | 13/04/2018 | 166.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANALIA PERERIA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003983 | 13/04/2018 | 148.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO F DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003984 | 13/04/2018 | 251.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003985 | 13/04/2018 | 297.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003986 | 13/04/2018 | 240.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003987 | 13/04/2018 | 566.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003988 | 13/04/2018 | 123.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JO?O CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003989 | 13/04/2018 | 109.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003990 | 13/04/2018 | 90.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JUBERLITA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003991 | 13/04/2018 | 92.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003992 | 13/04/2018 | 559.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003993 | 13/04/2018 | 366.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003994 | 13/04/2018 | 442.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003995 | 13/04/2018 | 281.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAULO BRAND?O CAVACANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003996 | 13/04/2018 | 331.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003997 | 13/04/2018 | 480.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEBASTI?O BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003998 | 13/04/2018 | 156.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003999 | 13/04/2018 | 514.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2004000 | 13/04/2018 | 172.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES WALTER A PORPINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004001 | 13/04/2018 | 286.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO M SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004002 | 13/04/2018 | 88.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES JOSE CARLOS BENARDINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004003 | 13/04/2018 | 414.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004004 | 13/04/2018 | 172.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004005 | 13/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ABIGAIL EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004006 | 13/04/2018 | 73.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004007 | 13/04/2018 | 125.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LIA BELTR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004008 | 13/04/2018 | 225.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004009 | 13/04/2018 | 63.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004010 | 13/04/2018 | 211.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE TIA L?A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004011 | 13/04/2018 | 113.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOVO CARMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004012 | 13/04/2018 | 1986.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREI MARIA DO CARMO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003859 | 13/04/2018 | 248.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 013/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003860 | 13/04/2018 | 331.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 041/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003943 | 13/04/2018 | 62479.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003944 | 13/04/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003945 | 13/04/2018 | 21.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003946 | 13/04/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003947 | 13/04/2018 | 87.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003948 | 13/04/2018 | 4.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP REFERENTE AO ACERTO DE CREDITO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003884 | 13/04/2018 | 81.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA DELEGACIA DO SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003926 | 13/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003927 | 13/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003929 | 13/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003931 | 13/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003936 | 13/04/2018 | 1019.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DOS RESTRANSMISSORES DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003937 | 13/04/2018 | 421.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003942 | 13/04/2018 | 2164.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003848 | 13/04/2018 | 200.00 | 00007876537480 | CLAUDIORLANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE AMERICO, 220, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 302/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003850 | 13/04/2018 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA CAROLAINE DOS SANTOS LIMA,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 278/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003851 | 13/04/2018 | 150.00 | 00095248919487 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHOR JOSE JANUARIO DA SILVA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 319/2018, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003852 | 13/04/2018 | 200.00 | 00007637275477 | EDINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL,RESIDENTE NA RUA D N? 153 CONJUNTO NOSSA SENHORA NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONF PARECER SOCIAL,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 320/2018,REF A MAR?O 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003853 | 13/04/2018 | 150.00 | 00042385148404 | MARGARIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 321/2018, REF AO M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003854 | 13/04/2018 | 150.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 322/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003882 | 13/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003883 | 13/04/2018 | 322.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003932 | 13/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003893 | 13/04/2018 | 329.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GABINETE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003894 | 13/04/2018 | 38.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2003866 | 13/04/2018 | 385.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003901 | 13/04/2018 | 546.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003871 | 13/04/2018 | 115.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003872 | 13/04/2018 | 37.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003877 | 13/04/2018 | 415.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CASARAO DA CULTURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003878 | 13/04/2018 | 152.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CASARAO DO ARTESANATO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003881 | 13/04/2018 | 58.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE DOCUMENTA??O CORONEL JOAO PIMENTEL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003895 | 13/04/2018 | 125.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003902 | 13/04/2018 | 1017.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MEMORIAL FREIA DAMIAO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003909 | 13/04/2018 | 54.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MUSEU MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003911 | 13/04/2018 | 2795.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003940 | 13/04/2018 | 129.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003856 | 13/04/2018 | 827.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 285/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2003864 | 13/04/2018 | 4760.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, NA LIMPEZA DO CANAL DA RUA GET?LIO VARGAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 371/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2003865 | 13/04/2018 | 1208.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 288/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003903 | 13/04/2018 | 142.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003904 | 13/04/2018 | 380.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003905 | 13/04/2018 | 118.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003907 | 13/04/2018 | 4821.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2003842 | 13/04/2018 | 1710.28 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (RIPA, PORTA...) PARA UTILIZA??O NO PR?DIO DO SCFV CORDEIRO E S?O JOS? DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 323/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00022/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003963 | 13/04/2018 | 27.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003964 | 13/04/2018 | 1630.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003965 | 13/04/2018 | 435.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003966 | 13/04/2018 | 56.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003967 | 13/04/2018 | 151.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003968 | 13/04/2018 | 326.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003969 | 13/04/2018 | 842.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2003858 | 13/04/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PARALELEPIDOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 370/2018. | 00332017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2003861 | 13/04/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE ?REIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 369/2018. | 00332017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2003862 | 13/04/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE ?REIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 368/2018. | 00332017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003869 | 13/04/2018 | 1943.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA ADUTORA DO SITIO TORROES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003874 | 13/04/2018 | 189.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003875 | 13/04/2018 | 86.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE SAO JOSE DO MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003876 | 13/04/2018 | 389.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003879 | 13/04/2018 | 102.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003890 | 13/04/2018 | 63.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FONTE LUMINOSA DA AVENIDA RUI BARBOSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003892 | 13/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FONTE LUMINOSA DA PRA?A NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003913 | 13/04/2018 | 63.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003914 | 13/04/2018 | 87.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003916 | 13/04/2018 | 72.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003918 | 13/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA PRA?A JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003920 | 13/04/2018 | 99.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003922 | 13/04/2018 | 109.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003924 | 13/04/2018 | 145.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003938 | 13/04/2018 | 2666.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003939 | 13/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO SEMAFORO DA AV. OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003941 | 13/04/2018 | 268.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003832 | 13/04/2018 | 414.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 603/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003833 | 13/04/2018 | 414.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 604/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003835 | 13/04/2018 | 248.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 605/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003837 | 13/04/2018 | 662.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 606/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003839 | 13/04/2018 | 450.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 CADEIRA DE RODAS, DESTINADA A PACIENTE CARENTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 607/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2003840 | 13/04/2018 | 4680.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 608/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003867 | 13/04/2018 | 1943.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003868 | 13/04/2018 | 457.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CAPS II DR. LUIZ WILLIAN AYRES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003870 | 13/04/2018 | 539.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CAPS AD ASCENDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003873 | 13/04/2018 | 1316.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003885 | 13/04/2018 | 1927.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003888 | 13/04/2018 | 2566.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003889 | 13/04/2018 | 504.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA CLINICA REABILITA??O MOTORA ELIANE CORREIA DE SALES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003891 | 13/04/2018 | 2975.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE REABILITA??O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003896 | 13/04/2018 | 1009.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO LABORATORIO BURITY DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003898 | 13/04/2018 | 373.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 13/04/2018 | 803.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003906 | 13/04/2018 | 63.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA DO PO?O DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003908 | 13/04/2018 | 40.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003910 | 13/04/2018 | 411.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003912 | 13/04/2018 | 457.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ANTONIOM COSME BARBOSA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003915 | 13/04/2018 | 220.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR ARISTIDES VILAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003917 | 13/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 13/04/2018 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003921 | 13/04/2018 | 306.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF AUGUSTO AMORIM DA COSTA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003923 | 13/04/2018 | 434.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF IRACEMA DA SILVA PONTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003925 | 13/04/2018 | 466.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF IRM? MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003928 | 13/04/2018 | 645.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JO?O SOARES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 13/04/2018 | 73.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JONILSON DA COSTA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003933 | 13/04/2018 | 566.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JOSE NICOLAU PESSOA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003935 | 13/04/2018 | 641.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003949 | 13/04/2018 | 21.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003950 | 13/04/2018 | 486.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003951 | 13/04/2018 | 20.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO MACIEL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003952 | 13/04/2018 | 616.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF MANOEL NICOLAU DE FRAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003953 | 13/04/2018 | 607.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003954 | 13/04/2018 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NADIEJE MARIA A SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003955 | 13/04/2018 | 375.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NAN? PORPINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003956 | 13/04/2018 | 27.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003957 | 13/04/2018 | 63.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NORDESTE III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003958 | 13/04/2018 | 345.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003959 | 13/04/2018 | 69.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003960 | 13/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF PIRPIRI DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003961 | 13/04/2018 | 623.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF PIRPIRI DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003962 | 13/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ROGERIO H.S BENEVIDES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003845 | 13/04/2018 | 763.20 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 108/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003846 | 13/04/2018 | 763.20 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 107/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003847 | 13/04/2018 | 763.20 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2018, PARA A SERVIDORA PUBLICA, PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 106/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2003863 | 13/04/2018 | 884.99 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA A BRASILIA (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPA??O NO SEMINARIO DE GESTAO MUNICIPAL DE TRANSITO, REALIZADO PELO MINESTERIO DAS CIDADES, NO DIA 18/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUI?AO DE PREMIA?OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003830 | 13/04/2018 | 350.00 | 00008891828416 | LETICIA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO ATLETA PARA CUSTEIOS COM INSCRI??O E DESLOCAMENTO DURANTE A 1? TA?A TV MIDIA FUTSAL FEMININO 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 101/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003886 | 13/04/2018 | 63.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003887 | 13/04/2018 | 491.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 13/04/2018 | 258.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GINASIO O ZENOBAO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003900 | 13/04/2018 | 69.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003934 | 13/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA QUADRA DO CONJUNTO LUCAS PORPINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO DE ENXOVAIS A MAES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003849 | 13/04/2018 | 1024.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL(KIT ESCOVA E PENTE, SABONETE INFANTIL, SABONETEIRA E COLINIA INFANTIL), DESTINADOS PARA COMPOR OS ENXOVAIS PARA DISTRIBUI??O COM AS M?ES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 318/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUIR E EQUIPAR CENTRO DE REFER?NCIA E APOIO A MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003855 | 13/04/2018 | 2400.00 | 17871532000105 | JOMAQ COM. E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 10 MESAS DOMESTICA ABERTA PARA O CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CORTE E COSTURA REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER N? 019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003880 | 13/04/2018 | 190.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004014 | 16/04/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) DOS SERVI?OS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE GUARABIRA NO PSF DO BURITY NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, CONTRU??O CONVENCIONAL EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO E CONCRETO ARMADO, AREA TOTAL CONSTRUIDA = 177,14M?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102017 | 2004023 | 16/04/2018 | 21133.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 28 A 04 DE ABRIL DE 2018 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 609/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2004016 | 16/04/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE ?REIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 376/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00332017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004048 | 16/04/2018 | 30.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE TELEFONIA FIXA N? (83) 3271- 8161 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 326/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004049 | 16/04/2018 | 69.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE TELEFONIA FIXA N? (83) 3271- 8161 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 327/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004041 | 16/04/2018 | 2889.40 | 10235784000190 | JOSINALDO FELIX RIBEIRO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30 CAMISAS DE MALHA DE MANGA LONGA COM PROTE??O UV E 30 BERMUDAS BASKA PARA O FARDAMENTO DOS AUXILIARES DE LIMPEZA URBANA (FEMININO), EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004042 | 16/04/2018 | 1600.00 | 29844093000112 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O, COM SOLDA E PINTURA DE 16 CAVALETES MEDINDO 50X1,00M DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 290/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004050 | 16/04/2018 | 380.00 | 29844093000112 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TOLDO EM CHAPA DE METALON 20X20 NA CHAPA 18, COM COBERTURA EM ACM MEDINDO 1,70X1,70 DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 291/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2004013 | 16/04/2018 | 66885.72 | 12472413000158 | CADECON ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA 3? MEDI??O DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO E COMERCIALIZA??O DE PRODUTOS ARTESANAIS (MEMORIAL FREI DAMIAO), LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?OS 005/2017. | 00202017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2004032 | 16/04/2018 | 2514.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 251/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2004039 | 16/04/2018 | 2266.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 248/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004045 | 16/04/2018 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 271/2018, REF AO M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004046 | 16/04/2018 | 400.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 301/2018, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004047 | 16/04/2018 | 300.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEI??O DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 324/2018, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004029 | 16/04/2018 | 292.80 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 4 CORREIAS EM VC 114 PARA O COMPRESSOR DE AR E O LAVA JATO HIDROMAR DA GARAGEM MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 257/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004060 | 16/04/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004061 | 16/04/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004062 | 16/04/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004063 | 16/04/2018 | 31.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004015 | 16/04/2018 | 2080.00 | 00067598285420 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (130 KG DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 347/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004017 | 16/04/2018 | 1150.00 | 00067598285420 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (50 KG DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 346/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004018 | 16/04/2018 | 1500.00 | 00067598285420 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (100 KG DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 345/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004019 | 16/04/2018 | 750.00 | 00067598285420 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (50 KG DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 344/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004020 | 16/04/2018 | 2080.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 130KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 351/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004021 | 16/04/2018 | 1150.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 50KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 350/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004022 | 16/04/2018 | 1500.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 349/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004024 | 16/04/2018 | 750.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 50KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 348/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004025 | 16/04/2018 | 2080.00 | 00000128582421 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (130KG DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 343/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004026 | 16/04/2018 | 1150.00 | 00000128582421 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (50KG DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 342/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004027 | 16/04/2018 | 1500.00 | 00000128582421 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (100KG DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 341/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004028 | 16/04/2018 | 750.00 | 00000128582421 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (50KG DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 340/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004030 | 16/04/2018 | 2080.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (130kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 339/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004031 | 16/04/2018 | 1500.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (100kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 338/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004033 | 16/04/2018 | 1150.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (50kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOF?CIO SEDUC N? 337/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2004034 | 16/04/2018 | 567.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO D20 DE PLACA N? MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANSN? 250/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004035 | 16/04/2018 | 750.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (50kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOF?CIO SEDUC N? 336/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004036 | 16/04/2018 | 2080.00 | 00007406125496 | JORDANIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 130 kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 355/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2004037 | 16/04/2018 | 1573.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? MAC 7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 249/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004038 | 16/04/2018 | 960.00 | 00007406125496 | JORDANIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 60 kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 354/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004040 | 16/04/2018 | 2080.00 | 00007406125496 | JORDANIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 130 kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 353/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004043 | 16/04/2018 | 1280.00 | 00007406125496 | JORDANIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 80 kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 352/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004044 | 16/04/2018 | 1800.00 | 00001276687486 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (600kg DE MACAXEIRA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 335/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004051 | 16/04/2018 | 651.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREI - MARIA DO CARMO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004052 | 16/04/2018 | 792.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREI - MARIA DO CARMO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004053 | 16/04/2018 | 899.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREI - MARIA DO CARMO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004054 | 16/04/2018 | 913.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREI - MARIA DO CARMO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004055 | 16/04/2018 | 965.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREI - MARIA DO CARMO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004056 | 16/04/2018 | 750.00 | 15397285000113 | DEYVISSON PONTES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA MANUTEN??O DE COMPUTADORES E PERIFETICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO, DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 356/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004057 | 16/04/2018 | 3800.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO S?TIO CABOCLO, PEDRO GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA,REF AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004058 | 16/04/2018 | 3800.00 | 00020403674468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA O SITIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004059 | 16/04/2018 | 5000.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO ?NIBUS SCANIA K 113 DE PLACA KTZ 8606, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA. NO TURNO NOITE: (LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNIP?, UFPB, ASPER, MAUR?CIO DE NASSAU E IESP),REF AO PERIODO DE 12 A 23 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2004082 | 17/04/2018 | 449.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 320/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004100 | 17/04/2018 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG N? 4.175.516 E CPF N? 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 239/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004101 | 17/04/2018 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA AO ALUNO JO?O VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG N? 4.068.959 E CPF N? 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 328/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004102 | 17/04/2018 | 70.00 | 00009033631431 | WESLEY GLEYSON SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA AO ALUNO WESLEY GLEYSON SILVA GOMES, PORTADORA DO RG N? 3.569.193 E CPF N? 090.336.314-31, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DOS ANJOS, 186 - BAIRRO ASSIS CHATEUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 326/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004103 | 17/04/2018 | 70.00 | 00008864511407 | RAISSA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA ? ALUNA RAISSA COSTA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.315-18 E CPF N? 088.645.114-07, RESIDENTE NA RUA JOAO PIMENTEL FILHO, 181 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 327/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004086 | 17/04/2018 | 11.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004087 | 17/04/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004088 | 17/04/2018 | 63.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004090 | 17/04/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12822-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004091 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004092 | 17/04/2018 | 130.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004066 | 17/04/2018 | 4301.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PPRESTA??O DE SERVI?OS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISNITRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 60/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004077 | 17/04/2018 | 80.00 | 29263170000140 | MOISES SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REPOSI??O DE VIDRO PARA CENTRO DO HALL DA ENTRADA DA SEDE DA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMIBNISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 59/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004078 | 17/04/2018 | 135.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 58/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004079 | 17/04/2018 | 127.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 57/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004094 | 17/04/2018 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004095 | 17/04/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004096 | 17/04/2018 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004097 | 17/04/2018 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004099 | 17/04/2018 | 200.00 | 00001811366430 | GUILHERME MAURICIO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 328/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 17/04/2018 | 900.00 | 28419956000141 | JEAN MENESES URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 09 EXTINTORES EM FERRO/METALON PARA O MEMORIAL DO CORDEL JOS? CAMELO DE MELO RESENDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 94/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2004075 | 17/04/2018 | 600.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 24 CALHAS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA DRENAGEM DO PAQUE DE EVENTOS PEOTA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 380/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2004076 | 17/04/2018 | 471.55 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE (CAIXA DE INSPE??O, LAJE..), DESTINADOS PARA EXTENS?O DA ILUMINA??O DO PAQUE DE EVENTOS PEOTA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 381/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2004085 | 17/04/2018 | 1053.96 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (PREGO, COMPENSADO, DESTINADOS UTILIZA??O NA VITRINE DO MUSEU DOM MARCELO E MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM AMTENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 93/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004104 | 17/04/2018 | 3600.00 | 00022106685734 | MANOEL ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 TELAS ARTESANAIS QUE CARACTERIZAM A ARTE NAIF, DESTINADOS PARA O ACERVO DO CASAR?O DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 61/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004067 | 17/04/2018 | 71.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N? (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 296/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2004068 | 17/04/2018 | 873.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAIXA DE (CONCRETO DE CONCRETOS, CAIXA DE INSPE??O...), DESTINADOS PARA CONSTRU??O DE ?GUAS PLUVIAIS DA RUA PROF CECI E AV OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 293/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2004069 | 17/04/2018 | 1800.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAIXA DE (CONCRETO DE CONCRETOS...), DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS DA RUA CHILE E DA LINHA NO BAIRRO DAS NA??OES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 294/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2004071 | 17/04/2018 | 2700.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAIXA DE (CONCRETO DE CONCRETOS...), DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS DA RUA IVOMAR JUSTINO MOREIRA NO CONJ JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 295/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2004083 | 17/04/2018 | 1490.04 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (PREGO, FECHADURA, PORTA LISA..), DESTINADOS PARA RECUEPRA??O DAS PORTAS DOS MERCADOS P?BLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 298/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2004084 | 17/04/2018 | 679.92 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (TABUA COMPENSADO, PREGO..), DESTINADOS PARA GALERIAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 297/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004093 | 17/04/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2004074 | 17/04/2018 | 1750.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETOS SIMPLES, DESTINADOS PARA CONSTRU??O DE BUEIRAS E ?GUAS PLUVIAIS, NO SITIO TANANDUBA E PASSASSUNGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 382/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004080 | 17/04/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS CPF 225.560.664-34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 610/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004081 | 17/04/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA STABILE CPF 759.648.804-87, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 611/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004089 | 17/04/2018 | 24.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004098 | 17/04/2018 | 5293.33 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 612/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004064 | 17/04/2018 | 300.00 | 00006954258466 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE 02 PORT?ES E DAS TRAVES DO ESTADIO MUNICIPAL O CORDEIR?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 116/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2004065 | 17/04/2018 | 378.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 117/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2004072 | 17/04/2018 | 568.67 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (MADEIRA, FECHADURA, SILV..), DESTINADOS PARA SEDE DA STTRANS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 116/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 17/04/2018 | 897.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INTERNET, DESTINADOS A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 115/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA (PROG REQUALIFICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 2004107 | 18/04/2018 | 21250.27 | 18519471000176 | AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA, REFERENTE A 3? MEDI??O NA CONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE PORTE I, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N LOTEAMENTO VALE VERDE BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 390/2018 E TP N? 0004/2017. | 00282017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004113 | 18/04/2018 | 150.00 | 00004979498493 | MARYA AMELLYA DO NASCIMENTO FARIAS PALUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1 DI?RIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PMAQ CEO - 2? CICLO PROMOVIDO PELA UFPB E UEPE/CECOL, EM PARCERIA COM A COORDENA??O ESTADUAL DESA?DE BUCAL DA SES/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004114 | 18/04/2018 | 120.00 | 00010421380799 | EDILSON DANIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 03 DI?RIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2004116 | 18/04/2018 | 256.34 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE IMPRESS?O, DESTINADOS PARA PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 613/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 073/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004117 | 18/04/2018 | 1250.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DE CAMERAS, PARA UTILIZA??O NO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 614/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004118 | 18/04/2018 | 1450.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DE CAMERAS, PARA UTILIZA??O NO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 615/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2004119 | 18/04/2018 | 32.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 616/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004120 | 18/04/2018 | 7433.27 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE GLAUCOMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 617/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2004121 | 18/04/2018 | 5960.42 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 618/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2004122 | 18/04/2018 | 14887.68 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 619/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 2004123 | 18/04/2018 | 5130.50 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CABO, CAMERA, FONTE, CONECTOR.., DESTINADO PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 620/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 2004124 | 18/04/2018 | 3114.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CABO, CAMERA, DVD, CONECTOR.., DESTINADO PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 621/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004106 | 18/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ART DE FISCALIZA??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM EM VIAS URBANAS, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 1031.266-64/2016 PMG/PB, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 52/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2004110 | 18/04/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE ?REIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 391/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00332017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2004125 | 18/04/2018 | 94.08 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO IMPRESS?O DIGITAL, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 299/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2004108 | 18/04/2018 | 125.90 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE IMPRESS?O, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 93/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004111 | 18/04/2018 | 40.00 | 00002880473462 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA /PB, ACOMPANHANDO NA FUNAD A CRIAN?A MENOR DAMI?O DANTAS SOARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004105 | 18/04/2018 | 84.22 | 04884574000120 | ANCINE - AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA JUNTO A ANCINE - AG?NCIA NACIONAL DE CINEMA, REFERENTE A SERVI?O ESPECIAL RETRANSMISS?O DE TELEVIS?O, CONFORME COMUNICA??O REGULARIZA??O ESPONT?NEA 1832058865/2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 117/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2004115 | 18/04/2018 | 20.79 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVOS DE PORTE??O, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 42/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004126 | 18/04/2018 | 14.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004127 | 18/04/2018 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004109 | 18/04/2018 | 1250.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O DE C?MERAS, PARA UTILIZA??O NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 357/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004112 | 18/04/2018 | 600.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DO PORGRAMA DE APOIO A IMPLEMENTA??O DA BNCC, NOS DIAS 26 A 28 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2004130 | 19/04/2018 | 2870.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 360/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2004131 | 19/04/2018 | 1509.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE TINTAS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 359/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2004132 | 19/04/2018 | 1754.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA AS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 358/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2004133 | 19/04/2018 | 2747.56 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS CREHCES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 361/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004134 | 19/04/2018 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004135 | 19/04/2018 | 21.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004136 | 19/04/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2004153 | 19/04/2018 | 245.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISI??O DE MATERIAL (ARAME FARPADO) DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 41/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2004151 | 19/04/2018 | 1359.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERA??O E CONSTRU??O DE GALERIAS NO BAIRRO DAS NA??ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 301/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2004152 | 19/04/2018 | 1754.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA CONSTRU??O E MANUTEN??O DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 302/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004129 | 19/04/2018 | 516.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 60 CADEIRAS, 30 MESAS E 03 TENDAS, PARA ATIVIDADES COM AS, CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 331/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2004137 | 19/04/2018 | 11930.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 625/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2004138 | 19/04/2018 | 700.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 634/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2004139 | 19/04/2018 | 413.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 633/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2004140 | 19/04/2018 | 173.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 632/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2004141 | 19/04/2018 | 1192.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 631/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004142 | 19/04/2018 | 2015.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JO?O PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 630/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2004143 | 19/04/2018 | 90.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 629/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2004144 | 19/04/2018 | 10240.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 628/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2004145 | 19/04/2018 | 15044.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 627/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2004146 | 19/04/2018 | 13920.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 626/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2004147 | 19/04/2018 | 10670.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 624/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2004148 | 19/04/2018 | 11046.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 623/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2004149 | 19/04/2018 | 177.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 622/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 2004150 | 19/04/2018 | 10250.00 | 23241720000144 | INSTITUTO PLASTIQUE S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AUDITORIA DAS CONTAS MEDICAS DO SUS NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA E REALIZA??O DE PEQUENAS CIRUGIAS NO AMBULATORIO DA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 635/2018 E PP N? 00036/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004128 | 19/04/2018 | 4300.00 | 17871532000105 | JOMAQ COM. E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE 10 M?QUINAS DE COSTURA, DESTINADOS PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDO PELA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECMULHER N? 20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004154 | 20/04/2018 | 1635.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE) ANEXA, REFERENTE A TAXA DE PUBLICA??O EM ORG?O OFICIAL DA UNI?O REPROGRAMA??O DO CONTRATO 829707/2016, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DAS CIDADES, VISANDO PAVIMENTA??O E DRENAGEM EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2004168 | 20/04/2018 | 228.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 IPIRANGA MOTO PERF,PARA OS VEICULOS DE PLACA N? QFI 7109, QFI 7079,QFI 7119 E QFI 7089 VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 265/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00113/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 2004159 | 20/04/2018 | 1820.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA T?CNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMA??O), MANUTEN??O DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 0056/2017, REF AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2004165 | 20/04/2018 | 654.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 03 BALDES DE ?LEO, DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA N? MOA 3536 E MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 264/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00113/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2004167 | 20/04/2018 | 152.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 08 BALDES DE ?LEO, DESTINADOS PARA O MOTOS N? MNT 3868 E MNT 3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 266/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00113/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004182 | 20/04/2018 | 313.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004183 | 20/04/2018 | 71.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.MONICA ANDRADE FERREIRA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004185 | 20/04/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.ANDREIA LOUREN?O MEDEIROSRONALDO FERNANDES DIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004187 | 20/04/2018 | 284.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.RICARDO DA SILVA GOMESFRANCISCO EVANGELISTA DA SILVAMANOEL GON?ALVES DE LIMA JUNIORVERONILDO DE SOUSA DIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004189 | 20/04/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.MARINALDO ALBERTINO DA SILVAPAULO CESAR R. DA SILVA JUNIOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004190 | 20/04/2018 | 19.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004191 | 20/04/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.LIDIVANIA DE LIMA MACENAMARIO MENDES DA COSTA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004169 | 20/04/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.NORMA SUELY RAMOSPOLIBIO BATISTA DE ARAUJO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004173 | 20/04/2018 | 146.04 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.EDSON ANDRADE DE SOUSAFLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004174 | 20/04/2018 | 360.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PRESTADOR DE SERVI?O NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004175 | 20/04/2018 | 360.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PRESTADOR DE SERVI?O NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004194 | 20/04/2018 | 14.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2004166 | 20/04/2018 | 76.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 04 LITROS DE ?LEO, PARA MOTO FAN DE PLACA N? QFB 6843, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 267/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004164 | 20/04/2018 | 560.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAMARA DE AR, PARA M?QUINA PATROL, VINCULADO ?S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004171 | 20/04/2018 | 1375.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.LUIZ MONTEIRO DA SILVAJOSEMAR BESERRA DE CARCALHOVENILSON DA SILVAADRIANO CICERO DOS SANTOSOLIVALDO MARTINS DE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004172 | 20/04/2018 | 1129.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.RAFAEL DA SILVA CASTROALEX DE ARAUJO SILVASILVANO FIRMINO DA SILVAWELLINGTON ALCANTARA GAI?OJOAO MACENAJOSE MARQUES DOS SANTOSJOSE DE LIMA BESERRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004177 | 20/04/2018 | 253.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.IVANILDO FELIPE DE MACENAMARIA APARECIDA DE LIMA SANTOSJOSE FRANCISCO DE SOUZAALCIMARA SANTOS FERREIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004181 | 20/04/2018 | 2598.55 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS, REFERENTE A PARCELA 54/60 DO PARCELAMENTO DE D?BITO N? 4544639 DO AUTO DE INFRA??O AI 720658/D, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004184 | 20/04/2018 | 5.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004186 | 20/04/2018 | 9.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004188 | 20/04/2018 | 30.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004192 | 20/04/2018 | 1378.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0004617-97.2013.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUN??O, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 13/11/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 10/08/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 207/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004193 | 20/04/2018 | 2280.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0001310-04.2014.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUN??O, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 20/03/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 13/06/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 207/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004195 | 20/04/2018 | 1178.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0001374-77.2015.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUN??O, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 30/04/2015, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 07/12/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 207/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004196 | 20/04/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004197 | 20/04/2018 | 2268.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0004083-56.2013.815.0181, DO EXEQUENTE ALTEMAR GON?ALO DE FREITAS, PORTADOR DO CPF 000.098.894-42, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 07/10/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM08/06/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 207/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004198 | 20/04/2018 | 6225.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0002244-93.2013.815.0181, DO EXEQUENTE PAULO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO CPF 324.218.934-53, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 17/06/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 23/10/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 207/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004199 | 20/04/2018 | 33.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004200 | 20/04/2018 | 6473.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0008516-69.2014.815.0181, DA EXEQUENTE DALILA ARAUJO DE SANTANA, PORTADORA DO CPF 917.389.974-72, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 13/11/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 05/12/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 207/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 20/04/2018 | 1818.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0001055-12.2015.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUN??O, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 14/04/2015, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 09/03/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 207/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004202 | 20/04/2018 | 6011.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0001557-19.2013.815.0181, DA EXEQUENTE MARIA DO SOCORRO MARQUES DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF 797.323.564-72, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 23/05/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 14/09/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 207/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004203 | 20/04/2018 | 341.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0007702-57.2014.815.0181, DA EXEQUENTE MARIA ANA DE BRITO, PORTADORA DO CPF 450.708.904-25, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 11/09/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 09/03/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 207/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004204 | 20/04/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0001422-07.2013.815.0181, DO EXEQUENTE DOMINGOS SAVIO SOARES, PORTADOR DO CPF 441.261.904-49, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 13/05/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 01/10/2014, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 207/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004205 | 20/04/2018 | 2575.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 012363-73.2013.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM09/01/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 04/12/2014, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 207/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004206 | 20/04/2018 | 33.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004207 | 20/04/2018 | 3415.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0003581-20.2013.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUN??O, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 03/09/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 08/04/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 207/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004208 | 20/04/2018 | 1378.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0002560-09.2013.815.0181, EM FAVOR DE TONIELLE LUCENA DE MORAES, PORTADOR DO CPF 011.908.284-56, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 18/07/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 07/11/2014, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 207/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004209 | 20/04/2018 | 2370.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004210 | 20/04/2018 | 773.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0005596-25.2014.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUN??O, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 08/04/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 03/10/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 207/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004211 | 20/04/2018 | 2356.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0003833-23.2013.815.0181, EM FAVOR DE MARCIO JOSE ALVES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADAEM 18/09/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 25/06/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 207/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004212 | 20/04/2018 | 5427.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0006117-67.2014.815.0181, DA EXEQUENTE INES URBANO BARBOSA, PORTADORA DO CPF 510.706.344-68, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 22/05/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 15/02/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 207/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004213 | 20/04/2018 | 3230.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0007273-90.2014.815.0181, DO EXEQUENTE MARCIO JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES, PORTADOR DO CPF 048.284794-81, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 20/08/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 09/12/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 207/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004214 | 20/04/2018 | 5531.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0001862-03.2013.815.0181, DO EXEQUENTE LUCIANO TARGINO DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 051.248.174-10, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 06/06/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM05/05/2014, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 207/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004215 | 20/04/2018 | 2220.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0008077-58.2014.815.0181, EM FAVOR DE TONIELLE LUCENA DE MORAES, PORTADOR DO CPF 011.908.284-56, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 03/10/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 15/06/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 207/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004216 | 20/04/2018 | 995.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0005141-94.2013.815.0181, EM FAVOR DE TONIELLE LUCENA DE MORAES, PORTADOR DO CPF 011.908.284-56, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 13/12/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 04/03/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 207/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2004155 | 20/04/2018 | 2695.34 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 363/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2004156 | 20/04/2018 | 1558.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 364/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2004157 | 20/04/2018 | 551.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA SEBASTI?O BEZERRA BASTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 365/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2004158 | 20/04/2018 | 1869.34 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 366/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004160 | 20/04/2018 | 270.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 18 PE?AS ANDAIMES, DESTINADOS PARA O RETELHAMENTO DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 399/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004161 | 20/04/2018 | 252.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 24 PE?AS ANDAIMES E 02 PLANTAFOMRAS, DESTINADOS PARA SUBSTITUI??O DA ILUMINA??O DO GINASIO DA ESCOLA ASCENDINO TOCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 400/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2004162 | 20/04/2018 | 872.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 04 BALDES DE ?LEO ,PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQJ 8514, NQG 7994, NQG 5924, NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 261/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2004163 | 20/04/2018 | 215.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 BALDES DE ?LEO ,PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? MAC 7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 262/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004170 | 20/04/2018 | 198.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE DE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.LINDEMBERG BATISTA DASILVA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004176 | 20/04/2018 | 1689.67 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.SERGIO COUTINHO PEREIRANOBERTO SOARES DE OLIVEIRALEONILSON CONSTANTINO FERREIRAFERNANDA MARIA DIAS BARBOSAFRANKLIN WILLIANS O. FRAN?A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004178 | 20/04/2018 | 213.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.MARCIO DE FRAN?A BARBOSAMARIA DO CARMO DE LIMADENILDO FERNANDES DA SILVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004179 | 20/04/2018 | 3300.54 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.ADRIANO DE SOUZA, IARA DE PONTES FRASAO, JOSE ACACIO DE OLIVEIRA, JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO, KLABER SANTOS DA SILVA, LINDEMBERG BATISTA DA SILVA, LUIS PEREIRA DE LIMA, LUIZ CONSTANTINO FERREIRA, MARIA DA CONCEI??O, MARTA RIBEIRO D. SOUSA, MARINALDO MOURA DA SILVA, RUAN D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004180 | 20/04/2018 | 1149.71 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.ADRIANO DE SOUZADENIZ SEVERINODA CRUZ NETOEDIMAR FRANCISCO DE CARVALHOEDSON DA COSTA CARVALHOERASMO CARLSO B. DE FREITASJOAQUIM MANOEL DA SILVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004289 | 23/04/2018 | 131841.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS), VINCULADO AO ENSINO B?SICO 40%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004290 | 23/04/2018 | 149903.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS), FUNDEB 60% MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004291 | 23/04/2018 | 1145737.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS), FUNDEB 60% MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004292 | 23/04/2018 | 123956.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004303 | 23/04/2018 | 35549.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004304 | 23/04/2018 | 41976.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INFANTIL/CRECHES (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004305 | 23/04/2018 | 47382.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004306 | 23/04/2018 | 47569.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(EFETIVOS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004307 | 23/04/2018 | 86224.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS) VINCULADO AO INFANTIL/CRECHES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004308 | 23/04/2018 | 28620.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (COMISSIONADOS) VINCULADO AO INFANTIL/CRECHES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2004340 | 23/04/2018 | 3000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 368/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2004341 | 23/04/2018 | 1600.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE POSITIVO MASTER D2100, DESTINADP A ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO C. FILHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 367/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402018 | 2004217 | 23/04/2018 | 285.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 NOBREAK ENERMAX 600VA 4T BIV, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO TEGER N? 005/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004319 | 23/04/2018 | 39749.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004320 | 23/04/2018 | 9523.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004372 | 23/04/2018 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004373 | 23/04/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004374 | 23/04/2018 | 7.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802017 | 2004263 | 23/04/2018 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 E PP N? 00080/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004266 | 23/04/2018 | 8950.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004267 | 23/04/2018 | 14408.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004317 | 23/04/2018 | 47658.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004318 | 23/04/2018 | 12161.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2004339 | 23/04/2018 | 2690.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O 01 NOTE LENOVO I5 ID.320, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N? 014/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N?040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004311 | 23/04/2018 | 12581.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004327 | 23/04/2018 | 37977.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004328 | 23/04/2018 | 12842.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004329 | 23/04/2018 | 6949.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004309 | 23/04/2018 | 10930.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004330 | 23/04/2018 | 3315.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004331 | 23/04/2018 | 7118.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004371 | 23/04/2018 | 2300.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DA M?QUINA P? CARREGADEIRA HL 7409S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 244/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004312 | 23/04/2018 | 14774.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004313 | 23/04/2018 | 42160.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004314 | 23/04/2018 | 13350.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004332 | 23/04/2018 | 14648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004321 | 23/04/2018 | 22142.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004322 | 23/04/2018 | 4949.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004302 | 23/04/2018 | 3779.98 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004325 | 23/04/2018 | 229466.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004326 | 23/04/2018 | 17555.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004218 | 23/04/2018 | 210.09 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004219 | 23/04/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004220 | 23/04/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004221 | 23/04/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004222 | 23/04/2018 | 521.16 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004223 | 23/04/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004224 | 23/04/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004225 | 23/04/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004226 | 23/04/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004227 | 23/04/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004228 | 23/04/2018 | 521.16 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004229 | 23/04/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004230 | 23/04/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004231 | 23/04/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004258 | 23/04/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004259 | 23/04/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004260 | 23/04/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004261 | 23/04/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004262 | 23/04/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004310 | 23/04/2018 | 6700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004323 | 23/04/2018 | 65298.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004324 | 23/04/2018 | 5870.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004265 | 23/04/2018 | 252.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 60 MESAS PARA A REALIZA??O DE ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DO MUNICIPIO UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, NO DIA 22 DE ABRIL NO CIEC, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 332/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004285 | 23/04/2018 | 4200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004286 | 23/04/2018 | 11694.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004287 | 23/04/2018 | 8178.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004288 | 23/04/2018 | 2700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA CREAS (CONTRATOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000812017 | 2004264 | 23/04/2018 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, PP N? 00081/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004268 | 23/04/2018 | 172129.69 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO AGENTES C SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004269 | 23/04/2018 | 31397.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004270 | 23/04/2018 | 33366.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS),VINCULADOS AO CEO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004271 | 23/04/2018 | 283596.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004272 | 23/04/2018 | 15016.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004273 | 23/04/2018 | 11262.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004274 | 23/04/2018 | 52200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004275 | 23/04/2018 | 176847.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIDADE PMAQ DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004276 | 23/04/2018 | 3748.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO DE QUALIDADE PMAQ DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004277 | 23/04/2018 | 9500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PLANTAO EXTRA SAMU DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004278 | 23/04/2018 | 2633.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004279 | 23/04/2018 | 4758.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004280 | 23/04/2018 | 2954.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO SAMU (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004281 | 23/04/2018 | 40274.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO CAPS (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004282 | 23/04/2018 | 42447.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO SAMU (EFETIVO) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004283 | 23/04/2018 | 31866.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004284 | 23/04/2018 | 173958.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS A MAC (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004293 | 23/04/2018 | 46359.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO AGENTES DA DENGUE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004294 | 23/04/2018 | 44184.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004295 | 23/04/2018 | 954.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004296 | 23/04/2018 | 125010.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS) FMS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004297 | 23/04/2018 | 4462.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO PSF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004298 | 23/04/2018 | 50576.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004299 | 23/04/2018 | 45684.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS), DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004300 | 23/04/2018 | 7344.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADOS A REDE BRASIL SEM MIS?RIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004301 | 23/04/2018 | 121710.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004342 | 23/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) DOS SERVI?OS NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 038/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004343 | 23/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) DOS SERVI?OS NA UBS DO BAIRRO DO NORDESTE I E II NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 039/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2004344 | 23/04/2018 | 1600.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 636/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2004345 | 23/04/2018 | 400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 637/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2004346 | 23/04/2018 | 400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 638/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2004347 | 23/04/2018 | 200.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 639/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2004348 | 23/04/2018 | 600.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 640/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2004349 | 23/04/2018 | 200.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 641/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2004350 | 23/04/2018 | 200.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 642/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2004351 | 23/04/2018 | 1000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 643/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2004352 | 23/04/2018 | 600.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 644/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2004353 | 23/04/2018 | 200.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 645/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2004354 | 23/04/2018 | 200.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 646/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2004355 | 23/04/2018 | 400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 647/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004356 | 23/04/2018 | 214.62 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 648/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004357 | 23/04/2018 | 783.37 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 649/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004358 | 23/04/2018 | 830.65 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 650/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004359 | 23/04/2018 | 1558.70 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 651/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004360 | 23/04/2018 | 307.36 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 652/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004361 | 23/04/2018 | 203.55 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 653/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004362 | 23/04/2018 | 344.62 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 654/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004363 | 23/04/2018 | 328.43 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 656/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004364 | 23/04/2018 | 285.28 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 655/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004365 | 23/04/2018 | 121.67 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 657/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004366 | 23/04/2018 | 321.92 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 658/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004367 | 23/04/2018 | 301.15 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 659/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004368 | 23/04/2018 | 67.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ?GUA/ESGOTO DO PSF DO MACIEL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO RH N? 304/2018, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004369 | 23/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ?GUA/ESGOTO DO PSF DO ITAMATAY DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO RH N? 301/2018, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004370 | 23/04/2018 | 72.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH N? 299/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004315 | 23/04/2018 | 18254.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004316 | 23/04/2018 | 8006.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004333 | 23/04/2018 | 1051.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004334 | 23/04/2018 | 8520.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004335 | 23/04/2018 | 1511.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004336 | 23/04/2018 | 6131.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004337 | 23/04/2018 | 1333.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004338 | 23/04/2018 | 4256.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 2004380 | 24/04/2018 | 1900.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004376 | 24/04/2018 | 6421.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SIMPLES CONHECIMENTO COM SPT, NA CONSTRU??O DE DE AQUIBANCADAS DO EST?DIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 56/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004377 | 24/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), PB20180169746, REFERENTE A LAUDO TECNICO DE VISTORIA DO SISTEMA DE PROTE??O CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS E DE PARA-RAIOS NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 54/2018, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001062017 | 2004381 | 24/04/2018 | 4930.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, NOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 660/2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL 106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001062017 | 2004382 | 24/04/2018 | 1090.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, NO CEO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 661/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004383 | 24/04/2018 | 684.00 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (POTA HIG E SABONET), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA UBS DO MUTIR?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 662/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004384 | 24/04/2018 | 540.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE UM APARELHO DE DENNIS BRAWN PARA O PACIENTE JOS? MIGUEL MARTINS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 663/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004385 | 24/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES (COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO), REALIZADO NO PACIENTE FREDERICO JOS? PIMENTEL SANTOS CPF 068.132.673-53, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 664/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 2004386 | 24/04/2018 | 36781.96 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS CLINICOS E CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 665/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004389 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004378 | 24/04/2018 | 2081.98 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL REFERENTE AO CONV?NIO DE CONSTRU??O DA PRA?A DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 55/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004375 | 24/04/2018 | 1360.00 | 00010421008709 | EDUARDO BENTO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E PODAGEM DE 30 PALMEIRAS IMPERERIAIS NAS PRA?AS DA JUVENTUDE, JO?O PESSOA, NOVO MIL?NIO E CANAL DO JU?, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 305/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 2004379 | 24/04/2018 | 3150.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSORIA CONT?BIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 E INEXIBILIDADE N? 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004391 | 24/04/2018 | 13512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004387 | 24/04/2018 | 14.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004388 | 24/04/2018 | 88.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004390 | 24/04/2018 | 19.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004392 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004393 | 24/04/2018 | 288.20 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA CRECHES TIA L?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 369/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004394 | 24/04/2018 | 200.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (500 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA O CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINFRA N? 403/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2004402 | 25/04/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2004406 | 25/04/2018 | 48.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE BOLOS DE OVOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIEC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 371/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2004407 | 25/04/2018 | 97.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE BOLOS DE OVOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DA PASCOA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 370/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2004401 | 25/04/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2004404 | 25/04/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO SETOR CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004417 | 25/04/2018 | 57344.66 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004419 | 25/04/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004420 | 25/04/2018 | 43.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004421 | 25/04/2018 | 19.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004422 | 25/04/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004427 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 132-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004428 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 16-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004429 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 442-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004430 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 454-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004431 | 25/04/2018 | 22.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004432 | 25/04/2018 | 16.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004433 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004434 | 25/04/2018 | 7.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004435 | 25/04/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2004399 | 25/04/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2004398 | 25/04/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2004403 | 25/04/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2004400 | 25/04/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2004416 | 25/04/2018 | 2843.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 3.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDO GRANITICO 35P/M2 E MEIO FIO GRANITICO, DESTINADO A REPOIS??O DO CAL?AMENTO DO ALTO DA BOA VISTA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 407/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2004397 | 25/04/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004423 | 25/04/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004424 | 25/04/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004425 | 25/04/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004426 | 25/04/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2004395 | 25/04/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2004396 | 25/04/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA COORDENA??O DO PSF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2004405 | 25/04/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004408 | 25/04/2018 | 78.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ?GUA/ESGOTO DO PSF DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO RH N? 312/2018, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502018 | 2004409 | 25/04/2018 | 4250.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ALOCADOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 666/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004410 | 25/04/2018 | 2600.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES 12 TESTE ERGOM?TRICO E 01 HOLTER, PARA REALIZA??O EM PACIENTES COM URG?NCIA DIAGN?STICO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 667/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2004411 | 25/04/2018 | 12515.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODOTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 668/2018, PP N? 00055/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004412 | 25/04/2018 | 1355.48 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 669/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004413 | 25/04/2018 | 3391.44 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 670/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2004414 | 25/04/2018 | 562.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 671/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2004415 | 25/04/2018 | 48.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL CLORO, DESTINADOS PARA O COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 672/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004418 | 25/04/2018 | 38.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004436 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2004438 | 26/04/2018 | 1200.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N?673/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004439 | 26/04/2018 | 3989.68 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 674/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004440 | 26/04/2018 | 3283.48 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 675/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2004441 | 26/04/2018 | 5303.95 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 676/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2004442 | 26/04/2018 | 4516.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 677/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004454 | 26/04/2018 | 6511.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2004455 | 26/04/2018 | 400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 637/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004457 | 26/04/2018 | 8235.48 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE PSF (CONTRATOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004458 | 26/04/2018 | 3303.52 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS II (CONTRATOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004459 | 26/04/2018 | 21715.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE FMS (CONTRATOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004460 | 26/04/2018 | 2477.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS AD I (CONTRATOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004461 | 26/04/2018 | 209.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CEO (CONTRATOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004462 | 26/04/2018 | 8789.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE SAMU (CONTRATOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004467 | 26/04/2018 | 6907.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE SAD (CONTRATOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004471 | 26/04/2018 | 419.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS AD I (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004472 | 26/04/2018 | 249.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS II (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004463 | 26/04/2018 | 924.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE VINCULADOS AO(CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004464 | 26/04/2018 | 594.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE VINCULADOS AO(CREAS)CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004465 | 26/04/2018 | 2572.68 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE VINCULADOS AO(BOLSA FAMILIA)CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004437 | 26/04/2018 | 5180.00 | 17869696000190 | JOSEMAR FIRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE ADESIVO IMPRESSOS, MATERIAL DE MONTAGEM DA EXPOSI??O, MOLDURAS, RESTAURA??O DO MOBILIARIO PARA O MEMORIAL DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 104/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004468 | 26/04/2018 | 1433.30 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004470 | 26/04/2018 | 2767.82 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004474 | 26/04/2018 | 1717.38 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004443 | 26/04/2018 | 75.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE J?Oo PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004444 | 26/04/2018 | 75.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE J?Oo PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004445 | 26/04/2018 | 0.58 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004446 | 26/04/2018 | 4.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004447 | 26/04/2018 | 6.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004448 | 26/04/2018 | 31.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004449 | 26/04/2018 | 9.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004450 | 26/04/2018 | 18.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004451 | 26/04/2018 | 308.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004452 | 26/04/2018 | 38105.63 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO,GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINAN?AS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE, ADMINISTRA??O E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004469 | 26/04/2018 | 936.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004473 | 26/04/2018 | 1761.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETATIARIA DE STTRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004453 | 26/04/2018 | 17392.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004456 | 26/04/2018 | 14481.72 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL/CRECHES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004466 | 26/04/2018 | 27270.41 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUDEB 60% (CONTRATOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA, | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004486 | 27/04/2018 | 11885.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004492 | 27/04/2018 | 305246.96 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004493 | 27/04/2018 | 35275.34 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004494 | 27/04/2018 | 21768.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL/CRECHES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004501 | 27/04/2018 | 40813.06 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004516 | 27/04/2018 | 14.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004482 | 27/04/2018 | 3263.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018 DOS SERVIDORES LOTAS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004483 | 27/04/2018 | 11786.75 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004484 | 27/04/2018 | 9804.84 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004487 | 27/04/2018 | 6572.68 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004488 | 27/04/2018 | 14592.97 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004489 | 27/04/2018 | 46149.14 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004490 | 27/04/2018 | 11320.56 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004491 | 27/04/2018 | 890.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004495 | 27/04/2018 | 327.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004496 | 27/04/2018 | 333.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004497 | 27/04/2018 | 414.99 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004509 | 27/04/2018 | 4453.27 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTEND?NCIA DE TR?NSITO TRANSPORTE STTRANS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004510 | 27/04/2018 | 935.92 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018 DOS SERVIDORES CEDIDOS (DENILSON DOS SANTOS FIRMINO, JOSE JEREMIAS, SEVERINO PONTES CARDOSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004511 | 27/04/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004512 | 27/04/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004513 | 27/04/2018 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004476 | 27/04/2018 | 2350.00 | 00003728874493 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 25 PANTAS DE ORNAMENTA??O ( PLAMEIRA, ALFINETE E JAMAICA), DESTINADOS PARA O MUSEU SACRO/MEMORIAL DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 109/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004515 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004475 | 27/04/2018 | 629.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE PAB (COMISSIONADOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2004477 | 27/04/2018 | 4757.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 678/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2004478 | 27/04/2018 | 10923.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 679/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004485 | 27/04/2018 | 12160.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004498 | 27/04/2018 | 36055.61 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004499 | 27/04/2018 | 47856.80 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004500 | 27/04/2018 | 20628.19 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004502 | 27/04/2018 | 6395.63 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004503 | 27/04/2018 | 6263.52 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004504 | 27/04/2018 | 7445.07 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004505 | 27/04/2018 | 7295.63 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004506 | 27/04/2018 | 11678.60 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE ECD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004507 | 27/04/2018 | 43675.53 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE ACS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004508 | 27/04/2018 | 1414.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE BRASIL SEM MIS?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004514 | 27/04/2018 | 14.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004479 | 27/04/2018 | 763.20 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 121/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004480 | 27/04/2018 | 763.20 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, PARA A SERVIDORA PUBLICA, PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 119/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004481 | 27/04/2018 | 763.20 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 120/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004523 | 30/04/2018 | 1192.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089 E MNS 8036 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004533 | 30/04/2018 | 989.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004530 | 30/04/2018 | 139.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO EST?DIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MAR?O DE 2017, REFERENTEAO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004518 | 30/04/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NA PACIENTE TEREZA LUCIA SOARES MARQUES CPF 140.947.204-30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 680/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004527 | 30/04/2018 | 600.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS CLINICOS E CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE JOS? SAMUEL DE OLIVEIRA SOARES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DEDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 681/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004545 | 30/04/2018 | 11193.68 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004546 | 30/04/2018 | 48712.54 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004547 | 30/04/2018 | 6732.19 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004548 | 30/04/2018 | 20628.19 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004549 | 30/04/2018 | 11678.60 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- ECD. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004550 | 30/04/2018 | 43675.53 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- PACS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004563 | 30/04/2018 | 36055.61 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004565 | 30/04/2018 | 6263.52 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004569 | 30/04/2018 | 7445.07 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004573 | 30/04/2018 | 1414.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004577 | 30/04/2018 | 6998.74 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004593 | 30/04/2018 | 12810.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9747, MNT 8628, QFF 6523, MOM 4279, NPX 8919, OFH 5232 E QFP 1416 VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004594 | 30/04/2018 | 2181.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQB 6021 E NQC 9702 VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017,REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004595 | 30/04/2018 | 4250.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFK 5288 E OET 3995 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004596 | 30/04/2018 | 5200.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004597 | 30/04/2018 | 2590.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 0882 E MOH 4134 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004598 | 30/04/2018 | 1456.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQF 1277 E MOI 6672 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004599 | 30/04/2018 | 1668.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3868, MNT 3858 E NK J2577 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004600 | 30/04/2018 | 2107.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6318, E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004601 | 30/04/2018 | 5655.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNO 4568, MOA 3536 E MOW 4799 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004602 | 30/04/2018 | 2165.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5805 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004606 | 30/04/2018 | 10084.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOB 0542, NPV 0720, QFB 7009, MNY 9753, QFF 4913 E OEZ 3305 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004607 | 30/04/2018 | 53.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004519 | 30/04/2018 | 2217.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFU 9606 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODODE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004520 | 30/04/2018 | 2453.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFQ 8286 E NQE 9754, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004521 | 30/04/2018 | 1193.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTEAO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004534 | 30/04/2018 | 1352.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGE 3986 E QFB 6843 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004535 | 30/04/2018 | 3339.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004517 | 30/04/2018 | 91.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AQUISI??O DE MATERIAL SUPORTE P/TC E PEN DRIVE, DESTINADO PARA O MEMORIAL DOM MARCELO CAVALHEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 111/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004532 | 30/04/2018 | 1215.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OGB 1599, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECON DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004522 | 30/04/2018 | 1417.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 8152 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004538 | 30/04/2018 | 21273.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, JWG 5813, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, P? CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VICULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004570 | 30/04/2018 | 954.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004571 | 30/04/2018 | 954.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004572 | 30/04/2018 | 954.00 | 00001028635478 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004574 | 30/04/2018 | 954.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004575 | 30/04/2018 | 954.00 | 00008670989450 | DANILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004576 | 30/04/2018 | 954.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004578 | 30/04/2018 | 954.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004579 | 30/04/2018 | 954.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004580 | 30/04/2018 | 954.00 | 00006933818411 | ERASMO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004528 | 30/04/2018 | 1052.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOI 8804 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004529 | 30/04/2018 | 19995.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OGG 1665, QFC 9605, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, MMS 0467 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004531 | 30/04/2018 | 206.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A M?QUINA DE CORTAR GRAMA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SUMASA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004581 | 30/04/2018 | 632.00 | 00075317575400 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004582 | 30/04/2018 | 632.00 | 00009363273407 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004583 | 30/04/2018 | 774.00 | 00075333490406 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004584 | 30/04/2018 | 632.00 | 00064509630425 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004585 | 30/04/2018 | 632.00 | 00008229752460 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004586 | 30/04/2018 | 790.00 | 00072690224453 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004587 | 30/04/2018 | 684.50 | 00005770446480 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004588 | 30/04/2018 | 632.00 | 00070859530477 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004589 | 30/04/2018 | 737.00 | 00006760275470 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004590 | 30/04/2018 | 632.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004591 | 30/04/2018 | 632.00 | 00082645426468 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004592 | 30/04/2018 | 737.00 | 00007117023490 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004526 | 30/04/2018 | 1195.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFX 0109 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004539 | 30/04/2018 | 935.92 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES CEDIDOS (DENILSON DOS SANTOS FIRMINO, JOSE JEREMIAS, SEVERINO PONTES CARDOSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004540 | 30/04/2018 | 9804.84 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004541 | 30/04/2018 | 268.97 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 35? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004542 | 30/04/2018 | 371.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 35? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004543 | 30/04/2018 | 3418.80 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 35? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004544 | 30/04/2018 | 1404.38 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 35? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004551 | 30/04/2018 | 2570.33 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004552 | 30/04/2018 | 11786.75 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004554 | 30/04/2018 | 4115.07 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004555 | 30/04/2018 | 14592.97 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004556 | 30/04/2018 | 46084.01 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004560 | 30/04/2018 | 4750.16 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004561 | 30/04/2018 | 414.99 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004562 | 30/04/2018 | 333.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004564 | 30/04/2018 | 327.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004567 | 30/04/2018 | 890.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004568 | 30/04/2018 | 11045.30 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004603 | 30/04/2018 | 9510.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004604 | 30/04/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004605 | 30/04/2018 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004608 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12822-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004609 | 30/04/2018 | 665.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004610 | 30/04/2018 | 9.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004611 | 30/04/2018 | 1859.95 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004612 | 30/04/2018 | 3045.46 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004613 | 30/04/2018 | 93.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004614 | 30/04/2018 | 0.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004615 | 30/04/2018 | 281.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004525 | 30/04/2018 | 3293.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1490 E QFA 4484 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004524 | 30/04/2018 | 191.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 0037 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004536 | 30/04/2018 | 24636.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294, OGA 9450, EOGC 9896, NQJ 8514, NQG 5924, NQG 7994, NQC 9075, NQJ 5418, MAC 7048 E MNL 5172, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2004537 | 30/04/2018 | 7531.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570, MNT 5211, QFQ 9780 E QFD 8550 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004553 | 30/04/2018 | 11065.53 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004557 | 30/04/2018 | 40813.06 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE FUNDEB 60 (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004558 | 30/04/2018 | 307143.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004559 | 30/04/2018 | 39974.60 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004566 | 30/04/2018 | 21768.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INFANTIL/CRECHE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232018 | 2004617 | 02/05/2018 | 801.50 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TECIDO LAME, DESTINADOS PARA AS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 375/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004618 | 02/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO ONIBUS DE PLACA N? NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 269/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004619 | 02/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO MICROONIBUS DE PLACA N? OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 270/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004620 | 02/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO ONIBUS DE PLACA N? OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 271/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004621 | 02/05/2018 | 473.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO ONIBUS DE PLACA N? OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 272/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004622 | 02/05/2018 | 473.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO ONIBUS DE PLACA N? NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 273/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004623 | 02/05/2018 | 473.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO ONIBUS DE PLACA N? NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 274/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004624 | 02/05/2018 | 471.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO ONIBUS DE PLACA N? QFA 4484, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 275/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004657 | 02/05/2018 | 644.00 | 29105353000138 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BORDADOS COMPUTADORIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 405/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004659 | 02/05/2018 | 3750.00 | 29105353000138 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLSAS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA EJA,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 404/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004661 | 02/05/2018 | 123.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 373/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004667 | 02/05/2018 | 2305.00 | 17633364000101 | L & D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 LIQUIDIFICADOR, 01 BALAN?A ELETRONICA E 03 LUVAS GRAFATEX, DESTINADAS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 379/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 2004671 | 02/05/2018 | 1878.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 DVR 8CH FULL HD, PARA UTILIZA??O NA ESCOLA PAULO BRAND?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 376/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004673 | 02/05/2018 | 3315.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO EJA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 377/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004676 | 02/05/2018 | 5675.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 378/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2004679 | 02/05/2018 | 2253.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NO EJA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 380/2018, ORIUNDO DE PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2004718 | 02/05/2018 | 4399.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO MICRO?NIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA OEV 9885/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRA?A JO?O PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA, CAJ? E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2004719 | 02/05/2018 | 4005.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO MICRO?NIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA NQJ 8411, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRA?A JO?O PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL E ENCRUZILHADA REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004722 | 02/05/2018 | 383.62 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 381/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004723 | 02/05/2018 | 267.58 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 384/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIALN? 00112/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004724 | 02/05/2018 | 19054.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 382/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004725 | 02/05/2018 | 25080.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 383/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004625 | 02/05/2018 | 292.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO RH N? 69/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2004626 | 02/05/2018 | 147.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 68/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004664 | 02/05/2018 | 43.43 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO RH N? 120/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004733 | 02/05/2018 | 1752.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004688 | 02/05/2018 | 2761.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA DISTRIBUI??O DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 334/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004642 | 02/05/2018 | 282.79 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 048/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2004644 | 02/05/2018 | 390.60 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 047/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004647 | 02/05/2018 | 119.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 018/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIALN? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2004649 | 02/05/2018 | 168.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 017/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004720 | 02/05/2018 | 74955.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIO EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO N? 60/2018, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N? 99/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004726 | 02/05/2018 | 99.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004727 | 02/05/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004729 | 02/05/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004732 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004734 | 02/05/2018 | 87812.20 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 09 DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N? 00863/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004630 | 02/05/2018 | 450.00 | 27228268000131 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUEPRA??O E MANUTEN??O DE 9 BANCOS DE FERRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 317/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004631 | 02/05/2018 | 220.00 | 27228268000131 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE GRADES DE FERRO 3/8 LISO COM CANTONEIRA 7/8 E 1/2 PARA CAIXA D'AGUA PLUVIAIS DAS RUAS DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA E OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 318/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004632 | 02/05/2018 | 300.00 | 27228268000131 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE DUAS GRADES DE FERRO, MEDINDO 80X60, DA RUA JOSUE PIMENTEL NA BELA VISTA E NA RUA MANO MENEZES NA ESPLANADA, MEDINDO 180X30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 320/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004651 | 02/05/2018 | 3078.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 316/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2004654 | 02/05/2018 | 403.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 31 QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS REFERNTE AO M?S ABRIL DE 2018, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 315/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004628 | 02/05/2018 | 74.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 044/2018, ORIDUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2004629 | 02/05/2018 | 23940.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CORTE DE TERRA COM GRADE ARADORA NAS LOCALIDADES DE TABOCA, CARRASCO, SAO JOSE DE MIRANDA, ALTO GRANDE, CABOCLO, LAGOA DE PEDRA, ESCRIV?O E MACIEL PERFAZENDO UM TOTAL DE 228 HS TRABALHADAS, CONFORME CONTRATO N? 156/2018 E PREGAO PRESENCIAL N? 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2004627 | 02/05/2018 | 294.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADOS PARA REUNI?ES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 120/2018, ORIUNDO DO PREG?O PREESNCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004652 | 02/05/2018 | 71.91 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURAODRIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR N? 48/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004658 | 02/05/2018 | 84.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE AQUISI??O DE PAPEL AO DESENHOS T?CNICOS PLOTAGENS, VINCULADO AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 64/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004660 | 02/05/2018 | 157.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 119/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004663 | 02/05/2018 | 100.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 118/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2004645 | 02/05/2018 | 2342.90 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE IMPRESS?O, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 114/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 073/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004684 | 02/05/2018 | 115.34 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 113/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N] 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004685 | 02/05/2018 | 434.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 112/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004639 | 02/05/2018 | 959.00 | 00002107148759 | GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA, PARAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIO DAS ATIVIDADES DE REPOSI??O DE CAL?AMENTOS NA ZONA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 422/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004641 | 02/05/2018 | 959.00 | 00002426182431 | ERIVALDO DA CRUZ FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA, PARAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIO DAS ATIVIDADES DE REPOSI??O DE CAL?AMENTOS NA ZONA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 421/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004643 | 02/05/2018 | 954.00 | 00005331199445 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA, PARAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIO DAS ATIVIDADES DE REPOSI??O DE CAL?AMENTOS NA ZONA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 420/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004646 | 02/05/2018 | 954.00 | 00005425193483 | DIJAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA, PARAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIO DAS ATIVIDADES DE REPOSI??O DE CAL?AMENTOS NA ZONA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 419/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004648 | 02/05/2018 | 954.00 | 00092798276420 | EZEQUIEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA, PARAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIO DAS ATIVIDADES DE REPOSI??O DE CAL?AMENTOS NA ZONA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 418/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004650 | 02/05/2018 | 954.00 | 00010620011416 | MANOEL ANASTACIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA, PARAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIO DAS ATIVIDADES DE REPOSI??O DE CAL?AMENTOS NA ZONA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 417/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004683 | 02/05/2018 | 959.00 | 00011966371489 | FLAVIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 424/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004687 | 02/05/2018 | 959.00 | 00010360714480 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 423/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004691 | 02/05/2018 | 3374.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES S?O JOS? E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 335/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004693 | 02/05/2018 | 521.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 336/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004696 | 02/05/2018 | 97.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 337/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004698 | 02/05/2018 | 353.78 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 338/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2004701 | 02/05/2018 | 156.83 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 339/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004702 | 02/05/2018 | 1300.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO AOS PROJETOS, PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS, BOLSA FAMILIA E ASSIT?NCIA SOCIAL NO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 342/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004731 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2004633 | 02/05/2018 | 247.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 19 QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DA VIS?O DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 708/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2004634 | 02/05/2018 | 949.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 73 QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 709/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004635 | 02/05/2018 | 770.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS (GARRAFA TERMICA, PORTA BISCOITO, QUADRO, KIT PASSADEIRA ETC...), DESTINADOS PARA O CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DO DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 710/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004636 | 02/05/2018 | 180.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 03 GARRAFAS SQUEEZE, DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 711/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2004637 | 02/05/2018 | 19033.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 05 A 11 DE ABRIL DE 2018 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 712/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004638 | 02/05/2018 | 600.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 DE ?CULOS DE GRAU COMPLETOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O EM PACIENTE CARENTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 713/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004656 | 02/05/2018 | 290.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS METROLOGICO DE SELAGEM, SERVI?O DE ENSAIO E TAXA DE GRU PARA O VELCULO MICROONIBUS DE PLACA N? MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 268/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004665 | 02/05/2018 | 3520.00 | 00008303545140 | YUNIA MONDELO GAMBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 46/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004666 | 02/05/2018 | 1500.00 | 00005057442449 | JOSE ARDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA PROFISSIONAL DE SERVI?OS NO PSF MUTIR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOSPECUNIARIO CONFORME PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS , EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 045/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004668 | 02/05/2018 | 3300.00 | 00008401515190 | ANA IVIS GONZALES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 44/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004669 | 02/05/2018 | 2000.00 | 00001854180150 | DHIONNY PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 043/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004670 | 02/05/2018 | 2000.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA N? 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004672 | 02/05/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE MAR?O DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 041/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004674 | 02/05/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE MAR?O DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 041/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004675 | 02/05/2018 | 10433.83 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE MAR?O DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 041/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004677 | 02/05/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE MAR?O DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004678 | 02/05/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE MAR?O DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004680 | 02/05/2018 | 13942.88 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE MAR?O DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 2004681 | 02/05/2018 | 3479.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NO M?S DE ABRIL DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAUN? 682/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 2004682 | 02/05/2018 | 6560.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES MAMOGRAFICOS REALIZADOS NO M?S DE ABRIL DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAUN? 683/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 2004686 | 02/05/2018 | 6930.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NO M?S DE ABRIL DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAUN? 684/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2004689 | 02/05/2018 | 4637.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 685/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2004690 | 02/05/2018 | 5446.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 686/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004692 | 02/05/2018 | 650.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAME DE COLONOSCOPIA E BIOPSIA, REALIZADA NAA PACIENTE MARIA DA PENHA DE SOUTO LINHARES CPF 645.162.374-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 687/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2004694 | 02/05/2018 | 4080.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 688/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2004695 | 02/05/2018 | 15106.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 689/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2004697 | 02/05/2018 | 720.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES DE DEMANDAS DE ORDEM JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 690/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2004699 | 02/05/2018 | 520.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 04 TENDAS, EM FACE DA FEIRA DE SA?DE NO BAIRRO S?O JOS?, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 691/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2004700 | 02/05/2018 | 390.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 03 TENDAS, EM FACE DA FEIRA DE SA?DE NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 692/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004703 | 02/05/2018 | 280.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE VENTILADORES, UTILIZADOS NO PSF DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 693/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2004704 | 02/05/2018 | 1776.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 694/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004705 | 02/05/2018 | 509.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 695/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 000112/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004706 | 02/05/2018 | 74.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 696/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 000112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004707 | 02/05/2018 | 3727.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 697/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 000112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004708 | 02/05/2018 | 3250.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 698/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 000112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004709 | 02/05/2018 | 2604.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 699/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 000112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004710 | 02/05/2018 | 326.22 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA CENTRO DE VIS?O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 700/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 000112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004711 | 02/05/2018 | 282.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA LABORATORIO BURITY DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 701/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 000112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004712 | 02/05/2018 | 754.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA BAIRRO NOVO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 702/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 000112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004713 | 02/05/2018 | 312.69 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 703/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 000112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004714 | 02/05/2018 | 1236.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 704/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 000112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004715 | 02/05/2018 | 333.78 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 705/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 000112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004716 | 02/05/2018 | 139.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 706/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 000112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004717 | 02/05/2018 | 302.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 707/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 000112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | CONTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2004721 | 02/05/2018 | 23210.60 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA 2? MEDI??O DA AMPLIA??O DA UBS JOS? NICOLAU PESSOA NO BAIRRO DO CORDEIRO, TOMADA DE PRE?O N? 00002/2017 E CONTRATO N? 240/2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 426/2018. | 00192017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004728 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39419, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004730 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUI?AO DE PREMIA?OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004640 | 02/05/2018 | 440.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE, PARA PREMIA??O DAS EQUIPES FINALISTA DA COPA GUARABIRA DE FUTSAL SUB 08, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N? 0122/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004653 | 02/05/2018 | 82.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA STTRANS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 124/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2004655 | 02/05/2018 | 53.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA STTRANS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 125/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2004662 | 02/05/2018 | 17940.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PLACAS DE SINALIZA??O, DESTINADOS PARA SERVI?OS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 122/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00073/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO DE ENXOVAIS A MAES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 2004616 | 02/05/2018 | 9170.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O ITENS PARA COMPOR ENXOVAIS, PARA DISTRIBUI??O COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO GABSECDAMULHER N? 023/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2004784 | 03/05/2018 | 3236.35 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PLACAS DE SINALIZA??O, DESTINADOS PARA SERVI?OS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 131/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00073/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 2004785 | 03/05/2018 | 6305.04 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE NOTIFICA??O ELETRONICA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 130/2018 E DISPENSA N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 2004787 | 03/05/2018 | 500.00 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE NOTIFICA??O ELETRONICA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 129/2018 E DISPENSA N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2004735 | 03/05/2018 | 284.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 719/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 0109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2004739 | 03/05/2018 | 2880.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORG?OS FISCALIZADORES, REF AO M?S DEABRIL DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2004744 | 03/05/2018 | 1669.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 720/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 0109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2004745 | 03/05/2018 | 1021.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 721/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 0109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2004749 | 03/05/2018 | 1660.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 722/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 0109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004751 | 03/05/2018 | 3555.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA OU CORRETIVA DO CONDICIONADORES DE AR E BEBEDOUROS, NAS UBS PIRPIRI, NORDESTE II, CONTENDAS, NORDESTE III, PRIMAVERA E BAIRRO NOVO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 723/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2004754 | 03/05/2018 | 281.40 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 724/2018, ORIUNDO DO PREG? PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2004755 | 03/05/2018 | 256.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 725/2018, ORIUNDO DO PREG? PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2004758 | 03/05/2018 | 450.20 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 726/2018, ORIUNDO DO PREG? PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004764 | 03/05/2018 | 251.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 11 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS AS UBS DOS BAIRROS DO CORDEIRO, MUTIR?O E NORDESTE III, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSESAU N? 727/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2004766 | 03/05/2018 | 423.20 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 03 TENDAS, 10 MESAS E 12 CADEIRAS, EM FACE DA FEIRA DE SA?DE NO BAIRRO DO JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 728/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2004767 | 03/05/2018 | 111.75 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE IMPRESS?O, DESTINADOS PARA PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 730/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 073/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2004768 | 03/05/2018 | 2344.50 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TINTAS, DESTINADOS PARA PINTURA DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 731/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512018 | 2004769 | 03/05/2018 | 1127.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 TV PH 32 E31DG LED PHILCO, DESTINADOS PARA O NUCLEO MUNICIPAL DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 732/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 051/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004771 | 03/05/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE AMILTON RODRIGUES DE ARAUJO CPF 030.146.164-35, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 733/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004779 | 03/05/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FERNANDES FILHO CPF 151.472.234-37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 734/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000402018 | 2004783 | 03/05/2018 | 1268.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 ACESS POINT, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 740/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004798 | 03/05/2018 | 495.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 714/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004800 | 03/05/2018 | 421.40 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 715/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004801 | 03/05/2018 | 230.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 716/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004802 | 03/05/2018 | 712.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 717/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2004803 | 03/05/2018 | 88.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 718/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 0109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2004804 | 03/05/2018 | 20789.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 742/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2004805 | 03/05/2018 | 3969.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 741/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004806 | 03/05/2018 | 52.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PAPEL DE IMPRESS?O, DESTINADOS PARA UBS DO BAIRRO DO ROS?RIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 739/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004807 | 03/05/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JOS? SALUSTIANO SOBRINHO CPF 132.954.544-34 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SESAU N? 738/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004808 | 03/05/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE MIGUEL LUCAS DA SILVA CPF 181.838.324-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 737/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004809 | 03/05/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE VER?NICA MACENA NASCIMENTO CPF 349.711.904-06 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 736/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 2004812 | 03/05/2018 | 3114.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAMERA, CONECTOR E DVR, DESTINADO PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 729/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004815 | 03/05/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE NAZILDA SOARES DA SILVA CPF 927.519.384-34 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 735/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004822 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2004799 | 03/05/2018 | 1191.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 345/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2004811 | 03/05/2018 | 850.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 346/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2004813 | 03/05/2018 | 364.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3? IDADE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 347/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2004814 | 03/05/2018 | 167.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADES SAO JOSE E NORDESTE I, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 349/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2004816 | 03/05/2018 | 276.40 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 348/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2004818 | 03/05/2018 | 1651.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3? IDADE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 344/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2004838 | 03/05/2018 | 1492.62 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MOUSE, TELCADO, DISCO RIGIDO.., DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 355/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004736 | 03/05/2018 | 5346.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE (PEDRA RACH?O, CIMENTOS, PEDRA GRANITICA..) DESTINADOS PARA SERVI?OS DE CONSERVA??O NAS MARGENS DO CANAL DO JU?, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 442/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004737 | 03/05/2018 | 526.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 23 SACAS DE CIMENTO,DESTINADOS A REPOSI??O DE CAL?AMENTO NO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 445/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004789 | 03/05/2018 | 1527.00 | 00069041830472 | CLEGINALDO BENTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO NA ZONA URBANA VINCULADO AS ATVIDIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 441/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004791 | 03/05/2018 | 1530.00 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO NA ZONA URBANA VINCULADO AS ATVIDIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 440/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004792 | 03/05/2018 | 1535.00 | 00080578810468 | RONALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO NA ZONA URBANA VINCULADO AS ATVIDIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 439/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004794 | 03/05/2018 | 1537.00 | 00007963341452 | ANDERSON CLAYTON ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO NA ZONA URBANA VINCULADO AS ATVIDIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 438/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004795 | 03/05/2018 | 1540.00 | 00004141967408 | INACIO JERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO NA ZONA URBANA VINCULADO AS ATVIDIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 437/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004796 | 03/05/2018 | 1543.00 | 00089369963472 | JOSE MARCOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO NA ZONA URBANA VINCULADO AS ATVIDIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 436/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004797 | 03/05/2018 | 1479.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CIMENTO E PEDRA RACH?O,DESTINADOS PARA PASSAGEN MOLHADA DOM SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 443/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000262018 | 2004831 | 03/05/2018 | 7250.90 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 449/2018, ORIDUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2004832 | 03/05/2018 | 4490.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATVIDIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 448/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004834 | 03/05/2018 | 183.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 8 SACAS DE CIMENTO,DESTINADOS AO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 444/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402018 | 2004835 | 03/05/2018 | 535.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 0447/2018, ORIUNDO DO PP 040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004825 | 03/05/2018 | 440.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE CADEIRAS PARA O CURSO DO CORDEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 120/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004826 | 03/05/2018 | 130.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TENDAS PARA INAUGURA??O DO MEMORIAL DOM MARCELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 119/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2004836 | 03/05/2018 | 2722.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA OS COMPUTADORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 117/2018 E PP N? 040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512018 | 2004837 | 03/05/2018 | 1127.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 TV PH 32 E31DG LED PHILCO, DESTINADA PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE CULTUA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 118/2018 E PP N? 051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004740 | 03/05/2018 | 1649.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DA PARCELA 03/06, REFERENTE AS INSCRI??ES DE AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO, HOMOLOGADA PELO MDA, AO PROGRAMA "GARANTIA SAFRA" CONFORME A LEI N? 10.420 DE 10/04/2002, ALTERADA PELA LEI N? 12.766/2014, RESULTANDO NO VALOR TOTAL DE R$ 9.894,00, DIVIDO EM SEIS PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE R$ 1..649,00, CONFORME BOLETO ANEXO E EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 45/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2004742 | 03/05/2018 | 7700.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PN 17-5-25, PARA M?QUINA P? CARREGADEIRA HL 740, VINCULADO ?S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N?279/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392018 | 2004741 | 03/05/2018 | 98000.00 | 10719737000112 | MR CAMINHOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO EM CAPACIDADE PARA 15m3, DESTINADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 303/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 039/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004827 | 03/05/2018 | 646.25 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE FOLHAS DE FORMULARIO E TALOES DE FORMULARIOS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 322/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004828 | 03/05/2018 | 320.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 14 SACAS DE CIMENTO, DESTINADO PARA GALERIAS PLUVIAIS DA PRA?A DA RUA DO CHILE, BAIRRO DAS NA??ES E RUA IVOMAR JUSTINO NO JOAO CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 323/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2004829 | 03/05/2018 | 1313.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 324/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2004830 | 03/05/2018 | 1343.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE SANITARIOS QUIMICOS NA FEIRA DO ACARI NOS DIAS 15, 22 E 29 DE ABRIL DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 281/2018 ADES?O 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2004738 | 03/05/2018 | 4830.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORG?OS FISCALIZADORES REF AO M?S DE ABRIL DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004819 | 03/05/2018 | 10.08 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004820 | 03/05/2018 | 9.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004821 | 03/05/2018 | 1505.20 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 49/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004823 | 03/05/2018 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004833 | 03/05/2018 | 1603.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 70 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRU??O DO DIQUE DA GARAGEM DA PMG, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 446/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004743 | 03/05/2018 | 2727.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTOS, TELHA E PEDRA), DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS ANTONIO GALDINO GUEDES, SEBASTI?O BEZERRA BASTOS E SERGIO LUIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 401/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004746 | 03/05/2018 | 2730.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE 14 AR CONDICIONADO SPLIT NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E DOM HELDER C?MARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 406/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004747 | 03/05/2018 | 750.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS E CARIMBOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 411/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2004748 | 03/05/2018 | 3030.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 403/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2004750 | 03/05/2018 | 1248.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADAS PARA A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 402/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2004752 | 03/05/2018 | 536.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 410/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2004753 | 03/05/2018 | 475.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CURSO DE FORMA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 409/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2004756 | 03/05/2018 | 8756.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 408/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2004757 | 03/05/2018 | 7235.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 407/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004759 | 03/05/2018 | 750.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 50KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 385/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004760 | 03/05/2018 | 1500.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 386/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000022018 | 2004761 | 03/05/2018 | 1150.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 50KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 387/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004762 | 03/05/2018 | 2080.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 130KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 388/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004763 | 03/05/2018 | 1500.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (100kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 389/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004765 | 03/05/2018 | 1800.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (120kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 390/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004770 | 03/05/2018 | 1150.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (50kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOF?CIO SEDUC N? 391/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004772 | 03/05/2018 | 2080.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (130kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 392/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004773 | 03/05/2018 | 750.00 | 00000128582421 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (50KG DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 393/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004774 | 03/05/2018 | 1150.00 | 00000128582421 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (50KG DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 395/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004775 | 03/05/2018 | 1500.00 | 00000128582421 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (100KG DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 394/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004776 | 03/05/2018 | 2080.00 | 00000128582421 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (130KG DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 396/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004777 | 03/05/2018 | 750.00 | 00067598285420 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (50 KG DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 397/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004778 | 03/05/2018 | 1500.00 | 00067598285420 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (100 KG DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 398/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004780 | 03/05/2018 | 1150.00 | 00067598285420 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (50 KG DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 399/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004781 | 03/05/2018 | 661.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE ATAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 417/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004782 | 03/05/2018 | 2080.00 | 00067598285420 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (130 KG DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 400/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512018 | 2004786 | 03/05/2018 | 1127.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 TV PH 32 E31DG LED PHILCO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 416/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 051/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2004788 | 03/05/2018 | 3387.93 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 414/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2004790 | 03/05/2018 | 3245.60 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 413/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082018 | 2004793 | 03/05/2018 | 7571.50 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TINTAS, DESTINADOS PARA PINTURA DOS GINASIOS DAS ESCOLAS SEBASTIAO B BASTO E JOVENTINA M. DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 415/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 2004810 | 03/05/2018 | 2938.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CABO COAXIL, CAMERA, FONTE, PARA UTILIZA??O NA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUCN? 418/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2004817 | 03/05/2018 | 12997.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ, DE PLACA MUC 7311, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA, (UNIP?, UFPB, ASPER, MAURICIO DE NASSAU E IESP), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004824 | 03/05/2018 | 950.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORIENTA??O E FORMA??O CONTINUADA PARA SERVIDORES E PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DO PLANEJAMENTO, LEVANTAMENTO E INSER??O DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA SIMEC/PAR, VISANDO REALIAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 412/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004847 | 04/05/2018 | 1840.00 | 00007406125496 | JORDANIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 80 kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 437/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004848 | 04/05/2018 | 600.00 | 00007406125496 | JORDANIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 40 kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 436/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2004855 | 04/05/2018 | 12997.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO CLJ 2196/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TURNO NOITE DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA E VICE VERSA, REF AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIALN? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2004856 | 04/05/2018 | 12997.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO CLJ 2196/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TURNO MANH? DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA E VICE VERSA, REF AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIALN? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2004858 | 04/05/2018 | 12997.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO BWP 5234/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TURNO MANH? DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA E VICE VERSA, REF AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIALN? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2004893 | 04/05/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004897 | 04/05/2018 | 1615.00 | 00002782548450 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 97KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 422/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004899 | 04/05/2018 | 1615.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (97kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 421/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004900 | 04/05/2018 | 1630.00 | 00000128582421 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (98KG DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 420/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004902 | 04/05/2018 | 1630.00 | 00067598285420 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (98 KG DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 419/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2004905 | 04/05/2018 | 4399.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA N? LSJ 1783, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO TARDE, INICLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTEN??O DO REF VE?CULO, OBJETIVANDO O TRASNPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE E VICE E VERSA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PP 0006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2004906 | 04/05/2018 | 12999.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS, COM CAPACIDADE PARA 41 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA , NO TURNO MANH?, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOSDA CIDADE DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA/PB E VICE VERSA, NO M?S DE ABRIL DE 2018 E PP N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2004907 | 04/05/2018 | 12999.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS, COM CAPACIDADE PARA 41 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA , NO TURNO NOITE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOSDA CIDADE DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA/PB E VICE VERSA, NO M?S DE ABRIL DE 2018 E PP N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004908 | 04/05/2018 | 1920.00 | 00007406125496 | JORDANIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 120 kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 443/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004909 | 04/05/2018 | 1280.00 | 00007406125496 | JORDANIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 80 kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 442/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004911 | 04/05/2018 | 1920.00 | 00007406125496 | JORDANIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 120 kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 441/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004913 | 04/05/2018 | 1280.00 | 00007406125496 | JORDANIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 80 kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 440/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004914 | 04/05/2018 | 1950.00 | 00007406125496 | JORDANIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 130 kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 439/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2004915 | 04/05/2018 | 1800.00 | 00007406125496 | JORDANIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 120 kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 438/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004917 | 04/05/2018 | 850.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CARIMBOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 423/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004918 | 04/05/2018 | 2812.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 428/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302018 | 2004920 | 04/05/2018 | 12041.16 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 425/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004922 | 04/05/2018 | 2446.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 431/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004923 | 04/05/2018 | 2376.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDE DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 430/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004925 | 04/05/2018 | 90.87 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 429/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004926 | 04/05/2018 | 924.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 435/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 2004940 | 04/05/2018 | 404.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 8 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA SEBASTI?O BEZERRA BASTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 432/2018, ORIUNDO DE PP N? 015/2015. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004942 | 04/05/2018 | 2200.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 427/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004943 | 04/05/2018 | 70.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 426/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2004944 | 04/05/2018 | 4841.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 424/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004953 | 04/05/2018 | 4754.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 52 BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG E 06 45kg, DESTINADO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 434/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004954 | 04/05/2018 | 2275.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 35 BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO PARA AS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 433/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004843 | 04/05/2018 | 630.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N? 020/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004849 | 04/05/2018 | 90.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE ADMISNITRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N? 121/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004852 | 04/05/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 71/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004854 | 04/05/2018 | 170.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMISNITRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 70/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2004891 | 04/05/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004927 | 04/05/2018 | 606.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12m? CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA INSTALA??O DO DIQUE DA PMG, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 465/2018 E PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004938 | 04/05/2018 | 358.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA A COORDENA??O DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 280/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2004887 | 04/05/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004910 | 04/05/2018 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004912 | 04/05/2018 | 9.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004945 | 04/05/2018 | 30.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 19/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004904 | 04/05/2018 | 195.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 BOTIJ?ES DE G?S 13kg, PARA O COZIMENTO DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 328/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2004889 | 04/05/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004946 | 04/05/2018 | 1976.00 | 00005259022440 | RINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA M?O DE OBRA NA INSTALA??O DE PAREDE E FORRO DE GESSO NO MUSEU SACRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 451/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004877 | 04/05/2018 | 367.90 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 461/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2004916 | 04/05/2018 | 750.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATVIDIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 466/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004919 | 04/05/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 467/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004928 | 04/05/2018 | 1767.50 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 35 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA URBANIZA??O DA PRA?A AS MARGENS DO CANAL DO JU?, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 464/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2004929 | 04/05/2018 | 1717.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 34 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O EM REPOSI??O DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SEINFRA N? 463/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2004930 | 04/05/2018 | 1000.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 20 METROS CUBICOS DE ?REIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 462/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00332017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004934 | 04/05/2018 | 964.00 | 00007575323490 | JOSEILSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA M?O DE OBRA NA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS NA ZONA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N?455/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004937 | 04/05/2018 | 964.00 | 00070144413450 | JOSE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA M?O DE OBRA NA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS NA ZONA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N?454/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004939 | 04/05/2018 | 964.00 | 00004999068451 | JOACIL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA M?O DE OBRA NA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS NA ZONA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N?453/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004941 | 04/05/2018 | 964.00 | 00070581361490 | LEANDRO DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA M?O DE OBRA NA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS NA ZONA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N?452/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004948 | 04/05/2018 | 974.00 | 00001606240455 | RENATO ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA M?O DE OBRA NA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS NA ZONA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N?459/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004949 | 04/05/2018 | 969.00 | 00075262371434 | SEBASTIAO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA M?O DE OBRA NA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS NA ZONA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N?458/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004950 | 04/05/2018 | 969.00 | 00097807311487 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA M?O DE OBRA NA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS NA ZONA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N?457/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004951 | 04/05/2018 | 969.00 | 00010601069498 | ROGERIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA M?O DE OBRA NA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS NA ZONA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N?456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004952 | 04/05/2018 | 974.00 | 00084044730482 | SEVERINO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA M?O DE OBRA NA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS NA ZONA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N?460/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004839 | 04/05/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 351/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004840 | 04/05/2018 | 130.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS, PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 352/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2004841 | 04/05/2018 | 2740.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS S?O JOSE E NORDESTE I DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 353/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004842 | 04/05/2018 | 55.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 354/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2004883 | 04/05/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2004884 | 04/05/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2004885 | 04/05/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004947 | 04/05/2018 | 455.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 BOTIJ?ES DE G?S DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 350/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2004844 | 04/05/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018, QUE POSSUEM CIRURGIAS OFTALMOLOGICA MARCADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 743/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2004845 | 04/05/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, QUE POSSUEM CIRURGIAS OFTALMOLOGICA MARCADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 744/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004846 | 04/05/2018 | 520.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 08 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II E CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 745/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004850 | 04/05/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 746/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004851 | 04/05/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 747/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004853 | 04/05/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 748/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004857 | 04/05/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 749/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004859 | 04/05/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 750/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2004860 | 04/05/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004861 | 04/05/2018 | 195.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 751/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004862 | 04/05/2018 | 1495.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 23 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 752/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2004863 | 04/05/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2004864 | 04/05/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2004865 | 04/05/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004866 | 04/05/2018 | 668.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 753/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2004867 | 04/05/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2004868 | 04/05/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004869 | 04/05/2018 | 376.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS AS POLICLICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 754/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2004870 | 04/05/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CAPS AD AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2004871 | 04/05/2018 | 1890.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NAS 19 UNIDADES B?SICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2004872 | 04/05/2018 | 2587.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II E CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 755/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004873 | 04/05/2018 | 250.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 756/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2004874 | 04/05/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REABILITA??O NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004875 | 04/05/2018 | 291.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 757/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2004876 | 04/05/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004878 | 04/05/2018 | 475.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 758/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004879 | 04/05/2018 | 111.84 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 759/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004880 | 04/05/2018 | 146.79 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 760/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004881 | 04/05/2018 | 174.75 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 761/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2004882 | 04/05/2018 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 762/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2004886 | 04/05/2018 | 780.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 763/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2004888 | 04/05/2018 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 764/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2004890 | 04/05/2018 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 765/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2004892 | 04/05/2018 | 624.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 766/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2004894 | 04/05/2018 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 767/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2004896 | 04/05/2018 | 546.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 768/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2004898 | 04/05/2018 | 624.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, EMATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 769/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2004901 | 04/05/2018 | 9048.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, EMATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 770/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2004903 | 04/05/2018 | 12501.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?771/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 055/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004921 | 04/05/2018 | 2604.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 772/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 2004924 | 04/05/2018 | 5293.33 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 778/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004931 | 04/05/2018 | 350.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM GERALD O VEICULO MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 777/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004932 | 04/05/2018 | 366.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 776/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004933 | 04/05/2018 | 169.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 775/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004935 | 04/05/2018 | 327.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS AO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 773/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004936 | 04/05/2018 | 575.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 774/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2004895 | 04/05/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004958 | 07/05/2018 | 260.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDOMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 133/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005049 | 07/05/2018 | 310.13 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 134/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005048 | 07/05/2018 | 24.19 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATEIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 125/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2004988 | 07/05/2018 | 1043.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER N? 28/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004980 | 07/05/2018 | 1305.00 | 00047366591491 | PAULO DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DE ALVENARIA DA UBS DE TANANDUBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 474/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004983 | 07/05/2018 | 1285.00 | 00002944832417 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO RETALHAMENTO DA UBS DE CONTENDAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 471/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004985 | 07/05/2018 | 1290.00 | 00088526429434 | CICERO VENANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECUPERA??O DA INSTALA??O ELETRICA DA UBS DE CONTENDAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 470/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004996 | 07/05/2018 | 1300.00 | 00049748157415 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO RETELHAMENTO DA UBS DE TANANDUBA, ZONA RURAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 477/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004997 | 07/05/2018 | 1295.00 | 00067597793472 | ASSIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE RECUPERA??O DA INSTALA??O ELETRICA DA UBS DE TANANDUBA, ZONA RURAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 478/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005008 | 07/05/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JO?O RUFINO CORCINO CPF 600.775.304-20 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 779/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2005012 | 07/05/2018 | 1025.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 781/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2005013 | 07/05/2018 | 360.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS A VIGIL?NCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 782/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005015 | 07/05/2018 | 479.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 RACK CPAINEL ROMA, DESTINADOS PARA NUCLEO MUNICIPALK DAS DST/HIV /AIDS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 780/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2005017 | 07/05/2018 | 155.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS A VIGIL?NCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 783/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2005019 | 07/05/2018 | 410.40 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 784/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2005022 | 07/05/2018 | 1522.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 785/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2005025 | 07/05/2018 | 4246.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 786/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2005026 | 07/05/2018 | 2240.52 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 787/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005027 | 07/05/2018 | 1410.29 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE SOFIA NOBREGA MEIRELES CPF 065+984.624-10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 788/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005029 | 07/05/2018 | 3400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAME DE PCT NODULO DE MAMA DAYCLIN NO PACIENTE JO?O BATISTA DE SOUSA CPF 218.627.104-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 789/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2005032 | 07/05/2018 | 1095.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 790/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2005034 | 07/05/2018 | 7932.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 791/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005035 | 07/05/2018 | 1599.36 | 12095986000100 | MULTIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA FACIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DOCUMENTA??ES ORTODONTICAS, EXAMES RADIOLOGICOS PANORAMICAS E PERIAPICAL, REALIZADAS EM PACIENTES COM NECESSIDADE PARA TRATAMENTO ORTODONTICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 792/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2005036 | 07/05/2018 | 111.11 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 793/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005037 | 07/05/2018 | 199.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 794/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005038 | 07/05/2018 | 241.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 795/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005040 | 07/05/2018 | 325.58 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 796/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005041 | 07/05/2018 | 316.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 797/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005042 | 07/05/2018 | 433.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SETOR DE MARCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 798/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005043 | 07/05/2018 | 114.47 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SETOR DE AUDITORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 799/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005044 | 07/05/2018 | 321.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 800/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005045 | 07/05/2018 | 243.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO NASF NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 801/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005046 | 07/05/2018 | 895.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 802/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005047 | 07/05/2018 | 199.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 803/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004977 | 07/05/2018 | 95.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 375/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004978 | 07/05/2018 | 480.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE FARDAMENTOS PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 356/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2004981 | 07/05/2018 | 40.11 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CRAS ANEXO NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 383/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2004982 | 07/05/2018 | 86.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CRAS ANEXO S?O JOS? DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 382/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2004984 | 07/05/2018 | 342.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CRAS UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 381/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2004986 | 07/05/2018 | 465.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 380/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2004956 | 07/05/2018 | 109.36 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 430/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2004959 | 07/05/2018 | 208.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE ILUMINA??O PUBLICA, QUE REALIZARAM HORAS EXTRAS NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 431/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004993 | 07/05/2018 | 400.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA SUBMERSO,NA COMUNIDADE DE CATOL? ZONA RURAL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 483/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2004966 | 07/05/2018 | 465.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 125/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2004967 | 07/05/2018 | 87.61 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 126/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2004968 | 07/05/2018 | 325.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CENTRO DE DOCUMENTA??O CEL. JO?O PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 127/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIALN? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004992 | 07/05/2018 | 1600.00 | 00005293283480 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DO MUSEU SACRO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 475/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004995 | 07/05/2018 | 1100.00 | 00007968180457 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO EMASSAMENTO NO PREDIO DO MUSEU SACRO, CENTRO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 476/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2004989 | 07/05/2018 | 2430.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NA M?QUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 285/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2004990 | 07/05/2018 | 4396.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NA M?QUINA RETROESCAVADEIRA B95 NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 284/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005002 | 07/05/2018 | 131.17 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 47/2016, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2005005 | 07/05/2018 | 104.60 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 48/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2004962 | 07/05/2018 | 54.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA A JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 123/2018 E PP N? 00020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2004963 | 07/05/2018 | 123.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 122/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2004991 | 07/05/2018 | 4416.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA N? NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 283/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005039 | 07/05/2018 | 1800.00 | 28419956000141 | JEAN MENESES URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 20 PLACAS DE IDENTIFICA??O, PARA UTILIZA??O NOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 332/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2004960 | 07/05/2018 | 566.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 51/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2004969 | 07/05/2018 | 137.27 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO E ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005028 | 07/05/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005030 | 07/05/2018 | 14.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005031 | 07/05/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005033 | 07/05/2018 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004971 | 07/05/2018 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 372/2018, REF AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004972 | 07/05/2018 | 150.00 | 00001610134494 | EDJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA RUA AMORO GUEDES N? 68 NORDESTE II CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES, REF AO M?S DE ABRIL 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 371/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004973 | 07/05/2018 | 150.00 | 00014002767728 | VIVIANE MARIA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA VIVIANE MARIA DE LIMA ANDRADE,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 370/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004974 | 07/05/2018 | 400.00 | 00008896741408 | JANECLEIDE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA DORINHA SAMPAIO, 18 , ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 369/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004976 | 07/05/2018 | 200.00 | 00001811366430 | GUILHERME MAURICIO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 376/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004979 | 07/05/2018 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?SDE ABRIL DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 368/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2004987 | 07/05/2018 | 56.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 379/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2004957 | 07/05/2018 | 312.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA COMISS?O PERMAMENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 21/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2004965 | 07/05/2018 | 88.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 73/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004955 | 07/05/2018 | 3594.00 | 05773243000933 | FRANCO BENELLY COM.TECIDOS CONFEC€OES LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 600 COPOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACA??O, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 462/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2004961 | 07/05/2018 | 9969.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (DICLORO, CLARIFICANTE, ALGICIDA, BARRILHA E SULFATO), PARA LIMPEZA DA PISCINA DO CIEC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 463/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0019/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004964 | 07/05/2018 | 1310.00 | 00002781156400 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, DISTRITO DO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 473/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004970 | 07/05/2018 | 2032.80 | 00044123590420 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PINTURA NA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO, BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 469/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004975 | 07/05/2018 | 1315.00 | 00063399601700 | SEVERINO DE ANDRADE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DA INSTALA??O ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, DISTRITO DO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 472/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2004994 | 07/05/2018 | 128.97 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO PNAIC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 464/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004998 | 07/05/2018 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG N? 3.981.936 E CPF N? 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO,375 - BAIRRO JU?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 461/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004999 | 07/05/2018 | 130.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG N? 3.815.854 E CPF N? 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 460/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005000 | 07/05/2018 | 130.00 | 00011272890473 | JEANNE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JEANNE DOS SANTOS LIMA, PORTADORA DO RG N? 3.768.732 E CPF N? 112.728.904-73, RESIDENTE NA RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, 142 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 459/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005001 | 07/05/2018 | 130.00 | 00070116839414 | JAYSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JAYSA SOARES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG N? 4.000.053 E CPF N? 701.168.394-14, RESIDENTE NA RUA WILDES SARAIVA GOMES,185 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 458/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005003 | 07/05/2018 | 130.00 | 00006936748490 | JARDELY KAROLINY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JARDELY KAROLINY DOS SANTOS SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.075.814 E CPF N? 069.367.484-90, RESIDENTE NA RUA CARLOS CHAGAS, 106 - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 457/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005004 | 07/05/2018 | 130.00 | 00010076289443 | HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA AO ALUNO HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES, PORTADOR DO RG N? 3.762.252 E CPF N? 100.762.894-43, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALV?O, 302 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005006 | 07/05/2018 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA ? ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG N? 3.569.770 E CPF N? 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOS? HENRIQUE DE BULH?ES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 455/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005007 | 07/05/2018 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA ? ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG N? 4.191.535 E CPF N? 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOL? ZONA RURAL NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 454/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005009 | 07/05/2018 | 130.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA AO ALUNO EVANDRO ROG?RIO DA SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.655.673 E CPF N? 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 453/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005010 | 07/05/2018 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA ? ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG N? 4170552 E CPF N? 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 -SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 452/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005011 | 07/05/2018 | 130.00 | 00010127306463 | CAMILA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL 2018, DESTINADO A ALUNA CAMILA PACHECO DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.779.655 E CPF N? 101.273.064-63, RESIDENTE NA RUA AFR?NIO PEIXOTO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEABRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 451/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005014 | 07/05/2018 | 130.00 | 00008447033465 | ARTHUR ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA AO ALUNO ARTHUR ALEXANDRINO, PORTADORA DO RG N? 3366734 E CPF N? 084.470.334-65, RESIDENTE NA RUA CANDIDO RODRIGUES DE SOUZA,260 - AREIA BRANCA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 450/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005016 | 07/05/2018 | 130.00 | 00008930584403 | ARIANE GABRIELLE DO VALE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ARIANE GABRIELLE DO VALE ARAUJO, PORTADORA DO RG N? 3.005.025 E CPF N? 089.305.844-03, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, 243 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 449/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005018 | 07/05/2018 | 130.00 | 00070040823423 | ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES, PORTADORA DO RG N? 3.795.958 E CPF N? 700.408.234-23, RESIDENTE NA RUA JO?O GREG?RIO, 1287 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 448/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005020 | 07/05/2018 | 130.00 | 00008180191400 | ANIELLY NERI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANIELLY NERI RODRIGUES, PORTADORA DO RG N? 3.779.556 E CPF N? 081.801.914-00, RESIDENTE NA RUA PEDRO BANDEIRA, 82 - ROS?RIO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 447/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005021 | 07/05/2018 | 130.00 | 00010701056436 | ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA, PORTADORA DO RG N? 3.868.465 E CPF N? 107.010.564-36, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 245 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 446/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005023 | 07/05/2018 | 130.00 | 00009558655490 | ALINE PACHECO EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ALINE PACHECO EUG?NIO, PORTADORA DO RG N? 3.690.226 E CPF N? 095.586.554-90, RESIDENTE NA RUA MANOEL LORD?O, 190 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 445/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005024 | 07/05/2018 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG N? 4.250.310 E CPF N? 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 444/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005050 | 08/05/2018 | 70.00 | 00010734959494 | DANIEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA O ALUNO DANIEL COSTA DA SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.537.440 E CPF N? 107.349.594-94, RESIDENTE NA RUA AMERICO PINHEIRO DE BRITO, 1904 - AREIA BRANCA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 485/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005051 | 08/05/2018 | 70.00 | 00070247186414 | DALDIANE ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA A ALUNA DALDIANE ARAUJO GALDINO, PORTADORA DO RG N? 4.058.413 E CPF N? 702.471.864-14, RESIDENTE NA RUA GUARANI, 52 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 484/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005052 | 08/05/2018 | 70.00 | 00001755593414 | CLECIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA A ALUNA CLECIANA ALVES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG N? 3.851.370 E CPF N? 017.555.934.14, RESIDENTE NA RUA ARTUR PONTE, 325 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 483/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005053 | 08/05/2018 | 70.00 | 00070160749433 | CELIANE CABRAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA A ALUNA CELIANE CABRAL BELARMINO, PORTADORA DO RG N? 4.025.636 E CPF N? 701.607.494-33, RESIDENTE NA RUA HONORATO ARAUJO FILHO, 137 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 482/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005054 | 08/05/2018 | 70.00 | 00009031568490 | CARMEM JULIANE BESERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA A ALUNA CARMEM JULIANEE BESERRA MELO, PORTADORA DO RG N? 3.390.201 E CPF N? 090.315.684-90, RESIDENTE NA RUA DR. SALES, 120- CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 481/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005055 | 08/05/2018 | 70.00 | 00070259387428 | BIANCA BERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA A ALUNA BIANCA BERTO RODRIGUES, PORTADOR DO RG N? 4.057.711 E CPF N? 702.593.874-28, RESIDENTE NA RUA S?O LUIS - S?O JOSE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 480/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005056 | 08/05/2018 | 70.00 | 00006170775416 | BERTSON BRUNNELLI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA O ALUNO BERTSON BRUNNELLI ALVES DOS SANTOS, PORTADOR DO RG N? 2.883.520 E CPF N? 061.707.754-16, RESIDENTE NA RUA DR. NUNES FILHO, 41 - BELA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 479/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005057 | 08/05/2018 | 70.00 | 00011231012480 | ARIELLY SANDER DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA O ALUNO ARIELLY SANDER DA SILVA ARAUJO, PORTADOR DO RG N? 4.019.952 E CPF N? 112.310.124-80, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, 614 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 478/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005058 | 08/05/2018 | 70.00 | 00010437742466 | RAIANE DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA A ALUNA RAIANE DE SOUZA BARROS, PORTADORA DO RG N? 3.825.357 E CPF N? 104.377.424-66, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 201 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 477/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005059 | 08/05/2018 | 70.00 | 00007961222456 | AMANDA ROMUALDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA A ALUNA AMANDA ROMUALDO DE MOURA, PORTADORA DO RG N? 4.046.456 E CPF N? 079.612.224-56, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 368, BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 476/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005060 | 08/05/2018 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG N? 4.175.516 E CPF N? 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 475/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005061 | 08/05/2018 | 130.00 | 00012372333488 | RUTE HELLY DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL 2018, DESTINADA ? ALUNA RUTE HELLY DA COSTA MACIEL, PORTADORA DO RG N? 4.209.180 E CPF N? 123.723.334-88, RESIDENTE NA RUA OSEAS HENRIQUE DE BULH?ES - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 474/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005062 | 08/05/2018 | 130.00 | 00070515551465 | NATALIA KELLY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA ? ALUNA NAT?LIA KELLY BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 4.167.734 E CPF N? 705.155.514-65, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 557 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 473/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005063 | 08/05/2018 | 130.00 | 00009517198400 | MYLLENE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA ? ALUNA MYLLENE MIGUEL DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.655.679 E CPF N? 095.171.984-00, RESIDENTE NA RUA JORGE MARANH?O, 207 -ROS?RIO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 472/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005064 | 08/05/2018 | 130.00 | 00011608814483 | MONIQUE PERERIA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA ? MONIQUE PERERIA DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 4.038.245 E CPF N? 11.088.144-83, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 622 - BAIRRO JU?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 471/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005065 | 08/05/2018 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG N? 4.237.570 E CPF N? 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA N? 433 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 470/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005066 | 08/05/2018 | 130.00 | 00011954495420 | MARIA LUISA PONTES MACHADO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA ? ALUNA MARIA LU?SA PONTES MACHADO NETA, PORTADORA DO RG N? 4.115.397 E CPF N? 119.544.954-20, RESIDENTE NA RUA JO?O PACHECO,140 - NORDESTE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 469/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005067 | 08/05/2018 | 130.00 | 00001329616448 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA AO ALUNO MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO, PORTADOR DO RG N? 3.790.684 E CPF N? 013.296.164-48, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALV?O, 590 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 468/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005068 | 08/05/2018 | 130.00 | 00008418452471 | LIGIA CELLI MARQUES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LIGIA CELLI MARQUES BESERRA, PORTADORA DO RG N? 3.477.740 E CPF N? 084.184.524-71, RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES, 181- NORDESTE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 467/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005069 | 08/05/2018 | 130.00 | 00012148536419 | LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADO A ALUNA LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, PORTADORA DO RG N? 3.838.918 E CPF N? 121.485.364-19, RESIDENTE NA RUA S?O LUIZ, 153 -S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 466/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005070 | 08/05/2018 | 130.00 | 00010274034417 | LEILIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LEILIANE SILVA DE SOUZA, PORTADORA DO RG N? 4.039.932 E CPF N? 102.740.344-17, RESIDENTE NA RUA RUBENS COELHO FERREIRA FILHO, 150 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 465/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2005073 | 08/05/2018 | 12998.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. POLO PARADISO DE PLACA MRE 3695, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONF PP 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005081 | 08/05/2018 | 1078.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 486/2018, ORIUNDO DE PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005082 | 08/05/2018 | 222.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 37 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 487/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2005083 | 08/05/2018 | 269.94 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 488/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005090 | 08/05/2018 | 70.00 | 00070859277470 | ERYCLAPTON GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, DESTINADA O ALUNO ERICLAPTON GOMES ARAUJO , PORTADOR DO RG N? 4.244.219 E CPF N? 708.592.774-70, RESIDENTE NA RUA IRINEU DE FRAN?A, 102- NORDESTE I, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 493/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2005091 | 08/05/2018 | 2747.56 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 489/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005092 | 08/05/2018 | 3009.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 491/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005093 | 08/05/2018 | 2606.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 490/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005164 | 08/05/2018 | 300.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS ? 289/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005074 | 08/05/2018 | 156.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 26 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 74/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005079 | 08/05/2018 | 282.92 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 23/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005080 | 08/05/2018 | 60.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 10 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA COMISS?O PERMAMENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 22/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005085 | 08/05/2018 | 108.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 18 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 286/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005124 | 08/05/2018 | 36.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO RH N? 124/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2005078 | 08/05/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA VISITA AO CEA CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 11 E 29 DE ABRIL DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEMESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 365/2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005100 | 08/05/2018 | 200.00 | 00001523536403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AO M?S DE ABRIL DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDERDOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 367/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005102 | 08/05/2018 | 57.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 391/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005103 | 08/05/2018 | 250.00 | 00070486566463 | MARCIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL,RESIDENTE NA RUA CARLOS GOMES N? 03 CENTRO NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUEREGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 378/2018 E REF AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005104 | 08/05/2018 | 140.00 | 00004883714497 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES, S/N, CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 362/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005113 | 08/05/2018 | 30.00 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PLOTAGEN DO PROJETO DE INC?NDIO DO PR?DIO DO SOP?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SEINFRA N? 496/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005138 | 08/05/2018 | 48.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 08 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 387/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005152 | 08/05/2018 | 200.00 | 00005531393474 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES N? 121 NORDESTE II GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 394/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005153 | 08/05/2018 | 200.00 | 00006288328421 | LIGIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA GUARANI N? 85 BAIRRO DO NORDESTE II GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 366/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005154 | 08/05/2018 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 384/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005169 | 08/05/2018 | 471.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA N? QFA 4484/PB, VINCULADO A AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 275/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005076 | 08/05/2018 | 90.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 15 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 51/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005077 | 08/05/2018 | 84.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 14 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 19/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2005089 | 08/05/2018 | 122.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIEMNTO AO OF?CIO SEFIN N? 52/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005095 | 08/05/2018 | 35.83 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIEMNTO AO OF?CIO CONTAB N? 20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005149 | 08/05/2018 | 32.07 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005150 | 08/05/2018 | 38.90 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005151 | 08/05/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005072 | 08/05/2018 | 2160.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 12 GRADES DE FERRO,DESTINADAS PARA GALERIAS DE ?GUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 346/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000302018 | 2005086 | 08/05/2018 | 1079.76 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 343/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2005087 | 08/05/2018 | 2834.37 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 344/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005088 | 08/05/2018 | 636.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 345/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005163 | 08/05/2018 | 250.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 291/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2005168 | 08/05/2018 | 4700.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 287/2018, OIRUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005075 | 08/05/2018 | 42.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 51/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005162 | 08/05/2018 | 54.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 09 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt,DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 49/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005165 | 08/05/2018 | 500.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO TRATOR FORD 6.600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 290/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2005167 | 08/05/2018 | 150.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DO CAMINH?O PIPA DE PLACA N? NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 288/2018E PP N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005096 | 08/05/2018 | 292.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE DOCUMENTA??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO MEMO SECULT N? 129/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2005097 | 08/05/2018 | 260.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TENDAS PARA ENCERRAMENTO DO CURSO DE CORDEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 130/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2005105 | 08/05/2018 | 2025.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 POSITIVO MASTER, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 488/2018 E PP N? 00040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2005106 | 08/05/2018 | 2690.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 POSITIVO MASTER, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 489/2018 E PP N? 00040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005107 | 08/05/2018 | 954.00 | 00003599526400 | ALEXSANDRO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS NA ZONA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 492/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005109 | 08/05/2018 | 969.00 | 00007921982476 | ROMERITO CASSIMIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS NA ZONA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 491/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005110 | 08/05/2018 | 102.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTs, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 497/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005112 | 08/05/2018 | 117.00 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLOTAGEM DE PAVIMENTA??O E SINALIZA??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 495/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2005101 | 08/05/2018 | 78.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS E CARIMBOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 400/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005133 | 08/05/2018 | 96.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE 16 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 390/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005134 | 08/05/2018 | 48.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE 08 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CREAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 389/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005135 | 08/05/2018 | 42.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 388/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005136 | 08/05/2018 | 78.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 13 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 386/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005137 | 08/05/2018 | 411.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITA??O DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA/ESGOTO E SERVI?OS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005108 | 08/05/2018 | 1280.00 | 00000009389474 | ALUIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA RECUEPRA??O EM ALVENARIA NA UBS DA COMUNIDADE DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SEINFRA N? 490/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005114 | 08/05/2018 | 187.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SETOR DE MARCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 804/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005115 | 08/05/2018 | 216.44 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SETOR DE AUDITORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 805/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005116 | 08/05/2018 | 820.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 806/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000102018 | 2005117 | 08/05/2018 | 529.04 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 807/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005118 | 08/05/2018 | 280.05 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 808/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIALN? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005119 | 08/05/2018 | 63.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 809/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005120 | 08/05/2018 | 174.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 810/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005121 | 08/05/2018 | 195.85 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 811/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005122 | 08/05/2018 | 114.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 19 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 812/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005123 | 08/05/2018 | 108.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 18 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 813/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005125 | 08/05/2018 | 96.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 16 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 814/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005126 | 08/05/2018 | 126.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 21 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 815/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005127 | 08/05/2018 | 90.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 15 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 816/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005128 | 08/05/2018 | 84.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 14 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LAB. BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 817/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005129 | 08/05/2018 | 198.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 33 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 818/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005130 | 08/05/2018 | 66.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 11 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 819/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005131 | 08/05/2018 | 60.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 10 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 820/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005132 | 08/05/2018 | 42.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 821/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005139 | 08/05/2018 | 48.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 08 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 822/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005140 | 08/05/2018 | 36.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 823/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005141 | 08/05/2018 | 210.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 35 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 824/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005142 | 08/05/2018 | 786.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 131 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 825/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005143 | 08/05/2018 | 114.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 19 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 826/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005144 | 08/05/2018 | 174.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 29 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 827/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2005145 | 08/05/2018 | 899.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 828/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005146 | 08/05/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA GEN?SIO DA SILVA CPF 033.645.194-63 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 829/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2005147 | 08/05/2018 | 250.32 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BANNER DE IMPRESS?O, DESTINADOS PARA PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 830/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 073/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005148 | 08/05/2018 | 544.20 | 26354721000274 | ATACADÃO FREIRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO N?CLEO MUNICIPAL DE DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 831/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2005155 | 08/05/2018 | 18075.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 12 A 30 DE ABRIL DE 2018 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 832/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005157 | 08/05/2018 | 1384.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 833/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2005158 | 08/05/2018 | 4850.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 834/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 055/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2005159 | 08/05/2018 | 876.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 837/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2005160 | 08/05/2018 | 400.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SETOR DE VACINA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 836/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2005161 | 08/05/2018 | 721.20 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 835/2018, ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005098 | 08/05/2018 | 360.44 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER N? 29/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2005099 | 08/05/2018 | 325.32 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BANNER DE IMPRESS?O DIGITAL, DESTINADOS PARA EXPOIS??O DA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECMULHER N? 29/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005071 | 08/05/2018 | 303.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 65/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2005156 | 08/05/2018 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITA??O REFERENE AO M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N? 66/2018 E PP N? 0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005170 | 08/05/2018 | 84.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PAPEL A0, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE PLOTAGENS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 64/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005094 | 08/05/2018 | 36.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SINCOM N? 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005111 | 08/05/2018 | 9.00 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PLOTAGEM DA QUADRA ESPORTIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 494/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2005084 | 08/05/2018 | 78.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 13 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SUP?RINTEND?NCIA DE TR?NSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 135/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 2005166 | 08/05/2018 | 18747.00 | 13298999000149 | K.S. COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL PARA SINALIZACAO VIARIA LTDA.-EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (TINTAS PARA DEMARCA??O VIARIAS), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS SERVI?OS DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 136/2018 E ADES?O 0003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005201 | 09/05/2018 | 700.00 | 00049868403472 | GILBERTO FRANCISCO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GEST?O MUNICIPAL DE TR?NSITO, REALIZADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 2005247 | 09/05/2018 | 1328.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA SEDE DA SUPERINTEND?NCIA DE TR?NSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 138/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2005226 | 09/05/2018 | 281.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 125/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005174 | 09/05/2018 | 240.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O PACIENTE JOAO MACIEL DAVI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 838/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005180 | 09/05/2018 | 80.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O PACIENTE HELIO DE OLIVEIRA LOPES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 839/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005188 | 09/05/2018 | 380.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 840/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2005196 | 09/05/2018 | 39.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE AGUA BIDESTILADA P/INJE?AO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 841/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2005197 | 09/05/2018 | 1689.94 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 842/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2005199 | 09/05/2018 | 2716.94 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 843/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2005200 | 09/05/2018 | 1316.94 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 844/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2005202 | 09/05/2018 | 2955.88 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 845/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2005203 | 09/05/2018 | 500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM ROTEADOR WIRELESS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 846/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102017 | 2005206 | 09/05/2018 | 3805.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 05,07,13 E 23 DE MAR?O DE 2018 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 847/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2005207 | 09/05/2018 | 220.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA N? QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 293/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 2005210 | 09/05/2018 | 11043.46 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URG?NCIA PARA FINS DE DIAGN?STICOS,NO PERIODO DE 02 A 24 DE ABRIL DE 2018 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 848/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2005215 | 09/05/2018 | 17643.82 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 849/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2005218 | 09/05/2018 | 1780.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSI??O EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2005220 | 09/05/2018 | 1780.00 | 00013634151404 | FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2005222 | 09/05/2018 | 1780.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005224 | 09/05/2018 | 14.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2005227 | 09/05/2018 | 1780.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AO NASF, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332018 | 2005228 | 09/05/2018 | 4400.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORA??O DE PROJETOS PARA AMPLIA??O DE SERVI?OS DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SA?DE, REFERENTE AOS PLANT?ES NO M?S ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2005229 | 09/05/2018 | 1780.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO MARIA MOURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2005230 | 09/05/2018 | 1780.00 | 00005491831409 | MONICA ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT SIENA DE PLACA NKJ 2577/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332018 | 2005232 | 09/05/2018 | 4520.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS PARA FISCALIZA??O E ADEQUA??O DE CONTRATOS E CONV?NIO DA SECRETARIA DE SA?DE, MONITORAMENTO INTERNO DA ATEN??O B?SICO E M?DIA ALTA COMPLEXIDADE E ELABORA??O DE PROJETOS PARA AMPLIA??O DE SERVI?OS DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AOS PLANT?ES NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005233 | 09/05/2018 | 1067.85 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A AVENIDA PADRE IN?CIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 74/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005234 | 09/05/2018 | 1067.85 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A AVENIDA PADRE IN?CIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 74/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2005235 | 09/05/2018 | 1780.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005236 | 09/05/2018 | 600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S ABRIL DE 2018,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2005237 | 09/05/2018 | 2080.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO GM CLASSIC DE PLACA QFB 7009, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2005238 | 09/05/2018 | 1780.00 | 00071330771400 | RICARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA?A? DE VEICULO DE PLACA MOM-4279, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2005239 | 09/05/2018 | 2080.00 | 00006786597459 | GEORGE CABRAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW FOX DE PLACA OEZ 3305, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2005240 | 09/05/2018 | 1900.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES VIA ENCRUZILHADAAO CENTRO DE REABILITA??O MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2005241 | 09/05/2018 | 1780.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA ATENDER ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2005242 | 09/05/2018 | 1780.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2005243 | 09/05/2018 | 1780.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2005244 | 09/05/2018 | 1780.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOI 6672, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO ATENTER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DEABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512018 | 2005245 | 09/05/2018 | 2656.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 CONDICIONADORES DE AR 12.000 BTUS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 051/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2005276 | 09/05/2018 | 8864.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 837/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2005248 | 09/05/2018 | 1780.00 | 00007635400487 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 9754, OBJETIVANDO MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2005249 | 09/05/2018 | 1780.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO FOX SEDAN DE PLACA N? QFQ 8286/PB, A DISPOSI??O DO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 005/2015, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2005250 | 09/05/2018 | 1871.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFU 9606, A DISPOSI??O DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2005251 | 09/05/2018 | 1780.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO DE PLACA QFJ-8469, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DEPREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142018 | 2005252 | 09/05/2018 | 1800.00 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 14/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIA?AO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005216 | 09/05/2018 | 12000.00 | 00064508730434 | ALBERTO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPRORPIA??O AMIGAVEL DOS LOTES N? 85 DA QUADRA 63 E 215 E DA QUADRA 64, O QUAL MEDE AMBOS DE LAGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS 14m E COMPRIMENTO NOS LADOS DIRETO E ESQUERDO 20m, ENCRAVADOS NO LOTEAMENTO CENTENARIO, PERIMETRO URBANO, REGISNTRATO SOB N? R 1-13.333 E R 1-13.334, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIA?AO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005217 | 09/05/2018 | 24000.00 | 00044862733468 | CANDIDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPRORPIA??O AMIGAVEL DE LOTES DE TERRENO 39 E 49 AMBOS NA QUADRA 58 E LOTES 99 E 109 AMBOS DA QUADRA 66, OS QUE MEDEM DE FRENTE 10 DE FUNDOS E 20 DE FUNDOS AMBOS NO LOTEAMENTO CENTENARIO, REGISTRATO SOB N? R 1-13.352R/ 1-13.355, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 124/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIA?AO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005219 | 09/05/2018 | 12000.00 | 00000010231447 | MOISES MARINHO DE SOUZA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIA??O AMIGAVEL DE LOTES DE N? 19 E 29 AMBOS DA QUADRA N? 58, MEDINDO 10m DE FRENTE E 20m DE FUNDOS, ENCRAVADOS NO LOTEAMENTO CENTENARIO PERIMETRO URBANO, RESGISTRO N? 13.356R/R1-13.357, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 125/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005231 | 09/05/2018 | 1440.00 | 00003262246450 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA?AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA HVV-3871/PB, USADO PARA PRESTA??O DE SERVI?OS NA ILUMINA??O P?BLICA, OBTENDO UM TOTAL DE 09 HORAS TRABALHADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 486/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2005256 | 09/05/2018 | 3800.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO CAMINH?O FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINA??ES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2005259 | 09/05/2018 | 1780.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2005260 | 09/05/2018 | 3980.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CAMINH?O M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINA??ES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO M?S DE ABTIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005225 | 09/05/2018 | 483.50 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (CAPACHO, PARADOR, TAPETE E BULE), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA E MEMORIAL DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 135/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2005214 | 09/05/2018 | 1202.94 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 52/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2005257 | 09/05/2018 | 3750.00 | 00060080310400 | JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA JWG 5813, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENSIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 039/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2005258 | 09/05/2018 | 1780.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA NQH 8152/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2005275 | 09/05/2018 | 10500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINA??ES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2005255 | 09/05/2018 | 1780.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB 1599, A DISPOSI??O DA CODECON DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005171 | 09/05/2018 | 220.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 301/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005173 | 09/05/2018 | 300.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 299/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2005205 | 09/05/2018 | 3800.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 292/2018, OIRUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2005208 | 09/05/2018 | 4787.10 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA N? QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 294/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2005209 | 09/05/2018 | 5772.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA N? OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 295/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2005211 | 09/05/2018 | 1637.10 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA N? MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 296/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2005261 | 09/05/2018 | 1000.00 | 00005315923401 | ALCIMARA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 8804, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2005262 | 09/05/2018 | 5985.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE M. BENZ L1113 DE PLACA MNQ 8160/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DELIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 001142017 | 2005263 | 09/05/2018 | 6500.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2005264 | 09/05/2018 | 7125.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2005265 | 09/05/2018 | 7125.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2005266 | 09/05/2018 | 7125.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSI??O 7 DIAS POR SEMANA, COM COMROMISSO M?NIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2005274 | 09/05/2018 | 2400.00 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINHONETE GM CHEVROLET D20 DE PLACA MMS 0467, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005221 | 09/05/2018 | 24.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005223 | 09/05/2018 | 46.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2005254 | 09/05/2018 | 2400.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFX 0109, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005204 | 09/05/2018 | 250.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O, EM FACE DO EVENTO DE ANIVERSARIO DO MAC (MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN?A), NO GINASIO DO COLEGIO ESTADUAL JOS? RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CADECOM N? 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005267 | 09/05/2018 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N? 003/2017 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMA??O, ESPECIFICAMENTE COM REFOR?O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005268 | 09/05/2018 | 2544.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 006/2017 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS ? ASSIST?NCIA ?S MENINAS MENORES E/OU EM SITUA??O DE RISCO. ESTAS CRIAN?AS FICAR?O AOS CUIDADOS DA ASSOCIA??O ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005269 | 09/05/2018 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 002/2017 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS ? COLABORA??O COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRIST?OS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005212 | 09/05/2018 | 422.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA BORRACHARIA DA PREFEITURA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 297/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005213 | 09/05/2018 | 2771.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA BORRACHARIA DA PREFEITURA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 298/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2005253 | 09/05/2018 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE A??ES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, AT? A ?LTIMA INST?NCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 15/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2005273 | 09/05/2018 | 1400.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSI??O NOS TURNOS MANH? E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005172 | 09/05/2018 | 300.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO?NIBUS DE PLACA N? OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS ? 300/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005175 | 09/05/2018 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA AO ALUNO JO?O VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG N? 4.068.959 E CPF N? 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 511/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005176 | 09/05/2018 | 70.00 | 00008864511407 | RAISSA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA ? ALUNA RAISSA COSTA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.315-18 E CPF N? 088.645.114-07, RESIDENTE NA RUA JOAO PIMENTEL FILHO, 181 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 510/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005177 | 09/05/2018 | 70.00 | 00009033631431 | WESLEY GLEYSON SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA AO ALUNO WESLEY GLEYSON SILVA GOMES, PORTADORA DO RG N? 3.569.193 E CPF N? 090.336.314-31, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DOS ANJOS, 186 - BAIRRO ASSIS CHATEUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005178 | 09/05/2018 | 70.00 | 00011294179489 | RODOLFO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA O ALUNO RODOLFO SOUSA DE ARAUJO, PORTADOR DO RG N? 3.861.599 E CPF N? 112.941.794-89, RESIDENTE NA RUA EDVARDO TOSCANO, 321- CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 508/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005179 | 09/05/2018 | 70.00 | 00005148210435 | ROBERTO RANDENBERG DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA O ALUNO ROBERTO RANDENBERG DE ARAUJO SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.494.805 E CPF N? 051.482.104-35, RESIDENTE NA RUA S?O MANOEL,96 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 507/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005181 | 09/05/2018 | 70.00 | 00006977390409 | RIVAILDO DA SILVA RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA O ALUNO RIVAILDO DA SILVA RAMOS FILHO, PORTADOR DO RG N? 4.012.295 E CPF N? 069.773.904-09, RESIDENTE NA RUA PE. GERALDO PINTO, 108 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 506/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005182 | 09/05/2018 | 70.00 | 00012173958496 | REMERSON OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA O ALUNO REMERSON OLIVEIRA FREIRA, PORTADOR DO RG N? 3.698.857 E CPF N? 121.739.584-96, RESIDENTE NA RUA NEUZA PONTES DOS SANTOS, 94 - CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 505/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005183 | 09/05/2018 | 70.00 | 00004549179457 | MICHAEL DOUGLAS DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA O ALUNA MICHAEL DOUGLAS DE LIMA BESERRA, PORTADOR DO RG N? 2.685.743 E CPF N? 045.491.794-57, RESIDENTE NA RUA HENRIQUE PACIFICO, 99 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 504/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005184 | 09/05/2018 | 70.00 | 00070094048444 | MATHEUS CLIMACO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA O ALUNO MATHEUS CLIMACO LEITE, PORTADOR DO RG N? 4.061.370 E CPF N? 700.940.484-44, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 711 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 503/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005185 | 09/05/2018 | 70.00 | 00008975900401 | MARIA TEREZA ALVES CAMILO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA A ALUNA MARIA TEREZA ALVES CAMILO DE MOURA, PORTADOR DO RG N? 35.600.22 E CPF N? 089.759.004-01, RESIDENTE NA RUA JOAQUIM BRAZ PERERIA, 88 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 502/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005186 | 09/05/2018 | 70.00 | 00000815629427 | MANUELLA THEREZA AMARAL DE OLIVEIRA LEONE | VALOR QUE SE MPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA A ALUNA MANUELLA THEREZA AMARAL DE OLIVEIRA LEONE, PORTADORA DO RG N? 2.664.565 E CPF N? 008.156.294-27, RESIDENTE NA RUA PE. GERALDO PINTO, 208 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 501/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005187 | 09/05/2018 | 70.00 | 00070504325477 | LUCRECIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA A ALUNA LUCRECIA DA SILVA BARROS, PORTADORA DO RG N? 4.163.560 E CPF N? 705.043.254-77, RESIDENTE NA RUA MARIA RODRIGUES ALVES, 248 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 500/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005189 | 09/05/2018 | 70.00 | 00010129744484 | LUCAS MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA O ALUNO LUCAS MOURA DELFINO, PORTADOR DO RG N? 3.970.731 E CPF N? 101.297.444-84, RESIDENTE NA RUA PREFEITO MANOEL LORD?O, 395 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 499/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005190 | 09/05/2018 | 70.00 | 00011177587459 | LUCAS GABRIEL CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA O ALUNO LUCAS GABRIEL CANDIDO COSTA, PORTADOR DO RG N? 3.840.044 E CPF N? 111.775.874-59, RESIDENTE NA RUA DR. SALES, 114 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 498/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005191 | 09/05/2018 | 70.00 | 00010124374425 | LUANDERSON XAVIER PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA O ALUNO LUANDERSON XAVIER PONTES, PORTADOR DO RG N? 3.786.487 E CPF N? 101.243.744-25, RESIDENTE NA RUA ABSONO PAIVA, 98 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 497/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005192 | 09/05/2018 | 70.00 | 00011750696479 | LUANA DE SOUZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA A ALUNA LUANA DE SOUZA MENDES, PORTADORA DO RG N? 3.619.261 CPF N? 117.506.964-79, RESIDENTE NA RUA HONORATO OSORIO DE AQUINO, 120 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 496/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005193 | 09/05/2018 | 70.00 | 00011721786740 | LIDIANE CRISTINE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA ? LIDIANE CRISTINE DE ALMEIDA GOMES RG 21430954-4 CPF 117.217.867-40, RESIDENTE NA RUA MARIA RODRIGUES ALVES N? 315 BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 495/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005194 | 09/05/2018 | 70.00 | 00006245674433 | JOAQUIM ALVES MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA O ALUNO JOAQUIM ALVES MATIAS SOUZA, PORTADOR DO RG N? 3.920.289 E CPF N? 062.456.744-33, RESIDENTE NA RUA ROSIL GUEDES, 25 - NORDESTE I, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 494/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2005195 | 09/05/2018 | 12990.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MNW 9889, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS SENTADOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O E USO, COM TAC?GRAFO, CINTO DE SEGURAN?A EM TODOS OSASSENTOS E COM LETREIRO APROPRIADO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANH?, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA,REF A ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005198 | 09/05/2018 | 3695.50 | 05773243000933 | FRANCO BENELLY COM.TECIDOS CONFEC€OES LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TOALHAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACA??O, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 512/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 2005246 | 09/05/2018 | 2656.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 CONDIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADOS PARA ESCOLAS ASCENDINO TOSCANO E MARIA DA PIEDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 513/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2005270 | 09/05/2018 | 1780.00 | 00004193847403 | MARCIO DE FRANCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW GOL MB DE PLACA QFD 8550, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DETERMINA??ES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, ORIUNDO DO PP N? 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2005271 | 09/05/2018 | 1780.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO ?S CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP N? 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2005272 | 09/05/2018 | 1780.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9780, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005282 | 10/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 302/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2005302 | 10/05/2018 | 1950.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OFE-2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 320/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 43/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005321 | 10/05/2018 | 24.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2005286 | 10/05/2018 | 479.70 | 05570714000159 | KABUM - EXPLOSÃO DE PREÇOS BAIXOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUIS??O DE ANTIVIRUS (KASPERSKY), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 0020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005313 | 10/05/2018 | 897.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRECATORIO DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005314 | 10/05/2018 | 33000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005315 | 10/05/2018 | 21.32 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005316 | 10/05/2018 | 46.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005322 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005323 | 10/05/2018 | 24.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005324 | 10/05/2018 | 57225.10 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005325 | 10/05/2018 | 18948.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005277 | 10/05/2018 | 283.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? OGG 1665/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 307/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005278 | 10/05/2018 | 283.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO CAMINH?O FORD DE PLACA N? QFC 9605/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 306/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2005305 | 10/05/2018 | 3861.90 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA N? MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 318/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2005306 | 10/05/2018 | 913.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOCOTRANS N? 317/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2005284 | 10/05/2018 | 310.59 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PAINEL 02 FACES, DESTINADOS PARA O SERVI?O DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 129/2018 E PP N? 00073/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2005285 | 10/05/2018 | 12969.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CORTE DE TERRA COM GRADE ARADORA NAS LOCALIDADES DE TABOCAS, CARRASCO, S?O JOSS? DE MIRANDA, CABOCLO, RIACHO GRANDE, PASSASSUNGA, PEDRA GRANDE, MACIEL, PERFAZENDO TOTAL DE 131 HORAS TRABALHADAS,VINCUALDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N? 53/2018 E PREGAO PRESENCIAL N? 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2005304 | 10/05/2018 | 1210.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NA M?QUINA P? CARREGADEIRA HL 740 9S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 319/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2005289 | 10/05/2018 | 2783.14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PASSAGENS A?REAS AO ARTISTA GUARABIRESE, RANNA ANDRADE E SUA M?E,NA PARESENTA??O NO PROGRAMA ''THE VOICE KIDS'' COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIA?AO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005303 | 10/05/2018 | 12000.00 | 00037429051472 | PAULO SERGIO LYRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPRORPIA??O AMIGAVEL DOS LOTES N? 327 E 337 DA QUADRA 56, ENCRAVADOS NO LOTEAMENTO CENTENARIO, PERIMETRO URBANO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 130/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005280 | 10/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA DE PLACA N? QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 304/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2005308 | 10/05/2018 | 7398.15 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO PEUGEOT BOXER DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 315/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2005312 | 10/05/2018 | 801.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO PEUGEOT BOXER DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 311/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005318 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005319 | 10/05/2018 | 43.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005320 | 10/05/2018 | 14.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005279 | 10/05/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA SAMU DE PACA N? OET 3995/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 305/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005281 | 10/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO PEUGEOT MASTER DE PLACA N? QFC 5805/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 303/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2005287 | 10/05/2018 | 1316.94 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 844/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005288 | 10/05/2018 | 1632.00 | 12095986000100 | MULTIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA FACIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DOCUMENTA??ES ORTODONTICAS, EXAMES RADIOLOGICOS PANORAMICAS E PERIAPICAL, REALIZADAS EM PACIENTES COM NECESSIDADE PARA TRATAMENTO ORTODONTICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 792/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005290 | 10/05/2018 | 2878.51 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 851/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005291 | 10/05/2018 | 2346.28 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 852/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005292 | 10/05/2018 | 1763.34 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 853/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005293 | 10/05/2018 | 1401.17 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 854/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005294 | 10/05/2018 | 3791.78 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 855/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005295 | 10/05/2018 | 2706.94 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 856/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001102017 | 2005296 | 10/05/2018 | 5410.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01,10,16 E 25 DE ABRIL DE 2018 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 857/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2005297 | 10/05/2018 | 367.50 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE FAIXA DE IMPRESS?O, DESTINADOS PARA COORDENA??O DE SA?DE BUCAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 858/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 073/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2005298 | 10/05/2018 | 1498.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 859/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2005299 | 10/05/2018 | 8275.36 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 000055/2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 860/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2005300 | 10/05/2018 | 2800.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA N? OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 322/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00043/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2005301 | 10/05/2018 | 2445.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 321/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00043/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2005307 | 10/05/2018 | 1357.80 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA N? QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 316/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2005309 | 10/05/2018 | 279.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO RENAULT MASTER AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA N? OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 314/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2005310 | 10/05/2018 | 178.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER AMBUL?NCIA SAMU DE PLACA OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 313/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2005311 | 10/05/2018 | 356.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 312/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005317 | 10/05/2018 | 43.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005283 | 10/05/2018 | 780.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA RELACIONADO AO SISTEMA DE CONDUTORES, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 137/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUI?AO DE PREMIA?OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005336 | 11/05/2018 | 500.00 | 00010860359417 | ANSELMO FELIX DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM A LOGISTICA DO IV ENCONTRO DE VOO LIVRE DE GUARABIRA, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 128/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2005399 | 11/05/2018 | 4200.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 84 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADO PARA PAVIMENTA??O DO PATIO DO ESTACIONAMENTO DO GINASIO DE ESPORTES O ZENOB?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N? 507/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005326 | 11/05/2018 | 350.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 324/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005327 | 11/05/2018 | 250.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 323/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005328 | 11/05/2018 | 80.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA N? OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 325/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 2005330 | 11/05/2018 | 1820.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA T?CNICA EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMA??O), MANUTEN??O DE COMPUTADORES E REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 0056/2017, REF AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005345 | 11/05/2018 | 6867.79 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO DE GLAUCOMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 862/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001062017 | 2005346 | 11/05/2018 | 4226.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM APARELHOS DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 861/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 2005352 | 11/05/2018 | 2213.47 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOV?L SITUADO NA RUA CORONEL JO?O DE FARIAS PIMENTEL N? 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOM?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DISPENSA N? 0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 2005353 | 11/05/2018 | 2213.47 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOV?L SITUADO NA RUA CORONEL JO?O DE FARIAS PIMENTEL N? 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOM?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DISPENSA N? 0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2005393 | 11/05/2018 | 409.40 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER (AMBUL?NCIA DO SAMU) DE PLACA N? QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 332/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2005394 | 11/05/2018 | 186.90 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO MINUBUS DE PLACA N? QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 331/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005395 | 11/05/2018 | 106.80 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA N? QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 330/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2005396 | 11/05/2018 | 271.56 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO MINIBUS DE PLACA N? QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 329/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2005397 | 11/05/2018 | 151.59 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO MINIBUS DE PLACA N? QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 328/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2005398 | 11/05/2018 | 1179.24 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO RENAULT MASTER (AMBUL?ANCIA DO SAMU) DE PLACA N? QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 327/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005405 | 11/05/2018 | 14.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005407 | 11/05/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2005400 | 11/05/2018 | 606.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA CANTEIRO DA PRA?A JO?O CLEMENTINO DOS SANTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 506/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005331 | 11/05/2018 | 600.00 | 00035060158772 | JOSE GUILHERME GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 TELAS (OBRAS DE ARTES) DESTINADASS PARA O ACERVO DO CASAR?O DA CULTURA "JOS? BARBOSA DA SILVA", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 140/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005358 | 11/05/2018 | 299.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 FOG?O, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS "M?ES 2018" A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 132/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005359 | 11/05/2018 | 70.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS "M?ES 2018" A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 134/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005360 | 11/05/2018 | 44.50 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 GRILL E SAND, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS "M?ES 2018" A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 133/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005361 | 11/05/2018 | 71.50 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 VENTILADOR 30cm, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS "M?ES 2018" A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 135/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2005391 | 11/05/2018 | 2783.14 | 07320871000131 | CVC - OPERADORA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS ?REAS E HOSPEDAGEM DE RANNA ANDRADE E SUA M?E, EM FACE DA SUA APRESENTA??O NO PROGRAMA TELEVISIVO "THE VOICE KIDS", COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2005338 | 11/05/2018 | 353.50 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 7m? C?BICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE FRENAGENS DE ?GUAS PLUVIAIS NA RUA HERONILDES HENRIQUE DE BULH?ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 358/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2005362 | 11/05/2018 | 403.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 31 QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 357/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC URBANISMO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005392 | 11/05/2018 | 800.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TAMPA DE IMPRESSOR E IMPRESSORA, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 363/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005401 | 11/05/2018 | 75.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE J?Oo PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005402 | 11/05/2018 | 75.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE J?Oo PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005403 | 11/05/2018 | 11.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005404 | 11/05/2018 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005406 | 11/05/2018 | 567.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005408 | 11/05/2018 | 2.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2005347 | 11/05/2018 | 8752.29 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE GALP?ES, CANTINA, PR?DIOS, 01 IM?VEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PR?PRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO J?A, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENA??O DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME DISPENSA 003/2018, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005332 | 11/05/2018 | 150.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 374/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005333 | 11/05/2018 | 150.00 | 00095248919487 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHOR JOSE JANUARIO DA SILVA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 402/2018, REF A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005334 | 11/05/2018 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 363/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005335 | 11/05/2018 | 200.00 | 00007876537480 | CLAUDIORLANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE AMERICO, 220, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 393/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005363 | 11/05/2018 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 004/2018 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN?AS - MAC, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005386 | 11/05/2018 | 207.03 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES N? 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOP?O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO N? 73/2018 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005387 | 11/05/2018 | 221.09 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOV?L SITUADO NA RUA CELINA PINTO N? 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUI??O DO SOP?O ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N? 72/2018, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005388 | 11/05/2018 | 207.03 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES N? 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOP?O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO N? 73/2018 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005389 | 11/05/2018 | 207.03 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES N? 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOP?O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO N? 73/2018 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005390 | 11/05/2018 | 207.03 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES N? 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOP?O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO N? 73/2018 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005329 | 11/05/2018 | 725.00 | 00006264923435 | ANTONIO GERONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO E LIMPEZA DE FOG?ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEDRECTARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSEDUC N? 515/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2005337 | 11/05/2018 | 7550.00 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HQR 6692, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE/RIO TINTO E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO (UFPB)REF AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2005339 | 11/05/2018 | 5999.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO MICRO?NIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2005340 | 11/05/2018 | 6000.00 | 00007321234452 | FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KUU 7633, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO - CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FANEME, REF AO M?S DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2005341 | 11/05/2018 | 12999.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO ?NIBUS SCANIA K 113 DE PLACA KTZ 8606, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA. NO TURNO NOITE: (LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNIP?, UFPB, ASPER, MAUR?CIO DE NASSAU E IESP),REF AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 2005342 | 11/05/2018 | 2110.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 FREEZER, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SEDUC N? 516/2018 E PP N? 00051/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2005343 | 11/05/2018 | 606.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA CRECHE LUIZA PAULINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 517/2018, ORIUNDO DE PP N? 015/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2005344 | 11/05/2018 | 5348.70 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TINTAS, DESTINADOS PARA PINTURA DAS ESCOLAS SERGIO LUIZ, SEBASTI?O BEZERRA BASTOS E RAYMUNDO ASFORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 518/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005348 | 11/05/2018 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA S?O RAFAEL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 204/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005349 | 11/05/2018 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA S?O RAFAEL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 204/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005350 | 11/05/2018 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MIGUEL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 203/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2005351 | 11/05/2018 | 4400.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ 0706, CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOL? E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2005354 | 11/05/2018 | 4400.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ?NIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2005355 | 11/05/2018 | 4400.00 | 00012968054414 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA HVK 6822 COM CAPACIDADE PARA 53 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2005356 | 11/05/2018 | 4399.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MYM 1473-PB, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DO QUATI PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2005357 | 11/05/2018 | 3800.00 | 00020403674468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA O SITIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 E PP N? 00037/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2005364 | 11/05/2018 | 3998.00 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LOF 2315/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MULTIR?O PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2005365 | 11/05/2018 | 2900.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO MICROONIBUS M. BENZ 312 SPRINTER M DE PLACA LNH 5113/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRA?A JO?O PESOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE MUTIR?O E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2005366 | 11/05/2018 | 3999.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA KPB 5409, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2005367 | 11/05/2018 | 4000.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTATINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA 6517, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO MANH?, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO S?TIO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2005368 | 11/05/2018 | 4000.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA MYL 3314,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANH?,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENDAS PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2005369 | 11/05/2018 | 4398.00 | 00005253627464 | MARTA RIBEIRO DAMACENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MNX 0665/PB,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHA E TARDE,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS DIVERSAS,MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: S.JOSE,CONJ ASSIS CHATEAUBRIAND, CLOVIS BEZERRA, NORDESTE I,NORDESTE II,B.DAS NACOES,JUA,NOVO,CORDEIRO, S. MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM,REF AO M?S DE ABRIL DE 2018, PP 06/18 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2005370 | 11/05/2018 | 2310.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO KOMBI VW DE PLACA KHJ 6892/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO S?TIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2005371 | 11/05/2018 | 3999.00 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANH?, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2005372 | 11/05/2018 | 4400.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703/PB, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA , REF AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DE PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2005373 | 11/05/2018 | 3999.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA HVN 4601/SC, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2005374 | 11/05/2018 | 4400.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HUY 6486, COM CAPACIDADE DA 38 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2005375 | 11/05/2018 | 5550.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KRA 0963/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Pregão Presencial | 000062018 | 2005376 | 11/05/2018 | 6300.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANH?, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOB?O E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2005377 | 11/05/2018 | 4390.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LCC 7961/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE S?O JOS? DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PER?ODO DE 19 A 28 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2005378 | 11/05/2018 | 4400.00 | 00070184504465 | WALTER JOSE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TIPO ?NIBUS M BENZ DE PLACA LBB 5846, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 40 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOL? PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PP 006/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2005379 | 11/05/2018 | 4401.00 | 00070184504465 | WALTER JOSE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TIPO ?NIBUS M BENZ DE PLACA LBB 5846, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 40 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOL? PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PP 006/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2005380 | 11/05/2018 | 2300.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ 0706, CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOL? E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2005381 | 11/05/2018 | 12999.00 | 00098095587400 | Sergio Coutinho Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS - M. BENZ DE PLACA: MCV 1615 PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS SENTADOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O E USO, COM TAC?GRAFO, CINTO DE SEGURAN?A EM TODOS OS ASSENTOS E COM LETREIRO APROPRIADO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO,NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, REF ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2005382 | 11/05/2018 | 2450.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2005383 | 11/05/2018 | 6300.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MNE 8203, COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PP 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2005384 | 11/05/2018 | 3800.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO S?TIO CABOCLO, PEDRO GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA,REF AO M?S DE ABRIL DE 2018 E PP N? 0037/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005385 | 11/05/2018 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MIGUEL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 203/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2005420 | 14/05/2018 | 3815.17 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 519/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522018 | 2005432 | 14/05/2018 | 4850.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 10 ARMARIOS EM A?O E 10 ESTANTES, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 526/2018 E PP N? 052/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005434 | 14/05/2018 | 1548.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS 900/20, PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 338/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005435 | 14/05/2018 | 1548.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS 900/20, PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 337/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005436 | 14/05/2018 | 1548.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS 900/20, PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQc 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 336/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005437 | 14/05/2018 | 1548.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS 900/20, PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 335/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005438 | 14/05/2018 | 1548.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS 900/20, PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 334/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005412 | 14/05/2018 | 150.00 | 00005376069478 | MARIA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA MARIA HELENA DOS SANTOS, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 410/2018, REF ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2005422 | 14/05/2018 | 2690.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O 01 POSITIVO MASTER N140I, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 79/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000522018 | 2005433 | 14/05/2018 | 1078.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 ARQUIVO EM A?O E 02 ARMARIOS EM A?O, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 24/2018 E PP N? 00052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005421 | 14/05/2018 | 2600.00 | 00087576236191 | ERINALDO ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CADASTRAMENTO DE 23 IM?VEIS COM INSUFICI?NCIA DE DADOS NO SISTEMA DE DADOS DOS IM?VEIS COM PROPRIET?RIOS IGNODADO, DESCONHECIDO E SIMILARES, NO SISTEMA DE CADASTRO IMOBILI?RIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SCI N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005428 | 14/05/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005429 | 14/05/2018 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005409 | 14/05/2018 | 2246.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE VIDROS, FECHADURA, ROLDANA E MOLDURA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA E MEMORIAL DOM MARCELO P. CARVALHEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO. SECULT N? 143/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005411 | 14/05/2018 | 500.00 | 00000759891400 | JALMIR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SONORIZA??O, EM FACE DA FESTA DAS M?ES REALIZADA NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 136/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2005413 | 14/05/2018 | 2690.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR POSITIVO MASTER N140I, DESTINADO PARA A JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 137/2018 E PP N? 00040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522018 | 2005444 | 14/05/2018 | 5132.50 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 04 ARMARIO EM A?O, 04 ARQUIVO EM A?O E 50 MESAS PLASTICAS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 420/2018 E PP N? 000052/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2005423 | 14/05/2018 | 4623.45 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(CURATIVO, PROTETOR, MASCARA...), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 868/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2005424 | 14/05/2018 | 17528.71 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 867/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2005425 | 14/05/2018 | 219.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE IMPRESS?O, DESTINADOS PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO AO P?BLICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 866/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 073/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 2005426 | 14/05/2018 | 3140.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA DE PERF UROSROMIA), DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 865/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2005427 | 14/05/2018 | 702.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 54 QUENTINHAS, DESTINADAS AO DIA D CAMPANHA DE VACINA??O H1N1 NO DIA 12 DE MAIO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 864/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2005430 | 14/05/2018 | 130.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 TENDA, EM FACE DA CAMPANHA AO DIA " D DE VACINA??O" VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 863/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005431 | 14/05/2018 | 2900.00 | 00097810363468 | RICARDO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E REPARO DA UNIDADE DO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 48/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005439 | 14/05/2018 | 220.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO JUMPER DE PLACA N? NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 309/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005440 | 14/05/2018 | 270.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER AMBUL?NCIA SAMU DE PLACA N? QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 310/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005441 | 14/05/2018 | 150.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER AMBUL?NCIA SAMU DE PLACA N? OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 308/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522018 | 2005442 | 14/05/2018 | 6606.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 10 ARQUIVOS, 6 ARMARIOS E 06 ESTANTES, DESTTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 874/2018 E PP N? 000052/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522018 | 2005443 | 14/05/2018 | 350.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 ARMARIO EM A?O, DESTTINADOS PARA UTILIZA??O NO NUCLEO DE DST/HIV/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 875/2018 E PP N? 000052/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005414 | 14/05/2018 | 763.20 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 143/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2005415 | 14/05/2018 | 29950.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PLACAS DE TR?NSITO COM SEMI-P?RTICO, DESTINADOS PARA SERVI?OS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 144/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00073/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2005416 | 14/05/2018 | 876.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVOS DE IMPRESS?O, DESTINADOS PARA SERVI?OS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 145/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00073/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2005417 | 14/05/2018 | 2295.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAVALETES DE FERRO COM PLACA ADESIVO, DESTINADOS PARA SERVI?OS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 146/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00073/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005418 | 14/05/2018 | 763.20 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 142/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005419 | 14/05/2018 | 763.20 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, PARA A SERVIDORA PUBLICA, PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 141/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2005410 | 14/05/2018 | 1036.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, ME FACE DO ENCONTRO DE VALORIZA??O DA MULHER NA SOCIEDADE, NO CONJUNTO LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC. MULHER N? 30/2018 E PP N? 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005460 | 15/05/2018 | 397.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005526 | 15/05/2018 | 148.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 APARELHO TELEFONICO, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 148/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005470 | 15/05/2018 | 70.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005471 | 15/05/2018 | 330.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005481 | 15/05/2018 | 283.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GINASIO O ZENOBAO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005482 | 15/05/2018 | 144.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005513 | 15/05/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2005465 | 15/05/2018 | 8480.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 869/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2005468 | 15/05/2018 | 68.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 870/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2005529 | 15/05/2018 | 15685.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 02 A 09 DE MAIO DE 2018 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 881/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2005531 | 15/05/2018 | 3148.30 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 880/2018 E PP N? 00055/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2005536 | 15/05/2018 | 3150.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 879/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2005537 | 15/05/2018 | 76.89 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 878/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2005538 | 15/05/2018 | 146.79 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 877/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2005539 | 15/05/2018 | 132.81 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 876/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 2005540 | 15/05/2018 | 10050.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE NUTRIDRINK MAX PO,DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 873/2018 E PP N? 00046/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2005541 | 15/05/2018 | 10016.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 872/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2005542 | 15/05/2018 | 4620.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 871/2018, PP N? 00046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005554 | 15/05/2018 | 200.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO NA PACIENTE LUZINETE DA SILVA CPF 917.177.104-25, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 882/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005555 | 15/05/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ZULEIDE ARAUJO DE FREITAS CPF 455.518.984-15,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 883/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005556 | 15/05/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE LUZINETE RODRIGUES BARBOSA CPF 787.425.287-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 884/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005557 | 15/05/2018 | 64.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOM BA DO PO?O DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005558 | 15/05/2018 | 60.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005559 | 15/05/2018 | 337.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005560 | 15/05/2018 | 678.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005561 | 15/05/2018 | 268.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR ARISTIDES VILAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005562 | 15/05/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR AGUSTO DE ALEMIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005563 | 15/05/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR FRANCISCO BANDEIRA CAVACANTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005564 | 15/05/2018 | 361.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF GUSTAVO AMORIM DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005565 | 15/05/2018 | 455.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF IRACEMA DA SILVA PONTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005566 | 15/05/2018 | 401.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005567 | 15/05/2018 | 666.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JO?O SOARES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005568 | 15/05/2018 | 76.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JONILSON DA COSTA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005569 | 15/05/2018 | 604.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JOSE NICOLAU PESSOA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005570 | 15/05/2018 | 718.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005571 | 15/05/2018 | 23.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005572 | 15/05/2018 | 448.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005573 | 15/05/2018 | 63.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO MACIEL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005574 | 15/05/2018 | 649.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF MANOEL NICOLAU DE FRAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005575 | 15/05/2018 | 632.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005576 | 15/05/2018 | 37.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NADJANE MARIA DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005577 | 15/05/2018 | 317.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NAN? PORPINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005578 | 15/05/2018 | 25.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005579 | 15/05/2018 | 64.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NORDESTE III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005580 | 15/05/2018 | 364.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005581 | 15/05/2018 | 70.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005582 | 15/05/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005583 | 15/05/2018 | 307.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005584 | 15/05/2018 | 19.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ROGERIO H S BENEVIDES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005585 | 15/05/2018 | 3143.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005586 | 15/05/2018 | 3136.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE REABILITA??O MOTORA MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005587 | 15/05/2018 | 943.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO LAB BURITY DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005588 | 15/05/2018 | 375.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005589 | 15/05/2018 | 1019.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005590 | 15/05/2018 | 1890.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005591 | 15/05/2018 | 2203.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CEO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005592 | 15/05/2018 | 519.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CAPS II DR. LUIZ WILLIAN AYRES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005593 | 15/05/2018 | 732.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CAPS AD ASCENDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005594 | 15/05/2018 | 2116.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2005504 | 15/05/2018 | 469.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE M?QUINA DE ALGOD?O DOCE E M?QUINA E PULA PULA REALIZA??O DE ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOSPELO CRAS DO MUNICIPIO UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 419/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 2005506 | 15/05/2018 | 308.30 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 416/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 34/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 2005507 | 15/05/2018 | 308.30 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CRIAN?A FELIZ COM GESTANTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 417/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 34/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 2005508 | 15/05/2018 | 348.30 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV COM O GRUPO DA 3? IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS ANEXO CLOVES BEZERRA E ASSIS CHATEUBRIAND DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO GABSEC N? 418/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 34/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005630 | 15/05/2018 | 1011.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005631 | 15/05/2018 | 326.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005632 | 15/05/2018 | 27.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005633 | 15/05/2018 | 2033.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005634 | 15/05/2018 | 326.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005635 | 15/05/2018 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005636 | 15/05/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 2005447 | 15/05/2018 | 7544.04 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA, NA CONSERVA??O E URBANIZA??O DO CANAL DO JU?, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRAN? 515/2018 E CARTA CONVITE N? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 2005448 | 15/05/2018 | 4039.51 | 23284428000109 | ANTONIO MELO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA CONSERVA??O E URBANIZA??O DO CANAL DO JU?, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 516/2018 E CONVITE N? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005449 | 15/05/2018 | 928.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA ADUTORA DO SIT TORROES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005452 | 15/05/2018 | 196.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005453 | 15/05/2018 | 73.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE SAO JOSE DO MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 2005454 | 15/05/2018 | 4152.46 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA CONSERVA??O E URBANIZA??O DO CANAL DO JU?, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 514/2018 E CONVITE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005455 | 15/05/2018 | 560.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005459 | 15/05/2018 | 106.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005472 | 15/05/2018 | 64.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FONTE LUMINOSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005474 | 15/05/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FONTE LUMINOSA DA PRA?A NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005484 | 15/05/2018 | 1012.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MEMORIAL FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005491 | 15/05/2018 | 70.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005492 | 15/05/2018 | 72.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CONTENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005493 | 15/05/2018 | 74.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE DE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005494 | 15/05/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA PRA?A JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005496 | 15/05/2018 | 211.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005497 | 15/05/2018 | 157.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005498 | 15/05/2018 | 138.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2005500 | 15/05/2018 | 7990.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 517/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005516 | 15/05/2018 | 2925.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005517 | 15/05/2018 | 18.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO SEMAFORO DA AV OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005519 | 15/05/2018 | 276.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005543 | 15/05/2018 | 832.23 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005544 | 15/05/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005545 | 15/05/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005546 | 15/05/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005547 | 15/05/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005548 | 15/05/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005549 | 15/05/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005550 | 15/05/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005551 | 15/05/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005552 | 15/05/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2005646 | 15/05/2018 | 1000.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 2.500 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA CONSERVA??O E URBANIZA??O DO CANAL DO JU?, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SEINFRA N? 520/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005475 | 15/05/2018 | 407.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005476 | 15/05/2018 | 29.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005483 | 15/05/2018 | 469.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005450 | 15/05/2018 | 87.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005451 | 15/05/2018 | 54.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005456 | 15/05/2018 | 373.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CASARAO DA CULTURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005457 | 15/05/2018 | 154.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CASARAO DO ARTESANATO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005462 | 15/05/2018 | 95.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE DOCUMENTA??O CORONEL JOAO PIMENTEL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005480 | 15/05/2018 | 80.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005489 | 15/05/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MUSEU FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005490 | 15/05/2018 | 64.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005518 | 15/05/2018 | 206.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005553 | 15/05/2018 | 288.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 20 PE?AS DE ANDAIME E 04 ROLDANAS, DESTINADOS PARA PINTUTRA DO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA E MEMORIAL DOM MARCELO P. CARVALHEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 147/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005485 | 15/05/2018 | 87.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005486 | 15/05/2018 | 344.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005487 | 15/05/2018 | 106.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005488 | 15/05/2018 | 4515.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2005647 | 15/05/2018 | 400.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (1000 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA SERVI?OS DE DRENAGEM NA RUA HERONILDES H. DE BULH?ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 374/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005521 | 15/05/2018 | 67296.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005523 | 15/05/2018 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005533 | 15/05/2018 | 14.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005534 | 15/05/2018 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005535 | 15/05/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005469 | 15/05/2018 | 79.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA JUNTA DO SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005499 | 15/05/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005501 | 15/05/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005502 | 15/05/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005503 | 15/05/2018 | 28.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005514 | 15/05/2018 | 1692.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DOS RESTRANSMISSORES DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005515 | 15/05/2018 | 504.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005520 | 15/05/2018 | 2792.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005525 | 15/05/2018 | 11256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005532 | 15/05/2018 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005458 | 15/05/2018 | 150.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITA??O DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA N? 16 BAIRRO DO ROS?RIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC N? 399/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005461 | 15/05/2018 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANTONIETA MENDES, 157, SANTA TEREZINHA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 398/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005463 | 15/05/2018 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 414/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005464 | 15/05/2018 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 412/2018, REF AO M?S DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005466 | 15/05/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005467 | 15/05/2018 | 266.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO SOCIAL O BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005505 | 15/05/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2005445 | 15/05/2018 | 2097.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 531/2018 E PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2005446 | 15/05/2018 | 1188.30 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 530/2018 E PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2005473 | 15/05/2018 | 4875.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 525/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2005477 | 15/05/2018 | 2460.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 520/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2005478 | 15/05/2018 | 1188.30 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FESTA DAS M?ES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 528/2018 E PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000342018 | 2005479 | 15/05/2018 | 604.90 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA FORMA??O DOS GESTORES DA EDUCA??O NOS DIAS 26 A 27 DE ABRIL DE 2018, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 532/2018 E PP N? 0034/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2005495 | 15/05/2018 | 1188.30 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 530/2018 E PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2005509 | 15/05/2018 | 908.70 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FESTA DAS M?ES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 529/2018 E PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2005510 | 15/05/2018 | 5604.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FESTA DAS M?ES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 522/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2005511 | 15/05/2018 | 62.91 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 527/2018 E PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2005512 | 15/05/2018 | 896.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FESTA DAS M?ES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 524/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2005522 | 15/05/2018 | 1898.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FESTA DAS M?ES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 521/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2005524 | 15/05/2018 | 1034.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FESTA DAS M?ES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 523/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005527 | 15/05/2018 | 700.00 | 00001610145429 | EZEQUIEL ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 267/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005528 | 15/05/2018 | 700.00 | 00001610145429 | EZEQUIEL ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 267/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES DE EDUCA?AO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 2005530 | 15/05/2018 | 34842.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CURSOS DE QUALIFICA??O PARA GESTORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, GESTORES ESCOLARES, PROFISSIONAIS, MENBROS DOS FOR?NS DE EDUCA??O E DIVERSIDADE ?TNICO RACIAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 302/2018 E DISPENSA N? 0002/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005595 | 15/05/2018 | 593.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005596 | 15/05/2018 | 523.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005597 | 15/05/2018 | 1963.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005598 | 15/05/2018 | 2502.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005599 | 15/05/2018 | 3678.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005600 | 15/05/2018 | 1633.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005601 | 15/05/2018 | 1977.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O, ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005602 | 15/05/2018 | 2299.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005603 | 15/05/2018 | 130.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005604 | 15/05/2018 | 194.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005605 | 15/05/2018 | 474.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005606 | 15/05/2018 | 307.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005607 | 15/05/2018 | 180.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005608 | 15/05/2018 | 147.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO F. DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005609 | 15/05/2018 | 254.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005610 | 15/05/2018 | 302.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005611 | 15/05/2018 | 303.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005612 | 15/05/2018 | 489.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005613 | 15/05/2018 | 157.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JO?O CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005614 | 15/05/2018 | 113.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005615 | 15/05/2018 | 149.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005616 | 15/05/2018 | 102.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005617 | 15/05/2018 | 553.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005618 | 15/05/2018 | 430.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005619 | 15/05/2018 | 366.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005620 | 15/05/2018 | 491.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAULO BRAND?O CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005621 | 15/05/2018 | 462.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAULO RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005622 | 15/05/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005623 | 15/05/2018 | 787.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEBASTI?O BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005624 | 15/05/2018 | 390.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005625 | 15/05/2018 | 368.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005626 | 15/05/2018 | 196.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE WALTER A PORPINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005627 | 15/05/2018 | 207.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE FRANCISCO M SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005628 | 15/05/2018 | 72.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES JOSE CARLOS F. BERNANDINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005629 | 15/05/2018 | 458.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005637 | 15/05/2018 | 259.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005638 | 15/05/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005639 | 15/05/2018 | 89.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005640 | 15/05/2018 | 133.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JEANE LIA BELTR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005641 | 15/05/2018 | 123.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005642 | 15/05/2018 | 64.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005643 | 15/05/2018 | 336.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA TIA L?A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005644 | 15/05/2018 | 150.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOV? CARMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005645 | 15/05/2018 | 2384.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA DO CARMO TORRES TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2005665 | 16/05/2018 | 96.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O ?LEO DE FREIO, PARA OS VEICULOS DE PLACA N? NPX 5379, MNL 5173, QFC 8387 E QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 351/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2005669 | 16/05/2018 | 228.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O 01 BALDE DE 20lt DE ?LEO, PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? MAC 7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 350/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005672 | 16/05/2018 | 300.00 | 00006300905489 | GENARIO CAMPELO BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SOUZA AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 534/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005673 | 16/05/2018 | 350.00 | 00005452877401 | FERNANDO ANTONIO DA LUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHOS DA CRECHE LAVINIA MARIA DE MOURA RIBEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 533/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2005679 | 16/05/2018 | 860.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O 04 BALDE DE 20lt DE ?LEO, PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? MAC 7048 E MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 347/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 2005683 | 16/05/2018 | 13725.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 150 COLCH?ES D 18 INFANTIL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ?DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 542/2018E PP N? 00047/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2005678 | 16/05/2018 | 75.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ?LEO LIBRIFICANTE, PARA OS VEICULOS DE PLACA N? OFZ 1490, QFC 5835, QFA 4484, NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DA FAMIIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 346/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005659 | 16/05/2018 | 2605.05 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS, REFERENTE A PARCELA 55/60 DO PARCELAMENTO DE D?BITO N? 4544639 DO AUTO DE INFRA??O AI 720658/D, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005661 | 16/05/2018 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005662 | 16/05/2018 | 13.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005666 | 16/05/2018 | 9.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005667 | 16/05/2018 | 5.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005668 | 16/05/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2005677 | 16/05/2018 | 195.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GRAXA DE LIBRIFICA??O, DESTINADOS PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 345/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005670 | 16/05/2018 | 693.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 33 JARROS DE PAREDE (JARDIM) DESTINADOS PARA O MEMORIAL DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OF?CIO SUMASA N? 352/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005682 | 16/05/2018 | 870.00 | 00010217498426 | LEANDRO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O DE PRATELEIRAS DE VIDROS, DESTINADOS PARA O MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA E MEMORIAL DOM MARCELO P. CARVALHEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 149/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2005660 | 16/05/2018 | 1098.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 342/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2005664 | 16/05/2018 | 2379.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NO TRATOR FORD 6600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 343/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2005680 | 16/05/2018 | 872.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 04 BALDE DE ?LEO DE MOTOR, PARA AS M?QUINAS PATROL E P? CARREGADEIRA, VINCULADO ?S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 348/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2005681 | 16/05/2018 | 588.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 BALDE DE ?LEO DE TRANSMISS?O, PARA O VEICULO TRATOR FORD 6600, VINCULADO ?S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 349/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2005648 | 16/05/2018 | 1095.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA VEICULA??O DE 50 INSER??ES ROTATIVAS, NO PERIODO DE 10/03/2018 A 21/03/2018, PARA CONVITE DE INAUGURA??O DA CRECHE VOVO MARIA,NA RADIO GUARABIRA FM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 146/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000022017 | 2005649 | 16/05/2018 | 1095.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA VEICULA??O DE 50 INSER??ES ROTATIVAS, NO PERIODO DE 10/03/2018 A 21/03/2018, PARA CONVITE DE INAUGURA??O DA UPAE,NA RADIO GUARABIRA FM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 145/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2005650 | 16/05/2018 | 750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA VEICULA??O DE 50 INSER??ES ROTATIVAS, NO MES DE MAR?O DE 2018, PARA CONVITE DE INAUGURA??O DA UPAE,NA RADIO GUARABIRA FM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 144/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2005651 | 16/05/2018 | 750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA VEICULA??O DE 55 INSER??ES ROTATIVAS, NO MES DE MAR?O DE 2018, PARA PROJETOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO,NA RADIO CONSTELA??O FM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 143/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2005652 | 16/05/2018 | 825.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA VEICULA??O DE 55 INSER??ES ROTATIVAS, NO MES DE MAR?O DE 2018, PARA PROJETOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO,NA RADIO CONSTELA??O FM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 142/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2005653 | 16/05/2018 | 3125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA VEICULA??O DE 502 INSER??ES ROTATIVAS, NO MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, PARA PROJETOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO,NA RADIO CONSTELA??O FM, EM ATENDIMENTO AOMEMORANDO GAPRE N? 141/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2005654 | 16/05/2018 | 1270.58 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DA CONTRATA??O DE VEICULA??O DE AUDIO EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGA??O DA INAUGURA??O DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS ESCOLARES, DURANTE 12 DIAS, POR 03 HORAS DIARIAS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 140/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2005655 | 16/05/2018 | 1562.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE VEICULA??O DE PROPAGANDA PUBLICITARIA NO PORTAL PARLAMENTO PB, ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 147/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2005656 | 16/05/2018 | 1270.58 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DA CONTRATA??O DE VEICULA??O DE AUDIO EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGA??O DA INAUGURA??O DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O, DURANTE 12 DIAS, POR 03 HORAS DIARIAS, ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 139/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2005657 | 16/05/2018 | 1164.70 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DA CONTRATA??O DE VEICULA??O DE AUDIO EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGA??O DA INAUGURA??O DA CRECHE VOVO MARIA, DURANTE 11 DIAS, POR 03 HORAS DIARIAS, ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 138/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2005671 | 16/05/2018 | 262.80 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO IMPRESS?O DIGITAL, DESTINADOS PARA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 04/2018 E PP N? 00073/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2005663 | 16/05/2018 | 1192.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A REPOSI??O NO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 344/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005674 | 16/05/2018 | 750.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE JO?O ANTONIO DA SILVA CPF 148.545.114-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 885/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2005675 | 16/05/2018 | 1237.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 886/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2005676 | 16/05/2018 | 152.57 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE IMPRESS?O, DESTINADOS PARA AS MOTOS DE PLACA N? MNT 3858 E MNT 6838, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N?887/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 073/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005658 | 16/05/2018 | 530.00 | 00004258707406 | JOSE JONATAN MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM NO GUARABIRA OPEN DE TAEKWONDO 2018, REALIZADO NO DIA 03 DE MAR?O DE 2018, NO GINASIO DO SESC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 130/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2005693 | 17/05/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 5.000 M? PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA O ESTACIONAMENTO DO GINASIO DE ESPORTES O ZENOB?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 527/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005728 | 17/05/2018 | 763.20 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 143/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2005702 | 17/05/2018 | 195.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BOLOS DE OVOS, DESTINADOS PARA OS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 890/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2005703 | 17/05/2018 | 78.32 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BOLOS DE OVOS, DESTINADOS PARA CAMPANHA DE VACINA??O DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 889/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2005704 | 17/05/2018 | 3990.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 000055/2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 888/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2005705 | 17/05/2018 | 390.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 891/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005708 | 17/05/2018 | 4000.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO LIMPEZA DE VARIZES DO MENBRO INFERIOR ESQUERDO TROMBOFLEBITE, REALIZADO NO PACIENTE MARCOS ANTONIO JERONIMO CPF 055.528.564-22, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 892/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005718 | 17/05/2018 | 796.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS 205/75R16C PARA O VEICXXULO RENAULT MASTER AMBU?NCIA SAMU DE PLACA N? OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTRANS N? 356/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005719 | 17/05/2018 | 796.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS 205/75R16C PARA O VEICULO RENAULT MASTER AMBU?NCIA SAMU DE PLACA N? QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTRANS N? 357/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005720 | 17/05/2018 | 796.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS 205/75R16C PARA O VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA N? QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTRANS N? 358/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005721 | 17/05/2018 | 1266.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS 205/75R16C PARA O VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTRANS N? 359/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 2005722 | 17/05/2018 | 1266.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS 205/75R16C PARA O VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTRANS N? 360/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005698 | 17/05/2018 | 89.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 VENTILADOR 30cm, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS "M?ES 2018" A SE REALIZAR NO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 148/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005699 | 17/05/2018 | 54.60 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 SANDUICHEIRA, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS "M?ES 2018" A SE REALIZAR NO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 149/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005700 | 17/05/2018 | 58.50 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 ESPREMEDOR, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS "M?ES 2018" A SE REALIZAR NO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 150/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005701 | 17/05/2018 | 67.60 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS "M?ES 2018" A SE REALIZAR NO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 151/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2005691 | 17/05/2018 | 5398.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA EQUIPE DE VARRI??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 360/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005714 | 17/05/2018 | 2478.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 354/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005715 | 17/05/2018 | 2478.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 355/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005716 | 17/05/2018 | 2704.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 362/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005717 | 17/05/2018 | 2704.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 361/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2005727 | 17/05/2018 | 400.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (1000 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA SERVI?OS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DO CANEL DO JU?, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 382/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2005692 | 17/05/2018 | 2160.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 3.600 PEDRAS DE PARALELEPIPEDO GRANITICO 35P/M2, DESTINADO A REPOIS??O DO CAL?AMENTO NO ALTO DA BOA VISTA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 528/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005694 | 17/05/2018 | 692.93 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 422/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2005695 | 17/05/2018 | 701.55 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CRAS UNIDADES CORDEIRO E CONTRO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 424/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2005696 | 17/05/2018 | 562.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ORNAMENTA??O DO PR?DIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 423/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2005697 | 17/05/2018 | 1489.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 421/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512018 | 2005709 | 17/05/2018 | 1450.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 10 VENTILADORES PAREDE, DESTINADOS PARA O CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO S?O JOS?, CACHOEIRA DOS GUEDES E CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 428/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2005710 | 17/05/2018 | 548.24 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O GRUPOS DA 3? IDADE, SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO NORDESTE, SANTANTEREZINHA, CACHOEIRA DOS GUEDES E CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 427/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2005711 | 17/05/2018 | 58.74 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O GRUPOS DA 3? IDADE, SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 426/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005706 | 17/05/2018 | 14.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005707 | 17/05/2018 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2005684 | 17/05/2018 | 1860.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE FRALDAS DESCATAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 535/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2005685 | 17/05/2018 | 6014.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 536/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2005686 | 17/05/2018 | 68.53 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 539/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2005687 | 17/05/2018 | 97.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DAS M?ES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 541/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2005688 | 17/05/2018 | 48.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DAS M?ES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 540/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2005689 | 17/05/2018 | 391.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DAS M?ES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 537/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2005690 | 17/05/2018 | 655.93 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DAS M?ES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 538/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005712 | 17/05/2018 | 464.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO RENAULT KANGOO DE PLACA N? QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 352/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2005713 | 17/05/2018 | 464.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO RENAULT KANGOO DE PLACA N? QFC 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 353/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2005723 | 17/05/2018 | 1692.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 363/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2005724 | 17/05/2018 | 1350.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 364/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005725 | 17/05/2018 | 509.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA N? OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 365/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005726 | 17/05/2018 | 800.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 366/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2005729 | 18/05/2018 | 368.00 | 00071337091472 | Jose Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 46kg DE INHAME, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 543/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2005730 | 18/05/2018 | 1920.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (120kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 546/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2005731 | 18/05/2018 | 2300.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (100kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 545/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2005732 | 18/05/2018 | 1275.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (85kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 544/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2005736 | 18/05/2018 | 2931.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 549/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005737 | 18/05/2018 | 572.60 | 51164671000129 | COTERGAVI INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 548/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005738 | 18/05/2018 | 90.54 | 26354721000274 | ATACADÃO FREIRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 547/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005750 | 18/05/2018 | 3500.00 | 00007968180457 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PINTURA DO GINASIO DA ESCOLA SEBASTI?O BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 536/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005751 | 18/05/2018 | 2990.00 | 00005293283480 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA RECUEPRA??O DO MURO DA CRECHE LUIZA PAULINO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 535/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2005755 | 18/05/2018 | 668.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE POSTE DE CONCRETO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO PO?O ARTESIANO DA CRECHE MARIA DO CARMO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 538/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005756 | 18/05/2018 | 3750.00 | 00036117587791 | SEVERINO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA M?O DE OBRA NA PINTURA DA ESCOA MUNICIPAL ASCENDINO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVDIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N?532/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005757 | 18/05/2018 | 2500.00 | 00049748157415 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O BEZERRA BASTOS DISTRITO DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 533/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005775 | 18/05/2018 | 2049.63 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.SERGIO COUTINHO PEREIRANOBERTO SOARES DE OLIVEIRALEONILSON CONSTANTINO FERREIRAFERNANDA MARIA DIAS BARBOSAFRANKLIN WILLIANS O. FRAN?A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005777 | 18/05/2018 | 213.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.MARCIO DE FRAN?A BARBOSAMARIA DO CARMO DE LIMADENILDO FERNANDES DA SILVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005779 | 18/05/2018 | 3703.25 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.ADRIANO DE SOUZA, IARA DE PONTES FRASAO, JOSE ACACIO DE OLIVEIRA, JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO, KLABER SANTOS DA SILVA, LINDEMBERG BATISTA DA SILVA, LUIS PEREIRA DE LIMA, LUIZ CONSTANTINO FERREIRA, MARIA DA CONCEI??O, MARTA RIBEIRO D. SOUSA, MARINALDO MOURA DA SILVA, RUAN D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005781 | 18/05/2018 | 198.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE DE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.LINDEMBERG BATISTA DASILVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005782 | 18/05/2018 | 747.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.ADRIANO DE SOUZADENIZ SEVERINODA CRUZ NETOEDIMAR FRANCISCO DE CARVALHOANTONIO MANOEL DA SILVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2005811 | 18/05/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005763 | 18/05/2018 | 2.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005765 | 18/05/2018 | 28.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005770 | 18/05/2018 | 19.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005771 | 18/05/2018 | 184.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005772 | 18/05/2018 | 2322.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005774 | 18/05/2018 | 253.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.IVANILDO FELIPE DE MACENAMARIA APARECIDA DE LIMA SANTOSJOSE FRANCISCO DE SOUZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005776 | 18/05/2018 | 1129.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.RAFAEL DA SILVA CASTROALEX DE ARAUJO SILVASILVANO FIRMINO DA SILVAWELLINGTON ALCANTARA GAI?OJOAO MACENAJOSE MARQUES DOS SANTOSJOSE DE LIMA BESERRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005778 | 18/05/2018 | 1354.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.LUIZ MONTEIRO DA SILVAJOSEMAR BESERRA DE CARCALHOVENILSON DA SILVAADRIANO CICERO DOS SANTOSOLIVALDO MARTINS DE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005790 | 18/05/2018 | 901.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0001112-64.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, CPF 645.095.404-34,, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 10/03/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 03/11/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 220/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005791 | 18/05/2018 | 1151.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0007728-55.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, CPF 645.095.404-34,, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 11/09/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 22/02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 220/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005792 | 18/05/2018 | 2036.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0000884-89.2014.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUN??O, CPF 468.308.044-34,, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 25/02/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 30/11/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 220/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005793 | 18/05/2018 | 1598.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0007282-52.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, CPF 645.095.404-34,, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 20/08/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 17/02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 220/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005794 | 18/05/2018 | 2026.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0008673-42.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, CPF 645.095.404-34,, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 11/11/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 22/02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 220/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005795 | 18/05/2018 | 1356.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0004622-22.2013.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, CPF 645.095.404-34,, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 13/11/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 13/02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 220/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005796 | 18/05/2018 | 3424.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0000400-11.2013.815.0181, EM FAVOR DE PAULO WANDERLEY CAMARA, CPF 981.400.274-72, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 02/05/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 08/06/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 220/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005797 | 18/05/2018 | 6273.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0004620-52.2013.815.0181, EM FAVOR DA EXEQUENTE MARIA DA LUZ VICENTE PEREIRA, CPF 804.774.104-72, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 13/11/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 17/07/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 220/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005798 | 18/05/2018 | 4904.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0002292-52.2013.815.0181, EM FAVOR DO EXEQUENTE ANTONIO MARCOS PONTES, CPF 001.282.924-23, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 21/06/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 13/04/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 220/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005799 | 18/05/2018 | 1349.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0004618-82.2013.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 13/11/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 17/12/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 220/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005800 | 18/05/2018 | 5379.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0003148-16.2013.815.0181, EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE ANA CLAUDIA TAURINO DA SILVA, CPF 042.659.824-50, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 05/09/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 09/03/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005801 | 18/05/2018 | 1166.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0001436-30.2009.815.0181, EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE JOSILENE AMORIM DE MOURA, CPF 713.351294-72, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 17/04/2009, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM22/05/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005802 | 18/05/2018 | 845.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0006020-67.2014.815.0181, EM FAVOR DE DAYSE EVANISIA DA COSTA PAULINO, CPF 982.239.334-20, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 30/04/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 13/04/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005803 | 18/05/2018 | 2156.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0006080-40.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, CPF 645.095.404-34,, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 23/05/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 03/03/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 220/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2005810 | 18/05/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2005813 | 18/05/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2005807 | 18/05/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2005748 | 18/05/2018 | 89.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 ESTABILIZADOR, DESTINADO PARA O SETOR DE COMRPAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO DECOMP N? 0003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2005808 | 18/05/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005769 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005785 | 18/05/2018 | 146.04 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.EDSON ANDRADE DE SOUSAFLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005787 | 18/05/2018 | 360.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PRESTADOR DE SERVI?O NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005788 | 18/05/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.NORMA SUELY RAMOSPOLIBIO BATISTA DE ARAUJO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2005806 | 18/05/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 2005815 | 18/05/2018 | 575.45 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BOMBOM, PIPOCAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CREAS PARA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 429/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 045/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2005733 | 18/05/2018 | 656.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BANCOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA CANTERIRO DA RUA CLEMENTE PERERIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 530/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2005734 | 18/05/2018 | 720.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA ?GUAS PLUVIAIS E CONSTRU??O DE BUEIRA DE LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 529/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2005735 | 18/05/2018 | 334.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE POSTE DE CONCRETO, DESTINADOS PARA AV ARGENTINA BAIRRO DAS NA??ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 531/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2005752 | 18/05/2018 | 191.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, PARA UTILIZA??O NO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 541/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2005753 | 18/05/2018 | 2206.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA UTILIZA??O NO CEMIT?RIO VELHO S?O JO?O BATISTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 540/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2005754 | 18/05/2018 | 1599.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, PARA UTILIZA??O NOS SWERVI?OS DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 539/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005758 | 18/05/2018 | 2070.00 | 00007963341452 | ANDERSON CLAYTON ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA RECUPERA??O DA RUA PEDRO NOLASCO DE MENEZES ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATVIDIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 534/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2005740 | 18/05/2018 | 2500.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 10 TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA CONSTRU??O DA BUEIRA DE ACESSO DOS BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 383/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2005741 | 18/05/2018 | 391.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LAJES PREMOLDADA, DESTINADOS PARA CAIXA DE ?GUAS PLUVIAIS RA RUA JOCA ATAIDE E MENO MENESES NO BAIRRO DA ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 385/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2005742 | 18/05/2018 | 7110.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS DA RUA HERONILDES H. DE BULH?ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 384/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2005743 | 18/05/2018 | 1409.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE CAPINAGEM E LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 386/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2005744 | 18/05/2018 | 1613.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA GALERIA DE ?GUAS PLUVIAIS DAS RUAS MANO MENEZES E JOCA ATAIDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 387/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2005812 | 18/05/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2005746 | 18/05/2018 | 442.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PINTURA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE DOCUMENTA??O CEL. JO?O PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 155/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2005809 | 18/05/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2005759 | 18/05/2018 | 2095.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 MICROCOMPUTADOR, DESTINADO PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 893/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 40/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2005760 | 18/05/2018 | 2394.89 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 894/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2005761 | 18/05/2018 | 1241.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 895/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2005762 | 18/05/2018 | 165.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 896/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2005764 | 18/05/2018 | 180.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIPERGESSO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 897/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2005766 | 18/05/2018 | 1550.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 898/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2005767 | 18/05/2018 | 631.84 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 899/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2005768 | 18/05/2018 | 457.00 | 21297758000103 | PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 900/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005773 | 18/05/2018 | 313.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005780 | 18/05/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005783 | 18/05/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005784 | 18/05/2018 | 284.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005786 | 18/05/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005789 | 18/05/2018 | 71.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2005804 | 18/05/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2005805 | 18/05/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA COORDENA??O DE PSF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2005814 | 18/05/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2005745 | 18/05/2018 | 364.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 DISCO RIGIDO, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA STTRANS N? 151/2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 151/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005747 | 18/05/2018 | 400.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO MMICRO ?NIBUS DE PLACA N? QFI 0316,NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL FEMINO , PARA CIDADE DE MAMANGUPE E VICEVERSA NO DIA 07 DE MAIO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 83/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2005749 | 18/05/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 5.000 M? PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA O ESTACIONAMENTO DO GINASIO DE ESPORTES O ZENOB?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 542/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2005739 | 18/05/2018 | 89.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 ESTABILIZADOR, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 68/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2005848 | 21/05/2018 | 1950.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O 05 TENDAS EM CAFE DO IV ENCONTRO DE VOO LIVRE, NOS DIAS 18 A 20 DE MAIO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005830 | 21/05/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO CARLOS DE MORAIS NETO CPF 209.421.844-91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 901/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2005831 | 21/05/2018 | 2530.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART.LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS (COITEST P/ DETEC??O DE COL E COLI E SACO PLAST ESTE C/T 540ml),DESTINADO PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 902/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005832 | 21/05/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO No PACIENTE MARINEZIO MATIAS DOS SANTOS CPF 374.026.334-20 ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 903/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005834 | 21/05/2018 | 5196.56 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL E CUMPIMENTO A LIMINAR JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 904/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005835 | 21/05/2018 | 1901.88 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL E CUMPIMENTO A LIMINAR JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 305/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005836 | 21/05/2018 | 2611.81 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL E CUMPIMENTO A LIMINAR JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 906/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005837 | 21/05/2018 | 8348.70 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL E CUMPIMENTO A LIMINAR JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 907/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005838 | 21/05/2018 | 2234.21 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL E CUMPIMENTO A LIMINAR JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 908/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 2005839 | 21/05/2018 | 2466.55 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL E CUMPIMENTO A LIMINAR JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 910/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2005840 | 21/05/2018 | 93.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BUTITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 911/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2005841 | 21/05/2018 | 93.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 FONTE PARA PC, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 912/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462018 | 2005844 | 21/05/2018 | 24146.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUIS??O DE LEITE (APTAMIL..) DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 913/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005852 | 21/05/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2005816 | 21/05/2018 | 296.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TENDAS, EM FACE DO I ENCONTRO DE TOCADORES DE SANFONA E FOLE DE 8 FAIXAS, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO NO MEMORIAL DO CORDEL JOS? CAMEO DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005846 | 21/05/2018 | 425.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (GRAMPO MURO PRETO), DESTINADOS PARA O MURO DO CEMIT?RIO S?O JO?O BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 542/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005847 | 21/05/2018 | 102.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (LINHA PESCA), DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO EM DIVERSOS BAIRROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 543/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005820 | 21/05/2018 | 298.37 | 26354721000274 | ATACADÃO FREIRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, S?O JOS? E MAC NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 433/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2005821 | 21/05/2018 | 240.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 200 CADEIRAS E 10 MESAS, EM FACE DAS ATIVIDADES DO CREAS DO DIA 18 DE MAIO NO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO AUDITORIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 431/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005822 | 21/05/2018 | 1487.38 | 26354721000274 | ATACADÃO FREIRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 62 CADEIRAS CAMBOINHA BRANCA PLASTEX, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, S?O JOS? E MAC NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 432/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005853 | 21/05/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005854 | 21/05/2018 | 14.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005855 | 21/05/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38338-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005824 | 21/05/2018 | 150.00 | 00042385148404 | MARGARIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 434/2018, REF AO M?S DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005828 | 21/05/2018 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO N? 150 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO M?S DE ABRIL DE 2018,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 401/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005829 | 21/05/2018 | 400.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 396/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005833 | 21/05/2018 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA CAROLAINE DOS SANTOS LIMA,REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 397/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005842 | 21/05/2018 | 150.00 | 00002308676426 | DAMIAO ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPINAGEM NA ?REA EXTERNA DO PR?DIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 325/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005843 | 21/05/2018 | 84.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005845 | 21/05/2018 | 400.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL LORD?O, 2, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 411/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005823 | 21/05/2018 | 250.00 | 00003143857463 | WELLINGTON GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DUAS DI?RIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005850 | 21/05/2018 | 11.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005851 | 21/05/2018 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005857 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 28143-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005858 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2005817 | 21/05/2018 | 1600.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (100kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 552/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2005818 | 21/05/2018 | 1650.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (110kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 550/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2005819 | 21/05/2018 | 2300.00 | 00063177633487 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (100kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 551/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2005825 | 21/05/2018 | 390.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE 03 TENDAS, EM FACE DA FESTA DAS M?ES NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 553/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2005826 | 21/05/2018 | 89.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA A ESCOLA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 555/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2005827 | 21/05/2018 | 89.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA EPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 554/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005849 | 21/05/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA N? 22053-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005856 | 21/05/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005862 | 22/05/2018 | 798.87 | 22201827000104 | ML COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??OD DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 556/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005864 | 22/05/2018 | 2115.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE E CONSERTO DE PORT?ES MET?LICOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 558/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2005865 | 22/05/2018 | 1579.55 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 557/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 022/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232018 | 2005868 | 22/05/2018 | 10920.00 | 07527821000120 | CITEL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 560/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232018 | 2005869 | 22/05/2018 | 1804.00 | 07527821000120 | CITEL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 559/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232018 | 2005870 | 22/05/2018 | 3261.00 | 07527821000120 | CITEL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 561/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005884 | 22/05/2018 | 1147296.54 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS), FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005898 | 22/05/2018 | 34044.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005900 | 22/05/2018 | 45425.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(EFETIVOS), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005923 | 22/05/2018 | 145913.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS), FUNDEB 60% MDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005930 | 22/05/2018 | 94125.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005932 | 22/05/2018 | 32731.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INFANTIL/CRECHES (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005933 | 22/05/2018 | 35030.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005934 | 22/05/2018 | 3554.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATOS) VINCULADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005939 | 22/05/2018 | 126597.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS), VINCULADO AO ENSINO B?SICO 40%, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005940 | 22/05/2018 | 28365.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (COMISSIONADOS) VINCULADO AO INFANTIL/CRECHES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005941 | 22/05/2018 | 82041.89 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS) VINCULADO AO INFANTIL/CRECHES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005877 | 22/05/2018 | 9523.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005907 | 22/05/2018 | 39497.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005926 | 22/05/2018 | 7.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005927 | 22/05/2018 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 2005867 | 22/05/2018 | 3150.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSORIA CONT?BIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 E INEXIBILIDADE N? 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005883 | 22/05/2018 | 12842.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005885 | 22/05/2018 | 9555.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005922 | 22/05/2018 | 38274.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005945 | 22/05/2018 | 10673.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802017 | 2005859 | 22/05/2018 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 E PP N? 00080/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005876 | 22/05/2018 | 12161.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005913 | 22/05/2018 | 47209.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005931 | 22/05/2018 | 1896.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005946 | 22/05/2018 | 8950.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005947 | 22/05/2018 | 14408.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005935 | 22/05/2018 | 6520.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005936 | 22/05/2018 | 2700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA CREAS (CONTRATOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005937 | 22/05/2018 | 10740.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005938 | 22/05/2018 | 9672.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005880 | 22/05/2018 | 5870.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005917 | 22/05/2018 | 64140.47 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005944 | 22/05/2018 | 6700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2005863 | 22/05/2018 | 1850.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 500 FOLDERES, DESTINADOS PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES NAIF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 165/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005879 | 22/05/2018 | 4949.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005915 | 22/05/2018 | 21488.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005873 | 22/05/2018 | 42224.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005874 | 22/05/2018 | 13350.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005888 | 22/05/2018 | 14648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005911 | 22/05/2018 | 14961.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005887 | 22/05/2018 | 7118.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005895 | 22/05/2018 | 3242.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005943 | 22/05/2018 | 9090.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005861 | 22/05/2018 | 560.00 | 29105353000138 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 20 MOCHILAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 391/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005882 | 22/05/2018 | 17932.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005918 | 22/05/2018 | 223802.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005942 | 22/05/2018 | 2800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000812017 | 2005860 | 22/05/2018 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, PP N? 00081/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005871 | 22/05/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA COSME DA SILVA CPF 752.837.604-30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 918/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2005872 | 22/05/2018 | 1839.97 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (FECHADURA, MADEIRA, PORTA LISA...), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 915/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005878 | 22/05/2018 | 35482.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE PSF(CONTRATOS)DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005881 | 22/05/2018 | 15016.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005886 | 22/05/2018 | 11262.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005890 | 22/05/2018 | 119298.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AS A??ES DE ALTA E M?DIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005892 | 22/05/2018 | 57541.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005894 | 22/05/2018 | 954.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005896 | 22/05/2018 | 31397.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005902 | 22/05/2018 | 2633.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005904 | 22/05/2018 | 4758.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005905 | 22/05/2018 | 2954.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO SAMU (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005906 | 22/05/2018 | 4462.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS), VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005908 | 22/05/2018 | 7344.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADOS A REDE BRASIL SEM MIS?RIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005909 | 22/05/2018 | 38535.44 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO CAPS (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005910 | 22/05/2018 | 33122.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS),VINCULADOS AO CEO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005912 | 22/05/2018 | 40672.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO SAMU (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005914 | 22/05/2018 | 30749.69 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005916 | 22/05/2018 | 47212.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO AGENTES DA DENGUE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005919 | 22/05/2018 | 175841.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO AGENTES C SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005920 | 22/05/2018 | 45802.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS), DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005921 | 22/05/2018 | 121392.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005924 | 22/05/2018 | 272818.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005925 | 22/05/2018 | 174115.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS A MAC (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005928 | 22/05/2018 | 49635.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005929 | 22/05/2018 | 7300.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PLANTAO EXTRA SAMU DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005948 | 22/05/2018 | 913.17 | 22201827000104 | ML COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSI??O DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 917/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005949 | 22/05/2018 | 394.05 | 22201827000104 | ML COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSI??O DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 916/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 2005951 | 22/05/2018 | 500.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA EXIBI??O DE FILMES, DESTINADOS PARA USU?RIOS DO CAPS II E CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?914/2018 E INEXIGIBILIDADE N? 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005889 | 22/05/2018 | 8838.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005897 | 22/05/2018 | 1051.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2005950 | 22/05/2018 | 1720.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL 80 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O P?TIO DO ESTACIONAMENTO DO GINASIO DE ESPORTES O ZENOB?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 549/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005875 | 22/05/2018 | 8006.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005901 | 22/05/2018 | 18592.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 2005866 | 22/05/2018 | 1900.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005891 | 22/05/2018 | 6131.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005903 | 22/05/2018 | 1501.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005893 | 22/05/2018 | 4256.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005899 | 22/05/2018 | 1333.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005955 | 23/05/2018 | 1290.00 | 21119469000114 | WISSAM M. QUEMEL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TREINAMENTO DE MIKROTIK, PARA O SERVIDOR (AILTON BEZERRA DA COSTA) MATRICULA 022634 CPF 008.191.964-60, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 928/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232018 | 2005957 | 23/05/2018 | 57.85 | 07527821000120 | CITEL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 929/2018 E PP N? 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2005958 | 23/05/2018 | 1308.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 930/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2005959 | 23/05/2018 | 1779.51 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 931/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2005960 | 23/05/2018 | 7781.50 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SERVI?O DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 932/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2005961 | 23/05/2018 | 624.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SESAU N? 919/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2005962 | 23/05/2018 | 546.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 620/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2005963 | 23/05/2018 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO AOOF?CIO SESAU N? 921/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2005964 | 23/05/2018 | 624.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 922/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2005965 | 23/05/2018 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 923/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2005966 | 23/05/2018 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 924/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2005967 | 23/05/2018 | 780.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?SDE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 925/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2005968 | 23/05/2018 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 926/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 2005969 | 23/05/2018 | 9048.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 927/2018 ORIUNDO DA ADES?O 00002/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005953 | 23/05/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ART DE FISCALIZA??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA PRA?A LOCALIZADA NO RUA IVOMAR JUSTINO MOREIRA CONJUNTO JO?O CASSIMIRO, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 306/2017 E ART PB 20170134581, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 552/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005954 | 23/05/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ART DE FISCALIZA??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA RUA PROJETADA NO SITIO QUATI ZONA RURAL, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 306/2017 E ART PB 20170134581, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 551/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005972 | 23/05/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005973 | 23/05/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38338-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005952 | 23/05/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO 25/2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2005956 | 23/05/2018 | 1629.46 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 553/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005970 | 23/05/2018 | 2.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005971 | 23/05/2018 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005974 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005975 | 23/05/2018 | 338.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005976 | 23/05/2018 | 64504.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005988 | 24/05/2018 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005995 | 24/05/2018 | 43.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005996 | 24/05/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005997 | 24/05/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005998 | 24/05/2018 | 7.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005999 | 24/05/2018 | 43.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005983 | 24/05/2018 | 1393.41 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PPRESTA??O DE SERVI?OS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISNITRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 86/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005994 | 24/05/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005990 | 24/05/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 40293 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005991 | 24/05/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 39466 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005992 | 24/05/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005993 | 24/05/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005978 | 24/05/2018 | 507.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO CAMINH?O FORD DE PLACA N? OGB 4862/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 368/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005984 | 24/05/2018 | 965.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE JARDINAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 394/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005986 | 24/05/2018 | 1193.93 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 52637.003306/2017.91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E PESCA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 154/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005987 | 24/05/2018 | 1406.02 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 52637.003302/2017.91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E PESCA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 153/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001062017 | 2005980 | 24/05/2018 | 3940.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 933/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2005981 | 24/05/2018 | 2337.10 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 934/2018 E PP N? 00055/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2005982 | 24/05/2018 | 14904.04 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 935/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005989 | 24/05/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 2005977 | 24/05/2018 | 500.00 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE NOTIFICA??O ELETRONICA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 153/2018 E DISPENSA N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 2005985 | 24/05/2018 | 5671.20 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE NOTIFICA??O ELETRONICA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 154/2018 E DISPENSA N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUI?AO DE PREMIA?OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005979 | 24/05/2018 | 400.00 | 00008427929455 | JOSE THIAGO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EM FACE DO EVENTO LAMPI?ES LEAGUE GBA, A SE REALIZAR NO DIA 27 DE MAIO NA PRA?A DE ALIMENTA??O DO SHOPPING CIDADE LUZ, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNIICPIO. EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 156/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006006 | 25/05/2018 | 120.00 | 00002692321413 | EDVANIA CAMPOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DI?RIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTES, REALIZADAS NOS DIAS 12,13 E 20 DE BARIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006007 | 25/05/2018 | 460.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DI?RIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB E CAMPINA GRNADE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006008 | 25/05/2018 | 120.00 | 00003920538455 | MARCOS THOMAZ DA S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DI?RIAS PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006010 | 25/05/2018 | 115.00 | 00002932680455 | EDWARDSON VIANA DE SOUZA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIADE DE RECIFE/PE E JO?O PESSOA/PB TRANSPORTANDO PACIENTES, EM TRATAMENTO E REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006011 | 25/05/2018 | 300.00 | 00003844140441 | JOSE DJAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O PARA CONTROLE SOCIAL DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006012 | 25/05/2018 | 375.00 | 00003844140441 | JOSE DJAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DI?RIAS DUAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICPAR DA REUNI?O RELATIVA AO CONSELHO MUNCIPAL DE SA?DE DE GUARABIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006013 | 25/05/2018 | 300.00 | 00004208713496 | ERIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006015 | 25/05/2018 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES DE HISTEREOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE JOSELITA DA SILVA SANTANA CPF 399.105.044.72,VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 942/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006016 | 25/05/2018 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES DE HISTEREOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE ROSILENE DE MOURA FARIAS CPF 027.809.654-95,VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 941/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006017 | 25/05/2018 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES DE HISTEREOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRA?AS DA SILVA CPF 000.102.404-38,VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 940/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006018 | 25/05/2018 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES DE HISTEREOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE SANDRA LEILA DE OLIVEIRA CPF 048.837.064-78,VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 939/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006019 | 25/05/2018 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES DE HISTEREOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE AMARINALVA GOMES DE SOUZA CPF 030.341.084-19,VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 938/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006020 | 25/05/2018 | 750.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE RONILDA SOUZA RIBEIRO CPF 070.102.968-47, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 937/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006021 | 25/05/2018 | 750.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO SOARES DA SILVA CPF 031.323.284-99 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 936/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006028 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006030 | 25/05/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2006033 | 25/05/2018 | 1584.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES EM CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 943/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2006034 | 25/05/2018 | 4063.32 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES EM CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 944/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2006035 | 25/05/2018 | 4941.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 945/2018 E PP N? 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006003 | 25/05/2018 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA FINS DE REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADA??O E ASSINATURA DE CERTIFICADOS MILITARES, DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, A SEREM ENTREGUES AOS CIDAD?OS DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006009 | 25/05/2018 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA FINS DE REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADA??O E ASSINATURA DE CERTIFICADOS MILITARES, DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, A SEREM ENTREGUES AOS CIDAD?OS DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2006005 | 25/05/2018 | 69.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N? (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 398/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006000 | 25/05/2018 | 750.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO COGEMAS, O QUE PROPORCIONA ENCONTROS OBJETIVANDO A QUALIFICA??O DOS GETORES FRENTE AO DESAFIO POSTO PELA POLITICA DE ASSIT?NCIA SOCIAL NA ATUALIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 438/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006001 | 25/05/2018 | 500.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIA INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFENTE AO PROJETO HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006002 | 25/05/2018 | 40.00 | 00073924296472 | LUIZ ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 1? SEMIN?RIO ESTADUAL DE SEGURAN?A EM SOCIEDUCA??O NO HOTEL LITORAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006004 | 25/05/2018 | 750.00 | 00010904044416 | ISRAEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DI?RIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA IV CONFER?NCIA NACIONA DE PROMO??O DA IGUALDADE RACIAL NO PERIODO DE 27 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006014 | 25/05/2018 | 400.00 | 00001420775421 | DANIELLE DE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUNCA??O DE CABELELEIRA NAS ATVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE NA FESTA DAS M?ES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N?437/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006022 | 25/05/2018 | 49407.53 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006023 | 25/05/2018 | 14.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006024 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 454-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006025 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006026 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 132-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006027 | 25/05/2018 | 36.34 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 16-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006029 | 25/05/2018 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006031 | 25/05/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006032 | 25/05/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006036 | 25/05/2018 | 75.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006037 | 25/05/2018 | 75.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006042 | 28/05/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006043 | 28/05/2018 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006044 | 28/05/2018 | 24.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006045 | 28/05/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006039 | 28/05/2018 | 125.00 | 00060079509487 | RAIMUNDO ALVES DE MACEDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO NACIONAL DA UNDIME, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006040 | 28/05/2018 | 500.00 | 00060079509487 | RAIMUNDO ALVES DE MACEDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006041 | 28/05/2018 | 125.00 | 00060079509487 | RAIMUNDO ALVES DE MACEDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006060 | 28/05/2018 | 400.00 | 00002954181419 | ECICLEIDE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAL FACILITADOR DAS A??ES DO DIA 18 DE MAIO, SOBRE ABUSO SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 439/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052017 | 2006083 | 28/05/2018 | 140301.52 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? MEDICAO NA CONSTRU??O DA PRA?A DA JUVENTUDE NO CONJUNTO MUTIR?O,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 560/2018 E CONCORR?NCIA N? 0005/2017. | 00022018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006061 | 28/05/2018 | 632.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006062 | 28/05/2018 | 632.00 | 00008229752460 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006063 | 28/05/2018 | 632.00 | 00082645426468 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006064 | 28/05/2018 | 632.00 | 00075317575400 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006065 | 28/05/2018 | 632.00 | 00009363273407 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006066 | 28/05/2018 | 632.00 | 00070859530477 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006067 | 28/05/2018 | 684.50 | 00005770446480 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006068 | 28/05/2018 | 737.00 | 00006760275470 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006069 | 28/05/2018 | 790.00 | 00072690224453 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006070 | 28/05/2018 | 774.00 | 00075333490406 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006071 | 28/05/2018 | 632.00 | 00064509630425 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006072 | 28/05/2018 | 737.00 | 00007117023490 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006073 | 28/05/2018 | 954.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006074 | 28/05/2018 | 954.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006075 | 28/05/2018 | 954.00 | 00008670989450 | DANILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006076 | 28/05/2018 | 954.00 | 00006933818411 | ERASMO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006077 | 28/05/2018 | 954.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006078 | 28/05/2018 | 954.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006079 | 28/05/2018 | 954.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2006080 | 28/05/2018 | 954.00 | 00001028635478 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006081 | 28/05/2018 | 954.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006046 | 28/05/2018 | 150.00 | 00033911550430 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MINISTRANDO AULAS NO II CURSO DE INTRODU??O DE FOLHETO DE CORDEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 171/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 2006082 | 28/05/2018 | 47425.16 | 12472413000158 | CADECON ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA 2? MEDI??O DO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 559/2018 E ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?OS 003/2017. | 00212017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006047 | 28/05/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NO PACIENTE CARLOS ANTONIO FIGUEIREDO CPF 144.086.604-00 ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 946/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006048 | 28/05/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO CAMARA DUPLA, REALIZADO NO PACIENTE JOS? SEVERINO DA SILVA CPF 048.672.384-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SESAU N? 947/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2006049 | 28/05/2018 | 17675.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUIS??O DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL, CURATIVO, LUVAS...) DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 948/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006050 | 28/05/2018 | 795.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CORTE DE PREPARA??O E MONTAGEM DE GRANITO VERDE, UTILIZADOS NO PSF DO JU? DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 950/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006051 | 28/05/2018 | 1092.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MAMORE VERDE LABRADOR, UTILIZADOS PARA UTILIZA??O NO PSF DO JU? DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 951/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502018 | 2006052 | 28/05/2018 | 3507.81 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 949/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006053 | 28/05/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE ABRIL DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 55/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006054 | 28/05/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE ABRIL DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 55/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006055 | 28/05/2018 | 5715.31 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE ABRIL DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 55/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006056 | 28/05/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE ABRIL DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 54/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006057 | 28/05/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE ABRIL DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 54/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006058 | 28/05/2018 | 12337.30 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE ABRIL DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 54/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006059 | 28/05/2018 | 3183.07 | 04200198000108 | MARLON BONILHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAPACATES, DESTINADOS PARA UTIIZA??O NA SUPERINTEND?NCIA DE TR?NSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 155/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2006038 | 28/05/2018 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITA??O REFERENE AO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N? 73/2018 E PP N? 0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA (PROG REQUALIFICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 2006089 | 29/05/2018 | 17078.71 | 18519471000176 | AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA, REFERENTE A 4? MEDI??O NA CONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE PORTE I, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N LOTEAMENTO VALE VERDE BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 561/2018 E TP N? 0004/2017. | 00282017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006091 | 29/05/2018 | 36122.18 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006092 | 29/05/2018 | 11906.23 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006093 | 29/05/2018 | 47559.92 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006094 | 29/05/2018 | 20628.19 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006095 | 29/05/2018 | 44669.45 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - ACS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006096 | 29/05/2018 | 11702.10 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - ECD. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006097 | 29/05/2018 | 6021.79 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006098 | 29/05/2018 | 6263.52 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006099 | 29/05/2018 | 7445.07 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006100 | 29/05/2018 | 7124.68 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006101 | 29/05/2018 | 1414.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - BRASIL SEM MIS?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006107 | 29/05/2018 | 1545.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQF 1277 E MOI 6672 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006112 | 29/05/2018 | 2339.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQB 6021 E NQC 9702 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006116 | 29/05/2018 | 2843.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 0882 E MOH 4134 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006119 | 29/05/2018 | 14184.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9747, MNT 8628, QFF 6523, MOM 4279, NPX 8919 OFH 5232 E QFP 1416 VINCULADOS AS ATIVIDADESDOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006122 | 29/05/2018 | 1289.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OLS 9825 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006127 | 29/05/2018 | 72.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006131 | 29/05/2018 | 6705.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFK 5288 E OET 3995 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006132 | 29/05/2018 | 6326.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006146 | 29/05/2018 | 629.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006147 | 29/05/2018 | 419.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006148 | 29/05/2018 | 249.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006149 | 29/05/2018 | 6511.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006150 | 29/05/2018 | 3303.52 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006151 | 29/05/2018 | 2477.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS AD I (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006152 | 29/05/2018 | 6563.15 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006153 | 29/05/2018 | 6907.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006154 | 29/05/2018 | 209.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CEO(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006155 | 29/05/2018 | 9635.11 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE SAMU(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006156 | 29/05/2018 | 21715.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE FMS(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006160 | 29/05/2018 | 1797.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3868, MNT 3858 E NK J2577 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006161 | 29/05/2018 | 2267.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6318, E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006162 | 29/05/2018 | 6915.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNO 4568, MOA 3536 E MOW 4799 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE (SEDE) DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIALN? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006163 | 29/05/2018 | 10815.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOB0542, NPV0720, QFB7009, MNY 9753, QFF 4913 E OEZ 3305 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006164 | 29/05/2018 | 2955.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5805 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006090 | 29/05/2018 | 150.00 | 00023717874420 | GILBERTO BARAUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MINISTRANDO II CURSO DE INTRODU??O DE FOLHETO DE CORDEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO MEMO SECULT N? 170/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIA?AO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006088 | 29/05/2018 | 24000.00 | 00003219174485 | ADRIANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIA??O AMIGAV?L DE LOTE N? 19 DA QUADRA 54 E N? 29 DA QUADRA N? 187, DA QUADRA 57 E N? 79 DA QUADRA 62 NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, CONFORME DECRETO N? 17, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 157/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006143 | 29/05/2018 | 1434.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CRAS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006144 | 29/05/2018 | 594.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006145 | 29/05/2018 | 2362.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001112017 | 2006157 | 29/05/2018 | 2331.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFU 9606 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODODE 02 A 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006158 | 29/05/2018 | 1395.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTEAO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006159 | 29/05/2018 | 2608.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFQ 8286 E NQE 9754, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006102 | 29/05/2018 | 39364.60 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006103 | 29/05/2018 | 303230.03 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006104 | 29/05/2018 | 34907.94 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006105 | 29/05/2018 | 21387.06 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006106 | 29/05/2018 | 11885.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006133 | 29/05/2018 | 20707.71 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O FUNDEB 60% (CONTRATOS),REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006134 | 29/05/2018 | 13021.14 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O - INFANTIL/CRECHES (COMISSIONADOS),REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006135 | 29/05/2018 | 14674.94 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O - MDE (COMISSIONADOS),REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006138 | 29/05/2018 | 781.97 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCA??O - EJA (CONTRATOS),REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006084 | 29/05/2018 | 3430.49 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006085 | 29/05/2018 | 269.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006086 | 29/05/2018 | 1409.19 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006087 | 29/05/2018 | 373.20 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006108 | 29/05/2018 | 3324.89 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006109 | 29/05/2018 | 11786.75 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006110 | 29/05/2018 | 9804.84 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006111 | 29/05/2018 | 6572.68 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006113 | 29/05/2018 | 14232.10 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006114 | 29/05/2018 | 46175.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006115 | 29/05/2018 | 11587.76 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006117 | 29/05/2018 | 890.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006118 | 29/05/2018 | 327.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006120 | 29/05/2018 | 333.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006121 | 29/05/2018 | 414.99 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006123 | 29/05/2018 | 4453.27 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTEND?NCIA DE TR?NSITO E TRANSPORTE STTRANS (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006124 | 29/05/2018 | 935.92 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018 DOS SERVIDORES CEDIDOS AO IAPM (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006125 | 29/05/2018 | 4.87 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006126 | 29/05/2018 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006128 | 29/05/2018 | 14.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006129 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006136 | 29/05/2018 | 37662.02 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINAN?AS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE, ADMINISTRA??O E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006139 | 29/05/2018 | 936.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006141 | 29/05/2018 | 1761.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTEND?NCIA TRANSITO E TRANSPORTE STTRANS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006137 | 29/05/2018 | 2006.62 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006140 | 29/05/2018 | 2348.06 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006142 | 29/05/2018 | 2031.25 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CRIAN?A FELIZ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2006130 | 29/05/2018 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006175 | 30/05/2018 | 200.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 0037 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006174 | 30/05/2018 | 3817.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1490 E QFA 4484 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 2006183 | 30/05/2018 | 4981.53 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PARTES DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TERINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 E DISPENSA N? 00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006173 | 30/05/2018 | 1276.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFX 0109 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006184 | 30/05/2018 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006186 | 30/05/2018 | 9.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006187 | 30/05/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006188 | 30/05/2018 | 0.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006189 | 30/05/2018 | 7489.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006190 | 30/05/2018 | 266.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006191 | 30/05/2018 | 34.62 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006192 | 30/05/2018 | 668.38 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006193 | 30/05/2018 | 93.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006194 | 30/05/2018 | 1868.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006195 | 30/05/2018 | 3055.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006196 | 30/05/2018 | 880.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006169 | 30/05/2018 | 28852.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294, OGA 9450, EOGC 9896, NQJ 8514, NQG 5924, NQG 7994, NQC 9075, NQJ 5418, MAC 7048 E MNL 5172, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006176 | 30/05/2018 | 8070.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570, MNT 5211, QFQ 9780 E QFD 8550 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006166 | 30/05/2018 | 4208.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006179 | 30/05/2018 | 1614.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGE 3986, NPS 4920 E QFB 6843 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006168 | 30/05/2018 | 24457.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, JWG 5813, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, P? CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VICULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006180 | 30/05/2018 | 1562.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 8152 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006172 | 30/05/2018 | 1302.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OGB 1599, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECON DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006167 | 30/05/2018 | 23332.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OGG 1665, QFC 9605, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, MMS 0467, OGB 4862 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006171 | 30/05/2018 | 213.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A M?QUINA DE CORTAR GRAMA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SUMASA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006177 | 30/05/2018 | 1229.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOI 8804 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 2006182 | 30/05/2018 | 1693.15 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JO?O BATISTA AMORIM BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018 E DISPENSA N? 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006181 | 30/05/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FERNANDES FILHO, CPF 151.472.234-87, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 952/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006185 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006165 | 30/05/2018 | 1293.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A31 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006178 | 30/05/2018 | 1515.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089 E MNS 8036 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2006170 | 30/05/2018 | 153.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO EST?DIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006235 | 01/06/2018 | 763.20 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 25 DE MAIO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006237 | 01/06/2018 | 763.20 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 25 DE MAIO DE 2018, PARA A SERVIDORA PUBLICA, PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006239 | 01/06/2018 | 763.20 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 25 DE MAIO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 162/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006276 | 01/06/2018 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE) ANEXA, REFERENTE A TAXA DE PUBLICA??O EM ORG?O OFICIAL DA UNI?O, DO CONTRATO n? 1030564-75/2016 , CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DAS CIDADES, VISANDO PAVIMENTA??O E DRENAGEM EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 74/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006270 | 01/06/2018 | 954.00 | 00072690585472 | VACICLEIDE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A OFICINA DE PINTURA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006271 | 01/06/2018 | 954.00 | 00002974387438 | MARIA JOSELIA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A CORTE E COSTURA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006272 | 01/06/2018 | 954.00 | 00097811572400 | SEVERINA POLLYANA DA SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A OFICINA DE CABELELEIRA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006273 | 01/06/2018 | 954.00 | 00004742075447 | VALDILEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A OFICINA DE CORTE E COSTURA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2006198 | 01/06/2018 | 4385.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 976/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2006199 | 01/06/2018 | 358.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 979/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2006207 | 01/06/2018 | 268.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 977/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2006208 | 01/06/2018 | 268.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 978/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2006209 | 01/06/2018 | 3300.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 980/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 2006216 | 01/06/2018 | 95015.06 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS CLINICOS E CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE JOS? SAMUEL DE OLIVEIRA SOARES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DEDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 953/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 038/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102017 | 2006221 | 01/06/2018 | 21995.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 10 A 17 DE MAIO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 954/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006222 | 01/06/2018 | 512.49 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 955/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006223 | 01/06/2018 | 97.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 956/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006225 | 01/06/2018 | 3790.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 957/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006227 | 01/06/2018 | 3351.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 958/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006232 | 01/06/2018 | 2705.34 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 959/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006234 | 01/06/2018 | 348.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 960/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006236 | 01/06/2018 | 282.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 961/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006238 | 01/06/2018 | 771.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 962/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006240 | 01/06/2018 | 309.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 963/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006242 | 01/06/2018 | 1288.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 964/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006243 | 01/06/2018 | 279.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 965/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006245 | 01/06/2018 | 336.77 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 966/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006246 | 01/06/2018 | 114.41 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 967/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2006250 | 01/06/2018 | 1036.46 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 968/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2006257 | 01/06/2018 | 1096.06 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 969/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2006259 | 01/06/2018 | 2858.69 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 970/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2006261 | 01/06/2018 | 2692.12 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 971/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2006263 | 01/06/2018 | 2469.47 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 972/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2006265 | 01/06/2018 | 1445.56 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 973/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2006267 | 01/06/2018 | 1885.73 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 974/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2006269 | 01/06/2018 | 6460.70 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 975/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006279 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006231 | 01/06/2018 | 3103.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 407/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006233 | 01/06/2018 | 320.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DO MOTOR DE 0,5 CV MONOF?SICO DO CORTADOR DE FIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 402/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006201 | 01/06/2018 | 137.84 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006202 | 01/06/2018 | 97.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 161/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006205 | 01/06/2018 | 80.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 060/2018, ORIDUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006200 | 01/06/2018 | 320.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO REPARO E CONCERTO DE VENTILADORES, NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 175/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006210 | 01/06/2018 | 6700.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DE ARTISTAS PL?STICOS, EM CADE DO I FESTIVAL DE ARTES NAIF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOMEMORANDO SECULT N? 180/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006212 | 01/06/2018 | 412.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 179/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006213 | 01/06/2018 | 149.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE DOCUMENTA??O CEL. JO?O FARIAS PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 178/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2006241 | 01/06/2018 | 6100.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 30 TENDAS E 2.000 CADEIRAS, EM FACE DA ROMARIA DE FREI DAMI?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 174/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006244 | 01/06/2018 | 1700.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA - MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PALCO, EM FACE DA ROMARIA DE FREI DAMI?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 177/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006206 | 01/06/2018 | 137.84 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 567/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIA?AO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006274 | 01/06/2018 | 12000.00 | 00079800696415 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPRORPIA??O AMIGAVEL DE LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTENARIO, DESTINADOS PARA EXECU??O DE PLANO DE URBANIZA??O E OUTRAS PROVID?NCIAS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIA?AO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006275 | 01/06/2018 | 12000.00 | 00097807613491 | RAQUEL PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA DESAPRORPIA??O AMIGAVEL DE LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTENARIO, DESTINADOS PARA EXECU??O DE PLANO DE URBANIZA??O E OUTRAS PROVID?NCIAS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 158/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006203 | 01/06/2018 | 1300.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO AOS PROJETOS, PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS, BOLSA FAMILIA E ASSIT?NCIA SOCIAL NO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 454/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006254 | 01/06/2018 | 524.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3? IDADE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADES CENTRO, CORDEIRO ANEXO S?O JOS?, MAC NORDESTE , CLOVIS BEZERRA E CACHOEIRA DO GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 453/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006255 | 01/06/2018 | 97.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 451/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006256 | 01/06/2018 | 345.28 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 450/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006260 | 01/06/2018 | 384.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 240 CADEIRAS E 60 MESAS, EM FACE DE ATIVIDADES DE PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NO DIA 25 DE ABRIL NA AABB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRINA?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 447/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006264 | 01/06/2018 | 3535.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXOS?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 452/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006280 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2006197 | 01/06/2018 | 12997.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ, DE PLACA MUC 7311, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA, (UNIP?, UFPB, ASPER, MAURICIO DE NASSAU E IESP), RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006214 | 01/06/2018 | 330.00 | 00008360289450 | ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O 12 ROUPAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS FESTEJOS JUNINOS DA CRECHE VOVO CARMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 596/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2006215 | 01/06/2018 | 781.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FESTA DAS M?ES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 562/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2006217 | 01/06/2018 | 1662.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FESTA DAS M?ES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 563/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2006218 | 01/06/2018 | 1686.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FESTA DAS M?ES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 564/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2006219 | 01/06/2018 | 1293.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FESTA DAS M?ES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 565/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006220 | 01/06/2018 | 2009.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FESTA DAS M?ES NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 567/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006224 | 01/06/2018 | 3412.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA FESTA DAS M?ES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 566/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006226 | 01/06/2018 | 245.08 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 568/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006228 | 01/06/2018 | 15441.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 569/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006229 | 01/06/2018 | 10020.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 570/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006230 | 01/06/2018 | 468.62 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 571/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006211 | 01/06/2018 | 268.31 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN? 61/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006268 | 01/06/2018 | 122.89 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 26/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006277 | 01/06/2018 | 28.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006278 | 01/06/2018 | 85.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006281 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006247 | 01/06/2018 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUEREGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 372/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006248 | 01/06/2018 | 200.00 | 00007637275477 | EDINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONF PARECER SOCIAL,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 392/2018,REF A ABRIL 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006249 | 01/06/2018 | 150.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEI??O DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 446/2018, REF AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006251 | 01/06/2018 | 150.00 | 00004588559443 | JOSEANE DA SILVA SOARES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA JOSEANE DA SILVA SOARES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 364/2018, REF A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006252 | 01/06/2018 | 150.00 | 00001711106410 | FRANCISCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA FRANCISCA FELIX,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIALE DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 445/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006253 | 01/06/2018 | 200.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 688, NOVO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 403/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006258 | 01/06/2018 | 2629.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS CESTAS B?SICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 448/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006262 | 01/06/2018 | 3003.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 449/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006204 | 01/06/2018 | 269.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DA ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 87/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2006266 | 01/06/2018 | 40.44 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DA ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO RH N? 152/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006285 | 04/06/2018 | 1012.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 90/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006295 | 04/06/2018 | 924.85 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO 27/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006296 | 04/06/2018 | 767.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO DECOMP 004/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2006360 | 04/06/2018 | 285.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO N? 040/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006286 | 04/06/2018 | 663.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 470/2018 E PREG?O PRESENCIALN? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006287 | 04/06/2018 | 471.15 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 471/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006347 | 04/06/2018 | 150.00 | 00001610134494 | EDJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA RUA AMORO GUEDES N? 68 NORDESTE II CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES, REF AO M?S DE MAIO 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 467/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006348 | 04/06/2018 | 150.00 | 00042385148404 | MARGARIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 468/2018, REF AO M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006349 | 04/06/2018 | 150.00 | 00001711106410 | FRANCISCA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA FRANCISCA FELIX,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 469/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2006356 | 04/06/2018 | 5879.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 463/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2006358 | 04/06/2018 | 3167.89 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (341kg DE COSTELA PONTA AGULHA), DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 462/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006291 | 04/06/2018 | 628.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIEMNTO AO OF?CIO MEMORANDO TEGER N? 007/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2006316 | 04/06/2018 | 378.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 057/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2006341 | 04/06/2018 | 55.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 58/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006361 | 04/06/2018 | 1867.15 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIEMNTO AO OF?CIO SEFIN N? 059/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006423 | 04/06/2018 | 453.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIEMNTO AO OF?CIO CONTAB 027/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006427 | 04/06/2018 | 35.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006428 | 04/06/2018 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006282 | 04/06/2018 | 1378.55 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 628/2018, ORIUNDO DE PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006283 | 04/06/2018 | 2652.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 629/2018, ORIUNDO DE PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006292 | 04/06/2018 | 1016.40 | 00044123590420 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA CUNHA MOURA, LOCALIZADO NO BAIRRO ESPLANADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 579/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006293 | 04/06/2018 | 2032.80 | 00044123590420 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA, LOCALIZADO NO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 578/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006305 | 04/06/2018 | 2240.00 | 00067598285420 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (140 KG DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 592/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006306 | 04/06/2018 | 2300.00 | 00067598285420 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (100 KG DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOF?CIO SEDUC N? 591/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006309 | 04/06/2018 | 1500.00 | 00067598285420 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (100 KG DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOF?CIO SEDUC N? 590/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006310 | 04/06/2018 | 2300.00 | 00000128582421 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (100KG DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 420/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2006311 | 04/06/2018 | 2050.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTOS, TELHA), DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS AM?LIA TEIXEIRA DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 600/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006312 | 04/06/2018 | 1500.00 | 00000128582421 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (100KG DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 594/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006313 | 04/06/2018 | 650.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 602/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006314 | 04/06/2018 | 2240.00 | 00000128582421 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(140KG DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 593/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2006315 | 04/06/2018 | 462.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADAS PARA REUNI?O COM A UNDIME, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 601/2018 E PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2006317 | 04/06/2018 | 1467.90 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 605/2018 E PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2006318 | 04/06/2018 | 2236.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 604/2018 E PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006319 | 04/06/2018 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG N? 3.981.936 E CPF N? 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 375 - BAIRRO JU?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006320 | 04/06/2018 | 130.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG N? 3.815.854 E CPF N? 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 588/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006321 | 04/06/2018 | 130.00 | 00011272890473 | JEANNE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JEANNE DOS SANTOS LIMA, PORTADORA DO RG N? 3.768.732 E CPF N? 112.728.904-73, RESIDENTE NA RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, 142 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 587/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2006322 | 04/06/2018 | 41.94 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 603/2018 E PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006323 | 04/06/2018 | 130.00 | 00070116839414 | JAYSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JAYSA SOARES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG N? 4.000.053 E CPF N? 701.168.394-14, RESIDENTE NA RUA WILDES SARAIVA GOMES, 185 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 586/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006324 | 04/06/2018 | 130.00 | 00006936748490 | JARDELY KAROLINY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JARDELY KAROLINY DOS SANTOS SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.075.814 E CPF N? 069.367.484-90, RESIDENTE NA RUA CARLOS CHAGAS, 106 - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 585/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2006325 | 04/06/2018 | 544.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 599/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006326 | 04/06/2018 | 130.00 | 00010076289443 | HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES, PORTADOR DO RG N? 3.762.252 E CPF N? 100.762.894-43, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALV?O, 302 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 584/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006327 | 04/06/2018 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG N? 3.569.770 E CPF N? 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOS? HENRIQUE DE BULH?ES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 583/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006329 | 04/06/2018 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG N? 4.191.535 E CPF N? 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOL? ZONA RURAL NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 582/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006330 | 04/06/2018 | 130.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO EVANDRO ROG?RIO DA SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.655.673 E CPF N? 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 581/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006331 | 04/06/2018 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG N? 4170552 E CPF N? 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 580/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2006332 | 04/06/2018 | 8676.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 598/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006333 | 04/06/2018 | 130.00 | 00010127306463 | CAMILA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO 2018, DESTINADO A ALUNA CAMILA PACHECO DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.779.655 E CPF N? 101.273.064-63, RESIDENTE NA RUA AFR?NIO PEIXOTO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEABRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 579/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2006334 | 04/06/2018 | 6996.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 597/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006335 | 04/06/2018 | 130.00 | 00008447033465 | ARTHUR ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO ARTHUR ALEXANDRINO, PORTADORA DO RG N? 3366734 E CPF N? 084.470.334-65, RESIDENTE NA RUA CANDIDO RODRIGUES DE SOUZA, 260 - AREIA BRANCA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 578/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006336 | 04/06/2018 | 130.00 | 00008930584403 | ARIANE GABRIELLE DO VALE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ARIANE GABRIELLE DO VALE ARAUJO, PORTADORA DO RG N? 3.005.025 E CPF N? 089.305.844-03, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, 243 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 577/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006337 | 04/06/2018 | 130.00 | 00070040823423 | ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES, PORTADORA DO RG N? 3.795.958 E CPF N? 700.408.234-23, RESIDENTE NA RUA JO?O GREG?RIO, 1287 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 576/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006338 | 04/06/2018 | 130.00 | 00008180191400 | ANIELLY NERI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANIELLY NERI RODRIGUES, PORTADORA DO RG N? 3.779.556 E CPF N? 081.801.914-00, RESIDENTE NA RUA PEDRO BANDEIRA, 82 - ROS?RIO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 575/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006340 | 04/06/2018 | 130.00 | 00010701056436 | ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA, PORTADORA DO RG N? 3.868.465 E CPF N? 107.010.564-36, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 245 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 574/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006342 | 04/06/2018 | 130.00 | 00009558655490 | ALINE PACHECO EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ALINE PACHECO EUG?NIO, PORTADORA DO RG N? 3.690.226 E CPF N? 095.586.554-90, RESIDENTE NA RUA MANOEL LORD?O, 190 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 573/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006344 | 04/06/2018 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG N? 4.250.310 E CPF N? 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 572/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006345 | 04/06/2018 | 380.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADA A REPOSI??O NO VEICULO D20 DE PLACA N? MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 374/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006288 | 04/06/2018 | 628.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 472/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006289 | 04/06/2018 | 855.05 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 473/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006290 | 04/06/2018 | 820.15 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NO CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SAO JOSE E NORDESTE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 474/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006343 | 04/06/2018 | 675.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA N? OFZ 1490, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 373/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2006350 | 04/06/2018 | 3050.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS,EM FACE DO EVENTO DE COMBA TE AO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 460/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2006351 | 04/06/2018 | 700.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS,EM FACE DO EVENTO DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 459/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2006353 | 04/06/2018 | 1323.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXOS?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 465/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2006355 | 04/06/2018 | 1466.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXOS?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 464/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2006359 | 04/06/2018 | 130.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 10 REFEI??ES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, EM FACE DO DIA NACIONAL AO COMBATE AO ABUSO SEXUAL, REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 461/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2006362 | 04/06/2018 | 489.30 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO DE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 458/2018 E PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2006363 | 04/06/2018 | 843.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXOS?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 466/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006364 | 04/06/2018 | 4101.58 | 03609783000101 | SENAC SERV.DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUES EMEPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ENTRE O SENAC A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, PARA REALIZA??O DOS CURSOS DE DESIGN DE SOBRANCELHAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 455/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2006373 | 04/06/2018 | 156.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE ILUMINA??O PUBLICA, QUE REALIZARAM HORAS EXTRAS NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 573/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 2006374 | 04/06/2018 | 1463.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVI?OS DOS CANTEIROS DA PRA?A DA RUA Dr? SALES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 574/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2006376 | 04/06/2018 | 55.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 576/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2006378 | 04/06/2018 | 55.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 577/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2006297 | 04/06/2018 | 1050.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES NAIF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 186/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006299 | 04/06/2018 | 453.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO MEMO SECULT N? 189/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2006346 | 04/06/2018 | 630.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADAS PARA SERVIDORES E ARTISTAS DO NAIF, NO EVENTO ''FESTIVAL DE ARTE NAIF'', REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 187/2018 E PP N? 0013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2006367 | 04/06/2018 | 561.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O COQUETEL DE ABERTURA DO FIAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 184/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2006370 | 04/06/2018 | 199.10 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES NAIF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 185/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006393 | 04/06/2018 | 3000.00 | 00030282659749 | ERNANE RAMOS CORTAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO DE DE AQUISI??O DO FESTIVAL DE ARTE NAIF, REALIZADO NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2018, NO CENTRO DE DOCUMENTA??O CEL. JOAO PIMENTEL, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 183/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006398 | 04/06/2018 | 3000.00 | 00006056865487 | TANIA DE MAIA PEDROSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREMIO DE AQUISI??O DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF, REALIZADO NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2018, REALIZADO NO CENTRO DE DOCUMENTA??O CEL. JOAO PIMENTEL, EM ATENDIMENTOAO MEMO SECULT N? 182/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006425 | 04/06/2018 | 1700.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO DE PLACA N? QFI 0616, PARA TRANSPORTE DE ARTISTAS QUE EXPUSEREM NO FIAN, DURANTE OS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 199/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006298 | 04/06/2018 | 383.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 065/2018, ORIUNDOD O PREG?OPRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006405 | 04/06/2018 | 1649.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DA PARCELA 04/06, REFERENTE AS INSCRI??ES DE AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO, HOMOLOGADA PELO MDA, AO PROGRAMA "GARANTIA SAFRA" CONFORME A LEI N? 10.420 DE 10/04/2002, ALTERADA PELA LEI N? 12.766/2014, RESULTANDO NO VALOR TOTAL DE R$ 9.894,00, DIVIDO EM SEIS PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE R$ 1..649,00, CONFORME BOLETO ANEXO E EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 58/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2006284 | 04/06/2018 | 588.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADOS PARA REUNI?ES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 162/2018, ORIUNDO DO PREG?O PREESNCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006304 | 04/06/2018 | 889.95 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 163/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006294 | 04/06/2018 | 715.45 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 415/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2006301 | 04/06/2018 | 533.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 41 QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 412/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2006303 | 04/06/2018 | 1766.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PEDRA RACH?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 413/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2006308 | 04/06/2018 | 1349.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 411/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 2006401 | 04/06/2018 | 200.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 500 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA O SERVI?O DE DRENAGEM DA RUA HERONILDES H. BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 414/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000732017 | 2006365 | 04/06/2018 | 1946.15 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE IMPRESS?O E PANIEL, DESTINADOS PARA UTILA??O NA UBS S?O JOS?, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 981/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 073/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2006366 | 04/06/2018 | 1923.47 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE IMPRESS?O E PANIEL, DESTINADOS PARA UTILA??O NA UBS DA SANTA TEREZINHA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAUN? 982/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 073/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2006368 | 04/06/2018 | 1900.79 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE IMPRESS?O E PANIEL, DESTINADOS PARA UTILA??O NA UBS DO ROSARIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 983/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 073/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2006369 | 04/06/2018 | 1940.43 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE IMPRESS?O E PANIEL, DESTINADOS PARA UTILA??O NA UBS DA PRIMAVERA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 984/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 073/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2006371 | 04/06/2018 | 1946.15 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE IMPRESS?O E PANIEL, DESTINADOS PARA UTILA??O NA UBS DO BAIRRO DO NORDESTE II, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSESAU N? 985/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 073/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006372 | 04/06/2018 | 625.00 | 22342302000180 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DEMOI??O E CONSTRU??O DE UMA PAREDE DE GESSO, PARA UTILZIA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006375 | 04/06/2018 | 560.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE, DESTINADOS PARA PACIENTE NOEMIA DE SOUSA DIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1019/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006377 | 04/06/2018 | 1727.55 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1020/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006379 | 04/06/2018 | 2059.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1021/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006380 | 04/06/2018 | 1273.85 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS CAPAS II E CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1022/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006381 | 04/06/2018 | 540.95 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1023/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006382 | 04/06/2018 | 418.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1024/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006383 | 04/06/2018 | 820.15 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1025/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006384 | 04/06/2018 | 1884.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1026/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006385 | 04/06/2018 | 2477.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1027/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006386 | 04/06/2018 | 750.35 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1028/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006387 | 04/06/2018 | 889.95 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LAB. BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1029/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006388 | 04/06/2018 | 663.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1030/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006389 | 04/06/2018 | 1413.45 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1031/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006390 | 04/06/2018 | 785.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1032/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006391 | 04/06/2018 | 506.05 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1033/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2006392 | 04/06/2018 | 1898.05 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE IMPRESS?O E PANIEL, DESTINADOS PARA UTILA??O NA UBS DO BAIRRO DO NORDESTE I, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 986/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 073/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2006394 | 04/06/2018 | 2757.07 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE IMPRESS?O E PANIEL, DESTINADOS PARA UTILA??O NA UBS DO BAIRRO DO JU?, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 987/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 073/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2006395 | 04/06/2018 | 1830.01 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE IMPRESS?O E PANIEL, DESTINADOS PARA UTILA??O NA UBS DO BAIRRO DO CONJUNTO ASSIS CHATEUBRINAD, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 988/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 073/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2006396 | 04/06/2018 | 1923.47 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE IMPRESS?O E PANIEL, DESTINADOS PARA UTILA??O NA UBS DO BAIRRO DO BAIRRO NOVO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSESAU N? 989/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 073/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2006397 | 04/06/2018 | 1868.26 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE IMPRESS?O E PANIEL, DESTINADOS PARA UTILA??O NA UBS DO BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 990/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 073/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2006399 | 04/06/2018 | 1878.11 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE IMPRESS?O E PANIEL, DESTINADOS PARA UTILA??O NA UBS DO BAIRRO DO CLOVIS BEZERRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 991/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 073/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2006400 | 04/06/2018 | 1890.94 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE IMPRESS?O E PANIEL, DESTINADOS PARA UTILA??O NA UBS DO BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 992/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 073/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2006402 | 04/06/2018 | 1723.19 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE IMPRESS?O E PANIEL, DESTINADOS PARA UTILA??O NA UBS DO BAIRRO DO MUTIRA?, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 993/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 073/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2006403 | 04/06/2018 | 849.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 994/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2006404 | 04/06/2018 | 4049.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 995/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2006406 | 04/06/2018 | 1110.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 996/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2006407 | 04/06/2018 | 1685.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1011/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2006408 | 04/06/2018 | 1882.30 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 997/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2006409 | 04/06/2018 | 1700.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1012/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2006410 | 04/06/2018 | 692.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 998/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2006411 | 04/06/2018 | 1960.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 999/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2006412 | 04/06/2018 | 1087.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1013/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2006413 | 04/06/2018 | 1014.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 78 QUENTINHAS, FORNECIDAS NO MES DE MAIO DE 2018, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1014/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2006414 | 04/06/2018 | 21936.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1000/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2006415 | 04/06/2018 | 252.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1001/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2006416 | 04/06/2018 | 160.77 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1015/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2006417 | 04/06/2018 | 11299.31 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1002/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2006418 | 04/06/2018 | 9178.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1003/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2006419 | 04/06/2018 | 223.68 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1016/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2006420 | 04/06/2018 | 315.43 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2006421 | 04/06/2018 | 230.67 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1017/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 2006422 | 04/06/2018 | 28869.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2006424 | 04/06/2018 | 354.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART.LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS (CLORADOR, SOLU??O, TABLETE),DESTINADO PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2006426 | 04/06/2018 | 9277.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1007/2018, PP N? 00046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2006429 | 04/06/2018 | 91.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO PSF DO ASSIS CHATEUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1008/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001092017 | 2006430 | 04/06/2018 | 132.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1009/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2006431 | 04/06/2018 | 284.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1010/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006300 | 04/06/2018 | 314.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER N? 050/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006302 | 04/06/2018 | 331.55 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 076/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006357 | 04/06/2018 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA (DLE) ANEXA, REFERENTE A TAXA DE PUBLICA??O EM ORG?O OFICIAL DA UNI?O, DO CONTRATO n? 1030564-75/2016 , CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E MINISTERIO DAS CIDADES, VISANDO PAVIMENTA??O E DRENAGEM EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 75/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006328 | 04/06/2018 | 279.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO REPORT A4, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM N? 10/2018, ORIDUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006339 | 04/06/2018 | 1779.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 164/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006307 | 04/06/2018 | 418.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 138/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006352 | 04/06/2018 | 109.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 136/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006354 | 04/06/2018 | 480.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 135/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006490 | 05/06/2018 | 700.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO MMICRO ?NIBUS, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VOLEI MASCULINO, PARA CIDADE DE CANGUARETAMA/RN E VICE VERSA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 141/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2006449 | 05/06/2018 | 68.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL 03 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 166/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2006476 | 05/06/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006446 | 05/06/2018 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICA??O EM ORG?O OFICIAL DA UNIAO, DO CNTRATO 1010817-15, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E O MINISTERIO DAS CIDADES, VISANDO DRENAGEM DA AV. DOM PEDRO II, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N? 077/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006448 | 05/06/2018 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICA??O EM ORG?O OFICIAL DA UNIAO, DO CONTRATO 1010817-15, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E O MINISTERIO DAS CIDADES, VISANDO DRENAGEM NA AREA URBANA, EM ATENDIMENTOAO OFICIO SEPLAN N? 078/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO DE ENXOVAIS A MAES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006470 | 05/06/2018 | 5120.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE KIT DE ENXOVAL PARA BEBE, DESTINADOS PARA COMPOR OS ENXOVAIS PARA DISTRIBUI??O COM AS M?ES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO. SEC. MULHER N? 053/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2006453 | 05/06/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022017 | 2006454 | 05/06/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2006456 | 05/06/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO LAB. BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2006457 | 05/06/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2006458 | 05/06/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2006460 | 05/06/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2006461 | 05/06/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2006463 | 05/06/2018 | 1890.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NAS 19 UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2006464 | 05/06/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REABILITA??O NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2006465 | 05/06/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 2006474 | 05/06/2018 | 15375.00 | 23241720000144 | INSTITUTO PLASTIQUE S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AUDITORIA DAS CONTAS MEDICAS DO SUS NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA E REALIZA??O DE PEQUENAS CIRUGIAS NO AMBULATORIO DA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMIDA NOS DIAS 16 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1034/2018 E PP N? 00036/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2006477 | 05/06/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES NO DIA 26 DE MAIO DE 2018, QUE POSSUEM CIRURGIAS OFTALMOLOGICA MARCADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1035/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2006478 | 05/06/2018 | 325.20 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1036/2018, ORIUNDO DO PREG? PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2006479 | 05/06/2018 | 297.20 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1037/2018, ORIUNDO DO PREG? PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2006480 | 05/06/2018 | 682.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1038/2018, ORIUNDO DO PREG? PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2006481 | 05/06/2018 | 707.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1039/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2006482 | 05/06/2018 | 1032.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1040/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2006483 | 05/06/2018 | 1025.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1041/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006485 | 05/06/2018 | 610.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1042/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006486 | 05/06/2018 | 600.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1043/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006488 | 05/06/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO NA PACIENTE LUCIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N?1046/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102017 | 2006489 | 05/06/2018 | 15380.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 18 A 26 DE MAIO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1045/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006491 | 05/06/2018 | 1497.00 | 12095986000100 | MULTIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA FACIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DOCUMENTA??ES ORTODONTICAS, EXAMES RADIOLOGICOS PANORAMICAS E PERIAPICAL, REALIZADAS EM PACIENTES COM NECESSIDADE PARA TRATAMENTO ORTODONTICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1044/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006493 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA N? 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 056/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006494 | 05/06/2018 | 1500.00 | 00005057442449 | JOSE ARDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA PROFISSIONAL DE SERVI?OS NO PSF MUTIR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOSPECUNIARIO CONFORME PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS , EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 059/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006496 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00001854180150 | DHIONNY PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 057/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006497 | 05/06/2018 | 3000.00 | 00008303545140 | YUNIA MONDELO GAMBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 060/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006500 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00008401515190 | ANA IVIS GONZALES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 058/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 2006554 | 05/06/2018 | 4320.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTES COM URG?NCIA DIAGONOSTICOS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1053/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 2006555 | 05/06/2018 | 4361.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES DENSITOMETRIA ?SSEA, REALIZADO EM PACIENTES COM URG?NCIA DIAGONOSTICOS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1054/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 2006556 | 05/06/2018 | 145.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS DA COLUNA CERVICAL E COXA ESQUERDA NAS PACIENTES : MARIA DAS GRA?AS DA SILVA CASTRO E MARIA DE LOURDES DA SILVA DOS SANTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1055/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2006557 | 05/06/2018 | 7293.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1047/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2006558 | 05/06/2018 | 1202.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O POR PONTO DE CAMERA E MANUTEN??O DE SISTEMA DE CAMERAE CERCA ELETRICA,NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1056/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2006559 | 05/06/2018 | 5706.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1048/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2006567 | 05/06/2018 | 55.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1049/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006573 | 05/06/2018 | 1650.00 | 19986532000178 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DE VIDROS DAS JANELAS COM LIMPEZA E APLICA??O DE PELICULA FOME, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2006574 | 05/06/2018 | 2458.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O POR PONTO DE CAMERA E MANUTEN??O DE SISTEMA DE CAMERAE CERCA ELETRICA,NO PSF ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1057/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2006575 | 05/06/2018 | 4276.18 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1058/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2006576 | 05/06/2018 | 1288.13 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1059/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006577 | 05/06/2018 | 280.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTE??O DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS) DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1051/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2006578 | 05/06/2018 | 1660.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1060/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282018 | 2006579 | 05/06/2018 | 12540.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2018, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1052/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2006450 | 05/06/2018 | 2176.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O CAF? DA MANH? DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N?425/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 2006451 | 05/06/2018 | 3022.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 132 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA SERVI?O DE CONSTRU??O DE GALERIAS DAS RUAS IVOMAR JUSTINO NO JOAO CASSIMIRO E HERONILDO H. DE BULHOES, NORDESTE II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 428/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006445 | 05/06/2018 | 44.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 067/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2006472 | 05/06/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006452 | 05/06/2018 | 112.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS, PARA MANTER AS ATIVADADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 193/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732017 | 2006455 | 05/06/2018 | 684.26 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE IMPRESS?O GRAFICA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 192/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0073/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2006459 | 05/06/2018 | 194.40 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O COQUETEL DE ABERTURA DA EXPOSI??O CORE DO BREJO IV, REALIAZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 195/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006462 | 05/06/2018 | 320.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E REBOBINAMENTO DE VENTILADORES PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 196/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006469 | 05/06/2018 | 500.00 | 00003572892422 | AERIC CHARLES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ARTISTICA, NO DIA 23 DE MAIO DE 2018, EM FACE DA ABERTURA DO I FIAN, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 197/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 2006495 | 05/06/2018 | 1964.90 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??OD E GENEROS DE ALIMENTA??O (SALGADOS, REFRIGANTES E TORTA), DESTINADOS PARA EQUIPE DE APOIO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 190/2018 E PP N? 0034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2006492 | 05/06/2018 | 1671.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (73 SACOS DE CIMENTOS) DESTINADOS PARA CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 586/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2006511 | 05/06/2018 | 137.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA CONSTRU??O DE BUEIRO DE LAGOA DE SERRA E CONTENTO, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 587/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2006561 | 05/06/2018 | 1832.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 80 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE CONSERV??O DO CANAL DO JU?, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 588/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2006580 | 05/06/2018 | 28.62 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVOS DE IMPRESS?O DIGITAL,PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 589/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2006432 | 05/06/2018 | 1480.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS,EM FACE DO EVENTO DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 490/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2006433 | 05/06/2018 | 700.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 491/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2006466 | 05/06/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2006467 | 05/06/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2006468 | 05/06/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 2006487 | 05/06/2018 | 2312.50 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS, COM TRANSPORTE DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV, VINCULADO ATIVIDADES ESPORTIVAS NOS DIAS 09,10,16,17 E 23 DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSECN? 457/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2006560 | 05/06/2018 | 114.15 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV COM O GRUPO DA 3? IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 499/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 34/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2006562 | 05/06/2018 | 88.79 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 501/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 34/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2006564 | 05/06/2018 | 255.62 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV DO GRUPO DA 3? IDADE PLEO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 498/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 34/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006565 | 05/06/2018 | 140.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 504/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2006566 | 05/06/2018 | 242.94 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 500/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 34/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2006568 | 05/06/2018 | 388.30 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV DO GRUPO DA 3? IDADE PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 497/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 34/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2006569 | 05/06/2018 | 134.64 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 496/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 34/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2006570 | 05/06/2018 | 622.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 495/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2006571 | 05/06/2018 | 144.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3? IDADE COM SCFV PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 494/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2006572 | 05/06/2018 | 471.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3? IDADE COM SCFV PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 493/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2006435 | 05/06/2018 | 2732.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O DE C?MERAS, PARA UTILIZA??O NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 656/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 059/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2006441 | 05/06/2018 | 2568.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O DE C?MERAS, PARA UTILIZA??O NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 655/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 059/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2006443 | 05/06/2018 | 1010.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 657/2018 E PP N? 00012/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2006444 | 05/06/2018 | 3354.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTOS, PEDRA E CERAMICA), DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS SERGIO LUIX, EDGARDO JULIOE RAYMUNDO ASFORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 659/2018 E PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2006447 | 05/06/2018 | 1122.10 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTOS), DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS CRECHES LUZIA PAULINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 658/2018 E PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2006475 | 05/06/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2006498 | 05/06/2018 | 12997.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA CLJ 2196/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TURNO NOITE DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA E VICE VERSA, REF AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2006499 | 05/06/2018 | 12997.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA CLJ 2196/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TURNO MANH? DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA E VICE VERSA, REF AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2006501 | 05/06/2018 | 4005.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO MICRO?NIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA NQJ 8411, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRA?A JO?O PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL E ENCRUZILHADA REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2006502 | 05/06/2018 | 4399.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO MICRO?NIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA OEV 9885, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRA?A JO?O PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL E ENCRUZILHADA REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2006503 | 05/06/2018 | 12997.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO ?NIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TURNO MANH? DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA E VICE VERSA, REF AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006504 | 05/06/2018 | 920.00 | 00005268667483 | JOSIAS DE MELO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (40KG DE CARNE BOVINA), ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUCN? 633/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006505 | 05/06/2018 | 1950.00 | 00005268667483 | JOSIAS DE MELO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (130KG DE CARNE BOVINA), ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUCN? 632/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006506 | 05/06/2018 | 1650.00 | 00005268667483 | JOSIAS DE MELO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (110KG DE CARNE BOVINA), ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 631/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006507 | 05/06/2018 | 750.00 | 00005268667483 | JOSIAS DE MELO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (50KG DE CARNE BOVINA), ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 630/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2006508 | 05/06/2018 | 1050.00 | 00070102565430 | MAURICELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (70KG DE CARNE BOVINA) ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 640/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006509 | 05/06/2018 | 1950.00 | 00070102565430 | MAURICELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (130KG DE CARNE BOVINA) ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 639/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006510 | 05/06/2018 | 1500.00 | 00070102565430 | MAURICELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (100KG DE CARNE BOVINA) ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 638/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006512 | 05/06/2018 | 750.00 | 00070102565430 | MAURICELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (50KG DE CARNE BOVINA) ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 637/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006514 | 05/06/2018 | 920.00 | 00070102565430 | MAURICELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (40KG DE CARNE BOVINA) ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 636/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006515 | 05/06/2018 | 1840.00 | 00070102565430 | MAURICELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (80KG DE CARNE BOVINA) ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 635/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006516 | 05/06/2018 | 70.00 | 00010734959494 | DANIEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA O ALUNO DANIEL COSTA DA SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.537.440 E CPF N? 107.349.594-94, RESIDENTE NA RUA AMERICO PINHEIRO DE BRITO, 1904 - AREIA BRANCA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 627/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006517 | 05/06/2018 | 1840.00 | 00070102565430 | MAURICELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (80KG DE CARNE BOVINA) ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 634/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006518 | 05/06/2018 | 70.00 | 00070247186414 | DALDIANE ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA A ALUNA DALDIANE ARAUJO GALDINO, PORTADORA DO RG N? 4.058.413 E CPF N? 702.471.864-14, RESIDENTE NA RUA GUARANI, 52 - NORDESTEII, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 626/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006519 | 05/06/2018 | 70.00 | 00001755593414 | CLECIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA A ALUNA CLECIANA ALVES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG N? 3.851.370 E CPF N? 017.555.934.14, RESIDENTE NA RUA ARTUR PONTE, 325 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 625/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006520 | 05/06/2018 | 1280.00 | 00070102565430 | MAURICELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (80KG DE CARNE BOVINA) ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 645/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006521 | 05/06/2018 | 70.00 | 00070160749433 | CELIANE CABRAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA A ALUNA CELIANE CABRAL BELARMINO, PORTADORA DO RG N? 4.025.636 E CPF N? 701.607.494-33, RESIDENTE NA RUA HONORATO ARAUJO FILHO, 137 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 624/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006522 | 05/06/2018 | 1920.00 | 00070102565430 | MAURICELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (120KG DE CARNE BOVINA) ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 644/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006523 | 05/06/2018 | 70.00 | 00009031568490 | CARMEM JULIANE BESERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA A ALUNA CARMEM JULIANEE BESERRA MELO, PORTADORA DO RG N? 3.390.201 E CPF N? 090.315.684-90, RESIDENTE NA RUA DR. SALES, 120- CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 623/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006524 | 05/06/2018 | 70.00 | 00070259387428 | BIANCA BERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA A ALUNA BIANCA BERTO RODRIGUES, PORTADOR DO RG N? 4.057.711 E CPF N? 702.593.874-28, RESIDENTE NA RUA S?O LUIS - S?O JOSE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 622/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006525 | 05/06/2018 | 70.00 | 00006170775416 | BERTSON BRUNNELLI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA O ALUNO BERTSON BRUNNELLI ALVES DOS SANTOS, PORTADOR DO RG N? 2.883.520 E CPF N? 061.707.754-16, RESIDENTE NA RUA DR. NUNES FILHO, 41 - BELA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 621/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006526 | 05/06/2018 | 70.00 | 00011231012480 | ARIELLY SANDER DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA O ALUNO ARIELLY SANDER DA SILVA ARAUJO, PORTADOR DO RG N? 4.019.952 E CPF N? 112.310.124-80, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, 614 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 620/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006527 | 05/06/2018 | 1280.00 | 00070102565430 | MAURICELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (80KG DE CARNE BOVINA) ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 643/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006528 | 05/06/2018 | 70.00 | 00010437742466 | RAIANE DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA A ALUNA RAIANE DE SOUZA BARROS, PORTADORA DO RG N? 3.825.357 E CPF N? 104.377.424-66, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 201 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 619/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006529 | 05/06/2018 | 70.00 | 00007961222456 | AMANDA ROMUALDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA A ALUNA AMANDA ROMUALDO DE MOURA, PORTADORA DO RG N? 4.046.456 E CPF N? 079.612.224-56, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 368, BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 618/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006530 | 05/06/2018 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG N? 4.175.516 E CPF N? 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 617/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006531 | 05/06/2018 | 130.00 | 00012372333488 | RUTE HELLY DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO 2018, DESTINADA ? ALUNA RUTE HELLY DA COSTA MACIEL, PORTADORA DO RG N? 4.209.180 E CPF N? 123.723.334-88, RESIDENTE NA RUA OSEAS HENRIQUE DE BULH?ES - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 615/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006532 | 05/06/2018 | 1950.00 | 00070102565430 | MAURICELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (130KG DE CARNE BOVINA) ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 641/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006533 | 05/06/2018 | 130.00 | 00070515551465 | NATALIA KELLY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA NAT?LIA KELLY BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 4.167.734 E CPF N? 705.155.514-65, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 557 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 614/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006534 | 05/06/2018 | 1500.00 | 00070102565430 | MAURICELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (100KG DE CARNE BOVINA) ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 642/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006535 | 05/06/2018 | 130.00 | 00009517198400 | MYLLENE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA MYLLENE MIGUEL DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.655.679 E CPF N? 095.171.984-00, RESIDENTE NA RUA JORGE MARANH?O, 207 - ROS?RIO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 613/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006536 | 05/06/2018 | 130.00 | 00011608814483 | MONIQUE PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA ? MONIQUE PERERIA DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 4.038.245 E CPF N? 11.088.144-83, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 622 - BAIRROJU?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 612/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006537 | 05/06/2018 | 1920.00 | 00070102565430 | MAURICELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (120KG DE CARNE BOVINA) ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 646/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006538 | 05/06/2018 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG N? 4.237.570 E CPF N? 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA N? 433 -S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 611/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006539 | 05/06/2018 | 150.00 | 00005268667483 | JOSIAS DE MELO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (10KG DE CARNE BOVINA), ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 654/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006540 | 05/06/2018 | 130.00 | 00011954495420 | MARIA LUISA PONTES MACHADO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA MARIA LU?SA PONTES MACHADO NETA, PORTADORA DO RG N? 4.115.397 E CPF N? 119.544.954-20, RESIDENTE NA RUA JO?O PACHECO, 140 - NORDESTE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 610/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006541 | 05/06/2018 | 130.00 | 00001329616448 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO, PORTADOR DO RG N? 3.790.684 E CPF N? 013.296.164-48, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALV?O, 590 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 609/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006542 | 05/06/2018 | 130.00 | 00008418452471 | LIGIA CELLI MARQUES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LIGIA CELLI MARQUES BESERRA, PORTADORA DO RG N? 3.477.740 E CPF N? 084.184.524-71, RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES, 181 - NORDESTE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 608/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006543 | 05/06/2018 | 130.00 | 00012148536419 | LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADO A ALUNA LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, PORTADORA DO RG N? 3.838.918 E CPF N? 121.485.364-19, RESIDENTE NA RUA S?O LUIZ, 153 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 607/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006544 | 05/06/2018 | 130.00 | 00010274034417 | LEILIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LEILIANE SILVA DE SOUZA, PORTADORA DO RG N? 4.039.932 E CPF N? 102.740.344-17, RESIDENTE NA RUA RUBENS COELHO FERREIRAFILHO, 150 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 606/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2006546 | 05/06/2018 | 3062.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 653/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0016/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2006548 | 05/06/2018 | 96.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 651/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2006549 | 05/06/2018 | 2100.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 652/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0016/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2006550 | 05/06/2018 | 233.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO PNAIC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 647/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2006551 | 05/06/2018 | 270.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA FESTA DAS M?ES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 648/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2006552 | 05/06/2018 | 1548.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MEREDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 649/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?011/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2006553 | 05/06/2018 | 3324.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MEREDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 650/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?011/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006513 | 05/06/2018 | 210.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE 03 IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 062/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006545 | 05/06/2018 | 40.12 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006547 | 05/06/2018 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2006434 | 05/06/2018 | 380.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 492/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006436 | 05/06/2018 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANTONIETA MENDES, 157, SANTA TEREZINHA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 489/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006437 | 05/06/2018 | 150.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE MAIODE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 485/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006438 | 05/06/2018 | 200.00 | 00006288328421 | LIGIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA GUARANI N? 85 BAIRRO DO NORDESTE II GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 486/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006439 | 05/06/2018 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA CAROLAINE DOS SANTOS LIMA,REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 487/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006440 | 05/06/2018 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 475/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006442 | 05/06/2018 | 150.00 | 00004588559443 | JOSEANE DA SILVA SOARES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA JOSEANE DA SILVA SOARES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 482/2018, REF A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2006471 | 05/06/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2006484 | 05/06/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA VISITA AO CEA CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 09 e 20 de MAIO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 456/2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006563 | 05/06/2018 | 70.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 502/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2006473 | 05/06/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006595 | 06/06/2018 | 141.95 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH 92/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006642 | 06/06/2018 | 56.76 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 28/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2006646 | 06/06/2018 | 1312.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O DE 08 PONTOS DE C?MERAS DE SEGURAN?A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO DECOMP N? 005/2018 E PP N? 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 2006651 | 06/06/2018 | 3796.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAIS DE VIGIL?NCIA PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO DECOMP N? 006/2018 E PP N? 00053/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2006656 | 06/06/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 93/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006587 | 06/06/2018 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?SDE MAIO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 476/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006588 | 06/06/2018 | 200.00 | 00007637275477 | EDINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONF PARECER SOCIAL,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 481/2018,REF A MAIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006589 | 06/06/2018 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 479/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006591 | 06/06/2018 | 150.00 | 00014002767728 | VIVIANE MARIA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA VIVIANE MARIA DE LIMA ANDRADE,REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 478/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006592 | 06/06/2018 | 200.00 | 00001523536403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AO M?S DE MAIO DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 477/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006593 | 06/06/2018 | 200.00 | 00005531393474 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES N? 121 NORDESTE II GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 484/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006661 | 06/06/2018 | 64.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 515/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2006672 | 06/06/2018 | 3565.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 2 BOTIJ?ES DE G?S 13kg E 15 BOTIJOES DE 45KG, DESTINADO AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 512/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006643 | 06/06/2018 | 76.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIEMNTO AO OF?CIO CONTAB 28/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006674 | 06/06/2018 | 123.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIEMNTO AO OF?CIO CONTAB 65/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006700 | 06/06/2018 | 10.92 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006703 | 06/06/2018 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2006594 | 06/06/2018 | 12990.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MNW 9889, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS SENTADOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O E USO, COM TAC?GRAFO, CINTO DE SEGURAN?A EM TODOS OSASSENTOS E COM LETREIRO APROPRIADO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANH?, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA,REF A MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006597 | 06/06/2018 | 300.00 | 00009469321405 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA RAYMUNDO ASFORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 667/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006598 | 06/06/2018 | 1300.00 | 00009469321405 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS CRECHES TIA L?A, ABIGAIL VIEIRA E HERMELINDA DANTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 668/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006599 | 06/06/2018 | 900.00 | 00067598285420 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, RAUL DE FREITAS MOUSINHO E MARIA DA PIEDADE MEDEIROS PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 669/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006601 | 06/06/2018 | 500.00 | 00000961826444 | HELIO CRISPINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA CRECHE LIA BELTR?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 670/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006602 | 06/06/2018 | 460.00 | 00002181140448 | LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 20KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 671/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006603 | 06/06/2018 | 1200.00 | 00002181140448 | LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 80KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 672/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006604 | 06/06/2018 | 2240.00 | 00002181140448 | LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 140KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 673/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006605 | 06/06/2018 | 1800.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 600kg DE MACAXEIRA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSDIADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 674/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006606 | 06/06/2018 | 2240.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (140kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 666/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006607 | 06/06/2018 | 1050.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (70kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 665/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000022018 | 2006608 | 06/06/2018 | 690.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (30kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 664/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006609 | 06/06/2018 | 900.00 | 00003171206463 | Paulo Salustiano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (300kg DE MACAXEIRA) DESTINADA ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 600/2018, CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006610 | 06/06/2018 | 690.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (30kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 661/2018, E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006614 | 06/06/2018 | 1050.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (70kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 662/2018, E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2006617 | 06/06/2018 | 2240.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (140kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 663/2018, E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006623 | 06/06/2018 | 280.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O, REPAROS E CONSERTOS DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 675/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006624 | 06/06/2018 | 277.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 677/2018, ORIUNDO DE PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006632 | 06/06/2018 | 247.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 676/2018, ORIUNDO DE PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2006653 | 06/06/2018 | 12998.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. POLO PARADISO DE PLACA MRE 3695, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018,CONF PP 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2006657 | 06/06/2018 | 2634.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 37 BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG E 01 BOTIJAO DE GAS GLP DE 45KG, DESTINADO PARA AS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 682/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2006658 | 06/06/2018 | 4915.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 58 BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG E 05 BOTIJAO DE GAS GLP DE 45KG, DESTINADO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 681/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2006659 | 06/06/2018 | 256.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 680/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2006660 | 06/06/2018 | 2507.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 679/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2006664 | 06/06/2018 | 939.84 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 96 UNIDADES DE BOLOS DE OVO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTAS DO DIA DAS MAES ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 678/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 2006671 | 06/06/2018 | 250.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 RADIO MONDIAL 6W, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 683/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 051/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2006676 | 06/06/2018 | 12999.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS, COM CAPACIDADE PARA 41 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA , NO TURNO NOITE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOSDA CIDADE DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA/PB E VICE VERSA, NO M?S DE MAIO 2018 E PP N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2006677 | 06/06/2018 | 12999.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS, COM CAPACIDADE PARA 41 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA , NO TURNO MANHA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOSDA CIDADE DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA/PB E VICE VERSA, NO M?S DE MAIO 2018 E PP N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2006679 | 06/06/2018 | 4399.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA LSJ 1783 COM CAPACIDADE PARA 41 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADERURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006662 | 06/06/2018 | 183.04 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NO CREAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 506/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006663 | 06/06/2018 | 183.04 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NO CREAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 507/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006665 | 06/06/2018 | 115.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 508/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006668 | 06/06/2018 | 149.76 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 509/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006669 | 06/06/2018 | 51.27 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NO CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 510/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2006670 | 06/06/2018 | 520.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 08 BOTIJ?ES DE G?S DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 511/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006673 | 06/06/2018 | 400.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 503/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512018 | 2006675 | 06/06/2018 | 1450.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 10 VENTILADORES PAREDE, DESTINADOS PARA O CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO NORDESTE MAC, S?O JOS?, CACHOEIRA DOS GUEDES E CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 513/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006687 | 06/06/2018 | 975.80 | 00089369963472 | JOSE MARCOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA REPOSI??O DE CAL?AMENTO DAS RUAS CLEMENTINO DE SOUZA E SEVERINO DE PAIVA RESENDE, VINCULADO AS ATVIDIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 590/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2006581 | 06/06/2018 | 473.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE DOCUMENTA??O CEL. JOAO DE FARIAS PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 202/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2006582 | 06/06/2018 | 434.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 201/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006583 | 06/06/2018 | 130.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO MEMO SECULT N? 200/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 2006584 | 06/06/2018 | 444.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 207/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2006585 | 06/06/2018 | 157.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE DOCUMENTA??O CEL JOAO DE FARIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 206/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2006586 | 06/06/2018 | 298.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MEMORIAL DO CORDEL JOSE CAMELO DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 205/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2006590 | 06/06/2018 | 629.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 204/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2006596 | 06/06/2018 | 710.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DE CAMERA DO CASARAO DA CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 209/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006600 | 06/06/2018 | 354.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TRES UNIDADES DE CABO COAXIAL FLEXIVEL DESTINADO AO CASARAO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 208/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006612 | 06/06/2018 | 322.05 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 LAVADORA BARBARA 10KG, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 196/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006615 | 06/06/2018 | 59.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM VENTILADOR 30 NV-15 6P BR 220V, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 195/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006616 | 06/06/2018 | 55.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM FERRO FB197A, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 194/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006618 | 06/06/2018 | 55.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM FERRO FB197A, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 193/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006619 | 06/06/2018 | 99.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM RADIO BX19, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 191/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006620 | 06/06/2018 | 55.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM FERRO FB197A, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 190/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006621 | 06/06/2018 | 99.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM RADIO BX19, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 189/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006622 | 06/06/2018 | 55.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM FERRO FB197A, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 188/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006625 | 06/06/2018 | 99.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM RADIO BX19, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006626 | 06/06/2018 | 55.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM FERRO FB197A, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 186/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006627 | 06/06/2018 | 55.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM FERRO FB197A, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006628 | 06/06/2018 | 55.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM FERRO FB197A, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006629 | 06/06/2018 | 99.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM RADIO BX19, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 183/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006630 | 06/06/2018 | 55.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM FERRO FB197A, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 182/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006631 | 06/06/2018 | 99.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM RADIO BX19, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 181/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006633 | 06/06/2018 | 55.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM FERRO FB197A, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 180/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006634 | 06/06/2018 | 99.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM RADIO BX 19, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 179/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006636 | 06/06/2018 | 59.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM VENTILADOR 30 NV-15 6P BR 220V, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 178/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006638 | 06/06/2018 | 55.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM FERRO FB197A, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 177/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006639 | 06/06/2018 | 59.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM VENTILADOR 30 NV-15 6P BR220V, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 176/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006640 | 06/06/2018 | 89.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM RADIO NBX-06 CONECT STAR, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 175/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006641 | 06/06/2018 | 89.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM RADIO NBX-06 CONECT STAR, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 174/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006644 | 06/06/2018 | 59.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM VENTILADOR 30 NV-15 6P BR 220V, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 173/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006645 | 06/06/2018 | 89.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM RADIO NBX-06 CONECT STAR, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 172/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006647 | 06/06/2018 | 59.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM VENTILADOR 30 NV-15 6P BR 220V, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 171/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006648 | 06/06/2018 | 59.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM VENTILADOR 30 NV-15 6P BR 220V, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 170/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006649 | 06/06/2018 | 59.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM VENTILADOR 30 NV-15 6P BR 220V, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 169/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006650 | 06/06/2018 | 59.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM VENTILADOR 30 NV-15 6P BR 220V, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 168/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006652 | 06/06/2018 | 59.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM VENTILADOR 30 NV-15 6P BR 220V, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 167/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006654 | 06/06/2018 | 89.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM RADIO NBX-06 CONECT STAR, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 166/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006655 | 06/06/2018 | 59.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UM 30 NV-15 6P BR 220V, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 165/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006685 | 06/06/2018 | 2250.00 | 00002479601790 | MAURICIO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PINTURA DO CENTRO DE DOCUMENTA??O CORONEL JO?O PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 592/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006637 | 06/06/2018 | 131.67 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CADECON DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CADECON N? 08/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006635 | 06/06/2018 | 4839.12 | 10235784000190 | JOSINALDO FELIX RIBEIRO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 88 CAMISETAS UNISEX COM PROTE??O UV PARA O FARDAMENTO DOS AUXILIARES DE LIMPEZA URBANA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 432/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2006678 | 06/06/2018 | 195.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 BOTIJ?ES DE G?S 13kg, PARA O COZIMENTO DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 433/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006611 | 06/06/2018 | 2100.00 | 24554304000169 | EDIMILSON TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA E LANTERNAGEM, RECUPERA??O DO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO E DAS DUAS LATERAIS E CAPO DO VEICULO DOBLO DE PLACA OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 377/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2006666 | 06/06/2018 | 111.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE BENZOCREOL 500ML E K-OTRINE CE250ML DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1061/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006667 | 06/06/2018 | 88.81 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1062/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006680 | 06/06/2018 | 63.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1063/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006681 | 06/06/2018 | 113.92 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SETOR DE AUDITORIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1064/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006683 | 06/06/2018 | 292.75 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CONSELHO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1065/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006684 | 06/06/2018 | 186.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1066/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006686 | 06/06/2018 | 180.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1067/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006688 | 06/06/2018 | 295.72 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1068/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006689 | 06/06/2018 | 84.84 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1069/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006690 | 06/06/2018 | 435.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1070/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2006691 | 06/06/2018 | 15062.12 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1071/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 2006692 | 06/06/2018 | 10650.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE VITAMINAS E SUPLEMENTOS ,DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1072/2018 E PP N? 00046/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522018 | 2006693 | 06/06/2018 | 1487.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CADEIRA, BIRO..), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1085/2018 E PP N? 00052/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2006694 | 06/06/2018 | 455.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 7 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS CAPS II E CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1074/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2006695 | 06/06/2018 | 245.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N?1073/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2006696 | 06/06/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1075/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2006697 | 06/06/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1076/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2006698 | 06/06/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1077/2018, ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2006699 | 06/06/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1078/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2006701 | 06/06/2018 | 195.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1079/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2006702 | 06/06/2018 | 1625.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 25 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1080/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2006704 | 06/06/2018 | 3747.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1081/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006705 | 06/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO NA PACIENTE maria das dores francisco de sousa cpf 046.615.824-62, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1082/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006706 | 06/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO LUCAS DA SILVA CPF 030.148.524-06 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1083/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006707 | 06/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOS? SANTANA CPF 917.819.734-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1084/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2006613 | 06/06/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DA SELE??O DE VOLEI FEMINO NOS DIAS 20 E 27 DE MAIO DE 2018, PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO TORNEIO DESTA MODALIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 144/2018 E PP N? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006682 | 06/06/2018 | 3601.70 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA RECUPERA??O DO P?TIO DE ESTACIONAMENTO DO GIN?SIO DE ESPORTES O ZENOB?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 591/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006723 | 07/06/2018 | 525.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MARITAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL LEONARDO SOARES BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTIDE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 145/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006785 | 07/06/2018 | 944.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA ATLETAS DO MINISTERIO DO JIU-JITSU SEMEANDO CAMPE?ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 146/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006786 | 07/06/2018 | 137.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA O GINASIO DE ESPORTES O ZENOB?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 147/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2006806 | 07/06/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADO PARA PAVIMENTA??O DO PATIO DO ESTACIONAMENTO DO GINASIO DE ESPORTES O ZENOB?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N? 603/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2006798 | 07/06/2018 | 590.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO D20 DE PLACA N? MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 381/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006783 | 07/06/2018 | 16.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 79/2018, ORIUNDO DE PREG?O PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2006711 | 07/06/2018 | 2880.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORG?OS FISCALIZADORES, REF AO M?S DEMAIO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006738 | 07/06/2018 | 160.00 | 00010421380799 | EDILSON DANIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 04 DI?RIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006739 | 07/06/2018 | 120.00 | 00010421380799 | EDILSON DANIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 03 DI?RIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006742 | 07/06/2018 | 2000.25 | 00002944832417 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE PINTURA DA UBS LAURA MELO E ALBUQUERQUE, SITIO CARRASCO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 597/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006746 | 07/06/2018 | 700.00 | 00089372131415 | MARCOS ANTONIO FELIPE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO POLIMENTO DE PISO GRANILITE COM RODAPE DA UBS IRMA MARIA, CONJUNTO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 599/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006757 | 07/06/2018 | 1373.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1086/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006759 | 07/06/2018 | 346.82 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CONSELHO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1087/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006760 | 07/06/2018 | 265.39 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SETOR DE AUDITORIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1088/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006761 | 07/06/2018 | 797.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1089/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006763 | 07/06/2018 | 1423.17 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1090/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006764 | 07/06/2018 | 318.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1091/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006765 | 07/06/2018 | 18.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1092/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006768 | 07/06/2018 | 84.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1093/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006769 | 07/06/2018 | 475.23 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1094/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006773 | 07/06/2018 | 458.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GARRAFA DE CAFE E COPO, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1095/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2006776 | 07/06/2018 | 11657.92 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1096/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006778 | 07/06/2018 | 280.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE 04 IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1097/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2006781 | 07/06/2018 | 7150.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1098/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 055/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2006782 | 07/06/2018 | 9999.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1099/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2006714 | 07/06/2018 | 23760.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D51, NA EXECU??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DO TERRENO LOCALIZADO NO LIXAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 437/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2006797 | 07/06/2018 | 1767.50 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 35m? C?BICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVI?OS NA GALERIA DE ?GUAS PLUVIAIS NA RUA HERONILDES HENRIQUE DE BULH?ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 438/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2006800 | 07/06/2018 | 443.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 383/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006802 | 07/06/2018 | 3898.70 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERVIÇOS HIDRAULICO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO COTRANS N? 379/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006737 | 07/06/2018 | 80.00 | 00007835905477 | ANDERSON LUIS PERERIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DE ARTICULADORES PARA O F?RUM SELO UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006724 | 07/06/2018 | 192.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE QUISI??O DE MATERIAL (VIDRO VERDE), DESTINADOS PARA LATERAL DA MAQUINA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 378/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006801 | 07/06/2018 | 155.00 | 15305955000477 | RENAVAN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIAS E INSPECOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA N? NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 380/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2006715 | 07/06/2018 | 647.45 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO MUSEU SACRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 220/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2006720 | 07/06/2018 | 740.17 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO MEMORANDO SECULT N? 219/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2006721 | 07/06/2018 | 632.15 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO MEMORIAL FREI DAMIAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 218/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2006722 | 07/06/2018 | 693.35 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 217/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2006725 | 07/06/2018 | 653.15 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA GALERIAS DE ARTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 216/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2006728 | 07/06/2018 | 733.67 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE DOCUMENTA??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 215/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2006731 | 07/06/2018 | 131.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CENTRO DE DOCUMENTA??O CEL. JO?O PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 214/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIALN? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006733 | 07/06/2018 | 76.37 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CENTRO DE DOCUMENTA??O CEL. JO?O PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006736 | 07/06/2018 | 400.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM SONORIZA??O, DURANTE A ABERTURA DO FESTIVAL DE ARTE NAIF - FIAN, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 213/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006741 | 07/06/2018 | 4000.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM SONORIZA??O E LOCA??O DE GERADOR, EM FACE DA REALIZA??O DA ROMARIA DE FREI DAMIAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 212/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006744 | 07/06/2018 | 700.00 | 00044123590420 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PINTURA INTERNA DO CASARAO DA CULTURA, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 598/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006747 | 07/06/2018 | 89.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 CONJUNTO ESPECIAL KIT 55, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 199/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006748 | 07/06/2018 | 89.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 CONJUNTO ESPECIAL KIT 55, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 213/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006751 | 07/06/2018 | 89.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 CONJUNTO ESPECIAL KIT 55, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 211/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006752 | 07/06/2018 | 89.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 CONJUNTO ESPECIAL KIT 55, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 209/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006753 | 07/06/2018 | 89.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 CONJUNTO ESPECIAL KIT 55, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 207/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006754 | 07/06/2018 | 89.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 CONJUNTO ESPECIAL KIT 55, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 205/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006755 | 07/06/2018 | 89.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 CONJUNTO ESPECIAL KIT 55, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 203/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006756 | 07/06/2018 | 89.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 CONJUNTO ESPECIAL KIT 55, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 201/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006758 | 07/06/2018 | 89.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 CONJUNTO ESPECIAL KIT 55, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 215/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006762 | 07/06/2018 | 89.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 CONJUNTO ESPECIAL KIT 55, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 216/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006766 | 07/06/2018 | 49.50 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 ESPREMEDOR, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 200/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006767 | 07/06/2018 | 49.50 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 ESPREMEDOR, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 202/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006770 | 07/06/2018 | 49.50 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 ESPREMEDOR, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 208/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006771 | 07/06/2018 | 49.50 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 ESPREMEDOR, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 210/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006772 | 07/06/2018 | 49.50 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 ESPREMEDOR, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 212/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006774 | 07/06/2018 | 49.50 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 ESPREMEDOR, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 214/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006775 | 07/06/2018 | 49.50 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 ESPREMEDOR, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 198/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006777 | 07/06/2018 | 49.50 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 ESPREMEDOR, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 197/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006779 | 07/06/2018 | 49.50 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 ESPREMEDOR, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 206/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO PREMIA?OES ARTISTICAS E CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006780 | 07/06/2018 | 49.50 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 ESPREMEDOR, DESTINADO PARA O SORTEIO NA FESTA DAS M?ES A SE REALIZAR NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 204/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006749 | 07/06/2018 | 4652.00 | 30089012000103 | RONALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA RECUPERA??O EM PARALELEP?PEDO GRANITICO DA RUA HERONIDES M. DE BULHOES, NORDESTE II, COMPLEMENTA??O DO PAVIMENTO EM PARALELELPIPEDOS GRANITICO DA AV.ARGENTINA,B. DAS NA??ES E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO NA RUA HIDELBRANDO MARQUES,B. NOVO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 600/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2006803 | 07/06/2018 | 1515.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 30 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA CONSERVA??O DO CANAL DO JU?, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 604/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2006804 | 07/06/2018 | 1060.50 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 21 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 606/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2006805 | 07/06/2018 | 1212.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 24 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 605/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006807 | 07/06/2018 | 356.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 525/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006808 | 07/06/2018 | 578.37 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 524/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006809 | 07/06/2018 | 155.49 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 527/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006810 | 07/06/2018 | 42.06 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 523/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006811 | 07/06/2018 | 188.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CRAS ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 526/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006708 | 07/06/2018 | 160.00 | 00057088306468 | RUBENY RAMALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICPAR DO CICLO DE ALFABETIZA??O DOS FORMADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006709 | 07/06/2018 | 80.00 | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/ PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006710 | 07/06/2018 | 80.00 | 00009670245443 | ELIANDSON DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAS PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRANSPORTANDO O ADOLESCENTE PARA ACOMPANHAMENTO NO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE - CEA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2006713 | 07/06/2018 | 353.50 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 07 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA RAYMUNDO ASFORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 691/2018, ORIUNDO DE PP N? 015/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006716 | 07/06/2018 | 135.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 687/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006717 | 07/06/2018 | 32.43 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 686/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2006718 | 07/06/2018 | 984.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 685/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006719 | 07/06/2018 | 646.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 684/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006740 | 07/06/2018 | 160.00 | 00002110645482 | ZELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE ALFABETIZA??O DOS FORMADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006743 | 07/06/2018 | 2500.00 | 00002944832417 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDES DA CUNHA, VILA PADRE CICERO, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 596/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006745 | 07/06/2018 | 160.00 | 00002058848497 | GENES DUARTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DA DO CICLO DE ALFABETIZA??O DOS FORMADORES DO PNAIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006750 | 07/06/2018 | 3000.00 | 18141814000101 | GERONIMO ALEXANDRE DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA PINTURA EM TINTA LAVAVEL PVA DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, SITIO PASSAGEM, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 601/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006784 | 07/06/2018 | 160.00 | 00002068375427 | EDVANDA N SOUTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE AFABETIZA??O DOS FORMADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006788 | 07/06/2018 | 160.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE ALFABETIZA??O DOS FORMADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006792 | 07/06/2018 | 135.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (SUPRT PARA TV), DESTINADO PARA O CIEC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 690/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006795 | 07/06/2018 | 357.14 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CURSO DE ARTES REALIZADO NO COLEGIO OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 689/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006796 | 07/06/2018 | 24.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 688/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2006799 | 07/06/2018 | 2488.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 382/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2006712 | 07/06/2018 | 4830.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORG?OS FISCALIZADORES REF AO M?S DE MAIO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006787 | 07/06/2018 | 9.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006790 | 07/06/2018 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 2006793 | 07/06/2018 | 1890.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA EMISSAO DE CERTIDAO UNIFICADA, CAUC, REGULARIDADE JUNTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO E PP N? 00058/2018, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006794 | 07/06/2018 | 409.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO E ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006726 | 07/06/2018 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 483/2018, REF AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006727 | 07/06/2018 | 150.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITA??O DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA N? 16 BAIRRO DO ROS?RIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC N? 505/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006729 | 07/06/2018 | 140.00 | 00004883714497 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES, S/N, CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 488/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006730 | 07/06/2018 | 250.00 | 00070486566463 | MARCIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL,RESIDENTE NA RUA CARLOS GOMES N? 03 CENTRO NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUEREGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 516/2018 E REF AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006732 | 07/06/2018 | 200.00 | 00007876537480 | CLAUDIORLANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE AMERICO, 220, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 480/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006734 | 07/06/2018 | 6400.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND E COM DE ALUMINIO E PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 800 CALDEIR?ES POPULAR RETO, DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES CADASTRADAS E ASSISTIDAS PELO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 514/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006735 | 07/06/2018 | 80.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES DO FEPETI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2006789 | 07/06/2018 | 403.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 94/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2006791 | 07/06/2018 | 639.89 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 29/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006841 | 08/06/2018 | 48.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 08 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO RH N? 155/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006842 | 08/06/2018 | 60.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 10 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 30/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006844 | 08/06/2018 | 108.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 18 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 95/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006903 | 08/06/2018 | 138.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 23 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 396/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006890 | 08/06/2018 | 78.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 13 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 533/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006902 | 08/06/2018 | 683.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA FATURA DE ?GUA/ESGOTO, DO CRAS, REF AO M?S DE JUNHO DE 2018 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 545/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006819 | 08/06/2018 | 84.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 14 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 29/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006873 | 08/06/2018 | 156.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 26 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 68/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006932 | 08/06/2018 | 28.47 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006933 | 08/06/2018 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006939 | 08/06/2018 | 13538.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006942 | 08/06/2018 | 954.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006943 | 08/06/2018 | 57420.22 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006820 | 08/06/2018 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO JO?O VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG N? 4.068.959 E CPF N? 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 709/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006821 | 08/06/2018 | 70.00 | 00008864511407 | RAISSA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA RAISSA COSTA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.315-18 E CPF N? 088.645.114-07, RESIDENTE NA RUA JOAO PIMENTEL FILHO, 181 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 708/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006822 | 08/06/2018 | 70.00 | 00009033631431 | WESLEY GLEYSON SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO WESLEY GLEYSON SILVA GOMES, PORTADORA DO RG N? 3.569.193 E CPF N? 090.336.314-31, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DOS ANJOS,186 - BAIRRO ASSIS CHATEUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006823 | 08/06/2018 | 70.00 | 00011294179489 | RODOLFO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA O ALUNO RODOLFO SOUSA DE ARAUJO, PORTADOR DO RG N? 3.861.599 E CPF N? 112.941.794-89, RESIDENTE NA RUA EDVARDO TOSCANO, 321- CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 706/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006824 | 08/06/2018 | 70.00 | 00005148210435 | ROBERTO RANDENBERG DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA O ALUNO ROBERTO RANDENBERG DE ARAUJO SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.494.805 E CPF N? 051.482.104-35, RESIDENTE NA RUA S?O MANOEL, 96 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 705/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006825 | 08/06/2018 | 70.00 | 00006977390409 | RIVAILDO DA SILVA RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA O ALUNO RIVAILDO DA SILVA RAMOS FILHO, PORTADOR DO RG N? 4.012.295 E CPF N? 069.773.904-09, RESIDENTE NA RUA PE. GERALDO PINTO,108 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 704/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006826 | 08/06/2018 | 70.00 | 00012173958496 | REMERSON OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA O ALUNO REMERSON OLIVEIRA FREIRA, PORTADOR DO RG N? 3.698.857 E CPF N? 121.739.584-96, RESIDENTE NA RUA NEUZA PONTES DOS SANTOS, 94 - CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 703/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006827 | 08/06/2018 | 70.00 | 00004549179457 | MICHAEL DOUGLAS DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA O ALUNA MICHAEL DOUGLAS DE LIMA BESERRA, PORTADOR DO RG N? 2.685.743 E CPF N? 045.491.794-57, RESIDENTE NA RUA HENRIQUE PACIFICO, 99 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 702/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006828 | 08/06/2018 | 70.00 | 00070094048444 | MATHEUS CLIMACO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA O ALUNO MATHEUS CLIMACO LEITE, PORTADOR DO RG N? 4.061.370 E CPF N? 700.940.484-44, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 711 - BAIRRONOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 701/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006829 | 08/06/2018 | 70.00 | 00008975900401 | MARIA TEREZA ALVES CAMILO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA A ALUNA MARIA TEREZA ALVES CAMILO DE MOURA, PORTADOR DO RG N? 35.600.22 E CPF N? 089.759.004-01, RESIDENTE NA RUA JOAQUIM BRAZPERERIA, 88 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 700/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006830 | 08/06/2018 | 70.00 | 00000815629427 | MANUELLA THEREZA AMARAL DE OLIVEIRA LEONE | VALOR QUE SE MPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA A ALUNA MANUELLA THEREZA AMARAL DE OLIVEIRA LEONE, PORTADORA DO RG N? 2.664.565 E CPF N? 008.156.294-27, RESIDENTE NA RUA PE. GERALDO PINTO, 208 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 699/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006831 | 08/06/2018 | 70.00 | 00070504325477 | LUCRECIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA A ALUNA LUCRECIA DA SILVA BARROS, PORTADORA DO RG N? 4.163.560 E CPF N? 705.043.254-77, RESIDENTE NA RUA MARIA RODRIGUES ALVES, 248 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 698/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006832 | 08/06/2018 | 70.00 | 00010129744484 | LUCAS MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA O ALUNO LUCAS MOURA DELFINO, PORTADOR DO RG N? 3.970.731 E CPF N? 101.297.444-84, RESIDENTE NA RUA PREFEITO MANOEL LORD?O, 395- CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 697/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006833 | 08/06/2018 | 70.00 | 00011177587459 | LUCAS GABRIEL CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA O ALUNO LUCAS GABRIEL CANDIDO COSTA, PORTADOR DO RG N? 3.840.044 E CPF N? 111.775.874-59, RESIDENTE NA RUA DR. SALES, 114 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 696/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006834 | 08/06/2018 | 70.00 | 00010124374425 | LUANDERSON XAVIER PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA O ALUNO LUANDERSON XAVIER PONTES, PORTADOR DO RG N? 3.786.487 E CPF N? 101.243.744-25, RESIDENTE NA RUA ABSONO PAIVA, 98 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 695/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006835 | 08/06/2018 | 70.00 | 00011750696479 | LUANA DE SOUZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA A ALUNA LUANA DE SOUZA MENDES, PORTADORA DO RG N? 3.619.261 CPF N? 117.506.964-79, RESIDENTE NA RUA HONORATO OSORIO DE AQUINO,120 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 694/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006836 | 08/06/2018 | 70.00 | 00011721786740 | LIDIANE CRISTINE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA ? LIDIANE CRISTINE DE ALMEIDA GOMES RG 21430954-4 CPF 117.217.867-40, RESIDENTE NA RUA MARIA RODRIGUES ALVES N? 315 BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 693/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006837 | 08/06/2018 | 70.00 | 00006245674433 | JOAQUIM ALVES MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA O ALUNO JOAQUIM ALVES MATIAS SOUZA, PORTADOR DO RG N? 3.920.289 E CPF N? 062.456.744-33, RESIDENTE NA RUA ROSIL GUEDES, 25 - NORDESTE I, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 692/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006838 | 08/06/2018 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG N? 4.391.316 E CPF N? 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA S? BENEVIDES,435 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 710/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 2006846 | 08/06/2018 | 3625.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CABO COAXIL, CAMERA, FONTE, CONECTOR, PARA UTILIZA??O NA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 715/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2006847 | 08/06/2018 | 984.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O DE C?MERAS EM DVR, PARA UTILIZA??O NA ESCOLA AMAL?A TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 714/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 059/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2006849 | 08/06/2018 | 656.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O DE C?MERAS EM DVR, PARA UTILIZA??O NA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 713/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 059/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2006850 | 08/06/2018 | 984.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O DE C?MERAS EM DVR, PARA UTILIZA??O NA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 717/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 059/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 2006853 | 08/06/2018 | 150.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CABO COAXIL, CAMERA, PARA UTILIZA??O NA ESCOLA RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 718/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 2006856 | 08/06/2018 | 3625.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CABO COAXIL, CAMERA, CONECTOR, FONTE, PARA UTILIZA??O NA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 719/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2006857 | 08/06/2018 | 8966.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LUMINARIA REFLETOR, PARA UTILIZA??O NAS ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, SEBASTI?O BEZERRA BASTOS E JOVENTINA MARIA DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??ODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 720/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2006859 | 08/06/2018 | 1420.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O DE C?MERAS E CERCA ELETRICA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 716/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 059/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006862 | 08/06/2018 | 4552.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (BAL?O, COLHER, CHAPEU, TIARA, DESTINADAS PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 711/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006863 | 08/06/2018 | 2564.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (BAL?O, COLHER, CHAPEU, TIARA, DESTINADAS PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 712/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2006875 | 08/06/2018 | 652.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 389/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006938 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006940 | 08/06/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA N? 22053-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006812 | 08/06/2018 | 4981.53 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCA??O DE PARTES DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 354/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142018 | 2006813 | 08/06/2018 | 1800.00 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 14/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2006814 | 08/06/2018 | 1871.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFU 9606, A DISPOSI??O DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2006815 | 08/06/2018 | 1780.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO DE PLACA QFJ-8469, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2006816 | 08/06/2018 | 1780.00 | 00007635400487 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 9754, OBJETIVANDO MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 2006817 | 08/06/2018 | 1780.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO FOX SEDAN DE PLACA N? QFQ 8286/PB, A DISPOSI??O DO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 005/2015, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2006818 | 08/06/2018 | 2400.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 MES DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JO?O MAURICIO DA COSTA N? 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES DO SCFV COM AS CRIAN?AS, ADOLESCENTES E GRUPOS DA 3? IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES DO CENTRO, CORDEIRO, S?O JOS? E NORDESTE (MAC), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAM?LIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA DISPENSA N? 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006884 | 08/06/2018 | 96.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O 16 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 537/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006885 | 08/06/2018 | 108.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O 18 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SFCV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 536/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006887 | 08/06/2018 | 114.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O 19 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 535/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006888 | 08/06/2018 | 48.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O 08 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 534/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006891 | 08/06/2018 | 126.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATIVIDADES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 543/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2006894 | 08/06/2018 | 469.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE ALGOD?O DOCE, M?QUINA DE PIPOCA, PULA PULA, EM FACE DA REALIZA??O DE ATIVIDADES DO SCFV VINCULADOS AO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO NA COMUNIDADE DO RABO DA LACRAI NO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 538/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006896 | 08/06/2018 | 905.50 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (BAMBOLE, CARRO, FRALDAS CARICIA, PAPEL MADEIRA, INVICTUS...), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 539/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006899 | 08/06/2018 | 178.42 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ORNAMENTA??O DA FESTA DAS M?ES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N?540/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006900 | 08/06/2018 | 491.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (BAL?O, ABANO, CHAPEU...), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 541/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006901 | 08/06/2018 | 346.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (GUARDA CHUXA, MOLA MALUCA, VASO...), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FESTEJOS DO DIA DAS M?ES DO CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 542/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006935 | 08/06/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006936 | 08/06/2018 | 29.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006937 | 08/06/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006941 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 2006843 | 08/06/2018 | 14900.00 | 02069012000106 | CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E PERFURA??O DE PO?OS ARTESANAIS, NAS LOCALIDADES SITIO MATA LIMPA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMUNIDADE DO CATOL? E ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 612/2018, DISPENSA N? 0009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006860 | 08/06/2018 | 42.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTs, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 614/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2006879 | 08/06/2018 | 12852.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM A M?QUINA ESCAVADEIRA TOTALIZANDO 54 HORAS, ESCAVA??O E MOVIMENTO DE TERRAS EM ?REAS E AS MARGENS DO CANAL DO JU?, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 615/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006864 | 08/06/2018 | 162.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 27 GARR?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 221/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2006874 | 08/06/2018 | 226.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NO TRATOR FORD 6600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 390/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006904 | 08/06/2018 | 24.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 04 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 69/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006839 | 08/06/2018 | 30.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 05 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 72/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006840 | 08/06/2018 | 54.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 09 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 218/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006866 | 08/06/2018 | 234.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 39 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 440/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2006878 | 08/06/2018 | 3197.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 388/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2006848 | 08/06/2018 | 2080.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO GM CLASSIC DE PLACA QFB 7009, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006851 | 08/06/2018 | 600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032018 | 2006852 | 08/06/2018 | 4520.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS PARA FISCALIZA??O E ADEQUA??O DE CONTRATOS E CONV?NIO DA SECRETARIA DE SA?DE, MONITORAMENTO INTERNO DA ATEN??O B?SICO E M?DIA ALTA COMPLEXIDADE E ELABORA??O DE PROJETOS PARA AMPLIA??O DE SERVI?OS DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AOS PLANT?ES NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 2006854 | 08/06/2018 | 4400.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORA??O DE PROJETOS PARA AMPLIA??O DE SERVI?OS DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SA?DE, REFERENTE AOS PLANT?ES NO M?S MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2006855 | 08/06/2018 | 1780.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2006858 | 08/06/2018 | 1900.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES VIA ENCRUZILHADAAO CENTRO DE REABILITA??O MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2006861 | 08/06/2018 | 2080.00 | 00006786597459 | GEORGE CABRAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW FOX DE PLACA OEZ 3305, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2006867 | 08/06/2018 | 1780.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSI??O EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2006871 | 08/06/2018 | 1780.00 | 00013634151404 | FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2006876 | 08/06/2018 | 1780.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2006877 | 08/06/2018 | 1780.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AO NASF, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2006880 | 08/06/2018 | 1780.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO MARIA MOURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2006881 | 08/06/2018 | 1780.00 | 00005491831409 | MONICA ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT SIENA DE PLACA NKJ 2577/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 2006882 | 08/06/2018 | 2213.47 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOV?L SITUADO NA RUA CORONEL JO?O DE FARIAS PIMENTEL N? 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOM?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DISPENSA N? 0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2006883 | 08/06/2018 | 1780.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2006886 | 08/06/2018 | 1780.00 | 00071330771400 | RICARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA?A? DE VEICULO DE PLACA MOM-4279, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2006889 | 08/06/2018 | 1780.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA ATENDER ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2006892 | 08/06/2018 | 1780.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2006893 | 08/06/2018 | 1780.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOI 6672, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO ATENTER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DEMAIO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562017 | 2006895 | 08/06/2018 | 1780.00 | 00067598978468 | BIANOR GUERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO VW GOL DE PLACA OLS 9825/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 056/2017, CONFORME CONTRATO N? 312/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2006897 | 08/06/2018 | 1067.85 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A AVENIDA PADRE IN?CIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 74/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2006905 | 08/06/2018 | 899.04 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1122/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2006906 | 08/06/2018 | 718.03 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1121/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2006907 | 08/06/2018 | 3383.49 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1120/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2006908 | 08/06/2018 | 4377.19 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1119/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2006909 | 08/06/2018 | 6211.02 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1118/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2006910 | 08/06/2018 | 5293.33 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1126/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2006911 | 08/06/2018 | 459.09 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1125/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2006912 | 08/06/2018 | 1410.29 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1124/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2006913 | 08/06/2018 | 961.79 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1123/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2006914 | 08/06/2018 | 1758.64 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1117/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006915 | 08/06/2018 | 600.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1116/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006916 | 08/06/2018 | 42.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1115/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006917 | 08/06/2018 | 288.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 48 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS BO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1114/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006918 | 08/06/2018 | 126.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 21 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1113/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006919 | 08/06/2018 | 180.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 30 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1112/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006920 | 08/06/2018 | 606.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 101 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1111/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006921 | 08/06/2018 | 102.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 17 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1110/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006922 | 08/06/2018 | 132.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 22 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1109/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006923 | 08/06/2018 | 48.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 08 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1108/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006924 | 08/06/2018 | 54.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 09 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1107/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006925 | 08/06/2018 | 66.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 11 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1106/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006926 | 08/06/2018 | 90.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 15 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1105/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006927 | 08/06/2018 | 216.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 36 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1104/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006928 | 08/06/2018 | 120.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 20 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1103/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006929 | 08/06/2018 | 90.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 15 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1102/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006930 | 08/06/2018 | 84.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 14 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1101/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006931 | 08/06/2018 | 108.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 18 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20LT, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1100/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006934 | 08/06/2018 | 24.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006845 | 08/06/2018 | 18.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 03 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SINCOM N? 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO DE ENXOVAIS A MAES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 2006865 | 08/06/2018 | 4585.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O ITENS PARA COMPOR ENXOVAIS, PARA DISTRIBUI??O COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO GABSECDAMULHER N? 53/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2006898 | 08/06/2018 | 518.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS,PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC. MULHER N? 53/2018 E PP N? 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2006868 | 08/06/2018 | 126.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 21 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SUP?RINTEND?NCIA DE TR?NSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 169/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006869 | 08/06/2018 | 763.20 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018, PARA A SERVIDORA PUBLICA, PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 171/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006870 | 08/06/2018 | 763.20 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 172/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006872 | 08/06/2018 | 763.20 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 173/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006954 | 11/06/2018 | 63.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTO XRE 300 QFI DE PLACA N? 7109, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 399/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006963 | 11/06/2018 | 411.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PEUGEOT 307 SD DE PLACA N? MNS 8036/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 391/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE PLANEJAMENTO E COORD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2006968 | 11/06/2018 | 1600.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 NOTEBOOK, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 82/2018 E PP N? 00040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006948 | 11/06/2018 | 1200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES 06 TESTE ERGOMETRICOS, PARA REALIZA??O EM PACIENTES COM URG?NCIA DIAGN?STICO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1131/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2006949 | 11/06/2018 | 185.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O 01 ESBILIZADOR, DESTINADO PARA O COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1130/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 40/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 2006950 | 11/06/2018 | 11249.80 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URG?NCIA PARA FINS DE DIAGN?STICOS,NO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2018, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1129/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2006951 | 11/06/2018 | 479.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1128/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2006952 | 11/06/2018 | 683.61 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1127/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006955 | 11/06/2018 | 759.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNT 3868, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 398/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006958 | 11/06/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO DUCATO MINIBSU DE PLACA N? QFF 8336/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 395/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006959 | 11/06/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO DUCATO MINIBSU DE PLACA N? QFF 8326/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 394/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006961 | 11/06/2018 | 269.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO MINIBUS DE PLACA N? MOA 3536/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 393/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR/AMPLIAR MERCADO VELHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312018 | 2006988 | 11/06/2018 | 1018.50 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CHAPA GALV, DESTINADOS PARA REFORMA DO SHOPPING DOS CAL?ADOS E CONFEC??ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 620/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018. | 00082017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | REFORMAR/AMPLIAR MERCADO VELHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 2006990 | 11/06/2018 | 456.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA REFORMA DO SHOPPING DOS CAL?ADOS E CONFEC??ES NO MERCADO P?BLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETAIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 619/2018. | 00082017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2006998 | 11/06/2018 | 1764.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2007000 | 11/06/2018 | 1229.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 2007015 | 11/06/2018 | 1693.15 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JO?O BATISTA AMORIM BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 E DISPENSA N? 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2007016 | 11/06/2018 | 7695.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE M. BENZ L1113 DE PLACA MNQ 8160/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DELIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2007023 | 11/06/2018 | 6500.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2007028 | 11/06/2018 | 1000.00 | 00005315923401 | ALCIMARA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 8804, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2007034 | 11/06/2018 | 7695.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2007039 | 11/06/2018 | 2400.00 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINHONETE GM CHEVROLET D20 DE PLACA MMS 0467, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2007042 | 11/06/2018 | 7410.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSI??O 7 DIAS POR SEMANA, COM COMROMISSO M?NIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2007043 | 11/06/2018 | 7410.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2006974 | 11/06/2018 | 437.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 230/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2006975 | 11/06/2018 | 437.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM VEICULA??O DE PAINEL ELETRONICO, ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 229/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2006976 | 11/06/2018 | 1187.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA VEICULA??O INSTITUCIONAIS,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 228/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2006977 | 11/06/2018 | 1168.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM 50 INSER??ES TOTATIVAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018, NA RADIO RURAL DE GUARABIRA,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 227/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2006978 | 11/06/2018 | 2000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA E VEICULA??O DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 226/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2006979 | 11/06/2018 | 1285.35 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA E VEICULA??O DE 55 INSER??ES ROTATIVAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018, NA RADIO CULTURA,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 225/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2006980 | 11/06/2018 | 1204.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA E VEICULA??O DE 55 INSER??ES ROTATIVAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018, NA INAUGURA??O DO MEMORIAL DOM MARCELO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 224/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2006981 | 11/06/2018 | 1764.70 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM EM FACE DA INAUGURA??O DO MEMORIAL FREI DAMI?O ,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 223/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2006982 | 11/06/2018 | 504.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM FACE DE CRIA??O DE ROTEIROS PARA SPOT DE VEICULA??O EM RADIO, NA INAGURA??O DO MEMORIAL DOM MARCELO ,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 222/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2006984 | 11/06/2018 | 2161.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM FACE DE LAYOUT PARA PAINEL EM LED, NA INAGURA??O DO MEMORIAL DOM MARCELO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 221/2018 E CONCORR?NCIA N?0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2006999 | 11/06/2018 | 1780.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB 1599, A DISPOSI??O DA CODECON DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2006997 | 11/06/2018 | 432.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NA MAQUINA PATROL 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2007032 | 11/06/2018 | 1780.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA NQH 8152/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2007033 | 11/06/2018 | 3750.00 | 00060080310400 | JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA JWG 5813, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENSIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 039/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2007035 | 11/06/2018 | 10500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINA??ES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2006944 | 11/06/2018 | 952.50 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAL HIDRAT, DESTINADOS PARA PINTURA DO MEMORIAL FREI DAMI?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 444/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006947 | 11/06/2018 | 600.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA - MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TABLADO,EM FACE DO EVENTO DO DIA DAS M?ES NO DIA 10 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N?220/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2006969 | 11/06/2018 | 485.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CHAPA GALV, DESTINADOS PARA MEMORIAL DO CORDEL JOS? CAMELO DE MELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 223/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 31/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006992 | 11/06/2018 | 1500.00 | 05675803000160 | GILBERTO FELIX DE SOUSA FABRICACAO DE SORVETES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PICOL?S, EM FACE DA REALIZA??O DAS M?ES NO DIA 10 DE JUNHO DE 2018, NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 231/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2006956 | 11/06/2018 | 174.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTO CG 125I DE PLACA N? QFB 6843, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 397/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2006967 | 11/06/2018 | 5766.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATVIDIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 616/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2006987 | 11/06/2018 | 8111.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 618/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2006993 | 11/06/2018 | 5439.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM A M?QUINA ESCAVADEIRA TOTALIZANDO 18:30 HORAS, NA DEMOLI??O DE PEDRA PARA RUA OS?RIO NOBREGA NO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 621/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2007018 | 11/06/2018 | 3800.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO CAMINH?O FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINA??ES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2007020 | 11/06/2018 | 3980.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CAMINH?O M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINA??ES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2007027 | 11/06/2018 | 1780.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2007029 | 11/06/2018 | 1700.00 | 00082647720487 | JOSE ALBERTO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO FIAT STRADA NPS 4920, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 037/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 228/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006946 | 11/06/2018 | 516.27 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL (XICARA, PRATO, FAQUEIRO..) DESTINADOS PARA O SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 549/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007056 | 11/06/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007057 | 11/06/2018 | 33.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007058 | 11/06/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38338-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007059 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2006960 | 11/06/2018 | 4400.00 | 00012968054414 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA HVK 6822 COM CAPACIDADE PARA 53 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006962 | 11/06/2018 | 474.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? OGC 9896/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 392/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2006964 | 11/06/2018 | 1041.60 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADOS PARA O GINASIO DAS ESCOLAS SEBASTI?O VIEIRA BAS E JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 721/2018 E PREG?OPRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2006965 | 11/06/2018 | 4400.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ 0706, CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOL? E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006966 | 11/06/2018 | 500.00 | 20698062000126 | SEVERINA FIDELIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TRAJES JUNINOS DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 722/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2006970 | 11/06/2018 | 1856.40 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA OS GINASIOS DA ESCOLA SEBASTI?O BEZERRA BASTOS E JOVENTINA MARIA DE PONTES VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 725/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2006971 | 11/06/2018 | 1600.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 PC MASTER POSITIVO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 724/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2006972 | 11/06/2018 | 1600.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 PC MASTER POSITIVO,PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 723/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2006983 | 11/06/2018 | 12999.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO ?NIBUS SCANIA K 113 DE PLACA KTZ 8606,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA,COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUEDOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO DA CIDADE,PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA. NO TURNO NOITE: (LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNIP?, UFPB, ASPER, MAUR?CIO DE NASSAU E IESP),REF AO MES DE ABRIL DE 2018, ORIUNDO DO PP 017/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2006985 | 11/06/2018 | 6000.00 | 00007321234452 | FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KUU 7633, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO - CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FANEME, REF AO M?S DE MAIO 2018, ORIUNDO DO PP 17/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2006986 | 11/06/2018 | 5999.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO MICRO?NIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PP 17/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2006989 | 11/06/2018 | 7550.00 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HQR 6692, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE/RIO TINTO E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO (UFPB)REF AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PP 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2006991 | 11/06/2018 | 12999.00 | 00098095587400 | Sergio Coutinho Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS - M. BENZ DE PLACA: MCV 1615 PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS SENTADOS, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO,NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, REF MAIO 2018,ORIUNDO DO PP 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2006994 | 11/06/2018 | 6300.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO MICRO?NIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA MNE 8203, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA REF AO MES MAIO DE 2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2006995 | 11/06/2018 | 2450.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2006996 | 11/06/2018 | 3800.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO S?TIO CABOCLO, PEDRO GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA,REF AO M?S DE MAIO DE 2018 E PP N? 0037/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2007002 | 11/06/2018 | 4401.00 | 00070184504465 | WALTER JOSE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TIPO ?NIBUS M BENZ DE PLACA LBB 5846, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 40 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOL? PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PP 006/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2007005 | 11/06/2018 | 4400.00 | 00070184504465 | WALTER JOSE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TIPO ?NIBUS M BENZ DE PLACA MXT 4990, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PP 006/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2007006 | 11/06/2018 | 4390.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LCC 7961/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE S?O JOS? DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007008 | 11/06/2018 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MIGUEL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 203/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007009 | 11/06/2018 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SAO RAFAEL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 204/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2007010 | 11/06/2018 | 4400.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ?NIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062018 | 2007011 | 11/06/2018 | 5550.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KRA 0963/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2007012 | 11/06/2018 | 3601.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MYM 1473-PB, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DO QUATI PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2007013 | 11/06/2018 | 6300.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANH?, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOB?O E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2007014 | 11/06/2018 | 3800.00 | 00020403674468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA O SITIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 E PP N? 00037/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007025 | 11/06/2018 | 700.00 | 00001610145429 | EZEQUIEL ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 267/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2007026 | 11/06/2018 | 1780.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9780, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2007030 | 11/06/2018 | 1780.00 | 00004193847403 | MARCIO DE FRANCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW GOL MB DE PLACA QFD 8550, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DETERMINA??ES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, ORIUNDO DO PP N? 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2007031 | 11/06/2018 | 1780.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO ?S CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP N? 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2007044 | 11/06/2018 | 4000.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA MYL 3314,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANH?,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENDAS PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2007045 | 11/06/2018 | 4000.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTATINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA 6517, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO MANH?, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO S?TIO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2007046 | 11/06/2018 | 3999.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA KPB 5409, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2007047 | 11/06/2018 | 2300.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ 0706, CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOL? E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2007048 | 11/06/2018 | 2900.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO MICROONIBUS M. BENZ 312 SPRINTER M DE PLACA LNH 5113/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRA?A JO?O PESOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE MUTIR?O E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2007049 | 11/06/2018 | 3998.00 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LOF 2315/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MULTIR?O PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2007050 | 11/06/2018 | 4400.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HUY 6486, COM CAPACIDADE DA 38 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2007051 | 11/06/2018 | 4398.00 | 00005253627464 | MARTA RIBEIRO DAMACENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MNX 0665/PB,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHA E TARDE,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS DIVERSAS,MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: S.JOSE,CONJ ASSIS CHATEAUBRIAND, CLOVIS BEZERRA, NORDESTE I,NORDESTE II,B.DAS NACOES,JUA,NOVO,CORDEIRO, S. MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM,REF AO M?S DE MAIO DE 2018, PP 06/18 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2007052 | 11/06/2018 | 2310.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO KOMBI VW DE PLACA KHJ 6892/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO S?TIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2007053 | 11/06/2018 | 3999.00 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANH?, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2007054 | 11/06/2018 | 3999.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA HVN 4601/SC, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007001 | 11/06/2018 | 5800.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007003 | 11/06/2018 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007004 | 11/06/2018 | 27345.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2007017 | 11/06/2018 | 2400.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFX 0109, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007022 | 11/06/2018 | 4400.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007055 | 11/06/2018 | 21.49 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007060 | 11/06/2018 | 14.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007061 | 11/06/2018 | 528.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2006945 | 11/06/2018 | 262.30 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALO RQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ITENS?LIOS DOMESTICOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 548/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006973 | 11/06/2018 | 2000.00 | 00044123590420 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA MANUTEN??O NO ANEXO CRAS S?O JOS? E CORDEIRO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 551/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007019 | 11/06/2018 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N? 003/2017 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMA??O, ESPECIFICAMENTE COM REFOR?O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007024 | 11/06/2018 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 002/2017 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS ? COLABORA??O COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRIST?OS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007036 | 11/06/2018 | 2544.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 006/2017 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS ? ASSIST?NCIA ?S MENINAS MENORES E/OU EM SITUA??O DE RISCO. ESTAS CRIAN?AS FICAR?O AOS CUIDADOS DA ASSOCIA??O ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007037 | 11/06/2018 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 004/2018 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN?AS - MAC, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007038 | 11/06/2018 | 207.03 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES N? 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOP?O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO N? 73/2018 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007041 | 11/06/2018 | 221.09 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOV?L SITUADO NA RUA CELINA PINTO N? 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUI??O DO SOP?O ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N? 72/2018, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2006953 | 11/06/2018 | 776.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CHAPA GALV CALHA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 400/2018 E PP N? 0031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2006957 | 11/06/2018 | 250.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O E PINTURA EM 02 ARMARIOS DE A?O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 96/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2007007 | 11/06/2018 | 8752.29 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE GALP?ES, CANTINA, PR?DIOS, 01 IM?VEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PR?PRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO J?A, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENA??O DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME DISPENSA 003/2018, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2007021 | 11/06/2018 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE A??ES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, AT? A ?LTIMA INST?NCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 15/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2007040 | 11/06/2018 | 1400.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSI??O NOS TURNOS MANH? E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007088 | 12/06/2018 | 21316.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007089 | 12/06/2018 | 5802.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007125 | 12/06/2018 | 4475.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A, 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNIC?PIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007126 | 12/06/2018 | 7204.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2007139 | 12/06/2018 | 6835.20 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007101 | 12/06/2018 | 17544.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007102 | 12/06/2018 | 6421.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007103 | 12/06/2018 | 3257.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007142 | 12/06/2018 | 276.58 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALO RQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ITENS?LIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 547/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007160 | 12/06/2018 | 210.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, PARA O VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA N? QFA 4484, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO O OF?CIO COTRANS N? 407/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007091 | 12/06/2018 | 17402.83 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007092 | 12/06/2018 | 4284.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007129 | 12/06/2018 | 111.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007131 | 12/06/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007132 | 12/06/2018 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007137 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007138 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 283143-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007076 | 12/06/2018 | 15837.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007077 | 12/06/2018 | 19095.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(EFETIVOS), RELATIVO AO M?S DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007078 | 12/06/2018 | 33840.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS) VINCULADO AO INFANTIL/CRECHES DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007079 | 12/06/2018 | 11289.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (COMISSIONADOS) VINCULADO AO INFANTIL/CRECHES DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007080 | 12/06/2018 | 56108.89 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS), VINCULADO AO ENSINO B?SICO 40% DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007081 | 12/06/2018 | 487530.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS), FUNDEB 60% MDE DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007084 | 12/06/2018 | 63246.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS), FUNDEB 60% MDE DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 2007128 | 12/06/2018 | 506.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 410/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007135 | 12/06/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2007141 | 12/06/2018 | 80.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (200 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA ESCOLA ASCENDINO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINFRA N? 630/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 2007159 | 12/06/2018 | 1000.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (2.500 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA CONSTRU??O DO MURO DO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINFRA N? 631/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007136 | 12/06/2018 | 3164.00 | 40980690000107 | DIVALDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADAS PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CRAS, REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 553/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007146 | 12/06/2018 | 140.00 | 40980690000107 | DIVALDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADAS PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DOS CONSELHEIROS PARTICIPANTES DO SEMINARIO DE DIRETRIZES NACIONAIS PARA O ATENDIMENTO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE EM SITUA??O DE RUA, NO DIA 12 JUNHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 561/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007150 | 12/06/2018 | 2009.58 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SAO JOSE E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 552/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007162 | 12/06/2018 | 276.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA N? QFZ 1490, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 408/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007062 | 12/06/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007063 | 12/06/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007064 | 12/06/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007065 | 12/06/2018 | 210.09 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007066 | 12/06/2018 | 832.23 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N?19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007067 | 12/06/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007068 | 12/06/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007069 | 12/06/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007070 | 12/06/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007071 | 12/06/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007072 | 12/06/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007073 | 12/06/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007074 | 12/06/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007075 | 12/06/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007097 | 12/06/2018 | 23641.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007098 | 12/06/2018 | 2935.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2007140 | 12/06/2018 | 120.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 300 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA BUEIRA DO SITIO LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 629/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2007144 | 12/06/2018 | 4522.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM A M?QUINA ESCAVADEIRA TOTALIZANDO 19 HORAS, NA DEMOLI??O DE PEDRA PARA RUA OS?RIO NOBREGA NO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 624/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2007154 | 12/06/2018 | 160.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 400 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA SERVI?OS NAS GALERIAS DA RUA SA BENEVIDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 633/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2007157 | 12/06/2018 | 160.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 400 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA SERVI?OS NO PONTILHAO DE ACESSO AO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 632/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007093 | 12/06/2018 | 10571.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007095 | 12/06/2018 | 2474.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007163 | 12/06/2018 | 200.00 | 00070278511481 | JOAO CARLOS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GAR?OM NA ABERTURA DO FIAN (FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES NAIF), REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE MAIO DE 2018, NO CENTRO DE DOCUMENTA??O CEL. JOAO DE FARIAS PIMENTEL, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 227/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007112 | 12/06/2018 | 1431.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007113 | 12/06/2018 | 3559.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007082 | 12/06/2018 | 7315.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007083 | 12/06/2018 | 11754.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007085 | 12/06/2018 | 2175.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007116 | 12/06/2018 | 7324.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007099 | 12/06/2018 | 74189.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007100 | 12/06/2018 | 8777.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000352018 | 2007130 | 12/06/2018 | 461.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2007133 | 12/06/2018 | 855.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007143 | 12/06/2018 | 600.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE CARRO DE M?O E BURRICAS DAS EQUIPES DE LIMPEZA E RECUPERA??O DA PORTA DE ROLO DO ACESSO AO MERCADO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 448/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007161 | 12/06/2018 | 179.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O, PARA UTILIZA??O NO VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MMX 5873 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 409/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007090 | 12/06/2018 | 18700.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007094 | 12/06/2018 | 58064.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS A MAC (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007096 | 12/06/2018 | 74045.21 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO PSF DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007104 | 12/06/2018 | 1431.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO PSF DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007105 | 12/06/2018 | 33143.05 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO..O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007106 | 12/06/2018 | 9271.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007107 | 12/06/2018 | 10063.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO SAMU (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007108 | 12/06/2018 | 477.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO SAMU (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007109 | 12/06/2018 | 10637.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO CAPS (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007110 | 12/06/2018 | 566.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRA SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007111 | 12/06/2018 | 954.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE VINCULADOS AO CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007114 | 12/06/2018 | 11961.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS),VINCULADOS AO CEO DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007115 | 12/06/2018 | 2272.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADOS A REDE BRASIL SEM MIS?RIA DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007117 | 12/06/2018 | 14798.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007119 | 12/06/2018 | 84577.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PROGRAMA ACS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007122 | 12/06/2018 | 22470.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 1? PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO AGENTES DA DENGUE DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007134 | 12/06/2018 | 67.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2007145 | 12/06/2018 | 1225.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1132/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007147 | 12/06/2018 | 100.00 | 00013707864413 | MARIA LETICIA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE MANICURE, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2018, NA FEIRA DE SA?DE REALIZADO NO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1133/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007148 | 12/06/2018 | 100.00 | 00043477445449 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE CABELELEIRO, EM FACE FEIRA DE SA?DE NO DIA 10 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1134/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007149 | 12/06/2018 | 100.00 | 00095155759404 | CELIA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE CABELELEIRA, DURANTE A FEIRA DE S?UDE, REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2018 NO BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1135/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007151 | 12/06/2018 | 120.00 | 00010039855481 | NAYARA DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CABELELEIRA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2018, EM FACE DA FEIRA DE SA?DE , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAUN? 1136/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007153 | 12/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO HERMINIO DE ASSUN??O CPF 133.122.164-19 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1137/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2007155 | 12/06/2018 | 1200.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA CONFEC??O UM PAR DE BOTA ORTOPEDICA PARA PACIENTE MARIA GISELDA MENEZES LAUREANO CPF 518.861.704-87 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1138/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2007156 | 12/06/2018 | 120.00 | 00009979505443 | ALCIELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE CABELELEIRA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2018, NA FEIRA DE SA?DE DO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1139/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007121 | 12/06/2018 | 535.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007123 | 12/06/2018 | 3065.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007124 | 12/06/2018 | 666.77 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007127 | 12/06/2018 | 2128.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007086 | 12/06/2018 | 7324.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007087 | 12/06/2018 | 4003.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007152 | 12/06/2018 | 170.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTO XRE 300 QFI DE PLACA N? 7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 402/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007158 | 12/06/2018 | 70.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTO XRE 300 QFI DE PLACA N? 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 401/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007164 | 12/06/2018 | 105.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTO XRE 300 QFI DE PLACA N? 7089, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 403/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007118 | 12/06/2018 | 525.90 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007120 | 12/06/2018 | 4260.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007177 | 13/06/2018 | 458.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 22 PE?AS DE ANDAIMES E 04 ROLDANAS, DESTINADOS PARA UTILZIA??O NO GINASIO DE ESPORTES DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 635/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007222 | 13/06/2018 | 63.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007223 | 13/06/2018 | 142.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007238 | 13/06/2018 | 305.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GINASIO O ZENOBAO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007240 | 13/06/2018 | 117.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007291 | 13/06/2018 | 19.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007237 | 13/06/2018 | 50.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE ANDAIMES, DESTINADOS PARA O RETELHAMENTO DO PR?DIO DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SSTRANS N? 174/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007239 | 13/06/2018 | 780.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA RELACIONADO AO SISTEMA DE CONDUTORES, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 175/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2007243 | 13/06/2018 | 2295.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAVALETES DE FERRO COM PLACA ADESIVO, DESTINADOS PARA SERVI?OS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 176/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00073/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007207 | 13/06/2018 | 380.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007165 | 13/06/2018 | 653.31 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1148/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2007166 | 13/06/2018 | 311.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO JUMPER DE PLACA N? NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 415/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2007168 | 13/06/2018 | 1116.93 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO JUMPER DE PLACA N? NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSN? 416/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2007169 | 13/06/2018 | 712.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA N? QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 414/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2007172 | 13/06/2018 | 1225.74 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO PEUGEOT DE PLACA N? QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 417/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2007178 | 13/06/2018 | 139.35 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1141/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2007179 | 13/06/2018 | 176.51 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1142/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2007180 | 13/06/2018 | 3353.85 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1143/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007181 | 13/06/2018 | 4540.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD. MEDICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O CORRETIVA EM VENTILADOR PULMONAR, PARA UTILZIA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1144/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2007182 | 13/06/2018 | 9475.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1145/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 2007183 | 13/06/2018 | 25947.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1146/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2007189 | 13/06/2018 | 92.90 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1140/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2007201 | 13/06/2018 | 445.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA N? OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 413/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2007208 | 13/06/2018 | 1041.60 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO REANULT MASTER SAMU DE PLACA N? OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 418/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007253 | 13/06/2018 | 64.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA DO PO?O DO PSF ODACY SETUBA ROCHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007255 | 13/06/2018 | 50.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007256 | 13/06/2018 | 320.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007258 | 13/06/2018 | 284.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007259 | 13/06/2018 | 195.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR. ARISTIDES VILAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007261 | 13/06/2018 | 19.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR.AGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007262 | 13/06/2018 | 20.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR. FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007263 | 13/06/2018 | 368.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF GUSTAVO AMORIM DA COSTA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007266 | 13/06/2018 | 19.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF IRM? MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007270 | 13/06/2018 | 601.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007275 | 13/06/2018 | 565.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF MANOEL NICOLAU DE FRAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007277 | 13/06/2018 | 617.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007278 | 13/06/2018 | 18.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NADIEJE MARIA DE A SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007279 | 13/06/2018 | 262.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NAN? PORPINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007280 | 13/06/2018 | 25.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007283 | 13/06/2018 | 69.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NORDESTE III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007285 | 13/06/2018 | 334.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007287 | 13/06/2018 | 69.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007288 | 13/06/2018 | 19.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007289 | 13/06/2018 | 767.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007290 | 13/06/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ROGERIO H S BENEVIDES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007293 | 13/06/2018 | 2322.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007295 | 13/06/2018 | 2827.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O MOTORA MARIA MOURA AQUINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007297 | 13/06/2018 | 952.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO LAB BURITY DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007299 | 13/06/2018 | 321.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007300 | 13/06/2018 | 864.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007302 | 13/06/2018 | 428.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CAPS II DR LUIZ WILLIAN AYRES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007304 | 13/06/2018 | 549.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CAPS AD ASCENDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007306 | 13/06/2018 | 1770.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CEO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007307 | 13/06/2018 | 1624.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007308 | 13/06/2018 | 1732.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007210 | 13/06/2018 | 372.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O, PARA UTILIZA??O NO VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MNW 4647 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 420/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007212 | 13/06/2018 | 95.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O, PARA UTILIZA??O NO VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? OGG 1665 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 421/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007214 | 13/06/2018 | 521.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS 426/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007245 | 13/06/2018 | 398.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007246 | 13/06/2018 | 109.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007248 | 13/06/2018 | 4627.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007271 | 13/06/2018 | 120.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DO MERCADO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007232 | 13/06/2018 | 275.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007233 | 13/06/2018 | 29.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007241 | 13/06/2018 | 561.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007176 | 13/06/2018 | 400.00 | 00005296947436 | LEANDRO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O 400 FOLHETOS CORDEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 230/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007197 | 13/06/2018 | 77.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007198 | 13/06/2018 | 271.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007204 | 13/06/2018 | 408.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CASARAO DA CULTURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007205 | 13/06/2018 | 147.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CASARAO DO ARTESANATO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007211 | 13/06/2018 | 109.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE DOCUMENTA??O CORONEL JOAO PIMENTEL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007236 | 13/06/2018 | 79.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA GALERIAS DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007242 | 13/06/2018 | 852.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MEMORIAL FREI DAMIAO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007249 | 13/06/2018 | 52.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MUSEU FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007250 | 13/06/2018 | 63.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007301 | 13/06/2018 | 150.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2007190 | 13/06/2018 | 6596.50 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 637/2018, ORIDUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007196 | 13/06/2018 | 1182.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA ADUTORA DO SITIO TORROES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007200 | 13/06/2018 | 191.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007202 | 13/06/2018 | 62.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE SAO JOSE DO MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007203 | 13/06/2018 | 311.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007206 | 13/06/2018 | 122.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007228 | 13/06/2018 | 60.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FONTE LUMINOSA DA AV. RUI BARBOSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007230 | 13/06/2018 | 18.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FONTE LUMINOSA DA PRA?A NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007244 | 13/06/2018 | 97.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GALPAO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007251 | 13/06/2018 | 63.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007252 | 13/06/2018 | 84.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007254 | 13/06/2018 | 62.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POCO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007257 | 13/06/2018 | 18.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POCO DA PRA?A JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007260 | 13/06/2018 | 183.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POCO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007265 | 13/06/2018 | 116.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POCO ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007296 | 13/06/2018 | 2836.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007298 | 13/06/2018 | 19.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO SEMAFORO DA AV OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007303 | 13/06/2018 | 305.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2007363 | 13/06/2018 | 6094.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PEDRA ARTESANAL E CIMENTO, DESTINADOS A PRA?A DO CONJUNTO JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00072018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2007364 | 13/06/2018 | 5930.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PEDRA RACH?O, PEDRA GRANITICA E CIMENTO, DESTINADOS A PRA?A DO CONJUNTO JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00072018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007310 | 13/06/2018 | 27.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007311 | 13/06/2018 | 1643.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007312 | 13/06/2018 | 293.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007313 | 13/06/2018 | 65.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007314 | 13/06/2018 | 19.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007315 | 13/06/2018 | 325.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007316 | 13/06/2018 | 757.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007174 | 13/06/2018 | 500.00 | 00004219041435 | TEREZA MARIA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O TRAJES JUNINOS NA ESCOLA AN?LIA PERERIA DO NASCIMENTO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N?733/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007175 | 13/06/2018 | 350.00 | 00048671282449 | JOSILDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE TRAJES JUNINOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA EDSON MONTENEGRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 735/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007184 | 13/06/2018 | 500.00 | 00000127819401 | FATIMA MARIA ANANINAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TRAJES JUNINOS DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SOUZA AMORIM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 729/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007185 | 13/06/2018 | 500.00 | 00004725437417 | ELENILSA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE ROUPAS JUNINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 726/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007186 | 13/06/2018 | 500.00 | 00048671282449 | JOSILDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE TRAJES JUNINOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA EDGARDO JULIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 727/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007187 | 13/06/2018 | 1000.00 | 00048671282449 | JOSILDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE TRAJES JUNINOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA CRECHE S?O MIGUEL E AGUSTO VARELA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 728/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2007188 | 13/06/2018 | 4576.96 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 732/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0030/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007191 | 13/06/2018 | 500.00 | 00076050130434 | MARIA DA PENHA DA SILVA R. MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TRAJES JUNINOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 748/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007192 | 13/06/2018 | 500.00 | 00004655479400 | JOANA DARC COUTINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TRAJES JUNINO DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUCN? 747/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2007193 | 13/06/2018 | 37.16 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS AIMENTICIOS, DESTINADOS PARA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 751/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007194 | 13/06/2018 | 500.00 | 00000009993428 | MARIA DA LUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TRAJES JUNINOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 750/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2007195 | 13/06/2018 | 2883.10 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 749/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007209 | 13/06/2018 | 114.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACANQC 9075 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 419/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007216 | 13/06/2018 | 500.00 | 00057107815415 | ANA CRISTINA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TRAJES JUNINO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTI?O BEZERRA BASTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OF?CO SEDUC N? 737/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007217 | 13/06/2018 | 500.00 | 00076050130434 | MARIA DA PENHA DA SILVA R. MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TRAJES JUNINOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 738/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007218 | 13/06/2018 | 500.00 | 00008360289450 | ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TRAJES JUNINOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 736/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007219 | 13/06/2018 | 500.00 | 00007500032439 | AMAILZA DANTAS MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE ROUPAS JUNINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA S?O RAFAEL AMECC NO DESFILE CIVICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 741/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007221 | 13/06/2018 | 500.00 | 00002413278494 | DIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TRAJES JUNINOS DA ESCOLA ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 740/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007224 | 13/06/2018 | 500.00 | 00004316261460 | MARINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TRAJES JUNINOS PARA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUCN? 739/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007225 | 13/06/2018 | 500.00 | 00004655479400 | JOANA DARC COUTINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TRAJES JUNINO DA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 743/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007226 | 13/06/2018 | 500.00 | 00010127309489 | JOSICLEIDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE TRAJES E ROUPAS JUNINO PARA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 742/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007227 | 13/06/2018 | 500.00 | 00006002603484 | MARIA BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TRAJES JUNINOS DA ESCOLA MARIA DA PIEDADE MEDEIROS PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 744/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007229 | 13/06/2018 | 500.00 | 00076050130434 | MARIA DA PENHA DA SILVA R. MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TRAJES JUNINOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 745/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007231 | 13/06/2018 | 500.00 | 00004655479400 | JOANA DARC COUTINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TRAJES JUNINO DA ESCOLA RAYMUNDO ASFORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 746/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007234 | 13/06/2018 | 2000.00 | 00003141252483 | ISAURA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TRAJES JUNINOS DAS CRECHES ABIGAIL VIERA, HERMELINDA DANTAS, TIA L?A, EUZA BELARMINO E LAVINIA MARIA MOURA BASTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 734/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007247 | 13/06/2018 | 30.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O 03 ESCORAS PARA UTILIZA??O DO PR?DIO DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 634/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007317 | 13/06/2018 | 375.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007318 | 13/06/2018 | 596.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007319 | 13/06/2018 | 1612.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007320 | 13/06/2018 | 2371.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007321 | 13/06/2018 | 2912.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007322 | 13/06/2018 | 1498.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007323 | 13/06/2018 | 1606.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007324 | 13/06/2018 | 1740.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007325 | 13/06/2018 | 125.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARUDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007326 | 13/06/2018 | 207.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007327 | 13/06/2018 | 1025.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007328 | 13/06/2018 | 257.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007329 | 13/06/2018 | 236.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007330 | 13/06/2018 | 19.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007331 | 13/06/2018 | 95.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007332 | 13/06/2018 | 106.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LIA BELTRAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007333 | 13/06/2018 | 178.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANALIA PERERIA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007334 | 13/06/2018 | 603.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007335 | 13/06/2018 | 257.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO F. DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007336 | 13/06/2018 | 62.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007337 | 13/06/2018 | 232.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR. ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007338 | 13/06/2018 | 269.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE TIA LEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007339 | 13/06/2018 | 300.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007340 | 13/06/2018 | 122.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOVO CARMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007341 | 13/06/2018 | 1976.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREI MARIA DO CARMO TORRES TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007342 | 13/06/2018 | 257.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007343 | 13/06/2018 | 426.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007344 | 13/06/2018 | 150.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JO?O CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007345 | 13/06/2018 | 123.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JO?O JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007346 | 13/06/2018 | 145.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JUBERLITA PERERIA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007347 | 13/06/2018 | 104.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007348 | 13/06/2018 | 434.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007349 | 13/06/2018 | 371.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007350 | 13/06/2018 | 330.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007351 | 13/06/2018 | 729.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAULO BRAND?O CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007352 | 13/06/2018 | 377.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007353 | 13/06/2018 | 413.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007354 | 13/06/2018 | 432.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEBASTI?O BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007355 | 13/06/2018 | 341.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007356 | 13/06/2018 | 434.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007357 | 13/06/2018 | 221.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE WALTER A PORPINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007358 | 13/06/2018 | 212.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE FRANCICO M SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007359 | 13/06/2018 | 72.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES JOSE CARLOS F BERNARDINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007360 | 13/06/2018 | 390.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2007361 | 13/06/2018 | 12027.08 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 731/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2007362 | 13/06/2018 | 16075.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (DICLORO, CARIFICANTE , ALGICIDA, SULFATO..), PARA ATENDER AS NECESSIDES DA PISCINA DO CIEC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 730/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0019/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007167 | 13/06/2018 | 750.00 | 19006388000166 | LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 30 ROLOS DE ETIQUETA COUCHE 100MM X 30MM X 01 COLUNA - 36 METROS (1090 ETIQUETAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?ASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007170 | 13/06/2018 | 6.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007171 | 13/06/2018 | 76.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007173 | 13/06/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007305 | 13/06/2018 | 65239.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007213 | 13/06/2018 | 18.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007220 | 13/06/2018 | 334.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2007235 | 13/06/2018 | 1858.00 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (200kg DE COSTELA), DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 565/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007286 | 13/06/2018 | 19.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007199 | 13/06/2018 | 750.00 | 19006388000166 | LOCAWARE COM. E LOC. EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ROLO DE ETIQUETA COUCHE 100mm, PARA UTILZIA??O NO SETOR DE PROTOCOLO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 99/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007215 | 13/06/2018 | 70.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA DELEGACIA DO SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007276 | 13/06/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007281 | 13/06/2018 | 19.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007282 | 13/06/2018 | 19.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007284 | 13/06/2018 | 31.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007292 | 13/06/2018 | 1127.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE RESTRANSMISSORES DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007294 | 13/06/2018 | 359.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007309 | 13/06/2018 | 1972.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2007374 | 14/06/2018 | 830.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 100/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2007400 | 14/06/2018 | 498.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 70/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007402 | 14/06/2018 | 21.32 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007403 | 14/06/2018 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007406 | 14/06/2018 | 155.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2007371 | 14/06/2018 | 449.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 757/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2007372 | 14/06/2018 | 4400.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703/PB, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA , REF AO M?S DE MAIO DE 2018, ORIUNDO DE PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2007379 | 14/06/2018 | 899.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 756/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0030/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007381 | 14/06/2018 | 500.00 | 00005163278444 | MARIA DA CONCEIÇÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TRAJES E ROUPAS PARA DESFILE JUNINO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIUMNDA RIBEIRO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SEDUC N? 752/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007382 | 14/06/2018 | 229.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? NQG 7994 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 427/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007383 | 14/06/2018 | 121.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? OGC 9896 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 428/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007384 | 14/06/2018 | 120.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? OFE 2274 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 429/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007391 | 14/06/2018 | 2000.00 | 00067541569453 | JOSE MAURICIO EVARISTO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O EM FACE DO S?O JO?O DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES, AM?LIA TEIXEIRA, OSMAR DE AQUINO E RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 755/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2007392 | 14/06/2018 | 996.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 753/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007397 | 14/06/2018 | 500.00 | 00010127309489 | JOSICLEIDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE TRAJES E ROUPAS JUNINO PARA ESCOLA PAULO BRAND?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 754/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007405 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2007365 | 14/06/2018 | 2632.00 | 40980690000107 | DIVALDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADAS PARA ATENDIMENTO DE ATIVIDADES EXTERNAS COM O GRUPO DA 3? IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 568/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2007398 | 14/06/2018 | 830.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCATAVEL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SAO JOSE E NORDESTE I DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 563/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2007399 | 14/06/2018 | 415.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCATAVEL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 564/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007404 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007401 | 14/06/2018 | 7003.69 | 30572750000107 | SJS SERVICOS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA EXECU??O DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA HERONILDES H. DE BULH?ES BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 637/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2007366 | 14/06/2018 | 664.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 233/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2007370 | 14/06/2018 | 629.86 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 71/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2007373 | 14/06/2018 | 830.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 463/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2007375 | 14/06/2018 | 3059.32 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 462/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2007367 | 14/06/2018 | 415.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O N APOLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1147/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2007368 | 14/06/2018 | 24430.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 27 A 28 DE MAIO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1149/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2007369 | 14/06/2018 | 3154.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1150/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2007385 | 14/06/2018 | 623.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA N? QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 436/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2007386 | 14/06/2018 | 1923.24 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA N? QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOCOTRANS N? 431/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2007387 | 14/06/2018 | 427.20 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA N? MNO 4568, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 435/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2007388 | 14/06/2018 | 443.61 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA N? MNO 4568, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOCOTRANS N? 432/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2007389 | 14/06/2018 | 2233.86 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA N? QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 433/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 2007390 | 14/06/2018 | 801.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA N? QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 434/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007394 | 14/06/2018 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA MOA 3536 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 424/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007395 | 14/06/2018 | 433.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS PARA O VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 423/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007393 | 14/06/2018 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DO VEICULO PEUGEOT 307 DE PLACA N? MNS 8036, VINCUALDO AS ATVIDADES DA STTRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 425/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007396 | 14/06/2018 | 634.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADOS A REPOSI??O NO VEICULO PEUGEOT 307 SD DE PLACA MNS-8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 422/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007376 | 14/06/2018 | 400.00 | 00017687020472 | ORLANDO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO NO TRANSPORTE DA EQUIPE TEREZA BRITO DE FUTSAL FEMINO, PARA PARTICIPAR DO JOGO DA COPA CULTURA NA CIDADE DE MAMANGUAPE NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 152/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007377 | 14/06/2018 | 350.00 | 00017687020472 | ORLANDO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO NO TRANSPORTE DA EQUIPE TEREZA BRITO DE FUTSAL FEMINO, PARA PARTICIPAR DO JOGO DA COPA CULTURA NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 151/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007378 | 14/06/2018 | 350.00 | 00017687020472 | ORLANDO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO NO TRANSPORTE DA EQUIPE TEREZA BRITO DE FUTSAL FEMINO, PARA PARTICIPAR DO JOGO DA COPA CULTURA NA CIDADE DE SOLANEA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 153/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2007380 | 14/06/2018 | 332.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCATAVEL, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 150/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000732017 | 2007427 | 15/06/2018 | 14975.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PLACAS DE TRANSITOS, DESTINADOS PARA SERVI?OS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 177/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00073/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007465 | 15/06/2018 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICA??O EM ORG?O OFICIAL DA UNIAO, DO CONTRATO 103059-61/2016, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E O MINISTERIO DAS CIDADES, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N? 086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007432 | 15/06/2018 | 380.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 BATERIA 60, DESTINADAS PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA N? NPV 0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?441/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2007435 | 15/06/2018 | 702.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E QFC 5805, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 113/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2007436 | 15/06/2018 | 1080.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6707, OFB 9747, NPV 0720 E MNT 8628, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 113/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2007439 | 15/06/2018 | 795.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOB 0542, QFF 6533, QFF 6523 E OGC 6318, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 113/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2007445 | 15/06/2018 | 1296.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OEV 4248, OET 3995 E QFC 5288, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 113/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2007461 | 15/06/2018 | 518.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 03 TENDAS E 20 MESAS E 80 CADEIRAS, PARA REALIZA??O DE FESTEJOS JUNINOS DO CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1153/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007462 | 15/06/2018 | 884.00 | 00002232229416 | MARIA DA LUZ DE PONTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS, DESTINADAS AS COMEMORA??ES JUNINAS DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1152/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007464 | 15/06/2018 | 980.00 | 00002232229416 | MARIA DA LUZ DE PONTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS, DESTINADAS AS COMEMORA??ES JUNINAS DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1151/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2007419 | 15/06/2018 | 2050.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 437/2018, OIRUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2007420 | 15/06/2018 | 150.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 438/2018, OIRUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007425 | 15/06/2018 | 650.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 BATERIA HELIAR 100, DESTINADA A REPOSI??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 440/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2007455 | 15/06/2018 | 4185.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, OGG 1665 E QFC 9605 E TRATOR TI 75E VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 113/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2007422 | 15/06/2018 | 2300.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA N? OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 439/2018 E PP N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2007449 | 15/06/2018 | 1340.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQH 8152 E OXO 3299 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 113/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2007452 | 15/06/2018 | 1632.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO MAQUINA RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 113/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2007456 | 15/06/2018 | 987.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, MAQUINA DE PIPOCA, PULA PULA, ALGOD?O DOCE, EM FACE DA REALIZA??O DO PROGRAMA ''PREFEITURA NA COMUNIDADE'', NO SITIO CARRASCO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMOANDO GAPRE N? 233/2018 E PP N? 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2007458 | 15/06/2018 | 2192.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TENDAS, TOBOG?, PARQUE INFANTIL, , PULA PULA, M?QUINA DE PIPOCA, ALGOD?O DOCE, EM FACE DA FESTA DAS M?ES NO DIA 10 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 232/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2007471 | 15/06/2018 | 8558.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O 05 TENTAS, 20 MESAS E 80 CADEIRAS DURANTE 11 DIAS DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO, REALIZADO NO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 234/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012018 | 2007407 | 15/06/2018 | 6815.11 | 23284428000109 | ANTONIO MELO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? MEDI??O NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA M?O DE OBRA NA PRA?A DO CONJUNTO JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA PLANILHAANEXA E CONVITE N? 0001/2018. | 00072018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012018 | 2007408 | 15/06/2018 | 9391.65 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? MEDI??O NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PRA?A DO COJUNTO JO?O CASSIMIRO, CONFORME PLANILHA ANEXA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 642/2018 E CONVITE N? 0001/2018. | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012018 | 2007409 | 15/06/2018 | 10242.29 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? MEDI??O NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PRA?A DO CONJUNTO JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA E CONVITE N? 0001/2018. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007410 | 15/06/2018 | 3008.01 | 00004266959419 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO ATERRO E COMPACTA??O DA PRA?A DO CONJUNTO JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 640/2018 E PLANILHA ANEXA. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007418 | 15/06/2018 | 1501.20 | 00049748157415 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA MURETA DE PROTE??O DO PONTILH?O DA RUA DE ACESSO AO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 652/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2007423 | 15/06/2018 | 1060.50 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 21 METROS CUBICOS DE ?REIA, DESTINADOS PARA PRA?A DO CONJUNTO JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 648/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2007424 | 15/06/2018 | 1060.50 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 21 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE CONSERVA??O DA PRA?A AS MARGENS DO CANAL DO JU?, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 649/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2007426 | 15/06/2018 | 1515.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 30 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS NAS RUAS HERONILDES H. DE BULH?ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 650/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007451 | 15/06/2018 | 3300.00 | 24533351000126 | ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BAL??O DE ATENDIMENTO PROJETADO EM MDF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 567/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007460 | 15/06/2018 | 130.00 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 ISOPOR DE 60L POLIPAC, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 592/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007463 | 15/06/2018 | 242.25 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 591/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007468 | 15/06/2018 | 115.00 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 593/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2007411 | 15/06/2018 | 877.50 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE FAIXA DE IMPRESS?O, DESTINADO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 762/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2007412 | 15/06/2018 | 75.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE FAIXA DE IMPRESS?O, DESTINADO PARA O SEMINARIO DA EDUCA??O INFANTIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 761/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2007413 | 15/06/2018 | 80.46 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BANNER DE IMPRESS?O, DESTINADO PARA O SEMINARIO FINAL DO PNAIC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 760/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007414 | 15/06/2018 | 260.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O DO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? NQJ 5418 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 451/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007415 | 15/06/2018 | 2500.14 | 30505553000167 | ALUIZIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DO MURO DO GIN?SIO DE ESPORTES DA ESCOLA SEBASTI?O BEZERRA BASTOS NO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 651/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007416 | 15/06/2018 | 70.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA N? OFH 6404 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N?452/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007417 | 15/06/2018 | 233.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 453/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2007421 | 15/06/2018 | 808.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 16 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O MURO DO GINASIO DA ESCOLA SEBASTI?O BEZERRA BASTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 647/2018, ORIUNDO DE PP N? 015/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2007431 | 15/06/2018 | 1398.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 766/2018 E PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2007433 | 15/06/2018 | 1188.30 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 767/2018 E PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2007434 | 15/06/2018 | 3920.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS, M?QUINA DE PIPOCA E ALGOD?O DOCE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS NOS DIAS 13 E 15 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 765/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2007437 | 15/06/2018 | 130.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE TENDAS NOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA ANTONIO FERREIRA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO, EMATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 764/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2007438 | 15/06/2018 | 130.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE TENDAS NOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA SEBASTI?O BEZERRA BASTOS NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 763/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007454 | 15/06/2018 | 1001.30 | 30548897000153 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA ASCENDINO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 639/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2007457 | 15/06/2018 | 956.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGA 9450 E OFH 6404 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 113/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007459 | 15/06/2018 | 5000.00 | 00008212059430 | ADILSON LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SONORIZA??O E NA FUN??O ARTISTICA NO S?O JO?O DAS ESCOLAS AMALIA FREIRE, RAUL DE FREITAS, EDIVARDO TOSCANO, EDSON MONTENEGRO, SEBASTI?O BEZERRA BASTOS, JUBERLITA PEREIRA, ANTONIO FERREIRA, ALCIDES MANOEL SILVA, CIEC E SITIO CABLOCO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 759/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007428 | 15/06/2018 | 75.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007429 | 15/06/2018 | 75.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007467 | 15/06/2018 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007469 | 15/06/2018 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007470 | 15/06/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007430 | 15/06/2018 | 80.00 | 00073920169468 | ERCILIA LIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ACOMPANHADO CRINA?AS NA FUNAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007440 | 15/06/2018 | 200.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 688, NOVO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 556/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007441 | 15/06/2018 | 150.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEI??O DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 560/2018, REF AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007442 | 15/06/2018 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 557/2018, REF AO M?S DE MAIO DE 2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007443 | 15/06/2018 | 200.00 | 00001811366430 | GUILHERME MAURICIO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 558/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007444 | 15/06/2018 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 554/2018, REF AO M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007446 | 15/06/2018 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 555/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007447 | 15/06/2018 | 200.00 | 00008896741408 | JANECLEIDE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA DORINHA SAMPAIO, 18 , ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 559/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2007448 | 15/06/2018 | 5717.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 578/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007450 | 15/06/2018 | 5552.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 579/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2007453 | 15/06/2018 | 324.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5835 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 113/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007466 | 15/06/2018 | 413.87 | 00005659738435 | ANGELA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA PAULINO PINTO N? 215 NORDESTE I, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA DE CONTAS DE ?GUA, COM FUNDAMENTO NA LEIMUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 577/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007472 | 15/06/2018 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOSPARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 582/2018, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007473 | 15/06/2018 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE MAIO COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 581/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2007474 | 18/06/2018 | 2499.01 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (269kg DE COSTELA), DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 589/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007486 | 18/06/2018 | 37959.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007517 | 18/06/2018 | 5038.27 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007518 | 18/06/2018 | 13160.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007573 | 18/06/2018 | 10673.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007475 | 18/06/2018 | 800.00 | 24793304000111 | JOSILDA MARIA SILVA BRITO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DAS CALHAS DA GARAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 454/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007482 | 18/06/2018 | 46942.78 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007524 | 18/06/2018 | 12479.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007568 | 18/06/2018 | 8950.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007569 | 18/06/2018 | 14408.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007490 | 18/06/2018 | 39845.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007523 | 18/06/2018 | 8569.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007563 | 18/06/2018 | 19.31 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007565 | 18/06/2018 | 64.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2007476 | 18/06/2018 | 900.00 | 00007199937415 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 300KG DE MACAXEIRA ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 768/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2007477 | 18/06/2018 | 368.00 | 00007199937415 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 46KG DE INHAME ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 769/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2007478 | 18/06/2018 | 1449.00 | 00009698727477 | GRACIELLE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (63 kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 770/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2007479 | 18/06/2018 | 1035.00 | 00009698727477 | GRACIELLE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (69 kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 772/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2007480 | 18/06/2018 | 1500.00 | 00009698727477 | GRACIELLE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (100 kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 771/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007484 | 18/06/2018 | 3500.00 | 00079801056487 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SONORIZA??O, EM COMEMORA??O AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS ABILIO CLEMENTINO, MARIA BENEVIDES, JO?O CLAUDINO , ANTONIO FLORENTINO, JOVENTINA MARIA DE PONTES, DOM HELDER E ASCENDINO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETAERIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 773/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007485 | 18/06/2018 | 1200.00 | 22580592000109 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DECORA??O DA PRA?A DA JUVENTUDE E CIEC, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS FESTJOS JUNINOS NOS DIAS 13 E 15 DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 774/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007497 | 18/06/2018 | 1300.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SONORIZA??O, EM FACE DOS FESTEJOS JUNINOS DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 775/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007502 | 18/06/2018 | 104.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 456/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007504 | 18/06/2018 | 135.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 458/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2007510 | 18/06/2018 | 630.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 463/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2007512 | 18/06/2018 | 169.65 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 464/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2007513 | 18/06/2018 | 302.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 465/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007551 | 18/06/2018 | 46102.43 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(EFETIVOS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007552 | 18/06/2018 | 31992.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007553 | 18/06/2018 | 29383.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007554 | 18/06/2018 | 82861.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE EDUCA??O INFATIL/CRECHES (EFETIVOS),DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007555 | 18/06/2018 | 32436.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INFANTIL/CRECHES (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007556 | 18/06/2018 | 24804.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE EDUCA??O INFATIL/CRECHES (COMISSIONADOS),DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007557 | 18/06/2018 | 2607.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATOS) VINCULADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007558 | 18/06/2018 | 125571.91 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007559 | 18/06/2018 | 99375.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007560 | 18/06/2018 | 1148236.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007561 | 18/06/2018 | 145704.07 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% MDE (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007487 | 18/06/2018 | 630.00 | 00005115986450 | KATIA FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV COM AS MA~ES DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEMESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 590/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007562 | 18/06/2018 | 5400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007564 | 18/06/2018 | 2700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA CREAS (CONTRATOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007566 | 18/06/2018 | 9786.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007567 | 18/06/2018 | 10245.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007488 | 18/06/2018 | 64138.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007521 | 18/06/2018 | 5870.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007572 | 18/06/2018 | 6700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007489 | 18/06/2018 | 20930.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007532 | 18/06/2018 | 4949.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007481 | 18/06/2018 | 15305.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007515 | 18/06/2018 | 14648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007529 | 18/06/2018 | 13350.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007530 | 18/06/2018 | 42542.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2007498 | 18/06/2018 | 1000.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DA M?QUINA P? CARREGADEIRA HL 740, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 459/2018 E PP N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2007499 | 18/06/2018 | 2500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 460/2018 E PP N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007506 | 18/06/2018 | 3580.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007516 | 18/06/2018 | 7118.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007571 | 18/06/2018 | 10580.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007483 | 18/06/2018 | 224108.84 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007491 | 18/06/2018 | 1150.00 | 00070850961440 | LUCAS FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DE DUAS BUEIRAS DE ?GUAS PLUVIAIS, NA RUA PEDRO CLEMENTINO DE SOUSA, BAIRRO DO NORDESTE I E ACESSO AO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISNO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N?472/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2007492 | 18/06/2018 | 1199.78 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE VARRI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 471/2018 E PP N? 00031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007493 | 18/06/2018 | 350.00 | 27228268000131 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NO REPARO DE BANCOS DE FERRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 468/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007495 | 18/06/2018 | 1582.00 | 27228268000131 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 14 GRELHAS DE PORTE??O DAS CAIXAS DE ?GUA PLUVIAIS DAS RUAS, PEDRO FRANCELINO, CELINO PINTA, OSVALDO SOARES, JOSE AMERICO E JOAQUIM BARBOSA, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 469/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007501 | 18/06/2018 | 200.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 455/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007519 | 18/06/2018 | 20500.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007570 | 18/06/2018 | 2900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007503 | 18/06/2018 | 120.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 457/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007507 | 18/06/2018 | 1264.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA N? QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 462/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007509 | 18/06/2018 | 853.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA N? OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 461/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007520 | 18/06/2018 | 4780.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO PAB DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007522 | 18/06/2018 | 30243.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007525 | 18/06/2018 | 174476.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AOS ACS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007527 | 18/06/2018 | 45802.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007528 | 18/06/2018 | 271285.99 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO PSF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007531 | 18/06/2018 | 49303.12 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007533 | 18/06/2018 | 2321.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007534 | 18/06/2018 | 2633.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE EDUCA??O (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007535 | 18/06/2018 | 4758.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO CAPS I DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007536 | 18/06/2018 | 2954.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE(COMISSIONADOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007537 | 18/06/2018 | 7344.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO BRASIL SEM MISERIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007538 | 18/06/2018 | 37055.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007539 | 18/06/2018 | 32705.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CEO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007540 | 18/06/2018 | 48327.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE(EFETIVOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007541 | 18/06/2018 | 45140.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007542 | 18/06/2018 | 120463.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS A SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007543 | 18/06/2018 | 174116.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS A MAC DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007544 | 18/06/2018 | 118958.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS) FMS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007545 | 18/06/2018 | 6500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PLANTAO EXTRA SAMU DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007546 | 18/06/2018 | 31307.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007547 | 18/06/2018 | 62400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007548 | 18/06/2018 | 5262.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007549 | 18/06/2018 | 15016.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007550 | 18/06/2018 | 27034.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007494 | 18/06/2018 | 1471.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007511 | 18/06/2018 | 6131.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007500 | 18/06/2018 | 1333.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007508 | 18/06/2018 | 4256.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007496 | 18/06/2018 | 21029.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007526 | 18/06/2018 | 8006.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2007505 | 18/06/2018 | 1051.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007514 | 18/06/2018 | 8520.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007575 | 19/06/2018 | 2110.00 | 00097681199772 | JOSE MARCOLINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APLIA??O DAS MUNERA??ES DOS LUGARES DA ARQUIBANCADA DO EST?DIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 155/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2007617 | 19/06/2018 | 424.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERAL (TINTA), DESTINADOS PARA O SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 156/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2007597 | 19/06/2018 | 23960.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 29 DE MAIO A 06 DE JUNHO 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1154/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2007598 | 19/06/2018 | 9980.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1155/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2007599 | 19/06/2018 | 4029.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1156/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2007600 | 19/06/2018 | 644.76 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1157/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2007601 | 19/06/2018 | 582.30 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1158/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2007602 | 19/06/2018 | 759.34 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1159/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2007603 | 19/06/2018 | 3483.17 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1160/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2007604 | 19/06/2018 | 4448.63 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1161/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2007605 | 19/06/2018 | 2407.20 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1162/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2007606 | 19/06/2018 | 1001.01 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1163/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2007607 | 19/06/2018 | 1081.76 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1164/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2007608 | 19/06/2018 | 2818.52 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1165/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2007609 | 19/06/2018 | 506.43 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1166/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2007610 | 19/06/2018 | 1385.59 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1167/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2007611 | 19/06/2018 | 502.68 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1168/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2007612 | 19/06/2018 | 1242.40 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1169/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2007613 | 19/06/2018 | 1162.67 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1170/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2007614 | 19/06/2018 | 661.74 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1171/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2007615 | 19/06/2018 | 907.43 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1172/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2007632 | 19/06/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2007633 | 19/06/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2007634 | 19/06/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA COORD. DE PSF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007576 | 19/06/2018 | 810.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 468/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007577 | 19/06/2018 | 720.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 467/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007578 | 19/06/2018 | 630.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 466/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2007584 | 19/06/2018 | 2301.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 478/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2007585 | 19/06/2018 | 1640.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONSTRU??O DE GALERIA DE ?GUAS PLUVIAIS DAS RUAS S? BENEVIDES E PDRO CLEMENTINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 479/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2007586 | 19/06/2018 | 4427.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE SANITARIOS QUIMICOS NA FEIRA DO ACARI NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE MAIO E 03,10 E 17 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 481/2018 ADES?O 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2007587 | 19/06/2018 | 1746.85 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REDE ESGOTO DA RUA HUMBERTO PINTO ARANHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SUMASA N? 480/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007588 | 19/06/2018 | 350.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 476/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2007589 | 19/06/2018 | 1170.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS DA RUA PEDRO CLEMENTINO DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 475/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2007591 | 19/06/2018 | 400.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 1.000 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA O SERVI?O DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA HUMBERTO PINTO ARANHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 477/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2007630 | 19/06/2018 | 2850.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 469/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2007640 | 19/06/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2007623 | 19/06/2018 | 2934.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NA M?QUINA RETOESCAVADEIRA 416 E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 476/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2007626 | 19/06/2018 | 560.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 C?MERAS DE AR, PARA M?QUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO ?S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 473/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2007627 | 19/06/2018 | 768.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE OLEO PETRONAS, PARA M?QUINA RETROESCAVADEIRA B95 E P? CARREGADEIRA, VINCULADO ?S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 472/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2007637 | 19/06/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007590 | 19/06/2018 | 550.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ARTISTICA DOS CANTOR 'NILDO MANGA', NA ARRAIA DOS MALACABADOS NO DIA 16 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 237/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2007595 | 19/06/2018 | 3146.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SANITARIOS QUIMICOS, EM FACE DO EVENTO DE VOO LIVRE E ROMARIA AO MEMORIAL FREI DAMI?O, NOS DIAS 19,20 WE 27 MAIO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDASES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 236/2018, ORIUNDO DA ADES?O N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2007593 | 19/06/2018 | 1312.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BANCOS DE CONCRETO, DESTINADOS PARA PRA?A DO CONJUNTO JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N?661/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2007594 | 19/06/2018 | 3132.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PONTES DE CONCRETO, DESTINADOS PARA PRA?A DO CONJUNTO JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N?660/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007631 | 19/06/2018 | 1200.00 | 00029953243468 | MARIA DA PENHA ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PREPARADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CULTURAL DE S?O JO?O COM OS GRUPOS DA 3? IDADE DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 600/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2007642 | 19/06/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA ,DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007574 | 19/06/2018 | 500.00 | 00004725437417 | ELENILSA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE ROUPAS JUNINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 776/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2007579 | 19/06/2018 | 1256.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 781/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2007580 | 19/06/2018 | 845.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRODO, PARAFUSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO GINASIO DA ESCOLA SEBASTI?O BEZEERA BASTOS E JOVENTINA MARIA DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 780/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2007581 | 19/06/2018 | 806.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL FORRO E ARAME, DESTINADOS PARA REFORAM DO MURO DA ESCOLA SEBASTI?O BEZEERA BASTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 779/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2007582 | 19/06/2018 | 1752.64 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 778/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2007583 | 19/06/2018 | 272.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTIURA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS GINASIO DAS ESCOLAS SEBASTI?O VIERA BASTOS E JOVENTINA MARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 777/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2007592 | 19/06/2018 | 152.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CINTA DE CONCRETO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO MURO DO GINASIO DE ESPORTE DA ESCOLA SEBASTI?O BEZERRA BASTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 662/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007596 | 19/06/2018 | 70.00 | 00070859277470 | ERYCLAPTON GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, DESTINADA O ALUNO ERICLAPTON GOMES ARAUJO , PORTADOR DO RG N? 4.244.219 E CPF N? 708.592.774-70, RESIDENTE NA RUA IRINEU DE FRAN?A, 102- NORDESTE I, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 782/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2007624 | 19/06/2018 | 2101.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 475/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007625 | 19/06/2018 | 1700.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADA PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? MAC 7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 474/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2007628 | 19/06/2018 | 2000.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 471/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 43/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2007629 | 19/06/2018 | 2500.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 470/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 43/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2007639 | 19/06/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007616 | 19/06/2018 | 1599.26 | 00003414234408 | ANA CRISTINA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUI??O INDEVIDA, CONFORMA PROTOCOLO E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007618 | 19/06/2018 | 14.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007619 | 19/06/2018 | 84.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007638 | 19/06/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA A SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2007641 | 19/06/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA , DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2007620 | 19/06/2018 | 5208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2007621 | 19/06/2018 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007622 | 19/06/2018 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2007636 | 19/06/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2007635 | 19/06/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007664 | 20/06/2018 | 800.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 103/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2007665 | 20/06/2018 | 250.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIS DE IMPRESSORA, DESTINADOS, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2007671 | 20/06/2018 | 91.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 106/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007672 | 20/06/2018 | 5195.06 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PPRESTA??O DE SERVI?OS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISNITRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 105/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2007673 | 20/06/2018 | 107.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 104/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007666 | 20/06/2018 | 90.00 | 20698062000126 | SEVERINA FIDELIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE COLETES PARA ENTREGA DE IPTU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 71/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007694 | 20/06/2018 | 2611.55 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS, REFERENTE A PARCELA 56/60 DO PARCELAMENTO DE D?BITO N? 4544639 DO AUTO DE INFRA??O AI 720658/D, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007695 | 20/06/2018 | 1468.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007696 | 20/06/2018 | 321.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007697 | 20/06/2018 | 198.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE DE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O (EJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007698 | 20/06/2018 | 729.05 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007699 | 20/06/2018 | 360.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PRESTADOR DE SERVI?O NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO M?S DE MAIO DE 2018.2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007700 | 20/06/2018 | 146.04 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007701 | 20/06/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007705 | 20/06/2018 | 1129.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007706 | 20/06/2018 | 14.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007707 | 20/06/2018 | 94.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007719 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007720 | 20/06/2018 | 0.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007722 | 20/06/2018 | 53.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007723 | 20/06/2018 | 5522.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007645 | 20/06/2018 | 605.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 479/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007646 | 20/06/2018 | 495.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 478/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007647 | 20/06/2018 | 560.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 477/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2007656 | 20/06/2018 | 1750.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 784/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2007662 | 20/06/2018 | 2330.57 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 783/2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 031/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232018 | 2007663 | 20/06/2018 | 4517.50 | 07527821000120 | CITEL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS PARA FESTA JUNINA DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 785/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007702 | 20/06/2018 | 2049.63 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007703 | 20/06/2018 | 3703.25 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007704 | 20/06/2018 | 213.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2007667 | 20/06/2018 | 591.68 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO MICRO, DESTINADOS PARA O CRAS UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 598/2018 E PP N? 00073/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2007668 | 20/06/2018 | 325.42 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO MICRO, DESTINADOS PARA O CRAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 597/2018 E PP N? 00073/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2007669 | 20/06/2018 | 223.50 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BANNER DE IMPRESS?O, DESTINADOS PARA O CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 596/2018 E PP N? 00073/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2007670 | 20/06/2018 | 223.50 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BANNER DE IMPRESS?O, DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 595/2018 E PP N? 00073/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007693 | 20/06/2018 | 1960.00 | 40980690000107 | DIVALDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADAS PARA ATENDIMENTO DE ATIVIDADES EXTERNAS COM O GRUPO DA 3? IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 601/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007710 | 20/06/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N?40293 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007713 | 20/06/2018 | 19.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007716 | 20/06/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38338 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007718 | 20/06/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2007644 | 20/06/2018 | 1439.10 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE IMPRESS?O, DESTINADOS PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE ART NAIF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 242/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 073/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232018 | 2007652 | 20/06/2018 | 241.70 | 07527821000120 | CITEL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADAS PARA O FESTIVAL DE ARTE NAIF, VINCULADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 237/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2007653 | 20/06/2018 | 250.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIS DE TINTAS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 238/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2007654 | 20/06/2018 | 316.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LAMP LED, DESTINADOS PARA O MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 239/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2007655 | 20/06/2018 | 474.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LAMP LED, DESTINADOS PARA O CENTRO DE DOCUMENTA??O CEL. JO?O DE FARIAS PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 240/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007692 | 20/06/2018 | 400.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO VAN DE PLACA N? QFI 0316/PB, PARA TRANSPORTE DE ARTISTAS NA EXPIOS??O DE ARTES NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 243/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 2007657 | 20/06/2018 | 4260.72 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URG?NCIA PARA FINS DE DIAGN?STICOS,NO PERIODO DE 10 A 17 DE MAIO DE 2018, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1195/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2007658 | 20/06/2018 | 4189.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITLAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1194/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2007659 | 20/06/2018 | 2755.24 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1193/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2007660 | 20/06/2018 | 1520.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITLAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1192/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2007661 | 20/06/2018 | 2344.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1191/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2007674 | 20/06/2018 | 15831.37 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 000055/2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1173/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2007675 | 20/06/2018 | 19475.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00055/2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1174/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2007676 | 20/06/2018 | 4276.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1175/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2007677 | 20/06/2018 | 1697.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1176/2018 E PP N? 00055/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2007678 | 20/06/2018 | 950.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1177/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2007679 | 20/06/2018 | 4050.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1178/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2007680 | 20/06/2018 | 1040.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1179/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 055/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001062017 | 2007681 | 20/06/2018 | 5190.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1180/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001062017 | 2007682 | 20/06/2018 | 1290.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CEO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1181/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2007683 | 20/06/2018 | 3132.51 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1182/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2007684 | 20/06/2018 | 1007.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1183/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2007685 | 20/06/2018 | 1181.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1184/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2007686 | 20/06/2018 | 1937.54 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1185/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007687 | 20/06/2018 | 1455.00 | 04115617000103 | SEMINA PROD. EDUCATIVOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE KIT EDUCA??O ADOLESCENTES, DESTINADOS PARA O NUCLEO DE DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1186/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2007688 | 20/06/2018 | 165.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAIXA DE INSPE??O, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1187/2018, ORIUNDO DE PP N? 00044/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2007689 | 20/06/2018 | 3140.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA DE PERF UROSROMIA), DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1188/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2007690 | 20/06/2018 | 2690.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE NOTBOOK POSITIVO, DESTINADOS PARA O SETOR DE PROCESAAMENTO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1189/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007691 | 20/06/2018 | 750.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE DAMI?O SOARES ALUSTAU CPF 545.322.307-30 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1190/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007708 | 20/06/2018 | 313.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.CARLOS DANILO B. DA SILVATHIAGO LEOBINODE LIMAGERALDO BENEDITO DA SILVAGEORGE CABRAL LOPES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007709 | 20/06/2018 | 71.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.MONICA ANDRADE FERREIRA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007711 | 20/06/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.MARINALDO ALBERTINO DA SILVAPAULO CESAR R. DA SILVA JUNIOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007712 | 20/06/2018 | 284.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.RICARDO DA SILVA GOMESFRANCISCO EVANGELISTA DA SILVAMANOEL GON?ALVES DE LIMA JUNIORVERONILDO DE SOUSA DIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007714 | 20/06/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.LIDIVANIA DE LIMA MACENAMARIO MENDES DA COSTA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007715 | 20/06/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.ANDREIA LOUREN?O MEDEIROSRONALDO FERNANDES DIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007717 | 20/06/2018 | 71.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (ATEN??O B?SICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.BIANOR GUERRA DE AZEVEDO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2007648 | 20/06/2018 | 500.80 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO PR?DIO DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 178/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007649 | 20/06/2018 | 763.20 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 181/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007650 | 20/06/2018 | 763.20 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018, PARA A SERVIDORA PUBLICA, PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 179/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007651 | 20/06/2018 | 763.20 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 180/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007721 | 20/06/2018 | 2381.19 | 62858352000130 | RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE NATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 182/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER A?OES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292018 | 2007643 | 20/06/2018 | 4092.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O KIT DE EXNOVAIS PARA GESTANTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER N? 55/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007725 | 21/06/2018 | 1650.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E APLICA??O DE PELICULA DE VIDROS, NAS JANELAS DO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2007726 | 21/06/2018 | 2202.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1196/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2007727 | 21/06/2018 | 341.81 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1197/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2007728 | 21/06/2018 | 795.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1198/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 2007732 | 21/06/2018 | 1080.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1199/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162018 | 2007724 | 21/06/2018 | 35000.00 | 11500817000145 | R F COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA CANTORA ''EDUARDA BRASIL'', NA TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO NO BAIRRO DO NORDESTE, A SE REALIZAR NO DIA 30 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 239/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007733 | 21/06/2018 | 1600.00 | 10834289000106 | ADEMIR DE SOUZA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE ORGANIZA??O DOS FESTJOS JUNINOS NOS DIAS 13 E 15 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 240/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2007729 | 21/06/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS, COM TRANSPORTE DO GRUPO DA 3? IDADE DO SCFV PARA FESTAS JUNINAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 599/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2007730 | 21/06/2018 | 156.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, EM FACE DA VIAGEM CULTURA COM O GRUPO DA 3? IDADE DA SANTA TEREZINHA, NORDESTE, CLOVIS BEZERRA E GRUPO DA 3? IDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 604/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2007731 | 21/06/2018 | 156.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, EM FACE DA VIAGEM CULTURA COM O GRUPO DA 3? IDADE AO SITIO S?O JO?O NA CIADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 603/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 2007734 | 21/06/2018 | 142.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, EM FACE DA VIAGEM CULTURA COM O GRUPO DA 3? IDADE AO SITIO S?O JO?O NA CIADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 606/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 2007735 | 21/06/2018 | 142.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, EM FACE DA VIAGEM CULTURA COM O GRUPO DA 3? IDADE AO SITIO S?O JO?O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14 DE JUNHODE 2018 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 607/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000182018 | 2007736 | 21/06/2018 | 234.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, EM FACE DE ATIVIDADES ALUSIVAS AOS FESTIJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 608/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 2007737 | 21/06/2018 | 199.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO, EM FACE DE ATIVIDADES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 609/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2007738 | 21/06/2018 | 156.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ?GUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADE CENTRO, EM FACE DE ATIVIDADES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (SITIO S?O JO?O) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 602/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 2007739 | 21/06/2018 | 142.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADE CENTRO, EM FACE DE ATIVIDADES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB (SITIO S?O JO?O) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 605/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIA?AO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007740 | 21/06/2018 | 6000.00 | 00012622721811 | MARIA DA LUZ LEANDRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A DESAPROPRIA??O AMIGAVEL DO LOTE DE N? 430 DA QUADRA 60 NO LOTEAMENTO CENTENARIO MEDINDO 10X20, DESTINADO PARA EXECU??O DE PALNOS DE URBANIZA??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 238/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007741 | 21/06/2018 | 81.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007742 | 21/06/2018 | 18.97 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007745 | 22/06/2018 | 11.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007746 | 22/06/2018 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007747 | 22/06/2018 | 372.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 2007743 | 22/06/2018 | 3150.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSORIA CONT?BIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 E INEXIBILIDADE N? 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 2007744 | 22/06/2018 | 1900.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 2007750 | 25/06/2018 | 500.00 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE NOTIFICA??O ELETRONICA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 183/2018 E DISPENSA N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 2007751 | 25/06/2018 | 11025.48 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE NOTIFICA??O ELETRONICA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 184/2018 E DISPENSA N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2007752 | 25/06/2018 | 106.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA STTRANS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000812017 | 2007749 | 25/06/2018 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, PP N? 00081/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007755 | 25/06/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA SILVA LIMA CPF 036.874.447-75, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1200/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007756 | 25/06/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO CPF 204.383.204-25, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1201/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007759 | 25/06/2018 | 6511.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007761 | 25/06/2018 | 4957.48 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007762 | 25/06/2018 | 3303.52 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007763 | 25/06/2018 | 21715.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE FMS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007764 | 25/06/2018 | 1157.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS AD I (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007765 | 25/06/2018 | 510.71 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007766 | 25/06/2018 | 10703.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007771 | 25/06/2018 | 6907.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007776 | 25/06/2018 | 629.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007777 | 25/06/2018 | 419.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007778 | 25/06/2018 | 249.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2007783 | 25/06/2018 | 2962.12 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 971/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007787 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007767 | 25/06/2018 | 1188.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CRAS) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007768 | 25/06/2018 | 594.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007769 | 25/06/2018 | 2152.92 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (BOLSA FAMILIA) CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007772 | 25/06/2018 | 1108.42 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007775 | 25/06/2018 | 2348.06 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007780 | 25/06/2018 | 2151.45 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CRIAN?A FELIZ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802017 | 2007748 | 25/06/2018 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 E PP N? 00080/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007757 | 25/06/2018 | 38540.17 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINAN?AS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE, ADMINISTRA??O E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007774 | 25/06/2018 | 936.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007779 | 25/06/2018 | 1761.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007784 | 25/06/2018 | 62.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007785 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 454-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007786 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 442-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007788 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 132-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007789 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007790 | 25/06/2018 | 7.85 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007758 | 25/06/2018 | 13432.58 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007760 | 25/06/2018 | 12592.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL/CRECHES (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007770 | 25/06/2018 | 21876.49 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007773 | 25/06/2018 | 573.67 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O EJA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007753 | 25/06/2018 | 500.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 20 PE?AS DE ANDAIME , 04 ROLDANAS E 01 PLATAFORMA, DESTINADOS PARA PINTUTRA DO CENTRO DE DOCUMENTA??O CEL. JO?O PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 673/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007781 | 25/06/2018 | 417.56 | 00028154797453 | RONILDO RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DO SR RONILDO RODRIGUES RAMALHO OAB N? 4526 CPF 281.547974-53, PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL EXTRAIDO DO PROCESSO JUDICIAL N? 0000003-83.2012.815.0181 TENDO EM VISTA O FIEL CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PORJUR N? 85/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007782 | 25/06/2018 | 4175.59 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.DISTRIBUI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLETO EM CUMPRIMENTO DO ACORDO EXTRADICIAL EXTRAIDO DO PROCESSO JUDICIAL N? 0000003-83.2012.815.0181, TENDO EM VISTA O FIEL CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 84/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007754 | 25/06/2018 | 1501.50 | 29844093000112 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E RECUEPRA??O DA COBERTURA EM TELHA FIBLOCIMENTO DO MERCADO PLUBLICO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 671/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2007793 | 26/06/2018 | 69.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N? (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 490/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2007791 | 26/06/2018 | 8373.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA ILUMINA??O P?BLICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 677/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007802 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007803 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007804 | 26/06/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007805 | 26/06/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007797 | 26/06/2018 | 28.57 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007798 | 26/06/2018 | 66.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007800 | 26/06/2018 | 261.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007801 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007794 | 26/06/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO Na PACIENTE LUZINETE RODRIGUES BARBOSA CPF 787.425.287.04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1202/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2007795 | 26/06/2018 | 4183.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA N? OEV 4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 480/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2007796 | 26/06/2018 | 15867.66 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA N? OEV 4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 481/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007799 | 26/06/2018 | 38.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2007792 | 26/06/2018 | 897.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INTERNET, DESTINADOS A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2007809 | 27/06/2018 | 2880.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORG?OS FISCALIZADORES, REF AO M?S DEJUNHO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUIR E EQUIPAR ESPA?O F?SICO PARA ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2007824 | 27/06/2018 | 1000.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 2.500 TIJOLOS DE 8 FUROS, DESTINADOS PARA CONSTRU??O DA ACADEMIA DO SITIO QUATI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?681/2018, E PP N? 00015/2018. | 00192017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2007828 | 27/06/2018 | 10026.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1203/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007831 | 27/06/2018 | 1062.00 | 27119325000144 | MILEIDE ARAUJO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE EXTINTORES , DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1204/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007834 | 27/06/2018 | 77.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007806 | 27/06/2018 | 150.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAs PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2007810 | 27/06/2018 | 4830.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORG?OS FISCALIZADORES REF AO M?S DE JUNHO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007812 | 27/06/2018 | 3442.19 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 37? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007813 | 27/06/2018 | 270.81 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 37? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007814 | 27/06/2018 | 1413.99 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 37? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007815 | 27/06/2018 | 374.47 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 37? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007832 | 27/06/2018 | 7.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007833 | 27/06/2018 | 60.21 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007836 | 27/06/2018 | 14.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007837 | 27/06/2018 | 19.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007838 | 27/06/2018 | 184.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007807 | 27/06/2018 | 375.00 | 00016054172468 | ELIAS ASFORA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DI?RIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA VISITA AO SITIO S?O JO?O, ACOMPANHANDO OS GRUPOS DA 3? IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007808 | 27/06/2018 | 160.00 | 00096594438468 | SIMONE ALVES DE MACEDO PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE ALFABETIZA??O DOS FORMADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007835 | 27/06/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007811 | 27/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ART DE FISCALIZA??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE UMA PRA?A COM QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE N? 1030.610-69/2016, TOMADA DE PRE?ON? 0006/2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 679/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007816 | 27/06/2018 | 521.16 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 25/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007817 | 27/06/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 25/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007818 | 27/06/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 25/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007819 | 27/06/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 25/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007820 | 27/06/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 25/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007821 | 27/06/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 25/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007822 | 27/06/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 25/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2007823 | 27/06/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTE TERRENO NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO, PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N? 25/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2007825 | 27/06/2018 | 680.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1.700 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 680/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2007827 | 27/06/2018 | 120.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 300 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA SITIO LAGOA DE SERRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 682/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2007826 | 27/06/2018 | 200.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 500 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA O CEMITERIO S?O JO?O BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 683/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007829 | 27/06/2018 | 1000.00 | 00053713281491 | JOSE DO AMARAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTA??O DE TRIO DE FORR? NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, NA PRA?A JO?O PESSOA, EM DAS FESTIVIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO MEMO SECULT N? 246/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007830 | 27/06/2018 | 600.00 | 00008212059430 | ADILSON LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTA??O DE TRIO DE FORR? NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018, NA PRA?A JO?O PESSOA, EM DAS FESTIVIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO MEMO SECULT N? 247/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2007839 | 28/06/2018 | 3000.00 | 26775330000142 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ART?STICA DO EDU LIMA E BANDA, NA TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO DO BAIRRO DO NORDESTE, REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2018, NO PARQUE DO ENCONTRO NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 242/2018, CONFORME CONTRATO N? 302/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2007840 | 28/06/2018 | 3500.00 | 20750086000187 | TIME PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ART?STICA DO CANTOR VINICIUS MENDES, NA TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO DO BAIRRO DO NORDESTE, REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018, NO PARQUE DO ENCONTRO NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 243/2018, CONFORME CONTRATO N? 301/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172018 | 2007841 | 28/06/2018 | 10000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO (CAPILE PROD.) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ART?STICA DO CAPIL?, NA TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO DO BAIRRO DO NORDESTE, REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2018, NO PARQUE DO ENCONTRO NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 244/2018 E INXIGIBILIDADE N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007850 | 28/06/2018 | 954.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007852 | 28/06/2018 | 954.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007854 | 28/06/2018 | 954.00 | 00008670989450 | DANILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007855 | 28/06/2018 | 954.00 | 00006933818411 | ERASMO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007857 | 28/06/2018 | 954.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007859 | 28/06/2018 | 954.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007860 | 28/06/2018 | 954.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007861 | 28/06/2018 | 954.00 | 00001028635478 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007862 | 28/06/2018 | 954.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007842 | 28/06/2018 | 632.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007843 | 28/06/2018 | 632.00 | 00008229752460 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007844 | 28/06/2018 | 632.00 | 00082645426468 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007845 | 28/06/2018 | 632.00 | 00075317575400 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007846 | 28/06/2018 | 632.00 | 00009363273407 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007847 | 28/06/2018 | 632.00 | 00070859530477 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007848 | 28/06/2018 | 684.50 | 00005770446480 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007849 | 28/06/2018 | 737.00 | 00006760275470 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007851 | 28/06/2018 | 790.00 | 00072690224453 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007853 | 28/06/2018 | 774.00 | 00075333490406 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007856 | 28/06/2018 | 632.00 | 00064509630425 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007858 | 28/06/2018 | 737.00 | 00007117023490 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007863 | 28/06/2018 | 21.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007864 | 28/06/2018 | 37.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007882 | 29/06/2018 | 1273.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFX 0109 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007885 | 29/06/2018 | 30.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007886 | 29/06/2018 | 88.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007888 | 29/06/2018 | 9.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007889 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007890 | 29/06/2018 | 189.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007891 | 29/06/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007892 | 29/06/2018 | 194.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007893 | 29/06/2018 | 5709.53 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007894 | 29/06/2018 | 7871.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007895 | 29/06/2018 | 74955.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO N? 60/2018, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N? 99/2017, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007912 | 29/06/2018 | 3324.89 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007913 | 29/06/2018 | 11786.75 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AMINISTRA??O E R. HUMANOS (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007914 | 29/06/2018 | 9804.84 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007915 | 29/06/2018 | 6579.90 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007916 | 29/06/2018 | 14232.10 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007917 | 29/06/2018 | 46175.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007918 | 29/06/2018 | 11320.56 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007919 | 29/06/2018 | 890.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007920 | 29/06/2018 | 327.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007921 | 29/06/2018 | 333.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007922 | 29/06/2018 | 414.99 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007923 | 29/06/2018 | 4195.97 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE STTRANS (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007924 | 29/06/2018 | 935.92 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018 DOS SERVIDORES CEDIDOS AO IPAM (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007883 | 29/06/2018 | 3522.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1490 E QFA 4484 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007881 | 29/06/2018 | 199.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 0037 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007866 | 29/06/2018 | 6505.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570, MNT 5211, QFQ 9780 E QFD 8550 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007867 | 29/06/2018 | 24460.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294, OGA 9450, EOGC 9896, NQJ 8514, NQG 5924, NQG 7994, NQC 9075, NQJ 5418, MAC 7048 E MNL 5172, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007907 | 29/06/2018 | 303331.01 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007908 | 29/06/2018 | 39364.60 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% MDE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007909 | 29/06/2018 | 34922.03 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007910 | 29/06/2018 | 21394.28 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007911 | 29/06/2018 | 11885.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007871 | 29/06/2018 | 92.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A M?QUINA DE CORTAR GRAMA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SUMASA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007875 | 29/06/2018 | 22903.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OGG 1665, QFC 9605, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, MMS 0467, OGB 4862 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007879 | 29/06/2018 | 1239.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOI 8804 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007874 | 29/06/2018 | 1373.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 8152 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007877 | 29/06/2018 | 21986.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, JWG 5813, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, P? CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VICULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007872 | 29/06/2018 | 1138.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OGB 1599, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECON DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007873 | 29/06/2018 | 1573.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGE 3986, NPS 4920 E QFB 6843 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007876 | 29/06/2018 | 4057.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007884 | 29/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), PB20180198958, REFERENTE A SERVI?OS DE EXECU??O DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 688/2018, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007865 | 29/06/2018 | 2152.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFU 9606 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007868 | 29/06/2018 | 1351.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007869 | 29/06/2018 | 2442.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFQ 8286 E NQE 9754, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007887 | 29/06/2018 | 101.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007896 | 29/06/2018 | 1414.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - BRASIL SEM MIS?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007897 | 29/06/2018 | 6620.58 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007898 | 29/06/2018 | 7445.07 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007899 | 29/06/2018 | 6263.52 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007900 | 29/06/2018 | 11702.10 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - ECD. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007901 | 29/06/2018 | 20628.19 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007902 | 29/06/2018 | 36139.49 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007903 | 29/06/2018 | 5770.58 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007904 | 29/06/2018 | 44713.10 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - ACS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007905 | 29/06/2018 | 46775.50 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007906 | 29/06/2018 | 11906.23 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007925 | 29/06/2018 | 5712.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFK 5288 E OET 3995 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007926 | 29/06/2018 | 5580.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007927 | 29/06/2018 | 2179.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQB 6021 E NQC 9702 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007928 | 29/06/2018 | 2517.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 0882 E MOH 4134 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007929 | 29/06/2018 | 1526.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQF 1277 E MOI 6672 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007930 | 29/06/2018 | 13592.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9747, MNT 8628, QFF 6523, MOM 4279, NPX 8919 OFH 5232 E QFP 1416 VINCULADOS AS ATIVIDADESDOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007931 | 29/06/2018 | 1279.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OLS 9825 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007932 | 29/06/2018 | 1627.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3868, MNT 3858 E NKJ2577 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?OPRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007933 | 29/06/2018 | 2040.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6318, E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007934 | 29/06/2018 | 2786.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5805 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007935 | 29/06/2018 | 6352.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNO 4568, MOA 3536 E MOW 4799 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE (SEDE) DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIALN? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007936 | 29/06/2018 | 9764.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOB0542, NPV0720, QFB7009, MNY 9753, QFF 4913 E OEZ 3305 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007878 | 29/06/2018 | 1139.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007880 | 29/06/2018 | 1367.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089 E MNS 8036 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2007870 | 29/06/2018 | 161.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO EST?DIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007946 | 02/07/2018 | 873.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1205/2018, ORIUNDO DO PREGAOPRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007947 | 02/07/2018 | 352.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1206/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007948 | 02/07/2018 | 1363.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1207/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007949 | 02/07/2018 | 282.79 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1208/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007950 | 02/07/2018 | 319.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1209/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007951 | 02/07/2018 | 134.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1210/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007952 | 02/07/2018 | 687.98 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1211/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007953 | 02/07/2018 | 2897.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1212/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007954 | 02/07/2018 | 394.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1213/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007955 | 02/07/2018 | 288.78 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1214/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007957 | 02/07/2018 | 94.41 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1215/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N?112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007959 | 02/07/2018 | 3876.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1216/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007965 | 02/07/2018 | 3396.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1217/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007966 | 02/07/2018 | 400.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REFORMA DE PE?AS DAS ACADEMIAS DE SA?DE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1218/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2007967 | 02/07/2018 | 3550.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DE CAMERA E CERCA ELETRICA NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1219/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000362018 | 2007968 | 02/07/2018 | 10250.00 | 23241720000144 | INSTITUTO PLASTIQUE S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AUDITORIA DAS CONTAS MEDICAS DO SUS NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA E REALIZA??O DE PEQUENAS CIRUGIAS NO AMBULATORIO DA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMEIDA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1220/2018 E PP N? 00036/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007978 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | CONTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2007981 | 02/07/2018 | 8706.51 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA 1? MEDI??O DA AMPLIA??O DA UBS ROG?RIO H. S. BENEVIDES S? SITIO QUATI ZONA RURAL, TOMADA DE PRE?O N? 00002/2017 E CONTRATO N? 240/2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 695/2018. | 00192017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007970 | 02/07/2018 | 3873.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXOS?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 613/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007971 | 02/07/2018 | 516.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXOS?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 614/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007972 | 02/07/2018 | 362.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 615/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007973 | 02/07/2018 | 139.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 616/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007979 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIA?AO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2007939 | 02/07/2018 | 24000.00 | 00056822243453 | JOSENILDA MARANHAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIA??O AMIGAVEL N? 108 (QD. 52); 49, 89 (QD 57); 219 (QD 62), NO LOTEAMENTO CENTENARIO, CONFORME DOCUMENTA??O PROBATORIA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 245/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007964 | 02/07/2018 | 163.33 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 694/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007942 | 02/07/2018 | 94.41 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 247/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007943 | 02/07/2018 | 163.33 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 246/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007937 | 02/07/2018 | 103.38 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 075/2018, ORIDUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007940 | 02/07/2018 | 150.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MINISTRANDO AULAS NO II CURSO DE INTRODU??O DE FOLHETO DE CORDEL, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 249/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2007941 | 02/07/2018 | 150.00 | 00020529724472 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MINISTRANDO AULAS NO II CURSO DE INTRODU??O DE FOLHETO DE CORDEL, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 250/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007974 | 02/07/2018 | 71.91 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE DOCUMENTA??O, ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 253/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007975 | 02/07/2018 | 440.58 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 252/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007938 | 02/07/2018 | 3178.94 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 503/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007945 | 02/07/2018 | 269.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 805/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00112/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007956 | 02/07/2018 | 15441.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 806/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00112/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007958 | 02/07/2018 | 15844.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 807/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00112/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007960 | 02/07/2018 | 553.62 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 804/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00112/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007944 | 02/07/2018 | 292.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DA ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO RH N? 109/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2007961 | 02/07/2018 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO 26/2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007969 | 02/07/2018 | 7276.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 612/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007962 | 02/07/2018 | 194.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 72/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2007963 | 02/07/2018 | 125.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 33/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007976 | 02/07/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007977 | 02/07/2018 | 102.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007980 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2007991 | 03/07/2018 | 1130.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 34/2018 E ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008056 | 03/07/2018 | 21.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008058 | 03/07/2018 | 99.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008030 | 03/07/2018 | 150.00 | 00004588559443 | JOSEANE DA SILVA SOARES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA JOSEANE DA SILVA SOARES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 633/2018, REF A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008031 | 03/07/2018 | 150.00 | 00042385148404 | MARGARIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 629/2018, REF AO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008032 | 03/07/2018 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 634/2018, REF AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008033 | 03/07/2018 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 621/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008034 | 03/07/2018 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA CAROLAINE DOS SANTOS LIMA,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 632/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008035 | 03/07/2018 | 200.00 | 00007637275477 | EDINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONF PARECER SOCIAL,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 631/2018,REF A JUNHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008036 | 03/07/2018 | 200.00 | 00001523536403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AO M?S DE JUNHO DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDERDOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 620/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008037 | 03/07/2018 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANTONIETA MENDES, 157, SANTA TEREZINHA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 619/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008038 | 03/07/2018 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 624/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008039 | 03/07/2018 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?SDE JUNHO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 625/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008040 | 03/07/2018 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOSPARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 630/2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008041 | 03/07/2018 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO N? 150 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO M?S DE MAIO DE 2018,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 635/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008042 | 03/07/2018 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO N? 150 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO M?S DE JUNHO DE 2018,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 636/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008043 | 03/07/2018 | 150.00 | 00014002767728 | VIVIANE MARIA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA VIVIANE MARIA DE LIMA ANDRADE,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 623/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008044 | 03/07/2018 | 200.00 | 00005531393474 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES N? 121 NORDESTE II GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 622/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2008075 | 03/07/2018 | 2166.90 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2007989 | 03/07/2018 | 7617.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O INSTITUCIONAL, BOLSA AUX?LIO E AUX?LIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, TENDO COMO BENEFICI?RIOS ESTAGI?RIOS QUE FAZEM PARTE DO CONV?NIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SARH N? 24/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2008045 | 03/07/2018 | 18.69 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DA ADMISNITRA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 184/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2008060 | 03/07/2018 | 1872.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2007982 | 03/07/2018 | 1258.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 834/2018 E PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2007992 | 03/07/2018 | 2097.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 833/2018 E PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2007994 | 03/07/2018 | 83.88 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 832/2018 E PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2007995 | 03/07/2018 | 2130.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DE C?MERA E CERCA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES AMORIM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 827/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 059/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2007997 | 03/07/2018 | 203.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 826/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2007999 | 03/07/2018 | 1775.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DE C?MERA E CERCA ELETRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 828/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 059/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2008005 | 03/07/2018 | 320.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE CADEIRAS E MESAS NOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 830/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2008006 | 03/07/2018 | 390.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE TENDAS NOS FESTEJOS JUNINOS DA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AN?LIA PEREIRA DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 829/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2008007 | 03/07/2018 | 1100.73 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 831/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008008 | 03/07/2018 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG N? 3.981.936 E CPF N? 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO,375 - BAIRRO JU?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 825/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008009 | 03/07/2018 | 130.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG N? 3.815.854 E CPF N? 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 824/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008010 | 03/07/2018 | 130.00 | 00011272890473 | JEANNE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JEANNE DOS SANTOS LIMA, PORTADORA DO RG N? 3.768.732 E CPF N? 112.728.904-73, RESIDENTE NA RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, 142 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 823/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008011 | 03/07/2018 | 130.00 | 00070116839414 | JAYSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JAYSA SOARES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG N? 4.000.053 E CPF N? 701.168.394-14, RESIDENTE NA RUA WILDES SARAIVA GOMES,185 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 822/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008012 | 03/07/2018 | 130.00 | 00006936748490 | JARDELY KAROLINY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JARDELY KAROLINY DOS SANTOS SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.075.814 E CPF N? 069.367.484-90, RESIDENTE NA RUA CARLOS CHAGAS, 106 - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 821/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008013 | 03/07/2018 | 130.00 | 00010076289443 | HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES, PORTADOR DO RG N? 3.762.252 E CPF N? 100.762.894-43, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALV?O, 302 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 820/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008014 | 03/07/2018 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG N? 3.569.770 E CPF N? 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOS? HENRIQUE DE BULH?ES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 819/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008015 | 03/07/2018 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG N? 4.191.535 E CPF N? 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOL? ZONA RURAL NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 818/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008016 | 03/07/2018 | 130.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO EVANDRO ROG?RIO DA SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.655.673 E CPF N? 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 817/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008017 | 03/07/2018 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG N? 4170552 E CPF N? 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 816/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008018 | 03/07/2018 | 130.00 | 00010127306463 | CAMILA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO 2018, DESTINADO A ALUNA CAMILA PACHECO DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.779.655 E CPF N? 101.273.064-63, RESIDENTE NA RUA AFR?NIO PEIXOTO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEABRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 815/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008019 | 03/07/2018 | 130.00 | 00008447033465 | ARTHUR ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO ARTHUR ALEXANDRINO, PORTADORA DO RG N? 3366734 E CPF N? 084.470.334-65, RESIDENTE NA RUA CANDIDO RODRIGUES DE SOUZA,260 - AREIA BRANCA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 814/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008020 | 03/07/2018 | 130.00 | 00008930584403 | ARIANE GABRIELLE DO VALE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ARIANE GABRIELLE DO VALE ARAUJO, PORTADORA DO RG N? 3.005.025 E CPF N? 089.305.844-03, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, 243 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 813/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008021 | 03/07/2018 | 130.00 | 00070040823423 | ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES, PORTADORA DO RG N? 3.795.958 E CPF N? 700.408.234-23, RESIDENTE NA RUA JO?O GREG?RIO, 1287 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 812/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008022 | 03/07/2018 | 130.00 | 00008180191400 | ANIELLY NERI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANIELLY NERI RODRIGUES, PORTADORA DO RG N? 3.779.556 E CPF N? 081.801.914-00, RESIDENTE NA RUA PEDRO BANDEIRA, 82 - ROS?RIO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 811/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008023 | 03/07/2018 | 130.00 | 00010701056436 | ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA, PORTADORA DO RG N? 3.868.465 E CPF N? 107.010.564-36, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 245 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 810/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008024 | 03/07/2018 | 130.00 | 00009558655490 | ALINE PACHECO EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ALINE PACHECO EUG?NIO, PORTADORA DO RG N? 3.690.226 E CPF N? 095.586.554-90, RESIDENTE NA RUA MANOEL LORD?O, 190 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 809/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008025 | 03/07/2018 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG N? 4.250.310 E CPF N? 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 808/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008026 | 03/07/2018 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA ? FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG N? 4.165.499 E CPF N? 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 836/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008027 | 03/07/2018 | 130.00 | 00070496264494 | EWERLANE SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA EWERLANE SOBRAL MOREIRA, PORTADORA DO RG N? 4.162.33 E CPF N? 704.962.644-94, RESIDENTE NA RUA ZEQUINHA UCHOA, 395 - BAIRRO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 835/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2008048 | 03/07/2018 | 1097.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 860/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2008049 | 03/07/2018 | 35.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 859/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2008004 | 03/07/2018 | 6298.60 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO,PARA EQUIPE DE VARRI??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 506/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008029 | 03/07/2018 | 155.00 | 15305955000477 | RENAVAN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIAS E INSPECOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VISTORIA VEICULAR PARA RENOVA??O DO VEICULO CAMINH?O CARGO 1723 COMPACTADOR DE PLACA N? OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 485/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2008078 | 03/07/2018 | 55.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 510/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2008002 | 03/07/2018 | 156.80 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE IMPRESS?O, DESTINADOS PARA TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO NO BAIRRO DO NORDESTE NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 249/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 073/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2008067 | 03/07/2018 | 584.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TENTAS, MESAS E CADEIRAS, NA TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 255/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2008068 | 03/07/2018 | 263.68 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, PARA UTIIZA??O NA DECORA??O JUNINA NO TREVO DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM AMTENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 256/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2008069 | 03/07/2018 | 609.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 258/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2008070 | 03/07/2018 | 61.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CENTRO DE DOCUMENTA??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 259/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2008072 | 03/07/2018 | 70.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA GALERIA DE ARTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 260/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2008074 | 03/07/2018 | 650.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 5 TENDAS,EM FACE DO S? JO?O DO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 254/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2007983 | 03/07/2018 | 41422.50 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CORTE DE TERRA COM GRADE ARADORA NAS LOCALIDADES:SITIO CORUJA,PASSAGEM,NOVO,ENCRUZILHADA, CAJA,BARREIROS,MATA LIMPA,PASSASSUNGA,TABOCAS,LAGOA DE PEDRA,CARRASCO,QUATI, CONTENTO,TANANDUBA DE BAIXO,LAGOA DE SERRA,TANANDUBA DE CIMA,TORROES,MUTIRAO E MACIEL, TOTALIZANDO 394,30 HRS TRABALHADAS COM TRATO DE PNEUS DE TRA??O 4X2, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2008003 | 03/07/2018 | 518.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, EM FACE DA REALIZA??O DO PROGRAMA ''PREFEITURA NA COMUNIDADE'',NA COMUNIDADE BURACO DO AFONSO BAIRRO DO NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMOANDO GAPRE N? 248/2018 E PP N? 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2008028 | 03/07/2018 | 72.57 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 122/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008066 | 03/07/2018 | 1300.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO AOS PROJETOS, PROGRAMAS E SERVI?OS SOCIAIS, BOLSA FAMILIA E ASSIT?NCIA SOCIAL NO M?S DE JUNHO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 454/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2008073 | 03/07/2018 | 384.45 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO DE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 641/2018 E PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2008076 | 03/07/2018 | 120.49 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 645/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2008077 | 03/07/2018 | 190.02 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 644/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2007984 | 03/07/2018 | 150.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1221/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2007985 | 03/07/2018 | 1050.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 1222/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2007986 | 03/07/2018 | 39.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 1223/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2007987 | 03/07/2018 | 12391.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1224/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2007988 | 03/07/2018 | 10900.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1225/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2007990 | 03/07/2018 | 5000.00 | 13250833000152 | PSYCHE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 PLANTOES PSIQUIATRICOS, NO CAPS/AD NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1226/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 2007993 | 03/07/2018 | 71383.18 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1227/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 038/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007996 | 03/07/2018 | 1000.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UBS DOS BAIRROS ALTO DA BOA VISTA, JUA, CORDEIRO, SANTA TEREZINHA E NA??ES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1228/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2007998 | 03/07/2018 | 441.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 ANTENA EXTERNA E 01 CAIXA D'AGUA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1229/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2008000 | 03/07/2018 | 239.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1230/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2008047 | 03/07/2018 | 675.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1231/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2008050 | 03/07/2018 | 681.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS/AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1232/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2008051 | 03/07/2018 | 968.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS/II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1233/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2008052 | 03/07/2018 | 349.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1234/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2008053 | 03/07/2018 | 461.34 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1235/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2008054 | 03/07/2018 | 419.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1236/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2008055 | 03/07/2018 | 14285.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 07 A 11 DE JUNHO 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1237/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008057 | 03/07/2018 | 450.00 | 00013511761450 | FABIO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O DO TRIO P? DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 1238/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2008059 | 03/07/2018 | 210.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE FAIXA DE IMPRESS?O, DESTINADOS PARA UTILA??O NO EVENTO JULHO VERDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1239/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 073/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2008061 | 03/07/2018 | 1670.35 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (FECHADURA, CAIBRO, PORTA LISA...), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1240/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2008062 | 03/07/2018 | 246.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1241/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2008063 | 03/07/2018 | 626.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1242/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2008064 | 03/07/2018 | 91.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1243/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008065 | 03/07/2018 | 5947.90 | 14012086000187 | NATAL SUTURA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDIO HOSPITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL CIRURGICO, DESTINADOS PARA PACIENTE DAYSLLE DE MELO SOUSA CPF 090.388.754-10,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAQU N? 1244/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732017 | 2008001 | 03/07/2018 | 3442.50 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAVALETES DE FERRO, DESTINADOS PARA SERVI?OS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 191/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00073/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2008071 | 03/07/2018 | 68.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 192/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2008046 | 03/07/2018 | 112.58 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SINCOM N? 13/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2008141 | 04/07/2018 | 877.72 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER N? 58/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2008102 | 04/07/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2008098 | 04/07/2018 | 87.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA O GINASIO DE ESPORTES O ZENOB?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 160/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2008103 | 04/07/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2008104 | 04/07/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 2008105 | 04/07/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2008106 | 04/07/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2008107 | 04/07/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2008108 | 04/07/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2008109 | 04/07/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2008110 | 04/07/2018 | 1890.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NAS 19 UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2008111 | 04/07/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REABILITA??O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2008112 | 04/07/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008135 | 04/07/2018 | 265.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DI?RIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE E JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008136 | 04/07/2018 | 150.00 | 00002932680455 | EDWARDSON VIANA DE SOUZA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO E REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008138 | 04/07/2018 | 80.00 | 00002692321413 | EDVANIA CAMPOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTES, REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008140 | 04/07/2018 | 162.60 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1262/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008142 | 04/07/2018 | 508.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA CONFEC??O DE CHAVE GAVETA PELA FECHADURA E 05 INSTALA??O DE FECHADURAS, DESTINADOS AOS PSF'S, VINCULADO AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1263/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008144 | 04/07/2018 | 258.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 08 COPIAS DE CHAVES, 03 CONFEC??O DE CHAVE ARMARIO E 06 INSTALA??ES DE FECHADURA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1264/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008147 | 04/07/2018 | 290.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1265/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008148 | 04/07/2018 | 451.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1266/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008150 | 04/07/2018 | 3383.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1267/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008152 | 04/07/2018 | 160.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE VACINA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1268/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2008155 | 04/07/2018 | 395.42 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1269/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2008158 | 04/07/2018 | 585.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PISCINA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNACIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1270/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2008160 | 04/07/2018 | 1160.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1271/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2008161 | 04/07/2018 | 1742.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1272/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2008162 | 04/07/2018 | 7057.48 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1245/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2008163 | 04/07/2018 | 1733.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1273/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2008164 | 04/07/2018 | 6332.49 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1246/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2008165 | 04/07/2018 | 298.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1274/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 2008166 | 04/07/2018 | 6120.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS (MANOGRAFICAS) REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2018, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1247/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2008167 | 04/07/2018 | 123.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1275/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 2008168 | 04/07/2018 | 3626.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS (DENSITOMETRIA ?SSEA) REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2018, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1248/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008169 | 04/07/2018 | 3000.00 | 00008303545140 | YUNIA MONDELO GAMBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 067/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 2008170 | 04/07/2018 | 7350.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2018, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1249/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008171 | 04/07/2018 | 1500.00 | 00005057442449 | JOSE ARDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA PROFISSIONAL DE SERVI?OS NO PSF MUTIR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOSPECUNIARIO CONFORME PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS , EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 066/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 2008172 | 04/07/2018 | 230.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTE MARIA DAS GRA?AS E MARIA ROCHA DE BRITO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1250/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008173 | 04/07/2018 | 2800.00 | 00008401515190 | ANA IVIS GONZALES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 065/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008174 | 04/07/2018 | 2000.00 | 00001854180150 | DHIONNY PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 064/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2008175 | 04/07/2018 | 1495.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 23 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1251/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008176 | 04/07/2018 | 2000.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA N? 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 063/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2008177 | 04/07/2018 | 195.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1252/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2008178 | 04/07/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1253/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2008179 | 04/07/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1254/2018, ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008180 | 04/07/2018 | 350.00 | 28419956000141 | JEAN MENESES URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DE UM PORTAO LATERAL NA BASE, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1276/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2008181 | 04/07/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1255/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2008182 | 04/07/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1256/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2008183 | 04/07/2018 | 4797.25 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1277/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2008184 | 04/07/2018 | 520.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 08 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II E CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1257/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2008185 | 04/07/2018 | 3251.85 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1278/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008186 | 04/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO BASTISTA DA SILVA CPF 566.118.544-87, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1258/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2008187 | 04/07/2018 | 8322.69 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1279/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2008188 | 04/07/2018 | 292.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, PARA REALIZA??O DA CAMPANHA JULHO VERDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1259/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008189 | 04/07/2018 | 2310.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1260/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2008190 | 04/07/2018 | 7971.12 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1280/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008192 | 04/07/2018 | 2420.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1261/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2008113 | 04/07/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2008114 | 04/07/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2008115 | 04/07/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232018 | 2008139 | 04/07/2018 | 1576.55 | 07527821000120 | CITEL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TECIDOS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRAJES JUNINOS DO SCFV UNIDADES CENTRO CORDEIRO , S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 646/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2008191 | 04/07/2018 | 1466.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3? IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS S?O JOSE E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 616/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008193 | 04/07/2018 | 235.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 658/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2008195 | 04/07/2018 | 455.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 BOTIJ?ES DE G?S DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 655/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2008084 | 04/07/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 705/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2008121 | 04/07/2018 | 1190.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 704/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2008122 | 04/07/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DO CAL?AMENTO DA RUA ESTADANTE PAULO ROBERTO CONJUNTO ASSIS CHATEUBRINAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 706/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2008123 | 04/07/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DO CAL?AMENTO DA RUA ESTADANTE PAULO ROBERTO CONJUNTO ASSIS CHATEUBRINAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2008124 | 04/07/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DO CAL?AMENTO DA RUA ESTADANTE PAULO ROBERTO CONJUNTO ASSIS CHATEUBRINAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 708/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2008125 | 04/07/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DO CAL?AMENTO DA RUA ESTADANTE PAULO ROBERTO CONJUNTO ASSIS CHATEUBRINAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 709/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2008085 | 04/07/2018 | 39529.41 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PORDU??O DE 600 CATALOGOS DE 136 PAGINAS, PARA REVISTA EXPOSITIVAS DAS OBRAS CATALOGADAS NO FESTIVAL DE ARTE NAIF ,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 263/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2008086 | 04/07/2018 | 934.80 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA VEICULA??O DE 40 INSER??ES ROTATIVAS, NA RADIO CULTURA AM DE GUARABIRA, NO MES DE MAIO DE 2018, EM FACE DA CAMPANHA FESTIVAL DE ARTE NAIF ,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 262/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2008087 | 04/07/2018 | 1575.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA VEICULA??O DE 70 INSER??ES ROTATIVAS, NA RADIO CONSTELA??O FM, NO MES DE JUNHO DE 2018, EM FACE DA CAMPANHA FESTIVAL DE ARTE NAIF ,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPREN? 261/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2008088 | 04/07/2018 | 1533.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA VEICULA??O DE 70 INSER??ES ROTATIVAS, NA RADIO GUARABIRA FM, NO PERIODO DE 11/06 A 22/06 DE 2018, EM FACE DA CAMPANHA FESTIVAL DE ARTE NAIF ,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 256/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2008089 | 04/07/2018 | 934.80 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA VEICULA??O DE 40 INSER??ES ROTATIVAS, NA RADIO RURAL DE GUARABIRA AM, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, EM FACE DA CAMPANHA FESTIVAL DE ARTE NAIF ,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 257/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2008090 | 04/07/2018 | 479.28 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CRIA??O DE ROTEIROS PARA A CAMPANHA FESTIVAL DE ARTE NAIF DE 30" PARA SPOT DE RADIO E CARRO DE SOM,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 255/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2008091 | 04/07/2018 | 437.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA VEICULA??O DA CAMPANHA MEMORIAL DOM MARCELO, NO PERIODO DE 02/05 A 01/06, EM PAINEL ELETRONICO NO CENTRO DA CIDADE DE GUARABIRA ,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 260/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2008092 | 04/07/2018 | 1562.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA VEICULA??O DE BANNER'S INSTITUCIONAIS, NO MES DE MAIO DE 2018, NO SITE PARLAMENTO PB,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 259/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2008093 | 04/07/2018 | 2000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA VEICULA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05, NO SITE PORTAL MIDIA ,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 258/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2008117 | 04/07/2018 | 469.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PULA PULA, M?QUINA DE PIPOCA, ALGOD?O DOCE, EM FACE DA REALIZA??O DO PROGRAMA ''PREFEITURA NA COMUNIDADE'',NA COMUNIDADE BURACO DO AFONSO BAIRRO DO NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO MEMOANDO GAPRE N? 252/2018 E PP N? 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2008099 | 04/07/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2008081 | 04/07/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE GAS COM 13KG DESTINADO AO MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT N? 261/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008131 | 04/07/2018 | 1200.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SONORIZA??O EM FACE DO EVENTO DE P? DE SERRA NA PRA?A NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 254/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008132 | 04/07/2018 | 250.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DA TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO NO BAIRRO DO NORDESTE NO DIA 29 E 30 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CODECON N? 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008133 | 04/07/2018 | 600.00 | 00000759891400 | JALMIR DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SONORIZA??O, EM FACE DA FESTA DE S?O JO?O IDEALIZADA PELOS MORADORES DA RUA JOS? ALVARES TRIGUEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 253/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008143 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE QUADRO MEDINDO 80X120, PARA ACERVO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 264/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2008082 | 04/07/2018 | 1366.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 516/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2008083 | 04/07/2018 | 195.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 BOTIJ?ES DE G?S 13kg, PARA O COZIMENTO DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 515/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2008127 | 04/07/2018 | 5280.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D51, NA EXECU??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DO TERRENO LOCALIZADO NO LIXAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 526/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2008079 | 04/07/2018 | 482.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 824/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2008094 | 04/07/2018 | 1690.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 26 BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO PARA AS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 861/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2008095 | 04/07/2018 | 2730.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 42 BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 862/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2008096 | 04/07/2018 | 1586.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE PISCINA, PARA ATENDER AS NECESSIDES DA PISCINAS DO CIEC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 863/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0019/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008097 | 04/07/2018 | 3620.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE MATERIAIS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 865/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2008101 | 04/07/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008119 | 04/07/2018 | 4399.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO MICRO?NIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA OEV 9885, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRA?A JO?O PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, ALDA PIMENTEL, CAJ?, E DUAS ESTRADAS E VICE VERSA REF AO PERIODO DE JUNHO DE 2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008120 | 04/07/2018 | 4005.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO MICRO?NIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA NQJ 8411/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRA?A JO?O PESSOA, (CENTRO DA CIDADE) PARA AS COMUNIDADES DE ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA REF AO PERIODO DE JUNHO DE 2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008126 | 04/07/2018 | 625.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O DE FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 866/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2008128 | 04/07/2018 | 6498.50 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ, DE PLACA MUC 7311, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA, (UNIP?, UFPB, ASPER, MAURICIO DE NASSAU E IESP), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2008129 | 04/07/2018 | 9531.86 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. POLO PARADISO DE PLACA MRE 3695, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018,CONF PP 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2008130 | 04/07/2018 | 6495.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MNW 9889, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS SENTADOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O E USO, COM TAC?GRAFO, CINTO DE SEGURAN?A EM TODOS OSASSENTOS E COM LETREIRO APROPRIADO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANH?, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA,REF A JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008197 | 04/07/2018 | 70.00 | 00010734959494 | DANIEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA O ALUNO DANIEL COSTA DA SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.537.440 E CPF N? 107.349.594-94, RESIDENTE NA RUA AMERICO PINHEIRO DE BRITO, 1904 - AREIA BRANCA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 858/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008198 | 04/07/2018 | 70.00 | 00070247186414 | DALDIANE ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA A ALUNA DALDIANE ARAUJO GALDINO, PORTADORA DO RG N? 4.058.413 E CPF N? 702.471.864-14, RESIDENTE NA RUA GUARANI, 52 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 857/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008199 | 04/07/2018 | 70.00 | 00001755593414 | CLECIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA A ALUNA CLECIANA ALVES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG N? 3.851.370 E CPF N? 017.555.934.14, RESIDENTE NA RUA ARTUR PONTE, 325 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 856/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008200 | 04/07/2018 | 70.00 | 00070160749433 | CELIANE CABRAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA A ALUNA CELIANE CABRAL BELARMINO, PORTADORA DO RG N? 4.025.636 E CPF N? 701.607.494-33, RESIDENTE NA RUA HONORATO ARAUJO FILHO, 137 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 855/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008201 | 04/07/2018 | 70.00 | 00009031568490 | CARMEM JULIANE BESERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA A ALUNA CARMEM JULIANEE BESERRA MELO, PORTADORA DO RG N? 3.390.201 E CPF N? 090.315.684-90, RESIDENTE NA RUA DR. SALES, 120- CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 854/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008202 | 04/07/2018 | 70.00 | 00070259387428 | BIANCA BERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA A ALUNA BIANCA BERTO RODRIGUES, PORTADOR DO RG N? 4.057.711 E CPF N? 702.593.874-28, RESIDENTE NA RUA S?O LUIS - S?O JOSE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 853/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008203 | 04/07/2018 | 70.00 | 00006170775416 | BERTSON BRUNNELLI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA O ALUNO BERTSON BRUNNELLI ALVES DOS SANTOS, PORTADOR DO RG N? 2.883.520 E CPF N? 061.707.754-16, RESIDENTE NA RUA DR. NUNES FILHO, 41 - BELA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 852/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008204 | 04/07/2018 | 70.00 | 00011231012480 | ARIELLY SANDER DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA O ALUNO ARIELLY SANDER DA SILVA ARAUJO, PORTADOR DO RG N? 4.019.952 E CPF N? 112.310.124-80, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, 614 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 851/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008205 | 04/07/2018 | 70.00 | 00010437742466 | RAIANE DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA A ALUNA RAIANE DE SOUZA BARROS, PORTADORA DO RG N? 3.825.357 E CPF N? 104.377.424-66, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 201 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 850/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008206 | 04/07/2018 | 70.00 | 00007961222456 | AMANDA ROMUALDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA A ALUNA AMANDA ROMUALDO DE MOURA, PORTADORA DO RG N? 4.046.456 E CPF N? 079.612.224-56, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 368, BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 849/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008207 | 04/07/2018 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG N? 4.175.516 E CPF N? 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 848/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008208 | 04/07/2018 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG N? 4.391.316 E CPF N? 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA S? BENEVIDES,435 -CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 847/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008209 | 04/07/2018 | 130.00 | 00012372333488 | RUTE HELLY DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO 2018, DESTINADA ? ALUNA RUTE HELLY DA COSTA MACIEL, PORTADORA DO RG N? 4.209.180 E CPF N? 123.723.334-88, RESIDENTE NA RUA OSEAS HENRIQUE DE BULH?ES - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 846/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008210 | 04/07/2018 | 130.00 | 00070515551465 | NATALIA KELLY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA NAT?LIA KELLY BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 4.167.734 E CPF N? 705.155.514-65, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 557 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 845/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008211 | 04/07/2018 | 130.00 | 00009517198400 | MYLLENE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA MYLLENE MIGUEL DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.655.679 E CPF N? 095.171.984-00, RESIDENTE NA RUA JORGE MARANH?O, 207 -ROS?RIO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 844/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008212 | 04/07/2018 | 130.00 | 00011608814483 | MONIQUE PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA ? MONIQUE PERERIA DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 4.038.245 E CPF N? 11.088.144-83, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 622 - BAIRRO JU?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 843/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008213 | 04/07/2018 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG N? 4.237.570 E CPF N? 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA N? 433 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 842/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008214 | 04/07/2018 | 130.00 | 00011954495420 | MARIA LUISA PONTES MACHADO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA MARIA LU?SA PONTES MACHADO NETA, PORTADORA DO RG N? 4.115.397 E CPF N? 119.544.954-20, RESIDENTE NA RUA JO?O PACHECO,140 - NORDESTE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 841/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008215 | 04/07/2018 | 130.00 | 00001329616448 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO, PORTADOR DO RG N? 3.790.684 E CPF N? 013.296.164-48, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALV?O, 590 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 840/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008216 | 04/07/2018 | 130.00 | 00008418452471 | LIGIA CELLI MARQUES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LIGIA CELLI MARQUES BESERRA, PORTADORA DO RG N? 3.477.740 E CPF N? 084.184.524-71, RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES, 181- NORDESTE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 839/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008217 | 04/07/2018 | 130.00 | 00012148536419 | LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADO A ALUNA LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, PORTADORA DO RG N? 3.838.918 E CPF N? 121.485.364-19, RESIDENTE NA RUA S?O LUIZ, 153 -S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 838/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008218 | 04/07/2018 | 130.00 | 00010274034417 | LEILIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LEILIANE SILVA DE SOUZA, PORTADORA DO RG N? 4.039.932 E CPF N? 102.740.344-17, RESIDENTE NA RUA RUBENS COELHO FERREIRA FILHO, 150 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 837/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2008080 | 04/07/2018 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 112/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2008100 | 04/07/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008118 | 04/07/2018 | 454.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA SETOR DA ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO RH N? 190/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2008116 | 04/07/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008145 | 04/07/2018 | 100.00 | 00010039855481 | NAYARA DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE CABELELEIRA NO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE NO SITIO CARRASCO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 569/208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008146 | 04/07/2018 | 80.00 | 00013707864413 | MARIA LETICIA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE MANICURE NO PROGRAMA PREFEITURA COMUNIDADE NO NORDESTE I DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 571/208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008149 | 04/07/2018 | 80.00 | 00013707864413 | MARIA LETICIA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE MANICURE NO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE NO SITIO CARRASCO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 570/208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008151 | 04/07/2018 | 100.00 | 00010039855481 | NAYARA DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE CABELELEIRA NO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE DO NORDESTE I NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 580/208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008153 | 04/07/2018 | 100.00 | 00009543774439 | NATALIA DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE CABELELEIRA NO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE NO NORDESTE I NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 628/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008154 | 04/07/2018 | 100.00 | 00009543774439 | NATALIA DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE CABELELEIRA NO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE NO BAIRRO NOVO NO M?S DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 576/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008156 | 04/07/2018 | 100.00 | 00010039855481 | NAYARA DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE CABELELEIRA EM COMEMORA??O AO DIA DAS MULHERES N DIA 13 DE MAR?O DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 562/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008157 | 04/07/2018 | 80.00 | 00009979505443 | ALCIELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE MANICURE NO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE DO BAIRRO DO NORDESTE NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTARCRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 574/208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008159 | 04/07/2018 | 80.00 | 00095155759404 | CELIA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA FUN??O DE MAMNICURE NO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE, REALIZADO NO SITIO CARRASCO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 572/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2008194 | 04/07/2018 | 6457.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 656/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2008196 | 04/07/2018 | 6115.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 06 BOTIJ?ES DE G?S 13kg E 25 BOTIJOES DE 45KG, DESTINADO AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 654/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008134 | 04/07/2018 | 16.62 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008137 | 04/07/2018 | 120.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008312 | 05/07/2018 | 30.89 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008315 | 05/07/2018 | 135.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008320 | 05/07/2018 | 78.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 13 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N? 8/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008321 | 05/07/2018 | 132.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 22 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 75/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2008221 | 05/07/2018 | 3019.25 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (325kg DE COSTELA), DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 647/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008222 | 05/07/2018 | 48.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 08 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 648/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008223 | 05/07/2018 | 108.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 18 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 649/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008303 | 05/07/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA VISITA AO CEA CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 13 e 20 de JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEMESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 626/2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008241 | 05/07/2018 | 54.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 9 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 27/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2008263 | 05/07/2018 | 123.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 114/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008265 | 05/07/2018 | 102.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 17 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE ADMINISTRA??O E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 115/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008281 | 05/07/2018 | 595.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA SETOR DA ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 116/2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008290 | 05/07/2018 | 30.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 05 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE ADMINISTRA??O E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO RH N? 191/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008305 | 05/07/2018 | 78.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 13 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 486/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2008322 | 05/07/2018 | 130.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 113/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2008226 | 05/07/2018 | 204.38 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS AIMENTICIOS, DESTINADOS PARA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 868/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2008229 | 05/07/2018 | 862.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA FORMA??O CONTINUADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 874/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2008230 | 05/07/2018 | 200.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA FORMA??O CONTINUADA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 873/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2008231 | 05/07/2018 | 778.66 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA FORMA??O CONTINUADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 869/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2008243 | 05/07/2018 | 50.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 877/2018 E PP N? 00012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008250 | 05/07/2018 | 1386.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO KOMBI VW DE PLACA KHJ 6892/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO S?TIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A18 DE JUNHO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2008256 | 05/07/2018 | 210.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 878/2018 E PP N? 00012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008286 | 05/07/2018 | 168.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 280 GARRAF?ES DE ?GUA MIENRAL 20lt, PARA ATENDER AS NECESSIDES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 867/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2008287 | 05/07/2018 | 321.70 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMA??O CONTINUADA DA EDUCA??O INFATIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 875/2018, ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008288 | 05/07/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA N? 22053-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2008289 | 05/07/2018 | 289.40 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMA??O CONTINUADA DA EDUCA??O INFATIL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 876/2018, ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2008295 | 05/07/2018 | 945.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA FORMA??O CONTINUADA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 870/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2008296 | 05/07/2018 | 790.32 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA FORMA??O CONTINUADA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 871/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 2008297 | 05/07/2018 | 357.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA FORMA??O CONTINUADA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 872/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2008298 | 05/07/2018 | 12563.77 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO ?NIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TURNO MANH? DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA E VICE VERSA, REF AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2008299 | 05/07/2018 | 12563.77 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO ?NIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TURNO NOITE DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA E VICE VERSA, REF AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2008300 | 05/07/2018 | 9531.13 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO ?NIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TURNO NOITE DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA E VICE VERSA, REF AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2008311 | 05/07/2018 | 558.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS 185/70, PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 490/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008329 | 05/07/2018 | 4620.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANH?, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOB?O E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008330 | 05/07/2018 | 2640.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703/PB, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA , REF AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DE PP N? 006/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008331 | 05/07/2018 | 2638.00 | 00005253627464 | MARTA RIBEIRO DAMACENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MNX 0665/PB,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHA E TARDE,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS DIVERSAS,ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: S.JOSE,CONJ ASSIS CHATEAUBRIAND, CLOVIS BEZERRA, NORDESTE I,NORDESTE II,B.DAS NACOES,JUA,NOVO,CORDEIRO, S. MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM,REF AO PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2018, PP 06/18 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008332 | 05/07/2018 | 2398.00 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LOF 2315/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MULTIR?O PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008333 | 05/07/2018 | 2400.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA MYL 3314,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANH?,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENDAS PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008334 | 05/07/2018 | 2400.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTATINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA 6517, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO MANH?, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO S?TIO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008335 | 05/07/2018 | 2399.40 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA KPB 5409, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2008336 | 05/07/2018 | 2786.67 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO S?TIO CABOCLO, PEDRO GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA,REF AO M?S DE JUNHO DE 2018 E PP N? 0037/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008337 | 05/07/2018 | 2634.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LCC 7961/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE S?O JOS? DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008338 | 05/07/2018 | 2399.40 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANH?, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008339 | 05/07/2018 | 1740.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO MICROONIBUS M. BENZ 312 SPRINTER M DE PLACA LNH 5113/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRA?A JO?O PESOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE MUTIR?O E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008340 | 05/07/2018 | 2640.00 | 00070184504465 | WALTER JOSE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TIPO ?NIBUS M BENZ DE PLACA MXT 4990, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PP 006/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008341 | 05/07/2018 | 2640.00 | 00070184504465 | WALTER JOSE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TIPO ?NIBUS M BENZ DE PLACA LBB 5846, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PP 006/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008342 | 05/07/2018 | 5550.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KRA 0963/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008343 | 05/07/2018 | 1380.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ 0706, CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOL? E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008251 | 05/07/2018 | 186.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 31 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 530/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2008253 | 05/07/2018 | 2522.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O CAF? DA MANH? DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N?531/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2008306 | 05/07/2018 | 265.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 DUAS CAMARAS DE AR 18.4-30 , DESTINADOS PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 495/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 2008249 | 05/07/2018 | 1343.54 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O E GENEROS DE ALIMENTA??O (SALGADOS, REFRIGANTES E TORTA), DESTINADOS PARA ARTISTA NA TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO NO BAIRRO DO NORDESTE NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 268/2018 E PP N? 0034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008259 | 05/07/2018 | 500.00 | 00030098017420 | PERCINALDO SANTOS TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA RESOLVE ASSUNTOS NA CONFEC??O DE CAT?LAGOS PARA O FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE NAIF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2008273 | 05/07/2018 | 25900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SONORIZA??O, ILUMINA??O E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER TODA A ESTRUTURA DA TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO, REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2018, NA PRA?A DO ENCONTRO BAIRRO DO NORRDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 010379/2018, ORIUNDO DA ADES?O N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2008285 | 05/07/2018 | 94.30 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO NO BAIRRO DO NORDESTE NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURAE TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 267/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008239 | 05/07/2018 | 1649.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DA PARCELA 04/06, REFERENTE AS INSCRI??ES DE AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO, HOMOLOGADA PELO MDA, AO PROGRAMA "GARANTIA SAFRA" CONFORME A LEI N? 10.420 DE 10/04/2002, ALTERADA PELA LEI N? 12.766/2014, RESULTANDO NO VALOR TOTAL DE R$ 9.894,00, DIVIDO EM SEIS PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE R$ 1.649,00, CONFORME BOLETO ANEXO E EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 80/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008245 | 05/07/2018 | 36.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 6 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 77/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008255 | 05/07/2018 | 436.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 83/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008268 | 05/07/2018 | 24.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 04 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 265/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008270 | 05/07/2018 | 42.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 264/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008278 | 05/07/2018 | 30.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 05 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA PROCURADORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 92/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2008258 | 05/07/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DO CAL?AMENTO DA RUA ESTADANTE PAULO ROBERTO CONJUNTO ASSIS CHATEUBRINAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTEMUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 714/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008276 | 05/07/2018 | 114.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 19 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTs, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 711/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2008317 | 05/07/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DO CAL?AMENTO DA RUA PAULO ROBERTO BAIRRO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 715/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2008318 | 05/07/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DO CAL?AMENTO DA RUA PAULO ROBERTO BAIRRO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 713/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008319 | 05/07/2018 | 270.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 712/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2008219 | 05/07/2018 | 298.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3? IDADE COM SCFV PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 660/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2008220 | 05/07/2018 | 90.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A REALIZA??O DAS ATIVIDADES DO SCFV PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 661/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008224 | 05/07/2018 | 24.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 04 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 650/2018, ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008225 | 05/07/2018 | 96.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 16 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 651/2018, ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008227 | 05/07/2018 | 66.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 11 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 652/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008228 | 05/07/2018 | 30.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 05 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 653/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2008301 | 05/07/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS, COM TRANSPORTE DO GRUPO DA 3? IDADE DO SCFV PARA FESTAS JUNINAS NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 628/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2008302 | 05/07/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS, COM TRANSPORTE DO GRUPO DA 3? IDADE DO SCFV PARA FESTAS JUNINAS NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 627/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008304 | 05/07/2018 | 30.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 01 CARIMBO, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 659/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 2008344 | 05/07/2018 | 232.22 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DA 3? IDADE DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO ALUSIVO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIDOS NA PRA?A DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 663/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2008345 | 05/07/2018 | 200.98 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES E SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE DESIGN DE SOBRANCELHAS EM PARCERIAS COM O SENAC COM PERSPECTIVA DE INCLUSAO AO MERCADO DE TRABALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 664/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2008346 | 05/07/2018 | 174.64 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES E SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CORTE E CABELO MASCULINO EM PARCERIA COM O SENAC COM PERPECTIVA DE INCLUSAO AO MERCADO DE TRABALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 665/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2008347 | 05/07/2018 | 160.98 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES E SALGADOS, DESTINADOS A FORMA??O CONTINUADA COM OS ASSISTENTES SOCIAIS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 666/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2008348 | 05/07/2018 | 107.32 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES E SALGADOS, DESTINADOS A FORMA??O CONTINUADA COM OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 667/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2008349 | 05/07/2018 | 120.98 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES E SALGADOS, DESTINADOS A REUNIAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIAN?A E ADOLESCENTE REFENTE AO SELO UNICEF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 668/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008350 | 05/07/2018 | 542.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADERE?OS CULTURAIS DA EPOCA JUNINA PARA APRESENTA??ES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N?669/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008232 | 05/07/2018 | 18.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 03 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1281/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008233 | 05/07/2018 | 582.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 97 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1282/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008234 | 05/07/2018 | 30.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 5 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1283/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008235 | 05/07/2018 | 36.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1284/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008236 | 05/07/2018 | 42.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1285/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008237 | 05/07/2018 | 48.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 08 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1286/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008238 | 05/07/2018 | 150.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 25 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1287/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008240 | 05/07/2018 | 114.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 19 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1288/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008242 | 05/07/2018 | 120.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1289/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008244 | 05/07/2018 | 132.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1290/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008246 | 05/07/2018 | 78.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LOBORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1291/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008247 | 05/07/2018 | 312.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 52 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1292/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008248 | 05/07/2018 | 144.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 52 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1293/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008252 | 05/07/2018 | 138.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 23 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1294/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008254 | 05/07/2018 | 126.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 21 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1295/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2008257 | 05/07/2018 | 74.32 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1296/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2008260 | 05/07/2018 | 139.35 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1297/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2008261 | 05/07/2018 | 167.22 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1298/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2008262 | 05/07/2018 | 316.80 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1299/2018, ORIUNDO DO PREG? PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2008264 | 05/07/2018 | 355.40 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1300/2018, ORIUNDO DO PREG? PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2008266 | 05/07/2018 | 674.10 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1301/2018, ORIUNDO DO PREG? PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2008267 | 05/07/2018 | 980.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1302/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008269 | 05/07/2018 | 235.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE REGULA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1303/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008271 | 05/07/2018 | 492.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1305/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008272 | 05/07/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES NO DIA 16 DE JUNHO DE 2018, QUE POSSUEM CIRURGIAS OFTALMOLOGICA MARCADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1306/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008274 | 05/07/2018 | 750.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE VERONICA MACENA DO NASCIMENTO CPF 349.711.904-06 ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1307/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008275 | 05/07/2018 | 750.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE SANDRA DA SILVA PEREIRA CPF 752.624.604-53 ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1308/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008277 | 05/07/2018 | 750.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE PAULO SERGIO DA SILVA CPF 025.538.914-07 ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1309/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008279 | 05/07/2018 | 750.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE JOAO DIAS PACHECO CPF 725.226.077-15 ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AOOF?CIO SESAU N? 1310/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008280 | 05/07/2018 | 750.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE JESSICA DA SILVA CPF 087.885.494-02 ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1311/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2008282 | 05/07/2018 | 950.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA FESTA JUNINA REALIZADA NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1312/2018, ORIUNDO PREGAO PRESENCIAL N? 34/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2008283 | 05/07/2018 | 643.92 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA FESTA JUNINA REALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1313/2018, ORIUNDO PREGAO PRESENCIAL N? 34/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008284 | 05/07/2018 | 8427.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1304/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2008313 | 05/07/2018 | 558.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS, DESTINADOS A REPOSI??O NO VEICULO KOMBI DE PLACA N? ,NT 8628 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 489/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2008314 | 05/07/2018 | 558.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS, DESTINADOS A REPOSI??O NO VEICULO DOBLO DE PLACA N? OFB 9747 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 488/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2008316 | 05/07/2018 | 558.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS, DESTINADOS A REPOSI??O NO VEICULO STRADA DE PLACA N? NPV 0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 487/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008323 | 05/07/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE MAIO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 61/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008324 | 05/07/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE MAIO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 61/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008325 | 05/07/2018 | 7997.38 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE MAIO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 61/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008326 | 05/07/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE MAIO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 62/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008327 | 05/07/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE MAIO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 62/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008328 | 05/07/2018 | 793.39 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE MAIO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 62/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008291 | 05/07/2018 | 120.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 20 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SUP?RINTEND?NCIA DE TR?NSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 196/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008292 | 05/07/2018 | 763.20 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018, PARA A SERVIDORA PUBLICA, PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 193/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008293 | 05/07/2018 | 763.20 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 4 DE JUNHO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 194/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008294 | 05/07/2018 | 763.20 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 4 DE JUNHO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 195/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2008307 | 05/07/2018 | 80.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 CAMARAS DE AR, PARA A MOTOCICLETA XRE 300 DE PLACA N? QFI 7089, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA T. TRANSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 494/2018 E PP N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2008308 | 05/07/2018 | 80.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 CAMARAS DE AR, PARA A MOTOCICLETA XRE 300 DE PLACA N? QFI 7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA T. TRANSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 493/2018 E PP N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2008309 | 05/07/2018 | 80.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 CAMARAS DE AR, PARA A MOTOCICLETA XRE 300 DE PLACA N? QFI 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA T. TRANSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 492/2018 E PP N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2008310 | 05/07/2018 | 80.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 CAMARAS DE AR, PARA A MOTOCICLETA XRE 300 DE PLACA N? QFI 7109, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA T. TRANSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 491/2018 E PP N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008358 | 06/07/2018 | 960.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDOMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 197/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008377 | 06/07/2018 | 3442.50 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAVALETES DE FERRO, DESTINADOS PARA SERVI?OS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 191/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00073/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2008367 | 06/07/2018 | 14385.85 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUIS??O DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL, CURATIVO, LUVAS...) DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1318/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008368 | 06/07/2018 | 1156.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1314/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008369 | 06/07/2018 | 6268.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1315/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008370 | 06/07/2018 | 370.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1316/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008371 | 06/07/2018 | 315.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1317/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008376 | 06/07/2018 | 210.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE FAIXA DE IMPRESS?O, DESTINADOS PARA UTILA??O NO EVENTO JULHO VERDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1239/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 073/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008352 | 06/07/2018 | 30.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 01 CARIMBO, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 659/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008353 | 06/07/2018 | 488.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITA??O DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA/ESGOTO E SERVI?OS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722018 | 2008354 | 06/07/2018 | 4005.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO EDI??O 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CUTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 269/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2008357 | 06/07/2018 | 8580.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SANITARIOS QUIMICOS, EM FACE DA TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO EDI??O DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDASES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 270/2018, ORIUNDO DA ADES?O N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008375 | 06/07/2018 | 156.80 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE IMPRESS?O, DESTINADOS PARA TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO NO BAIRRO DO NORDESTE NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 249/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 073/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2008359 | 06/07/2018 | 4050.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS NA AV JUSCELINO KUBITSCHEK CANAL DO JU?, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 533/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2008365 | 06/07/2018 | 1455.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS NOS CEMIT?RIOS S?O JO?O BATISTA E BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 536/2018 ADES?O 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2008366 | 06/07/2018 | 4029.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE SANITARIOS QUIMICOS, NOS DIAS 06,13,20 E 27 DE MAIO E 03,10,17 E 27 DE JUNHO NA FEIRA DO ACARI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 481/2018 ADES?O 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2008360 | 06/07/2018 | 273.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA FORMA??O DOS MONITORES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 883/2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2008361 | 06/07/2018 | 1045.69 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NA FORMA??O DOS MONITORES DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 882/2018, ORIUNDO DE PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2008362 | 06/07/2018 | 2632.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NA FORMA??O DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 881/2018, ORIUNDO DE PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2008363 | 06/07/2018 | 4248.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA FORMA??O DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 879/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2008364 | 06/07/2018 | 1893.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA FORMA??O DOS MONITORES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 880/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008372 | 06/07/2018 | 19.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA N? 22053-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008351 | 06/07/2018 | 480.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 41/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008355 | 06/07/2018 | 7.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008356 | 06/07/2018 | 149.20 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008373 | 06/07/2018 | 100.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 35/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2008374 | 06/07/2018 | 169.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 36/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2008400 | 09/07/2018 | 1277.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIEMNTO AO OF?CIO SEFIN 76/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2008402 | 09/07/2018 | 390.60 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 77/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 2008403 | 09/07/2018 | 1890.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA EMISSAO DE CERTIDAO UNIFICADA, CAUC, REGULARIDADE JUNTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO E PP N? 00058/2018, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008444 | 09/07/2018 | 2930.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 78/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008447 | 09/07/2018 | 26.19 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008448 | 09/07/2018 | 12733.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008450 | 09/07/2018 | 145.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2008415 | 09/07/2018 | 127.84 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO 27/2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2008417 | 09/07/2018 | 221.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA COMISS?O PERMAMENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 28/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2008410 | 09/07/2018 | 970.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PESSOAS CARENTES: MARIA DE FATIMA DA SILVA E JOSINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008466 | 09/07/2018 | 175.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CARIMBO AUTOMATICO E CARIMBO DE MADEIRA COM CAPA DE PROCESSO, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 684/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008467 | 09/07/2018 | 200.00 | 00006288328421 | LIGIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA GUARANI N? 85 BAIRRO DO NORDESTE II GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 674/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008468 | 09/07/2018 | 140.00 | 00004883714497 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES, S/N, CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 675/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008470 | 09/07/2018 | 150.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITA??O DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA N? 16 BAIRRO DO ROS?RIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC N? 676/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008378 | 09/07/2018 | 540.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 911/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008379 | 09/07/2018 | 500.00 | 00005089892482 | SEVERINA CAMILO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TRAJES JUNINOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BENEVIDES DE AQUINO, NA COMEMORA??O DO SAO JOAO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 910/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008380 | 09/07/2018 | 70.00 | 00070859277470 | ERYCLAPTON GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DESTINADA O ALUNO ERICLAPTON GOMES ARAUJO , PORTADOR DO RG N? 4.244.219 E CPF N? 708.592.774-70, RESIDENTE NA RUA IRINEU DE FRAN?A, 102 - NORDESTE I, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 909/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008381 | 09/07/2018 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO JO?O VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG N? 4.068.959 E CPF N? 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 708/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008382 | 09/07/2018 | 70.00 | 00008864511407 | RAISSA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA RAISSA COSTA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.315-18 E CPF N? 088.645.114-07, RESIDENTE NA RUA JOAO PIMENTEL FILHO, 181 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 907/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008383 | 09/07/2018 | 70.00 | 00009033631431 | WESLEY GLEYSON SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO WESLEY GLEYSON SILVA GOMES, PORTADORA DO RG N? 3.569.193 E CPF N? 090.336.314-31, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DOS ANJOS, 186 - BAIRRO ASSIS CHATEUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 906/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008384 | 09/07/2018 | 70.00 | 00011294179489 | RODOLFO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA O ALUNO RODOLFO SOUSA DE ARAUJO, PORTADOR DO RG N? 3.861.599 E CPF N? 112.941.794-89, RESIDENTE NA RUA EDVARDO TOSCANO, 321- CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 905/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008385 | 09/07/2018 | 70.00 | 00005148210435 | ROBERTO RANDENBERG DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA O ALUNO ROBERTO RANDENBERG DE ARAUJO SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.494.805 E CPF N? 051.482.104-35, RESIDENTE NA RUA S?O MANOEL,96 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 904/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008386 | 09/07/2018 | 70.00 | 00006977390409 | RIVAILDO DA SILVA RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA O ALUNO RIVAILDO DA SILVA RAMOS FILHO, PORTADOR DO RG N? 4.012.295 E CPF N? 069.773.904-09, RESIDENTE NA RUA PE. GERALDO PINTO, 108 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 903/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008387 | 09/07/2018 | 70.00 | 00012173958496 | REMERSON OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA O ALUNO REMERSON OLIVEIRA FREIRA, PORTADOR DO RG N? 3.698.857 E CPF N? 121.739.584-96, RESIDENTE NA RUA NEUZA PONTES DOS SANTOS, 94 - CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 902/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008388 | 09/07/2018 | 70.00 | 00004549179457 | MICHAEL DOUGLAS DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA O ALUNA MICHAEL DOUGLAS DE LIMA BESERRA, PORTADOR DO RG N? 2.685.743 E CPF N? 045.491.794-57, RESIDENTE NA RUA HENRIQUE PACIFICO, 99 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 901/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008389 | 09/07/2018 | 70.00 | 00070094048444 | MATHEUS CLIMACO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA O ALUNO MATHEUS CLIMACO LEITE, PORTADOR DO RG N? 4.061.370 E CPF N? 700.940.484-44, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 711 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 900/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008390 | 09/07/2018 | 70.00 | 00008975900401 | MARIA TEREZA ALVES CAMILO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA A ALUNA MARIA TEREZA ALVES CAMILO DE MOURA, PORTADOR DO RG N? 35.600.22 E CPF N? 089.759.004-01, RESIDENTE NA RUA JOAQUIM BRAZ PERERIA, 88 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 899/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008391 | 09/07/2018 | 70.00 | 00000815629427 | MANUELLA THEREZA AMARAL DE OLIVEIRA LEONE | VALOR QUE SE MPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA A ALUNA MANUELLA THEREZA AMARAL DE OLIVEIRA LEONE, PORTADORA DO RG N? 2.664.565 E CPF N? 008.156.294-27, RESIDENTE NA RUA PE. GERALDO PINTO, 208 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 898/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008392 | 09/07/2018 | 70.00 | 00070504325477 | LUCRECIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA A ALUNA LUCRECIA DA SILVA BARROS, PORTADORA DO RG N? 4.163.560 E CPF N? 705.043.254-77, RESIDENTE NA RUA MARIA RODRIGUES ALVES, 248 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 897/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008393 | 09/07/2018 | 70.00 | 00010129744484 | LUCAS MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA O ALUNO LUCAS MOURA DELFINO, PORTADOR DO RG N? 3.970.731 E CPF N? 101.297.444-84, RESIDENTE NA RUA PREFEITO MANOEL LORD?O, 395 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 896/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008394 | 09/07/2018 | 70.00 | 00011177587459 | LUCAS GABRIEL CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA O ALUNO LUCAS GABRIEL CANDIDO COSTA, PORTADOR DO RG N? 3.840.044 E CPF N? 111.775.874-59, RESIDENTE NA RUA DR. SALES, 114 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 895/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008395 | 09/07/2018 | 70.00 | 00010124374425 | LUANDERSON XAVIER PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA O ALUNO LUANDERSON XAVIER PONTES, PORTADOR DO RG N? 3.786.487 E CPF N? 101.243.744-25, RESIDENTE NA RUA ABSONO PAIVA, 98 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 894/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008396 | 09/07/2018 | 70.00 | 00011750696479 | LUANA DE SOUZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA A ALUNA LUANA DE SOUZA MENDES, PORTADORA DO RG N? 3.619.261 CPF N? 117.506.964-79, RESIDENTE NA RUA HONORATO OSORIO DE AQUINO, 120 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 893/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008397 | 09/07/2018 | 70.00 | 00011721786740 | LIDIANE CRISTINE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA ? LIDIANE CRISTINE DE ALMEIDA GOMES RG 21430954-4 CPF 117.217.867-40, RESIDENTE NA RUA MARIA RODRIGUES ALVES N? 315 BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 892/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008398 | 09/07/2018 | 70.00 | 00006245674433 | JOAQUIM ALVES MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA O ALUNO JOAQUIM ALVES MATIAS SOUZA, PORTADOR DO RG N? 3.920.289 E CPF N? 062.456.744-33, RESIDENTE NA RUA ROSIL GUEDES, 25 - NORDESTE I, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 891/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2008405 | 09/07/2018 | 1349.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (PEDRA GRANITICA), DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS CRECHES DO MUTIR?O E ESCRIV?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 914/2018 E PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2008408 | 09/07/2018 | 1716.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (PEDRA GRANITICA), DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS ASCENDINO TOSCANO, SEBASTI?O BEZERRA, ANTONIO FERREIRA DE SOUZA E JOVENTINA MARIA DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 915/2018 E PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008409 | 09/07/2018 | 417.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 916/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2008422 | 09/07/2018 | 1662.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 912/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2008423 | 09/07/2018 | 702.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADAS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 913/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2008435 | 09/07/2018 | 9532.60 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS, COM CAPACIDADE PARA 41 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA , NO TURNO NOITE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOSDA CIDADE DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA/PB E VICE VERSA, NO PERIODO DE 01/06 A 22/06 DE 2018 E PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2008437 | 09/07/2018 | 12565.70 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS, COM CAPACIDADE PARA 41 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA , NO TURNO MANH?, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIATRIOSDA CIDADE DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA/PB E VICE VERSA, NO PERIODO DE 01/06 A 29/06 DE 2018 E PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008441 | 09/07/2018 | 4399.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS, COM CAPACIDADE PARA 41 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA , NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS EASSITIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE PASSAGEM PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF AO M?S DE JUNHO DE 2018 E PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2008445 | 09/07/2018 | 1950.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 130kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAM?LIA, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 888/2018, ORIUNDO DE CHAMADAP?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2008446 | 09/07/2018 | 2300.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 100kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAM?LIA, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 889/2018, ORIUNDO DE CHAMADAP?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2008449 | 09/07/2018 | 2240.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 140kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAM?LIA, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUMDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 890/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2008452 | 09/07/2018 | 750.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 50KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 884/2018 ORIUNDO DE CHAMADAP?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008455 | 09/07/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA N? 22053-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2008458 | 09/07/2018 | 1500.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 885/2018 ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2008460 | 09/07/2018 | 1950.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 130KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 886/2018 ORIUNDO DECHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 2008463 | 09/07/2018 | 2300.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 887/2018 ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2008475 | 09/07/2018 | 1266.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 500/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2008481 | 09/07/2018 | 605.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (PEDRA GRANITICA, TELHA), DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ANTIGA ESCOLA DA VILA PADRE CICERO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 727/2018 E PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 2008404 | 09/07/2018 | 938.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 41 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA SERVI?O DE ESGOTAMENTO DAS RUAS: HUMBERTO PINTO ARANHA, SA BENEVIDES E PEDRO CLEMENTINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 550/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 2008406 | 09/07/2018 | 916.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 40 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA SERVI?O DE ESGOTAMENTO DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 551/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 2008407 | 09/07/2018 | 137.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 6 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA SERVI?O DE AMPLIA??O DO ALMOXARIFADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 548/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008412 | 09/07/2018 | 666.60 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 500 CAPAS PROCESSO, CARIMBO AUTOM?TICO , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 544/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2008414 | 09/07/2018 | 845.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 65 QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 545/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2008476 | 09/07/2018 | 1266.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? NQC 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 499/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008456 | 09/07/2018 | 320.40 | 01027058000191 | CIELO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN??O DE USO MAQUINETA, UTILIZADO PARA PAGAMENTOS DOS CAMAROTES E FRONTSTAGE DA FESTA DA LUZ EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2008411 | 09/07/2018 | 987.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PULA PULA, M?QUINA DE PIPOCA, ALGOD?O DOCE,TENDA, EM FACE DA REALIZA??O DO PROGRAMA ''PREFEITURA NA COMUNIDADE'',NA COMUNIDADE DO SITIO PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMOANDO GAPRE N? 273/2018 E PP N? 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2008424 | 09/07/2018 | 966.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADOS PARA REUNI?ES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 271/2018, ORIUNDO DO PREG?O PREESNCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008443 | 09/07/2018 | 30.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE CARIMBO, DESTINADOS PARA A JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 272/2018 E PP N? 00020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2008477 | 09/07/2018 | 2600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEUS, C?MARAS E PROTETOR, DESTINADOS PARA M?QUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND B95B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 498/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2008474 | 09/07/2018 | 796.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS 20/75R16C, PARA O VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA N? QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 501/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2008399 | 09/07/2018 | 458.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 20 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA RECUPERA??O DE CAL?ADAS NA AV ARGENTINA, BAIRRO DAS NA??ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 725/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 2008401 | 09/07/2018 | 160.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS AO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 723/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2008442 | 09/07/2018 | 3726.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PEDRA PORTUGUESA E CIMENTO, DESTINADOS A PRA?A DO CONJUNTO JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2008478 | 09/07/2018 | 30.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 719/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2008479 | 09/07/2018 | 195.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE ILUMINA??O PUBLICA, QUE REALIZARAM HORAS EXTRAS NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 720/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2008480 | 09/07/2018 | 990.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PONTES DE CONCRETO E BANCO DE CONCRETRO, DESTINADOS PARA PRA?A DO SITIO QUATI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 721/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2008482 | 09/07/2018 | 343.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 15 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 726/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2008483 | 09/07/2018 | 297.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 13 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA CONSTRU??O DE BUEIRAS NO SITIO LAGOA DE SERRA E TANANDUBA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 728/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008413 | 09/07/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA HENRIQUE DA ROCHA CPF 367.682.783-07, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1320/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2008416 | 09/07/2018 | 520.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 04 TENDAS, DESTINADAS A REALIZA??O DOS FESTEJOS JUNINOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1321/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2008418 | 09/07/2018 | 750.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1322/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102017 | 2008419 | 09/07/2018 | 20495.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 12 A 22 DE JUNHO 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1323/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008420 | 09/07/2018 | 1265.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1324/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008425 | 09/07/2018 | 483.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1325/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008426 | 09/07/2018 | 597.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1326/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008427 | 09/07/2018 | 969.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1327/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008428 | 09/07/2018 | 550.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1328/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2008429 | 09/07/2018 | 2459.05 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1329/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2008430 | 09/07/2018 | 2499.91 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1330/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2008431 | 09/07/2018 | 4560.22 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1331/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2008432 | 09/07/2018 | 2891.02 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1332/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2008433 | 09/07/2018 | 16355.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA GAZE..), PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1333/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 2008434 | 09/07/2018 | 1820.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO E REF AO PERIODO DE 05 DE JUNHO DE 2018, CONTRATO N? 000360/2018 E PP N? 00060/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2008436 | 09/07/2018 | 50.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE PAPELARIA, DESTINADOS PARA REALIZA??O DA OFICINA DE ATUALIZA??O DAS INOVA??ES DO NOVO PROTOCOLO PCDT/IST DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1336/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2008438 | 09/07/2018 | 1040.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 80 QUENTINHAS, FORNECIDAS DURANTE A OFICINA DE ATUALIZA??O DAS INOVA??ES DO NOVO PROTOCOLO PCDT/IST - INFEC??ES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS PARA MEDICOS E ENFERMEIROS DA ATEN??O BASICA MULTIPROFISSIONAL, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1337/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2008439 | 09/07/2018 | 1001.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 77 QUENTINHAS, FORNECIDAS NO MES DE JUNHO DE 2018, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS DO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1338/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2008440 | 09/07/2018 | 169.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 13 QUENTINHAS, FORNECIDAS NO MES DE JUNHO DE 2018, NOS SABADOS HORAS EXTRAS NO CENTRO DA VISAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1339/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008451 | 09/07/2018 | 14.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008453 | 09/07/2018 | 3030.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N?1335/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008454 | 09/07/2018 | 17952.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N?1334/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2008457 | 09/07/2018 | 2080.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO GM CLASSIC DE PLACA QFB 7009, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2008459 | 09/07/2018 | 4400.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORA??O DE PROJETOS PARA AMPLIA??O DE SERVI?OS DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SA?DE, REFERENTE AOS PLANT?ES NO M?S JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 2008461 | 09/07/2018 | 4520.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS PARA FISCALIZA??O E ADEQUA??O DE CONTRATOS E CONV?NIO DA SECRETARIA DE SA?DE, MONITORAMENTO INTERNO DA ATEN??O B?SICO E M?DIA ALTA COMPLEXIDADE E ELABORA??O DE PROJETOS PARA AMPLIA??O DE SERVI?OS DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AOS PLANT?ES NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008462 | 09/07/2018 | 600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S JUNHO DE 2018,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2008464 | 09/07/2018 | 2080.00 | 00006786597459 | GEORGE CABRAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW FOX DE PLACA OEZ 3305, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2008465 | 09/07/2018 | 1900.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES VIA ENCRUZILHADAAO CENTRO DE REABILITA??O MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2008469 | 09/07/2018 | 1780.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2008471 | 09/07/2018 | 796.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS 205/75R16C PARA O VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTRANS N? 504/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2008472 | 09/07/2018 | 796.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS 205/75R16C PARA O VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTRANS N? 503/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2008473 | 09/07/2018 | 796.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS 205/75R16C PARA O VEICULO SAMU DE PLACA N? OEV 4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTRANS N? 502/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562017 | 2008484 | 09/07/2018 | 1780.00 | 00067598978468 | BIANOR GUERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO VW GOL DE PLACA OLS 9825/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 056/2017, CONFORME CONTRATO N? 312/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008485 | 09/07/2018 | 1067.85 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A AVENIDA PADRE IN?CIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 74/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2008486 | 09/07/2018 | 1780.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSI??O EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2008487 | 09/07/2018 | 1780.00 | 00013634151404 | FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2008488 | 09/07/2018 | 1780.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2008489 | 09/07/2018 | 1780.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO MARIA MOURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 2008490 | 09/07/2018 | 2213.47 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOV?L SITUADO NA RUA CORONEL JO?O DE FARIAS PIMENTEL N? 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOM?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DISPENSA N? 0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2008491 | 09/07/2018 | 1780.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AO NASF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2008492 | 09/07/2018 | 1780.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2008493 | 09/07/2018 | 1780.00 | 00005491831409 | MONICA ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT SIENA DE PLACA NKJ 2577/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2008494 | 09/07/2018 | 1780.00 | 00071330771400 | RICARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA?A? DE VEICULO DE PLACA MOM-4279, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2008495 | 09/07/2018 | 1780.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA ATENDER ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2008496 | 09/07/2018 | 1780.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2008497 | 09/07/2018 | 1780.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOI 6672, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO ATENTER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DEJUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008421 | 09/07/2018 | 580.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 BATERIA DESTINADA PARA O VEICULO D20 DE PLACA N? MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 497/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008551 | 10/07/2018 | 780.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA RELACIONADO AO SISTEMA DE CONDUTORES, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 201/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2008499 | 10/07/2018 | 370.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1316/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2008500 | 10/07/2018 | 144.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 24 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1293/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008509 | 10/07/2018 | 150.00 | 00003844140441 | JOSE DJAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICPAR DE ATIVIDADES EM VIDEO CONFERENCIA OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO DA POLITICA DE DST/HIV. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502018 | 2008552 | 10/07/2018 | 105.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1340/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502018 | 2008554 | 10/07/2018 | 1584.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1341/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2008557 | 10/07/2018 | 2210.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SORO RINGER, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1342/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 2008563 | 10/07/2018 | 10195.06 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URG?NCIA PARA FINS DE DIAGN?STICOS,NO PERIODO DE 18 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2018, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1343/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2008564 | 10/07/2018 | 10057.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1344/2018, PP N? 00046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2008566 | 10/07/2018 | 1155.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TELHA, PEDRA GRANITICA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO PSF DO SITIO PASSAGEM, JU? E ROS?RIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1345/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2008567 | 10/07/2018 | 366.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO PSF DO JU? E PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1346/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | CONSTRUIR E EQUIPAR ESPA?O F?SICO PARA ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2008568 | 10/07/2018 | 4117.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PEDRA GRANITICA E CIMENTO, DESTINADAS PARA ACADEMIA DO SITIO QUATI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1347/2018,ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018. | 00042018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008521 | 10/07/2018 | 50.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 22 PE?AS DE ANDAIMES, PARA INSTALA??O DOS POSTES DA PRA?A DO CONJUNTO JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 737/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2008542 | 10/07/2018 | 1780.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2008549 | 10/07/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 5.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDO GRANITICO 35P/M2, DESTINADO A REPOIS??O DO CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 738/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIALN? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2008550 | 10/07/2018 | 2545.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 3.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDO GRANITICO 35P/M2 E MEIO FIO, DESTINADO A REPOIS??O DO CAL?AMENTO DA RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO BAIRRO CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 739/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2008555 | 10/07/2018 | 1700.00 | 00082647720487 | JOSE ALBERTO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO FIAT STRADA NPS 4920, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 037/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 228/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIA?AO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008571 | 10/07/2018 | 6000.00 | 00010899391400 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPRORPIA??O AMIGAVEL DO LOTE DE TERRENO 118 QUADRA 52 NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 274/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2008584 | 10/07/2018 | 3980.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CAMINH?O M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINA??ES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2008589 | 10/07/2018 | 3800.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO CAMINH?O FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINA??ES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2008503 | 10/07/2018 | 1780.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO FOX SEDAN DE PLACA N? QFQ 8286/PB, A DISPOSI??O DO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 005/2015, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2008504 | 10/07/2018 | 1780.00 | 00007635400487 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 9754, OBJETIVANDO MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2008505 | 10/07/2018 | 2400.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 MES DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JO?O MAURICIO DA COSTA N? 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES DO SCFV COM AS CRIAN?AS, ADOLESCENTES E GRUPOS DA 3? IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES DO CENTRO, CORDEIRO, S?O JOS? E NORDESTE (MAC), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAM?LIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA DISPENSA N? 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2008506 | 10/07/2018 | 2400.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 MES DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JO?O MAURICIO DA COSTA N? 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES DO SCFV COM AS CRIAN?AS, ADOLESCENTES E GRUPOS DA 3? IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES DO CENTRO, CORDEIRO, S?O JOS? E NORDESTE (MAC), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAM?LIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA DISPENSA N? 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008507 | 10/07/2018 | 926.00 | 00000888813422 | GERLANE SOUZA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA CONFEC??O DE 63 TRAJES JUNINOS, PARA APRESENTA??O CULTURAL DOS GRUPOS DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO S?O JOS? E MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 594/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2008534 | 10/07/2018 | 1345.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DO SCFV - REFERENCIADO PELO CRAS UNIDADES CENTRO CORDEIRO E ANEXO S?O JOS? NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 687/2018 E PP N? 00109/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2008536 | 10/07/2018 | 865.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DO SCFV - REFERENCIADO PELO CRAS UNIDADES CENTRO CORDEIRO E ANEXO S?O JOS? NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 688/2018 E PP N? 00109/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2008538 | 10/07/2018 | 22.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 1 SACO DE CIMENTO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DO CRAS UNIDADE S?AO JOS? DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 689/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008540 | 10/07/2018 | 1069.99 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE NOVELOS, ZIPER, FITA, PEROLA.., DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 691/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008601 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008602 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38831-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008603 | 10/07/2018 | 33.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008604 | 10/07/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38338-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008605 | 10/07/2018 | 14.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2008537 | 10/07/2018 | 10500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINA??ES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2008539 | 10/07/2018 | 3750.00 | 00060080310400 | JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA JWG 5813, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENSIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 039/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2008588 | 10/07/2018 | 1780.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA NQH 8152/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2008587 | 10/07/2018 | 1780.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB 1599, A DISPOSI??O DA CODECON DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2008522 | 10/07/2018 | 7000.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2008523 | 10/07/2018 | 7125.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2008526 | 10/07/2018 | 6840.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2008527 | 10/07/2018 | 7410.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSI??O 7 DIAS POR SEMANA, COM COMROMISSO M?NIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2008529 | 10/07/2018 | 2400.00 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINHONETE GM CHEVROLET D20 DE PLACA MMS 0467, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2008547 | 10/07/2018 | 2765.80 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS NA RUA PAULINO PINTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 554/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2008548 | 10/07/2018 | 234.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAIXA DE INSPE??O, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS NA RUA PAULINO PINTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 553/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2008553 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00005315923401 | ALCIMARA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 8804, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 2008572 | 10/07/2018 | 1693.15 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JO?O BATISTA AMORIM BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 E DISPENSA N? 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2008581 | 10/07/2018 | 7125.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE M. BENZ L1113 DE PLACA MNQ 8160/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DELIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008498 | 10/07/2018 | 2640.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ 0706, CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO EJA DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2008512 | 10/07/2018 | 4400.00 | 00007321234452 | FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KUU 7633,OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO - CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FANEME, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO 2018, ORIUNDO DO PP 17/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2008513 | 10/07/2018 | 3813.04 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO ?NIBUS SCANIA K 113 DE PLACA KTZ 8606,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA,PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA. NO TURNO NOITE: (LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNIP?, UFPB, ASPER, MAUR?CIO DE NASSAU E IESP),REF AO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PP 017/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008519 | 10/07/2018 | 700.00 | 00001610145429 | EZEQUIEL ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 267/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008524 | 10/07/2018 | 220.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE ANDAIMES PARA UTILIZA??O NA PINTURA DO GINASIO DA ESCOLA SEBASTI?O BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 736/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008525 | 10/07/2018 | 50.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE ANDAIMES PARA UTILIZA??O NA INSTALA??O ELETRICA DO GINASIO DA ESCOLA SEBASTI?O BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 735/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2008528 | 10/07/2018 | 7498.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 919/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2008530 | 10/07/2018 | 7102.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 917/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2008531 | 10/07/2018 | 8236.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 918/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008533 | 10/07/2018 | 400.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DO MOTOBOMBA DE 1,0cv MONOFASICO PARA ATENDER NECESSIDADES DA PISCINA DO CIEC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 920/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2008556 | 10/07/2018 | 1780.00 | 00004193847403 | MARCIO DE FRANCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW GOL MB DE PLACA QFD 8550, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DETERMINA??ES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, ORIUNDO DO PP N? 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2008558 | 10/07/2018 | 1780.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO ?S CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP N? 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2008559 | 10/07/2018 | 1780.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9780, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2008574 | 10/07/2018 | 5799.03 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO MICRO?NIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PP 17/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008575 | 10/07/2018 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SAO RAFAEL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 204/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2008576 | 10/07/2018 | 5536.67 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HQR 6692, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE/RIO TINTO E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO (UFPB)REF AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PP 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008577 | 10/07/2018 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SAO RAFAEL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 203/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008578 | 10/07/2018 | 1225.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008580 | 10/07/2018 | 3226.67 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ?NIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008582 | 10/07/2018 | 2640.00 | 00012968054414 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA HVK 6822 COM CAPACIDADE PARA 53 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008583 | 10/07/2018 | 2933.33 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MYM 1473-PB, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DO QUATI PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2008590 | 10/07/2018 | 9532.60 | 00098095587400 | Sergio Coutinho Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS - M. BENZ DE PLACA: MCV 1615 PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS SENTADOS, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO,NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, REF JUNHO 2018,ORIUNDO DO PP 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008592 | 10/07/2018 | 3999.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA HVN 4601/SC, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008593 | 10/07/2018 | 4400.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HUY 6486, COM CAPACIDADE DA 38 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2008595 | 10/07/2018 | 6300.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO MICRO?NIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA MNE 8203, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA REF AO MES JUNHO DE 2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372018 | 2008597 | 10/07/2018 | 2786.67 | 00020403674468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA O SITIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 E PP N? 00037/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008613 | 10/07/2018 | 126.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA N? 22053-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008501 | 10/07/2018 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 672/2018, REF AO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008502 | 10/07/2018 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 673/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2008508 | 10/07/2018 | 2166.90 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SOP?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 642/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008510 | 10/07/2018 | 40.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO 2? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF EDI??O 2017-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008511 | 10/07/2018 | 40.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAR DO CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF EDI??O 2017-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008514 | 10/07/2018 | 40.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DA REUNI?O FEPETI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008515 | 10/07/2018 | 40.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DISSEMINA??O DE DIRETIZES NACIONAL PARA O ATENDIMENTO A CRIAN?A E ADOLESCENTE AME SITUA??O DE RUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008516 | 10/07/2018 | 221.09 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOV?L SITUADO NA RUA CELINA PINTO N? 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUI??O DO SOP?O ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N? 72/2018, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008517 | 10/07/2018 | 207.03 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES N? 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOP?O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO N? 73/2018 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008518 | 10/07/2018 | 40.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DA FORMA??O SOBRE O TRABALHO INFANTIL E O PAPAEL DO FEPETI NO ENFRENTAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008520 | 10/07/2018 | 40.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DISSEMINA??O DE DIRETRIZES NACIONAIS PARA O ATENDIMENTO A CRIAN?A E ADOLESCENTES EM SITUA??O DE RUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008541 | 10/07/2018 | 200.00 | 00007876537480 | CLAUDIORLANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE AMERICO, 220, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 670/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008543 | 10/07/2018 | 200.00 | 00001811366430 | GUILHERME MAURICIO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 681/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008544 | 10/07/2018 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUEREGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 683/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008545 | 10/07/2018 | 150.00 | 00001610134494 | EDJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA RUA AMORO GUEDES N? 68 NORDESTE II CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES, REF AO M?S DE JUNHO 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 682/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008546 | 10/07/2018 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 671/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2008560 | 10/07/2018 | 1780.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO DE PLACA QFJ-8469, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DEPREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008561 | 10/07/2018 | 2544.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 006/2017 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS ? ASSIST?NCIA ?S MENINAS MENORES E/OU EM SITUA??O DE RISCO. ESTAS CRIAN?AS FICAR?O AOS CUIDADOS DA ASSOCIA??O ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008562 | 10/07/2018 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 004/2018 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN?AS - MAC, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008565 | 10/07/2018 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 002/2017 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS ? COLABORA??O COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRIST?OS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008569 | 10/07/2018 | 250.00 | 00070486566463 | MARCIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL,RESIDENTE NA RUA CARLOS GOMES N? 03 CENTRO NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUEREGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 685/2018 E REF AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008570 | 10/07/2018 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 680/2018, REF AO M?S DE JUNHO DE 2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2008585 | 10/07/2018 | 1871.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFU 9606, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA FAM?LIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNIC?PIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHODE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142018 | 2008586 | 10/07/2018 | 1800.00 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 0104/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES E INEXIGIBILIDADE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008591 | 10/07/2018 | 1590.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N? 003/2018 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIA??O MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008594 | 10/07/2018 | 1590.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N? 003/2018 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIA??O MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008596 | 10/07/2018 | 1590.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N? 003/2018 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIA??O MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008598 | 10/07/2018 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N? 003/2017 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMA??O, ESPECIFICAMENTE COM REFOR?O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 2008612 | 10/07/2018 | 4981.53 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PARTES DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TERINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 E DISPENSA N? 00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2008532 | 10/07/2018 | 1400.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSI??O NOS TURNOS MANH? E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2008573 | 10/07/2018 | 8752.29 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE GALP?ES, CANTINA, PR?DIOS, 01 IM?VEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PR?PRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO J?A, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENA??O DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME DISPENSA 003/2018, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2008579 | 10/07/2018 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE A??ES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, AT? A ?LTIMA INST?NCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 15/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2008608 | 10/07/2018 | 3528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2008535 | 10/07/2018 | 2400.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFX 0109, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008599 | 10/07/2018 | 15.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008600 | 10/07/2018 | 220.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008606 | 10/07/2018 | 33.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008607 | 10/07/2018 | 213.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008609 | 10/07/2018 | 57615.33 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008610 | 10/07/2018 | 7484.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008611 | 10/07/2018 | 229.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CID, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008628 | 11/07/2018 | 2.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008629 | 11/07/2018 | 14.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008631 | 11/07/2018 | 151.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008633 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 283143-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008634 | 11/07/2018 | 281.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2008632 | 11/07/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 5.000 PEDRAS DE PARELELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA CONSTRU??O DO CAL?AMENTO DO DICK DESTE MUNICIP?O, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 740/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008615 | 11/07/2018 | 200.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL LORD?O, 2, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 686/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008620 | 11/07/2018 | 350.00 | 30656089000100 | MARATHMA GANDHI DA CUNHA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DESCARBONIZA??O DE 05 M?QUINAS RO?ADEIRAS STHIL E SERVI?OS DE SOLDAS EM COLETORES DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 563/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2008622 | 11/07/2018 | 1548.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 515/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2008623 | 11/07/2018 | 3723.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 514/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008617 | 11/07/2018 | 200.00 | 00004045209441 | LIDIANE KATIA DE MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NAS LOCU??ES DE VIDEO INSTITUCIONAL EM FACE DA DRENAGEM DO CENTRO DA CIDADE, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CODECOM N? 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 2008636 | 11/07/2018 | 941.40 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PASSAGENS A?REAS COM DESTINO A BRAS?LIA/DF, PARA O SR PREFEITO ZEN?BIO TOSCANO DE OLIVEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 275/2018 E ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2008624 | 11/07/2018 | 2205.90 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NO TRATOR FORD 6600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 513/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008616 | 11/07/2018 | 150.00 | 28419956000141 | JEAN MENESES URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE SUPORTE EM METALON PARA ILUMINA??O DAS SALAS DO CENTRO DE DOCUMENTA??O CEL. JO?O PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 265/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008637 | 11/07/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRU??O DE INFRAESTRUTURA URBANISTICA DO MIRANTE DO CRUZEIRO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 89/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2008625 | 11/07/2018 | 1393.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 692/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2008626 | 11/07/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DO CAL?AMENTO DA RUA PAULO ROBERTO BAIRRO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 742/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2008627 | 11/07/2018 | 1720.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA CAL?AMENTO DA RUA ESTUNDATE PAULO ROBERTO BAIRRO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 743/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2008630 | 11/07/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 5.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDO GRANITICO 35P/, DESTINADO A REPOIS??O DO CAL?AMENTO EM DIVERSASA RUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 741/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008614 | 11/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA PENHA XAVIER DA SILVA CPF 438.043.224-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1351/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2008618 | 11/07/2018 | 102.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1348/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008619 | 11/07/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE PORCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA MID, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA DOS SANTOS BARBOSA CPF 060.008.874-0 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1349/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008621 | 11/07/2018 | 1216.00 | 26132604000185 | FRANCISCO LUCIANO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1350/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 2008638 | 11/07/2018 | 1518.22 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NAS PASSAGENS A?REAS NO CAMPEONATO DE TAEKDOWN COMO FORMA DE INCENTINO AO ESPORTE LOCAL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 276/2018 E ADES?O N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2008635 | 11/07/2018 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITA??O REFERENE AO M?S DE JUNHO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N? 88/2018 E PP N? 0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008679 | 12/07/2018 | 1750.00 | 00011055387455 | GILCIKLEBER GRACINDO DE MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA LAV?VEL PVA DO PR?DIO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE CONVIC?NCIA DA MULHER NO MUTIR?O, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 748/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2008681 | 12/07/2018 | 910.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTTINADOS PARA O PR?DIO NO MUTIR?O ONDE FUNCIONARA ATIVIDADES DA SEC. DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 125/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2008682 | 12/07/2018 | 645.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTTINADOS PARA O PR?DIO NA VILA PADRE CICERO ONDE FUNCIONARA ATIVIDADES DA SEC. DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 124/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008642 | 12/07/2018 | 1800.00 | 00087576236191 | ERINALDO ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MNA PINTURA LAV?VEL PVA DA UBS JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA BAIRRO DA PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 745/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008660 | 12/07/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE MANOEL PEDRO VALERIANO CPF 008.660.74-81, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1352/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008661 | 12/07/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NA PACIENTE IRACEMA VIEIRA DOS SANTOS CPF 674.511.364.34, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1353/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008662 | 12/07/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NO PACIENTE MARINEZIO MATIAS DOS SANTOS CPF 374.026.334-20, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1354/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2008663 | 12/07/2018 | 102.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1355/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2008664 | 12/07/2018 | 3128.18 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1356/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2008665 | 12/07/2018 | 2321.24 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1357/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2008666 | 12/07/2018 | 302.48 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1358/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2008667 | 12/07/2018 | 85.68 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1359/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2008668 | 12/07/2018 | 47.67 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1360/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2008669 | 12/07/2018 | 7051.44 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 000055/2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1361/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462018 | 2008670 | 12/07/2018 | 7865.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITLAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1362/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2008671 | 12/07/2018 | 5278.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITLAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1363/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2008672 | 12/07/2018 | 5336.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITLAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1364/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2008673 | 12/07/2018 | 2587.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1365/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2008674 | 12/07/2018 | 391.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1366/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2008675 | 12/07/2018 | 948.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1367/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2008676 | 12/07/2018 | 467.88 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO PSF DO MUTIR?O DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1368/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2008677 | 12/07/2018 | 589.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO PSF DO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1369/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2008678 | 12/07/2018 | 704.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO PSF DA PRIMAVERA E SITIO PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1370/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008696 | 12/07/2018 | 43.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2008641 | 12/07/2018 | 3730.70 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 753/2018, ORIDUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008643 | 12/07/2018 | 2000.55 | 00049748157415 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DA UMA BAIA DE ESTOCAGEM DE MATERIAIS, VINCULADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 747/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2008655 | 12/07/2018 | 1200.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 24 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DO CAL?AMENTO NO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 756/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2008657 | 12/07/2018 | 1666.50 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 33 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA MARGENS DO CANAL DO JU? E QUATI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 758/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2008658 | 12/07/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSEINFRA N? 759/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2008659 | 12/07/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 5.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDO GRANITICO 35P/, DESTINADO A REPOIS??O DO CAL?AMENTO NA RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO S BARBOSA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 760/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012018 | 2008688 | 12/07/2018 | 2357.77 | 23284428000109 | ANTONIO MELO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3? MEDI??O NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA M?O DE OBRA NA PRA?A DO SITIO QUATI ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA PLANILHA ANEXA E CONVITE N? 0001/2018. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012018 | 2008689 | 12/07/2018 | 3360.60 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3? MEDI??O NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PRA?A DO SITIO QUATI ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA E CONVITE N? 0001/2018. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012018 | 2008690 | 12/07/2018 | 756.25 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3? MEDI??O NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PRA?A DO SITIO QUATI ZONA RURAL, CONFORME PLANILHA ANEXA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 763/2018 E CONVITE N? 0001/2018. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008653 | 12/07/2018 | 600.00 | 09562896000177 | S F COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REGENT 800 PARA CUPINS, UTILIZADO NO CENTRO DE DOCUMENTA??O CEL. JO?O PIMENTEL DE FARIAS PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 275/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2008654 | 12/07/2018 | 171.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 274/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2008684 | 12/07/2018 | 2772.90 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 525/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2008685 | 12/07/2018 | 1947.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 524/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2008686 | 12/07/2018 | 1518.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOCOTRANS N? 523/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2008687 | 12/07/2018 | 959.50 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 19m? C?BICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVI?OS NA GALERIA DE ?GUAS PLUVIAIS NA RUA PAULINO PINTO ARANHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 568/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008695 | 12/07/2018 | 1184.10 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CASAMENTO COLETIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 704/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2008656 | 12/07/2018 | 1800.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 36m? CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA INSTALA??O DO DIQUE DA PMG, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 757/2018 E PP N? 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2008683 | 12/07/2018 | 40.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 522/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008692 | 12/07/2018 | 156.18 | 00001050597494 | AMANDA BANDEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTA RESTITUI??O DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008693 | 12/07/2018 | 28.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008694 | 12/07/2018 | 154.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008697 | 12/07/2018 | 101.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008698 | 12/07/2018 | 70817.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008639 | 12/07/2018 | 800.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS,NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ESCOLA S?O RAFAEL, PARA O INSTITUTO ALPARGATAS PAR APRESENTA??O CULTURAL NO DIA 27 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 923/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008640 | 12/07/2018 | 500.00 | 00000961826444 | HELIO CRISPINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO E NAZILDA CUNHA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 922/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008644 | 12/07/2018 | 479.60 | 24782903000130 | IVO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PAVIMENTA??O DO P?TIO DA ESCOLA ANTONIO FERRREIRA DE SOUSA, SITIO ESCRIV?O, VINCULADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 746/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2008645 | 12/07/2018 | 1548.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS 900/20, PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 520/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2008646 | 12/07/2018 | 1548.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS 900/20, PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 519/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2008647 | 12/07/2018 | 1548.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS 900/20, PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 518/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2008648 | 12/07/2018 | 1548.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS 900/20, PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 521/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2008649 | 12/07/2018 | 1548.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS 900/20, PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 517/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2008650 | 12/07/2018 | 1548.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS 900/20, PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 516/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2008651 | 12/07/2018 | 97.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 10 UNIDADES DE BOLOS DE OVO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMA??O CONTINUADA COM OS PORFESSORES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 925/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2008652 | 12/07/2018 | 353.50 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 7 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 924/2018, ORIUNDO DE PP N? 015/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2008680 | 12/07/2018 | 7150.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 926/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2008691 | 12/07/2018 | 5719.56 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO ?NIBUS SCANIA K 113 DE PLACA KTZ 8606, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO NOITE: (LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNIP?, UFPB, ASPER, MAUR?CIO DE NASSAU E IESP), CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 00226/2018, REFERENTE A AO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2018, ORIUNDO DO PP 17/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 2008712 | 13/07/2018 | 500.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 MONITOR, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 928/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 067/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008717 | 13/07/2018 | 160.00 | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/ PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE T?CNICO DO PNAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008718 | 13/07/2018 | 80.00 | 00048613070400 | WEDJA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/ PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL PNAIC/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 2008703 | 13/07/2018 | 1000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 MONITOR 18,5 AOC, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 37/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008719 | 13/07/2018 | 11.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008720 | 13/07/2018 | 124.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008723 | 13/07/2018 | 3380.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0002956-83.2013.815.0181, EM FAVOR DE PAULO WANDERLEY CAMARA, PORTADOR DO CPF 981.400.274-72, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 04/09/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 14/09/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008725 | 13/07/2018 | 1198.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0002963-75.2013.815.0181, EM FAVOR DE PAULO WANDERLEY CAMARA, PORTADOR DO CPF 981.400.274-72, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 04/09/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 29/11/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008726 | 13/07/2018 | 725.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0123537-30.2013.815.0181, EM FAVOR DE PAULO WANDERLEY CAMARA, PORTADOR DO CPF 981.400.274-72, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 02/05/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 13/10/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008727 | 13/07/2018 | 2709.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0000881-37.2014.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUN??O, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 25/02/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 31/08/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008728 | 13/07/2018 | 2576.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0008519-24.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 14/11/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 22/02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008730 | 13/07/2018 | 2298.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0008515-14.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 13/11/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 09/03/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008731 | 13/07/2018 | 1260.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0003150-83.2013.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 03/09/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 10/06/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008732 | 13/07/2018 | 2686.89 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0008771-27.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 01/12/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 09/03/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008733 | 13/07/2018 | 608.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0000999-13.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 25/02/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 01/11/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008735 | 13/07/2018 | 2100.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0008517-54.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 14/11/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 07/03/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008736 | 13/07/2018 | 2304.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0007267-83.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 20/08/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 14/02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008737 | 13/07/2018 | 314.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0006502-15.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 16/06/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 14/09/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008738 | 13/07/2018 | 1864.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0006502-15.2014.815.0181, DA EXEQUENTE FABIANA DOS SANTOS ARRUDA, PORTADORA DO CPF 042.175.384-64, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 16/06/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM14/09/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008739 | 13/07/2018 | 2004.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0003240-91.2013.815.0181, DA EXEQUENTE JOELMA ARAUJO DA SILVA, PORTADORA DO CPF 075.267.814-04, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 04/09/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 30/10/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008740 | 13/07/2018 | 3699.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0004373-71.2013.815.0181, EM FAVOR DE JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 645.080.724-53, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 30/10/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 20/04/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008741 | 13/07/2018 | 6217.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0000225-17.2013.815.0181, DO EXEQUENTE ADILSON LIMA DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF 927.700.374-04, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 02/05/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 04/05/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008742 | 13/07/2018 | 6346.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0001121-26.2014.815.0181, DO EXEQUENTE JOSE CARLOS GALDINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 053.200.194-08, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 10/03/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 19/08/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008743 | 13/07/2018 | 3486.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0003082-36.2013.815.0181, DO EXEQUENTE LUIS CARLOS VIANA, PORTADOR DO CPF 797.697.644-34, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 06/09/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 21/10/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008744 | 13/07/2018 | 6611.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0007682-66.2014.815.0181, DO EXEQUENTE CELESTINO DE OLIVEIRA SANTOS, PORTADOR DO CPF 236.771.394-49, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 12/09/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 15/03/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008745 | 13/07/2018 | 3936.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0008452-59.2014.815.0181, DA EXEQUENTE ISABELA FERREIRA BESSA NEVES, PORTADORA DO CPF 033.112.814-46, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 05/11/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADOEM 21/02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008746 | 13/07/2018 | 5431.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0001399-90.2015.815.0181, DO EXEQUENTE JOSE EUGENIO GON?ALVES DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF 348.338.707-20, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 30/04/2015, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 10/03/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008747 | 13/07/2018 | 83.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0007659-23.2014.815.0181, DA EXEQUENTE JOSINEIDE FERREIRA FREITAS, PORTADORA DO CPF 927.646.574-04, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 11/09/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 15/03/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008748 | 13/07/2018 | 3152.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0007745-91.2014.815.0181, DA EXEQUENTE CLEIDE ARANHA GOMES, PORTADORA DO CPF 713.323.594-34, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 15/09/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 27/05/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008749 | 13/07/2018 | 3006.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0008520-09.2014.815.0181, DA EXEQUENTE JAQUELINE BARROS RIBEIRO, PORTADORA DO CPF 054.304.524-24, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 14/11/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 10/04/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008750 | 13/07/2018 | 2781.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0003974-42.2013.815.0181, DO EXEQUENTE ISACELIO DANTAS AGUIAR, PORTADOR DO CPF 029.734.364-51, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 20/09/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 27/10/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008751 | 13/07/2018 | 1925.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0007747-61.2014.815.0181, DA EXEQUENTE EUSA BELARMINO DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF 804.779.174-53, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 12/09/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM22/02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 33/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 2008705 | 13/07/2018 | 500.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 MONITOR, DESTINADO PARA UTILIZA??O NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO DECOMP N? 007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2008710 | 13/07/2018 | 89.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2008711 | 13/07/2018 | 83.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 128/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2008713 | 13/07/2018 | 69.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 83 3271-4340 DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 701/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2008716 | 13/07/2018 | 69.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 83 3271-4340 DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 700/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2008704 | 13/07/2018 | 9156.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 771/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008706 | 13/07/2018 | 700.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA SUBMERSO,NA COMUNIDADE DA SERRA DA JUREMA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 770/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2008714 | 13/07/2018 | 18.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE TELEFONIA FIXA N? (83) 3271- 8161 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 698/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2008715 | 13/07/2018 | 74.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE TELEFONIA FIXA N? (83) 3271- 8161 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 699/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001062017 | 2008721 | 13/07/2018 | 2465.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM APARELHOS DAS UBS DO BAIRRO NOVO, NA??ES, JU? E CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1374/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000672018 | 2008722 | 13/07/2018 | 4190.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 SCANNER FUJITSU, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1372/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 067/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2008724 | 13/07/2018 | 1638.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 126 QUENTINHAS, FORNECIDAS NO MES DE JULHO DE 2018, EM EVENTO DA CARAVANA DO CORA??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1371/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008729 | 13/07/2018 | 500.00 | 00008382225446 | THAIS ALCINDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS AMBULATORIAL, EM FACE DA FEIRA DA SA?DE NA IGREJA SANTO ANTONIO, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 73/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2008734 | 13/07/2018 | 150.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1373/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008699 | 13/07/2018 | 954.00 | 00004742075447 | VALDILEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A OFICINA DE CORTE E COSTURA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008700 | 13/07/2018 | 954.00 | 00097811572400 | SEVERINA POLLYANA DA SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A OFICINA DE CABELELEIRA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008701 | 13/07/2018 | 954.00 | 00002974387438 | MARIA JOSELIA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A CORTE E COSTURA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 11 MAIO A 10 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008702 | 13/07/2018 | 954.00 | 00072690585472 | VACICLEIDE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A OFICINA DE PINTURA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 2008709 | 13/07/2018 | 500.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 MONITOR , DESTINADO PARA UTILIZA??O NA SEPLAN DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 91/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2008707 | 13/07/2018 | 897.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INTERNET, DESTINADOS A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 202/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2008708 | 13/07/2018 | 128.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA STTRANS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 203/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008824 | 16/07/2018 | 74.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008826 | 16/07/2018 | 83.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008838 | 16/07/2018 | 396.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GINASIO O ZENOBAO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008840 | 16/07/2018 | 70.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008882 | 16/07/2018 | 21.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008801 | 16/07/2018 | 379.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE DISTRIBUI?AO DE ENXOVAIS A MAES CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 2008764 | 16/07/2018 | 1440.00 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE KITS DE ENXOVAIS, DESTINADOS PARA GESTANTES CARENTES, CADASTRADAS NO PROGRAMA MEU BEB?, MEU TESOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO SECMULHER N? 61/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2008753 | 16/07/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2008754 | 16/07/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA SEDE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2008755 | 16/07/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA COORDENA??O DE PSF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2008769 | 16/07/2018 | 104.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH N? 475/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2008770 | 16/07/2018 | 107.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH N? 474/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2008771 | 16/07/2018 | 56.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH N? 476/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2008778 | 16/07/2018 | 4480.54 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1375/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2008779 | 16/07/2018 | 3730.60 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1376/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2008780 | 16/07/2018 | 662.16 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1377/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2008781 | 16/07/2018 | 302.58 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1378/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2008782 | 16/07/2018 | 302.48 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1379/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 2008783 | 16/07/2018 | 26510.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LEITES E VITAMINAS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1380/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712018 | 2008784 | 16/07/2018 | 5160.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES DE ELETROCEFALOGRAMAS, REALIZADO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1381/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008878 | 16/07/2018 | 2471.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008879 | 16/07/2018 | 3683.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE REABILITA??O MOTORA MARIA DE MOURA AQUINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008881 | 16/07/2018 | 934.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO LAB. BIRITY DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008887 | 16/07/2018 | 273.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008888 | 16/07/2018 | 789.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008889 | 16/07/2018 | 2097.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008890 | 16/07/2018 | 336.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CAPS II DR LUIZ WILLIAN AYRES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008891 | 16/07/2018 | 605.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CAPS AD ASCENDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008892 | 16/07/2018 | 1720.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008896 | 16/07/2018 | 1532.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008898 | 16/07/2018 | 70.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA DO PO?O NO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008899 | 16/07/2018 | 45.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008900 | 16/07/2018 | 393.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008901 | 16/07/2018 | 309.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008902 | 16/07/2018 | 194.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR AISTIDES VILAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008903 | 16/07/2018 | 20.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008904 | 16/07/2018 | 45.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008905 | 16/07/2018 | 368.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF AUGUSTO AMORIM DA COSTA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008906 | 16/07/2018 | 421.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF IRACEMA DA SILVA PONTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008907 | 16/07/2018 | 387.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF IRM? MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008908 | 16/07/2018 | 548.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JO?O SOARES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008909 | 16/07/2018 | 105.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JOSENILSON DA COSTA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008910 | 16/07/2018 | 539.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JOSE NICOLAU PESSOA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008911 | 16/07/2018 | 688.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JOSEFA DE ARRUDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008912 | 16/07/2018 | 19.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008913 | 16/07/2018 | 427.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008914 | 16/07/2018 | 65.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO MACIEL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008915 | 16/07/2018 | 789.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF MANOEL NOCOLAU DE FRAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008916 | 16/07/2018 | 688.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008917 | 16/07/2018 | 27.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NADIEJE MARIA DE A SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008918 | 16/07/2018 | 292.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NAN? PORPINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008919 | 16/07/2018 | 27.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008920 | 16/07/2018 | 68.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO NORDESTE III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008921 | 16/07/2018 | 320.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008923 | 16/07/2018 | 68.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF OSVALDO SOARES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008925 | 16/07/2018 | 529.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008926 | 16/07/2018 | 468.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008927 | 16/07/2018 | 18.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ROGERIO H S BENVIDES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2008932 | 16/07/2018 | 1670.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 532/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIALN? 00043/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2008752 | 16/07/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA ,DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008862 | 16/07/2018 | 796.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008868 | 16/07/2018 | 29.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008870 | 16/07/2018 | 1611.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008871 | 16/07/2018 | 435.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008874 | 16/07/2018 | 41.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008875 | 16/07/2018 | 337.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2008941 | 16/07/2018 | 700.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DO SCFV - REFERENCIADO PELO CRAS UNIDADES CENTRO CORDEIRO E ANEXO S?O JOS? NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 707/2018 E PP N? 0016/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008772 | 16/07/2018 | 350.00 | 00073952095400 | JOSIMARIO SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONSTRU??O DE UMA BUEIRA NO SITIO CABLOCO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 777/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008773 | 16/07/2018 | 350.00 | 00004365370448 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA EXECU??O DA CONSTRU??O DA BUEIRA NO SITIO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 778/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008785 | 16/07/2018 | 1027.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA ADUTORA DO SIT TORROES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008788 | 16/07/2018 | 203.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA D'AGUA A COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008791 | 16/07/2018 | 79.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA D'AGUA A COMUNIDADE SAO JOSE DO MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008793 | 16/07/2018 | 384.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA D'AGUA A COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008800 | 16/07/2018 | 112.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008828 | 16/07/2018 | 67.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FONTE LUMINOSA DA AV RUI BARBOSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008830 | 16/07/2018 | 111.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FONTE LUMINOSA DA PRA?A NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008860 | 16/07/2018 | 66.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008861 | 16/07/2018 | 75.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008863 | 16/07/2018 | 66.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008864 | 16/07/2018 | 19.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA PRA?A JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008866 | 16/07/2018 | 208.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008867 | 16/07/2018 | 94.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008885 | 16/07/2018 | 3012.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008886 | 16/07/2018 | 21.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO SEMAFORO DA RUA OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008894 | 16/07/2018 | 379.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2008761 | 16/07/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2008763 | 16/07/2018 | 71.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N? (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 573/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008845 | 16/07/2018 | 95.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GALPAO DO MERCADO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008849 | 16/07/2018 | 441.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008851 | 16/07/2018 | 114.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO PUBLICO NOVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008853 | 16/07/2018 | 4719.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008869 | 16/07/2018 | 129.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DO MERCADO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2008928 | 16/07/2018 | 580.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO TRATOR NEW HOLLAND TL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANSN? 536/2018, OIRUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2008931 | 16/07/2018 | 2330.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO TRATOR NWE HOLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 531/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2008933 | 16/07/2018 | 1768.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO TRATOR DE PLACA N? NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 533/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008786 | 16/07/2018 | 56.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008787 | 16/07/2018 | 147.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008795 | 16/07/2018 | 458.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CASARAO DA CULTURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008798 | 16/07/2018 | 153.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CASARAO DO ARTESANATO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008806 | 16/07/2018 | 182.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE DOCUMENTA??O CORONEL JOAO PIMENTEL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008836 | 16/07/2018 | 73.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008844 | 16/07/2018 | 767.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MEMORIAL FREI DAMIAO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008856 | 16/07/2018 | 131.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MUSEU MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008859 | 16/07/2018 | 67.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PARQUE DE EVENTOS RONALDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008893 | 16/07/2018 | 193.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008842 | 16/07/2018 | 588.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2008930 | 16/07/2018 | 800.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA B95 B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 534/2018 E PP N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2008758 | 16/07/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2008768 | 16/07/2018 | 340.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CABO E RECPTOR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA CODECON DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO CODECON N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008833 | 16/07/2018 | 319.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008834 | 16/07/2018 | 19.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2008756 | 16/07/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008775 | 16/07/2018 | 200.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 688, NOVO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 702/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008776 | 16/07/2018 | 200.00 | 00008961983407 | VANDERLANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA, 170, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 703/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008818 | 16/07/2018 | 20.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008822 | 16/07/2018 | 179.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008865 | 16/07/2018 | 409.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CREAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008880 | 16/07/2018 | 21.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008936 | 16/07/2018 | 100.00 | 00010039855481 | NAYARA DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE CABELELEIRA, NA COMUNIDADE DO CLOVIS BEZERRA NO M?S DE JUNHO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 710/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008937 | 16/07/2018 | 100.00 | 00010039855481 | NAYARA DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE CABELELEIRA, NA COMUNIDADE DO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 709/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2008938 | 16/07/2018 | 6949.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 706/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008939 | 16/07/2018 | 100.00 | 00010039855481 | NAYARA DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE CABELELEIRA, NA COMUNIDADE DO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 708/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2008940 | 16/07/2018 | 6991.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 705/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2008757 | 16/07/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008774 | 16/07/2018 | 525.00 | 30505553000167 | ALUIZIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONSTRU??O DO DIQUE DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTE EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSEINFRA N? 779/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008823 | 16/07/2018 | 66.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA DELEGACIA DO SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008872 | 16/07/2018 | 19.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008873 | 16/07/2018 | 21.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008876 | 16/07/2018 | 20.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008877 | 16/07/2018 | 20.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008883 | 16/07/2018 | 1575.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DOS RESTRANSMISSORES DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008884 | 16/07/2018 | 417.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008895 | 16/07/2018 | 2117.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2008759 | 16/07/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA ,DESTINADA A SEC DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2008762 | 16/07/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA ,DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008897 | 16/07/2018 | 65257.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008922 | 16/07/2018 | 30.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008924 | 16/07/2018 | 105.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008934 | 16/07/2018 | 150.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAs PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008935 | 16/07/2018 | 150.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAs PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2008760 | 16/07/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2008765 | 16/07/2018 | 8185.98 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 929/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2008766 | 16/07/2018 | 2420.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 930/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2008767 | 16/07/2018 | 2693.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 931/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008777 | 16/07/2018 | 160.00 | 00010119036444 | STEFANY KELLY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA NACONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008789 | 16/07/2018 | 401.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008790 | 16/07/2018 | 606.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008792 | 16/07/2018 | 1419.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008794 | 16/07/2018 | 1617.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008796 | 16/07/2018 | 2861.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OMSAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008797 | 16/07/2018 | 1483.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008799 | 16/07/2018 | 1730.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O, ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008802 | 16/07/2018 | 1825.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O, ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008803 | 16/07/2018 | 135.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008804 | 16/07/2018 | 180.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ACIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008805 | 16/07/2018 | 632.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008807 | 16/07/2018 | 312.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008808 | 16/07/2018 | 203.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANALIA PERERIA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008809 | 16/07/2018 | 167.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO F DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008810 | 16/07/2018 | 229.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008811 | 16/07/2018 | 77.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008812 | 16/07/2018 | 243.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008813 | 16/07/2018 | 372.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008814 | 16/07/2018 | 146.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JO?O CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008815 | 16/07/2018 | 108.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008816 | 16/07/2018 | 164.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JUBERLITA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008817 | 16/07/2018 | 113.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008819 | 16/07/2018 | 388.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008820 | 16/07/2018 | 389.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008821 | 16/07/2018 | 430.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008825 | 16/07/2018 | 581.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAULO BRAND?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008827 | 16/07/2018 | 296.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008829 | 16/07/2018 | 350.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008831 | 16/07/2018 | 239.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEBASTI?O BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008832 | 16/07/2018 | 334.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008835 | 16/07/2018 | 445.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008837 | 16/07/2018 | 211.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE WALTER A PORPINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008839 | 16/07/2018 | 251.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE FRANCISCO M SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008841 | 16/07/2018 | 100.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES JOSE CARLOS BERNANDINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008843 | 16/07/2018 | 316.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008846 | 16/07/2018 | 238.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ABIGAIL VIERA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008847 | 16/07/2018 | 72.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008848 | 16/07/2018 | 93.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008850 | 16/07/2018 | 120.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LIA BELTR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008852 | 16/07/2018 | 190.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008854 | 16/07/2018 | 73.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008855 | 16/07/2018 | 288.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE TIA L?A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008857 | 16/07/2018 | 115.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOV? CARMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2008858 | 16/07/2018 | 1911.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA DO CARMO TORRES TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2008929 | 16/07/2018 | 280.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO KOMBI DE PLACA N? NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OF?CIO COTRANS N? 535/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2008946 | 17/07/2018 | 1124.75 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO 100lt, PARA ATENDER AS NECESSIDES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 932/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0030/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2008958 | 17/07/2018 | 1869.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O 08 BALDE DE 20lt DE ?LEO, PARA OS VEICULOS OFH 6404, NQJ 5418, OGA 9450, OGG 9896, NQJ 8514, NQG 5924 E NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 543/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008960 | 17/07/2018 | 213.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008964 | 17/07/2018 | 213.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO RENAULT KANGOO DE PLACA N? QFC 8387/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 548/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2008985 | 17/07/2018 | 585.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008988 | 17/07/2018 | 1857.29 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008989 | 17/07/2018 | 1566.03 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008992 | 17/07/2018 | 1300.09 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2009004 | 17/07/2018 | 353.06 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA SEBASTI?O BEZERRA BASTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 934/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009005 | 17/07/2018 | 1379.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE ATAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 935/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2009006 | 17/07/2018 | 1485.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 933/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2008943 | 17/07/2018 | 44.99 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO 100lt, DESTINADOS PARA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 80/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008944 | 17/07/2018 | 125.00 | 00003143857463 | WELLINGTON GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 UMA DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008945 | 17/07/2018 | 125.00 | 00003143857463 | WELLINGTON GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 UMA DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, NO DIA 02 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008956 | 17/07/2018 | 321.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008957 | 17/07/2018 | 1129.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008959 | 17/07/2018 | 1420.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008987 | 17/07/2018 | 146.04 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008990 | 17/07/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008991 | 17/07/2018 | 360.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PRESTADOR DE SERVI?O NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008993 | 17/07/2018 | 11.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008994 | 17/07/2018 | 211.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008998 | 17/07/2018 | 19.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008999 | 17/07/2018 | 29.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008942 | 17/07/2018 | 3741.24 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PPRESTA??O DE SERVI?OS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISNITRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008997 | 17/07/2018 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008947 | 17/07/2018 | 160.55 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N - JU? DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUI??O DO SOP?O 'PROGRAMA NOSSA CEIA', CONFORME CONTRATO N? 71/2018 FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008948 | 17/07/2018 | 160.55 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N - JU? DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUI??O DO SOP?O 'PROGRAMA NOSSA CEIA', CONFORME CONTRATO N? 71/2018 FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008950 | 17/07/2018 | 160.55 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N - JU? DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUI??O DO SOP?O 'PROGRAMA NOSSA CEIA', CONFORME CONTRATO N? 71/2018 FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008951 | 17/07/2018 | 160.55 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N - JU? DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUI??O DO SOP?O 'PROGRAMA NOSSA CEIA', CONFORME CONTRATO N? 71/2018 FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2008955 | 17/07/2018 | 550.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 537/2018 E PP N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2008961 | 17/07/2018 | 470.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE OLEO LIBRIFICANTE ATF, PARA M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADO ?S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 542/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2008977 | 17/07/2018 | 359.92 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 86/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2008981 | 17/07/2018 | 364.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 87/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2008986 | 17/07/2018 | 1323.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NO M?QUINA PATROL 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2008953 | 17/07/2018 | 300.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 539/2018, OIRUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2008954 | 17/07/2018 | 2850.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 538/2018, OIRUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2008962 | 17/07/2018 | 860.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE DULUB FLUIDO AUTOMOTIVOS, DESTINADOS PARA O CAMINH?O COMPACTOR DE PLACA N MNW 4647 E TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 541/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008966 | 17/07/2018 | 285.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MNW 4647/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 547/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2008969 | 17/07/2018 | 1434.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 582/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2008979 | 17/07/2018 | 494.89 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 579/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2008980 | 17/07/2018 | 1889.58 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 580/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2008982 | 17/07/2018 | 5492.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATVIDIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 792/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2008983 | 17/07/2018 | 474.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSEDIDAS DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 791/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0030/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009000 | 17/07/2018 | 3150.00 | 28758836000179 | JOSEFA JULIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE GELO BAIANO PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 795/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2009001 | 17/07/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS NA RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO S. BARBOSA CONJ CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 790/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2009002 | 17/07/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS NA RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO S. BARBOSA CONJ CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 788/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2009003 | 17/07/2018 | 700.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 14 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS NA RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO S. BARBOSA CONJ CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 789/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008996 | 17/07/2018 | 14.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2009017 | 17/07/2018 | 729.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 DISCO RIGIDO PORTATIL, DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 718/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2009018 | 17/07/2018 | 364.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 DISCO RIGIDO PORTATIL, DESTINADOS PARA O SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 717/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 2009019 | 17/07/2018 | 864.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 MONITOR, DESTINADOS PARA O SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 716/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 2009020 | 17/07/2018 | 432.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 MONITOR, DESTINADOS PARA O CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 715/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2009021 | 17/07/2018 | 1419.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O GRUPOS DA 3? IDADE, SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE, SANTA TEREZINHA , CAHOEIRA DOS GUEDES E CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 719/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2008949 | 17/07/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NA PACIENTE VERONICA MAECNA DO NASCIMENTO CPF 349.711.904-06, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1382/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102017 | 2008952 | 17/07/2018 | 18224.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1383/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2008963 | 17/07/2018 | 654.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 03 BALDES DE ?LEO, DESTINADOS PARA O VEICULO MOA 3536, MOW 4799, NPV 9917 E MNO 4568, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 540/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00113/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008965 | 17/07/2018 | 350.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO UNO VIVACE DE PLACA N? OFE 6707/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 549/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008967 | 17/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO JUMPER DE PLACA N? NPV 9917/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 546/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008968 | 17/07/2018 | 211.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO DOBL? DE PLACA N? OFB 9747/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 545/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2008970 | 17/07/2018 | 211.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO UNO VIVACE DE PLACA N? OFE 6667/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 544/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2008971 | 17/07/2018 | 179.96 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO 100lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1384/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2008972 | 17/07/2018 | 404.91 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO 100lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DO BAIRRO DO NORDEST E BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1385/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2008973 | 17/07/2018 | 449.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO 100lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1386/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2008974 | 17/07/2018 | 89.98 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO 100lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1387/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2008975 | 17/07/2018 | 9786.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1388/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722018 | 2008976 | 17/07/2018 | 8076.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA DIVERSOSO EVENTOS, CARAVANA DA SA?DE NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1389/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2008984 | 17/07/2018 | 273.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A REPOSI??O NO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2008995 | 17/07/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009007 | 17/07/2018 | 1400.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE VIDEOHISTEROSCOPIA CIRURGICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA FERREIRA TELES CPF 750.662.627-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1392/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009008 | 17/07/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009009 | 17/07/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009010 | 17/07/2018 | 480.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE VIDEOHISTEROSCOPIA CIRURGICA, REALIZADO NA PACIENTE GRACIELE DE SOUZA FERNANDES CPF 713.321.464-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1391/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009011 | 17/07/2018 | 284.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009012 | 17/07/2018 | 680.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE VIDEOHISTEROSCOPIA CIRURGICA, REALIZADO NA PACIENTE LUZINETE BARBOSA GOMES CPF 091.120.834-88, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1390/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009013 | 17/07/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009014 | 17/07/2018 | 71.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (ATEN??O B?SICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009015 | 17/07/2018 | 71.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009016 | 17/07/2018 | 313.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2008978 | 17/07/2018 | 364.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 DISCO RIGIDO, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA STTRANS N? 206/2018 E PP N? 00040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009025 | 18/07/2018 | 763.20 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 18 DE JULHO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 209/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009026 | 18/07/2018 | 763.20 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 18 DE JULHO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 208/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009027 | 18/07/2018 | 763.20 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 18 DE JULHO DE 2018, PARA A SERVIDORA PUBLICA, PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 207/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2009079 | 18/07/2018 | 321.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERAL (TINTA), DESTINADOS PARA O SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 165/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2009035 | 18/07/2018 | 192.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTTINADOS PARA O PR?DIO NA VILA PADRE CICERO ONDE FUNCIONARA ATIVIDADES DA SEC. DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECMULHER N? 64/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2009036 | 18/07/2018 | 405.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTTINADOS PARA O PR?DIO NA VILA PADRE CICERO ONDE FUNCIONARA ATIVIDADES DA SEC. DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECMULHER N? 63/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102017 | 2009043 | 18/07/2018 | 23440.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1393/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000502018 | 2009048 | 18/07/2018 | 3963.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1394/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001062017 | 2009049 | 18/07/2018 | 3420.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NOS PSFS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1395/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001062017 | 2009050 | 18/07/2018 | 2290.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL AMRIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1396/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2009051 | 18/07/2018 | 1395.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1397/2018 E PP N? 00025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009052 | 18/07/2018 | 480.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA LUZ DA CONCEI??O ADELINO CPF 044.658.974-80, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1398/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2009053 | 18/07/2018 | 5230.00 | 24215861000155 | UP MED COMERCIO DE INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALRES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL CIRURGICO, PARA O PACIENTE IVANILDO COSTA DE SOUSA JUNIOR CPF 077.300.884-52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAUN? 1399/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009054 | 18/07/2018 | 90.87 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1400/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009055 | 18/07/2018 | 83.88 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1401/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009056 | 18/07/2018 | 41.94 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1402/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2009062 | 18/07/2018 | 140.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 563/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2009063 | 18/07/2018 | 200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA N? QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 561/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2009065 | 18/07/2018 | 1080.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA N? MNO 4568, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 560/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2009066 | 18/07/2018 | 1080.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO JUMPER DE PLACA N? NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 559/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2009071 | 18/07/2018 | 765.40 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO JUMPER DE PLACA N? NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 564/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2009072 | 18/07/2018 | 267.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA N? QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 565/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2009073 | 18/07/2018 | 712.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA SAMU DE PLACA N? OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 566/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2009074 | 18/07/2018 | 1979.97 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA N? OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 567/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2009075 | 18/07/2018 | 961.62 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO JUMPER DE PLACA N? NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSN? 568/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2009076 | 18/07/2018 | 316.20 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA N? QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOCOTRANS N? 569/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2009078 | 18/07/2018 | 1340.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA N? QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 551/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00043/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2009080 | 18/07/2018 | 348.65 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (FITA, LAMPADA, TOMADA, CANALETA, INTERRUPTOR...), DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOF?CIO GABSEC N? 720/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009081 | 18/07/2018 | 489.30 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO DE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 722/2018 E PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIA?AO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009024 | 18/07/2018 | 18000.00 | 00002634137486 | ELZA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIA??O AMIGAVEL DE LOTES DE TERRENOS N? 325,335 E 345, NA QUADRA N? 62, NO LOTEAMENTO CENTENARIO, CONFORME DOCUMENTA??O COMPORBATORIA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 277/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2009057 | 18/07/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS NA RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO S. BARBOSA CONJ CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 801/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2009058 | 18/07/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS NA RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO S. BARBOSA CONJ CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 802/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000072018 | 2009059 | 18/07/2018 | 350.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS NA RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO S. BARBOSA CONJ CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 803/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2009060 | 18/07/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS NA RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO S. BARBOSA CONJ CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 800/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2009061 | 18/07/2018 | 1995.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, PARA UTILIZA??O NOS SERVI?OS DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 799/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009028 | 18/07/2018 | 900.00 | 00005315827445 | LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, COMO CONDUTOR NO TRATOR, NA EXECUS?O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA DOS RESIDUOS NO CANAL DO JU? AV JUSCELINO KUBICHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMSA N? 583/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2009039 | 18/07/2018 | 82.09 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ALMOXARIFADO SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 587/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2009040 | 18/07/2018 | 1271.15 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE ESGOTO SANITARIOS DAS RUAS PEDRO CLEMENTINO, HUMBERTO PINTO ARANHA NO BAIRRO DO NORDESTE E MARIA CECI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 584/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2009041 | 18/07/2018 | 1392.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFEC??O DE PLACAS DE FERRO ARMADO, PARA CAIXAS DE ?GUA PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 585/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2009042 | 18/07/2018 | 1910.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 586/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2009067 | 18/07/2018 | 560.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAMARA DE AR, PARA M?QUINA PATROL 120K, VINCULADO ?S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 558/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2009069 | 18/07/2018 | 401.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NO M?QUINA P? CARREGADEIRA 740, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 556/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2009070 | 18/07/2018 | 270.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NO M?QUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND B95 B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 555/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2009077 | 18/07/2018 | 1660.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA N NQH 5322 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 550/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009023 | 18/07/2018 | 160.55 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N - JU? DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUI??O DO SOP?O 'PROGRAMA NOSSA CEIA', CONFORME CONTRATO N? 71/2018 FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009037 | 18/07/2018 | 150.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 713/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009038 | 18/07/2018 | 150.00 | 00095248919487 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHOR JOSE JANUARIO DA SILVA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 714/2018, REF A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009022 | 18/07/2018 | 2618.05 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS, REFERENTE A PARCELA 57/60 DO PARCELAMENTO DE D?BITO N? 4544639 DO AUTO DE INFRA??O AI 720658/D, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009044 | 18/07/2018 | 9.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009045 | 18/07/2018 | 2.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009046 | 18/07/2018 | 169.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009047 | 18/07/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2009029 | 18/07/2018 | 262.56 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL TUBO, TORNEIRA,SIF?O, ENGATE, PARAFUSO, BACIA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS GINASIO DAS ESCOLAS SEBASTI?O VIERA BASTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 942/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2009030 | 18/07/2018 | 2216.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL TINTAS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS BEZERRA BASTOS E JOVENTINA MARIA DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 941/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2009031 | 18/07/2018 | 765.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL TINTAS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 940/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009032 | 18/07/2018 | 62.91 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 939/2018 E PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009033 | 18/07/2018 | 1188.30 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 938/2018 E PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009034 | 18/07/2018 | 1398.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 937/2018 E PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2009064 | 18/07/2018 | 200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OF?CIO COTRANS N? 562/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2009068 | 18/07/2018 | 769.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 557/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCA?AO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2009093 | 19/07/2018 | 820.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA MULT FUNCIONAL,PARAO CREI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 944/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2009094 | 19/07/2018 | 820.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA MULT FUNCIONAL,PARAO UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 943/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2009122 | 19/07/2018 | 391.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? NQX 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 580/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2009123 | 19/07/2018 | 1069.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 579/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2009124 | 19/07/2018 | 1273.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 578/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009090 | 19/07/2018 | 25.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009091 | 19/07/2018 | 120.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009092 | 19/07/2018 | 14.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12822 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009102 | 19/07/2018 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA TRAV ANA GOMES N? 38 NORDESTE I CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES, REF AO M?S DE JUNHO 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 637/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2009085 | 19/07/2018 | 700.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DO TRATOR FORD 6.600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 570/2018 E PP N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2009095 | 19/07/2018 | 1098.54 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 88/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009089 | 19/07/2018 | 3340.00 | 11842723000154 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA PRODU??O E EQUIPES DE PRODU??O E COORDENA??O ''FESTA DE S?O PEDRO'', NO PARQUE DO ENCONTRO NO BAIRRO DO NORDESTE NOS DIAS 29 E 30 DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 278/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2009096 | 19/07/2018 | 1916.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 590/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2009109 | 19/07/2018 | 240.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 600 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA GALERIA DE ?GUAS PLUVIAIS DA RUA PEDRO CLEMENTINO NORDESTE I, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 592/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2009110 | 19/07/2018 | 400.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 1.000 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA ALMOXARIFADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 591/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2009084 | 19/07/2018 | 938.04 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HGIENE, DESTINADOS PARA O TERMINAL RODOVIARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 804/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2009097 | 19/07/2018 | 5093.40 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 805/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2009099 | 19/07/2018 | 480.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1.200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERA??O DE CAL?ADAS NA AV ARGENTINA BAIRRO DAS NA??ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 807/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2009086 | 19/07/2018 | 2162.58 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 721/2018, ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009100 | 19/07/2018 | 820.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 725/2018 E PP N? 40/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2009101 | 19/07/2018 | 3200.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 COMPUTADOR POSITIVO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 726/2018 E PP N? 40/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2009103 | 19/07/2018 | 96.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 83 3271-8161 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 712/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009121 | 19/07/2018 | 150.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 VAZILHAME DE G?S, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 731/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2009127 | 19/07/2018 | 267.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO PEUGEOT BOXER DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 575/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2009128 | 19/07/2018 | 838.86 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO PEUGEOT BOXER DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 574/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2009082 | 19/07/2018 | 2230.58 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS/AD E CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1408/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009083 | 19/07/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CARDIODESFIBRILADOR CDI, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DIAS DA SILVA CPF 690.417.764-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1409/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102017 | 2009104 | 19/07/2018 | 22485.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 05 A 11 DE JULHO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1403/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009105 | 19/07/2018 | 150.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 VAZILHAME DE G?S, DESTINADOS PARA OS PSF DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1404/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2009106 | 19/07/2018 | 2617.08 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1405/2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2009107 | 19/07/2018 | 1379.04 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1406/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2009108 | 19/07/2018 | 3967.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1407/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2009111 | 19/07/2018 | 284.26 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1410/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2009112 | 19/07/2018 | 219.10 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1411/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2009113 | 19/07/2018 | 358.71 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1412/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2009114 | 19/07/2018 | 403.85 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1413/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2009115 | 19/07/2018 | 436.83 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1414/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2009116 | 19/07/2018 | 438.21 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1415/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2009117 | 19/07/2018 | 938.91 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1416/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 2009118 | 19/07/2018 | 5535.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CADEIRAS DE BANHO, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1417/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009119 | 19/07/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE NUNCY RAFAELLY GOMES ALMEIDA CPF 118.053.794-70, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1418/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009120 | 19/07/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NA PACIENTE NAZILDA SOARES DA SILVA CPF 927.519.384-34, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1419/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2009125 | 19/07/2018 | 89.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA SAMU DE PLACA N? QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 577/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2009126 | 19/07/2018 | 534.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO MINUBUS DE PLACA N? QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 576/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2009129 | 19/07/2018 | 1601.46 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA N? QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOCOTRANS N? 573/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2009130 | 19/07/2018 | 76.26 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA N? QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 572/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009098 | 19/07/2018 | 1900.00 | 00044123590420 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONAR? O CENTRO DE CONCIC?NCIA DA MULHER ENO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERESDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 794/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 2009087 | 19/07/2018 | 500.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 MONITOR, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA STTRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 210/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 2009088 | 19/07/2018 | 1127.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 TV 32P LED, DESTINADA PARA UTILIZA??O NA SEDE DA STTRANS N? 211/2018 E PP N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2009136 | 20/07/2018 | 228.32 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO AO INSTALA??ES DO PR?DIO DA VILA PADRE CICERO, VINCULADO A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER N? 68/2018, ORIUNDO DO PP 031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2009137 | 20/07/2018 | 71.70 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO AO INSTALA??ES DO PR?DIO DA VILA PADRE CICERO, VINCULADO A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER N? 67/2018, ORIUNDO DO PP 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009144 | 20/07/2018 | 150.00 | 00004208713496 | ERIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2009145 | 20/07/2018 | 415.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1420/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2009146 | 20/07/2018 | 2075.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1421/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2009147 | 20/07/2018 | 415.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1422/2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2009148 | 20/07/2018 | 415.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1423/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2009149 | 20/07/2018 | 1564.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1424/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009150 | 20/07/2018 | 750.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE PAULO CESAR MATOS DOS SANTOS ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1425/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009151 | 20/07/2018 | 800.00 | 11098633000109 | RADIODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA ORTODONTIA (PANORAMICAS) REALIZADOS EM PACIENTES COM NEXESSIDADES PARA TRAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1426/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009159 | 20/07/2018 | 200.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REMO??O DO VEICULO DUCATO DE PLACA N? QFF 8336, SAINDO DA BR 230 PARA GARAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 584/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009160 | 20/07/2018 | 350.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REMO??O DO VEICULO NISSAN SENTRA DE PLACA N? MOB 0542, SAINDO DA BR 230 PARA GARAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO COTRANS N? 586/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009161 | 20/07/2018 | 170.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REMO??O DO VEICULO JUMPER DE PLACA N? NPV 9917, SAINDO DO SITIO TANANDUBA PARA GARAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 585/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009164 | 20/07/2018 | 375.00 | 11098633000109 | RADIODONTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES COMPLEMENTARES PARA ORTODONTIA (PANORAMICAS) REALIZADOS EM PACIENTES COM NECESSIDADE PARA TRAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1427/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2009165 | 20/07/2018 | 53.29 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1428/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2009166 | 20/07/2018 | 103.72 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1429/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2009167 | 20/07/2018 | 3970.92 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1430/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2009168 | 20/07/2018 | 2282.45 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1431/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2009169 | 20/07/2018 | 197.57 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1432/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2009170 | 20/07/2018 | 183.42 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1433/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2009171 | 20/07/2018 | 106.06 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1434/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2009172 | 20/07/2018 | 133.43 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1435/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2009173 | 20/07/2018 | 10832.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1436/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 2009174 | 20/07/2018 | 9306.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE VITAMINAS E SUPLEMENTOS ,DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1437/2018 E PP N? 00046/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2009175 | 20/07/2018 | 2638.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1438/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009176 | 20/07/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA REVASCULARIZA??O DO MIOCARDIO, REALIZADO NA PACIENTE JO?O BATISTA SOARES DO NASCIMENTO CPF 160.060.364-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DENESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1439/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009183 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009133 | 20/07/2018 | 3751.58 | 03609783000101 | SENAC SERV.DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUES EMEPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ENTRE O SENAC A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, PARA REALIZA??O DOS CURSO DE CORTE E CABELO MASCULINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 611/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2009178 | 20/07/2018 | 415.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 732/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2009179 | 20/07/2018 | 415.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 733/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009184 | 20/07/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2009135 | 20/07/2018 | 415.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 809/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2009162 | 20/07/2018 | 5398.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 600/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2009163 | 20/07/2018 | 298.34 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAIS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE JARDIM, DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 599/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009131 | 20/07/2018 | 250.00 | 00009663814403 | JANDEILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAMARIM, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO NO BAIRRO DO NORDESTE NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 280/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2009153 | 20/07/2018 | 2641.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NO CAMINH?O PIPA DE PLACA N? NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 581/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 2009177 | 20/07/2018 | 450.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CADEIRAS, DESTINADOS PARA SALA DE CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 279/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009134 | 20/07/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 30 DI?RIAS PARA TRATAMENTO EM DEPENDE QUIMICO COM O PACIENTE WEVERTON VIEIRA DA COSTA CPF 769.338.734-04,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 734/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009142 | 20/07/2018 | 954.00 | 00070066615445 | JESSIKA SAND SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PREPARA??O DA SOPA PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 729/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009143 | 20/07/2018 | 954.00 | 00096459816468 | GERMANO BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PREPARA??O DA SOPA PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 730/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2009132 | 20/07/2018 | 140.70 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO PARA UTILIZA??O NO PR?DIO DESTE EDILIDADE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 137/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009180 | 20/07/2018 | 237.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009181 | 20/07/2018 | 14.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009182 | 20/07/2018 | 153.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009185 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009186 | 20/07/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 283143-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009187 | 20/07/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009188 | 20/07/2018 | 2875.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009138 | 20/07/2018 | 250.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 RADIO MONDIAL 6W, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA ESCOLA JO?O CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 948/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009139 | 20/07/2018 | 1440.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 949/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009140 | 20/07/2018 | 400.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA DE EDUCA??O INFANTIL CREI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 950/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2009141 | 20/07/2018 | 415.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 947/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009152 | 20/07/2018 | 139.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009154 | 20/07/2018 | 110.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2009155 | 20/07/2018 | 1957.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 582/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009156 | 20/07/2018 | 111.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2009157 | 20/07/2018 | 2490.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 583/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009158 | 20/07/2018 | 109.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009208 | 23/07/2018 | 369.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ANTEIDMENTO AO OF?CIO CONTRANS N? 588/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009215 | 23/07/2018 | 11.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009216 | 23/07/2018 | 448.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009217 | 23/07/2018 | 130.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802017 | 2009203 | 23/07/2018 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 E PP N? 00080/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009189 | 23/07/2018 | 80.00 | 00013707864413 | MARIA LETICIA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE MANICURE NO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE NO SITIO PASSAGEM NO M?S DE JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 739/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009190 | 23/07/2018 | 300.00 | 00003042239489 | EDVANIA ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUNCA??O DE CABELELEIRA NO PROGRAMA PREFEITURA DA COMUNIDADE, REALIZADO NO SITIO PASSAGEM NA VILA PADRE CICERO E CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA NO M?S DE JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO OF?CIO GABSEC N? 736/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009191 | 23/07/2018 | 160.00 | 00006196648438 | DJAILMA NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUNCA??O DE MANICURE NO PROGRAMA PREFEITURA DA COMUNIDADE, REALIZADO NO SITIO PASSAGEM NA VILA PADRE CICERO E CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA NO M?S DE JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO OF?CIO GABSEC N? 737/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009192 | 23/07/2018 | 200.00 | 00043477445449 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUNCA??O DE CABELELEIRA NO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE, REALIZADO NO SITIO PASSAGEM NA VILA PADRE CICERO E CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA NO M?S DE JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO OF?CIO GABSEC N? 738/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009193 | 23/07/2018 | 240.00 | 00095155759404 | CELIA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUNCA??O DE MANICURE NO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE, REALIZADO NO SITIO PASSAGEM NA VILA PADRE CICERO E CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA NO M?S DE JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO OF?CIO GABSEC N? 735/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 2009200 | 23/07/2018 | 3150.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSORIA CONT?BIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 E INEXIBILIDADE N? 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2009204 | 23/07/2018 | 1159.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TENDAS, M?QUINA DE ALGOD?O, PIPICA, MESAS E CADEIRAS, EM FACE DA REALIZA??O DO PROGRAMA ''PREFEITURA NA COMUNIDADE'',NA VILA PADRE CICERO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 283/2018 E PP N? 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2009205 | 23/07/2018 | 1159.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TENDAS, M?QUINA DE ALGOD?O, PIPICA, MESAS E CADEIRAS, EM FACE DA REALIZA??O DO PROGRAMA ''PREFEITURA NA COMUNIDADE'',NO CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 282/2018 E PP N? 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009212 | 23/07/2018 | 960.00 | 00010074185403 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE BOMBEIRO CIVIL, EM FACE DA TRADICIONAL FESTA DO S?O PEDRO NO BAIRRO DO NORDESTE, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2018, NO PARQUE DO ENCONTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 284/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009214 | 23/07/2018 | 300.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 03 SUPORTE PARA REFLETORES NO MEMORIAL FREI DAMI?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 818/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2009195 | 23/07/2018 | 2400.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 4.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDO GRANITICO 35P/, DESTINADO A REPOIS??O DO CAL?AMENTO NA RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO S BARBOSA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 816/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009196 | 23/07/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), PROJETO DE EXECU??O DA REPOSI??O DA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 303/2018 E ART DE CARGO FUN??O N? PB20170134581, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 813/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009197 | 23/07/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), PROJETO DE EXECU??O DA 1? ETAPA DA PRA?A NA AV DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 304/2018 E ART DE CARGOFUN??O N? PB20170135201, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 812/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009198 | 23/07/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), PROJETO DE EXECU??O DA REPOSI??O DA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DE DIVERSAS RUAS, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 303/2018 E ART DE CARGO FUN??O N? PB20170134581, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 814/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009213 | 23/07/2018 | 450.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 03 SUPORTES PARA LUMINARIAS DA PRA?A ANTONIO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTRANS N? 819/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2009199 | 23/07/2018 | 6390.52 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA.DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DA AMBUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA N? OET 3995, DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA SAMU, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 530/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000812017 | 2009202 | 23/07/2018 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, PP N? 00081/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009206 | 23/07/2018 | 2500.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA N? OEV 4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 589/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009207 | 23/07/2018 | 1105.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA N? OEV 4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 587/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412018 | 2009209 | 23/07/2018 | 260.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 TENDAS, DESTINADAS A REALIZA??O DOS FESTEJOS JUNINOS NO PSF DO BAIRRO ASSIS CHATEUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1440/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2009210 | 23/07/2018 | 3506.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1441/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009211 | 23/07/2018 | 4760.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIAS , REALIZADO NO M?S DE JUNHO DE 2018, NA PACIENTE VALKELINE MICAELLY DE OLIVEIRA SILVA CPF 057.151.044-24, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1442/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009194 | 23/07/2018 | 3577.04 | 24782903000130 | IVO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA RECUPERA??O DO PR?DIO SITUADO NO SITIO ESCRIV?O, PARA INSTALA??O DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRAN? 815/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 2009201 | 23/07/2018 | 1900.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2009292 | 24/07/2018 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITA??O REFERENE AO M?S DE JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N? 97/2018 E PP N? 0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009234 | 24/07/2018 | 1491.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009266 | 24/07/2018 | 6131.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009267 | 24/07/2018 | 4256.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009233 | 24/07/2018 | 20368.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009251 | 24/07/2018 | 8006.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 2009298 | 24/07/2018 | 500.00 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE NOTIFICA??O ELETRONICA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 213/2018 E DISPENSA N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 2009307 | 24/07/2018 | 8623.56 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE NOTIFICA??O ELETRONICA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 214/2018 E DISPENSA N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009238 | 24/07/2018 | 1051.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009265 | 24/07/2018 | 8838.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009302 | 24/07/2018 | 80.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE SUPORTES PARA UTILIZA??O NO ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 829/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009311 | 24/07/2018 | 100.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SOLDA DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N? 168/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009221 | 24/07/2018 | 930.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COM ATIVIDADES E PROMO??O DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009222 | 24/07/2018 | 11570.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COM ATIVIDADES DE CAMPANHA DE VACINA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009224 | 24/07/2018 | 272172.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009227 | 24/07/2018 | 9700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PLANT?O EXTRA SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009228 | 24/07/2018 | 6606.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009230 | 24/07/2018 | 105363.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS) FMS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009231 | 24/07/2018 | 44912.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009232 | 24/07/2018 | 27687.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009235 | 24/07/2018 | 13154.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009236 | 24/07/2018 | 24532.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009237 | 24/07/2018 | 2633.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE(COMISSIONADOS) VINCULADOS AO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009239 | 24/07/2018 | 4758.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO CAPS I DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009241 | 24/07/2018 | 2954.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE(COMISSIONADOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009242 | 24/07/2018 | 7142.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO BRASIL SEM MISERIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009244 | 24/07/2018 | 37140.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009247 | 24/07/2018 | 31805.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CEO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009249 | 24/07/2018 | 48527.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE(EFETIVOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009250 | 24/07/2018 | 46629.37 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009252 | 24/07/2018 | 122928.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS A SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009254 | 24/07/2018 | 175798.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS A MAC DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009259 | 24/07/2018 | 4462.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE(COMISSIONADOS)VINCULADOS AO PAB DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009260 | 24/07/2018 | 31661.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009262 | 24/07/2018 | 50085.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009263 | 24/07/2018 | 1354.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009268 | 24/07/2018 | 43002.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009269 | 24/07/2018 | 178560.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE(EFETIVOS) VINCULADOS AOS ACS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009291 | 24/07/2018 | 6189.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES MATERIAIS CIRUGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS CIRURGICOS, DESTINADOS PARA PACIENTE MARIA DE LOURDES SANTOS DE CARVALHO, VINCULALDO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1445/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2009305 | 24/07/2018 | 996.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1444/2018 E PP N? 00055/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009306 | 24/07/2018 | 686.00 | 12095986000100 | MULTIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA FACIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DOCUMENTA??ES ORTODONTICAS, EXAMES RADIOLOGICOS PANORAMICAS E PERIAPICAL, REALIZADAS EM PACIENTES COM NECESSIDADE PARA TRATAMENTO ORTODONTICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1443/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009312 | 24/07/2018 | 2500.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMPRESSOR PARA O VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA N? OEV 4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 589/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2009313 | 24/07/2018 | 103.12 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1429/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009220 | 24/07/2018 | 63052.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009255 | 24/07/2018 | 5870.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009286 | 24/07/2018 | 4864.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009293 | 24/07/2018 | 590.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CHAPA GALVONIZADA PARA UTILIZA??O NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 826/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 2009295 | 24/07/2018 | 661.44 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DA CAL?ADA NA AV ARGENTINA BAIRRO DAS NA??ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 823/2018 E CONVITE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 2009296 | 24/07/2018 | 2363.70 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA, NA CONSTRU??O DA CAL?ADA NA AV ARGENTINA BAIRRO DAS NA??ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 824/2018 E CARTA CONVITE N? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 2009297 | 24/07/2018 | 2377.48 | 23284428000109 | ANTONIO MELO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DE CAL?AMENTO NA AV ARGENTINA BAIRRO DAS NA??ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 825/2018 E CONVITE N? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009299 | 24/07/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), PROJETO DE EXECU??O DO NOVO CEMITARIO P?BLICO NO CONJUNTO MUTIR?O, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 832/2018 E ART DE CARGO FUN??O N?PB20170135201, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 832/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009300 | 24/07/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), PROJETO DE EXECU??O 1? ETAPA DA PRA?A CLOVIS BEZERRA, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS N? 304/2018 E ART DE CARGO FUN??O N? PB20170135201, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 831/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009301 | 24/07/2018 | 900.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 03 SUPORTES PARA LUMINARIAS DA PRA?A ANTONIO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO COTRANS N? 828/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2009303 | 24/07/2018 | 12200.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA ILUMINA??O P?BLICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 830/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009273 | 24/07/2018 | 9786.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRAToS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUlHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009274 | 24/07/2018 | 9545.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009276 | 24/07/2018 | 5400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009278 | 24/07/2018 | 2700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA CREAS (CONTRATOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009223 | 24/07/2018 | 20685.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009253 | 24/07/2018 | 4949.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009229 | 24/07/2018 | 15348.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009246 | 24/07/2018 | 42224.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009248 | 24/07/2018 | 13350.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009264 | 24/07/2018 | 14648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009240 | 24/07/2018 | 3262.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009261 | 24/07/2018 | 7118.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009285 | 24/07/2018 | 9839.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009219 | 24/07/2018 | 220782.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009256 | 24/07/2018 | 19642.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIOANADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009284 | 24/07/2018 | 2751.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009218 | 24/07/2018 | 38887.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009257 | 24/07/2018 | 23972.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009258 | 24/07/2018 | 5212.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE JULHO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009288 | 24/07/2018 | 10673.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009226 | 24/07/2018 | 47511.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009243 | 24/07/2018 | 12161.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009281 | 24/07/2018 | 8950.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009282 | 24/07/2018 | 18224.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2009308 | 24/07/2018 | 6552.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009225 | 24/07/2018 | 39121.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009245 | 24/07/2018 | 8569.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009304 | 24/07/2018 | 125.00 | 00003143857463 | WELLINGTON GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 UMA DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009309 | 24/07/2018 | 14.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009310 | 24/07/2018 | 229.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009270 | 24/07/2018 | 123966.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009271 | 24/07/2018 | 24804.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE EDUCA??O INFATIL/CRECHES (COMISSIONADOS),DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009272 | 24/07/2018 | 82117.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE EDUCA??O INFATIL/CRECHES (EFETIVOS),DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009275 | 24/07/2018 | 44796.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009277 | 24/07/2018 | 31674.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009279 | 24/07/2018 | 22803.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009280 | 24/07/2018 | 22864.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INFANTIL/CRECHES (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009283 | 24/07/2018 | 1908.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATOS) VINCULADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009287 | 24/07/2018 | 150343.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% MDE (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2009289 | 24/07/2018 | 1133548.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009290 | 24/07/2018 | 67555.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009294 | 24/07/2018 | 3806.64 | 18141814000101 | GERONIMO ALEXANDRE DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA PINTURA EM TINTA LAVAVEL PVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOVENTINA MARIA DE PONTES, SITIO TANANDUBA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 822/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009333 | 25/07/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009338 | 25/07/2018 | 63520.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009344 | 25/07/2018 | 46.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009345 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 454-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009346 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009347 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009348 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009350 | 25/07/2018 | 183.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009334 | 25/07/2018 | 61.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2009332 | 25/07/2018 | 2186.55 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE VARRI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 605/2018 E PP N? 00031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2009352 | 25/07/2018 | 2000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VEICULA??O EM BANNER DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE GUARABIRA, NO SITE PORTAL MIDIA ,EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 291/2018 E CONCORR?NCIA N?0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2009353 | 25/07/2018 | 6325.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CRIA??O DE CAMPANHA EM PLACA DE LED, EM FACE DO IPTU 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 285/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2009354 | 25/07/2018 | 1187.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA VEICULA??O EM BANNER DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE GUARABIRA, NO SITE BLOG CHICO SOARES, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 292/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2009355 | 25/07/2018 | 7352.94 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA EDI??O DE FILMES INSITITUCIONAIS PARA CAMPANHA IPTIU 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 286/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2009356 | 25/07/2018 | 1800.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PRODUCA??O DE 04 OUTDOOR DA CAMPNHA IPTU 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 287/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2009357 | 25/07/2018 | 1187.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA VEICULA??O EM BANNER DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 293/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2009358 | 25/07/2018 | 934.80 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA VEICULA??O DE CAMPANHA DO IPTU 2018N ARADIO CULTURA NO M?S DE JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 294/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2009359 | 25/07/2018 | 1376.47 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA VEICULA??O DE CARRO DE SOM PARA VEICULA??O DE ?UDIO INSTITUCIONAL MEMORIAL FREI DAMI?O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 288/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2009360 | 25/07/2018 | 3600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA VEICULA??O DE EM OUTDOOR DA CAMPANHA IPTU 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 289/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2009361 | 25/07/2018 | 1562.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA VEICULA??O DE BANNER DE PORPAGANDA INSTITUCIONAIS, NO SITE PARLAMENTO PB, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 290/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009314 | 25/07/2018 | 832.23 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE UMA PARTE DE TERRA, PARA CRIA??O DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ?REA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009315 | 25/07/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE UMA PARTE DE TERRA, PARA CRIA??O DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ?REA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009316 | 25/07/2018 | 417.46 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE UMA PARTE DE TERRA, PARA CRIA??O DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ?REA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009317 | 25/07/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE UMA PARTE DE TERRA, PARA CRIA??O DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ?REA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009318 | 25/07/2018 | 210.09 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE UMA PARTE DE TERRA, PARA CRIA??O DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ?REA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009319 | 25/07/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE UMA PARTE DE TERRA, PARA CRIA??O DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ?REA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009320 | 25/07/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE UMA PARTE DE TERRA, PARA CRIA??O DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ?REA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009321 | 25/07/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE UMA PARTE DE TERRA, PARA CRIA??O DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ?REA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009322 | 25/07/2018 | 832.23 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE UMA PARTE DE TERRA, PARA CRIA??O DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ?REA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009323 | 25/07/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE UMA PARTE DE TERRA, PARA CRIA??O DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ?REA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009324 | 25/07/2018 | 417.46 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE UMA PARTE DE TERRA, PARA CRIA??O DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ?REA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009325 | 25/07/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE UMA PARTE DE TERRA, PARA CRIA??O DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ?REA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009326 | 25/07/2018 | 1547.42 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE UMA PARTE DE TERRA, PARA CRIA??O DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ?REA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009327 | 25/07/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE UMA PARTE DE TERRA, PARA CRIA??O DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ?REA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009328 | 25/07/2018 | 775.08 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE UMA PARTE DE TERRA, PARA CRIA??O DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ?REA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009329 | 25/07/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE UMA PARTE DE TERRA, PARA CRIA??O DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ?REA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009343 | 25/07/2018 | 3022.64 | 30649549000172 | DEIVID SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA IMPLATA??O DE DRENAGEM NA RUA PAULINO PINTO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 827/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009330 | 25/07/2018 | 423.00 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (PORTA TOAL), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA UBS DO MUTIR?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1446/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009331 | 25/07/2018 | 257.32 | 22201827000104 | ML COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSI??O DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1447/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2009335 | 25/07/2018 | 1494.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1448/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2009336 | 25/07/2018 | 23.54 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1449/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2009337 | 25/07/2018 | 219.11 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1450/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2009339 | 25/07/2018 | 15006.24 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1451/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2009340 | 25/07/2018 | 7219.66 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES QUE FAZ TRATAMENTO DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1452/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2009341 | 25/07/2018 | 85.31 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1453/2018 E PP N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009342 | 25/07/2018 | 425.00 | 21977470000180 | A & F SERVICOS MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES (AUDIOMETRIA), REALIZADO EM PACIENTES CARENTES PARA FINS DE DIAGNOSTICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1454/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009349 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 2009351 | 25/07/2018 | 4250.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ALOCADOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1455/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 2009364 | 26/07/2018 | 5940.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL CADEIRAS, DESTINADS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1458/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009365 | 26/07/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA REVASCULARIZA??O DO MIOCARDIO, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF 010.109.334-93, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1459/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009368 | 26/07/2018 | 33.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009369 | 26/07/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 39466 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009370 | 26/07/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009371 | 26/07/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2009362 | 26/07/2018 | 504.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CRIA??O DE DE ROTEIROS PARA A CAMPANHA FESTIVAL DE ART NAIF, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 255/2018 E CONCORR?NCIA N? 0002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009363 | 26/07/2018 | 500.00 | 20323183000193 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO REPARO MANUTEN??O DE PLACA M?E DO GRAVADOR E LIMPEZA INTERNA DO NOTEBOOK DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 84/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009366 | 26/07/2018 | 21.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009367 | 26/07/2018 | 112.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009372 | 26/07/2018 | 67.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009373 | 26/07/2018 | 14.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009377 | 27/07/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009378 | 27/07/2018 | 82.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10884-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009379 | 27/07/2018 | 6.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009380 | 27/07/2018 | 126.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2009382 | 27/07/2018 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009374 | 27/07/2018 | 4.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009375 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38338-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009376 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009381 | 27/07/2018 | 106.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2009383 | 30/07/2018 | 2880.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORG?OS FISCALIZADORES, REF AO M?S DEJULHO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2009385 | 30/07/2018 | 2091.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1460/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009432 | 30/07/2018 | 1226.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OLS 9825 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009437 | 30/07/2018 | 5179.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336 E NPV 9917 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009438 | 30/07/2018 | 2092.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQB 6021 E NQC 9702 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009439 | 30/07/2018 | 2320.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 0882 E MOH 4134 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009440 | 30/07/2018 | 1527.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQF 1277 E MOI 6672 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009441 | 30/07/2018 | 5291.13 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFK 5288, OEV 4248 E OET 3995 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009442 | 30/07/2018 | 13186.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 67047, OFB 97, MNT 8628, QFF 6523, MOM 4279, NPX 8919, OFEH 5232 E QFP 1416, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009443 | 30/07/2018 | 3017.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5805, DESTINADOS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009444 | 30/07/2018 | 9259.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA N? MOB 0542, NPV 0720, QFB 7009, MNY 9753, QFF 4913 E OEZ 3305,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009445 | 30/07/2018 | 5960.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA N? MNO 4568, MOA 3536 E MOW 4799,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE SEDE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009446 | 30/07/2018 | 1508.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA N? MNT 3868, MNT 3858 E NKL 2577,VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009447 | 30/07/2018 | 1981.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA N? OGC 6318 E QFF 6533,VINCULADO AS ATIVIDADES DA VIG. EPIDEMIOLOGICA MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009426 | 30/07/2018 | 66.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO CORTADOR DE GRAMA DO EST?DIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009415 | 30/07/2018 | 1380.91 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089 E MNS 8036 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009423 | 30/07/2018 | 1036.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009427 | 30/07/2018 | 2266.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFQ 8286 E NQE 9754, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009448 | 30/07/2018 | 1134.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTEAO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009421 | 30/07/2018 | 1580.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGE 3986, NPS 4920 E QFB 6843 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009428 | 30/07/2018 | 3669.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009413 | 30/07/2018 | 1094.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OGB 1599, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECON DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009393 | 30/07/2018 | 954.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009395 | 30/07/2018 | 954.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009396 | 30/07/2018 | 954.00 | 00008670989450 | DANILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009397 | 30/07/2018 | 954.00 | 00006933818411 | ERASMO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009398 | 30/07/2018 | 954.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009400 | 30/07/2018 | 954.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009402 | 30/07/2018 | 954.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009406 | 30/07/2018 | 954.00 | 00001028635478 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009409 | 30/07/2018 | 954.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009422 | 30/07/2018 | 1272.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 8152 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009429 | 30/07/2018 | 21536.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, JWG 5813, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, P? CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VICULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009392 | 30/07/2018 | 632.00 | 00001404753460 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009394 | 30/07/2018 | 632.00 | 00082645426468 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009399 | 30/07/2018 | 632.00 | 00075317575400 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009401 | 30/07/2018 | 632.00 | 00009363273407 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009403 | 30/07/2018 | 632.00 | 00070859530477 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009404 | 30/07/2018 | 684.50 | 00005770446480 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009405 | 30/07/2018 | 790.00 | 00072690224453 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009407 | 30/07/2018 | 774.00 | 00075333490406 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE,A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009408 | 30/07/2018 | 632.00 | 00064509630425 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE, VINCULADO AS ATIVIADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEMANTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009410 | 30/07/2018 | 737.00 | 00007117023490 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009411 | 30/07/2018 | 632.00 | 00008229752460 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009412 | 30/07/2018 | 737.00 | 00006760275470 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009414 | 30/07/2018 | 1233.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOI 8804 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009416 | 30/07/2018 | 22146.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OGG 1665, QFC 9605, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, MMS 0467, OGB 4862 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009424 | 30/07/2018 | 157.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A M?QUINA DE CORTAR GRAMA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SUMASA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2009384 | 30/07/2018 | 4830.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORG?OS FISCALIZADORES REF AO M?S DE JULHO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009387 | 30/07/2018 | 375.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 38? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009388 | 30/07/2018 | 1418.80 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 38? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009389 | 30/07/2018 | 271.73 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 38? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009390 | 30/07/2018 | 3453.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 38? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009391 | 30/07/2018 | 89207.61 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 11 DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N? 00863/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009420 | 30/07/2018 | 1293.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFX 0109 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009433 | 30/07/2018 | 34.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009434 | 30/07/2018 | 178.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009435 | 30/07/2018 | 405.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009436 | 30/07/2018 | 7932.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009386 | 30/07/2018 | 180.00 | 00008743426433 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE UMA MEIA ELASTICA, CONFORME RELATPRIO SOCIAL E DOCUMENTA??O EM ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 727/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009418 | 30/07/2018 | 1970.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFU 9606 E QFJ 8469, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO CREAS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009419 | 30/07/2018 | 2984.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1490 E QFA 4484 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009417 | 30/07/2018 | 701.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OFF 0409, VINCULADO AS ATIVIDADES NO CART?RIO ELEITORAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009425 | 30/07/2018 | 181.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 0037 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009430 | 30/07/2018 | 23666.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294, OGA 9450, EOGC 9896, NQJ 8514, NQG 5924, NQG 7994, NQC 9075, NQJ 5418, MAC 7048 E MNL 5172, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2009431 | 30/07/2018 | 6548.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570, MNT 5211, QFQ 9780 E QSA 8993 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009476 | 31/07/2018 | 11419.13 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009477 | 31/07/2018 | 299598.47 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009478 | 31/07/2018 | 34540.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009479 | 31/07/2018 | 21394.28 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INFATIL/CRECHES (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009483 | 31/07/2018 | 40622.51 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% MDE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009492 | 31/07/2018 | 11985.08 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009494 | 31/07/2018 | 10493.99 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O INFATIL/CRECHES (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009504 | 31/07/2018 | 14862.18 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009507 | 31/07/2018 | 419.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O EJA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2009454 | 31/07/2018 | 2688.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009501 | 31/07/2018 | 1188.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009502 | 31/07/2018 | 594.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009503 | 31/07/2018 | 2152.92 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009506 | 31/07/2018 | 1146.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009509 | 31/07/2018 | 2348.06 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009514 | 31/07/2018 | 2004.53 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CRIAN?A FELIZ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009449 | 31/07/2018 | 74955.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO N? 60/2018, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N? 99/2017, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009451 | 31/07/2018 | 9.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 132 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009452 | 31/07/2018 | 315.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009455 | 31/07/2018 | 9.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERA??O, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009456 | 31/07/2018 | 673.62 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009457 | 31/07/2018 | 94.78 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009458 | 31/07/2018 | 1886.74 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009459 | 31/07/2018 | 3076.86 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009460 | 31/07/2018 | 121.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009461 | 31/07/2018 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009462 | 31/07/2018 | 300.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009463 | 31/07/2018 | 3324.89 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009464 | 31/07/2018 | 11786.75 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009465 | 31/07/2018 | 9804.84 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009466 | 31/07/2018 | 6587.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009467 | 31/07/2018 | 14202.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009468 | 31/07/2018 | 45869.82 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009469 | 31/07/2018 | 11957.69 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009470 | 31/07/2018 | 890.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009471 | 31/07/2018 | 327.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009472 | 31/07/2018 | 333.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009473 | 31/07/2018 | 4156.39 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA STTRANS (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009474 | 31/07/2018 | 935.92 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018 DOS SERVIDORES CEDIDOS AO IAPM (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009491 | 31/07/2018 | 40083.81 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINAN?AS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE, ADMINISTRA??O E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009508 | 31/07/2018 | 936.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009513 | 31/07/2018 | 1761.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009450 | 31/07/2018 | 690.00 | 00096455128400 | IVONE LAUREANO LADISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE VAZOS E ADUBOS ORGANICOS, DESTINADOS PARA O JARDIM DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 291/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009453 | 31/07/2018 | 81.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009475 | 31/07/2018 | 11913.45 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUlHO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009480 | 31/07/2018 | 36139.49 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUlHO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009481 | 31/07/2018 | 46789.94 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JUlHO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009482 | 31/07/2018 | 20628.19 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009484 | 31/07/2018 | 6331.74 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009485 | 31/07/2018 | 6263.52 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009486 | 31/07/2018 | 7445.07 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009487 | 31/07/2018 | 6620.58 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009488 | 31/07/2018 | 11749.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE ACE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009489 | 31/07/2018 | 44713.10 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE ACS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009490 | 31/07/2018 | 1414.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009493 | 31/07/2018 | 6262.08 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009495 | 31/07/2018 | 4407.14 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009496 | 31/07/2018 | 2894.05 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS AD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009497 | 31/07/2018 | 19012.49 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE FMS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009498 | 31/07/2018 | 1453.41 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS AD I (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009499 | 31/07/2018 | 297.89 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009500 | 31/07/2018 | 8608.91 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009505 | 31/07/2018 | 6091.25 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009510 | 31/07/2018 | 629.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009511 | 31/07/2018 | 419.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009512 | 31/07/2018 | 249.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009533 | 01/08/2018 | 479.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1492/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009534 | 01/08/2018 | 302.79 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO LAB. BURITY DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1491/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009535 | 01/08/2018 | 839.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1490/2018, ORIUNDO DO PREGAOPRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009536 | 01/08/2018 | 346.22 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1489/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009537 | 01/08/2018 | 1306.64 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1488/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009538 | 01/08/2018 | 596.77 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1487/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009539 | 01/08/2018 | 296.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1486/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009540 | 01/08/2018 | 128.89 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1485/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009541 | 01/08/2018 | 3305.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1484/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009543 | 01/08/2018 | 3852.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1483/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502018 | 2009546 | 01/08/2018 | 3409.50 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTO PARA REALIZA??O DE TESTE HEMATOLOGICO, DESTINADOS PARA O LAB. BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1482/2018 E PP N? 00050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2009550 | 01/08/2018 | 3268.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA O LAB. BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1481/2018 E PP N? 00050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009554 | 01/08/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NO PACIENTE GERD JOS? ALVES DE ANDRADE CPF 106.470.824-20, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1480/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 2009556 | 01/08/2018 | 10250.00 | 23241720000144 | INSTITUTO PLASTIQUE S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AUDITORIA DAS CONTAS MEDICAS DO SUS NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA E REALIZA??O DE PEQUENAS CIRUGIAS NO AMBULATORIO DA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMEIDA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1479/2018 E PP N? 00036/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2009558 | 01/08/2018 | 899.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1478/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2009563 | 01/08/2018 | 16615.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 12 A 18 DE JULHO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1477/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009567 | 01/08/2018 | 228.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 38 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEC DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1476/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009568 | 01/08/2018 | 276.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 46 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1475/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009569 | 01/08/2018 | 72.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1474/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009571 | 01/08/2018 | 1110.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 185 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1473/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009573 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009574 | 01/08/2018 | 24.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 04 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1472/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009575 | 01/08/2018 | 48.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 08 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1471/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009577 | 01/08/2018 | 42.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1470/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009579 | 01/08/2018 | 30.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 05 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1469/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009581 | 01/08/2018 | 36.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1468/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009583 | 01/08/2018 | 114.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 19 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1467/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009584 | 01/08/2018 | 108.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 18 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1466/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009585 | 01/08/2018 | 84.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 14 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1465/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009586 | 01/08/2018 | 108.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 18 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1464/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009587 | 01/08/2018 | 102.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 17 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1463/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009588 | 01/08/2018 | 96.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 16 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1462/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009589 | 01/08/2018 | 90.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 15 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1461/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712018 | 2009590 | 01/08/2018 | 8750.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 05 PLANT?ES DE NEUROLOGIA NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA NO M?S DE JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1504/2018 E PP N? 00071/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009591 | 01/08/2018 | 910.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE FAIXA DE PLACA DE A?O, DESTINADOS PARA UTILA??O NA UBS DO MUTIR?O, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1503/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009592 | 01/08/2018 | 320.00 | 00053643259468 | WELLINGSON FERNANDES MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS PARCIAIS E 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009593 | 01/08/2018 | 1160.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PLACA DE A?O E SUPORTE, DESTINADOS PARA UTILA??O NA INAGURA??O DA ACADEMIA DE SA?DE NO CONJUNTO JO?O CASSIMIRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1502/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009594 | 01/08/2018 | 400.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PLACA DE A?O, DESTINADOS PARA UTILA??O NA UBS DO MUTIR?O, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1501/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2009596 | 01/08/2018 | 1000.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1500/2018 E PP N? 00025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2009598 | 01/08/2018 | 16312.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00055/2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1499/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009599 | 01/08/2018 | 80.07 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE IMPRESS?O, DESTINADOS PARA UTILA??O NO ENCERRAMENTO DO EVENTO JULHO VERDE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1498/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009600 | 01/08/2018 | 450.02 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE FAIXA DE IMPRESS?O, DESTINADOS PARA UTILA??O NO EVENTO CARANAVA DO CORA??O, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1497/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 2009602 | 01/08/2018 | 79339.39 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS CLINICOS E CIRURGICO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1496/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 038/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009603 | 01/08/2018 | 699.01 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1495/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009605 | 01/08/2018 | 97.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1494/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N?112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009607 | 01/08/2018 | 2679.36 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1493/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009626 | 01/08/2018 | 2000.00 | 00001854180150 | DHIONNY PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 80/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009628 | 01/08/2018 | 2000.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA N? 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 81/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009639 | 01/08/2018 | 2800.00 | 00008401515190 | ANA IVIS GONZALES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 082/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009640 | 01/08/2018 | 3000.00 | 00008303545140 | YUNIA MONDELO GAMBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 083/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009641 | 01/08/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 78/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009642 | 01/08/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 78/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009643 | 01/08/2018 | 1083.57 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 78/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009644 | 01/08/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAIS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 79/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009645 | 01/08/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAIS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 79/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009646 | 01/08/2018 | 7756.61 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAIS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE JUNHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 79/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009662 | 01/08/2018 | 763.20 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOSTTRANS N? 221/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009663 | 01/08/2018 | 763.20 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018, PARA A SERVIDORA PUBLICA, PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 219/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009664 | 01/08/2018 | 763.20 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOSTTRANS N? 220/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2009608 | 01/08/2018 | 306.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA O ESTADIO O CORDEIR?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 170/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2009610 | 01/08/2018 | 439.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE AMADORES DOS GARIS, ESCOLINHA LEANDRO SOARES E PASSASSUNGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 171/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2009612 | 01/08/2018 | 226.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA O TORNEIO DE FUTSAL NA COMUNIDADE DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 172/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009638 | 01/08/2018 | 36.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE 06 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER N? 71/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009651 | 01/08/2018 | 570.10 | 16554264000127 | SHOPPING DOS COSMETICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PORDUTOS PARA UTILIZA??O NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO GABSECMULHER N? 71/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009652 | 01/08/2018 | 1424.50 | 00088526321404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DAS LEMBRA?AS DO CASAMENTO COLETIVO 2018, COORDENADO PELA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECMULHER N? 70/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009614 | 01/08/2018 | 12.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SINCOM N? 20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009524 | 01/08/2018 | 400.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DE 02 PAINEIS MEDINDO 2MX4M NA PRA?A ANTONIO CAMILO NO BAIRRO JOAO CASSIMIRO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 293/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009525 | 01/08/2018 | 200.00 | 00004352277428 | JOSE WELLINGTON BEZERRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DE PAINEL MEDINDO 2m X 180m,NA PRA?A ANTONIO CAMILO, NO BAIRRO JOAO CASSIMIRO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 292/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009526 | 01/08/2018 | 200.00 | 00035060158772 | JOSE GUILHERME GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DE PAINEL MEDINDO 2m X 180m NA PRA?A ANTONIO CAMILO NO BAIRRO JOAO CASSIMIRO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 296/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009636 | 01/08/2018 | 542.58 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 297/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009637 | 01/08/2018 | 105.91 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE DOCUMENTA??O, ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 298/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009613 | 01/08/2018 | 106.37 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 093/2018, ORIDUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009615 | 01/08/2018 | 30.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 05 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 092/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009620 | 01/08/2018 | 148.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER A JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 298/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009622 | 01/08/2018 | 30.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 05 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA PROCURADORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 111/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009623 | 01/08/2018 | 160.34 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 297/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009625 | 01/08/2018 | 36.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 296/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009661 | 01/08/2018 | 300.00 | 00005881381424 | DANIEL NOGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAL E PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITA??O PARA PROPONENTES AO EDITAL FNMA/FNMC N? 01/2018, INICIATIVAS SOCIOAMBIENTAIS, PARA REDU??O DE VULNERABILIDADE E MUDA??O DO CLIMA EM ?REAS URBANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009616 | 01/08/2018 | 3615.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 623/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009618 | 01/08/2018 | 186.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 31 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20LT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 622/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009515 | 01/08/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), PROJETO REFERENTE A PAVIMENTA??O ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N? 098/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIA?AO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009516 | 01/08/2018 | 2000.00 | 00060299010449 | MAURICIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INDENIZA??O DE DEMOLI??O DE UMA BARRACA DE ALVENARIA, MEDINDO 2 X 3,50M, ENCRAVADA EM CAL?ADA PUBLICA, NA RUA SAO MANOEL, N? 227, BAIRRO CORDEIRO, CONFORME LAUDO DE AVALIA??O, EM ATENDIMENOAO MEMORANDO GAPRE N? 295/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009523 | 01/08/2018 | 114.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 19 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 864/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009621 | 01/08/2018 | 293.81 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 866/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIA?AO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009629 | 01/08/2018 | 6000.00 | 00022010289404 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPRORPIA??O AMIGAVEL DO LOTE DE TERRENO 118 QUADRA 52 NO LOTEAMENTO CENTEN?RIO CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 274/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009529 | 01/08/2018 | 24.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 4 BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 775/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009530 | 01/08/2018 | 102.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 17 BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 773/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009531 | 01/08/2018 | 84.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 14 BOTIJ?ES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 774/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009576 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009601 | 01/08/2018 | 507.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3? DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SAO JOSE, NORDESTE I, SANTA TEREZINHA, CLOVIS BEZERRA E CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 787/2018 E PP N? 0112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009647 | 01/08/2018 | 3499.70 | 00009028592423 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CORD?IS PARA O BATISMO DE COPEIRA DOS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, NO DIA 28 DE JULHO DE 2018 NO GINASIO ZENOB?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MINICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 770/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009655 | 01/08/2018 | 359.76 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 782/2018 E PP N? 112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009659 | 01/08/2018 | 3999.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXO S?O JOS? E NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 786/2018 E PP N? 112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009517 | 01/08/2018 | 138.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 087/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2009518 | 01/08/2018 | 543.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 086/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009570 | 01/08/2018 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009572 | 01/08/2018 | 262.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009578 | 01/08/2018 | 300.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA N? 20468-4, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009580 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 283143 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009582 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009617 | 01/08/2018 | 279.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 091/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009619 | 01/08/2018 | 5000.00 | 23359055000198 | JANEIDE RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN N? 088/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009624 | 01/08/2018 | 97.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 040/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIALN? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009627 | 01/08/2018 | 78.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LT, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 039/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009527 | 01/08/2018 | 55.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 01 CARIMBO AUTOMATICO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N?771/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009528 | 01/08/2018 | 30.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 05 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 772/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009532 | 01/08/2018 | 48.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 08 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 776/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009630 | 01/08/2018 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA CAROLAINE DOS SANTOS LIMA,REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 794/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009631 | 01/08/2018 | 150.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEI??O DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 793/2018, REF AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009632 | 01/08/2018 | 150.00 | 00001610134494 | EDJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA RUA AMORO GUEDES N? 68 NORDESTE II CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES, REF AO M?S DE JULHO 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 792/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009633 | 01/08/2018 | 200.00 | 00008961983407 | VANDERLANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA, 170, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 791/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009634 | 01/08/2018 | 150.00 | 00004588559443 | JOSEANE DA SILVA SOARES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA JOSEANE DA SILVA SOARES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 795/2018, REF A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009635 | 01/08/2018 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 796/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009649 | 01/08/2018 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANTONIETA MENDES, 157, SANTA TEREZINHA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 790/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009650 | 01/08/2018 | 200.00 | 00001523536403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AO M?S DE JULHO DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDERDOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 798/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009656 | 01/08/2018 | 8032.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 783/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009657 | 01/08/2018 | 117.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 784/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009658 | 01/08/2018 | 2629.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CESTAS B?SICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 785/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009665 | 01/08/2018 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?SDE JULHO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 797/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009666 | 01/08/2018 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 789/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009519 | 01/08/2018 | 18.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 03 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE RECUSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 224/2018-RH, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009520 | 01/08/2018 | 24.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 04 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 224/2018-RH, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2009521 | 01/08/2018 | 175.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 027/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009595 | 01/08/2018 | 42.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 143/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009597 | 01/08/2018 | 209.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DA ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 144/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2009653 | 01/08/2018 | 72.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 593/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2009654 | 01/08/2018 | 30.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 594/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2009660 | 01/08/2018 | 30.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CARIMBO MADEIRA, PARA ATENDER ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 142/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2009522 | 01/08/2018 | 1114.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 951/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009542 | 01/08/2018 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG N? 3.981.936 E CPF N? 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO,375 - BAIRRO JU?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 969/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009544 | 01/08/2018 | 130.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG N? 3.815.854 E CPF N? 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 968/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009545 | 01/08/2018 | 130.00 | 00011272890473 | JEANNE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JEANNE DOS SANTOS LIMA, PORTADORA DO RG N? 3.768.732 E CPF N? 112.728.904-73, RESIDENTE NA RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, 142 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 967/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009547 | 01/08/2018 | 130.00 | 00070116839414 | JAYSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JAYSA SOARES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG N? 4.000.053 E CPF N? 701.168.394-14, RESIDENTE NA RUA WILDES SARAIVA GOMES,185 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 966/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009548 | 01/08/2018 | 130.00 | 00006936748490 | JARDELY KAROLINY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JARDELY KAROLINY DOS SANTOS SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.075.814 E CPF N? 069.367.484-90, RESIDENTE NA RUA CARLOS CHAGAS, 106 - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 965/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009549 | 01/08/2018 | 130.00 | 00010076289443 | HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES, PORTADOR DO RG N? 3.762.252 E CPF N? 100.762.894-43, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALV?O, 302 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 964/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009551 | 01/08/2018 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG N? 3.569.770 E CPF N? 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOS? HENRIQUE DE BULH?ES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 963/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009552 | 01/08/2018 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG N? 4.191.535 E CPF N? 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOL? ZONA RURAL NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 962/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009553 | 01/08/2018 | 130.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO EVANDRO ROG?RIO DA SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.655.673 E CPF N? 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 961/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009555 | 01/08/2018 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG N? 4170552 E CPF N? 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 960/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009557 | 01/08/2018 | 130.00 | 00010127306463 | CAMILA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO 2018, DESTINADO A ALUNA CAMILA PACHECO DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.779.655 E CPF N? 101.273.064-63, RESIDENTE NA RUA AFR?NIO PEIXOTO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEABRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 959/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009559 | 01/08/2018 | 130.00 | 00008447033465 | ARTHUR ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO ARTHUR ALEXANDRINO, PORTADORA DO RG N? 3366734 E CPF N? 084.470.334-65, RESIDENTE NA RUA CANDIDO RODRIGUES DE SOUZA,260 - AREIA BRANCA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 958/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009560 | 01/08/2018 | 130.00 | 00008930584403 | ARIANE GABRIELLE DO VALE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ARIANE GABRIELLE DO VALE ARAUJO, PORTADORA DO RG N? 3.005.025 E CPF N? 089.305.844-03, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, 243 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 957/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009561 | 01/08/2018 | 130.00 | 00070040823423 | ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES, PORTADORA DO RG N? 3.795.958 E CPF N? 700.408.234-23, RESIDENTE NA RUA JO?O GREG?RIO, 1287 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 956/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009562 | 01/08/2018 | 130.00 | 00008180191400 | ANIELLY NERI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANIELLY NERI RODRIGUES, PORTADORA DO RG N? 3.779.556 E CPF N? 081.801.914-00, RESIDENTE NA RUA PEDRO BANDEIRA, 82 - ROS?RIO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 955/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009564 | 01/08/2018 | 130.00 | 00010701056436 | ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA, PORTADORA DO RG N? 3.868.465 E CPF N? 107.010.564-36, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 245 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 954/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009565 | 01/08/2018 | 130.00 | 00009558655490 | ALINE PACHECO EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ALINE PACHECO EUG?NIO, PORTADORA DO RG N? 3.690.226 E CPF N? 095.586.554-90, RESIDENTE NA RUA MANOEL LORD?O, 190 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 953/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009566 | 01/08/2018 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG N? 4.250.310 E CPF N? 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 952/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009604 | 01/08/2018 | 16248.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 972/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009606 | 01/08/2018 | 29476.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 971/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009609 | 01/08/2018 | 342.86 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 970/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2009611 | 01/08/2018 | 547.64 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 973/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009648 | 01/08/2018 | 80.00 | 00002068375427 | EDVANDA N SOUTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009678 | 02/08/2018 | 2300.00 | 00071334467404 | SEVERINO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEUDC N? 979/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009679 | 02/08/2018 | 1950.00 | 00071334467404 | SEVERINO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 130KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEUDC N? 978/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009680 | 02/08/2018 | 2240.00 | 00071334467404 | SEVERINO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 140KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEUDC N? 977/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009682 | 02/08/2018 | 2300.00 | 00007147723481 | LUCIANA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 975/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009683 | 02/08/2018 | 1950.00 | 00007147723481 | LUCIANA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 130KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 974/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009684 | 02/08/2018 | 2240.00 | 00007147723481 | LUCIANA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 140KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 976/2018, ORIUNDODA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2009685 | 02/08/2018 | 9274.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 981/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2009687 | 02/08/2018 | 7518.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 982/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2009688 | 02/08/2018 | 450.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 980/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009692 | 02/08/2018 | 136.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE ANDAIMES PARA UTILIZA??O NA RECUPERA??O DO TELHADO DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 870/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009696 | 02/08/2018 | 1840.00 | 00005268667483 | JOSIAS DE MELO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (80KG DE CARNE BOVINA), ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 996/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009698 | 02/08/2018 | 1380.00 | 00005268667483 | JOSIAS DE MELO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (60KG DE CARNE BOVINA), ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 995/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009699 | 02/08/2018 | 135.00 | 00009698727477 | GRACIELLE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (9 kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SEDUC N? 994/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009701 | 02/08/2018 | 506.00 | 00009698727477 | GRACIELLE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (22 kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 993/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009702 | 02/08/2018 | 1600.00 | 00009698727477 | GRACIELLE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (100 kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 992/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009703 | 02/08/2018 | 112.00 | 00009698727477 | GRACIELLE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (7 kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SEDUC N? 991/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009706 | 02/08/2018 | 1500.00 | 00009698727477 | GRACIELLE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (100 kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 990/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009707 | 02/08/2018 | 1650.00 | 00009698727477 | GRACIELLE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (110 kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 989/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009708 | 02/08/2018 | 2400.00 | 00009698727477 | GRACIELLE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (160 kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 988/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009710 | 02/08/2018 | 1280.00 | 00009698727477 | GRACIELLE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (80 kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 987/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009711 | 02/08/2018 | 1920.00 | 00009698727477 | GRACIELLE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (120 kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 986/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009712 | 02/08/2018 | 1600.00 | 00009698727477 | GRACIELLE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (100 kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 985/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009713 | 02/08/2018 | 1200.00 | 00009698727477 | GRACIELLE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (80 kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 984/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009714 | 02/08/2018 | 2100.00 | 00009698727477 | GRACIELLE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (140 kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 983/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2009719 | 02/08/2018 | 425.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE TENDAS E CADEIRAS, EM FACE DOS FESTEJOS JUNINOS DE SANTANA NA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 997/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000512018 | 2009720 | 02/08/2018 | 1890.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 EVAPORADORA E 01 CONDENSADORA, DESTINADAS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 998/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 051/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2009721 | 02/08/2018 | 155.60 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 999/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009776 | 02/08/2018 | 630.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA MANUTEN??O DO VE?CULO KANGOO DE PLACA N? QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 604/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009777 | 02/08/2018 | 3203.41 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O DO VEICULO RENAULT KANGOO DE PLACA N? QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 603/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009759 | 02/08/2018 | 200.00 | 27228268000131 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 01 PORTAO PARA A BOMBA DO LAVA JATO DA GARAGEM MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 599/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009667 | 02/08/2018 | 1254.15 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (102kg DE COSTELA), DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 813/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009715 | 02/08/2018 | 200.00 | 00007637275477 | EDINEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONF PARECER SOCIAL,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 799/2018,REF A JULHO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009716 | 02/08/2018 | 150.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITA??O DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA N? 16 BAIRRO DO ROS?RIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC N? 800/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2009752 | 02/08/2018 | 8012.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 814/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009757 | 02/08/2018 | 630.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA MANUTEN??O DO VE?CULO PALIO WEEKEND DE PLACA QFA 4484, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 605/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009775 | 02/08/2018 | 655.39 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA QFA 4484, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR0 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 601/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2009676 | 02/08/2018 | 78.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO E CARIMBO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 42/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009746 | 02/08/2018 | 300.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA N? 13000326-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009754 | 02/08/2018 | 23.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009755 | 02/08/2018 | 219.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2009747 | 02/08/2018 | 1605.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O GRUPO DA 3? IDADE DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXO S?O JOS? E NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 817/2018 E PP N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2009750 | 02/08/2018 | 865.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXO S?O JOS? E NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 816/2018 E PP N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2009751 | 02/08/2018 | 1732.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXO S?O JOS? E NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 815/2018 E PP N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2009770 | 02/08/2018 | 1600.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR POSITIVO MASTER D2100 I3, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 819/2018 E PP N? 40/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2009691 | 02/08/2018 | 120.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 871/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009694 | 02/08/2018 | 550.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR 7,5cv,NA COMUNIDADE DO SITIO TORR?ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 872/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009756 | 02/08/2018 | 350.00 | 27228268000131 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DE PORT?ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 629/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2009764 | 02/08/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 5.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDO GRANITICO 35P/, DESTINADO A REPOIS??O DO CAL?AMENTO NA RUA FLORIANO PEIXOTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 877/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2009767 | 02/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS NA RUA ANA GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 873/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2009768 | 02/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS NA RUA ANA GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 874/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2009769 | 02/08/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 5.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDO GRANITICO 35P/, DESTINADO A REPOIS??O DA RUA ANA GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 875/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2009771 | 02/08/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 5.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDO GRANITICO 35P/, DESTINADO A REPOIS??O DA RUA ANA GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 876/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2009772 | 02/08/2018 | 3725.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEIO FIO GRANITICO , DESTINADO A REPOIS??O DA RUA ANA GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 878/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | DRENAR AV. D. PEDRO II E OUTRAS AVENIDAS DOO CENTRO DA CIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 2009773 | 02/08/2018 | 391402.98 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DA 1? E 2? MEDI??O DA EXECU??O DE DRENAGEM DA AVENIDA DOM PEDRO II E DO CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N? 00416/2014 PMG-PB, CONTRATO DE REPASSE N? 1010817-15/2013/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E A CONSTRUTORA SANCCOL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 886/2017 E CONCORRENCIA N? 00003/2014. | 06972014 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009753 | 02/08/2018 | 650.00 | 27228268000131 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUEPRA??O DE 13 BANCOS DE FERRO DA FEIRA DO ACARI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 628/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009758 | 02/08/2018 | 650.00 | 27228268000131 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NO MERCADO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 630/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009760 | 02/08/2018 | 2890.20 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA M?QUINA RO?ADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 612/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2009762 | 02/08/2018 | 1454.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 626/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2009717 | 02/08/2018 | 1578.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TENDAS, M?QUINA DE ALGOD?O, PIPICA, MESAS E CADEIRAS, EM FACE DA REALIZA??O DO PROGRAMA ''PREFEITURA NA COMUNIDADE'',NO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 301/2018 E PP N? 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2009718 | 02/08/2018 | 1578.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TENDAS, M?QUINA DE ALGOD?O, PIPICA, MESAS E CADEIRAS, EM FACE DA REALIZA??O DO PROGRAMA ''PREFEITURA NA COMUNIDADE'',NA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 300/2018 E PP N? 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2009742 | 02/08/2018 | 2690.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 NOTBOOK LENOVO I5, DESTINADO PARA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR N? 114/2018 E PP N? 00040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009761 | 02/08/2018 | 207.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADA A REPOSI??O NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95,VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 595/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009763 | 02/08/2018 | 233.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADA A REPOSI??O NA MAQUINA PA CARREGADEIRA HL 740-9S,VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 596/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009765 | 02/08/2018 | 288.60 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADA A REPOSI??O NA MAQUINA PATROL, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 597/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009766 | 02/08/2018 | 164.50 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADA A REPOSI??O NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 598/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2009748 | 02/08/2018 | 711.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO AO INSTALA??ES DO PR?DIO DA VILA PADRE CICERO, VINCULADO A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 146/2018, ORIUNDO DO PP 031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2009749 | 02/08/2018 | 2376.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO RECONHECIMENTO DE 198 FIRMAS PARA EDI??O DO CASAMENTO COLETIVO ANO 2018, REALIZADO PELA SEC. DE POLITCAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMOSECMULHER N? 72/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADE DE DISTRIBUI?AO DE PREMIA?OES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009689 | 02/08/2018 | 250.00 | 00003127225407 | RONALDO PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA RONALDO PEREIRA FREITAS, COM A INSCRI??O E DESLOCAMENTO DURANTE A IV COPA PHOENIX COMBAT DE JIU-JITSU, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE S?OJOS? DO CAMPESTRE /RN, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 299/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2009774 | 02/08/2018 | 2547.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMPUTADOR POSITIVO MASTER, DESTINADA PARA UTILIZA??O NA SEDE DA STTRANS N? 222/2018 E PP N? 00040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009668 | 02/08/2018 | 2455.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO DECOMP N? 008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009669 | 02/08/2018 | 750.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA CROSVALTINA CARNEIRO DA SILVA ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1529/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009670 | 02/08/2018 | 750.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE MADSON CORDEIRO BRITO ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1530/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009671 | 02/08/2018 | 750.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ENEDINO DOS SANTOS ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1528/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009672 | 02/08/2018 | 750.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRA?AS DA SILVA FONTES ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1527/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009673 | 02/08/2018 | 750.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSIAS DIOGO BEZERRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1526/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009674 | 02/08/2018 | 750.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE OBERDANIA DOS SANTOS PAIVA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1525/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2009675 | 02/08/2018 | 2047.32 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES EM CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1524/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2009677 | 02/08/2018 | 384.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE LOCA??O DE 240 CADEIRAS E 60 MESAS, DESTINADAS A REALIZA??O DOS FESTEJOS DE SANTANA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1523/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009681 | 02/08/2018 | 230.00 | 00002232229416 | MARIA DA LUZ DE PONTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS, DESTINADAS A COMEMORA??O DO SAO JOAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO NO CIEC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1122/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009686 | 02/08/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO CAMELO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1521/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009690 | 02/08/2018 | 5000.00 | 13250833000152 | PSYCHE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 04 PLANTOES PSIQUIATRICOS, NO CAPS/AD REFERENTE MES DE JUNHO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1519/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 2009693 | 02/08/2018 | 179.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1518/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 2009695 | 02/08/2018 | 1849.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1518/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 2009697 | 02/08/2018 | 3404.31 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1516/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 2009700 | 02/08/2018 | 1600.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1515/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 2009704 | 02/08/2018 | 4250.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ALOCADOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1514/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 2009705 | 02/08/2018 | 4250.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ALOCADOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1513/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009709 | 02/08/2018 | 1150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1512/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009722 | 02/08/2018 | 80.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O PACIENTE HELIO DE OLIVEIRA LOPES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1510/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2009723 | 02/08/2018 | 2362.25 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1531/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009724 | 02/08/2018 | 80.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O PACIENTE JOSE SILAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1509/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2009725 | 02/08/2018 | 165.40 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1532/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2009726 | 02/08/2018 | 65.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1508/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2009727 | 02/08/2018 | 621.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O LAB. BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1533/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2009728 | 02/08/2018 | 1498.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1507/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2009729 | 02/08/2018 | 248.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1534/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2009730 | 02/08/2018 | 7873.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1506/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2009731 | 02/08/2018 | 276.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1535/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2009732 | 02/08/2018 | 3360.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1505/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2009733 | 02/08/2018 | 352.70 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1536/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2009734 | 02/08/2018 | 205.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1537/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2009735 | 02/08/2018 | 251.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1538/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2009736 | 02/08/2018 | 1169.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1539/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009737 | 02/08/2018 | 975.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROCEDIMENTO DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO BERA, REALIZADO NO PACIENTE CARLOS ANTONIO DA SILVA CRISPIM, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N?1520/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2009738 | 02/08/2018 | 1737.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1540/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2009739 | 02/08/2018 | 1744.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1541/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2009740 | 02/08/2018 | 96.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1542/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462018 | 2009741 | 02/08/2018 | 2975.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (ALGOOD?O, SORO..) DESTINADOS PARA UTIIZA??O NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1544/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2009743 | 02/08/2018 | 575.78 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA UBS DA SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1545/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009744 | 02/08/2018 | 580.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1511/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009745 | 02/08/2018 | 900.00 | 04540204000176 | ORTOMED COMERCIO DE APAR. ORTOPEDICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ORTESESUROPODALICA ARTICULADA, DESTINADA PARA O PACIENTE JULIO CESAR ALVES DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1546/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009778 | 02/08/2018 | 557.38 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA N? OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 602/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009779 | 02/08/2018 | 330.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA N? OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 606/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009812 | 03/08/2018 | 1096.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1554/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009814 | 03/08/2018 | 614.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1555/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009816 | 03/08/2018 | 103.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1556/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009817 | 03/08/2018 | 417.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SETOR DE MARCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1557/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009821 | 03/08/2018 | 67.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1558/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009823 | 03/08/2018 | 42.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO PCD/IST DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1559/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009825 | 03/08/2018 | 705.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1560/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009826 | 03/08/2018 | 631.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1561/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009827 | 03/08/2018 | 1150.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1562/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009828 | 03/08/2018 | 280.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LENTE VS AC, DESTINADOS PARA PACIENTE MARIA DA LUZ SOARES DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1563/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 2009829 | 03/08/2018 | 13330.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CADEIRAS DE RODA,DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1564/2018 E PP N? 00069/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2009830 | 03/08/2018 | 740.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1565/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 2009833 | 03/08/2018 | 3140.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BOLSA PERFIL P OSTOMIA, DESTINADOS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1566/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 2009835 | 03/08/2018 | 28683.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LEITES E VITAMINAS, PARA PACIENTES DE DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1567/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2009837 | 03/08/2018 | 1371.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1568/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 055/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2009838 | 03/08/2018 | 13503.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1569/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 055/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2009841 | 03/08/2018 | 9429.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1570/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2009843 | 03/08/2018 | 7683.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1571/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2009844 | 03/08/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NA PACIENTE NUNCY RAFFAELLY GOMES ALMEIDA GOMES CPF 118.053.794-70, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1547/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2009846 | 03/08/2018 | 881.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA UBS DA SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1548/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009851 | 03/08/2018 | 216.69 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1549/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009853 | 03/08/2018 | 237.66 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1550/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009854 | 03/08/2018 | 251.64 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1551/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102017 | 2009856 | 03/08/2018 | 17780.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 19 A 27 DE JULHO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1552/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2009858 | 03/08/2018 | 329.40 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1553/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | CONTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2009861 | 03/08/2018 | 34961.52 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA 3? MEDI??O DA AMPLIA??O DA UBS IRM? MARIA ALVES DE ALMEIDA, CONJUNTO MUTIRAO, TOMADA DE PRE?O N? 00002/2017 E CONTRATO N? 240/2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 845/2018. | 00192017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | CONTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2009864 | 03/08/2018 | 55913.15 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA 2? MEDI??O DA AMPLIA??O DA UBS DO SITIO MACIEL, ZONA RURAL, TOMADA DE PRE?O N? 00002/2017 E CONTRATO N? 240/2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 844/2018. | 00192017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | CONTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2009870 | 03/08/2018 | 43363.23 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO & URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA 3? MEDI??O DA AMPLIA??O DA UBS JOSE NICOLAU PESSOA NO BAIRRO DO CORDEIRO, TOMADA DE PRE?O N? 00002/2017 E CONTRATO N? 240/2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 846/2018. | 00192017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2009910 | 03/08/2018 | 700.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA N? OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 609/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2009917 | 03/08/2018 | 1486.66 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA N? OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 610/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009809 | 03/08/2018 | 43.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 223/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009794 | 03/08/2018 | 63.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATEIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 174/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009842 | 03/08/2018 | 500.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO MICRO ?NIBUS, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VOLEI MASCULINO, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 304/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009845 | 03/08/2018 | 700.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO MICRO ?NIBUS, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 303/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009800 | 03/08/2018 | 61.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER N? 074/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 2009860 | 03/08/2018 | 900.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CHAPAS DE FURRAGEM DO CURRAL DO MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 96/2018 E PP N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 2009863 | 03/08/2018 | 1200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DA BALAN?A DO CURRAL DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 95/2018 E PP N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009866 | 03/08/2018 | 109.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 97/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009887 | 03/08/2018 | 1649.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DA PARCELA 05/06, REFERENTE AS INSCRI??ES DE AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO, HOMOLOGADA PELO MDA, AO PROGRAMA "GARANTIA SAFRA" CONFORME A LEI N? 10.420 DE 10/04/2002, ALTERADA PELA LEI N? 12.766/2014, RESULTANDO NO VALOR TOTAL DE R$ 9.894,00, DIVIDO EM SEIS PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE R$ 1.649,00, CONFORME BOLETO ANEXO E EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 94/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009862 | 03/08/2018 | 73.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 302/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2009801 | 03/08/2018 | 45.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 PASTA AZ, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 302/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009802 | 03/08/2018 | 69.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 303/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009803 | 03/08/2018 | 130.00 | 00004520349494 | DANYHEDSON LINDEMBERG FLORENTINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONCERTO DE FECHADURAS DO COFRE PARA MUSEU DA ESTA??O, COPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT N? 299/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009808 | 03/08/2018 | 579.71 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 632/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2009810 | 03/08/2018 | 39600.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D51, NA EXECU??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DO TERRENO LOCALIZADO NO LIXAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 633/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009877 | 03/08/2018 | 7900.00 | 08792288000196 | VALDO JOSE DA SILVA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DO VEICULO IVECO DE PLACA N? OGB 4862, PARA CIDADE DE GOIANIA/GO, PARA INSTALA??O DO COMPACTADOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 600/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009780 | 03/08/2018 | 102.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 880/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2009847 | 03/08/2018 | 1336.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 885/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2009849 | 03/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANA GUEDES, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 884/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2009850 | 03/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANA GUEDES, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 882/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2009852 | 03/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANA GUEDES, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 883/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2009918 | 03/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANA GUEDES, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 881/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682018 | 2009921 | 03/08/2018 | 14892.06 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS, DAS RUAS ANA GUEDES E ESTUDANTE PAULO ROBERTO BARBOSA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 887/2018 E PP N? 00068/2018. | 00182016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2009811 | 03/08/2018 | 1170.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 821/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2009813 | 03/08/2018 | 55.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 820/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009815 | 03/08/2018 | 71.77 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 822/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009818 | 03/08/2018 | 18.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 823/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009820 | 03/08/2018 | 43.11 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 824/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009840 | 03/08/2018 | 419.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO DE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 828/2018 E PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009855 | 03/08/2018 | 23.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009857 | 03/08/2018 | 324.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009867 | 03/08/2018 | 202.03 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC. DE FINAN?AS MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 92/2018 E ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009880 | 03/08/2018 | 3510.85 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ENTREGA DE 10.031 BOLETOS DE IPTU EXERC?CIO 2018, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SCI N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009882 | 03/08/2018 | 668.15 | 00087576236191 | ERINALDO ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O SERVI?OS NA ENTREGA DE 1.909 BOLETOS DE IPTU EXERC?CIO 2018, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SCI N? 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009883 | 03/08/2018 | 1326.85 | 00001686436424 | THIAGO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O SERVI?OS NA ENTREGA DE 3.791 BOLETOS DE IPTU EXERC?CIO 2018, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SCI N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009886 | 03/08/2018 | 954.00 | 00070022465421 | ALLAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O SERVI?OS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU EXERC?CIO 2018, NOS LOTEAMENTOS, REFERENTE AOS MES DE JUNHO E JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SCI N? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009897 | 03/08/2018 | 94376.33 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 010 DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N? 00863/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009900 | 03/08/2018 | 90754.58 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 012 DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N? 00863/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009787 | 03/08/2018 | 200.00 | 00008896741408 | JANECLEIDE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA DORINHA SAMPAIO, 18 , ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 839/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009788 | 03/08/2018 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOSPARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 829/2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009795 | 03/08/2018 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 830/2018, REF AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009796 | 03/08/2018 | 200.00 | 00001811366430 | GUILHERME MAURICIO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 833/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009819 | 03/08/2018 | 230.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 825/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009822 | 03/08/2018 | 150.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 801/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009824 | 03/08/2018 | 200.00 | 00005531393474 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES N? 121 NORDESTE II GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 818/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009831 | 03/08/2018 | 150.00 | 00014002767728 | VIVIANE MARIA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA VIVIANE MARIA DE LIMA ANDRADE,REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 807/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009832 | 03/08/2018 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 808/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009834 | 03/08/2018 | 2250.78 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SOP?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 826/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009836 | 03/08/2018 | 27.96 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SOP?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 827/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009839 | 03/08/2018 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 788/2018, REF AO M?S DE JULHO DE 2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2009907 | 03/08/2018 | 360.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA MANUTEN??O DO VE?CULO KOMBI DE PLACA OFZ 1490, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 607/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2009920 | 03/08/2018 | 822.51 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO KOMBI DE PLACA OFZ 1490, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR0 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 612/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009804 | 03/08/2018 | 61.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 028/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009848 | 03/08/2018 | 1692.80 | 00070144413450 | JOSE PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS DO PATIO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEINFRA AV.FELICIANO DE AMORIM, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 888/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009859 | 03/08/2018 | 247.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE ADMISTRA??O E R. HUMANNOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 152/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009865 | 03/08/2018 | 27.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE ADMISTRA??O E R. HUMANNOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 234/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009781 | 03/08/2018 | 2376.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 340KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1044/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009782 | 03/08/2018 | 2083.02 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 298KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1045/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2009783 | 03/08/2018 | 20.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 CAIXA DE CANETA ESFEROGRAFICA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1046/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2009784 | 03/08/2018 | 31.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 ETIQUETA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1047/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009785 | 03/08/2018 | 232.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1048/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009786 | 03/08/2018 | 1680.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 105KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1037/2018 ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009789 | 03/08/2018 | 920.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 40KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1038/2018 ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009790 | 03/08/2018 | 1125.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 75KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1039/2018 ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009791 | 03/08/2018 | 1050.00 | 00071334467404 | SEVERINO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEUDC N? 1040/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009792 | 03/08/2018 | 1600.00 | 00071334467404 | SEVERINO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEUDC N? 1041/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009793 | 03/08/2018 | 1050.00 | 00007147723481 | LUCIANA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 70KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1042/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009797 | 03/08/2018 | 1600.00 | 00007147723481 | LUCIANA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1043/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2009798 | 03/08/2018 | 3263.77 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO CITROEN JUMPER DE PLACA NQJ 8411, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRA?A JO?O PESSOA (CENTRO)PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2009799 | 03/08/2018 | 3875.81 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO CITROEN JUMPER DE PLACA OEV 9885, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRA?A JO?O PESSOA (CENTRO)PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, CAJ? E DUAS ESTRADAS VICE VERSA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2009805 | 03/08/2018 | 175.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1051/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2009806 | 03/08/2018 | 2000.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1050/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 2009807 | 03/08/2018 | 3875.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1049/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009868 | 03/08/2018 | 1680.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 105kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAM?LIA, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUMDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1036/2018, ORIUNDODE CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009869 | 03/08/2018 | 1125.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 75kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAM?LIA, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1035/2018, ORIUNDO DE CHAMADAP?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009871 | 03/08/2018 | 943.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 41kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAM?LIA, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1034/2018, ORIUNDO DE CHAMADAP?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009872 | 03/08/2018 | 800.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (100KG DE INHAME), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSEDUC N? 1033/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009873 | 03/08/2018 | 1800.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (600KG DE MACAXEIRA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SEDUC N? 1032/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009874 | 03/08/2018 | 510.00 | 00004617232478 | Adjailson Dias Belo | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 170KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUMDANETAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1031/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009875 | 03/08/2018 | 390.00 | 00004617232478 | Adjailson Dias Belo | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 130KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PR? ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1030/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009876 | 03/08/2018 | 90.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONSDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (30kg DE MACAXEIRA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1029/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 000122018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009878 | 03/08/2018 | 391.00 | 00002220665470 | JOSEILSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 17KG DE CARNE BOVINA , DESTINADOS ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1024/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009879 | 03/08/2018 | 450.00 | 00002220665470 | JOSEILSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 30KG DE CARNE BOVINA , DESTINADOS ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1025/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009881 | 03/08/2018 | 656.00 | 00002220665470 | JOSEILSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 41KG DE CARNE BOVINA , DESTINADOS ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1026/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009884 | 03/08/2018 | 360.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONSDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (120kg DE MACAXEIRA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOF?CIO SEDUC N? 1027/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000022018 | 2009885 | 03/08/2018 | 450.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONSDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (150kg DE MACAXEIRA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1028/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009888 | 03/08/2018 | 130.00 | 00070496264494 | EWERLANE SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUlHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA EWERLANE SOBRAL MOREIRA, PORTADORA DO RG N? 4.162.33 E CPF N? 704.962.644-94, RESIDENTE NA RUA ZEQUINHA UCHOA, 395 - BAIRRO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1000/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009889 | 03/08/2018 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUlHO DE 2018, DESTINADA ? FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG N? 4.165.499 E CPF N? 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009890 | 03/08/2018 | 130.00 | 00010274034417 | LEILIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUlHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LEILIANE SILVA DE SOUZA, PORTADORA DO RG N? 4.039.932 E CPF N? 102.740.344-17, RESIDENTE NA RUA RUBENS COELHO FERREIRA FILHO, 150 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009891 | 03/08/2018 | 130.00 | 00012148536419 | LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUlHO DE 2018, DESTINADO A ALUNA LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, PORTADORA DO RG N? 3.838.918 E CPF N? 121.485.364-19, RESIDENTE NA RUA S?O LUIZ, 153 -S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009892 | 03/08/2018 | 130.00 | 00008418452471 | LIGIA CELLI MARQUES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUlHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LIGIA CELLI MARQUES BESERRA, PORTADORA DO RG N? 3.477.740 E CPF N? 084.184.524-71, RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES, 181- NORDESTE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009893 | 03/08/2018 | 130.00 | 00001329616448 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUlHO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO, PORTADOR DO RG N? 3.790.684 E CPF N? 013.296.164-48, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALV?O, 590 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009894 | 03/08/2018 | 130.00 | 00011954495420 | MARIA LUISA PONTES MACHADO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUlHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA MARIA LU?SA PONTES MACHADO NETA, PORTADORA DO RG N? 4.115.397 E CPF N? 119.544.954-20, RESIDENTE NA RUA JO?O PACHECO,140 - NORDESTE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009895 | 03/08/2018 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG N? 4.237.570 E CPF N? 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA N? 433 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009896 | 03/08/2018 | 130.00 | 00011608814483 | MONIQUE PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA ? MONIQUE PERERIA DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 4.038.245 E CPF N? 11.088.144-83, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 622 - BAIRRO JU?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009898 | 03/08/2018 | 130.00 | 00009517198400 | MYLLENE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA MYLLENE MIGUEL DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.655.679 E CPF N? 095.171.984-00, RESIDENTE NA RUA JORGE MARANH?O, 207 -ROS?RIO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009899 | 03/08/2018 | 130.00 | 00070515551465 | NATALIA KELLY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA NAT?LIA KELLY BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 4.167.734 E CPF N? 705.155.514-65, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 557 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009901 | 03/08/2018 | 130.00 | 00012372333488 | RUTE HELLY DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO 2018, DESTINADA ? ALUNA RUTE HELLY DA COSTA MACIEL, PORTADORA DO RG N? 4.209.180 E CPF N? 123.723.334-88, RESIDENTE NA RUA OSEAS HENRIQUE DE BULH?ES - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009902 | 03/08/2018 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG N? 4.391.316 E CPF N? 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA S? BENEVIDES,435 -CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2009903 | 03/08/2018 | 180.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA MANUTEN??O DO VE?CULO KOMBI DE PLACA N? NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 608/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009904 | 03/08/2018 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG N? 4.175.516 E CPF N? 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009905 | 03/08/2018 | 70.00 | 00007961222456 | AMANDA ROMUALDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA A ALUNA AMANDA ROMUALDO DE MOURA, PORTADORA DO RG N? 4.046.456 E CPF N? 079.612.224-56, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 368, BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009906 | 03/08/2018 | 70.00 | 00010437742466 | RAIANE DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA A ALUNA RAIANE DE SOUZA BARROS, PORTADORA DO RG N? 3.825.357 E CPF N? 104.377.424-66, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 201 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009908 | 03/08/2018 | 70.00 | 00011231012480 | ARIELLY SANDER DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA O ALUNO ARIELLY SANDER DA SILVA ARAUJO, PORTADOR DO RG N? 4.019.952 E CPF N? 112.310.124-80, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, 614 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009909 | 03/08/2018 | 70.00 | 00006170775416 | BERTSON BRUNNELLI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA O ALUNO BERTSON BRUNNELLI ALVES DOS SANTOS, PORTADOR DO RG N? 2.883.520 E CPF N? 061.707.754-16, RESIDENTE NA RUA DR. NUNES FILHO, 41 - BELA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009911 | 03/08/2018 | 70.00 | 00070259387428 | BIANCA BERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA A ALUNA BIANCA BERTO RODRIGUES, PORTADOR DO RG N? 4.057.711 E CPF N? 702.593.874-28, RESIDENTE NA RUA S?O LUIS - S?O JOSE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009912 | 03/08/2018 | 70.00 | 00009031568490 | CARMEM JULIANE BESERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA A ALUNA CARMEM JULIANEE BESERRA MELO, PORTADORA DO RG N? 3.390.201 E CPF N? 090.315.684-90, RESIDENTE NA RUA DR. SALES, 120- CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009913 | 03/08/2018 | 70.00 | 00070160749433 | CELIANE CABRAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA A ALUNA CELIANE CABRAL BELARMINO, PORTADORA DO RG N? 4.025.636 E CPF N? 701.607.494-33, RESIDENTE NA RUA HONORATO ARAUJO FILHO, 137 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009914 | 03/08/2018 | 70.00 | 00001755593414 | CLECIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA A ALUNA CLECIANA ALVES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG N? 3.851.370 E CPF N? 017.555.934.14, RESIDENTE NA RUA ARTUR PONTE, 325 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009915 | 03/08/2018 | 70.00 | 00070247186414 | DALDIANE ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA A ALUNA DALDIANE ARAUJO GALDINO, PORTADORA DO RG N? 4.058.413 E CPF N? 702.471.864-14, RESIDENTE NA RUA GUARANI, 52 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009916 | 03/08/2018 | 70.00 | 00010734959494 | DANIEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA O ALUNO DANIEL COSTA DA SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.537.440 E CPF N? 107.349.594-94, RESIDENTE NA RUA AMERICO PINHEIRO DE BRITO, 1904 - AREIA BRANCA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2009919 | 03/08/2018 | 376.26 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O DO VEICULO KOMBI DE PLACA N? NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 611/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 77/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009923 | 06/08/2018 | 70.00 | 00011721786740 | LIDIANE CRISTINE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA ? LIDIANE CRISTINE DE ALMEIDA GOMES RG 21430954-4 CPF 117.217.867-40, RESIDENTE NA RUA MARIA RODRIGUES ALVES N? 315 BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009924 | 06/08/2018 | 70.00 | 00011750696479 | LUANA DE SOUZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA A ALUNA LUANA DE SOUZA MENDES, PORTADORA DO RG N? 3.619.261 CPF N? 117.506.964-79, RESIDENTE NA RUA HONORATO OSORIO DE AQUINO, 120 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1055/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009925 | 06/08/2018 | 70.00 | 00010124374425 | LUANDERSON XAVIER PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA O ALUNO LUANDERSON XAVIER PONTES, PORTADOR DO RG N? 3.786.487 E CPF N? 101.243.744-25, RESIDENTE NA RUA ABSONO PAIVA, 98 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1056/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009926 | 06/08/2018 | 70.00 | 00011177587459 | LUCAS GABRIEL CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA O ALUNO LUCAS GABRIEL CANDIDO COSTA, PORTADOR DO RG N? 3.840.044 E CPF N? 111.775.874-59, RESIDENTE NA RUA DR. SALES, 114 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009929 | 06/08/2018 | 70.00 | 00010129744484 | LUCAS MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA O ALUNO LUCAS MOURA DELFINO, PORTADOR DO RG N? 3.970.731 E CPF N? 101.297.444-84, RESIDENTE NA RUA PREFEITO MANOEL LORD?O, 395 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009930 | 06/08/2018 | 70.00 | 00070504325477 | LUCRECIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA A ALUNA LUCRECIA DA SILVA BARROS, PORTADORA DO RG N? 4.163.560 E CPF N? 705.043.254-77, RESIDENTE NA RUA MARIA RODRIGUES ALVES, 248 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009932 | 06/08/2018 | 70.00 | 00000815629427 | MANUELLA THEREZA AMARAL DE OLIVEIRA LEONE | VALOR QUE SE MPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA A ALUNA MANUELLA THEREZA AMARAL DE OLIVEIRA LEONE, PORTADORA DO RG N? 2.664.565 E CPF N? 008.156.294-27, RESIDENTE NA RUA PE. GERALDO PINTO, 208 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1060/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009933 | 06/08/2018 | 70.00 | 00008975900401 | MARIA TEREZA ALVES CAMILO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA A ALUNA MARIA TEREZA ALVES CAMILO DE MOURA, PORTADOR DO RG N? 35.600.22 E CPF N? 089.759.004-01, RESIDENTE NA RUA JOAQUIM BRAZ PERERIA, 88 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009934 | 06/08/2018 | 70.00 | 00070094048444 | MATHEUS CLIMACO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA O ALUNO MATHEUS CLIMACO LEITE, PORTADOR DO RG N? 4.061.370 E CPF N? 700.940.484-44, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 711 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1062/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009935 | 06/08/2018 | 70.00 | 00004549179457 | MICHAEL DOUGLAS DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA O ALUNA MICHAEL DOUGLAS DE LIMA BESERRA, PORTADOR DO RG N? 2.685.743 E CPF N? 045.491.794-57, RESIDENTE NA RUA HENRIQUE PACIFICO, 99 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1063/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009936 | 06/08/2018 | 70.00 | 00012173958496 | REMERSON OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA O ALUNO REMERSON OLIVEIRA FREIRA, PORTADOR DO RG N? 3.698.857 E CPF N? 121.739.584-96, RESIDENTE NA RUA NEUZA PONTES DOS SANTOS, 94 - CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1064/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009937 | 06/08/2018 | 70.00 | 00006977390409 | RIVAILDO DA SILVA RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA O ALUNO RIVAILDO DA SILVA RAMOS FILHO, PORTADOR DO RG N? 4.012.295 E CPF N? 069.773.904-09, RESIDENTE NA RUA PE. GERALDO PINTO, 108 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1065/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009938 | 06/08/2018 | 70.00 | 00005148210435 | ROBERTO RANDENBERG DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA O ALUNO ROBERTO RANDENBERG DE ARAUJO SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.494.805 E CPF N? 051.482.104-35, RESIDENTE NA RUA S?O MANOEL,96 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1066/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009939 | 06/08/2018 | 70.00 | 00011294179489 | RODOLFO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA O ALUNO RODOLFO SOUSA DE ARAUJO, PORTADOR DO RG N? 3.861.599 E CPF N? 112.941.794-89, RESIDENTE NA RUA EDVARDO TOSCANO, 321- CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1067/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009940 | 06/08/2018 | 70.00 | 00009033631431 | WESLEY GLEYSON SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO WESLEY GLEYSON SILVA GOMES, PORTADORA DO RG N? 3.569.193 E CPF N? 090.336.314-31, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DOS ANJOS, 186 - BAIRRO ASSIS CHATEUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1068/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009941 | 06/08/2018 | 70.00 | 00008864511407 | RAISSA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA RAISSA COSTA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.315-18 E CPF N? 088.645.114-07, RESIDENTE NA RUA JOAO PIMENTEL FILHO, 181 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1069/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009942 | 06/08/2018 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO JO?O VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG N? 4.068.959 E CPF N? 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1070/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009943 | 06/08/2018 | 70.00 | 00070859277470 | ERYCLAPTON GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DESTINADA O ALUNO ERICLAPTON GOMES ARAUJO , PORTADOR DO RG N? 4.244.219 E CPF N? 708.592.774-70, RESIDENTE NA RUA IRINEU DE FRAN?A, 102- NORDESTE I, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1071/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009944 | 06/08/2018 | 70.00 | 00006245674433 | JOAQUIM ALVES MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA O ALUNO JOAQUIM ALVES MATIAS SOUZA, PORTADOR DO RG N? 3.920.289 E CPF N? 062.456.744-33, RESIDENTE NA RUA ROSIL GUEDES, 25 - NORDESTE I, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009945 | 06/08/2018 | 930.00 | 00075318016472 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 62KG CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1075/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009947 | 06/08/2018 | 736.00 | 00075318016472 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 32KG CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1074/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009948 | 06/08/2018 | 1344.00 | 00075318016472 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 84KG CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1073/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009950 | 06/08/2018 | 915.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (61 kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1053/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009951 | 06/08/2018 | 782.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (34 kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1052/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2009952 | 06/08/2018 | 304.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1076/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2009968 | 06/08/2018 | 9642.94 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? CLJ 2196/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO TURNO MANH? DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA E VICE VERSA, REF AOS DIAS 09 A 31 DE JULHO DE 2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009986 | 06/08/2018 | 1800.00 | 00006704900403 | Joab Felix da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 150kg DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1078/2018, ORINDO DA CHAMADA PUBLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2009987 | 06/08/2018 | 1200.00 | 00006704900403 | Joab Felix da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 100kg DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1077/2018, ORINDO DA CHAMADA PUBLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009988 | 06/08/2018 | 46.45 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS AIMENTICIOS, DESTINADOS PARA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1079/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2009990 | 06/08/2018 | 98.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (BROXA, ROLO.), DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS SEBASTI?O BEZERRA BASTOS E JOVENTINA MARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1079/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 2009992 | 06/08/2018 | 4080.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERIV?OS NO ENCONTRO DE FORMA??O DE CONTINUADA COM 408 PROFESSORES, EDUCADORES ESPECIALISTAS, OBJETIVO UMA PALESTRA MOTIVACIONAL CP, IMPLANTA??O DE PROJETO DE SUSTENTABILIDADE (SHOPPING CIDADE LUZ), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMETO AO OF?CIO SEDUC N? 1081/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010009 | 06/08/2018 | 2650.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO KOMBI DE PLACA N? NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 613/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010016 | 06/08/2018 | 1410.50 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO VEICULO DE KOMBI DE PLACA N? NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 620/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2010019 | 06/08/2018 | 97.86 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 14KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1083/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010020 | 06/08/2018 | 7570.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O INSTITUCIONAL, BOLSA AUX?LIO E AUX?LIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, TENDO COMO BENEFICI?RIOS ESTAGI?RIOS QUE FAZEM PARTE DO CONV?NIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SARH N? 29/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2009994 | 06/08/2018 | 1212.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 240 CAPAS P/O CASAMENTO COLETIVO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 843/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009995 | 06/08/2018 | 200.00 | 00006288328421 | LIGIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA GUARANI N? 85 BAIRRO DO NORDESTE II GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 838/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009996 | 06/08/2018 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 836/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009997 | 06/08/2018 | 27.87 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (3kg DE COSTELA), DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 848/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009998 | 06/08/2018 | 2415.40 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (260kg DE COSTELA), DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 847/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2010001 | 06/08/2018 | 67.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 846/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010002 | 06/08/2018 | 200.00 | 00007876537480 | CLAUDIORLANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE AMERICO, 220, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 837/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010003 | 06/08/2018 | 150.00 | 00095248919487 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHOR JOSE JANUARIO DA SILVA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 802/2018, REF A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010021 | 06/08/2018 | 6365.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010022 | 06/08/2018 | 2734.80 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSLADO COM CARRO FUNERARIO, DESTINADAS PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009989 | 06/08/2018 | 30.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2009991 | 06/08/2018 | 477.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009999 | 06/08/2018 | 58.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO , ANEXO S?O E MAC DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 844/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2010000 | 06/08/2018 | 114.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 845/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010004 | 06/08/2018 | 427.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITA??O DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA/ESGOTO E SERVI?OS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010005 | 06/08/2018 | 4501.58 | 03609783000101 | SENAC SERV.DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUES EMEPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ENTRE O SENAC A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, PARA REALIZA??O DO CURSO NA CONFEC??O DE OBJETOS EM PET, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A EADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 849/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2009975 | 06/08/2018 | 2580.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 120 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA PAULO ROBERTO S BARBOSA CONJ CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 898/2018. | 00182016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2009977 | 06/08/2018 | 2365.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 110 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANA GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 899/2018. | 00182016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2009978 | 06/08/2018 | 215.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 10 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MARIA GISELDA COELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 900/2018. | 00182016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2009979 | 06/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANA GUEDES, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 901/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00182016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2009980 | 06/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANA GUEDES, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 902/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00182016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2009983 | 06/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANA GUEDES, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 903/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00182016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2009985 | 06/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANA GUEDES, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 904/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00182016 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010007 | 06/08/2018 | 1610.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERVIÇOS HIDRAULICO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESTA??O DE SERVI?OS NA SUBSTITUI??O DE PE?AS E CILINDRO DO SKAY MUNCK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 627/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010017 | 06/08/2018 | 215.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTO CG 125I DE PLACA N? QFB 6843, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 621/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009956 | 06/08/2018 | 781.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFEC??O DE PLACAS DE CONCRETO PARA CAIXA DE ?GUAS PLUVIAIS DA RUA CARLOS MANOEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 639/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2009957 | 06/08/2018 | 225.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIO FIO DA ACESSO AO MUTIR?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 638/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2009958 | 06/08/2018 | 1330.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFEC??O DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DE ?GUA PLUVIAIS NA RUA CARLOS MANOEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 640/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009969 | 06/08/2018 | 61.92 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 634/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010008 | 06/08/2018 | 1520.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERVIÇOS HIDRAULICO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 626/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009972 | 06/08/2018 | 67.37 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO MEMO SECULT N? 305/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009974 | 06/08/2018 | 49.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO MEMO SECULT N? 304/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 2009966 | 06/08/2018 | 1800.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SOLDA ELETRICA E ENBUCHAMENTO DA PORTA DO MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 100/2018 E PP N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 2009967 | 06/08/2018 | 900.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SOLDA ELETRICA NOS CANOS QUE PENDURA O BOI NO MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 99/2018 E PP N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009971 | 06/08/2018 | 190.22 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER N? 73/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009961 | 06/08/2018 | 250.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O EM FACE DO FESTIVAL CAPOEIRA, REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO NO GINASIO DE ESPORTES O ZENOB?O, COMO FORMA DE INCEVTIVO AO ESPORTE, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO CODECOM N? 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2010006 | 06/08/2018 | 54.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 176/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009954 | 06/08/2018 | 85.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDOMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 225/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2009959 | 06/08/2018 | 92.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA STTRANS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 224/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010018 | 06/08/2018 | 380.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTO XRE 300 QFI DE PLACA N? 7109, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 622/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009922 | 06/08/2018 | 1257.91 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1573/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009927 | 06/08/2018 | 133.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1574/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009928 | 06/08/2018 | 115.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1575/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009931 | 06/08/2018 | 39.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SETOR DE MARCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1576/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2009946 | 06/08/2018 | 103.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1577/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2009949 | 06/08/2018 | 6179.53 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1578/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2009953 | 06/08/2018 | 7315.82 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1579/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2009955 | 06/08/2018 | 7944.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1580/2018, PP N? 00046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2009960 | 06/08/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES NO DIA 21 DE JULHO DE 2018, QUE POSSUEM CIRURGIAS OFTALMOLOGICA MARCADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1581/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282018 | 2009962 | 06/08/2018 | 3920.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2018, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1582/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282018 | 2009963 | 06/08/2018 | 7280.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES MAMOGRAFICOS, REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2018, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1583/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282018 | 2009964 | 06/08/2018 | 12939.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2018, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1584/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2009965 | 06/08/2018 | 650.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE 01 CONCENTRADOR DE OXIG?NIO MEDICINAL, FORNECIDO AO PACIENTE JOSE SILVA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOF?CIO SESAU N? 1585/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009970 | 06/08/2018 | 65.03 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1586/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009973 | 06/08/2018 | 102.19 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1587/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2009976 | 06/08/2018 | 130.06 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1588/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009981 | 06/08/2018 | 75.00 | 00005470758478 | JEANY KARLA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO ANALISE DA SITUA??O DE SAUDE E PLANEJAMENTO DO CUIDADO EM SAUDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM PARCERIA COM A UPEB NO DIA 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009982 | 06/08/2018 | 75.00 | 00005470758478 | JEANY KARLA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO ANALISE DA SITUA??O DE SAUDE E PLANEJAMENTO DO CUIDADO EM SAUDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM PARCERIA COM A UEPB NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2009984 | 06/08/2018 | 75.00 | 00005470758478 | JEANY KARLA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO ANALISE DA SITUA??O DE SAUDE E PLANEJAMENTO DO CUIDADO EM SAUDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE EM PARCERIA COM A UEPB NO DIA 30 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2009993 | 06/08/2018 | 25160.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA S PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1572/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2010010 | 06/08/2018 | 113.75 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO GOL DE PLACA N? QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N?614/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2010011 | 06/08/2018 | 113.75 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO GOL DE PLACA N? QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N?615/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2010012 | 06/08/2018 | 4408.26 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO NISSAN SENTRA DE PLACA N? MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 616/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2010013 | 06/08/2018 | 1695.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO NISSAN SENTRA DE PLACA N? MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 617/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2010014 | 06/08/2018 | 90.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO GOL DE PLACA N? QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 618/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2010015 | 06/08/2018 | 90.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO GOL DE PLACA N? QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 619/2018 E PP N?00077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010030 | 07/08/2018 | 611.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNT 3868, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 630/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010037 | 07/08/2018 | 1150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1512/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010053 | 07/08/2018 | 480.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE BETANIA MARIA JUSTINO TRIBUTINO CPF 713.374.234-91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1608/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010056 | 07/08/2018 | 480.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE ANA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA CPF 022.935.534-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1609/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732018 | 2010057 | 07/08/2018 | 2370.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SOLDA E REPARO DE 30 APARELHOS DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1610/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 073/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 2010063 | 07/08/2018 | 308.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS CLINICOS NO PACIENTE SEVERINO ABDIAS MARTINS, PORTADOR DO CPF 091.047.544-09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1611/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 038/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010065 | 07/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA REVASCULARIZA??O DO MIOCARDIO, REALIZADO NO PACIENTE CELSO PEREIRA DOS ANJOS CPF 082.871.044-91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1612/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2010067 | 07/08/2018 | 334.80 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1613/2018, ORIUNDO DO PREG? PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2010070 | 07/08/2018 | 349.40 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1614/2018, ORIUNDO DO PREG? PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2010071 | 07/08/2018 | 579.30 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1615/2018, ORIUNDO DO PREG? PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010074 | 07/08/2018 | 370.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 BOTA ORTOPEDICA SOBE MEDIDA, DESTINADA A PACIENTE GIOVANA PIETRA DE SOUZA DINIZ BRAGA, PORTADORA DO CPF 136.593.304-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1616/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2010081 | 07/08/2018 | 1290.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES DE DEMANDAS DE ORDEM JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1589/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2010082 | 07/08/2018 | 2601.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES DE DEMANDAS DE ORDEM JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1590/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2010083 | 07/08/2018 | 31.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUI??O COM PACIENTES DE DEMANDAS DE ORDEM JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1591/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001062017 | 2010084 | 07/08/2018 | 750.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS NO CEO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1592/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001062017 | 2010085 | 07/08/2018 | 3100.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS NOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1593/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2010086 | 07/08/2018 | 1393.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1594/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2010087 | 07/08/2018 | 624.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 48 QUENTINHAS, FORNECIDAS NO MES DE JULHO DE 2018, NOS SABADOS, DOMIGOS E FERIADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1595/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2010088 | 07/08/2018 | 8772.06 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1596/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010089 | 07/08/2018 | 500.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O NA INAGURA??O DA ACADEMIA DE SA?DE ANTONIO CAMILO, NO DIA 28 DE JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1597/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010090 | 07/08/2018 | 600.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTA??O ARTISTICA DO CANTOR ROBERTO SHOW, EM DA INAGURA??O DA ACADEMIA DE SA?DE ANTONIO CAMILO, REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1598/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2010091 | 07/08/2018 | 196.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1599/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2010092 | 07/08/2018 | 352.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS A SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1600/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2010093 | 07/08/2018 | 652.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1601/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2010094 | 07/08/2018 | 204.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS A VIGIL?NCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1602/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010095 | 07/08/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JOS? FELICIANO AGUIAR IRM?O, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DEDESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1603/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 2010096 | 07/08/2018 | 4290.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAMERA, CONECTOR E DVR, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA UBS DO MUTIR?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1604/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2010097 | 07/08/2018 | 1312.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SISTEMA DE CAMERA DA UBS DO MUTIR?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1605/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010098 | 07/08/2018 | 480.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE IVANETE AVELINO DA SILVA CPF 093.079.294-75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1606/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010099 | 07/08/2018 | 480.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE ZULEIDE ANTONIO DA SILVA CPF 571.071.224-87, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1607/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010031 | 07/08/2018 | 40.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 CAPA DE BLOCO SORT, DESTINADA A MOTO XRE 300 DE PLACA N? QFI-7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 629/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010032 | 07/08/2018 | 120.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 08 FILTRO DE OLEO PARA AS MOTOS, DE PLACAS N? QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079 E QFI 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 628/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2010079 | 07/08/2018 | 227.50 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI??O NO VEICULO PEUGEOT DE PLACA N? MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 632/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2010080 | 07/08/2018 | 90.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA N? MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 631/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2010041 | 07/08/2018 | 196.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA O TORNEIO EM COMEMORA??O AO DIA DOS PAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 177/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2010042 | 07/08/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DA DELEGA??O DA DESPORTIVA GUARABIRA, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2018, PARA CIDADE DE JO?O PESSOA, EM PARTIDA CONTRA O BOTAFOGO SUB 19, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 178/2018 E PP N? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2010028 | 07/08/2018 | 78.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 104/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2010073 | 07/08/2018 | 133.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 103/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2010060 | 07/08/2018 | 588.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADOS PARA REUNI?ES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 306/2018, ORIUNDO DO PREG?O PREESNCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2010024 | 07/08/2018 | 1770.20 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O CAF? DA MANH? DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N?657/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2010033 | 07/08/2018 | 120.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 300 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA O SERVI?O DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA MANOEL CARLOS DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 653/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2010034 | 07/08/2018 | 1000.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1000 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA O SERVI?O DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA PAULINO PINTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 652/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2010035 | 07/08/2018 | 88.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTECENTES A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 651/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010061 | 07/08/2018 | 800.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 623/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010062 | 07/08/2018 | 1750.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 624/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2010066 | 07/08/2018 | 225.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CAPAS DE PORCESSO, CARIMBO AUTOMATICO E MADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 648/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2010072 | 07/08/2018 | 572.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 44 QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 647/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010023 | 07/08/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), PROJETO REFERENTE A PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N? 102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010025 | 07/08/2018 | 100.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SOLDA DE 02 BASES DO TRANSFORMADOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SEINFRA N? 919/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2010026 | 07/08/2018 | 182.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE ILUMINA??O PUBLICA, QUE REALIZARAM HORAS EXTRAS NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 917/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2010027 | 07/08/2018 | 72.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 920/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010076 | 07/08/2018 | 730.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE SUPORTES PARA REFLETORES DA PILASTRA NA PRA?A DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SEINFRA N? 918/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682018 | 2010077 | 07/08/2018 | 14892.06 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS, DAS RUAS ANA GUEDES E ESTUDANTE PAULO ROBERTO BARBOSA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 887/2018 E PP N? 00068/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2010044 | 07/08/2018 | 532.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O GRUPO DA 3? IDADE DO SCFV REFERENCIADOS PLEO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 860/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2010046 | 07/08/2018 | 96.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 859/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2010047 | 07/08/2018 | 444.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 858/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2010048 | 07/08/2018 | 212.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 857/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2010049 | 07/08/2018 | 220.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS, PERTENCENTE AO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 856/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2010055 | 07/08/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS, COM TRANSPORTE DO GRUPO DA 3? IDADE DO SCFV PARA ATIVIDADES EXTERNAS DIAS 18 E 25 DE JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 851/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2010078 | 07/08/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS, COM TRANSPORTE DO GRUPO DA 3? IDADE DO SCFV ATIVIDADES NO CONGRESSO DE CAPOEIRA NI DIA 28 DE JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 852/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010039 | 07/08/2018 | 7.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010040 | 07/08/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010043 | 07/08/2018 | 2242.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2010059 | 07/08/2018 | 378.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 94/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2010050 | 07/08/2018 | 34.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE CARTHUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 855/2018 E PP N? 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2010054 | 07/08/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA VISITA AO CEA CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 08 E 25 JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 850/2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010038 | 07/08/2018 | 2455.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO PARA UTILIZA??O NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO DECOMP N? 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2010045 | 07/08/2018 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 2010075 | 07/08/2018 | 1890.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINANCAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732018 | 2010029 | 07/08/2018 | 525.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE GRADE MEDINDO 3,5 METROS PARA A CRECHE MUNICIPAL ELZA BELARMINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA?AO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1086/2018, ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 073/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2010036 | 07/08/2018 | 4257.10 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA LSJ 1783 COM CAPACIDADE PARA 41 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADERURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732018 | 2010051 | 07/08/2018 | 4500.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DE CADEIRAS DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER CAMARA E ASCENDINO TOSCANO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA?AO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1085/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 073/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2010052 | 07/08/2018 | 722.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1084/2018 E PP N? 00012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2010058 | 07/08/2018 | 9664.42 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS,NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITAIOS DA CIDADE DE GUARABIRA A JO?O PESSOA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURMO MANH?, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO, REF AO PERIODO DE 07 A 31 DE JULHO DE 2018 E PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010064 | 07/08/2018 | 230.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 625/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2010068 | 07/08/2018 | 1662.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1088/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2010069 | 07/08/2018 | 1170.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADAS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1087/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2010107 | 08/08/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2010125 | 08/08/2018 | 224.95 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1090/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2010126 | 08/08/2018 | 494.89 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1089/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2010100 | 08/08/2018 | 89.98 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS/LIXO, DESTINADOS PARA O SETOR DA SEC. DE ADMINISTRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 156/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2010106 | 08/08/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2010124 | 08/08/2018 | 30.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CARIMBO DE MADEIRA, PARA ATENDER ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO RH N? 236/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010139 | 08/08/2018 | 75.00 | 00009041329439 | DOUGLAS NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA /PB, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO AO IPHAN, INSITITUTO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2010102 | 08/08/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2010104 | 08/08/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2010132 | 08/08/2018 | 353.50 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 7m? CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA SR? JOSENEIDE DA CONCEI??O SOARES NO CONJUNTO MUTIR?O (CASA QUE FOI INCENDIADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 927/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2010119 | 08/08/2018 | 44.99 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O SEC DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 75/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010138 | 08/08/2018 | 2.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010140 | 08/08/2018 | 132.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010142 | 08/08/2018 | 20.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12417-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2010101 | 08/08/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018 E CONVITE N? 0002/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2010103 | 08/08/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2010120 | 08/08/2018 | 44.99 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 861/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010141 | 08/08/2018 | 15.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2010133 | 08/08/2018 | 2272.50 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 15 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DE DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 926/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010134 | 08/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MARIA GISELDA COELHO COJ JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 925/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010135 | 08/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MARIA GISELDA COELHO COJ JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 924/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010136 | 08/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MARIA GISELDA COELHO CONJ JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 922/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010137 | 08/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MARIA GISELDA COELHO CONJ JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 923/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2010127 | 08/08/2018 | 1349.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 658/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010128 | 08/08/2018 | 1800.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE GRADES COM MOAS DE FERRO PARA CAIXAS DE ?GUAS PLUVIAIS,A RUA HENRIQUE PACIFICO, PEDRO ONOLASCO E JOSE AMERICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEURBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 660/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2010129 | 08/08/2018 | 449.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 659/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2010130 | 08/08/2018 | 1060.50 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 21m? C?BICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE DRENAGEM DA AV JUSCELINO KUBISTCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 661/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010161 | 08/08/2018 | 430.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 635/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010162 | 08/08/2018 | 630.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO COTRANS N? 634/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010163 | 08/08/2018 | 580.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 633/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2010105 | 08/08/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2010123 | 08/08/2018 | 179.96 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 105/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIALN? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2010122 | 08/08/2018 | 134.97 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 312/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2010108 | 08/08/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010131 | 08/08/2018 | 7447.00 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMA ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 04 CAMEMRA IP VIP E 01 CAMERA SPEED DOME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 226/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010121 | 08/08/2018 | 1000.00 | 00007890555466 | KELLY MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO COM DESPESAS DA FORMATURA DA PRIMEIRA TURMA DE BOMBEIRO CIVIL DO MUNICIPIO, A SE REAIZAR NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2018, COMO FORMA DE INCENTIVO ? GERA??O DE EMPREGO E RENDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 307/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2010109 | 08/08/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2010110 | 08/08/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2010111 | 08/08/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO LAB. BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2010112 | 08/08/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2010113 | 08/08/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2010114 | 08/08/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2010115 | 08/08/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2010116 | 08/08/2018 | 1890.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NAS 19 UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2010117 | 08/08/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REABILITA??O NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2010118 | 08/08/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MUHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2010143 | 08/08/2018 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1617/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2010144 | 08/08/2018 | 241.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1618/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2010145 | 08/08/2018 | 899.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1619/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 2010146 | 08/08/2018 | 224.95 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1620/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2010147 | 08/08/2018 | 89.98 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1621/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2010148 | 08/08/2018 | 224.95 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1622/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2010149 | 08/08/2018 | 44.99 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LAB. BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1623/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2010150 | 08/08/2018 | 44.99 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1624/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2010151 | 08/08/2018 | 89.98 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1625/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2010152 | 08/08/2018 | 269.94 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1626/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2010153 | 08/08/2018 | 134.97 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1627/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010154 | 08/08/2018 | 500.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ARTISTICA DO CANTOR NILDO MANGA EM FACE DOS FESTEJOS DE SANTANA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1628/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2010155 | 08/08/2018 | 390.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA VIGIL?NCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1629/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2010156 | 08/08/2018 | 841.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE REGULA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1630/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2010157 | 08/08/2018 | 128.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE VACINA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1631/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2010158 | 08/08/2018 | 50.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1632/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2010159 | 08/08/2018 | 680.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1633/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 2010160 | 08/08/2018 | 9384.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LEITE NUDRIDRIK, E NEOFIBER 400mg, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES E DEMANDA JUDICAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSESAU N? 1634/2018 E PP N? 00046/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2010175 | 09/08/2018 | 265.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1635/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010176 | 09/08/2018 | 480.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE SIMONI INACIO DA SILVA CPF 066.952.264-31, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1636/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010177 | 09/08/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE TEREZA LUCIA SOARES MARQUES, CPF 140.947.204-30, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1637/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010179 | 09/08/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE LUZINETE DA SILVA FLORIANO, CPF 965.880.474-87, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1638/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010180 | 09/08/2018 | 750.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE MOURA MACENA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?1639/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010183 | 09/08/2018 | 750.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA BESERRA DE ARAUJO SOUSA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1640/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010185 | 09/08/2018 | 353.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO MOTO CG 125 FAN DE PLACA N? MNT 3868, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 649/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2010186 | 09/08/2018 | 820.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1644/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010187 | 09/08/2018 | 632.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO REANULT MASTER AMBUL?NCIA SAMU DE PLACA N? QFK 5288/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 650/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2010188 | 09/08/2018 | 820.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1643/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010189 | 09/08/2018 | 353.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO MOTO CG FAN DE PLACA N? MNT 3858/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 648/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010190 | 09/08/2018 | 320.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO SAVEIRO DE PLACA N? OGC 6318/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 647/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010191 | 09/08/2018 | 214.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO KOMBI DE PLACA N? MNT 8682/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 646/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2010193 | 09/08/2018 | 820.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1642/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010194 | 09/08/2018 | 215.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO RENAULT MASTER AMBUL?NCIA SAMU DE PLACA N? OEV 4248/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 644/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010195 | 09/08/2018 | 215.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO RENAULT MASTER AMBUL?NCIA SAMU DE PLACA N? OEV 4288/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 643/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010196 | 09/08/2018 | 215.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO DUCATO DE PLACA N? MNO 4568/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 642/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010197 | 09/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO PEUGEOT BOXER DE PLACA N? MOT 6548/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 641/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 2010198 | 09/08/2018 | 1313.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 26 M? DE AREIA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA RECUPERA??O DAS CAL?ADAS DAS UBS DOS BAIRROS DO CORDEIRO, MUTIRAO E CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAUN? 1641/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010201 | 09/08/2018 | 410.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 638/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2010202 | 09/08/2018 | 14424.30 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1645/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2010204 | 09/08/2018 | 1576.23 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1646/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2010206 | 09/08/2018 | 783.17 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1647/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2010207 | 09/08/2018 | 712.62 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1648/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2010208 | 09/08/2018 | 5051.05 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1649/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2010210 | 09/08/2018 | 5164.75 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1650/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2010216 | 09/08/2018 | 858.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SANITARIOS QUIMICOS, EM FACE DO EVENTO CINE OL? CONSIGNADO, COMO FORMA DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E O BANCO SANTANDER NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDASES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 309/2018, ORIUNDO DA ADES?O N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2010220 | 09/08/2018 | 28310.45 | 12472413000158 | CADECON ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA 4? MEDI??O DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO E COMERCIALIZ?O DE PORDUTOS ARTESANAIS FREI DAMI?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 956/2018 E ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?OS 005/2017. | 00202017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010219 | 09/08/2018 | 225.00 | 00008687513402 | AEDSON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 02 DIARIAS 01 PARCIAL E 01 INTEGRAL, PARA DESLOCMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITA??O PARA PROPONENTES AO EDITAL FNMA/FNMC N? 01/2018, INCIATIVAS SOCIAMBIENTAIS PARA REDU??O DE VULNERALIBILIDADE A MUDAN?A DO CLIMO EM ?REAS URBANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2010171 | 09/08/2018 | 1430.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE SANITARIOS QUIMICOS, NOS DIAS 08,15,22 E 29 DE JULHO E 05 DE AGOSTO DE 2018, NA FEIRA DO ACARI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 666/2018 ADES?O 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010173 | 09/08/2018 | 258.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GARRAFAS T?RMICAS PARA EQUIPE DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 665/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2010181 | 09/08/2018 | 2910.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E DESOBSTRU??O DE TUBULA??ES DE ESGOTO DE ?GUAS PLUVIAIS NA PRA?A DO JU?E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 668/2018 ADES?O 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010205 | 09/08/2018 | 600.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA N? MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 636/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010164 | 09/08/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 5.000 PEDRAS DE PARALELEPIDOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANA GUEDES, CENTRO NESTE MUNICDIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 938/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIALN? 07/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010165 | 09/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MARIA GISELDA COELHO CONJ JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 940/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010166 | 09/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MARIA GISELDA COELHO CONJ JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 939/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010167 | 09/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MARIA GISELDA COELHO CONJ JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 941/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010168 | 09/08/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 5.000 PEDRAS DE PARALELEPIDOS, DESTINADOS PARA REPOSI??O DE CAL?AMENTO DA RUA FLORIANO PEIXOTO, CENTRO NESTE MUNICDIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 936/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010170 | 09/08/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 5.000 PEDRAS DE PARALELEPIDOS, DESTINADOS PARA REPOSI??O DE CAL?AMENTO DA RUA FLORIANO PEIXOTO, CENTRO NESTE MUNICDIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 937/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2010174 | 09/08/2018 | 1002.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 03 POSTES DE CONCRETO DUPLO T, H =8m, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA DA RUA PROJETA (LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL EDVARDO TOSCANO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 933/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010211 | 09/08/2018 | 2250.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVOS DE IMPRESS?O DIGITAL,PARA UTILIZA??O NAS PLACAS DE OBRAS (PAVIMENTA??O ASF?TICA) DRENAGEM DO CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 103/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010213 | 09/08/2018 | 193.05 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVOS DE IMPRESS?O DIGITAL,PARA UTILIZA??O NAS PLACAS DE OBRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 104/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2010214 | 09/08/2018 | 334.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 POSTES DE CONCRETO DUPLO T, H =8m, DESTINADO PARA PRA?A COM ACADEMIA DE PILTES DO SITIO QUATI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 934/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2010215 | 09/08/2018 | 720.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 08 TUBOS DE CONCRETO, DESTINADO PARA BUEIRA NO SITIO QUATI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 932/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010212 | 09/08/2018 | 156.40 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORERSPONDENTE A RESTITUI??O NO VALOR DE R$ 156,40, REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE, DE IPTU DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010217 | 09/08/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010218 | 09/08/2018 | 190.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010169 | 09/08/2018 | 3003.55 | 30505553000167 | ALUIZIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA RECUPERA??O DA CASA DA SR? JOSENEIDE DA CONCEI??O SOARES, NO CONJUNTO MUTIR?O, COMO FORMA DE ASSIST?NCIA A PESSOA CARENTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 931/2018 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010192 | 09/08/2018 | 214.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA N? NPV 8698/PB, VINCULADO A AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 645/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2010172 | 09/08/2018 | 485.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE FOSSA S?PTICA NO SETOR DE TRANSPORTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 667/2018 ADES?O 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010178 | 09/08/2018 | 600.00 | 00655582000144 | DAO FERRAGENS E COUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA CRECHE ELZA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1094/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2010182 | 09/08/2018 | 8571.24 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1092/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2010184 | 09/08/2018 | 1312.00 | 00017628849415 | ANTONIO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 82KG DE CARNE BOVINA, TIPO MO?DA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ESNINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1091/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010199 | 09/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQJ 5418/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 640/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010200 | 09/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MAC 7048/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 639/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010203 | 09/08/2018 | 550.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 637/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCA?AO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 2010209 | 09/08/2018 | 1127.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 DE TV 32POLEGADAS, DESTINADAS PARA CRECHE LAVINIA MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1093/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 051/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010226 | 10/08/2018 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SAO MIGUEL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 203/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010227 | 10/08/2018 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SAO RAFAEL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 204/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010234 | 10/08/2018 | 800.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO GINASIO DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1097/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 2010235 | 10/08/2018 | 321.96 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO PRONATEC, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1096/2018 E PP N? 0034/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 2010236 | 10/08/2018 | 504.11 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REUNI?O COM OS COORDENADORES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1095/2018 E PP N? 0034/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2010245 | 10/08/2018 | 4117.74 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KRA 0963/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2010247 | 10/08/2018 | 4674.19 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANH?, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOB?O E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2010249 | 10/08/2018 | 3257.10 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LCC 7961/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE S?O JOS? DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2010250 | 10/08/2018 | 3265.52 | 00070184504465 | WALTER JOSE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TIPO ?NIBUS M BENZ DE PLACA LBB 5846, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLE PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PP 006/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2010253 | 10/08/2018 | 3264.52 | 00070184504465 | WALTER JOSE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TIPO ?NIBUS M BENZ DE PLACA MXT 4990, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PP 006/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010257 | 10/08/2018 | 387.10 | 00057029881400 | MARIA DE LOURDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL, SITUADA NA RUA AMARO GUEDES, 79 - BAIRRO DO NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE EUSA BELARMINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 404/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2010258 | 10/08/2018 | 4451.61 | 00007321234452 | FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KUU 7633,OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO - CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FANEME, REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO 2018, ORIUNDO DO PP 17/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2010259 | 10/08/2018 | 5601.61 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HQR 6692, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE/RIO TINTO E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO (UFPB)REF AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PP 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010276 | 10/08/2018 | 490.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 655/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010287 | 10/08/2018 | 700.00 | 00001610145429 | EZEQUIEL ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 267/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2010289 | 10/08/2018 | 1780.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO ?S CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP N? 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2010290 | 10/08/2018 | 1780.00 | 00004193847403 | MARCIO DE FRANCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW GOL MB DE PLACA QFD 8550, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DETERMINA??ES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, ORIUNDO DO PP N? 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2010297 | 10/08/2018 | 1780.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9780, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2010299 | 10/08/2018 | 2966.26 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LOF 2315/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIR?O PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PP 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2010300 | 10/08/2018 | 3870.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA KPB 5409, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2010301 | 10/08/2018 | 2967.74 | 00073155748753 | LUIZ CONSTATINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA 6517, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO MANH?, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO S?TIO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2010302 | 10/08/2018 | 2967.74 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA MYL 3314,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANH?,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENDAS PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2010303 | 10/08/2018 | 4258.06 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HUY 6486, COM CAPACIDADE DA 38 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2010304 | 10/08/2018 | 3263.03 | 00005253627464 | MARTA RIBEIRO DAMACENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MNX 0665/PB,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHA E TARDE,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS DIVERSAS,ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: S.JOSE,CONJ ASSIS CHATEAUBRIAND, CLOVIS BEZERRA, NORDESTE I,NORDESTE II,B.DAS NACOES,JUA,NOVO,CORDEIRO, S. MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM,REF AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2018, PP 06/18 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2010305 | 10/08/2018 | 2967.00 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANH?, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2010306 | 10/08/2018 | 3264.52 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703/PB, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA , REF AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DE PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2010307 | 10/08/2018 | 2819.35 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO S?TIO CABOCLO, PEDRO GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA,REF AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2018 E PP N? 0037/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2010308 | 10/08/2018 | 3264.52 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ?NIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2010309 | 10/08/2018 | 2967.74 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MYM 1473-PB, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DO QUATI PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2010310 | 10/08/2018 | 2819.35 | 00020403674468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA O SITIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2018 E PP N? 00037/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2010311 | 10/08/2018 | 2967.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA HVN 4601/SC, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2010344 | 10/08/2018 | 2151.61 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO MICROONIBUS M. BENZ 312 SPRINTER M DE PLACA LNH 5113/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRA?A JO?O PESOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE MUTIR?O E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PP 06/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2010347 | 10/08/2018 | 3264.52 | 00012968054414 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA HVK 6822 COM CAPACIDADE PARA 53 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2010349 | 10/08/2018 | 6096.77 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO MICRO?NIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA MNE 8203, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA REF AO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2010352 | 10/08/2018 | 1817.74 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2010354 | 10/08/2018 | 1706.45 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ 0706, CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO EJA DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2010356 | 10/08/2018 | 1713.87 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO KOMBI VW DE PLACA KHJ 6892/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO S?TIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2010358 | 10/08/2018 | 3264.52 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ 0706, CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO EJA DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2010225 | 10/08/2018 | 8752.29 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE GALP?ES, CANTINA, PR?DIOS, 01 IM?VEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PR?PRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO J?A, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENA??O DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME DISPENSA 003/2018, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO DISPENSA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 2010228 | 10/08/2018 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE A??ES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, AT? A ?LTIMA INST?NCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 15/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2010277 | 10/08/2018 | 1400.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSI??O NOS TURNOS MANH? E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010221 | 10/08/2018 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N? 003/2017 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMA??O, ESPECIFICAMENTE COM REFOR?O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010222 | 10/08/2018 | 1590.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N? 003/2018 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIA??O MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 2010223 | 10/08/2018 | 4981.53 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PARTES DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TERINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 E DISPENSA N? 00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142018 | 2010230 | 10/08/2018 | 1800.00 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 0104/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES E INEXIGIBILIDADE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2010240 | 10/08/2018 | 1871.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFU 9606, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA FAM?LIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNIC?PIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO M?S DE JUlHODE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010241 | 10/08/2018 | 200.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL LORD?O, 2, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 834/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010242 | 10/08/2018 | 250.00 | 00070486566463 | MARCIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL,RESIDENTE NA RUA CARLOS GOMES N? 03 CENTRO NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUEREGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 805/2018 E REF AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010260 | 10/08/2018 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 002/2017 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS ? COLABORA??O COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRIST?OS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010261 | 10/08/2018 | 221.09 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOV?L SITUADO NA RUA CELINA PINTO N? 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUI??O DO SOP?O ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N? 72/2018, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010262 | 10/08/2018 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 004/2018 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN?AS - MAC, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010263 | 10/08/2018 | 2544.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 006/2017 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS ? ASSIST?NCIA ?S MENINAS MENORES E/OU EM SITUA??O DE RISCO. ESTAS CRIAN?AS FICAR?O AOS CUIDADOS DA ASSOCIA??O ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010273 | 10/08/2018 | 160.55 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N - JU? DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUI??O DO SOP?O 'PROGRAMA NOSSA CEIA', CONFORME CONTRATO N? 71/2018 FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010288 | 10/08/2018 | 207.03 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES N? 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOP?O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO N? 73/2018 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2010298 | 10/08/2018 | 1780.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO DE PLACA QFJ-8469, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DEPREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 2010341 | 10/08/2018 | 4981.53 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PARTES DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TERINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018 E DISPENSA N? 00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2010274 | 10/08/2018 | 2400.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFX 0109, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010316 | 10/08/2018 | 25.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010317 | 10/08/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010319 | 10/08/2018 | 130.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010324 | 10/08/2018 | 15.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010326 | 10/08/2018 | 207.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010327 | 10/08/2018 | 31759.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA N? 2436, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010329 | 10/08/2018 | 31759.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA N? 2436, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010330 | 10/08/2018 | 31759.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA N? 2436, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010332 | 10/08/2018 | 57817.95 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010334 | 10/08/2018 | 13380.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2010232 | 10/08/2018 | 3800.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO CAMINH?O FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINA??ES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2010233 | 10/08/2018 | 3980.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CAMINH?O M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINA??ES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010237 | 10/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MARIA GISELDA COELHO CONJ JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 959/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010238 | 10/08/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 5.000 PEDRAS DE PARALELEPIDOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MARIA GISELDA COELHO CONJUNTO JO?O CASSIMIRO VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 957/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010239 | 10/08/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 5.000 PEDRAS DE PARALELEPIDOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA TRAV FLORIANO PEIXOTO, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSEINFRA N? 958/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010284 | 10/08/2018 | 244.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL REFERENTE A PAVIMENTA??O ASF?LTICA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 106/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2010291 | 10/08/2018 | 1700.00 | 00082647720487 | JOSE ALBERTO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO FIAT STRADA NPS 4920, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 037/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 228/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2010293 | 10/08/2018 | 1780.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010243 | 10/08/2018 | 106.70 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE FONTES, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV ANEXO S?O JOS? DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 874/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 2010244 | 10/08/2018 | 81.96 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES E SALGADOS, DESTINADOS AO CURSO DE CONFEC??O EM PET PARCEIRA COM SENAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 867/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 2010246 | 10/08/2018 | 321.96 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES E SALGADOS, DESTINADOS AO CURSO DE CONFEC??O EM PET PARCEIRA COM SENAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 868/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2010248 | 10/08/2018 | 2250.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS EM FACE DO CASAMENTO COLETIVO 2018, NA MAISON DE MEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 869/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 2010251 | 10/08/2018 | 161.96 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES E SALGADOS, DESTINADOS AO CURSO DE CONFEC??O EM PET PARCEIRA COM SENAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 870/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 2010252 | 10/08/2018 | 54.64 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CURSO DE CONFEC??O EM PET PARCEIRA COM SENAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 871/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010254 | 10/08/2018 | 599.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE FONTE, MICROFONE.., DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 872/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010255 | 10/08/2018 | 232.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SUPORTE, CABO, CANO.., DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 873/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010318 | 10/08/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010323 | 10/08/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38331 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2010353 | 10/08/2018 | 1780.00 | 00007635400487 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 9754, OBJETIVANDO MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2010355 | 10/08/2018 | 1780.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO FOX SEDAN DE PLACA N? QFQ 8286/PB, A DISPOSI??O DO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 005/2015, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2010357 | 10/08/2018 | 2400.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 MES DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JO?O MAURICIO DA COSTA N? 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES DO SCFV COM AS CRIAN?AS, ADOLESCENTES E GRUPOS DA 3? IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES DO CENTRO, CORDEIRO, S?O JOS? E NORDESTE (MAC), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAM?LIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA DISPENSA N? 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 2010224 | 10/08/2018 | 1693.15 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JO?O BATISTA AMORIM BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 E DISPENSA N? 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2010231 | 10/08/2018 | 7125.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE M. BENZ L1113 DE PLACA MNQ 8160/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DELIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2010278 | 10/08/2018 | 2400.00 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINHONETE GM CHEVROLET D20 DE PLACA MMS 0467, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2010280 | 10/08/2018 | 4276.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO TRATOR COMPACTADOR DE PLACA N? QGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 656/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2010281 | 10/08/2018 | 7410.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSI??O 7 DIAS POR SEMANA, COM COMROMISSO M?NIMO DE 5 DIAS SEMANAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2010283 | 10/08/2018 | 7410.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2010285 | 10/08/2018 | 7410.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2010286 | 10/08/2018 | 6750.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2010292 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00005315923401 | ALCIMARA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 8804, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 2010359 | 10/08/2018 | 1693.15 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JO?O BATISTA AMORIM BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 E DISPENSA N? 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2010275 | 10/08/2018 | 951.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NO CAMINH?O PIPA DE PLACA N? NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 658/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2010279 | 10/08/2018 | 2749.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NA M?QUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 657/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2010294 | 10/08/2018 | 1780.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA NQH 8152/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2010295 | 10/08/2018 | 3750.00 | 00060080310400 | JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA JWG 5813, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENSIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 039/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2010296 | 10/08/2018 | 10500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINA??ES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 2010229 | 10/08/2018 | 282.94 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SALGADOS E REFRIGERANTES, EM FACE DA INAUGURA??O DA PRA?A ANTONIO CAMILO PEREIRA NO BAIRRO JO?O CASSIMIRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 311/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2010312 | 10/08/2018 | 1780.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB 1599, A DISPOSI??O DA CODECON DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 2010256 | 10/08/2018 | 10287.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LEITE TROPHIC.., DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1660/2018 E PP N? 00046/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010264 | 10/08/2018 | 3484.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JO?O PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1652/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 2010265 | 10/08/2018 | 12354.56 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URG?NCIA PARA FINS DE DIAGN?STICOS,NO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2018, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1651/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2010266 | 10/08/2018 | 3084.27 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1654/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 2010267 | 10/08/2018 | 632.30 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CARAVANA DA SA?DE REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2018 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1653/2018, ORIUNDO PREGAO PRESENCIAL N? 34/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2010268 | 10/08/2018 | 403.85 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1657/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2010269 | 10/08/2018 | 444.60 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1656/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2010270 | 10/08/2018 | 1314.67 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1655/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2010271 | 10/08/2018 | 2906.13 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1658/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2010272 | 10/08/2018 | 1401.29 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1659/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010282 | 10/08/2018 | 2700.01 | 30505553000167 | ALUIZIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA RECUEPRA??O DA UBS DO SITIO PASSASSUNGA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 960/2018 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2010313 | 10/08/2018 | 2080.00 | 00006786597459 | GEORGE CABRAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW FOX DE PLACA OEZ 3305, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2010314 | 10/08/2018 | 1900.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES VIA ENCRUZILHADAAO CENTRO DE REABILITA??O MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2010315 | 10/08/2018 | 1780.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010320 | 10/08/2018 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, INSTALA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMAS PARA FUNCIONAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS BIOMETRICOS NA SECRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA, CONFORME CONTRATO N? 397/2018, REF AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010321 | 10/08/2018 | 111.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010322 | 10/08/2018 | 600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S JULHO DE 2018,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332018 | 2010325 | 10/08/2018 | 4520.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS PARA FISCALIZA??O E ADEQUA??O DE CONTRATOS E CONV?NIO DA SECRETARIA DE SA?DE, MONITORAMENTO INTERNO DA ATEN??O B?SICO E M?DIA ALTA COMPLEXIDADE E ELABORA??O DE PROJETOS PARA AMPLIA??O DE SERVI?OS DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AOS PLANT?ES NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332018 | 2010328 | 10/08/2018 | 4400.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORA??O DE PROJETOS PARA AMPLIA??O DE SERVI?OS DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SA?DE, REFERENTE AOS PLANT?ES NO M?S JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2010331 | 10/08/2018 | 2080.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO GM CLASSIC DE PLACA QFB 7009, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2010333 | 10/08/2018 | 1780.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2010335 | 10/08/2018 | 1780.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA ATENDER ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2010336 | 10/08/2018 | 1780.00 | 00071330771400 | RICARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA?A? DE VEICULO DE PLACA MOM-4279, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2010337 | 10/08/2018 | 1780.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOI 6672, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO ATENTER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DEJULHO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000562017 | 2010338 | 10/08/2018 | 1780.00 | 00067598978468 | BIANOR GUERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO VW GOL DE PLACA OLS 9825/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 056/2017, CONFORME CONTRATO N? 312/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010339 | 10/08/2018 | 1067.85 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A AVENIDA PADRE IN?CIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 74/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2010340 | 10/08/2018 | 1780.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2010342 | 10/08/2018 | 1780.00 | 00005491831409 | MONICA ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT SIENA DE PLACA NKJ 2577/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2010343 | 10/08/2018 | 1780.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSI??O EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2010345 | 10/08/2018 | 1780.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AO NASF, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2010346 | 10/08/2018 | 1780.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO MARIA MOURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2010348 | 10/08/2018 | 1780.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2010350 | 10/08/2018 | 1780.00 | 00013634151404 | FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 2010351 | 10/08/2018 | 2213.47 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOV?L SITUADO NA RUA CORONEL JO?O DE FARIAS PIMENTEL N? 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOM?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DISPENSA N? 0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010367 | 13/08/2018 | 1500.00 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA UBS FRANCISCO B. CAVALCANTE VILA PADRE CICERO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 935/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000832018 | 2010369 | 13/08/2018 | 5611.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1661/2018, PP N? 00083/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010370 | 13/08/2018 | 150.00 | 19707100000180 | KASA DA SEGURANÇA SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA RECARGA DE 02 EXTINTORES E PLACA DE SAIDA, DESTINADOS PARA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO DESTE MUNICICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1662/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010371 | 13/08/2018 | 150.00 | 19707100000180 | KASA DA SEGURANÇA SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA RECARGA DE 02 EXTINTORES E PLACA DE SAIDA, DESTINADOS PARA UBS DO BAIRRO DO NORDESTE II DESTE MUNICICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1663/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010372 | 13/08/2018 | 150.00 | 19707100000180 | KASA DA SEGURANÇA SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA RECARGA DE 02 EXTINTORES E PLACA DE SAIDA, DESTINADOS PARA UBS DO BAIRRO DO NORDESTE I DESTE MUNICICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1664/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010373 | 13/08/2018 | 175.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (TUBO ELETRICO), DESTINADOS PARA MANUTEN??O DE DIVERSAS ACADEMIAS DE SA?DE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1665/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2010374 | 13/08/2018 | 369.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ACADEMIAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1666/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2010375 | 13/08/2018 | 95.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE SPLIT EVAPORADORA NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1667/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2010376 | 13/08/2018 | 405.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE CORRETIVA CARGA DE G?S E REL? DA GELADERIA E BEBEDOURO, NO PSF DO BAIRRO DA PRIMAVERA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1668/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010377 | 13/08/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES FRANCISCO DE SOUSA CPF 046.615.824-62 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1669/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010396 | 13/08/2018 | 1034.46 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA CAMPANHA DE VACINA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1670/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010398 | 13/08/2018 | 114.84 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1671/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010402 | 13/08/2018 | 988.02 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1672/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010403 | 13/08/2018 | 1121.19 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMP. E EXPORTACA DE PROD.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS ,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1673/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010360 | 13/08/2018 | 780.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA RELACIONADO AO SISTEMA DE CONDUTORES, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 228/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2010389 | 13/08/2018 | 3029.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA N? OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 661/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2010366 | 13/08/2018 | 3360.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TUBO POROZO, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS NA AV JUSCELINO KUBITSCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 675/2018 E PP N? 00044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2010378 | 13/08/2018 | 1151.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVI?OS NA CONFEC??O DE PLACA DE CONCRETO E CAIXAS PLUAVIAS, NA AV JUSCELINO KUBITSCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 691/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2010379 | 13/08/2018 | 1855.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 689/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2010380 | 13/08/2018 | 575.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DO MERCADO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASAN? 690/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2010387 | 13/08/2018 | 3735.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO TRATOR COMPACTADOR DE PLACA N? MNX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 660/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010388 | 13/08/2018 | 1107.59 | 00003206292441 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS DE JUNHO/2018 E JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010390 | 13/08/2018 | 1107.59 | 00009562204448 | DARLYSON DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS DE JUNHO/2018 E JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010391 | 13/08/2018 | 1107.59 | 00010838858473 | ELIVELTON DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS DE JUNHO/2018 E JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010392 | 13/08/2018 | 1107.59 | 00071111311420 | FLAVIO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS DE JUNHO/2018 E JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010393 | 13/08/2018 | 1107.59 | 00011052337740 | JAILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS DE JUNHO/2018 E JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010394 | 13/08/2018 | 1107.59 | 00029881792800 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS DE JUNHO/2018 E JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010395 | 13/08/2018 | 1107.59 | 00005786423441 | LAERCIO TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS DE JUNHO/2018 E JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010397 | 13/08/2018 | 1107.59 | 00003160587428 | NADILSON COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS DE JUNHO/2018 E JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010399 | 13/08/2018 | 1107.59 | 00006012995407 | MANOEL FIDELIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS DE JUNHO/2018 E JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010400 | 13/08/2018 | 1107.59 | 00097807311487 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS DE JUNHO/2018 E JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010401 | 13/08/2018 | 1107.59 | 00003181793426 | SINIANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS DE JUNHO/2018 E JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2010361 | 13/08/2018 | 135.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (LAMPADA COMPACTA), DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 875/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2010362 | 13/08/2018 | 77.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (ARAME, ALICATE E PARAFUSO), DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 876/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2010363 | 13/08/2018 | 274.12 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O GENEROS ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O GRUPOS DA 3? IDADE, SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE, SANTA TEREZINHA , CAHCOEIRA DOS GUEDES E CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 877/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2010381 | 13/08/2018 | 1472.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 965/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010384 | 13/08/2018 | 150.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAs PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010385 | 13/08/2018 | 150.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAs PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010404 | 13/08/2018 | 299.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010405 | 13/08/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010406 | 13/08/2018 | 108.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010407 | 13/08/2018 | 20.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010364 | 13/08/2018 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 832/2018, REF AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010365 | 13/08/2018 | 200.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 688, NOVO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 835/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010408 | 13/08/2018 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO N? 150 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO M?S DE JULHO DE 2018,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 806/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2010368 | 13/08/2018 | 4915.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1100/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 2010382 | 13/08/2018 | 8892.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE (CABO COAXIAL, CONECTOR, FONTE, CAMERA..) DESTINADOS PARA CRECHE VOV? MARIA CREI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1098/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2010383 | 13/08/2018 | 3280.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTAL??O DE PONTO DE CAMERA, DVR ACESSO REMOTO NA CRECHE VOV? MARIA CREI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1099/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL059/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2010386 | 13/08/2018 | 2849.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 659/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2010409 | 14/08/2018 | 240.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 FONTES UNIVERSAL, DESTINADOS PARA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1107/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2010410 | 14/08/2018 | 2787.97 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 33 BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG 2 DE 45 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1110/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2010411 | 14/08/2018 | 2876.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTOS E PEDRA RACHINHA), DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CREI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1113/2018 E PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2010412 | 14/08/2018 | 1430.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM CARGA DE G?S EM PARELHOS DE AR CONDCIONADO TIPO SPLIT, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1115/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 2010413 | 14/08/2018 | 2653.75 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TECIDOS, ELASTICOS.., DESTINADOS PARA AS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1103/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 2010414 | 14/08/2018 | 4147.85 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TECIDOS, ELASTICOS.., DESTINADOS PARA AS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1102/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2010415 | 14/08/2018 | 520.80 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 REFLETORES, DESTINADOS PARA O GINASIO DA ESCOLA EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1108/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2010416 | 14/08/2018 | 5002.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 54 BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG 5 DE 45 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1109/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2010417 | 14/08/2018 | 1037.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTOS E PEDRA RACHINHA), DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1111/2018 E PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2010418 | 14/08/2018 | 669.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTOS E PEDRA RACHINHA), DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS NAZILDA DA CUNHA MOURA, MARIA EULALIA, JOVENTINA MARIA, SEBASTI?O BEZERRA BASTOS E JO?OCLAUDINO DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1112/2018 E PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2010419 | 14/08/2018 | 550.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM CARGA DE G?S EM GELADEIRA E BEBEDOURO E TROCA DE REL?, PARA ESCOLA ANTONIO GLADINO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1114/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010420 | 14/08/2018 | 70.00 | 00013253622479 | MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA A ALUNA MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG N? 4326691 E CPF N? 132.536.224-79, RESIDENTE NA RUA BIANOR RAMOSDO AMARAL, 295 - NORDESTE I, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1106/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010421 | 14/08/2018 | 70.00 | 00009550616444 | YGOR KALENIEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO YGOR KALENIEVES DOS SANTOS SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.656.510 E CPF N? 095.506.164-44, RESIDENTE NA RUA NICOLAU DA COSTA DINIZ, 77 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1105/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010422 | 14/08/2018 | 70.00 | 00008802370400 | JEFERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO JEFERSON GOMES NUNES, PORTADORA DO RG N? 4.019.197 E CPF N? 088.023.704-00, RESIDENTE NA RUA JOS? BONIFACIO, 357 - JU?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1104/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2010460 | 14/08/2018 | 158.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO D20 DE PLACA N? MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANSN? 670/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010488 | 14/08/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ?GUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL EUZA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010438 | 14/08/2018 | 160.00 | 00006196648438 | DJAILMA NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUNCA??O DE MANICURE NO PROGRAMA PREFEITURA DA COMUNIDADE, DO COJNUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA E CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEMESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO OF?CIO GABSEC N? 903/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010439 | 14/08/2018 | 320.00 | 00095155759404 | CELIA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUNCA??O DE MANICURE NO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE, REALIZADO NO CONJ NOSSA SENHORA APRECIDA, CACHOEIRA DOS GUEDES E LUCAS PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO OF?CIO GABSEC N? 904/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010440 | 14/08/2018 | 200.00 | 00043477445449 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUNCA??O DE CABELELEIRA NO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE, REALIZADO NO CONJ NOSSA SENHORA APRECIDA E CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO OF?CIO GABSEC N? 905/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010441 | 14/08/2018 | 202.35 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANICURE E CABELELEIRA NOS EVENTOS DA PREFEITURA NA COMUNIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 902/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010444 | 14/08/2018 | 43.85 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ATENDER ATIVIDADES DE MANICURE E CABELELEIRA NOS EVENTOS DA PREFEITURA NA COMUNIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 901/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2010469 | 14/08/2018 | 8123.15 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 7 BOTIJ?ES DE G?S 13kg E 30 BOTIJOES DE 45KG, DESTINADO AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 894/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2010474 | 14/08/2018 | 445.92 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (48kg DE COSTELA), DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 896/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010476 | 14/08/2018 | 4000.00 | 22580592000109 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DECORA??O E MONTAGEM DO CASAMENTO COLETIVO 2018, REALIZADO NA MAISON DE MEL LAGUNA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEMESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 897/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2010431 | 14/08/2018 | 595.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 26 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA PAVIMENTA??O DO DIQUE DA GARAGEM DA PMG, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 976/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2010486 | 14/08/2018 | 488.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CABO DE REDE, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH 166/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2010487 | 14/08/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 167/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010485 | 14/08/2018 | 149.19 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORERSPONDENTE A RESTITUI??O NO VALOR DE R$ 149,19, REFERENTE AO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE, DE IPTU DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010490 | 14/08/2018 | 11.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010491 | 14/08/2018 | 69.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010495 | 14/08/2018 | 141.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010496 | 14/08/2018 | 50.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DEVIDAS CUSTAS JUDICIAIS NOS TERMOS DO BOLETO EM ANEXO, PARA FINS DE PRATICAR ATO PROCESSUAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 119/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2010428 | 14/08/2018 | 1167.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOIS??O DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 979/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2010429 | 14/08/2018 | 572.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 25 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE REBOCO NAS PAREDES DO BECO DA CANDEIA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 978/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2010430 | 14/08/2018 | 297.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 13 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA SERVI?OS RECUEPRA??O DA PRA?A ALBERTO CARLOS DE PONTES PRA?A DE GAMA BAIRRO NOVO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 977/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2010432 | 14/08/2018 | 572.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 25 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA CONSTRU??O DA PRA?A DO SITIO QUATI ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 975/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010433 | 14/08/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 5.000 PEDRAS DE PARALELEPIDOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MARIA GISELDA COELHO CONJ JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 974/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2010434 | 14/08/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 973/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2010435 | 14/08/2018 | 135.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 972/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010436 | 14/08/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 5.000 PEDRAS DE PARALELEPIDOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANA GUEDES CENTRO, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSEINFRA N? 971/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010437 | 14/08/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 5.000 PEDRAS DE PARALELEPIDOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANA GUEDES CENTRO, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSEINFRA N? 970/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2010471 | 14/08/2018 | 552.40 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 08 BOTIJ?ES DE G?S DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 895/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010477 | 14/08/2018 | 2920.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 38 CAMISAS ADULTO E 120 CAMISAS INFANTIS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES EXTERNAS NO CONGRESSO DE CAPOEIRA NO GINASIO DE ESPORTES O ZENOB?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOGABSEC N? 898/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010478 | 14/08/2018 | 1000.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 50 CAMISAS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DA 3? IDADE SO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 899/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010493 | 14/08/2018 | 20.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010494 | 14/08/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010423 | 14/08/2018 | 495.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DA PORTA DE ACESSO DO MERCADO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 696/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010424 | 14/08/2018 | 880.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAMISETAS E MALHA MODELO MANGA LONGA, DESTINADOS PARA OS PRESTADORES DE SERVI?OS NO PORJETO DE PARARESSOCIALIZA??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 697/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2010425 | 14/08/2018 | 984.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 43 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIOS NAS RUAS PEDRO CLEMENTINO , PAULINO PINTO , FRANCISCO ALVES E MARIA CECI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 701/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2010426 | 14/08/2018 | 276.20 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04 BOTIJ?ES DE G?S 13kg, PARA O COZIMENTO DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 699/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2010427 | 14/08/2018 | 928.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE SACOS DE CIMENTOS E PEDRA RACHA?, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTO SANITARIOS NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 700/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2010461 | 14/08/2018 | 990.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO TRATOR COMPACTADOR DE PLACA N? OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 669/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2010462 | 14/08/2018 | 3915.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO TRATOR COMPACTADOR DE PLACA N? QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 668/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2010464 | 14/08/2018 | 500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 667/2018 E PP N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2010466 | 14/08/2018 | 500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA B95, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 666/2018 E PP N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2010467 | 14/08/2018 | 2700.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DA M?QUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 665/2018 E PP N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2010446 | 14/08/2018 | 229.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL 10 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 232/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010448 | 14/08/2018 | 300.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SOLDA DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL O ZE??O NO BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SELJU N? 183/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 2010442 | 14/08/2018 | 385.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS CLINICOS NA PACIENTE MARIA VILANIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 834.975+017-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1678/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 038/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102017 | 2010443 | 14/08/2018 | 10145.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 28 A 31 DE JULHO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1679/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2010445 | 14/08/2018 | 233.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA E CARGA DE GAS EM BEBEDOUTO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1680/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 082/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2010447 | 14/08/2018 | 2001.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1681/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 082/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2010449 | 14/08/2018 | 345.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA SENDO CARGA DE GAS DE GELADEIRA, TROCA DE RELE DE GELADEIRA E MANUTEN??O EM AR CONDICIONADO DE JANELA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DOPSF DO BAIRRO JUA ESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1682/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 082/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2010450 | 14/08/2018 | 318.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA SENDO CARGA DE GAS DE GELADEIRA E CARGA DE GAS DE BEBEDOURO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DO BAIRRO SAO JOSE ESTE MUNIC?PIO, EMATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1683/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 082/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2010451 | 14/08/2018 | 2225.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA N? QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 674/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2010452 | 14/08/2018 | 1246.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA N? QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 675/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2010453 | 14/08/2018 | 2564.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CIMENTOS, PEDRA RACHINHA E TELHA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF DOS BAIRROS SANTA TEREZINHA, JUA E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1685/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2010454 | 14/08/2018 | 137.70 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1686/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2010455 | 14/08/2018 | 3382.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA N? OEV 4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 673/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2010456 | 14/08/2018 | 1576.34 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA N? OEV 4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 672/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2010457 | 14/08/2018 | 1657.20 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 24 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1687/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2010458 | 14/08/2018 | 2697.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA N? QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOCOTRANS N? 671/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2010459 | 14/08/2018 | 207.15 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1688/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2010463 | 14/08/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1689/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2010465 | 14/08/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1690/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2010468 | 14/08/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1691/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2010470 | 14/08/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1692/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2010472 | 14/08/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1693/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2010473 | 14/08/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DO BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1694/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2010475 | 14/08/2018 | 552.40 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 08 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS CAPS II E CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1695/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2010479 | 14/08/2018 | 32.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1674/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010480 | 14/08/2018 | 750.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DA SILVA PORTADO DO CPF 602.989.874-49,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1696/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2010481 | 14/08/2018 | 688.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1675/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010482 | 14/08/2018 | 2950.00 | 27035308000129 | CARLOS ADELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA, RETELHAMENTO E COLOCA??O DE CERAMICA, NA UBS DR JO?O SOARES BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1676/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010483 | 14/08/2018 | 300.00 | 29882995000143 | A C MENDONCA DOS ANJOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SERVI?OS MEDICOS, DESTINADO A PACIENTE MARIA MANUELLY DE SOUZA LACERDA, PORTADORA DO CPF 132.485.804-45, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1697/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 2010484 | 14/08/2018 | 175.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS PAQUIMETRIA EM AO) NA PACIENTE SOFIA MENZES CAMPOS DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1677/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 038/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2010489 | 14/08/2018 | 206.10 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CIMENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1684/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010492 | 14/08/2018 | 40.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010509 | 15/08/2018 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA D A BOMBA DO PO?O NO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010511 | 15/08/2018 | 33.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010513 | 15/08/2018 | 307.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010514 | 15/08/2018 | 55.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010529 | 15/08/2018 | 596.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JOSE NICOLAU PESSOA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010536 | 15/08/2018 | 421.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010539 | 15/08/2018 | 610.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO MANOEL NICOLAU DE FRAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010542 | 15/08/2018 | 639.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010544 | 15/08/2018 | 30.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NADIEJE MARIA DE A SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010546 | 15/08/2018 | 278.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NAN? PORPINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010547 | 15/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010548 | 15/08/2018 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NORDESTE III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010549 | 15/08/2018 | 309.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010551 | 15/08/2018 | 788.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010552 | 15/08/2018 | 492.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010554 | 15/08/2018 | 478.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010555 | 15/08/2018 | 17.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ROGERIO H. S BENEVIDES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010558 | 15/08/2018 | 1637.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010560 | 15/08/2018 | 2977.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010562 | 15/08/2018 | 817.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO LAB. BURITY DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010563 | 15/08/2018 | 297.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010564 | 15/08/2018 | 816.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA POLICLINICA DR. AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010565 | 15/08/2018 | 1322.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010566 | 15/08/2018 | 1280.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010567 | 15/08/2018 | 374.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CAPS AR LUIZ WILLIAN AYRES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010568 | 15/08/2018 | 557.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CAPS AD ASCENDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010570 | 15/08/2018 | 3247.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2010659 | 15/08/2018 | 51.40 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1702/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2010661 | 15/08/2018 | 302.48 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1703/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2010662 | 15/08/2018 | 224.32 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1704/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010663 | 15/08/2018 | 1962.53 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVOS E PLACAS DE INDENTIFICA??O, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA UBS DO SITIO TANANDUBA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1705/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010665 | 15/08/2018 | 1939.85 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVOS E PLACAS DE INDENTIFICA??O, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA UBS DE CACHOEIRA DOS GUEDES - DR ARISTIDES VILAR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1706/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010667 | 15/08/2018 | 1520.53 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVOS E PLACAS DE INDENTIFICA??O, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA UBS DO SITIO CONTENDAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1707/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010670 | 15/08/2018 | 1714.54 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSI??O DE 59 PROTETOR SOLAR FPS 50 UVB S OFT 120M, DESTINADOS AOS ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1708/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010671 | 15/08/2018 | 3777.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSI??O DE 130 PROTETOR SOLAR FPS 40 ACAO REPEL 120ML, DESTINADOS AOS ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1709/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010672 | 15/08/2018 | 1162.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE 40 PROTETOR SOLAR FPS 40 ACAO REPEL 120ML, DESTINADOS AOS ACE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1710/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2010673 | 15/08/2018 | 7540.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITLAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1711/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2010674 | 15/08/2018 | 9048.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITLAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1712/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2010675 | 15/08/2018 | 6021.56 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITLAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1713/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2010676 | 15/08/2018 | 6208.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITLAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1714/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2010678 | 15/08/2018 | 250.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM ROTEADOR WIRELESS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1715/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2010681 | 15/08/2018 | 443.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA SENDO MANUTEN??O MANUTEN??O DE SPLIT DIVERSOS E EVAPORADORA, MANUTEN??O EM DIVERSOS AR CONDICIONADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DE CACHOEIRA DOS GUEDES ESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1716/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 082/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2010683 | 15/08/2018 | 473.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA SENDO CARGA DE GAS EM SPLIT, CARGA DE GAS EM BEBEDOURO E TROCA DE CAPACITOR EM DIVERSOS AR CONDICIONADO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DO BAIRRO SANTA TEREZINHA ESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1717/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 082/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010685 | 15/08/2018 | 3000.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES DE 12 TESTE ERGOMETRICO E 03 EXAMES HOLTER 24H, PARA REALIZA??O EM PACIENTES COM URG?NCIA DIAGN?STICO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1718/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2010701 | 15/08/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2010712 | 15/08/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA COORDENA??O DO PSF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2010715 | 15/08/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102017 | 2010716 | 15/08/2018 | 24380.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 06 DE AGOSTO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1698/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010718 | 15/08/2018 | 7280.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CADEIRA DE RODAS CONFORMA TILT ORTOBRAS, CARRINHO STAR KIDS 40 AZUL ESCURO, ANDADOR ALUM DOBR FIX 2BAR INF INDAIA E BASTAO 4 PONTAS INDAIA, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1699/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010720 | 15/08/2018 | 680.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE ROGERIA CAVACANTE SOARES CPF 042.702.464-13, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1700/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2010721 | 15/08/2018 | 219.10 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1701/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2010728 | 15/08/2018 | 2732.08 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1719/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2010729 | 15/08/2018 | 3311.04 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1720/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010517 | 15/08/2018 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ - O CORDEIRAO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010520 | 15/08/2018 | 342.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010533 | 15/08/2018 | 278.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GINASIO O ZENOBAO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010534 | 15/08/2018 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010585 | 15/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2010705 | 15/08/2018 | 45.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL 02 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 235/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010506 | 15/08/2018 | 375.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010507 | 15/08/2018 | 240.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE DOCUMENTA??O CORONEL JOAO PIMENTEL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010688 | 15/08/2018 | 69.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 ADAPTADOR, DESTINADOS A MANUTENL?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER N? 074/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010535 | 15/08/2018 | 672.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010691 | 15/08/2018 | 584.46 | 09193681000126 | INSTITUTO DE MET.E QUALIDADE IND.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRU PELOS SERVI?OS DE AFERI??O DA BALAN?A DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL REALIZADO PELO IMEQ-PB, TENDO COMO BENEFICIARIO O INMETRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 106/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2010696 | 15/08/2018 | 1287.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NA M?QUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 682/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010512 | 15/08/2018 | 84.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010524 | 15/08/2018 | 329.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010525 | 15/08/2018 | 34.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2010708 | 15/08/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2010713 | 15/08/2018 | 1578.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TENDAS, M?QUINA DE ALGOD?O, PIPICA, MESAS E CADEIRAS, EM FACE DA REALIZA??O DO PROGRAMA ''PREFEITURA NA COMUNIDADE'',NA COMUNIDADE DE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 317/2018 E PP N? 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2010719 | 15/08/2018 | 250.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 ROTEADOR, DESTINADO PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 120/2018 E ORIUNDO DE PP N? 00040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010498 | 15/08/2018 | 49.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010499 | 15/08/2018 | 137.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010503 | 15/08/2018 | 496.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CASARAO DA CULTURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010504 | 15/08/2018 | 104.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CASARAO DO ARTESANATO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010538 | 15/08/2018 | 775.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MEMORIAL FREI DAMIAO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010550 | 15/08/2018 | 112.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MUSEU MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010553 | 15/08/2018 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PARQUE DE EVENTOS RONALDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010559 | 15/08/2018 | 90.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010540 | 15/08/2018 | 115.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GALPAO DO MERCADO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010541 | 15/08/2018 | 528.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010543 | 15/08/2018 | 134.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO PUBLICO NOVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010545 | 15/08/2018 | 5032.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO PUBLICO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010573 | 15/08/2018 | 140.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DO MERCADO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010621 | 15/08/2018 | 1367.40 | 00009562204448 | DARLYSON DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS DE JUNHO/2018 E JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010622 | 15/08/2018 | 1367.40 | 00003206292441 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS DE JUNHO/2018 E JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010623 | 15/08/2018 | 1367.40 | 00010838858473 | ELIVELTON DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS DE JUNHO/2018 E JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010624 | 15/08/2018 | 1367.40 | 00071111311420 | FLAVIO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS DE JUNHO/2018 E JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010625 | 15/08/2018 | 1367.40 | 00011052337740 | JAILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS DE JUNHO/2018 E JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010626 | 15/08/2018 | 1367.40 | 00029881792800 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS DE JUNHO/2018 E JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010627 | 15/08/2018 | 1367.40 | 00005786423441 | LAERCIO TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS DE JUNHO/2018 E JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010628 | 15/08/2018 | 1367.40 | 00003160587428 | NADILSON COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS DE JUNHO/2018 E JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010629 | 15/08/2018 | 1367.40 | 00006012995407 | MANOEL FIDELIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS DE JUNHO/2018 E JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010630 | 15/08/2018 | 1367.40 | 00097807311487 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS DE JUNHO/2018 E JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010631 | 15/08/2018 | 1367.40 | 00003181793426 | SINIANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS DE JUNHO/2018 E JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2010655 | 15/08/2018 | 240.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 600 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA O SERVI?O DE ESGOTAMENTO SANITARIOS DA VILA PADRE CICERO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 708/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010656 | 15/08/2018 | 54.02 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO IMPRESS?O DIGITAL, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2010698 | 15/08/2018 | 150.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO GUICHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 662/2018, OIRUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2010700 | 15/08/2018 | 250.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 663/2018, OIRUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2010702 | 15/08/2018 | 300.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 664/2018, OIRUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2010704 | 15/08/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010575 | 15/08/2018 | 29.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010578 | 15/08/2018 | 1673.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010579 | 15/08/2018 | 180.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010581 | 15/08/2018 | 33.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010582 | 15/08/2018 | 146.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010584 | 15/08/2018 | 726.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2010684 | 15/08/2018 | 500.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SEMPENHA NESTA DATA PARA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OF?CIO GABSEC N? 912/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2010686 | 15/08/2018 | 200.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SEMPENHA NESTA DATA PARA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OF?CIO GABSEC N? 910/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2010689 | 15/08/2018 | 200.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SEMPENHA NESTA DATA PARA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OF?CIO GABSEC N? 911/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2010699 | 15/08/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA ,DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010497 | 15/08/2018 | 1702.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA ADUTORA DO SIT TORROES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010500 | 15/08/2018 | 241.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA DAGUADA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010501 | 15/08/2018 | 173.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA DAGUADA COMUNIDADE SAO JOSE DO MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010502 | 15/08/2018 | 391.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010505 | 15/08/2018 | 126.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010522 | 15/08/2018 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FONTE LUMINOSA DA AV RUI BARBOSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010523 | 15/08/2018 | 253.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FONTE LUMINOSA DA PRA?A NOSSA SENHORA DA LUZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010530 | 15/08/2018 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010556 | 15/08/2018 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010557 | 15/08/2018 | 82.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010561 | 15/08/2018 | 82.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010569 | 15/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA PRA?A JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010571 | 15/08/2018 | 210.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010572 | 15/08/2018 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010591 | 15/08/2018 | 2835.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010594 | 15/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO SEMAFORO DA RUA OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010598 | 15/08/2018 | 413.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2010652 | 15/08/2018 | 1200.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 3.000 TIJOLOS 08 FUROS, DESTINADOS PARA PRA?A DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 998/2018. | 00142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2010653 | 15/08/2018 | 2200.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 5.500 TIJOLOS 08 FUROS, DESTINADOS PARA PRA?A DESEMBARCADOR PEDRO BANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 999/2018. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010657 | 15/08/2018 | 160.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIAOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DA M?QUINA VIBRATORIA COMPACTADORA 5.5CV TOYAMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 995/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010660 | 15/08/2018 | 250.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 ROTEADOR, DESTINADO PARA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 989/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010664 | 15/08/2018 | 53.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIAOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O TANQUE TOYAMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 994/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2010666 | 15/08/2018 | 1880.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CIMENTOS E PDRA RACH?O, DESTINADOS PARA PRA?A DA RUA DES PEDRO BANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRAN? 992/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2010668 | 15/08/2018 | 10350.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PEDRA PORTUGUESA, DESTINADOS PARA PRA?A DA RUA DES PEDRO BANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 991/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2010669 | 15/08/2018 | 7772.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CIMENTOS E PEDRA RACHINHA, DESTINADOS PARA PRA?A DA RUA DES PEDRO BANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 990/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010677 | 15/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MANOEL CASSIMIRO CONJ JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 988/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010679 | 15/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MANOEL CASSIMIRO CONJ JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 987/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010680 | 15/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MANOEL CASSIMIRO CONJ JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 986/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010682 | 15/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO NO DISTRITO DO PIRPIRI E CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 985/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010725 | 15/08/2018 | 725.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REPARA??O E MONTAGEM DE M?MORE , PARA RECUPERA??O DO TUMULO NO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 984/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010726 | 15/08/2018 | 945.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MARMORE BRANCO CLASSICO, DESTINADO PARA RECULPARA??O DO TUMULO DO CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 983/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2010727 | 15/08/2018 | 5581.60 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 996/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010603 | 15/08/2018 | 65257.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010648 | 15/08/2018 | 23.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010649 | 15/08/2018 | 61.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010651 | 15/08/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2010703 | 15/08/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA ,DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2010707 | 15/08/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA ,DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2010717 | 15/08/2018 | 250.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 ROTEADOR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 101/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2010724 | 15/08/2018 | 380.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DOS AR CONDICIONADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 45/2018, ORIUNDO DE PP N? 00082/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010574 | 15/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010576 | 15/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010577 | 15/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010580 | 15/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010586 | 15/08/2018 | 1469.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DOS RETRANSMISSORES DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010589 | 15/08/2018 | 389.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010600 | 15/08/2018 | 2372.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2010709 | 15/08/2018 | 250.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ROTEADOR, VINCULADO AO SETOR DA ADMINISTRA??O R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 168/2015, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2010710 | 15/08/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010508 | 15/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010510 | 15/08/2018 | 86.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010583 | 15/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010587 | 15/08/2018 | 435.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CREAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2010654 | 15/08/2018 | 1228.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 15 SACOS DE CIMENTOS E 1.500 TELHAS , DESTINADOS PARA RECUPERA??O DA RESIDENCIA DA sr? CONCEI??O SOARES MUTIR?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 993/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2010658 | 15/08/2018 | 200.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 500 TIJOLOS 08 FUROS, DESTINADOS PARA RECUPERA??O CASA DA SR? JOSENEIDE DA CONCEI??O SOARES NO MUTIR?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 997/2018 E PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2010687 | 15/08/2018 | 200.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIS DE TINTA, DESTINADOS PARA IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 909/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2010690 | 15/08/2018 | 200.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIS DE TINTA, DESTINADOS PARA IMPRESSORAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 909/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2010692 | 15/08/2018 | 138.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADPATDOR, DESTINADOS AO COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 908/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010693 | 15/08/2018 | 560.64 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE DESIVO DE IMPRESS?O, DESTINADOS PARA RECIPEINTES DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC N? 907/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010694 | 15/08/2018 | 200.00 | 00003042239489 | EDVANIA ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE CABELELEIRA NO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE DO CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA E DISTRIDO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO OF?CIO GABSEC N? 906/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2010711 | 15/08/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010588 | 15/08/2018 | 241.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010590 | 15/08/2018 | 96.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010592 | 15/08/2018 | 94.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010593 | 15/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LIA BELTR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010595 | 15/08/2018 | 263.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010596 | 15/08/2018 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010597 | 15/08/2018 | 222.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE TIA LE? DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010599 | 15/08/2018 | 135.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOV? CARMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010601 | 15/08/2018 | 2286.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA DO CARMO TORRES TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010602 | 15/08/2018 | 799.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010604 | 15/08/2018 | 515.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010605 | 15/08/2018 | 639.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010606 | 15/08/2018 | 1502.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010607 | 15/08/2018 | 1092.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010608 | 15/08/2018 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010609 | 15/08/2018 | 1837.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010610 | 15/08/2018 | 1905.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010611 | 15/08/2018 | 86.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010612 | 15/08/2018 | 199.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010613 | 15/08/2018 | 637.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010614 | 15/08/2018 | 214.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010615 | 15/08/2018 | 204.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANALIA PERERIA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010616 | 15/08/2018 | 183.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO F DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010617 | 15/08/2018 | 241.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR. ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010618 | 15/08/2018 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR. ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010619 | 15/08/2018 | 140.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDGAROD JULIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010620 | 15/08/2018 | 346.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010632 | 15/08/2018 | 145.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JO?O CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010633 | 15/08/2018 | 158.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010634 | 15/08/2018 | 111.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010635 | 15/08/2018 | 128.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010636 | 15/08/2018 | 347.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010637 | 15/08/2018 | 298.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010638 | 15/08/2018 | 123.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010639 | 15/08/2018 | 375.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAULO BRAND?O CAVACANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010640 | 15/08/2018 | 206.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010641 | 15/08/2018 | 110.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010642 | 15/08/2018 | 285.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEBASTI?O BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010643 | 15/08/2018 | 224.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010644 | 15/08/2018 | 448.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DA ESCOLA HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010645 | 15/08/2018 | 233.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES WALTER A PORPINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010646 | 15/08/2018 | 281.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO M SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010647 | 15/08/2018 | 119.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES JOSE CARLOS F. BERNANDINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010650 | 15/08/2018 | 306.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAC??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2010695 | 15/08/2018 | 2459.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 681/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2010697 | 15/08/2018 | 2934.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 680/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2010706 | 15/08/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2010714 | 15/08/2018 | 250.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O 01 ROTEADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1116/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2010722 | 15/08/2018 | 1158.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM CARGA DE G?S EM GELADEIRA, BEBEDOURO E AR CONDICIONADO, PARA ESCOLA PAULO BRAND?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1118/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2010723 | 15/08/2018 | 1453.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM CARGA DE G?S EM GELADEIRA, BEBEDOURO E AR CONDICIONADO, PARA ESCOLA ASCENDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1119/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010740 | 16/08/2018 | 4955.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS PARA INSTRUMENTO MUSICAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER, EDIVARDO TOSCANO, RAUL MOUSINHO, ASCENDINO TOSCANO, MARIA EULALIA, RAIMUNDA RIBEIRO E SEBASTIAO BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1129/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2010741 | 16/08/2018 | 403.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM CARGA DE G?S EM GELADEIRA, BEBEDOURO E AR CONDICIONADO, PARA ESCOLA AUGUSTO VARELA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1121/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2010742 | 16/08/2018 | 800.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LAMPADAS DE LED, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1128/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2010744 | 16/08/2018 | 3248.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFLETORES DE LED, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1127/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2010746 | 16/08/2018 | 3960.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CLORO TRIPLA ACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDES DAS PICINAS DO CIEC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1126/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 019/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010749 | 16/08/2018 | 2363.39 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1125/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010750 | 16/08/2018 | 737.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESFILE CIVICO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1124/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2010753 | 16/08/2018 | 2464.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1123/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2010755 | 16/08/2018 | 2468.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1122/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 2010736 | 16/08/2018 | 8253.84 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COFFEE BREACK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES DE CIDADANIA REALIZADO, NO CASAMENTO COLETIVO DE 2018, NA MAISON DE MEL NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 915/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2010764 | 16/08/2018 | 83.88 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 918/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2010765 | 16/08/2018 | 1048.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 919/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2010766 | 16/08/2018 | 7037.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 820/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2010767 | 16/08/2018 | 6255.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 921/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010768 | 16/08/2018 | 33.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010769 | 16/08/2018 | 99.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010771 | 16/08/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010751 | 16/08/2018 | 4335.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEIO FIO E PARALELEPIDOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MANEOL CASSIMIRO CONJ JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1101/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010752 | 16/08/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MARIA GISELDA COELHO, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N?1012/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010754 | 16/08/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MANOEL CASSIMIRO, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1010/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010756 | 16/08/2018 | 350.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 7 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO NO DISTRITO DO PIRPIRI E CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1009/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010757 | 16/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO NO DISTRITO DO PIRPIRI E CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1008/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010758 | 16/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MANOEL CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1007/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010759 | 16/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MANOEL CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1006/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2010760 | 16/08/2018 | 5329.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010731 | 16/08/2018 | 457.80 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA (CASA RECIFE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O TECIDOS, DESTINADOS PARA O GRUPO DA 3? IDADE DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 914/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010762 | 16/08/2018 | 267.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DO SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 922/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010743 | 16/08/2018 | 1250.00 | 28419956000141 | JEAN MENESES URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUEPRA??O COM SOLDA E PINTURA EM VERDE NOS CARINHOS DA COLETA DE LIXO, PARA UTILIZA??O NOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 715/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2010745 | 16/08/2018 | 597.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAIXAS DE INSPE??O, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS DAS RUAS JOS? CHAGAS DOS SANTOS E COSMO MARCELINO E ELIEZER H DE BULH?ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 713/2018 E PP N? 00044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2010747 | 16/08/2018 | 294.40 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LAJES, DESTINADOS PARA CONFEC??O DE TAMPAS DE ?GUAS PLUVIAIS DAS ACADEMIAS DE DO BAIRRO DAS NA??ES E CONJ JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 712/2018 E PP N? 00044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2010748 | 16/08/2018 | 630.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA GALERIAS DE ?GUAS PLUVIAIS DA RUA VITAL FARIAS NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 711/2018 E PP N? 00044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010737 | 16/08/2018 | 2502.00 | 27917670000123 | LAURA CRISTINA XAVIER MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PINTURA DO PR?DIO ONDE IR? FUNCIONAR O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER NO BAIRRO DO ROS?RIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2010730 | 16/08/2018 | 955.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA SENDO MANUTEN??O DE SPLIT - EVAPORADORA, CARGA DE GAS EM BEBEDOURO E INSTALA??O DE SPLIT, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1722/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 082/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2010732 | 16/08/2018 | 2513.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA SENDO MANUTEN??O DE SPLIT - EVAPORADORA, CARGA DE GAS EM BEBEDOURO, CARGA DE GAS EM GELADEIRA E INSTAL?AO DE SPLIT, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1723/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 082/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2010733 | 16/08/2018 | 1562.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1724/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2010734 | 16/08/2018 | 65.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1725/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 2010735 | 16/08/2018 | 5946.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE VITAMINAS E SUPLEMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1726/2018 E PP N? 00046/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010738 | 16/08/2018 | 6900.00 | 04165758000130 | CLINICA DE ORTORR.LEONARDO F.SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA, REALIZADO NO PACIENTE WELLISSON JULIO DE OLIVEIRA E BRUNA FELIX DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1727/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2010739 | 16/08/2018 | 3353.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1728/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102017 | 2010761 | 16/08/2018 | 16030.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1721/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462018 | 2010763 | 16/08/2018 | 21479.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1729/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010770 | 16/08/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2010779 | 17/08/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE ARIOSVALDO PERERIA DA SILVA CPF 337.928.104-25, RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1730/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010796 | 17/08/2018 | 2010.00 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA EXTERNA DA UBS JOS? NICOLAU PESSOA BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1019/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010797 | 17/08/2018 | 2004.00 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA EXTERNA DA UBS GUSTAVO AMORIM DA COSTA BAIRO DO R?SARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1020/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 2010802 | 17/08/2018 | 212.13 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA M?O DE OBRA DA CONSTRU??O DA CAL?ADA NA UBS JOS? NICOLAU PESSOA BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1027/2018 E CONVITE N? 0001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 2010805 | 17/08/2018 | 2411.95 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DA CAL?ADA DA UBS JOS? NICOLAU PESSOA BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 1024/2018, FIRMADO ENTRE PARTES E CONVITE N? 0001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2010819 | 17/08/2018 | 998.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1738/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2010820 | 17/08/2018 | 15048.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (LUGOL, CABULA, FIXADOR...), PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1737/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462018 | 2010821 | 17/08/2018 | 7240.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1736/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2010822 | 17/08/2018 | 517.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1735/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2010823 | 17/08/2018 | 810.92 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (FECHADURA, LINHA, PORTA LISA...), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1734/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2010824 | 17/08/2018 | 150.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (FECHADURA.), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1733/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2010825 | 17/08/2018 | 117.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (FECHADURA E FERROLHO), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LAB BURITY DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1732/2018., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 2010826 | 17/08/2018 | 760.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PIPOCA SALGADA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA CAMPANHA CONTRA O SARAMPO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1731/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 45/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2010830 | 17/08/2018 | 6045.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO JUMPER DE PLACA N? NPW 8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSN? 683/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 2010827 | 17/08/2018 | 523.80 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA RECUPERA??O DA CAL?ADA DO PR?DIO ONDE FUNCIONAR? O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 2010828 | 17/08/2018 | 2657.20 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA RECUPERA??O DA CAL?ADA DO PR?DIO ONDE FUNCIONAR? O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2010829 | 17/08/2018 | 376.36 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PORTAS, FORRA,FECHADURA, PARA UTILIZA??O NA MANUTEN??O GINASIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PP N? 22/2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N? 185/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010772 | 17/08/2018 | 660.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2010773 | 17/08/2018 | 145.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL( FECHADURA E FERROLHO), DESTINADOS PARA O BANHEIRO DO MERCADO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 728/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2010774 | 17/08/2018 | 1266.45 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL(CAIBRO, PREGO E RIPA), DESTINADOS PARA PROTETOR DE ARVORES, VINCULADO AS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 727/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2010775 | 17/08/2018 | 149.70 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL(FECHADURA, TABUA), DESTINADOS PARA DREBAGEM DA AV JUSCELINO KUBISTCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 730/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2010776 | 17/08/2018 | 756.53 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL(TABUAS, PREGO, LINHA..), DESTINADOS PARA SERVI?OS DE ESGOTAMENTO SANITARIOS, VINCULADO AS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 729/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010780 | 17/08/2018 | 660.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010782 | 17/08/2018 | 660.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010783 | 17/08/2018 | 660.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010784 | 17/08/2018 | 760.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010787 | 17/08/2018 | 710.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010788 | 17/08/2018 | 810.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010789 | 17/08/2018 | 660.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010790 | 17/08/2018 | 760.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010792 | 17/08/2018 | 660.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010793 | 17/08/2018 | 795.00 | 31170588000155 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010794 | 17/08/2018 | 660.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010832 | 17/08/2018 | 241.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL EM FACE DA CONSTRU??O E INFRAESTRUTURA URBANISTICA DO MIRANTE DO CRUZEIRO, CONFORME CONTRA N? DE REPASSE 1044.210.37-2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 108/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2010777 | 17/08/2018 | 74.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 83 3271-8161 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 923/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2010778 | 17/08/2018 | 69.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 83 3271-8161 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 924/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2010816 | 17/08/2018 | 60.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (FECHADURA.) PARA UTILIZA??O NO PR?DIO DO CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 930/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00022/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2010817 | 17/08/2018 | 30.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (FECHADURA.) PARA UTILIZA??O NO PR?DIO DO CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 929/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00022/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682018 | 2010798 | 17/08/2018 | 4595.96 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS, NA RUA PROFESSORA GISELDA MARIA COELHO DA SILVA CONJ JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1021/2018 E PP N? 00068/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012018 | 2010804 | 17/08/2018 | 401.78 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3? MEDI??O NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA REPOSI??O EM PEDRA PORTUGUESA NA PRA?A CARLOS ALBERTO DE PONTES NO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1025/2018 E CONVITE N? 0001/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012018 | 2010806 | 17/08/2018 | 4973.89 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5? MEDI??O NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O EM PEDRA RACHINHA NA PRA?A DR CARLOS ALBERTO DE PONTES BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PLANILHA ANEXA E CONVITE N? 0001/2018 E ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1022/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010808 | 17/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MANOEL CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1028/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010809 | 17/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MANOEL CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1029/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010810 | 17/08/2018 | 2994.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1030/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010811 | 17/08/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO NA RUA MANOEL CASSIMIRO CONJ JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1031/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010812 | 17/08/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO NA RUA MANOEL CASSIMIRO CONJ JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1032/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010813 | 17/08/2018 | 3735.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO NA RUA MANOEL CASSIMIRO CONJ JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1033/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2010814 | 17/08/2018 | 60.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (FECHADURA), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1034/2018 E PP N? 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2010815 | 17/08/2018 | 232.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (LINHA E RIPA), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA CONFEC??O DE PLACAS DE OBRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1035/2018 E PP N? 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 2010831 | 17/08/2018 | 10500.00 | 09139767000170 | ESCALA ESC. DE CALCULOS ESTRUTURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DO PROJETO ESTRUTURAL DA PONTE BUEIROMULTCELULAR, A SER EXECUTADO NA TRAVESSA AD?LIA DE FRAN?A, IGA??O CORDEIRO E BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010799 | 17/08/2018 | 5.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010800 | 17/08/2018 | 23.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010801 | 17/08/2018 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010803 | 17/08/2018 | 89.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO N? 080061750-20.2015.8.15.0181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010781 | 17/08/2018 | 4000.00 | 00005315898466 | TACIANE GERMANO FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA 02 MESES DE INTERNA??O DO SR? AM?S DE S? C. PEREIRA, NO MOMENTO INTERNADO NA CLINICA NOVA AURORA COMUNIDADE TERAPEUTICA, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 740/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010785 | 17/08/2018 | 400.00 | 00035060158772 | JOSE GUILHERME GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR JOS? GUILHERME GOMES FILHO CPF 350.601.587-72, REFERENTE AO ALUGEL SOCIAL DOS MESES DE JUNHO E JULHO CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTA??O EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 916/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010786 | 17/08/2018 | 200.00 | 00002308676426 | DAMIAO ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPINAGEM NA ?REA EXTERNA DO PR?DIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 917/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010818 | 17/08/2018 | 5500.00 | 00005115986450 | KATIA FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNACIMENTO LANCHES PREPARADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASAMENTO COLETIVO, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018 NA MAISON DE MEL LAGUNA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 931/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2010807 | 17/08/2018 | 30.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE FECHADURA, DESTINADOS PARA SALA DE COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 29/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2010791 | 17/08/2018 | 658.74 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS AN?LIA PERERIA, JOVENTINA MARIA DE PONTES E ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1131/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 022/2018.U | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2010795 | 17/08/2018 | 641.56 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA ANTONIO FERREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1130/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 022/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2010856 | 20/08/2018 | 1791.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL TINTAS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO GINASIO DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1133/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2010857 | 20/08/2018 | 543.95 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1134/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2010858 | 20/08/2018 | 3827.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1135/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732018 | 2010859 | 20/08/2018 | 4815.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DE CADEIRAS DAS ESCOLAS ANTONIO GALDINO GUEDES, AMALIA FREIRE , AMARIA DE LOURDES ,NAZILDA DA CUNHA MOURA, SEBASTI?O BEZERRA BASTOS E MARIA EULALIA CANTALICE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA?AO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1136/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 073/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010860 | 20/08/2018 | 140.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ELZA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010880 | 20/08/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA N? 22053-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010890 | 20/08/2018 | 452.39 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010891 | 20/08/2018 | 2697.36 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010892 | 20/08/2018 | 213.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010893 | 20/08/2018 | 146.90 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010918 | 20/08/2018 | 700.00 | 09189517000307 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS CAIXA DE SOM PORTAIL, DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1137/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010923 | 20/08/2018 | 753.78 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010934 | 20/08/2018 | 15.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010924 | 20/08/2018 | 1700.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW VOYAGE DE PLACA OFF 0409, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS DA JUSTI?A ELEITORAL DESTA ZONA, OU QUEM SUAS VEZES FIZER, NO CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES REFERENTES AOS PREPARATIVOS DAS ELEI??ES GERAIS DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 405/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PER?ODO DE 18/07/2018 A 18/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010843 | 20/08/2018 | 550.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO DO SR ? JO?O VICENTE DA SILVA FILHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 936/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010844 | 20/08/2018 | 200.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO DA SR? MARIA VERONICA DA SILVA FRAN?A, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 935/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010845 | 20/08/2018 | 800.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO DA SR? MARINALVA FERREIRA VIEGAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 926/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010846 | 20/08/2018 | 550.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM ATENDIMENTO FUNERARIO COMPLETO DO SR? SEVERINO CONSTANTINO DE OIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 928/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010886 | 20/08/2018 | 89.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD PROCESSO N? 080061750-20.2015.8.15.0181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010895 | 20/08/2018 | 360.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PRESTADOR DE SERVI?O NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010896 | 20/08/2018 | 146.04 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010898 | 20/08/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010901 | 20/08/2018 | 1444.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010902 | 20/08/2018 | 1129.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010903 | 20/08/2018 | 321.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010925 | 20/08/2018 | 2624.55 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS, REFERENTE A PARCELA 58/60 DO PARCELAMENTO DE D?BITO N? 4544639 DO AUTO DE INFRA??O AI 720658/D, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010926 | 20/08/2018 | 0.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010927 | 20/08/2018 | 2307.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010928 | 20/08/2018 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010929 | 20/08/2018 | 69.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010935 | 20/08/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010936 | 20/08/2018 | 258.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010937 | 20/08/2018 | 11.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792018 | 2010881 | 20/08/2018 | 3277.62 | 30548897000153 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA 1? ETAPA NA CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1048/2018. | 00142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010882 | 20/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MANOEL CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1046/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2010883 | 20/08/2018 | 912.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA PRA?A DO CONJUNTO JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1045/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2010884 | 20/08/2018 | 108.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE PNTURA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA PRA?A DO CANAL DO JU? DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1044/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2010885 | 20/08/2018 | 1447.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1043/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010919 | 20/08/2018 | 3725.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANA GUEDES, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 878/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010920 | 20/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANA GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 874/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010921 | 20/08/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANA GUEDES, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N?875/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010922 | 20/08/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANA GUEDES, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N?876/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010839 | 20/08/2018 | 1120.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 32 CAMISAS POLO, DESTINADOS PARA FARDAMENTO DOS ENTRWEVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 935/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2010840 | 20/08/2018 | 2793.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXO S?O JOS? E NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 933/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2010841 | 20/08/2018 | 173.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (LAMPADAS), DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 932/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010842 | 20/08/2018 | 540.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 30 CAMISAS, DESTINADOS PARA SCFV NA OFICINA DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 934/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010931 | 20/08/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010932 | 20/08/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38338-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010933 | 20/08/2018 | 20.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38326-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010861 | 20/08/2018 | 337.50 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE DE CORANTES PARA PINTURA NAIF DA PRA?A DO JU?, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 320/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2010862 | 20/08/2018 | 88.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 321/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010863 | 20/08/2018 | 562.50 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CORANTES PARA PINTURA NAIF DA PRA?A ANTONIO CAMILIA E PONTE OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 322/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2010864 | 20/08/2018 | 1533.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??O DE PORPAGANDAS INSTITUCIONAIS NA RADIO GUARABIRA FM, DURANTE AO M?S DE JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 334/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2010865 | 20/08/2018 | 1168.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??O DE PORPAGANDAS INSTITUCIONAIS NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA, DURANTE AO M?S DE JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 333/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2010866 | 20/08/2018 | 1051.65 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??O DE PORPAGANDAS INSTITUCIONAIS NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 332/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2010868 | 20/08/2018 | 1562.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??O DE PORPAGANDAS INSTITUCIONAIS NO SITE PARLAMENTO PB, NO M?S DE JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 331/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2010869 | 20/08/2018 | 4000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE CRIA??O DE SPOT EM ?UDIO EM 30, NA CAMPANHA PUBLICITARIA EM DIVERSAS REDES SOCIAIS A CERCA DO IPTU 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 330/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2010870 | 20/08/2018 | 504.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE CRIA??O DE SPOT EM ?UDIO EM 30, NA CAMPANHA DE INAGURA??O DA UBS JOS? NICOLAU PESSOA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 329/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2010871 | 20/08/2018 | 2161.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE CRIA??O DA ANIMA??O DE FILME PARA TV/INTERNT NA CAMPANHA DE INAGURA??O DE CAL?AMENTO DA RUA ANA GUEDES, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 328/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2010872 | 20/08/2018 | 504.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE CRIA??O DE SPOT EM AUDIO EM 30, NA CAMPANHA DE INAGURA??O DE CAL?AMENTO DA RUA ANA GUEDES, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 327/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2010873 | 20/08/2018 | 2161.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE ANIMA??O DE FILME PARA TV/INTERNET 30, PARA CAMPANHA DE CASAMENTO COLETIVO 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 326/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2010874 | 20/08/2018 | 504.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE ANIMA??O DE FILME PARA TV/INTERNET 30, PARA CAMPANHA DE CASAMENTO COLETIVO 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 325/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2010875 | 20/08/2018 | 2161.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE ANIMA??O DE FILME PARA TV/INTERNET 30, CAMPANHA DE INAUGURA??O DA PRA?A ANTONIO CAMILIA, NO CONJUNTO JO?O CASSIMIRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 324/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2010876 | 20/08/2018 | 504.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DA CRIA??O DE SPOT EM AUDIO 30, PARA CAMPANHA DE INAGURA??O DA PRA?A ANTONIO CAMILIA CONJUNTO JO?O CASSIMIRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 323/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2010877 | 20/08/2018 | 2161.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DA CRIA??O DE LAYOUT DE ANIMA??O PARA FILME DE TV/INTERNET, NA CAMPANHA DE INAGURA??O DA REFORMA E AMPLIA??O DA UBS IRM? MARIA BAIRRO DO MUTIR?O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 322/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2010878 | 20/08/2018 | 504.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DA CRIA??O DE SPOT EM AUDIO 30, DESTINADOS A CAMPANHA DE INAUGURA??O DA REFORMA E AMPLIA??O DA UBS IRM? MARIA NO BAIRRO DO MUTIR?O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOGAPRE N? 321/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2010879 | 20/08/2018 | 1168.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DA VEICULA??O DE PROPAGANDA INSTITUCIONAIS NA RADIO RURAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 335/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2010907 | 20/08/2018 | 3741.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NO CAMINH?O PIPA DE PLACA N NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 686/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2010847 | 20/08/2018 | 1841.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 739/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2010848 | 20/08/2018 | 1730.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFEC??O DE PLACAS DE CONCRETOS E FERRO E CAIXA DE ?GUAS PLUVIAIS NA PRA?A DO JO?O CASSIMIRO E NA?ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 738/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2010849 | 20/08/2018 | 539.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MERCADO NOVO E VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 737/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2010850 | 20/08/2018 | 766.78 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE ESGOTAMENTOS DAS RUAS ELIEZER H DE BULH?ES E CARLOS MANIEL MUTIR?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 736/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2010851 | 20/08/2018 | 211.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MERCADO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 735/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2010852 | 20/08/2018 | 5848.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 734/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000082018 | 2010887 | 20/08/2018 | 206.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERAL (TINTA), DESTINADOS PARA O ZENOB?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 191/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010888 | 20/08/2018 | 2240.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O GINASIO DE ESPORTE O ZENOB?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N? 190/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010889 | 20/08/2018 | 657.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 189/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010894 | 20/08/2018 | 223.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA TORNEIO DE FUTSAL DA JUVENTUDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 188/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010897 | 20/08/2018 | 1225.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CONJUNTO ESPORTIVO, DESTINADOS PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL LEONARDO SOARES BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010853 | 20/08/2018 | 763.20 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOSTTRANS N? 239/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010854 | 20/08/2018 | 763.20 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOSTTRANS N? 238/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010855 | 20/08/2018 | 763.20 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018, PARA A SERVIDORA PUBLICA, PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 236/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010833 | 20/08/2018 | 71.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (ATEN??O B?SICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010834 | 20/08/2018 | 71.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010835 | 20/08/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010836 | 20/08/2018 | 284.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010837 | 20/08/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010838 | 20/08/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010867 | 20/08/2018 | 313.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2010899 | 20/08/2018 | 21407.40 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1739/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010900 | 20/08/2018 | 300.00 | 04165758000130 | CLINICA DE ORTORR.LEONARDO F.SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES DE VIDEO LARINGOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE JOS? GABRIEL ALMEIDA CLEMENTINO CPF 703.581.594-58 , RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AOOF?CIO SESAU NF N? 1740/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2010904 | 20/08/2018 | 6895.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SERVI?O DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1741/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502018 | 2010905 | 20/08/2018 | 3409.50 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTO PARA REALIZA??O DE TESTE HEMATOLOGICO, DESTINADOS PARA O LAB. BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1742/2018 E PP N? 00050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2010906 | 20/08/2018 | 780.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 60 QUENTINHAS, FORNECIDAS NA CAMPANHA NACIONAL DO DIA D VACIAN??O DE POLIO/SARAMPO EMULTIVACINA??O NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1743/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2010908 | 20/08/2018 | 150.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A REPOSI??O NO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 685/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2010909 | 20/08/2018 | 1188.45 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1744/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2010910 | 20/08/2018 | 1566.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA UBS DO CORDEIRO E SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1745/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2010911 | 20/08/2018 | 935.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1746/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2010912 | 20/08/2018 | 100.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL DE TINTA, DESTINADO PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1747/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 40/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2010913 | 20/08/2018 | 100.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL DE TINTA, DESTINADO PARA O CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1748/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 40/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2010914 | 20/08/2018 | 3060.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1749/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2010915 | 20/08/2018 | 10820.92 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1750/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010916 | 20/08/2018 | 640.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE ORTESE BILATERAL ARTICULADA CALHA FORRADA E ESTAMPADA PARA O PACIENTE JONILTON BARBOSA DE ALBUQUERQUE FILHO CPF 714.136.064-66 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1751/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010917 | 20/08/2018 | 1133.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE KIT OFFICE COM 02 GAVETAS E KIT CADEIRA GIRATORIA, DESTINADOS PARA UBS DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1752/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010930 | 20/08/2018 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010941 | 21/08/2018 | 427.80 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (PORTA HIGIENE E SABONETE), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA UBS DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1760/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010942 | 21/08/2018 | 4680.00 | 24215861000155 | UP MED COMERCIO DE INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALRES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL CIRURGICO, PARA O PACIENTE JOS? MATHEUS DE MOURA MACENA CPF 700.556.594-03,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1759/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2010943 | 21/08/2018 | 6060.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1758/2018 E PP N? 0046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010944 | 21/08/2018 | 510.00 | 26196687000176 | ERYKARLOS FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE PORT?ES DE FERRO , DESTINADOS PARA UBS DE TANANDUBA, CACHOEIRA E POSTO DE SA?DE DE PASSASSUNGA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1757/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712018 | 2010945 | 21/08/2018 | 6880.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 80 EXAMES DE ELETROCEFALOGRAMAS, REALIZADOS NA POLICLINICA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1756/2018 E PP N? 00071/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010951 | 21/08/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2010957 | 21/08/2018 | 150.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 DULUB, DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA N? OEV 4248, OET 3995 E QFK 5288, SAMU VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 695/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00113/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2010955 | 21/08/2018 | 456.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 24 IPIRANGA MOTO PERF,PARA OS VEICULOS DE PLACA N? QFI 7109, QFI 7079,QFI 7119 E QFI 7089 VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 696/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00113/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2010958 | 21/08/2018 | 215.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 DULUB FLUIDIO,PARA OS VEICULOS DE PLACA N? D20 DE PLACA N? MMN 4271 VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 694/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00113/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2010960 | 21/08/2018 | 390.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BALDE DE GRAXA, DESTINADOS PARA O CAMINH?O COMPACTOR DE PLACA N? NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 692/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2010968 | 21/08/2018 | 215.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE DULUB, DESTINADOS PARA O CAMINH?O TRATOR DE PLACA N? NEM HOLLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 687/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2010956 | 21/08/2018 | 7700.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS PN 17-5-25/20, PARA M?QUINA P? CARREGADEIRA HL 740, VINCULADO ?S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 697/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2010961 | 21/08/2018 | 900.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GRAXA E LIBRIFICANTES, PARA M?QUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, VINCULADO ?S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 691/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2010962 | 21/08/2018 | 588.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LIBRIFICANTES, PARA M?QUINA RETROESCAVADEIRA B95B, VINCULADO ?S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N?690/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2010963 | 21/08/2018 | 1308.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE DULUB MAX, PARA M?QUINA RETROESCAVADEIRA B95B, P? CARREGADEIRA HL 740, RETROESCAVADEIRA 416E E MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO ?S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 689/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2010967 | 21/08/2018 | 705.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE DULUB MAX, PARA M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADO ?S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 688/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2010939 | 21/08/2018 | 269.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 941/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010946 | 21/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MANOEL CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1057/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010947 | 21/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MANOEL CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1058/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010948 | 21/08/2018 | 435.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10880, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010949 | 21/08/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010950 | 21/08/2018 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010964 | 21/08/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 283143 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010965 | 21/08/2018 | 60.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010966 | 21/08/2018 | 15.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010973 | 21/08/2018 | 2098.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, REFERENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE PROTOCOLO N? 20/2018.PAULO CESAR DE LIMASINIANDRO PEREIRA DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010974 | 21/08/2018 | 909.48 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, REFERENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA, REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE PROTOCOLO N? 20/2018.PAULO CESAR DE LIMASINIANDRO PEREIRA DA SILVALAERCIO TAVARES BRITOJOSE CARLOS NUNES DA SILVAJAILSON NUNES DA SILVAFLAVIO DA SILVA ALEXANDREELLIVELT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010938 | 21/08/2018 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUEREGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 831/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010940 | 21/08/2018 | 55.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010952 | 21/08/2018 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2010953 | 21/08/2018 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2010954 | 21/08/2018 | 2760.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2010959 | 21/08/2018 | 215.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O 08 BALDE DE 20lt DE ?LEO, PARA O VEICULO D20 DE PLACA N? MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 693/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2010969 | 21/08/2018 | 1035.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO D2 DE PLACA N? MNL 5172 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 700/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2010970 | 21/08/2018 | 1898.10 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OFE 2274 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 699/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2010971 | 21/08/2018 | 2073.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? MAC 7048 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 698/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2010972 | 21/08/2018 | 4663.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENDENCIA PARA EMISS?O DE CERTID?ES, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2010976 | 22/08/2018 | 403.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM CARGA DE G?S EM GELADEIRA, BEBEDOURO E AR CONDICIONADO, PARA CRECHE AUGUSTO VARELA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1121/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011013 | 22/08/2018 | 44517.89 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011015 | 22/08/2018 | 32806.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011017 | 22/08/2018 | 125175.72 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011018 | 22/08/2018 | 1130535.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011020 | 22/08/2018 | 148732.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% MDE (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011027 | 22/08/2018 | 81963.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE EDUCA??O INFATIL/CRECHES (EFETIVOS),DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011028 | 22/08/2018 | 25122.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE EDUCA??O INFATIL/CRECHES (COMISSIONADOS),DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011044 | 22/08/2018 | 28421.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011046 | 22/08/2018 | 34789.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INFANTIL/CRECHES (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011049 | 22/08/2018 | 90833.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011051 | 22/08/2018 | 1107.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATOS) VINCULADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011022 | 22/08/2018 | 47374.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011052 | 22/08/2018 | 8950.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011054 | 22/08/2018 | 15362.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011058 | 22/08/2018 | 15911.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2010975 | 22/08/2018 | 5000.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO ESPA?O NA MAISON DE MEL LAGUNA PARA O CASAMENTO COLETIVO EDI??O 2018 REALIZADO PELA PREFEITURA DE GUARABIRA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 942/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 2010979 | 22/08/2018 | 3150.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSORIA CONT?BIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 E INEXIBILIDADE N? 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011012 | 22/08/2018 | 38338.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011034 | 22/08/2018 | 9719.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011039 | 22/08/2018 | 2700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011047 | 22/08/2018 | 6430.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011048 | 22/08/2018 | 17612.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011009 | 22/08/2018 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011010 | 22/08/2018 | 72.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011011 | 22/08/2018 | 1507.85 | 03132745000100 | COORDENA??O GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? PARCELA DO PARCELAMENTO DE BEBITO DO TERMO DE DOA??O COM ENCARGOS, CELEBRADO ENTRE A UNI?O, POR INTERMEDIO DO EXTINTO MINISTERIO DAS COMUNICA??ES, E A PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N? 110/2018, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011021 | 22/08/2018 | 39569.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011056 | 22/08/2018 | 8569.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010980 | 22/08/2018 | 521.16 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTES DE TERRENOS NO LOTEAMENTO CENTENARIO PERIMETRO URABANO DESTE MUNICIPIO E DECRETO N? 29/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010981 | 22/08/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTES DE TERRENOS NO LOTEAMENTO CENTENARIO PERIMETRO URABANO DESTE MUNICIPIO E DECRETO N? 29/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010982 | 22/08/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTES DE TERRENOS NO LOTEAMENTO CENTENARIO PERIMETRO URABANO DESTE MUNICIPIO E DECRETO N? 29/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010983 | 22/08/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTES DE TERRENOS NO LOTEAMENTO CENTENARIO PERIMETRO URABANO DESTE MUNICIPIO E DECRETO N? 29/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010984 | 22/08/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTES DE TERRENOS NO LOTEAMENTO CENTENARIO PERIMETRO URABANO DESTE MUNICIPIO E DECRETO N? 29/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010985 | 22/08/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTES DE TERRENOS NO LOTEAMENTO CENTENARIO PERIMETRO URABANO DESTE MUNICIPIO E DECRETO N? 29/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010986 | 22/08/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTES DE TERRENOS NO LOTEAMENTO CENTENARIO PERIMETRO URABANO DESTE MUNICIPIO E DECRETO N? 29/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010987 | 22/08/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTES DE TERRENOS NO LOTEAMENTO CENTENARIO PERIMETRO URABANO DESTE MUNICIPIO E DECRETO N? 29/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010988 | 22/08/2018 | 832.23 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTES DE TERRENOS NO LOTEAMENTO CENTENARIO PERIMETRO URABANO DESTE MUNICIPIO E DECRETO N? 28/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010989 | 22/08/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTES DE TERRENOS NO LOTEAMENTO CENTENARIO PERIMETRO URABANO DESTE MUNICIPIO E DECRETO N? 28/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010990 | 22/08/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTES DE TERRENOS NO LOTEAMENTO CENTENARIO PERIMETRO URABANO DESTE MUNICIPIO E DECRETO N? 28/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010991 | 22/08/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTES DE TERRENOS NO LOTEAMENTO CENTENARIO PERIMETRO URABANO DESTE MUNICIPIO E DECRETO N? 28/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010992 | 22/08/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTES DE TERRENOS NO LOTEAMENTO CENTENARIO PERIMETRO URABANO DESTE MUNICIPIO E DECRETO N? 28/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010993 | 22/08/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTES DE TERRENOS NO LOTEAMENTO CENTENARIO PERIMETRO URABANO DESTE MUNICIPIO E DECRETO N? 28/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010994 | 22/08/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTES DE TERRENOS NO LOTEAMENTO CENTENARIO PERIMETRO URABANO DESTE MUNICIPIO E DECRETO N? 28/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010995 | 22/08/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTES DE TERRENOS NO LOTEAMENTO CENTENARIO PERIMETRO URABANO DESTE MUNICIPIO E DECRETO N? 28/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010996 | 22/08/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTES DE TERRENOS NO LOTEAMENTO CENTENARIO PERIMETRO URABANO DESTE MUNICIPIO E DECRETO N? 28/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2010997 | 22/08/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS CARTORIAIS, REFERENTE A DESAPROPRIA??O AMIG?VEL DE LOTES DE TERRENOS NO LOTEAMENTO CENTENARIO PERIMETRO URABANO DESTE MUNICIPIO E DECRETO N? 28/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010998 | 22/08/2018 | 2690.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO E MEIO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ELIEZER HENRIQUE DE BULH?ES, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1060/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2010999 | 22/08/2018 | 1192.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEIO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ELIEZER HENRIQUE DE BULH?ES E ANA BULH?ES, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1060/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011000 | 22/08/2018 | 2580.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MANOEL CASSIMIRO, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1063/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011001 | 22/08/2018 | 2692.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MANOEL CASSIMIRO, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1062/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011016 | 22/08/2018 | 63334.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011032 | 22/08/2018 | 5200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011053 | 22/08/2018 | 5870.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011036 | 22/08/2018 | 9786.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011037 | 22/08/2018 | 5400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011040 | 22/08/2018 | 7224.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011041 | 22/08/2018 | 1640.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011026 | 22/08/2018 | 3242.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011031 | 22/08/2018 | 10130.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011045 | 22/08/2018 | 7436.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011023 | 22/08/2018 | 14981.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011043 | 22/08/2018 | 14648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011065 | 22/08/2018 | 13350.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011068 | 22/08/2018 | 44418.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011019 | 22/08/2018 | 20685.88 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011055 | 22/08/2018 | 5326.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011014 | 22/08/2018 | 223850.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011029 | 22/08/2018 | 2900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011050 | 22/08/2018 | 18327.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011030 | 22/08/2018 | 19650.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011060 | 22/08/2018 | 8006.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011025 | 22/08/2018 | 1051.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011033 | 22/08/2018 | 8520.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC POLITICA PUB P/MULHERES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2010977 | 22/08/2018 | 2187.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 03 L.P SECADOR, VULCANO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEC. DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER N? 75/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011038 | 22/08/2018 | 4256.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011024 | 22/08/2018 | 1501.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011035 | 22/08/2018 | 6131.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 2010978 | 22/08/2018 | 1900.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 2011002 | 22/08/2018 | 5010.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE (LEITAS E VITAMINAS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1761/2017E PP N? 00046/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2011003 | 22/08/2018 | 5410.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1762/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2011004 | 22/08/2018 | 12597.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO (ATADURA, LUVAS....), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1763/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011005 | 22/08/2018 | 424.50 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CORTE DE PREPARA??O E MONTAGEM DE GRANITO, UTILIZADOS NO PSF DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1764/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011006 | 22/08/2018 | 437.50 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MARMORES E GRANITOS IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GRANITO VERDE, UTILIZADOS PARA UTILIZA??O NO PSF DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1765/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011007 | 22/08/2018 | 1060.00 | 00079808921434 | ROSENILDO DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE 05 ARMARIOS, UTILIZADOS NA UBS DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1766/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011008 | 22/08/2018 | 2759.07 | 30505553000167 | ALUIZIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DE ABRIGO PARA RESIDUOS S?LIDOS NA UBS NADIEJE MARIA DE ARAUJO SITIO PASSASSUNGA ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1067/2018 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011042 | 22/08/2018 | 29597.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011057 | 22/08/2018 | 178581.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE(EFETIVOS) VINCULADOS AOS ACS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011059 | 22/08/2018 | 954.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011061 | 22/08/2018 | 269166.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011062 | 22/08/2018 | 8800.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PLANT?O EXTRA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011063 | 22/08/2018 | 174406.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS A MAC DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011064 | 22/08/2018 | 123973.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS A SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011066 | 22/08/2018 | 42525.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE(EFETIVOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011067 | 22/08/2018 | 36504.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011069 | 22/08/2018 | 4758.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO CAPS I DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011070 | 22/08/2018 | 2633.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE(COMISSIONADOS) VINCULADOS AO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011071 | 22/08/2018 | 30305.36 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CEO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282018 | 2011072 | 22/08/2018 | 13620.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2018, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1584/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011073 | 22/08/2018 | 7344.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO BRASIL SEM MISERIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011074 | 22/08/2018 | 45652.49 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011075 | 22/08/2018 | 63600.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011076 | 22/08/2018 | 2954.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE(COMSSIONADOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011077 | 22/08/2018 | 29361.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011078 | 22/08/2018 | 106004.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS) FMS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011079 | 22/08/2018 | 7062.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011080 | 22/08/2018 | 15906.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011081 | 22/08/2018 | 35406.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE PSF(CONTRATOS)DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2011082 | 22/08/2018 | 49425.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011083 | 22/08/2018 | 4462.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE(COMISSIONADOS)VINCULADOS AO PAB DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2011084 | 22/08/2018 | 48097.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000812017 | 2011085 | 23/08/2018 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, PP N? 00081/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2011095 | 23/08/2018 | 32.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1767/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 2011092 | 23/08/2018 | 500.00 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO PORCESSAMENTO DE DADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 244/2018 E DISPENSA N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 2011093 | 23/08/2018 | 8573.52 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 245/2018 E DISPENSA N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011094 | 23/08/2018 | 264.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SUPERINT?NDENCIA DE TR?NSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 243/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011087 | 23/08/2018 | 592.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFEC??O DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DE ?GUA PLUVIAIS DA AV JUSCELINO KUBISTCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 747/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011088 | 23/08/2018 | 1750.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 50 CAMISAS, DESTINADOS PARA PADRONIZA??O DOS SERVI?OS SOCIO ASSIST?NCIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 943/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011089 | 23/08/2018 | 1800.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 100 CAMISAS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO GRUPO DA 3? IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 944/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000182018 | 2011090 | 23/08/2018 | 17500.00 | 03204938000111 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PARA ASSENTAMENTOS DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2018, NA MAISON DE MEL LAGUNA, COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 945/2018, CONFORME CONTRATO N? 416/2018 E INEXIGIBILIDADE N? 0018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011096 | 23/08/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ELIEZER HENRIQUE DE BULH?ES, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1077/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011097 | 23/08/2018 | 85.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CANTONEIRA, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1076/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011098 | 23/08/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ELIEZER HENRIQUE DE BULH?ES, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1078/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011099 | 23/08/2018 | 1075.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 50 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1075/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011100 | 23/08/2018 | 430.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 20 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANA GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1074/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011101 | 23/08/2018 | 752.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 35 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1073/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011102 | 23/08/2018 | 1720.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 80 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MANOEL CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1072/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011103 | 23/08/2018 | 430.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 20 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ,ARIA GISELDA COELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1071/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011104 | 23/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ELIEZER DE BULH?ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1070/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011105 | 23/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ELIEZER DE BULH?ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1069/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011106 | 23/08/2018 | 350.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ELIEZER HENRIQUE DE BULH?ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1068/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011107 | 23/08/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011108 | 23/08/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011109 | 23/08/2018 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011110 | 23/08/2018 | 65.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000182018 | 2011091 | 23/08/2018 | 17850.00 | 03204938000111 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS PARA ASSENTAMENTOS DO CASAMENTO COLETIVO REALIZADO NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2018, NA MAISON DE MEL LAGUNA, COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 946/2018, CONFORME CONTRATO N? 416/2018 E INEXIGIBILIDADE N? 0018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802017 | 2011086 | 23/08/2018 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 E PP N? 00080/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2011115 | 24/08/2018 | 2690.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 NOTEBOOK LENOVO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 175/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011116 | 24/08/2018 | 140.00 | 00004883714497 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES, S/N, CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 804/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011120 | 24/08/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011121 | 24/08/2018 | 11.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011122 | 24/08/2018 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232018 | 2011112 | 24/08/2018 | 2033.65 | 07527821000120 | CITEL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS PARA O DESFILE CIVICO DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1140/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000232018 | 2011113 | 24/08/2018 | 4024.00 | 07527821000120 | CITEL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1139/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 2011114 | 24/08/2018 | 500.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 MONITOR, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA CRECHE VOV? MARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1138/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 067/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011111 | 24/08/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ELIEZER HENRIQUE DE BULH?ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1081/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2011117 | 24/08/2018 | 820.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1768/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2011118 | 24/08/2018 | 256.44 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1769/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2011119 | 24/08/2018 | 2869.68 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1770/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2011124 | 27/08/2018 | 13976.80 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1771/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2011125 | 27/08/2018 | 197.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1772/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2011126 | 27/08/2018 | 6357.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1773/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011127 | 27/08/2018 | 11913.45 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011132 | 27/08/2018 | 36139.49 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011133 | 27/08/2018 | 46789.94 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011134 | 27/08/2018 | 20628.19 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011136 | 27/08/2018 | 6171.41 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011137 | 27/08/2018 | 6263.52 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011138 | 27/08/2018 | 7445.07 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011139 | 27/08/2018 | 6620.58 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011140 | 27/08/2018 | 11749.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - ECD. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011141 | 27/08/2018 | 44713.10 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - ACS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011142 | 27/08/2018 | 1414.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - BRASIL SEM MIS?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011153 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2011123 | 27/08/2018 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITA??O REFERENE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N? 112/2018 E PP N? 0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011128 | 27/08/2018 | 11746.44 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011129 | 27/08/2018 | 296748.47 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011130 | 27/08/2018 | 34464.17 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011131 | 27/08/2018 | 21394.28 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011135 | 27/08/2018 | 40682.92 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011143 | 27/08/2018 | 3324.89 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011144 | 27/08/2018 | 11786.75 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011145 | 27/08/2018 | 9804.84 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011146 | 27/08/2018 | 6587.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011147 | 27/08/2018 | 14202.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011148 | 27/08/2018 | 37.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011149 | 27/08/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011150 | 27/08/2018 | 45534.87 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011151 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011152 | 27/08/2018 | 11721.39 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011154 | 27/08/2018 | 890.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011155 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 454-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011156 | 27/08/2018 | 327.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011157 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011158 | 27/08/2018 | 333.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011159 | 27/08/2018 | 4156.39 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA STTRANS (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011160 | 27/08/2018 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011161 | 27/08/2018 | 935.92 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE2018 DOS SERVIDORES CEDIDOS AO IAPM (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011162 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011163 | 27/08/2018 | 102.41 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011164 | 28/08/2018 | 240.13 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENDENCIA PARA EMISS?O DE CERTID?ES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONFORME CERTIFICA GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011165 | 28/08/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011166 | 28/08/2018 | 28.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011167 | 28/08/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011168 | 28/08/2018 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011177 | 28/08/2018 | 425.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2011175 | 28/08/2018 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2011176 | 28/08/2018 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011170 | 28/08/2018 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011171 | 28/08/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38326-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011172 | 28/08/2018 | 15.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011173 | 28/08/2018 | 15.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011174 | 28/08/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011169 | 28/08/2018 | 70.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011178 | 29/08/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAIS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 89/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011179 | 29/08/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAIS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 89/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011180 | 29/08/2018 | 12716.95 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAIS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 89/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011181 | 29/08/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 88/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011182 | 29/08/2018 | 14766.09 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 88/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2011193 | 29/08/2018 | 2880.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORG?OS FISCALIZADORES, REF AO M?S DEAGOSTO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011190 | 29/08/2018 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICA??O EM ?RG?O OFICIAL DA UNI?O, DO CONTRATO 829829/2016 OPERA??O 1030059-61, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E O MINIST?RIO DAS CIDADES, CONFORME CERTIFICA GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011191 | 29/08/2018 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICA??O EM ?RG?O OFICIAL DA UNI?O, DO CONTRATO 831799/2016 OPERA??O 1028709-24 TERMO ADITIVO DE AMPLIA?O DO OBJETO (INCLUS?O DE QUADRA DE AREIA), CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E O MINIST?RIO DAS CIDADES, CONFORME CERTIFICA GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2011183 | 29/08/2018 | 897.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INTERNET, DESTINADOS A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 247/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2011189 | 29/08/2018 | 71.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N? (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 754/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011184 | 29/08/2018 | 140.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PR? ESCOLA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011185 | 29/08/2018 | 30.11 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PPRESTA??O DE SERVI?OS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISNITRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 177/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011186 | 29/08/2018 | 6837.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PPRESTA??O DE SERVI?OS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISNITRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 176/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2011187 | 29/08/2018 | 87.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 179/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2011188 | 29/08/2018 | 132.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 178/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000042018 | 2011192 | 29/08/2018 | 4830.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORG?OS FISCALIZADORES REF AO M?S DE AGOSTO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011194 | 29/08/2018 | 29.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011195 | 29/08/2018 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011196 | 30/08/2018 | 377.07 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 39? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011197 | 30/08/2018 | 3466.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 39? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011198 | 30/08/2018 | 272.69 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 39? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011199 | 30/08/2018 | 1423.79 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 39? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011200 | 30/08/2018 | 60681.78 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011210 | 30/08/2018 | 47.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011211 | 30/08/2018 | 15.12 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011212 | 30/08/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011213 | 30/08/2018 | 90.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011217 | 30/08/2018 | 0.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011218 | 30/08/2018 | 486.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011219 | 30/08/2018 | 7388.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011227 | 30/08/2018 | 1577.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFX 0109 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011223 | 30/08/2018 | 1793.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OFF 0409, VINCULADO AS ATIVIDADES NO CART?RIO ELEITORAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011232 | 30/08/2018 | 196.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 0037 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011226 | 30/08/2018 | 3233.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1490 E QFA 4484 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011231 | 30/08/2018 | 1135.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011235 | 30/08/2018 | 2158.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFU 9606 E QFJ 8469, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO CREAS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011238 | 30/08/2018 | 7223.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570, MNT 5211, QFQ 9780 E QSA 8993 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011239 | 30/08/2018 | 24037.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294, OGA 9450, EOGC 9896, NQJ 8514, NQG 5924, NQG 7994, NQC 9075, NQJ 5418, MAC 7048 E MNL 5172, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011225 | 30/08/2018 | 231.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A M?QUINA DE CORTAR GRAMA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SUMASA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011228 | 30/08/2018 | 22556.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OGG 1665, QFC 9605, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, MMS 0467, OGB 4862 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011234 | 30/08/2018 | 1149.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOI 8804 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011224 | 30/08/2018 | 1235.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OGB 1599, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECON DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011201 | 30/08/2018 | 954.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011202 | 30/08/2018 | 954.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011203 | 30/08/2018 | 954.00 | 00008670989450 | DANILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011204 | 30/08/2018 | 954.00 | 00006933818411 | ERASMO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011205 | 30/08/2018 | 954.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011206 | 30/08/2018 | 954.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011207 | 30/08/2018 | 954.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011208 | 30/08/2018 | 954.00 | 00001028635478 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011209 | 30/08/2018 | 954.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011230 | 30/08/2018 | 22303.13 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, JWG 5813, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, P? CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VICULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011237 | 30/08/2018 | 1570.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 8152 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011215 | 30/08/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011216 | 30/08/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38338 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011240 | 30/08/2018 | 2355.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFQ 8286 E NQE 9754, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMOADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 2011220 | 30/08/2018 | 229749.25 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA 1? MEDI??O DO CONTRATO N? 00353/2018 PMG-PB, CONFORME BM 01 DO CONTRATO REPASSE N? 1036.312-97/2016, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO RECAPEAMENTO ASFALTICO, EMDIVERSAS RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O 005/2018. | 00202018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011229 | 30/08/2018 | 3776.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011236 | 30/08/2018 | 1727.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGE 3986, NPS 4920 E QFB 6843 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011221 | 30/08/2018 | 1472.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089 E MNS 8036 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011233 | 30/08/2018 | 1002.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011222 | 30/08/2018 | 88.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO CORTADOR DE GRAMA DO EST?DIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017 E TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011214 | 30/08/2018 | 96.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011241 | 30/08/2018 | 5994.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336, NPW 8160 E NPV 9917 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011242 | 30/08/2018 | 6699.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFK 5288, OEV 4248 E OET 3995 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011243 | 30/08/2018 | 3091.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5805 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011244 | 30/08/2018 | 6002.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNO 4568, MOA 3536 E MOW 4799 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE (SEDE) DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIALN? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011245 | 31/08/2018 | 2159.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQB 6021 E NQG 9702, VINCULADO AO SAD DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011246 | 31/08/2018 | 2436.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 0882 E MOH 4134, VINCULADO AO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011247 | 31/08/2018 | 14135.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9747, MNT 8628, QFF 6523, MOM 4279, NPX 8919, OFH 5232 E QFP 1416, VINCULADO AOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011248 | 31/08/2018 | 1632.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQF 1277 E MOI 6672, VINCULADO AO NASF DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTEAO PER?ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011251 | 31/08/2018 | 1326.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OLS 9825, VINCULADO A ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011254 | 31/08/2018 | 1993.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6318 E QFF 6533, VINCULADO A VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011257 | 31/08/2018 | 1713.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3868, MNT 3858 E NKJ 2577, VINCULADO A VIGIL?NCIA SANITARIA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011265 | 31/08/2018 | 7086.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011267 | 31/08/2018 | 6304.53 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011268 | 31/08/2018 | 3499.41 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011269 | 31/08/2018 | 19305.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE FMS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011270 | 31/08/2018 | 1553.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS AD I (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011271 | 31/08/2018 | 209.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011272 | 31/08/2018 | 10373.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011277 | 31/08/2018 | 6511.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011283 | 31/08/2018 | 629.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011284 | 31/08/2018 | 419.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011285 | 31/08/2018 | 249.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2011262 | 31/08/2018 | 562.50 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1105/2018, ORIDUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011273 | 31/08/2018 | 1188.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011261 | 31/08/2018 | 22556.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA N? OGG 1665, QFC 9605, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, MMS 0467, OGB 4862 E TRATOR NEW HOLLAND VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2011260 | 31/08/2018 | 2390.50 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1142/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011264 | 31/08/2018 | 13228.06 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011266 | 31/08/2018 | 13110.50 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O INFATIL/CRECHES (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011276 | 31/08/2018 | 19983.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICAGUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011280 | 31/08/2018 | 243.73 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O EJA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011274 | 31/08/2018 | 594.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011275 | 31/08/2018 | 2152.92 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011278 | 31/08/2018 | 1414.81 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011279 | 31/08/2018 | 360.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE ACESSUAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011282 | 31/08/2018 | 2138.18 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011287 | 31/08/2018 | 1517.04 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE CRIAN?A FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011249 | 31/08/2018 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011250 | 31/08/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011252 | 31/08/2018 | 142.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011253 | 31/08/2018 | 9.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERA??O, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011255 | 31/08/2018 | 676.34 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011256 | 31/08/2018 | 1896.01 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011258 | 31/08/2018 | 95.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011259 | 31/08/2018 | 74955.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OF?CIO N? 60/2018, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N? 99/2017, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011263 | 31/08/2018 | 39843.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINAN?AS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE, ADMINISTRA??O E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011281 | 31/08/2018 | 936.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011286 | 31/08/2018 | 1761.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2011369 | 03/09/2018 | 578.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC. DE FINAN?AS MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 106/2018 E ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2011371 | 03/09/2018 | 1800.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 105/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 2011372 | 03/09/2018 | 288.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 107/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2011383 | 03/09/2018 | 67.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA TESOURARIA MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO TEGER N? 13/2018 E ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011406 | 03/09/2018 | 14.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011407 | 03/09/2018 | 100.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011410 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011288 | 03/09/2018 | 150.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 801/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011290 | 03/09/2018 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 953/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011291 | 03/09/2018 | 200.00 | 00001523536403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AO M?S DE AGOSTO DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 954/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011292 | 03/09/2018 | 150.00 | 00004588559443 | JOSEANE DA SILVA SOARES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA JOSEANE DA SILVA SOARES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 955/2018, REF A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011293 | 03/09/2018 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?SDE AGOSTO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 956/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011294 | 03/09/2018 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 958/2018, REF AO M?S DE AGOSTO DE 2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011295 | 03/09/2018 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 959/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011296 | 03/09/2018 | 200.00 | 00006288328421 | LIGIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA GUARANI N? 85 BAIRRO DO NORDESTE II GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 952/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011297 | 03/09/2018 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 960/2018, REF AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011298 | 03/09/2018 | 150.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITA??O DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA N? 16 BAIRRO DO ROS?RIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC N? 961/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011299 | 03/09/2018 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 950/2018, REF AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011320 | 03/09/2018 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 938/2018, REF AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011321 | 03/09/2018 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM 02 COLCH?ES, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 939/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2011365 | 03/09/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA VISITA AO CEA CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 12 E 29 AGOSTO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 949/2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2011401 | 03/09/2018 | 383.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 963/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2011402 | 03/09/2018 | 11007.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 964/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2011315 | 03/09/2018 | 757.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 29/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2011349 | 03/09/2018 | 155.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DA ADMINISTRA??O E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 269/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2011368 | 03/09/2018 | 2159.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CAPAS DE PROCESSOS, PARA ATENDER ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO RH N? 182/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2011306 | 03/09/2018 | 398.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEDE DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1164/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2011307 | 03/09/2018 | 58.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1163/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011308 | 03/09/2018 | 2300.00 | 00020716516420 | Jose Lourenco Gondim | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1174/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011309 | 03/09/2018 | 1650.00 | 00020716516420 | Jose Lourenco Gondim | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 110KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSEDUC N? 1173/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2011310 | 03/09/2018 | 46.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1162/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011311 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00020716516420 | Jose Lourenco Gondim | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSEDUC N? 1172/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011312 | 03/09/2018 | 600.00 | 00020716516420 | Jose Lourenco Gondim | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 40KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N?1171/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2011313 | 03/09/2018 | 1330.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1161/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011314 | 03/09/2018 | 2300.00 | 00071334467404 | SEVERINO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEUDC N? 1170/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011318 | 03/09/2018 | 1650.00 | 00071334467404 | SEVERINO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 110KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEUDC N? 1169/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011322 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00071334467404 | SEVERINO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEUDC N? 1168/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011323 | 03/09/2018 | 600.00 | 00071334467404 | SEVERINO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 40KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEUDCN? 1167/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011324 | 03/09/2018 | 1350.00 | 00071334467404 | SEVERINO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 90KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEUDC N? 1166/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011325 | 03/09/2018 | 1650.00 | 00071334467404 | SEVERINO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 110KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEUDC N? 1165/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011326 | 03/09/2018 | 500.00 | 00048671282449 | JOSILDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 12 VESTIDOS, EM ALUSAO AO DESFILE CIVICO 2018 DA ESCOLA MUNICIPAL EDGARDO JULIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1175/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2011327 | 03/09/2018 | 9623.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1181/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?109/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2011328 | 03/09/2018 | 11071.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1180/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?109/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2011329 | 03/09/2018 | 472.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1179/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2011330 | 03/09/2018 | 364.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 HD EXTERNO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1178/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 2011331 | 03/09/2018 | 288.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 MOCHILA E 01 JOGO DE FERRAMENTAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1177/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 067/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2011332 | 03/09/2018 | 267.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 03 ESTABILIZADORES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1176/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2011348 | 03/09/2018 | 12998.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. POLO PARADISO DE PLACA MRE 3695, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018,CONF PP 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011387 | 03/09/2018 | 214.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO KOMBI DE PLACA N? NPX 5379/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 707/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2011395 | 03/09/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO ?NIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA PARA VISITA CULTURA A CIDADE DE CABACEIRAS, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1217/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2011396 | 03/09/2018 | 12997.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO ?NIBUS M. BENS DE PLACA CLJ 2196, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS NO TURNO MANH? DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS (UNIP?, UFPB, ASPER, MAUR?CIO DE NASSAU E IESP), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2011398 | 03/09/2018 | 12997.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO ?NIBUS M. BENS DE PLACA CLJ 2196, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS NO TURNO NOITE DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS (UNIP?, UFPB, ASPER, MAUR?CIO DE NASSAU E IESP), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 017/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2011400 | 03/09/2018 | 12997.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO ?NIBUS SCANIA DE PLACA BWP 5234, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS NO TURNO NOITE DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS (UNIPB, FPB, CI?NCIAS M?DICAS, IFPB, UEPB, FAB E FESVIP), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2011335 | 03/09/2018 | 1655.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 766/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011334 | 03/09/2018 | 6250.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 05 TALHAS MANUAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO MATADOURO PUBLICO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 107/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011390 | 03/09/2018 | 289.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA N? OXO 3299/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO COTRANS N? 705/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2011333 | 03/09/2018 | 364.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE HD EXTERNO, DESTINADOS PARA COORDEN??O GERAL DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CADECOM N? 018/2017, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2011350 | 03/09/2018 | 1578.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TENDAS, M?QUINA DE ALGOD?O, PIPICA, MESAS E CADEIRAS, EM FACE DA REALIZA??O DO PROGRAMA ''PREFEITURA NA COMUNIDADE'',NO BAIRRO S?O JOS? DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 346/2018 E PP N? 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2011353 | 03/09/2018 | 1578.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TENDAS, M?QUINA DE ALGOD?O, PIPICA, MESAS E CADEIRAS, EM FACE DA REALIZA??O DO PROGRAMA ''PREFEITURA NA COMUNIDADE'',NA COMUNIDADE SERRINHA E CATOL? DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 345/2018 E PP N? 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2011355 | 03/09/2018 | 1578.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TENDAS, M?QUINA DE ALGOD?O, PIPICA, MESAS E CADEIRAS, EM FACE DA REALIZA??O DO PROGRAMA ''PREFEITURA NA COMUNIDADE'',NO BAIRRO ASSIS CHATEUBRIAND DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 344/2018 E PP N? 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2011357 | 03/09/2018 | 1578.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TENDAS, M?QUINA DE ALGOD?O, PIPICA, MESAS E CADEIRAS, EM FACE DA REALIZA??O DO PROGRAMA ''PREFEITURA NA COMUNIDADE'',NO BAIRRO AREIA BRANCA E ROS?RIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 343/2018 E PP N? 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011301 | 03/09/2018 | 800.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DE 04 PAINEIS EM ARTE NAIF, NAS PRA?AS DOS BAIRROS JO?O CASSIMIRO E NA??ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 331/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011302 | 03/09/2018 | 180.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE VENTILADORES DO MEMORIAL DO CORDEL E BIBLIOTECA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 332/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011303 | 03/09/2018 | 450.00 | 00004352277428 | JOSE WELLINGTON BEZERRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DE 02 PAINEIS EM ARTE NAIF, NAS PRA?AS DOS BAIRROS JOAO CASSIMIRO E NA??ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 330/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2011304 | 03/09/2018 | 151.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO PARA A GALERIA DE ARTES VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 333/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2011305 | 03/09/2018 | 120.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UMA FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK DESTINADA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 334/2018 E PP N? 040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2011317 | 03/09/2018 | 865.82 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 947/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2011319 | 03/09/2018 | 178.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 948/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 2011359 | 03/09/2018 | 288.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MOCHILA E JG FERRRAMENTAS, DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 962/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2011362 | 03/09/2018 | 1900.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA O SCFV UNIDADES CENTRO CORDEIRO E ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 963/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2011403 | 03/09/2018 | 1865.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXO S?O JOS? E NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 965/2018 E PP N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2011404 | 03/09/2018 | 2264.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXO S?O JOS? E NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 966/2018 E PP N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2011405 | 03/09/2018 | 2230.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O GRUPO DA 3? IDADE DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXO S?O JOS? E NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 967/2018 E PP N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011409 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011376 | 03/09/2018 | 500.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DO MOTORBOMBA SUBMERSA NA RUA CEL. FRANCISCO DIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1103/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2011385 | 03/09/2018 | 340.26 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1106/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | DRENAR AV. D. PEDRO II E OUTRAS AVENIDAS DOO CENTRO DA CIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 2011415 | 03/09/2018 | 35303.07 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA EXECU??O DE DRENAGEM DA AVENIDA DOM PEDRO II E DO CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N? 00416/2014 PMG-PB, CONTRATO DE REPASSE N? 1010817-15/2013/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E A CONSTRUTORA SANCCOL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1109/2018 E CONCORRENCIA N? 00003/2014. | 06972014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | DRENAR AV. D. PEDRO II E OUTRAS AVENIDAS DOO CENTRO DA CIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032014 | 2011416 | 03/09/2018 | 47576.33 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA EXECU??O DE DRENAGEM DA AVENIDA DOM PEDRO II E DO CENTRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N? 00416/2014 PMG-PB, CONTRATO DE REPASSE N? 1010817-15/2013/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E A CONSTRUTORA SANCCOL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1110/2018 E CONCORRENCIA N? 00003/2014. | 06972014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011417 | 03/09/2018 | 1076.72 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1108/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2011418 | 03/09/2018 | 1430.40 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO PARA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1107/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011336 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00005057442449 | JOSE ARDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA PROFISSIONAL DE SERVI?OS NO PSF MUTIR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOSPECUNIARIO CONFORME PORTARIA N?30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS , EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 094/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011337 | 03/09/2018 | 3000.00 | 00008303545140 | YUNIA MONDELO GAMBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 093/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011338 | 03/09/2018 | 2800.00 | 00008401515190 | ANA IVIS GONZALES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 092/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011339 | 03/09/2018 | 2000.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA N? 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 91/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011340 | 03/09/2018 | 2000.00 | 00001854180150 | DHIONNY PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 90/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2011341 | 03/09/2018 | 8848.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1774/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2011342 | 03/09/2018 | 7372.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1775/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2011343 | 03/09/2018 | 237.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1776/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2011344 | 03/09/2018 | 228.37 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1777/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2011345 | 03/09/2018 | 515.27 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1778/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2011346 | 03/09/2018 | 3113.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1779/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2011347 | 03/09/2018 | 520.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE LOCA??O DE 04 TENDAS, DESTINADO AO DIA D CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1780/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011351 | 03/09/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA, REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA CPF 070.612.357-30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1781/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2011352 | 03/09/2018 | 10116.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOB 0542, NPV 0720, QFB 7009, MNY 9753, QFF 4913 E OZE 3305, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2011354 | 03/09/2018 | 248.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1782/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2011356 | 03/09/2018 | 178.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEDE DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1783/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2011358 | 03/09/2018 | 286.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 TONNERS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEDE DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1784/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2011360 | 03/09/2018 | 208.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1785/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2011361 | 03/09/2018 | 1868.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1786/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2011363 | 03/09/2018 | 1337.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1787/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2011364 | 03/09/2018 | 1914.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS/AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1788/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA (PROG REQUALIFICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 2011366 | 03/09/2018 | 46144.85 | 18519471000176 | AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA, REFERENTE A 5? MEDI??O NA CONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE PORTE I, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N LOTEAMENTO VALE VERDE BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1084/2018 E TP N? 0004/2017. | 00282017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 2011367 | 03/09/2018 | 10250.00 | 23241720000144 | INSTITUTO PLASTIQUE S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AUDITORIA DAS CONTAS MEDICAS DO SUS NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA E REALIZA??O DE PEQUENAS CIRURGIAS NO AMBULATORIO DA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMEIDA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1789/2018 E PP N? 00036/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 2011370 | 03/09/2018 | 85058.02 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1790/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 038/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2011373 | 03/09/2018 | 3573.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1791/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2011374 | 03/09/2018 | 7697.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1792/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2011375 | 03/09/2018 | 3240.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES NOS DIAS 08,18,25 E 29 DE AGOSTO DE 2018, QUE POSSUEM CIRURGIAS OFTALMOLOGICA MARCADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1794/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 2011378 | 03/09/2018 | 2004.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE (LEITES E VITAMINAS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1795/2018E PP N? 00046/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2011380 | 03/09/2018 | 540.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA DE PERF UROSROMIA), DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1796/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011384 | 03/09/2018 | 1550.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE VIDRO E VARETA DE MADEIRA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA UBS DOS BAIRROS CORDEIRO E SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1797/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011386 | 03/09/2018 | 5000.00 | 13250833000152 | PSYCHE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 04 PLANTOES PSIQUIATRICOS, NO CAPS/AD REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1798/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102017 | 2011388 | 03/09/2018 | 21455.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 10 A 17 DE AGOSTO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1793/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011389 | 03/09/2018 | 272.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOW 4799/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 706/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 2011391 | 03/09/2018 | 288.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 MOCHILA E 01 JOGO DE FERRAMENTAS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEDE DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1799/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 067/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011408 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2011414 | 03/09/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL LEONARDO SOARES NO DIA 29 DE AGOSTO PARA CIDADE DA BAIA DA TRAI??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 194/2018 E PP N? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011377 | 03/09/2018 | 763.20 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOSTTRANS N? 252/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011379 | 03/09/2018 | 763.20 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDOSTTRANS N? 251/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011381 | 03/09/2018 | 763.20 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018, PARA A SERVIDORA PUBLICA, PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 250/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2011382 | 03/09/2018 | 82.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA STTRANS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 253/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011392 | 03/09/2018 | 353.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO XRE 300 DE PLACA N? QFI 7089/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 704/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011393 | 03/09/2018 | 353.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO XRE 300 DE PLACA N? QFI 7079/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 703/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011397 | 03/09/2018 | 353.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO XRE 300 DE PLACA N? QFI 7119/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 702/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011399 | 03/09/2018 | 353.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO XRE 300 DE PLACA N? QFI 7109/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TR?NSITO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 701/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 2011411 | 03/09/2018 | 288.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA STTRANS N? 257/2018 E PP N? 00067/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2011412 | 03/09/2018 | 19.55 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 256/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2011413 | 03/09/2018 | 117.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BOLACHAS, PARA LANCHES DOS SERVIDORES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 255/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2011289 | 03/09/2018 | 695.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER N? 079/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2011300 | 03/09/2018 | 101.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER N? 078/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011316 | 03/09/2018 | 623.50 | 16554264000127 | SHOPPING DOS COSMETICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PORDUTOS PARA UTILIZA??O NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DA SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO GABSECMULHER N? 79/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2011394 | 03/09/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO, NO TRANSPORTE DE INTEGRANTES DO MOVIMENTO MOAR-LGBT DE GUARABIRA AO ENCONTRO ESTADUAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER N? 080/2018 E PP N? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011597 | 04/09/2018 | 24.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 04 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SINCOM N? 20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011495 | 04/09/2018 | 108.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 18 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SUP?RINTEND?NCIA DE TR?NSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 259/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011546 | 04/09/2018 | 500.00 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NO TRANSPORTE DO TIME DE VOLEI DO BAIRRO DO MUTIR?O NOS DIAS 05,12,19,26 DE AGOSTO E 02 DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 348/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011598 | 04/09/2018 | 60.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 10 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 195/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2011442 | 04/09/2018 | 7151.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1800/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011449 | 04/09/2018 | 300.00 | 00002682936431 | WELLINGTON PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO VAN DE PLACA N? QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 709/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2011465 | 04/09/2018 | 562.34 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1844/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2011466 | 04/09/2018 | 663.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 51 QUENTINHAS, FORNECIDAS NO MES DE AGOSTO DE 2018, NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1845/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2011470 | 04/09/2018 | 403.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 31 QUENTINHAS, FORNECIDAS NO MES DE AGOSTO DE 2018, REFERENTE A HORAS EXTRAS DE TRABALHO AOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSESAU N? 1846/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011480 | 04/09/2018 | 1400.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE VIDEOHISTEROSCOPIA CIRURGICA, REALIZADO NA PACIENTE PATRICIA CARLA DA SILVA SANTANA CPF 047.358.784-08, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DEDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1847/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011482 | 04/09/2018 | 480.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLEMENTINO DOS SANTOS CPF 739.252.684-72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1848/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011484 | 04/09/2018 | 480.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE ROSILDA GOMES DE VASCONCELOS CPF 885.761,914-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1849/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011486 | 04/09/2018 | 480.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE IVANEIDE DE MESQUITA FABRICIO SOUSA CPF 045.624.304-60, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1850/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011488 | 04/09/2018 | 480.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE LIVIA SUENIA DA COSTA CPF 049.115.344-94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1851/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712018 | 2011489 | 04/09/2018 | 8750.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM 05 PLANTOES DE NEUROLOGIA, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2018, NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1852/2017, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 071/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 2011494 | 04/09/2018 | 108.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1853/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 2011496 | 04/09/2018 | 4250.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ALOCADOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1802/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011499 | 04/09/2018 | 900.00 | 13844779000173 | ELIETE SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS, PARA PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1803/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011516 | 04/09/2018 | 131.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1804/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011517 | 04/09/2018 | 288.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1805/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011518 | 04/09/2018 | 482.66 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1806/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011523 | 04/09/2018 | 1431.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1807/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011524 | 04/09/2018 | 337.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1808/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011525 | 04/09/2018 | 856.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1809/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011526 | 04/09/2018 | 421.58 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1810/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011527 | 04/09/2018 | 487.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1811/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011528 | 04/09/2018 | 2686.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1812/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011529 | 04/09/2018 | 3385.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1813/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011530 | 04/09/2018 | 3877.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1814/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011531 | 04/09/2018 | 100.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1815/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N?112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011532 | 04/09/2018 | 736.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1816/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011533 | 04/09/2018 | 120.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 20 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1817/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011534 | 04/09/2018 | 132.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 22 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1818/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011535 | 04/09/2018 | 138.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 23 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1819/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011536 | 04/09/2018 | 150.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 25 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1820/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011537 | 04/09/2018 | 144.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 24 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1821/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011538 | 04/09/2018 | 156.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 26 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1822/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011539 | 04/09/2018 | 126.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 21 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LAB. BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1823/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011540 | 04/09/2018 | 162.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 27 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1824/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011573 | 04/09/2018 | 42.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 7 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1825/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011574 | 04/09/2018 | 54.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 9 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1826/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011575 | 04/09/2018 | 48.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 8 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1827/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011576 | 04/09/2018 | 36.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 6 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1828/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?18/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011577 | 04/09/2018 | 1776.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 296 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1829/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011578 | 04/09/2018 | 228.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 36 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1830/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2011579 | 04/09/2018 | 3268.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA O LAB. BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1831/2018 E PP N? 00050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011580 | 04/09/2018 | 1490.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REVEST ADAPT LIVER , DESTINADAS AO PACIENTE FRANCISCO MARINHO DA SILVA CPF 026.387.804-50, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1832/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011581 | 04/09/2018 | 162.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 VEDALIT, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1833/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011582 | 04/09/2018 | 707.50 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 PIA E 02 TANQUE, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA UBS DO SITIO TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1834/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2011583 | 04/09/2018 | 5250.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1835/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2011584 | 04/09/2018 | 585.30 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1836/2018, ORIUNDO DO PREG? PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2011586 | 04/09/2018 | 355.40 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1837/2018, ORIUNDO DO PREG? PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2011590 | 04/09/2018 | 340.30 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1838/2018, ORIUNDO DO PREG? PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2011591 | 04/09/2018 | 206.96 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1839/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2011592 | 04/09/2018 | 322.72 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1840/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2011593 | 04/09/2018 | 460.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1841/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2011595 | 04/09/2018 | 36.75 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1842/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2011596 | 04/09/2018 | 95.28 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1843/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2011454 | 04/09/2018 | 182.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE ILUMINA??O PUBLICA, QUE REALIZARAM HORAS EXTRAS NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1116/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 2011455 | 04/09/2018 | 10500.00 | 09139767000170 | ESCALA ESC. DE CALCULOS ESTRUTURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DO PROJETO ESTRUTURAL DA PONTE BUEIROMULTCELULAR, A SER EXECUTADO NA RUA ARNOLD CLEMENTINO DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1118/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 2011456 | 04/09/2018 | 10500.00 | 09139767000170 | ESCALA ESC. DE CALCULOS ESTRUTURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DO PROJETO ESTRUTURAL DA PONTE BUEIROMULTCELULAR, A SER EXECUTADO NA RUA ABDON PAVA (ANTIGA ESTA??O FERROVIARIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1117/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011458 | 04/09/2018 | 96.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 16 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1136/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011500 | 04/09/2018 | 194.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1135/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011501 | 04/09/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ELIEZER HENRIQUE DE BULH?ES, E ANA BULH?ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1134/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011502 | 04/09/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1133/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011503 | 04/09/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1132/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011504 | 04/09/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA HENRIQUE DE BULH?ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1131/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011505 | 04/09/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA HENRIQUE DE BULH?ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1130/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011506 | 04/09/2018 | 1290.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 60 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MARIA GISELDA COELHO CONJ JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1129/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011507 | 04/09/2018 | 1075.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 50 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MARIA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1128/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011508 | 04/09/2018 | 3600.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA PRA?A DA RUA DESEMBAGADOR PEDRO BANDEIRA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1124/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011510 | 04/09/2018 | 967.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 45 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ELIEZER HENRIQUE DE BULH?ES E ANA BULH?ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1127/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011511 | 04/09/2018 | 1182.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 55 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ELIEZER HENRIQUE DE BULH?ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1126/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011512 | 04/09/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONOI GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1125/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011513 | 04/09/2018 | 2609.50 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PARALELEPIPEDO GRANITICO E MEIO FIO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1123/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011514 | 04/09/2018 | 2400.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ELIEZER HENRIQUE DE BULH?ES E ANA BULH?ES, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1122/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011515 | 04/09/2018 | 1564.50 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MARIA GISELDA COELHO CONJ J?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1121/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIA?AO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011599 | 04/09/2018 | 18000.00 | 00006422866470 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIA??O AMIGAVEL DE LOTES DE TERRENO N? 29,79 E 177 DA QUADRA 57 DO LOTEAMENTO CENTENARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO, EM ATEDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 356/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2011437 | 04/09/2018 | 416.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 32 REFEI??ES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPACITA??O INTERNA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 968/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2011438 | 04/09/2018 | 199.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 969/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2011439 | 04/09/2018 | 711.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3? IDADE DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 970/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2011440 | 04/09/2018 | 270.40 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES COM AS CRIAN?AS DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 971/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2011443 | 04/09/2018 | 709.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES COM OS CURSOS DE UNHAS ARTISTICAS, ARTESANATO EM BISCUIT E LIMPEZA DE PELE REALIZADOS EM PARCERIA ENTRE SENAC E ESTA SECRETARIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 972/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011448 | 04/09/2018 | 4220.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O GRUPO DA 3? IDADE E AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXO S?O JOS? E NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 975/2018 E PP N? 112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011450 | 04/09/2018 | 337.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O GRUPO DA 3? IDADE E AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXO S?O JOS? E NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 976/2018 E PP N? 112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011453 | 04/09/2018 | 371.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 978/2018 E PP N? 112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 2011467 | 04/09/2018 | 655.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BALA DOCE, PIRULITO E BOMBOM, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXO S?O JOS? E NORDESTE I MAC EM FACE AS COMEMORA??ES DO DIA MUNDIAL DAJUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 984/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 045/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011468 | 04/09/2018 | 108.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 18 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 983/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011469 | 04/09/2018 | 114.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 19 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 982/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011472 | 04/09/2018 | 42.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 7 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 980/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2011477 | 04/09/2018 | 104.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADAS PARA ARTISTAS NAIF NO BAIRRO DAS NA??ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 341/2018 E PP N? 0013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2011478 | 04/09/2018 | 20.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO MEMO SECULT N?340/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2011479 | 04/09/2018 | 89.45 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL,DESTINADOS PARA O CENTRO DE DOCUMENTA??O CEL JO?O PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO MEMO SECULT N? 339/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2011481 | 04/09/2018 | 49.84 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL,DESTINADOS PARA O MUSEU SACRO FERNANDO CUNHA LIMA E DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO MEMO SECULT N? 338/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011483 | 04/09/2018 | 701.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 337/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011485 | 04/09/2018 | 144.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 24 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 336/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2011487 | 04/09/2018 | 198.40 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ABERTURA DA EXPOSI??O DESCOBERTA DO ARTISTA PLASTICO MATHEUS MATIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 335/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011541 | 04/09/2018 | 18.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 03 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 353/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011542 | 04/09/2018 | 42.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 352/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011543 | 04/09/2018 | 682.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO TREINAMENTO DE MESARIOS QUE ATUAR?O NO PORCESSO ELEITORAL DAS ELEI??ES GERAIS DE 2018 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 351/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011544 | 04/09/2018 | 134.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 350/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011545 | 04/09/2018 | 154.38 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER A JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 349/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2011547 | 04/09/2018 | 756.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADOS PARA REUNI?ES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 347/2018, ORIUNDO DO PREG?O PREESNCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011548 | 04/09/2018 | 24.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 04 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 130/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011460 | 04/09/2018 | 304.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 109/2018, ORIDUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011462 | 04/09/2018 | 36.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 GARRAFOES DE 20 LTS, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 110/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2011564 | 04/09/2018 | 2910.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E DESOBSTRU??O DE TUBULA??ES DE ?GUAS PLUVIAIS NA AV DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 772/2018 ADES?O 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2011565 | 04/09/2018 | 1144.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE SANOTARIOS QUIMICOS NOS DIAS 12,19,26 DE AGOSTO E 02 DE SETEMBRO NA FEIRA DO ACARI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 773/2018 ADES?O 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011566 | 04/09/2018 | 1438.50 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIAOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MAQUINA MOTOSSERA TOYAMA E RO?ADEIRA, DESTINADO PARA EQUIPE DE LIMEPZA DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSUMASA N? 774/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2011567 | 04/09/2018 | 3817.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 775/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011568 | 04/09/2018 | 198.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 33 GARRAF?ES ?GUA MINERAL 20lt, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 781/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011569 | 04/09/2018 | 1332.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFEC??O DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DE ?GUAS PUVIAIS NA AV JUSCELINO KUBISTSCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 780/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2011570 | 04/09/2018 | 507.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 39 QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 779/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2011571 | 04/09/2018 | 49.34 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 778/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2011572 | 04/09/2018 | 2176.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O CAF? DA MANH? DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N?777/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011419 | 04/09/2018 | 2010.00 | 00003364568405 | JOSELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 134kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUCN? 1194/2017 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011420 | 04/09/2018 | 75.00 | 00003364568405 | JOSELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 5kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1193/2017 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011421 | 04/09/2018 | 1350.00 | 00003364568405 | JOSELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 90kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1192/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011422 | 04/09/2018 | 150.00 | 00003364568405 | JOSELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 10kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1191/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011423 | 04/09/2018 | 2250.00 | 00003364568405 | JOSELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 150kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUCN? 1190/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011424 | 04/09/2018 | 1500.00 | 00003364568405 | JOSELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 100kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1189/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011425 | 04/09/2018 | 1500.00 | 00003364568405 | JOSELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 100kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1188/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011426 | 04/09/2018 | 1425.00 | 00003364568405 | JOSELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 95kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1187/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011427 | 04/09/2018 | 2100.00 | 00003364568405 | JOSELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 140kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUCN? 1186/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011428 | 04/09/2018 | 150.00 | 00003364568405 | JOSELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 10kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1185/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011429 | 04/09/2018 | 1650.00 | 00003364568405 | JOSELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 110kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1184/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011430 | 04/09/2018 | 1500.00 | 00003364568405 | JOSELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 100kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1183/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011431 | 04/09/2018 | 1950.00 | 00003364568405 | JOSELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 130kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1182/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2011433 | 04/09/2018 | 12990.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MNW 9889, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS SENTADOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O E USO,COM TAC?GRAFO, CINTO DE SEGURAN?A EM TODOS OS ASSENTOS E COM LETREIRO APROPRIADO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANH?, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA,REF A AGOSTO 2018 PP 17/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2011441 | 04/09/2018 | 12997.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ, DE PLACA MUC 7311, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA, (UNIP?, UFPB, ASPER, MAURICIO DE NASSAU E IESP), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011451 | 04/09/2018 | 176.00 | 00007521819470 | GIULIANE ESTEFANI CORREIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 11kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1203/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011464 | 04/09/2018 | 2080.00 | 00007521819470 | GIULIANE ESTEFANI CORREIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 130kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUCN? 1202/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011473 | 04/09/2018 | 162.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 27 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, PARA ATENDER AS NECESSIDES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1218/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIALN? 018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011474 | 04/09/2018 | 375.00 | 00005163278444 | MARIA DA CONCEIÇÃO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TRAJES E ROUPAS PARA DESFILE CIVICO 2018 DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1219/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011476 | 04/09/2018 | 1760.00 | 00007521819470 | GIULIANE ESTEFANI CORREIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 110kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1201/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2011490 | 04/09/2018 | 336.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADAS PARA VISITA T?CINICAS DO INSITUTO ALPARGATAS NO PROGRAMA ALUNO NOTA 10, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOF?CIO SEDUC N? 1216/2018 E PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 2011491 | 04/09/2018 | 1691.85 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TECIDOS, ELASTICOS.., DESTINADOS PARA AS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1204/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 2011492 | 04/09/2018 | 1130.40 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TECIDOS, ELASTICOS.., DESTINADOS PARA AS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1205/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2011493 | 04/09/2018 | 1110.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1206/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2011497 | 04/09/2018 | 4399.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO CITROEN JUMPER DE PLACA OEV 9885, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRA?A JO?O PESSOA (CENTRO)PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, CAJ? E DUAS ESTRADAS VICE VERSA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2011498 | 04/09/2018 | 4005.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO CITROEN JUMPER DE PLACA NQJ 8411, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRA?A JO?O PESSOA (CENTRO)PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 2011509 | 04/09/2018 | 1691.85 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TECIDOS, ELASTICOS.., DESTINADOS PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1204/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2011522 | 04/09/2018 | 200.40 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1207/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2011549 | 04/09/2018 | 3324.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1208/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2011550 | 04/09/2018 | 1176.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADAS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1209/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2011551 | 04/09/2018 | 92.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1210/2018, ORIUNDO DE PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2011552 | 04/09/2018 | 49.88 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1211/2018, ORIUNDO DE PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011553 | 04/09/2018 | 345.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1212/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011554 | 04/09/2018 | 25550.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1213/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011555 | 04/09/2018 | 17506.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1214/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011557 | 04/09/2018 | 651.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1215/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000022018 | 2011558 | 04/09/2018 | 1564.00 | 00007521819470 | GIULIANE ESTEFANI CORREIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 68kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1200/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011559 | 04/09/2018 | 1610.00 | 00007521819470 | GIULIANE ESTEFANI CORREIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 70kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1199/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011560 | 04/09/2018 | 2070.00 | 00007521819470 | GIULIANE ESTEFANI CORREIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 90kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1198/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011561 | 04/09/2018 | 2185.00 | 00007521819470 | GIULIANE ESTEFANI CORREIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 95kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1197/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011562 | 04/09/2018 | 1600.00 | 00003364568405 | JOSELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 100kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUCN? 1196/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011563 | 04/09/2018 | 784.00 | 00003364568405 | JOSELMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 49kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1195/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2011432 | 04/09/2018 | 195.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA COMISS?O PERMAMENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 031/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011434 | 04/09/2018 | 48.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 08 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITA??O, EM ATENDIMENTO AO OFICIO 032/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011447 | 04/09/2018 | 78.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 708/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011459 | 04/09/2018 | 459.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DA ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 184/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011461 | 04/09/2018 | 138.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 23 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 183/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2011463 | 04/09/2018 | 588.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 182/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011556 | 04/09/2018 | 30.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 05 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O SETOR DA ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 269/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011585 | 04/09/2018 | 84.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 14 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO DECOMP N? 09/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2011594 | 04/09/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011445 | 04/09/2018 | 422.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 973/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011446 | 04/09/2018 | 11334.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 974/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011452 | 04/09/2018 | 125.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 977/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011471 | 04/09/2018 | 36.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 06 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 981/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011475 | 04/09/2018 | 90.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 15 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 979/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011435 | 04/09/2018 | 114.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 19 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA O SEC DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 107/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011436 | 04/09/2018 | 282.79 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 109/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2011444 | 04/09/2018 | 294.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 108/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011457 | 04/09/2018 | 4500.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ATUALIZA??O DOS SETORES 01 E 02 DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM SETEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN N? 110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011519 | 04/09/2018 | 90.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 15 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 48/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2011520 | 04/09/2018 | 71.91 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 47/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2011521 | 04/09/2018 | 474.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR CE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIEMNTO AO OF?CIO CONTAB N? 46/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011587 | 04/09/2018 | 7.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011588 | 04/09/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011589 | 04/09/2018 | 126.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011654 | 05/09/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011655 | 05/09/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011656 | 05/09/2018 | 93.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011624 | 05/09/2018 | 160.00 | 00009670245443 | ELIANDSON DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 QUATRO DIARIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO, TRANSPORTANDO ADOLESCENTE E CONSELHEIROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011643 | 05/09/2018 | 160.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O DE FORMULARIO E GESTAO DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011657 | 05/09/2018 | 200.00 | 00008961983407 | VANDERLANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA, 170, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 997/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011658 | 05/09/2018 | 200.00 | 00007876537480 | CLAUDIORLANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE AMERICO, 220, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 991/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011659 | 05/09/2018 | 180.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA OZEAS GOMES, 112, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011660 | 05/09/2018 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANTONIETA MENDES, 157, SANTA TEREZINHA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 992/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011661 | 05/09/2018 | 200.00 | 00001811366430 | GUILHERME MAURICIO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N?807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 988/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011662 | 05/09/2018 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 999/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011663 | 05/09/2018 | 150.00 | 00014002767728 | VIVIANE MARIA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA VIVIANE MARIA DE LIMA ANDRADE,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 993/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011675 | 05/09/2018 | 150.00 | 00001610134494 | EDJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA RUA AMORO GUEDES N? 68 NORDESTE II CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES, REF AO M?S DE AGOSTO 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 990/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011676 | 05/09/2018 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA CAROLAINE DOS SANTOS LIMA,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 1000/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011677 | 05/09/2018 | 200.00 | 00005531393474 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES N? 121 NORDESTE II GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 1001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011695 | 05/09/2018 | 214.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO VEICULO UNO DE PLACA N? NPV 8698/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 712/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011697 | 05/09/2018 | 150.00 | 00042385148404 | MARGARIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 996/2018, REF AO M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011698 | 05/09/2018 | 3678.84 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (396kg DE COSTELA), DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1012/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011699 | 05/09/2018 | 150.00 | 00042385148404 | MARGARIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 803/2018, REF AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011702 | 05/09/2018 | 320.00 | 00006196648438 | DJAILMA NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUNCA??O DE MANICURE NO PROGRAMA PREFEITURA DA COMUNIDADE,NO CONJ ASSIS CHATEUBRIAND, RORASIO, S?O JOS? E SITIO CATOL?E SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011703 | 05/09/2018 | 400.00 | 00003042239489 | EDVANIA ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE CABELELEIRA NO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE DO CONJ ASSIS CAHTEIBRIAND, ROSARIO, S?O JOS?, SITI CATOLE E SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011704 | 05/09/2018 | 400.00 | 00043477445449 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUNCA??O DE CABELELEIRA NO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE, REALIZADO NO CONJ ASSIS CAHTEUBRIAND. ROSARIO, S?O JOS? E SITIO CATOL? SERINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011705 | 05/09/2018 | 320.00 | 00095155759404 | CELIA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUNCA??O DE MANICURE NO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE, REALIZADO NO CON ASSIS CAHTEIBRIAND,ROSARIO, S?O SJO? SITIO CATOLE E SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011708 | 05/09/2018 | 300.00 | 00087576236191 | ERINALDO ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O CABELELERIA, NO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE, REALIZADA NA COMUNIDADE ROSARIO, S?O JOS? E SITIO CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011712 | 05/09/2018 | 116.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1007/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011715 | 05/09/2018 | 111.84 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1010/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011601 | 05/09/2018 | 1650.00 | 00002583351494 | SEVERINO XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 110kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUCN? 1169/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011602 | 05/09/2018 | 2300.00 | 00002583351494 | SEVERINO XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 100kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1170/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011603 | 05/09/2018 | 1500.00 | 00002583351494 | SEVERINO XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 100kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1168/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2011604 | 05/09/2018 | 600.00 | 00002583351494 | SEVERINO XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 40kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1167/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 2011625 | 05/09/2018 | 1466.30 | 07527821000120 | CITEL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS PARA O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1231/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 2011626 | 05/09/2018 | 2914.54 | 07527821000120 | CITEL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS PARA O DESFILE CIVICO DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1232/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011642 | 05/09/2018 | 600.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO FORMATIVO DO PROGRAMA DE APOIO A IMPLEMENTA??O DA BNCC, NOS DIAS 20,21,22 E 23 DE AGOSTO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2011668 | 05/09/2018 | 2485.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE CAMERAS E CERCA ELETRICA ATENDENDO NECESSIDADES DO CREI DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1236/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 059/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011674 | 05/09/2018 | 2376.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 340KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1229/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011678 | 05/09/2018 | 193.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1222/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011679 | 05/09/2018 | 1875.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1223/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452018 | 2011681 | 05/09/2018 | 370.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDES DO DESFILE CIVICO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1224/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011682 | 05/09/2018 | 500.00 | 00006002603484 | MARIA BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TRAJES NO DESFILE CIVICO DA ESCOLA MARIA DA PIEDE MEDEIROS PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1225/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2011683 | 05/09/2018 | 938.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1226/2018 E PP N? 00012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011684 | 05/09/2018 | 4194.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 600KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1228/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011685 | 05/09/2018 | 104.85 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 15KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1227/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2011686 | 05/09/2018 | 1588.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1230/2018 E PPN? 00015/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2011687 | 05/09/2018 | 464.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO RENAULT KANGOO DE PLACA N? QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 717/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2011688 | 05/09/2018 | 464.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO RENAULT KANGOO DE PLACA N? QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 716/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2011692 | 05/09/2018 | 899.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 20 KG DE SACOS PARA LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1220/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011694 | 05/09/2018 | 1700.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1221/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2011716 | 05/09/2018 | 7980.48 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDES DAS CRECHES MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1233/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2011718 | 05/09/2018 | 546.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1234/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2011720 | 05/09/2018 | 12999.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS,NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITAIOS DA CIDADE DE GUARABIRA A JO?O PESSOA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURMO MANH?, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO, REF AO M?S DE AGOSTO DE 2018 E PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2011721 | 05/09/2018 | 12999.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS,NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITAIOS DA CIDADE DE GUARABIRA A JO?O PESSOA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO NOITE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011723 | 05/09/2018 | 65.03 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS AIMENTICIOS, DESTINADOS PARA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1235/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2011725 | 05/09/2018 | 4399.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA LSJ 1783 COM CAPACIDADE PARA 41 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADERURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2011664 | 05/09/2018 | 847.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 37 SACAS, DESTINADOS PARA SERVI?O DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DA AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 786/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2011665 | 05/09/2018 | 1236.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 54 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA SERVI?O DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: MANOEL CASSIMIRO, ELIEZER H. DE BULHOES, MANOEL CARLOS E SERVI?O DE RECUPERA??O DE GALERIAS NA AV. D. PEDRO II E CANAL DO JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 787/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2011666 | 05/09/2018 | 359.92 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 08 KG DE SACOS PARA LIXO 100 LITROS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 783/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2011667 | 05/09/2018 | 2249.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 50 KG DE SACOS PARA LIXO 100 LITROS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 784/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2011670 | 05/09/2018 | 224.95 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 110/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2011671 | 05/09/2018 | 50.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 112/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011696 | 05/09/2018 | 900.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BATERIA, DESTINADOS PARA REPOIS??O NO TRATOR FORD 6.600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 710/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011638 | 05/09/2018 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA FINS DE REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADA??O E ASSINATURA DE CERTIFICADOS MILITARES, DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, A SEREM ENTREGUES AOS CIDAD?OS DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2011600 | 05/09/2018 | 740.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 985/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?020/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2011701 | 05/09/2018 | 182.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1008/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011709 | 05/09/2018 | 349.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO DE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1011/2018 E PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011711 | 05/09/2018 | 800.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N?1006/2018 E PP N? 16/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2011714 | 05/09/2018 | 100.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS, PERTENCENTE AO SCFV UNIDADE CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1009/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742018 | 2011646 | 05/09/2018 | 3022.71 | 30572750000107 | SJS SERVICOS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REPOSI??O DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1155/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 074/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2011647 | 05/09/2018 | 91.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 04 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA CONSTRU??ES DE QUEBRA-MOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1.151/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011648 | 05/09/2018 | 350.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 7 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ELIEZER HENRIQUE DE BULH?ES COM ANA BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1144/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011649 | 05/09/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ELIEZER HENRIQUE DE BULH?ES COM ANA BULHOES, BAIRRO PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1143/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011650 | 05/09/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1142/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011651 | 05/09/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1141/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011652 | 05/09/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA INTERLIGA??O DAS RUAS ELIEZER HENRIQUE DE BULHOES COM ANA BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1141/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2011700 | 05/09/2018 | 916.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 40 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVI?OS DA EXECU??O DA 1? ETAPA DA PRA?A DO BAIRRO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1152/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011706 | 05/09/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 5.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO 35P, DESTINADOS AO CAL?AMENTO DE INTERLIGA??O DAS RUAS ELIEZER HENRIQUE DE BULHOES, BAIRRO PRIMAVERA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1147/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011707 | 05/09/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 5.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS A RECUPERA??O DA AV. JUSCELINO KUBITSSCHEK, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1148/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2011710 | 05/09/2018 | 274.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERA??O DO TREVO DE ACESSO A RUA DESEM PEDRO BANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1149/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2011713 | 05/09/2018 | 297.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 13 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA MELHORIA NA RUA CONHECIDA COMO BECO DE CANDEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1.150/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2011717 | 05/09/2018 | 1374.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 60 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA REPOIS??O DE CAL?AMENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1153/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2011719 | 05/09/2018 | 549.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 24 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA DRENAGEM DA AV JUSCELINO KUBISTSCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1154/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011722 | 05/09/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 5.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA O CALAMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1145/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011724 | 05/09/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 5.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA O CALAMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1146/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011605 | 05/09/2018 | 600.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DI?RIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011606 | 05/09/2018 | 200.00 | 00010421380799 | EDILSON DANIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 05 DI?RIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011607 | 05/09/2018 | 200.00 | 00010421380799 | EDILSON DANIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 05 DI?RIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JO?O PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 27 DE ABRIL E 03,04,07 E 08 DE MAIO DE 2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMESE CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612018 | 2011608 | 05/09/2018 | 1560.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1854/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 61/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2011609 | 05/09/2018 | 629.86 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1855/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2011610 | 05/09/2018 | 134.97 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1856/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2011611 | 05/09/2018 | 539.88 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1857/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011612 | 05/09/2018 | 200.00 | 00010151363463 | ALINE ROZENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DUAS DI?RIAS INTEGRAIS E 01 UMA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR QUALIFICA??O DO SISNAN, REALIZADA EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 25,26 E 27 DE ABRIL DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2011613 | 05/09/2018 | 3061.25 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1858/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011614 | 05/09/2018 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 2011615 | 05/09/2018 | 7760.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS MAMOGRAFICOS, REALIZADOS NO M?S DE AGOSTO DE 2018, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1859/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 2011616 | 05/09/2018 | 4606.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADOS NO M?S DE AGOSTO DE 2018, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1860/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 2011617 | 05/09/2018 | 11850.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO M?S DE AGOSTO DE 2018, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1861/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 2011618 | 05/09/2018 | 200.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS TRANSITO INTESTINAL, REALIZADO NO PACIENTE AMNOEL ESTEV?O DE FARIAS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?1862/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011619 | 05/09/2018 | 757.50 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1863/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011620 | 05/09/2018 | 279.60 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1864/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011621 | 05/09/2018 | 349.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1865/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011622 | 05/09/2018 | 244.65 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1866/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2011623 | 05/09/2018 | 100.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE TONNERS, DESTINADOS AO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1867/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2011627 | 05/09/2018 | 720.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE TONNERS, DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1868/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011628 | 05/09/2018 | 240.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO AS CIDADES DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011629 | 05/09/2018 | 1337.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1869/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011630 | 05/09/2018 | 80.00 | 00002692321413 | EDVANIA CAMPOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR PACIENTES, REALIZADAS NOS DIAS 17 E 23 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011631 | 05/09/2018 | 737.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1870/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011632 | 05/09/2018 | 712.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1871/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2011633 | 05/09/2018 | 68.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CIMENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1872/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIALN? 15/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2011634 | 05/09/2018 | 320.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1873/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2011635 | 05/09/2018 | 229.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UBS DO BAIRRO DO JU?, CORDEIRO E SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1874/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011636 | 05/09/2018 | 120.00 | 00070765693372 | CICERA PATRICIA DANIEL MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIAS DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011637 | 05/09/2018 | 150.00 | 00012373745453 | FERNANDA MACEDO DE CATRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PMAQ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011639 | 05/09/2018 | 150.00 | 00002932680455 | EDWARDSON VIANA DE SOUZA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO E REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011640 | 05/09/2018 | 120.00 | 00003920538455 | MARCOS THOMAZ DA S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DI?RIAS PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011641 | 05/09/2018 | 40.00 | 00003920538455 | MARCOS THOMAZ DA S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011644 | 05/09/2018 | 75.00 | 00004208713496 | ERIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011645 | 05/09/2018 | 80.00 | 00004208713496 | ERIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011653 | 05/09/2018 | 1590.00 | 27587472000149 | MARCOS ANTONIO FELIPE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA M?O DE OBRA NA RECUPERA??O DO PISO DE GRANILITE DA UBS JUA/NA??ES, LOCALIZADA NA AV. JUSCELINO KUBITESCHEK, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1156/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 2011669 | 05/09/2018 | 366.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 16 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1875/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011673 | 05/09/2018 | 900.00 | 20848352000109 | MARLENE RAQUEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1803/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2011689 | 05/09/2018 | 796.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS 205/75R16C PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA N? OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTRANS N? 715/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 2011690 | 05/09/2018 | 796.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS 205/75R16C PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA N? QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTRANS N? 714/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2011691 | 05/09/2018 | 796.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS 205/75R16C PARA O VEICULO PEUGEOT BOX DE PLACA N? QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTRANS N? 713/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011693 | 05/09/2018 | 900.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 BATERIA, DESTINADAS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA N? OEV 4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 711/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2011672 | 05/09/2018 | 916.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL 40 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 263/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2011680 | 05/09/2018 | 1185.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MAQUINA INVERSOR, ELETRODOS E CARREGADOR DE BATERIA PORTATIL, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 261/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2011733 | 06/09/2018 | 699.00 | 18577728000308 | ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM TERMINAL DE PAGAMENTO ELETRONICO, DESTINADA PARA UTILIZA??O DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 265/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2011735 | 06/09/2018 | 699.00 | 18577728000308 | ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM TERMINAL DE PAGAMENTO ELETRONICO, DESTINADA PARA UTILIZA??O DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 264/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2011748 | 06/09/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011761 | 06/09/2018 | 400.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM RECARGA E TESTES DE EXTINTORES DE INC?NDIO, PERTENCENTES AO EST?DIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 357/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011744 | 06/09/2018 | 92.64 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SABONETES E UM LIXEIRA, DESTINADOS PARA SERETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER N? 086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011798 | 06/09/2018 | 954.00 | 20358984000194 | FABIOLA KELMA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DE CABELELEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011801 | 06/09/2018 | 954.00 | 24424548000127 | JOZIDALVA BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DE PINTURA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011804 | 06/09/2018 | 954.00 | 27677030000193 | DEYSIANNE AVELINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DE CABELELEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011820 | 06/09/2018 | 954.00 | 31144018000190 | SEVERINA POLLYANA DA SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DE CABELELEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011726 | 06/09/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) DOS SERVI?OS NO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL (CAPS II), LOCALIZADO NA AV. JUSCELINO KUBITSCHECK, BAIRRO JUA, NESTE MUNICIPIO, QUE DISPOEDE UM PAVIMENTO TERREO EM CONSTRU??O CONVENCIONAL EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, AREA TOTAL CONSTRUIDA = 400,78m?, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1.158/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2011731 | 06/09/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2011732 | 06/09/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2011734 | 06/09/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BUTIRY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2011736 | 06/09/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2011737 | 06/09/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2011738 | 06/09/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2011739 | 06/09/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2011740 | 06/09/2018 | 1890.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NAS 19 UNIDADES B?SCIAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2011741 | 06/09/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REABILITA??O MARIA MOURA DE AQUINO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2011742 | 06/09/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2011751 | 06/09/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1889/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2011752 | 06/09/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1890/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2011753 | 06/09/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1891/2018, ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2011754 | 06/09/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1892/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2011755 | 06/09/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1893/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2011756 | 06/09/2018 | 207.15 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1894/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2011757 | 06/09/2018 | 1864.35 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 27 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1895/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011767 | 06/09/2018 | 1800.00 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA UBS ARISTIDE VILAR DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1164/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 2011768 | 06/09/2018 | 1820.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO E REF AO M?S DE JULHO DE 2018, CONTRATO N?000360/2018 E PP N? 00060/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 2011769 | 06/09/2018 | 1820.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO E REF AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONTRATO N? 000360/2018 E PP N? 00060/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011776 | 06/09/2018 | 102.19 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1576/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011777 | 06/09/2018 | 111.48 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1877/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011779 | 06/09/2018 | 139.35 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1878/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011780 | 06/09/2018 | 2765.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SOLDA E REPARO DE 35 APARELHOS DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADO NOS BAIRROS: SAO JOSE, CONJ ASSIS CHATEAUBRIAND E CONJUNTO CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1879/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 073/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2011781 | 06/09/2018 | 896.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA O LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1880/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2011782 | 06/09/2018 | 299.90 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1881/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2011783 | 06/09/2018 | 2485.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SISTEMA DE CAMERA E CERCA ELETRICA DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1882/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 059/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2011784 | 06/09/2018 | 2130.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SISTEMA DE CAMERA E CERCA ELETRICA DO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1883/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 059/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011786 | 06/09/2018 | 1300.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE 01 CONCENTRADOR DE OXIG?NIO MEDICINAL, FORNECIDO AO PACIENTE JOSE SILVA E LUSINETE L DO LIVRAMENTO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1884/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2011788 | 06/09/2018 | 3353.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1885/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011790 | 06/09/2018 | 40.00 | 00003920538455 | MARCOS THOMAZ DA S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011791 | 06/09/2018 | 40.00 | 00003262720461 | ARACELIO DA SIVA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011792 | 06/09/2018 | 450.00 | 00003611762440 | ELICACIA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS INTEGRAIS,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARCIPAR DE CURSO B?SICOS DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA DAS HEPATITES VIRAIS, NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011793 | 06/09/2018 | 40.00 | 00044124309449 | ULISVALDO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2011794 | 06/09/2018 | 5787.77 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1886/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2011795 | 06/09/2018 | 6162.52 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1887/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2011796 | 06/09/2018 | 552.40 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 08 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II E CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1888/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011797 | 06/09/2018 | 150.00 | 00007224919489 | ARACELI FERREIRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PB, PARA PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL NO CURSO DE FORMA??O AURICULOTERAPIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011799 | 06/09/2018 | 750.00 | 00003844140441 | JOSE DJAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DI?RIAS INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICPAR DE REUNIAO COM OS VINTE E NOVE MUNICIPIOS PRIORITARIOS E SERVI?OS DE REFERENCIA, TENDO COMO PAUTA A IMPLANTA??O DE OFERTA PREP NO COMPLEXO HOSPITALAR CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011800 | 06/09/2018 | 150.00 | 00003844140441 | JOSE DJAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA SEDE DO DIVERSIDADES, OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO DA POLITICA DE IST/HIV/AIDS/HV. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011806 | 06/09/2018 | 40.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011807 | 06/09/2018 | 270.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011765 | 06/09/2018 | 1265.40 | 18141814000101 | GERONIMO ALEXANDRE DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA TRAV. ANA GUEDES CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1160/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011770 | 06/09/2018 | 700.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 14 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1165/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011771 | 06/09/2018 | 350.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 7 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1166/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011772 | 06/09/2018 | 350.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 7 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA QUE INTERLIGA AS RUAS ELIEZER HENRIQUE DE BULH?ES C/ ANA BULH?ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1167/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011773 | 06/09/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1168/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011774 | 06/09/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1169/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011775 | 06/09/2018 | 3000.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 5.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA O CALAMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1170/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682018 | 2011809 | 06/09/2018 | 22371.48 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3? MEDI??O DOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1163/2018 E PP N? 00068/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2011727 | 06/09/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2011728 | 06/09/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011766 | 06/09/2018 | 954.00 | 00009546710407 | DEIVIDY MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM OFICINA DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1021/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011810 | 06/09/2018 | 117.69 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL (KIT VERSATIL, ALICATE, MINI ARCO...) DESTINADOS PARA O SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1029/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011812 | 06/09/2018 | 92.64 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL (SABONETE LIQ, LIXEIRA...) DESTINADOS PARA O SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1028/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2011815 | 06/09/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 1 BOTIJ?O DE G?S DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1024/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2011816 | 06/09/2018 | 552.40 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 8 BOTIJ?ES DE G?S DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1023/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011817 | 06/09/2018 | 669.00 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL (CESTO, ORGANIZADOR...) DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2011743 | 06/09/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011778 | 06/09/2018 | 60.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA N? OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 719/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011787 | 06/09/2018 | 80.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA N? NQG 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO COTRANS N? 720/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2011746 | 06/09/2018 | 207.15 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 BOTIJ?ES DE G?S 13kg, PARA O COZIMENTO DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 789/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011821 | 06/09/2018 | 954.00 | 00003206292441 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S TRABALHADO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011822 | 06/09/2018 | 795.00 | 00009562204448 | DARLYSON DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011823 | 06/09/2018 | 890.40 | 00010838858473 | ELIVELTON DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011824 | 06/09/2018 | 954.00 | 00071111311420 | FLAVIO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011825 | 06/09/2018 | 667.80 | 00011052337740 | JAILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO 2018, CONFORMETERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011826 | 06/09/2018 | 954.00 | 00005786423441 | LAERCIO TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011827 | 06/09/2018 | 572.40 | 00029881792800 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011828 | 06/09/2018 | 954.00 | 00006012995407 | MANOEL FIDELIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011829 | 06/09/2018 | 349.80 | 00003160587428 | NADILSON COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011830 | 06/09/2018 | 954.00 | 00003181793426 | SINIANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011831 | 06/09/2018 | 954.00 | 00097807311487 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2011747 | 06/09/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2011749 | 06/09/2018 | 4932.95 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 53 BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG E 5 DE 45 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1238/2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 03/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2011750 | 06/09/2018 | 2995.12 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 36 BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG E 02 DE 45 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1237/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011760 | 06/09/2018 | 2310.00 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL AM?LIA TEIXEIRA DE CARVALHO, NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1162/2018 E CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011762 | 06/09/2018 | 2100.00 | 30649549000172 | DEIVID SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA EXTERNA DA ESCOLA AM?LIA FREIRE DE PONTES CONJ ASSIS CHATEUBRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1161/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2011729 | 06/09/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2011730 | 06/09/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011763 | 06/09/2018 | 200.00 | 00009543774439 | NATALIA DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE MAQUIADORA, REALIZADO COM AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO MES DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2011764 | 06/09/2018 | 74.32 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (08kg DE COSTELA BOVINA), DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1013/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011785 | 06/09/2018 | 180.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA N? NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 718/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011802 | 06/09/2018 | 40.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 7? REUNIAO ORDINARIA DO FEPETI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011803 | 06/09/2018 | 40.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COMISSAO DE EVENTOS DO FEPETI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011805 | 06/09/2018 | 40.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 6? REUNIAO ORDINARIA DO FEPETI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2011814 | 06/09/2018 | 8882.70 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 18 BOTIJ?ES DE G?S 13kg E 30 BOTIJOES DE 45KG, DESTINADO AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1022/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011818 | 06/09/2018 | 150.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEI??O DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 989/2018, REF AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2011745 | 06/09/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2011758 | 06/09/2018 | 1578.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 05 TENDAS, 02 PULA PULAS, 01 MAQUINA DE ALGODAO DOCE, 01 MAQUINA DE PIPOCA, 25 MESAS E 100 CADEIRAS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O DURANTE A REALIZA??O DO PROGRAMA " PREFEITURA NA COMUNIDADE", PROMOVIDO NA COMUNIDADE DO SITIO CONTENDAS, NO DIA 04/09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2011759 | 06/09/2018 | 1578.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 05 TENDAS, 25 MESAS E 100 CADEIRAS, 02 PULA PULA, 02 MAQUINAS DE PIPOCA E 01 MAQUINA DE ALGODAO DOCE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O DURANTE A REALIZA??O DO PROGRAMA " PREFEITURA NA COMUNIDADE", PROMOVIDO NAS COMUNIDADES DO PIRPIRI, ESCRIVAO E LAGOA DE SERRA, NO DIA 06/09/2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 359/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011789 | 06/09/2018 | 75.00 | 00009041329439 | DOUGLAS NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA /PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE MARKETING DIGITAL -CRES?A COM O GOOGLE, SOBRE A EVOLU??O DO MUNDO OLINE E CONCEITOS DE MARKETING DIGITAL COMO WEBSITES, PARA TRABALHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2011819 | 06/09/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 187/2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2011808 | 06/09/2018 | 1400.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 111/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011811 | 06/09/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011813 | 06/09/2018 | 120.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011833 | 10/09/2018 | 3113.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0008548-74.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 19/11/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 17/03/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011838 | 10/09/2018 | 2546.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0006942-11.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 27/07/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 06/04/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011842 | 10/09/2018 | 3152.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0001398-08.2015.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 30/04/2015, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 08/03/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011844 | 10/09/2018 | 1188.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0001801-74.2015.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 21/05/2015, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 10/04/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011845 | 10/09/2018 | 2137.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0008510-62.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 14/11/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 27/04/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011846 | 10/09/2018 | 1187.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0001803-44.2015.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 21/05/2015, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 10/04/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011847 | 10/09/2018 | 911.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0004992-35.2012.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUN??O, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 14/12/2012, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 16/06/2014, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011849 | 10/09/2018 | 3132.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0007894-87.2014.815.0181, DA EXEQUENTE MARIA DA GLORIA DA COSTA FARIAS, PORTADORA DO CPF 645.074.084-15, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 18/09/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 09/03/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011851 | 10/09/2018 | 5544.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0008779-04.2014.815.0181, DA EXEQUENTE JOSELIA BARROS DE SOUZA, PORTADORA DO CPF 042.175.384-64, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 27/11/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 09/03/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011853 | 10/09/2018 | 6055.36 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0004623-07.2013.815.0181, DA EXEQUENTE MARIA DE FATIMA CANDIDO FELIPE, PORTADORA DO CPF 726.908.444-00, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 13/11/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 17/09/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011855 | 10/09/2018 | 3597.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0006120-22.2014.815.0181, DO EXEQUENTE JOSE JAILSON ALVES DA SILVA, PORTADORA DO CPF 726.908.444-00, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 22/05/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 17/03/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011856 | 10/09/2018 | 2967.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0004796-31.2013.815.0181, DO EXEQUENTE ROBERTO JEFERSON GALDINO, PORTADOR DO CPF 043.698.594-25, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 19/11/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 10/03/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011857 | 10/09/2018 | 3297.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0006829-57.2014.815.0181, DO EXEQUENTE REGINALDO ARAUJO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 024.225.084-05, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 16/07/201, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 20/04/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2011984 | 10/09/2018 | 2400.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFX 0109, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012025 | 10/09/2018 | 7.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012026 | 10/09/2018 | 148.30 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012030 | 10/09/2018 | 0.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012031 | 10/09/2018 | 26434.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012032 | 10/09/2018 | 197.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012033 | 10/09/2018 | 58031.83 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012035 | 10/09/2018 | 7676.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011843 | 10/09/2018 | 605.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA BORRACHARIA DA PREFEITURA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 727/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2011938 | 10/09/2018 | 8752.29 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE GALP?ES, CANTINA, PR?DIOS, 01 IM?VEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PR?PRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO J?A, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENA??O DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME DISPENSA 003/2018, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO DISPENSA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2011939 | 10/09/2018 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE A??ES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, AT? A ?LTIMA INST?NCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 15/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2012007 | 10/09/2018 | 1400.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSI??O NOS TURNOS MANH? E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2011841 | 10/09/2018 | 464.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO UNO DE PLACA N? NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 724/2018 E PP N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011926 | 10/09/2018 | 1590.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N? 003/2018 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIA??O MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011928 | 10/09/2018 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N? 002/2018 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMA??O, ESPECIFICAMENTE COM REFOR?O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 2011930 | 10/09/2018 | 4981.53 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PARTES DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TERINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 E DISPENSA N? 00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142018 | 2011942 | 10/09/2018 | 1800.00 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 0104/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES E INEXIGIBILIDADE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2011943 | 10/09/2018 | 1871.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFU 9606, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA FAM?LIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNIC?PIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011955 | 10/09/2018 | 200.00 | 00008896741408 | JANECLEIDE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA DORINHA SAMPAIO, 18 , ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 988/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011956 | 10/09/2018 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOSPARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 994/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011957 | 10/09/2018 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 995/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2011978 | 10/09/2018 | 1780.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO DE PLACA QFJ-8469, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011990 | 10/09/2018 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 002/2017 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS ? COLABORA??O COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRIST?OS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011993 | 10/09/2018 | 2544.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 006/2017 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS ? ASSIST?NCIA ?S MENINAS MENORES E/OU EM SITUA??O DE RISCO. ESTAS CRIAN?AS FICAR?O AOS CUIDADOS DA ASSOCIA??O ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011995 | 10/09/2018 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 004/2018 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN?AS - MAC, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011998 | 10/09/2018 | 221.09 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOV?L SITUADO NA RUA CELINA PINTO N? 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUI??O DO SOP?O ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N? 72/2018, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011999 | 10/09/2018 | 160.55 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N - JU? DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUI??O DO SOP?O 'PROGRAMA NOSSA CEIA', CONFORME CONTRATO N? 71/2018 FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012000 | 10/09/2018 | 207.03 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES N? 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOP?O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO N? 73/2018 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011832 | 10/09/2018 | 954.00 | 00070526531410 | JOSE MATHEUS LEITE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO INSTRUTOR DE BANDA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, COORDENADO PELA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 320/2018 FIRMADO PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011837 | 10/09/2018 | 160.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT KANGOO DE PLACA N? QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 721/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2011869 | 10/09/2018 | 3800.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO S?TIO CABOCLO, PEDRO GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA,REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018 E PP N? 0037/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011871 | 10/09/2018 | 2202.00 | 30548897000153 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PINTURA EXTERNA DA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SEINFRA N? 1179/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2011875 | 10/09/2018 | 4401.00 | 00070184504465 | WALTER JOSE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TIPO ?NIBUS M BENZ DE PLACA LBB 5846, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 40 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOL? PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PP 006/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2011879 | 10/09/2018 | 4400.00 | 00070184504465 | WALTER JOSE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TIPO ?NIBUS M BENZ DE PLACA MXT 4990, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PP 006/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011884 | 10/09/2018 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG N? 3.981.936 E CPF N? 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 375 - BAIRRO JU?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1261/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011885 | 10/09/2018 | 130.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG N? 3.815.854 E CPF N? 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1260/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011886 | 10/09/2018 | 130.00 | 00011272890473 | JEANNE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JEANNE DOS SANTOS LIMA, PORTADORA DO RG N? 3.768.732 E CPF N? 112.728.904-73, RESIDENTE NA RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, 142 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1259/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2011887 | 10/09/2018 | 4390.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LCC 7961/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOSPELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE S?O JOS? DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 06/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011888 | 10/09/2018 | 130.00 | 00070116839414 | JAYSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JAYSA SOARES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG N? 4.000.053 E CPF N? 701.168.394-14, RESIDENTE NA RUA WILDES SARAIVA GOMES, 185 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1258/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011889 | 10/09/2018 | 130.00 | 00006936748490 | JARDELY KAROLINY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JARDELY KAROLINY DOS SANTOS SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.075.814 E CPF N? 069.367.484-90, RESIDENTE NA RUA CARLOS CHAGAS, 106 - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1257/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011890 | 10/09/2018 | 130.00 | 00010076289443 | HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES, PORTADOR DO RG N? 3.762.252 E CPF N? 100.762.894-43, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALV?O,302 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1256/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011891 | 10/09/2018 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG N? 3.569.770 E CPF N? 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOS? HENRIQUE DE BULH?ES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1255/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011892 | 10/09/2018 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG N? 4.191.535 E CPF N? 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOL? ZONA RURAL NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1254/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2011893 | 10/09/2018 | 3999.00 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANH?, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011894 | 10/09/2018 | 130.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO EVANDRO ROG?RIO DA SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.655.673 E CPF N? 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1253/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011895 | 10/09/2018 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG N? 4170552 E CPF N? 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36- SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1252/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011896 | 10/09/2018 | 130.00 | 00010127306463 | CAMILA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO 2018, DESTINADO A ALUNA CAMILA PACHECO DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.779.655 E CPF N? 101.273.064-63, RESIDENTE NA RUA AFR?NIO PEIXOTO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEABRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1251/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011897 | 10/09/2018 | 130.00 | 00008447033465 | ARTHUR ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO ARTHUR ALEXANDRINO, PORTADORA DO RG N? 3366734 E CPF N? 084.470.334-65, RESIDENTE NA RUA CANDIDO RODRIGUES DE SOUZA, 260 - AREIA BRANCA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1250/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011898 | 10/09/2018 | 130.00 | 00008930584403 | ARIANE GABRIELLE DO VALE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ARIANE GABRIELLE DO VALE ARAUJO, PORTADORA DO RG N? 3.005.025 E CPF N? 089.305.844-03, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, 243 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1249/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011899 | 10/09/2018 | 130.00 | 00070040823423 | ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES, PORTADORA DO RG N? 3.795.958 E CPF N? 700.408.234-23, RESIDENTE NA RUA JO?O GREG?RIO, 1287 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1248/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011900 | 10/09/2018 | 130.00 | 00008180191400 | ANIELLY NERI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANIELLY NERI RODRIGUES, PORTADORA DO RG N? 3.779.556 E CPF N? 081.801.914-00, RESIDENTE NA RUA PEDRO BANDEIRA, 82 - ROS?RIO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1247/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011901 | 10/09/2018 | 130.00 | 00010701056436 | ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA, PORTADORA DO RG N? 3.868.465 E CPF N? 107.010.564-36, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE,245 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1246/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011902 | 10/09/2018 | 130.00 | 00009558655490 | ALINE PACHECO EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ALINE PACHECO EUG?NIO, PORTADORA DO RG N? 3.690.226 E CPF N? 095.586.554-90, RESIDENTE NA RUA MANOEL LORD?O, 190 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1245/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011903 | 10/09/2018 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG N? 4.250.310 E CPF N? 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1244/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2011904 | 10/09/2018 | 4398.00 | 00005253627464 | MARTA RIBEIRO DAMACENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MNX 0665/PB,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHA E TARDE,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS DIVERSAS,ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: S.JOSE,CONJ ASSIS CHATEAUBRIAND, CLOVIS BEZERRA, NORDESTE I,NORDESTE II,B.DAS NACOES,JUA,NOVO,CORDEIRO, S. MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM,REF AO MES DE AGOSTO DE 2018, PP 06/18 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2011905 | 10/09/2018 | 1420.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE CAMERAS E CERCA ELETRICA ATENDENDO NECESSIDADES DA ESCOLA RAYMUNDO ESFORA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1239/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 059/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2011906 | 10/09/2018 | 1065.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE CAMERAS E CERCA ELETRICA ATENDENDO NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1240/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 059/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2011907 | 10/09/2018 | 4000.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTATINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA 6517, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO MANH?, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO S?TIO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2011908 | 10/09/2018 | 3998.00 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LOF 2315/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIR?O PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018, ORIUNDO DO PP 06/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2011909 | 10/09/2018 | 4400.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703/PB, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA , REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DE PP N? 006/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2011910 | 10/09/2018 | 3999.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA KPB 5409, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2011914 | 10/09/2018 | 710.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE CAMERAS E CERCA ELETRICA ATENDENDO NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DE LOURDES AMORIM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1241/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 059/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2011915 | 10/09/2018 | 1065.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE CAMERAS E CERCA ELETRICA ATENDENDO NECESSIDADES DA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1242/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL 059/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2011916 | 10/09/2018 | 4850.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1243/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011933 | 10/09/2018 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SAO MIGUEL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 204/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011935 | 10/09/2018 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SAO RAFAEL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 204/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011936 | 10/09/2018 | 800.00 | 00057029881400 | MARIA DE LOURDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL, SITUADA NA RUA AMARO GUEDES, 79 - BAIRRO DO NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE EUSA BELARMINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 404/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2011954 | 10/09/2018 | 4400.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ 0706, CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO EJA DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2011958 | 10/09/2018 | 7550.00 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HQR 6692, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE/RIO TINTO E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO (UFPB)REF AO MES DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PP 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011960 | 10/09/2018 | 954.00 | 00006983246411 | MARCELO ROBERTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO INSTRUTOR DE BANDA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA E ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 323/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011963 | 10/09/2018 | 954.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO INSTRUTOR DE BANDA, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 321/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011967 | 10/09/2018 | 954.00 | 00011448400406 | MARCELO KELLYSON DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO INSTRUTOR DE BANDA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS E CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 322/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2011968 | 10/09/2018 | 5550.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KRA 0963/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2011969 | 10/09/2018 | 6300.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANH?, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOB?O E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2011970 | 10/09/2018 | 4000.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA MYL 3314,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANH?,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENDAS PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2011974 | 10/09/2018 | 4400.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HUY 6486, COM CAPACIDADE DA 38 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011976 | 10/09/2018 | 700.00 | 00001610145429 | EZEQUIEL ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 267/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2011986 | 10/09/2018 | 6000.00 | 00007321234452 | FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KUU 7633,OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO - CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FANEME, REFERENTE AO MES DE AGOST DE 2018, ORIUNDO DO PP 17/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2011988 | 10/09/2018 | 12999.00 | 00098095587400 | Sergio Coutinho Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS - M. BENZ DE PLACA: MCV 1615 PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS SENTADOS, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO,NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, REF AO MES DE AGOSTO 2018,ORIUNDO DO PP 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2012001 | 10/09/2018 | 1780.00 | 00004193847403 | MARCIO DE FRANCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW GOL MB DE PLACA QFD 8550, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DETERMINA??ES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, ORIUNDO DO PP N? 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2012002 | 10/09/2018 | 1780.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9780, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2012003 | 10/09/2018 | 1780.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO ?S CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP N? 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2012013 | 10/09/2018 | 10902.39 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO ?NIBUS SCANIA K 113 DE PLACA KTZ 8606, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO NOITE: (LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNIP?, UFPB, ASPER, MAUR?CIO DE NASSAU E IESP), CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 00226/2018, REFERENTE A AO PERIODO DE 06 A 31 DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PP 17/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2012015 | 10/09/2018 | 5999.00 | 21199284000167 | LEONILSON CONSTATINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO MICRO?NIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONF PP 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2012016 | 10/09/2018 | 2300.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ 0706, CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA A COMUNIDADE DE CATOL? E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,PP N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2012017 | 10/09/2018 | 4400.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ?NIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RED AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2012018 | 10/09/2018 | 3999.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA HVN 4601/SC, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2012019 | 10/09/2018 | 3800.00 | 00020403674468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA O SITIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018 E PP N? 00037/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2012020 | 10/09/2018 | 4000.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MYM 1473-PB, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DO QUATI PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2012021 | 10/09/2018 | 2450.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2012022 | 10/09/2018 | 4400.00 | 00012968054414 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA HVK 6822 COM CAPACIDADE PARA 53 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2012023 | 10/09/2018 | 6300.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO MICRO?NIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA MNE 8203, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA REF AO M?S DE AGOSTO DE 2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2012024 | 10/09/2018 | 2310.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO KOMBI VW DE PLACA KHJ 6892/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO S?TIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, REF AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2012034 | 10/09/2018 | 2900.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO MICROONIBUS M. BENZ 312 SPRINTER M DE PLACA LNH 5113/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRA?A JO?O PESOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE MUTIR?O E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PP 06/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012036 | 10/09/2018 | 48.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA N? 22053-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2011839 | 10/09/2018 | 92.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 CAMARA DE AR, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 726/2018 E PP N? 00024/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 2011937 | 10/09/2018 | 1693.15 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JO?O BATISTA AMORIM BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DISPENSA N? 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2011951 | 10/09/2018 | 7125.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE M. BENZ L1113 DE PLACA MNQ 8160/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DELIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2011981 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00005315923401 | ALCIMARA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 8804, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2012006 | 10/09/2018 | 2400.00 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINHONETE GM CHEVROLET D20 DE PLACA MMS 0467, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2012009 | 10/09/2018 | 7695.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2012010 | 10/09/2018 | 7410.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2012011 | 10/09/2018 | 6750.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2012014 | 10/09/2018 | 7695.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSI??O 7 DIAS POR SEMANA, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2011840 | 10/09/2018 | 520.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 CAMARAS, DESTINADOS PARA M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 725/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2011979 | 10/09/2018 | 1780.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA NQH 8152/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2011985 | 10/09/2018 | 3750.00 | 00060080310400 | JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA JWG 5813, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENSIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 039/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2012008 | 10/09/2018 | 10500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINA??ES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2011918 | 10/09/2018 | 2000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DA VEICULA??O DE MIDIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL MIDIA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 379/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2011919 | 10/09/2018 | 2000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DA VEICULA??O DE MIDIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL MIDIA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 378/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2011920 | 10/09/2018 | 1780.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB 1599, A DISPOSI??O DA CODECON DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2011921 | 10/09/2018 | 1350.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DA VEICULA??O DE ?UDIO EM CARRO DE SOM, VISANDO CONVITE PARA ENTREGA DE REFORMA E AMPIA??O DA UBS IRM? MARIA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 377/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2011922 | 10/09/2018 | 1012.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DA VEICULA??O DE ?UDIO EM CARRO DE SOM, VISANDO CONVITE PARA ENTREGA DA PRA?A ANTONIO CAMILO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 376/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2011923 | 10/09/2018 | 1125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DA VEICULA??O DE ?UDIO EM CARRO DE SOM, VISANDO CONVITE PARA EDI??O 2018 DO CASAMENTO COLETIVO 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 375/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2011924 | 10/09/2018 | 1125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DA VEICULA??O DE ?UDIO EM CARRO DE SOM, VISANDO CONVITE PARA ENTEEGA DO CAL?AMENTO DA RUA ANA GUEDES DANTAS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 374/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2011925 | 10/09/2018 | 2250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DA VEICULA??O DE ?UDIO EM CARRO DE SOM,DURANTE 20 DIAS POR 3 HORAS , VISANDO ESCLARECIMENTO SOBRE COTA UNICA DO IPTU 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N?373/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2011927 | 10/09/2018 | 1237.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DA VEICULA??O DE ?UDIO EM CARRO DE SOM,VISANDO CONVITE PARA ENTREGA DE REFORMA E AMPLIA??O DA UBS JOS? NICOLAU PESSOA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 372/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2011929 | 10/09/2018 | 1051.65 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DA INSER??ES ROTATIVAS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018,VISANDO CONVITE PARA ENTREGA DE REFORMA E AMPLIA??O DA UBS JOS? NICOLAU PESSOA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 371/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2011931 | 10/09/2018 | 1051.65 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DA INSER??ES ROTATIVAS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018,VISANDO CONVITE PARA ENTREGA DA RUA ANA GUEDES DANTAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPREN? 370/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2011932 | 10/09/2018 | 1051.65 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DA INSER??ES ROTATIVAS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018,VISANDO CONVITE NA EDI??O 2018 DO CASAMENTO COLETIVO, NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 369/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2011934 | 10/09/2018 | 1187.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NA BLOG DO CHICO SOARES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 368/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2011940 | 10/09/2018 | 934.80 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??ES DE 40 INSERS?ES ROTATIVAS, DURANTE O M?S DE JULHO, SOBRE O PAGAMENTO DO IPTU EM COTA UNICA NO EXERCICIO DE 2018, NA RADIO RURAL DE GUARABIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 367/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2011941 | 10/09/2018 | 934.80 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??ES DE 40 INSERS?ES ROTATIVAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, PARA CONVITE DE INAGURA??O DA ENTREGA DO CAL?AMENTO NA RUA AN GUEDES DANTAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 366/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2011945 | 10/09/2018 | 985.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??ES DE 40 INSERS?ES ROTATIVAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, PARA CONVITE NA EDICA??O 2018 DO CASAMENTO COLETIVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 365/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2011946 | 10/09/2018 | 985.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??ES DE 45 INSERS?ES ROTATIVAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, PARA CONVITE DE INAGURA??O DA PRA?A ANTONIO CAMILO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 364/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2011947 | 10/09/2018 | 985.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??ES DE 45 INSERS?ES ROTATIVAS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, PARA CONVITE DE INAGURA??O DA REFORMA E AMPLIA??O DA UBS JOS? NICOLAU PESSOA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 363/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2011948 | 10/09/2018 | 985.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??ES DE 45 INSERS?ES ROTATIVAS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, PARA CONVITE DE INAGURA??O DA RUA ANA GUEDES DANTAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 362/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000022017 | 2011950 | 10/09/2018 | 1095.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??ES DE 50 INSERS?ES ROTATIVAS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, PARA CONVITE PARA AMPLIA??O DA UBS IRM? MARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 361/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2011882 | 10/09/2018 | 720.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUITA??O DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA/ESGOTO E SERVI?OS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2011911 | 10/09/2018 | 2400.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 MES DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JO?O MAURICIO DA COSTA N? 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND/GUARABIRA - PB, PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES DO SCFV COM AS CRIAN?AS, ADOLESCENTES E GRUPOS DA 3? IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES DO CENTRO, CORDEIRO, S?O JOS? E NORDESTE (MAC), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAM?LIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA DISPENSA N? 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2011912 | 10/09/2018 | 1780.00 | 00007635400487 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 9754, OBJETIVANDO MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2011913 | 10/09/2018 | 1780.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO FOX SEDAN DE PLACA N? QFQ 8286/PB, A DISPOSI??O DO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2011917 | 10/09/2018 | 1371.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA UTILIZA??O DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO NORDESTE, SANTA TEREZINHA, CACHEIRA DOS GUEDES E CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1030/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012028 | 10/09/2018 | 30.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012029 | 10/09/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38326-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011873 | 10/09/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1172/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011874 | 10/09/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1173/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011876 | 10/09/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1174/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011877 | 10/09/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1175/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011878 | 10/09/2018 | 350.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 7 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1176/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011880 | 10/09/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 4.500 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA RECUPERA??O DA AV JUSCELINO KUBISTCHECK, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1177/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2011881 | 10/09/2018 | 1500.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 2.500 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1178/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2011944 | 10/09/2018 | 3800.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO CAMINH?O FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINA??ES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2011949 | 10/09/2018 | 3980.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CAMINH?O M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINA??ES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2011983 | 10/09/2018 | 1700.00 | 00082647720487 | JOSE ALBERTO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO FIAT STRADA NPS 4920, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 037/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 228/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2012005 | 10/09/2018 | 1780.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011834 | 10/09/2018 | 500.00 | 00048480428449 | VALCLEMIRO FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ABERTURA DE LETREIRO E LOGOMARCA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 95/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011835 | 10/09/2018 | 200.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO AMBUL?NCIA SAMU DE PLACA N? OEV 4248, VINCULADO AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 723/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2011836 | 10/09/2018 | 60.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO VAN JUMPER DE PLACA NPW 8160, VINCULADO AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 722/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2011850 | 10/09/2018 | 39.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 30 ?GUA MINERAL 500ML, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRR?BICA ANIMAL 2018 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1896/2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2011852 | 10/09/2018 | 1170.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 90 QUENTINHAS, FORNECIDAS NA CAMPANHA DE VACIAN??O CANINA , ? SE REALIZAR NOS DIAS 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2018 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1897/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102017 | 2011854 | 10/09/2018 | 23775.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1898/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2011858 | 10/09/2018 | 1206.54 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1899/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2011859 | 10/09/2018 | 1040.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SETOR DE REGULA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1900/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2011860 | 10/09/2018 | 669.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1901/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722018 | 2011861 | 10/09/2018 | 9830.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA ACADEMICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1902/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2011862 | 10/09/2018 | 1751.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1903/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2011863 | 10/09/2018 | 5694.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1904/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000832018 | 2011864 | 10/09/2018 | 9060.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1905/2018, PP N? 00083/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2011865 | 10/09/2018 | 20490.08 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1906/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2011866 | 10/09/2018 | 4127.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1907/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2011867 | 10/09/2018 | 780.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTE DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1908/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011868 | 10/09/2018 | 2299.99 | 12095986000100 | MULTIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA FACIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DOCUMENTA??ES ORTODONTICAS, EXAMES RADIOLOGICOS PANORAMICAS E PERIAPICAL, REALIZADAS EM PACIENTES COM NECESSIDADE PARA TRATAMENTO ORTODONTICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1909/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 2011870 | 10/09/2018 | 15482.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LEITES E VITAMINAS, PARA PACIENTES DE DEMANDAS JUDICIAIS EM FAVOR DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1910/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 2011872 | 10/09/2018 | 2606.84 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DA CAL?ADA DA SEC. DE SA?DE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 306/2018, FIRMADO ENTRE PARTES E CONVITE N? 0001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2011883 | 10/09/2018 | 74.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH N? 794/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011952 | 10/09/2018 | 2400.00 | 04165758000130 | CLINICA DE ORTORR.LEONARDO F.SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE CIRURGIA DE AMIGSALECTOMIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA CLARA FERNANDES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1911/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2011953 | 10/09/2018 | 10001.25 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1912/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2011959 | 10/09/2018 | 1780.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2011961 | 10/09/2018 | 1780.00 | 00005491831409 | MONICA ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT SIENA DE PLACA NKJ 2577/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2011962 | 10/09/2018 | 1780.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO MARIA MOURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2011964 | 10/09/2018 | 1780.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2011965 | 10/09/2018 | 1780.00 | 00013634151404 | FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2011966 | 10/09/2018 | 1780.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSI??O EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2011971 | 10/09/2018 | 1067.85 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A AVENIDA PADRE IN?CIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 74/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562017 | 2011972 | 10/09/2018 | 1780.00 | 00067598978468 | BIANOR GUERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO VW GOL DE PLACA OLS 9825/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 056/2017, CONFORME CONTRATO N? 312/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2011973 | 10/09/2018 | 1780.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOI 6672, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO ATENTER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DEAGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2011975 | 10/09/2018 | 1780.00 | 00071330771400 | RICARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA?A? DE VEICULO DE PLACA MOM-4279, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2011977 | 10/09/2018 | 1780.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA ATENDER ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2011980 | 10/09/2018 | 1780.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2011982 | 10/09/2018 | 1780.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTODE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2011987 | 10/09/2018 | 1900.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES VIA ENCRUZILHADAAO CENTRO DE REABILITA??O MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2011989 | 10/09/2018 | 2080.00 | 00006786597459 | GEORGE CABRAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW FOX DE PLACA OEZ 3305, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011991 | 10/09/2018 | 600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332018 | 2011992 | 10/09/2018 | 4520.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS PARA FISCALIZA??O E ADEQUA??O DE CONTRATOS E CONV?NIO DA SECRETARIA DE SA?DE, MONITORAMENTO INTERNO DA ATEN??O B?SICO E M?DIA ALTA COMPLEXIDADE E ELABORA??O DE PROJETOS PARA AMPLIA??O DE SERVI?OS DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AOS PLANT?ES NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332018 | 2011994 | 10/09/2018 | 4400.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORA??O DE PROJETOS PARA AMPLIA??O DE SERVI?OS DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SA?DE, REFERENTE AOS PLANT?ES NO M?S AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2011996 | 10/09/2018 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, INSTALA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMAS PARA FUNCIONAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS BIOMETRICOS NA SECRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA, CONFORME CONTRATO N? 397/2018, REF AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2011997 | 10/09/2018 | 2080.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO GM CLASSIC DE PLACA QFB 7009, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2012004 | 10/09/2018 | 1780.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 2012012 | 10/09/2018 | 2213.47 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOV?L SITUADO NA RUA CORONEL JO?O DE FARIAS PIMENTEL N? 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOM?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DISPENSA N? 0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012027 | 10/09/2018 | 55.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2011848 | 10/09/2018 | 3299.40 | 10235784000190 | JOSINALDO FELIX RIBEIRO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAMISAS UNISSEX PARA OS SERVIDORES DA STTRANS DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 266/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2012056 | 11/09/2018 | 550.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 NOTBOOK, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA SUPERINTEND?NCIA DE TR?NSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 268/2018 E PP N? 00040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2012057 | 11/09/2018 | 897.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INTERNET, DESTINADOS A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 267/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2012054 | 11/09/2018 | 19650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1920/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012070 | 11/09/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001062017 | 2012084 | 11/09/2018 | 5820.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS NOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1913/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001062017 | 2012085 | 11/09/2018 | 1960.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS NO CEO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1914/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001062017 | 2012086 | 11/09/2018 | 1490.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1915/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000832018 | 2012087 | 11/09/2018 | 9485.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UBS DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1916/2018, PP N? 00083/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012090 | 11/09/2018 | 2565.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 1917/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012092 | 11/09/2018 | 357.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DAS FECHADURAS DAS UBS, VINCULADO AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1918/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2012095 | 11/09/2018 | 1956.94 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1919/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2012097 | 11/09/2018 | 285.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1921/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2012099 | 11/09/2018 | 203.20 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O NAS UBS DO BAIRRO NOVO E SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1922/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2012100 | 11/09/2018 | 1250.40 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1923/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012101 | 11/09/2018 | 500.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME DE POLICTOMIA TIPO2, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ENENDINO DOS SANTOS CPF 025.729.364-70,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1924/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012102 | 11/09/2018 | 250.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME DE POLICTOMIA TIPO1, REALIZADO NO PACIENTE JOS? FRANCISCO DA SILVA CPF 602.989.879-49,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1925/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 2012103 | 11/09/2018 | 14870.47 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URG?NCIA PARA FINS DE DIAGN?STICOS,NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2018, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1926/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012104 | 11/09/2018 | 484.66 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE CONTROLE DE PONTO, UTILIZADO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1927/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012105 | 11/09/2018 | 7000.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE RELOGIO DE PONTO, UTILIZADO NOS PSFS DOS BAIRROS MUTIR?O, ROSARIO, CORDEIOR, S?O JOS? E SANTA TEREZINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1928/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012106 | 11/09/2018 | 380.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012107 | 11/09/2018 | 225.00 | 00002932680455 | EDWARDSON VIANA DE SOUZA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO E REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2012060 | 11/09/2018 | 3417.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1184/2018, ORIDUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2012061 | 11/09/2018 | 13828.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA ILUMINA??O P?BLICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1187/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2012062 | 11/09/2018 | 158.75 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS A PINTURA E MELHORIA DO BECO DA CANDEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1185/2018, ORIDUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 0008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2012063 | 11/09/2018 | 863.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1186/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 2012046 | 11/09/2018 | 199.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO S?O JOS? E NORDESTE I MAC, EM CERIMONIA DO SELO UNICEF NO CRAS DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1038/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 045/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 2012047 | 11/09/2018 | 456.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO S?O JOS? E NORDESTE I MAC, NO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1039/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 045/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2012048 | 11/09/2018 | 249.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCATAVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CASAMENTO COLETIVO EDI??O 2018 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1040/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2012049 | 11/09/2018 | 60.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 10 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CASAMENTO COLETIVO EDI??O 2018 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1041/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012050 | 11/09/2018 | 60.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COPIA DE CHAVES PARA O SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO S?O JOS? E NORDESTE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1042/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012071 | 11/09/2018 | 15.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2012110 | 11/09/2018 | 265.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1048/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2012111 | 11/09/2018 | 238.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1047/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2012112 | 11/09/2018 | 113.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1045/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2012113 | 11/09/2018 | 329.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1044/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2012114 | 11/09/2018 | 273.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CONSELHO DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1046/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2012115 | 11/09/2018 | 233.83 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1043/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2012037 | 11/09/2018 | 60.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 131/2018 E PP N? 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2012082 | 11/09/2018 | 952.50 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAIS, DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS PRA?AS,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 804/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012083 | 11/09/2018 | 102.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE FECHADURAS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 803/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012039 | 11/09/2018 | 830.00 | 00097803537472 | MARIA ESTEVAO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TRAJES PARA O DESFILE CIVICO 2018 DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1268/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2012040 | 11/09/2018 | 2240.00 | 00004157732456 | Rosilene Xavier dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 140KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUCN? 1266/2017, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2012041 | 11/09/2018 | 800.00 | 00004157732456 | Rosilene Xavier dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 50KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERANDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1265/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2012042 | 11/09/2018 | 920.00 | 00004157732456 | Rosilene Xavier dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 40KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERANDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1264/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2012043 | 11/09/2018 | 1800.00 | 00004157732456 | Rosilene Xavier dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 120KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUCN? 1263/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2012044 | 11/09/2018 | 1200.00 | 00004157732456 | Rosilene Xavier dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 80KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERANDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1262/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2012045 | 11/09/2018 | 360.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (45KG DE INHAME), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1267/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012052 | 11/09/2018 | 2000.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CADASTRO DO ESOCIAL DE 45 CONSELHEIROS ESCOLARES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1279/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732018 | 2012053 | 11/09/2018 | 2385.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE GRADES E CONSERTO DE CARTEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ALCIADES MANOEL, RAUL DE FREITAS, DOM HELDER CAMARA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1281/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 073/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732018 | 2012055 | 11/09/2018 | 590.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO E REPAROS DE PORT?O E VENTILADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MARIA DA PIEDADE ,ALCIDES MANOEL E NAZILDA DA CUNHA MOURA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1280/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 073/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2012058 | 11/09/2018 | 900.00 | 00010118804405 | JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (300kg DE MACAXEIRA) DESTINADA ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1274/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2012059 | 11/09/2018 | 900.00 | 00089373863487 | JOSÉ MANOEL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 300KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1273/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2012064 | 11/09/2018 | 900.00 | 00072691433404 | Jose Andreza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (300kg DE MACAXEIRA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1272/2018, ORIUNDOD DE CHAMADA PL?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012065 | 11/09/2018 | 48.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COPIA DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1271/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012066 | 11/09/2018 | 408.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COPIA DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1270/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012073 | 11/09/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2012075 | 11/09/2018 | 635.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1277/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2012078 | 11/09/2018 | 1039.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1276/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2012079 | 11/09/2018 | 3006.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1275/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012080 | 11/09/2018 | 344.00 | 00003139712421 | ALAN MATINIANO PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA EQUIPE DE APOIO DA ORGANIZA??O DO DESFILE CIVICO 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1269/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2012081 | 11/09/2018 | 190.50 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS GINASIOS DAS ESCOLAS SEBASTI?O BEZERRA E JOVENTINA MARIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1278/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012116 | 11/09/2018 | 200.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 688, NOVO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1037/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 2012038 | 11/09/2018 | 1890.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINANCAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012051 | 11/09/2018 | 366.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 189/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2012074 | 11/09/2018 | 1584.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012076 | 11/09/2018 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2012077 | 11/09/2018 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012067 | 11/09/2018 | 9.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012068 | 11/09/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012069 | 11/09/2018 | 112.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012072 | 11/09/2018 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012088 | 11/09/2018 | 81.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012089 | 11/09/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012091 | 11/09/2018 | 15.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012093 | 11/09/2018 | 197.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012094 | 11/09/2018 | 284.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERACAO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012096 | 11/09/2018 | 122.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERACAO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012098 | 11/09/2018 | 495.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERACAO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012108 | 11/09/2018 | 150.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAs PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012109 | 11/09/2018 | 150.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAs PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012119 | 12/09/2018 | 400.00 | 23359055000198 | JANEIDE RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN N? 115/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012154 | 12/09/2018 | 7.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012155 | 12/09/2018 | 81.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012159 | 12/09/2018 | 50.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012120 | 12/09/2018 | 800.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SOM, EM FACE DO CASAMENTO COLETIVO, REALIZADO NA MAISON DE MEL NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 381/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012123 | 12/09/2018 | 26.00 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAREA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLOTAGENS DO PROJETO PROINFANCIA TIPO 2, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1188/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012124 | 12/09/2018 | 660.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE ANDAIMES PARA UTILIZA??O NA PINTURA DO GINASIO DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1194/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012131 | 12/09/2018 | 70.00 | 00010734959494 | DANIEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA O ALUNO DANIEL COSTA DA SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.537.440 E CPF N? 107.349.594-94, RESIDENTE NA RUA AMERICO PINHEIRO DE BRITO, 1904 - AREIA BRANCA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1306/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012132 | 12/09/2018 | 70.00 | 00070247186414 | DALDIANE ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA A ALUNA DALDIANE ARAUJO GALDINO, PORTADORA DO RG N? 4.058.413 E CPF N? 702.471.864-14, RESIDENTE NA RUA GUARANI, 52 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1305/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012133 | 12/09/2018 | 70.00 | 00001755593414 | CLECIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA A ALUNA CLECIANA ALVES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG N? 3.851.370 E CPF N? 017.555.934.14, RESIDENTE NA RUA ARTUR PONTE, 325 -S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1304/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012134 | 12/09/2018 | 70.00 | 00070160749433 | CELIANE CABRAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA A ALUNA CELIANE CABRAL BELARMINO, PORTADORA DO RG N? 4.025.636 E CPF N? 701.607.494-33, RESIDENTE NA RUA HONORATO ARAUJO FILHO, 137 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1303/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012135 | 12/09/2018 | 70.00 | 00009031568490 | CARMEM JULIANE BESERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA A ALUNA CARMEM JULIANEE BESERRA MELO, PORTADORA DO RG N? 3.390.201 E CPF N? 090.315.684-90, RESIDENTE NA RUA DR. SALES, 120-CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1302/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012136 | 12/09/2018 | 70.00 | 00070259387428 | BIANCA BERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA A ALUNA BIANCA BERTO RODRIGUES, PORTADOR DO RG N? 4.057.711 E CPF N? 702.593.874-28, RESIDENTE NA RUA S?O LUIS - S?O JOSE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1301/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012137 | 12/09/2018 | 70.00 | 00006170775416 | BERTSON BRUNNELLI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA O ALUNO BERTSON BRUNNELLI ALVES DOS SANTOS, PORTADOR DO RG N? 2.883.520 E CPF N? 061.707.754-16, RESIDENTE NA RUA DR. NUNES FILHO, 41 - BELA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1300/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012138 | 12/09/2018 | 70.00 | 00011231012480 | ARIELLY SANDER DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA O ALUNO ARIELLY SANDER DA SILVA ARAUJO, PORTADOR DO RG N? 4.019.952 E CPF N? 112.310.124-80, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, 614 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1299/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012139 | 12/09/2018 | 70.00 | 00007961222456 | AMANDA ROMUALDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA A ALUNA AMANDA ROMUALDO DE MOURA, PORTADORA DO RG N? 4.046.456 E CPF N? 079.612.224-56, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 368, BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1297/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012140 | 12/09/2018 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG N? 4.175.516 E CPF N? 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1296/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012141 | 12/09/2018 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG N? 4.391.316 E CPF N? 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA S? BENEVIDES,435 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1295/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012142 | 12/09/2018 | 130.00 | 00012372333488 | RUTE HELLY DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO 2018, DESTINADA ? ALUNA RUTE HELLY DA COSTA MACIEL, PORTADORA DO RG N? 4.209.180 E CPF N? 123.723.334-88, RESIDENTE NA RUA OSEAS HENRIQUE DE BULH?ES - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1294/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012143 | 12/09/2018 | 130.00 | 00070515551465 | NATALIA KELLY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA NAT?LIA KELLY BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 4.167.734 E CPF N? 705.155.514-65, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHAREGO, 557 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1393/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012144 | 12/09/2018 | 130.00 | 00009517198400 | MYLLENE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA MYLLENE MIGUEL DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.655.679 E CPF N? 095.171.984-00, RESIDENTE NA RUA JORGE MARANH?O, 207 - ROS?RIO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1292/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012145 | 12/09/2018 | 130.00 | 00011608814483 | MONIQUE PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA ? MONIQUE PERERIA DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 4.038.245 E CPF N? 11.088.144-83, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 622 - BAIRRO JU?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1291/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012146 | 12/09/2018 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG N? 4.237.570 E CPF N? 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA N? 433- S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1290/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012147 | 12/09/2018 | 130.00 | 00011954495420 | MARIA LUISA PONTES MACHADO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA MARIA LU?SA PONTES MACHADO NETA, PORTADORA DO RG N? 4.115.397 E CPF N? 119.544.954-20, RESIDENTE NA RUA JO?O PACHECO, 140 - NORDESTE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012148 | 12/09/2018 | 130.00 | 00001329616448 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO, PORTADOR DO RG N? 3.790.684 E CPF N? 013.296.164-48, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALV?O, 590 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1288/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012149 | 12/09/2018 | 130.00 | 00008418452471 | LIGIA CELLI MARQUES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LIGIA CELLI MARQUES BESERRA, PORTADORA DO RG N? 3.477.740 E CPF N? 084.184.524-71, RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES, 181 - NORDESTE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1287/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012150 | 12/09/2018 | 130.00 | 00012148536419 | LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADO A ALUNA LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, PORTADORA DO RG N? 3.838.918 E CPF N? 121.485.364-19, RESIDENTE NA RUA S?O LUIZ, 153 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1286/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012151 | 12/09/2018 | 130.00 | 00010274034417 | LEILIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LEILIANE SILVA DE SOUZA, PORTADORA DO RG N? 4.039.932 E CPF N? 102.740.344-17, RESIDENTE NA RUA RUBENS COELHO FERREIRA FILHO, 150 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1285/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012152 | 12/09/2018 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA ? FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG N? 4.165.499 E CPF N? 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1284/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012153 | 12/09/2018 | 130.00 | 00070496264494 | EWERLANE SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA EWERLANE SOBRAL MOREIRA, PORTADORA DO RG N? 4.162.33 E CPF N? 704.962.644-94, RESIDENTE NA RUA ZEQUINHA UCHOA, 395 -BAIRRO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1283/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012157 | 12/09/2018 | 20.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2012158 | 12/09/2018 | 768.00 | 00029955955449 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 96KG DE INHAME, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1308/2016, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2012160 | 12/09/2018 | 900.00 | 00029955955449 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 300KG DE MACAXEIRA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1307/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2012117 | 12/09/2018 | 8806.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM CONHA HYUNDAI, NA EXECU??O DE SERVI?O DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO GUARABIRA TECHO DA PONTE DAS AV OSMAR DE AQUINO E GETULIO VARGAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 820/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012118 | 12/09/2018 | 93.40 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLOTAGENS, NO MERCADO P?BLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1191/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012122 | 12/09/2018 | 127.16 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLOTAGEM NO PROGRAMA SISTEMA DE ?GUA PARA TODOS NAS COMINIDADES QUATI, CATOL? E SERRINHA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1190/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012125 | 12/09/2018 | 540.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1929/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012126 | 12/09/2018 | 80.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O PACIENTE JOSE SILVA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1930/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012127 | 12/09/2018 | 440.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA A PACIENTE LUZINETE LIMA DO LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1931/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012128 | 12/09/2018 | 460.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O PACIENTE MISAEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1932/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012129 | 12/09/2018 | 450.00 | 04775105000173 | UROCLINICA -CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO EXAME ESTUDO URODINANICO REALIZADO NO PACIENTE CICERO ANGELO CPF 034.065.104-00 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOF?CIO SESAU N? 1933/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012130 | 12/09/2018 | 450.00 | 04775105000173 | UROCLINICA -CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO EXAME ESTUDO URODINANICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO BATISTA BRAGA CPF 236.773.414-34 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1934/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012156 | 12/09/2018 | 116.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000672018 | 2012161 | 12/09/2018 | 4190.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 SCANNER IX500, DESTINADA PARA UTILIZA??O NA SEDE DA STTRANS, EM ATENDIMENTO MEMORANDO STTRANS N? 271/2018 E PP N? 00067/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000862018 | 2012121 | 12/09/2018 | 707.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA TORNEIO DE REABERTURA DO GINASIO RAUL PINTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 200/2018 E PP N? 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012169 | 13/09/2018 | 87.78 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE IMPRESS?O, DESTINADOS PARA SERVI?OS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 272/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012179 | 13/09/2018 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICA??O EM ?RG?O OFICIAL DA UNI?O, DO CONTRATO 1030564-75/2016, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E A UNI?O FEDERAL, CONFORME CERTIFICA GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012180 | 13/09/2018 | 4002.00 | 30505553000167 | ALUIZIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PITURA EXTERNA DO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1195/2018 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2012182 | 13/09/2018 | 2260.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1935/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 2012183 | 13/09/2018 | 971.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE DIPIRONA, DOBUTINA, FUROSIMIDA.. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1936/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2012184 | 13/09/2018 | 1612.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LEVOMEPROZANA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1937/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012185 | 13/09/2018 | 600.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVOS E PLACAS DE INDENTIFICA??O E SUPORTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA UBS DO BAIRRO DO CORDEIRO, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1938/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2012186 | 13/09/2018 | 7875.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1939/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2012187 | 13/09/2018 | 3562.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1940/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 055/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 2012188 | 13/09/2018 | 6680.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE (LEITAS E VITAMINAS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1941/2018E PP N? 00046/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2012189 | 13/09/2018 | 286.52 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1942/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2012190 | 13/09/2018 | 54.42 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1943/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2012191 | 13/09/2018 | 87.60 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1944/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2012192 | 13/09/2018 | 33.04 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1945/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2012193 | 13/09/2018 | 253.83 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1946/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012168 | 13/09/2018 | 34.30 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVOS DE IMPRESS?O DIGITAL,PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1196/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012181 | 13/09/2018 | 210.00 | 30656089000100 | MARATHMA GANDHI DA CUNHA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DESCARBONIZA??O DE 05 M?QUINAS RO?ADEIRAS STHIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 835/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2012196 | 13/09/2018 | 1207.91 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA N? QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 735/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2012200 | 13/09/2018 | 2500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 729/2018, OIRUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012162 | 13/09/2018 | 700.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SOM DA INAGURA??O DA PRA?A MARIA LUIZA DA CONCEI??O BAIRRO DAS NA??ES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A MEMORANDO GAPRE N? 383/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 2012199 | 13/09/2018 | 2950.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 730/2018 E PP N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012163 | 13/09/2018 | 800.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SONORIZA??O, EM FACE DO DESFILE CIVICO NO DIA 06 DE STEMBRO 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 382/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2012164 | 13/09/2018 | 740.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA AM?LIA FREIRE DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1309/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000082018 | 2012165 | 13/09/2018 | 444.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA PAULO BRANDAO C FILHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1310/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000082018 | 2012166 | 13/09/2018 | 1351.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA AM?LIA TEIXEIRA DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1312/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2012167 | 13/09/2018 | 324.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1311/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2012173 | 13/09/2018 | 2240.00 | 00072255048787 | Pedro Xavier Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 140kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1313/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2012174 | 13/09/2018 | 1230.00 | 00072255048787 | Pedro Xavier Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 82kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1314/2018,ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2012175 | 13/09/2018 | 920.00 | 00072255048787 | Pedro Xavier Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 40kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1315/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2012176 | 13/09/2018 | 992.00 | 00072255048787 | Pedro Xavier Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 62kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1316/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012177 | 13/09/2018 | 756.66 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE FAIXA DE IMPRESS?O E ADESIVO, DESTINADO PARA DESFILE CIVICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1317/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2012197 | 13/09/2018 | 927.90 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA N? MNL 5172 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 734/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2012198 | 13/09/2018 | 3161.84 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 733/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012172 | 13/09/2018 | 40.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TREINAMENTO E MOBILIZA??O DA REDE CRIAN?A -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2012170 | 13/09/2018 | 1578.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 05 TENDAS, 25 MESAS E 100 CADEIRAS, 02 PULA PULA, 02 MAQUINAS DE PIPOCA E 01 MAQUINA DE ALGODAO DOCE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O DURANTE A REALIZA??O DO PROGRAMA " PREFEITURA NA COMUNIDADE", PROMOVIDO NA COMUNIDADE DAS GROTAS NO BAIRRO DO NORDESTE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 385/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2012171 | 13/09/2018 | 1578.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 05 TENDAS, 25 MESAS E 100 CADEIRAS, 02 PULA PULA, 02 MAQUINAS DE PIPOCA E 01 MAQUINA DE ALGODAO DOCE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O DURANTE A REALIZA??O DO PROGRAMA " PREFEITURA NA COMUNIDADE", PROMOVIDO NO BAIRRO DO MUTIR?O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 384/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012178 | 13/09/2018 | 7570.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O INSTITUCIONAL, BOLSA AUX?LIO E AUX?LIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, TENDO COMO BENEFICI?RIOS ESTAGI?RIOS QUE FAZEM PARTE DO CONV?NIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SARH N? 43/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012194 | 13/09/2018 | 64.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012195 | 13/09/2018 | 19.14 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012209 | 14/09/2018 | 124.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2012220 | 14/09/2018 | 812.24 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO UNO DE PLACA N? NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 740/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2012221 | 14/09/2018 | 1080.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA MANUTEN??O DO VE?CULO UNO DE PLACA N? NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOCOTRANS N? 741/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2012203 | 14/09/2018 | 1964.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA SEBASTI?O BEZERRA BASTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1318/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2012204 | 14/09/2018 | 1670.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1319/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2012205 | 14/09/2018 | 1428.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA ANTONIO FLORENTINO COSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1320/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2012206 | 14/09/2018 | 1313.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1321/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2012207 | 14/09/2018 | 1785.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA MARIA DE LOURDES SOUSA AMORIM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N?1322/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2012201 | 14/09/2018 | 2050.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DA M?QUINA P? CARREGADEIRA HL 7409S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 731/2018 E PP N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2012215 | 14/09/2018 | 3657.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O M?QUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 746/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2012223 | 14/09/2018 | 2620.98 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O M?QUINA RETROECAVADEIRA B95B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 747/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2012224 | 14/09/2018 | 342.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BOLOS DE OVOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO TREINAMENTO DE MES?RIOS QUE ATUAR?O NO PROCESSO ELEITORAL EDI??O 2018 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 386/2018,ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2012202 | 14/09/2018 | 980.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DA RO?ADEIRA DO VEICULO TRATOR TL 75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 732/2018, OIRUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012226 | 14/09/2018 | 1440.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONNFECÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BANDEIRAS PARA O DESFILE CIVICO DO SCFV, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1052/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2012227 | 14/09/2018 | 792.99 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O BOLOS DE OVOS, PARA UTILIZA??O NO GRUPO DA 3? IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, NORDESTE , SATA TEREZINHA, CACHOEIRA DOS GUEDES E CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1053/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2012210 | 14/09/2018 | 1296.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1947/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832018 | 2012211 | 14/09/2018 | 11955.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE VITAMINAS E SUPLEMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1948/2018 E PP N? 00083/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000832018 | 2012212 | 14/09/2018 | 7250.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1949/2018, PP N? 00083/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2012213 | 14/09/2018 | 68.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS PARA O COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MAIRA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1950/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2012214 | 14/09/2018 | 87.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1951/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2012216 | 14/09/2018 | 270.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO UNO DE PLACA N? OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 745/2018 E PP N?00077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2012217 | 14/09/2018 | 1214.40 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO UNO DE PLACA N? OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N?744/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2012225 | 14/09/2018 | 7873.09 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1506/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012208 | 14/09/2018 | 780.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA RELACIONADO AO SISTEMA DE CONDUTORES, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 273/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2012218 | 14/09/2018 | 225.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA N? MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 743/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2012219 | 14/09/2018 | 996.16 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI??O NO VEICULO PEUGEOT DE PLACA N? MNS 8036, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO STTRANS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 742/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2012222 | 14/09/2018 | 241.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO D20 DE PLACA N? MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 748/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012256 | 17/09/2018 | 763.20 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018, PARA A SERVIDORA PUBLICA, PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 274/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012257 | 17/09/2018 | 763.20 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 275/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012258 | 17/09/2018 | 763.20 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 276/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012250 | 17/09/2018 | 11000.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR RONALD DE LUCENA FARIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PORCEDIMENTO CIRURGICO LAMINECTOMIA DESCOMPRESSIVA E FORAMINOTOMIA AMPLA LOMBOSSACRA, NO PACIENTE AILTON SILVA DA COSTA CPF 029.823.297-94, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1952/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2012261 | 17/09/2018 | 1115.16 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A REPOSI??O NO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 750/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 2012259 | 17/09/2018 | 3889.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O M?QUINA P? CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 752/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2012260 | 17/09/2018 | 6922.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NA M?QUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 751/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012262 | 17/09/2018 | 2400.00 | 14570973000170 | METALÚRGICA PERFIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?AS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA N? NQH 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO COTRANS N? 749/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012228 | 17/09/2018 | 130.00 | 00013253622479 | MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA A ALUNA MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG N? 4326691 E CPF N? 132.536.224-79, RESIDENTE NA RUA BIANOR RAMOS DO AMARAL, 295 - NORDESTE I, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1344/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012229 | 17/09/2018 | 70.00 | 00009550616444 | YGOR KALENIEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO YGOR KALENIEVES DOS SANTOS SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.656.510 E CPF N? 095.506.164-44, RESIDENTE NA RUA NICOLAU DACOSTA DINIZ, 77 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1343/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012230 | 17/09/2018 | 70.00 | 00008802370400 | JEFERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO JEFERSON GOMES NUNES, PORTADORA DO RG N? 4.019.197 E CPF N? 088.023.704-00, RESIDENTE NA RUA JOS? BONIFACIO, 357 - JU?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1342/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012231 | 17/09/2018 | 70.00 | 00006245674433 | JOAQUIM ALVES MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA O ALUNO JOAQUIM ALVES MATIAS SOUZA, PORTADOR DO RG N? 3.920.289 E CPF N? 062.456.744-33, RESIDENTE NA RUA ROSIL GUEDES, 25 -NORDESTE I, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1341/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012232 | 17/09/2018 | 70.00 | 00070859277470 | ERYCLAPTON GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA O ALUNO ERICLAPTON GOMES ARAUJO , PORTADOR DO RG N? 4.244.219 E CPF N? 708.592.774-70, RESIDENTE NA RUA IRINEU DE FRAN?A, 102 - NORDESTE I, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1340/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012233 | 17/09/2018 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO JO?O VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG N? 4.068.959 E CPF N? 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1339/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012234 | 17/09/2018 | 70.00 | 00008864511407 | RAISSA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA RAISSA COSTA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.315-18 E CPF N? 088.645.114-07, RESIDENTE NA RUA JOAO PIMENTEL FILHO, 181 -BAIRRO CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1338/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012235 | 17/09/2018 | 70.00 | 00009033631431 | WESLEY GLEYSON SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO WESLEY GLEYSON SILVA GOMES, PORTADORA DO RG N? 3.569.193 E CPF N? 090.336.314-31, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DOS ANJOS, 186 - BAIRRO ASSIS CHATEUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1337/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012236 | 17/09/2018 | 70.00 | 00011294179489 | RODOLFO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA O ALUNO RODOLFO SOUSA DE ARAUJO, PORTADOR DO RG N? 3.861.599 E CPF N? 112.941.794-89, RESIDENTE NA RUA EDVARDO TOSCANO, 321-CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1336/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012237 | 17/09/2018 | 70.00 | 00005148210435 | ROBERTO RANDENBERG DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA O ALUNO ROBERTO RANDENBERG DE ARAUJO SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.494.805 E CPF N? 051.482.104-35, RESIDENTE NA RUA S?O MANOEL, 96 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1335/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012238 | 17/09/2018 | 70.00 | 00006977390409 | RIVAILDO DA SILVA RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA O ALUNO RIVAILDO DA SILVA RAMOS FILHO, PORTADOR DO RG N? 4.012.295 E CPF N? 069.773.904-09, RESIDENTE NA RUA PE. GERALDO PINTO, 108 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1334/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012239 | 17/09/2018 | 70.00 | 00012173958496 | REMERSON OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA O ALUNO REMERSON OLIVEIRA FREIRA, PORTADOR DO RG N? 3.698.857 E CPF N? 121.739.584-96, RESIDENTE NA RUA NEUZA PONTES DOS SANTOS, 94 - CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1333/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012240 | 17/09/2018 | 70.00 | 00004549179457 | MICHAEL DOUGLAS DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA O ALUNA MICHAEL DOUGLAS DE LIMA BESERRA, PORTADOR DO RG N? 2.685.743 E CPF N? 045.491.794-57, RESIDENTE NA RUA HENRIQUE PACIFICO, 99 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1332/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012241 | 17/09/2018 | 70.00 | 00070094048444 | MATHEUS CLIMACO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA O ALUNO MATHEUS CLIMACO LEITE, PORTADOR DO RG N? 4.061.370 E CPF N? 700.940.484-44, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 711 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1331/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012242 | 17/09/2018 | 70.00 | 00008975900401 | MARIA TEREZA ALVES CAMILO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA A ALUNA MARIA TEREZA ALVES CAMILO DE MOURA, PORTADOR DO RG N? 35.600.22 E CPF N? 089.759.004-01, RESIDENTE NA RUA JOAQUIM BRAZ PERERIA, 88 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1330/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012243 | 17/09/2018 | 70.00 | 00010124374425 | LUANDERSON XAVIER PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA O ALUNO LUANDERSON XAVIER PONTES, PORTADOR DO RG N? 3.786.487 E CPF N? 101.243.744-25, RESIDENTE NA RUA ABSONO PAIVA, 98 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1325/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012244 | 17/09/2018 | 70.00 | 00000815629427 | MANUELLA THEREZA AMARAL DE OLIVEIRA LEONE | VALOR QUE SE MPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA A ALUNA MANUELLA THEREZA AMARAL DE OLIVEIRA LEONE, PORTADORA DO RG N? 2.664.565 E CPF N? 008.156.294-27, RESIDENTE NA RUA PE.GERALDO PINTO, 208 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1329/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012245 | 17/09/2018 | 70.00 | 00070504325477 | LUCRECIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA A ALUNA LUCRECIA DA SILVA BARROS, PORTADORA DO RG N? 4.163.560 E CPF N? 705.043.254-77, RESIDENTE NA RUA MARIA RODRIGUES ALVES, 248 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1328/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012246 | 17/09/2018 | 70.00 | 00010129744484 | LUCAS MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA O ALUNO LUCAS MOURA DELFINO, PORTADOR DO RG N? 3.970.731 E CPF N? 101.297.444-84, RESIDENTE NA RUA PREFEITO MANOEL LORD?O, 395 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1327/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012247 | 17/09/2018 | 70.00 | 00011177587459 | LUCAS GABRIEL CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA O ALUNO LUCAS GABRIEL CANDIDO COSTA, PORTADOR DO RG N? 3.840.044 E CPF N? 111.775.874-59, RESIDENTE NA RUA DR. SALES, 114 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1326/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012248 | 17/09/2018 | 70.00 | 00011750696479 | LUANA DE SOUZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA A ALUNA LUANA DE SOUZA MENDES, PORTADORA DO RG N? 3.619.261 CPF N? 117.506.964-79, RESIDENTE NA RUA HONORATO OSORIO DE AQUINO, 120 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1324/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012249 | 17/09/2018 | 70.00 | 00011721786740 | LIDIANE CRISTINE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA ? LIDIANE CRISTINE DE ALMEIDA GOMES RG 21430954-4 CPF 117.217.867-40, RESIDENTE NA RUA MARIA RODRIGUES ALVES N? 315 BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1323/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012251 | 17/09/2018 | 70.00 | 00010437742466 | RAIANE DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DESTINADA A ALUNA RAIANE DE SOUZA BARROS, PORTADORA DO RG N? 3.825.357 E CPF N? 104.377.424-66, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 201 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1298/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012252 | 17/09/2018 | 4002.00 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PINTURA EXTERNA DO GINASIO DA ESCOLA ANTONIO PAULINO FILHO SITIO TANANDUBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1202/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012253 | 17/09/2018 | 200.00 | 00035060158772 | JOSE GUILHERME GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 1051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012254 | 17/09/2018 | 140.00 | 00004883714497 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES, S/N, CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012255 | 17/09/2018 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 987/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012263 | 17/09/2018 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2012291 | 18/09/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA ,DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2012301 | 18/09/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA ,DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012342 | 18/09/2018 | 65257.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012355 | 18/09/2018 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2012360 | 18/09/2018 | 82.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2012278 | 18/09/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012279 | 18/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012281 | 18/09/2018 | 247.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2012304 | 18/09/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012323 | 18/09/2018 | 21.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012337 | 18/09/2018 | 515.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012338 | 18/09/2018 | 820.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2012280 | 18/09/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012319 | 18/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012320 | 18/09/2018 | 21.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DOS CORREIOS DO DISTRITO DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012321 | 18/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012322 | 18/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012325 | 18/09/2018 | 1698.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DOS RETRANSMISSORES DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012329 | 18/09/2018 | 378.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012341 | 18/09/2018 | 2389.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 2012348 | 18/09/2018 | 1127.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 TV DE LED PIHL, DESTINADO PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO DECOMP N? 10/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 51/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012352 | 18/09/2018 | 2112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012363 | 18/09/2018 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2012293 | 18/09/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2012328 | 18/09/2018 | 536.95 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS CRECHES LAVINIA MARIA, LIA BELTR?O E VOV CARMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1345/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2012331 | 18/09/2018 | 1165.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N?1347/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2012334 | 18/09/2018 | 761.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO GINASIO DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1346/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2012340 | 18/09/2018 | 320.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (800 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA CONSTRU??O DE FOSSA S?PTICA DA ESCOLA SEBASTI?O VIEIRA BASTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1211/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2012367 | 18/09/2018 | 270.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA MANUTEN??O DO VE?CULO KOMBI DE PLACA N? NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 755/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2012368 | 18/09/2018 | 670.56 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O DO VEICULO KOMBI DE PLACA N? NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 754/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 77/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2012370 | 18/09/2018 | 677.60 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O DO VEICULO KANGOO DE PLACA N? QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 756/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 77/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2012371 | 18/09/2018 | 450.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA MANUTEN??O DO VE?CULO KANGOO DE PLCA N? QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 757/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012372 | 18/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), NA EXECU??O DA CONSTRU??O DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2/FNDE E ART N? PB20180199636, CONTRATO 381/2018 TP 007/2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1209/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2012373 | 18/09/2018 | 2605.95 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2012374 | 18/09/2018 | 1764.67 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2012375 | 18/09/2018 | 625.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ONIBUS DE PLACA N? OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012419 | 18/09/2018 | 409.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012420 | 18/09/2018 | 623.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012421 | 18/09/2018 | 1606.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012422 | 18/09/2018 | 2328.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012423 | 18/09/2018 | 3445.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012424 | 18/09/2018 | 350.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012425 | 18/09/2018 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRO DE EDUCA??O ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012426 | 18/09/2018 | 1607.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRO EDUCA??O INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012427 | 18/09/2018 | 142.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012428 | 18/09/2018 | 225.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012429 | 18/09/2018 | 725.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012430 | 18/09/2018 | 297.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012431 | 18/09/2018 | 195.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012432 | 18/09/2018 | 293.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012433 | 18/09/2018 | 197.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO F DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012434 | 18/09/2018 | 77.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012435 | 18/09/2018 | 250.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012436 | 18/09/2018 | 112.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012437 | 18/09/2018 | 80.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012438 | 18/09/2018 | 325.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LIA BELTRAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012439 | 18/09/2018 | 273.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012440 | 18/09/2018 | 308.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012441 | 18/09/2018 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012442 | 18/09/2018 | 369.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012443 | 18/09/2018 | 336.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE TIA LEA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012444 | 18/09/2018 | 184.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOAO CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012445 | 18/09/2018 | 151.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOVO CARMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012446 | 18/09/2018 | 139.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012447 | 18/09/2018 | 2383.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREI MARIA DO CARMO TORRES TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012448 | 18/09/2018 | 183.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JUBERLITA PERERIA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012449 | 18/09/2018 | 149.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012450 | 18/09/2018 | 486.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012451 | 18/09/2018 | 421.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012452 | 18/09/2018 | 329.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012453 | 18/09/2018 | 546.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAULO BRAND?O CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012454 | 18/09/2018 | 417.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012455 | 18/09/2018 | 334.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012456 | 18/09/2018 | 337.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEBASTI?O BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012457 | 18/09/2018 | 353.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012458 | 18/09/2018 | 463.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012459 | 18/09/2018 | 229.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES WALTER A PORPINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012460 | 18/09/2018 | 279.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO M SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012461 | 18/09/2018 | 115.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES JOSE CARLOS F BERNADINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012462 | 18/09/2018 | 298.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2012282 | 18/09/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012283 | 18/09/2018 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA DELEGACIA DO SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012287 | 18/09/2018 | 300.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012288 | 18/09/2018 | 41.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2012364 | 18/09/2018 | 2690.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 NOTBOOK LENOVO I5, DESTINADO PARA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR N? 114/2018 E PP N? 00040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012265 | 18/09/2018 | 52.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012266 | 18/09/2018 | 169.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012270 | 18/09/2018 | 597.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CASARAO DA CULTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012271 | 18/09/2018 | 34.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CASARAO DO ARTESANATO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012277 | 18/09/2018 | 199.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE DOCUMENTA??O CORONEL JOAO PIMENTEL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012289 | 18/09/2018 | 102.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012296 | 18/09/2018 | 810.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MEMORIAL FREI DAMIAO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012302 | 18/09/2018 | 68.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MUSEU MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012303 | 18/09/2018 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012333 | 18/09/2018 | 127.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012294 | 18/09/2018 | 623.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2012295 | 18/09/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012297 | 18/09/2018 | 112.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GALPAO DO MERCADO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012298 | 18/09/2018 | 383.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012299 | 18/09/2018 | 135.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO PUBLICO NOVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012300 | 18/09/2018 | 4839.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO PUBLICO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2012309 | 18/09/2018 | 428.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA OS SERVI?OS DE PLACAS DE CONCRETO DE ?GUAS PLUVIAIS NO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 846/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2012310 | 18/09/2018 | 542.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA OS SERVI?OS ESGOTAMENTO SANITARIOS NAS RUAS JO?O CASSIMIRO , ALTO DA BOA VISTA E ELIEZER DE BULH?ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 845/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2012314 | 18/09/2018 | 2420.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 844/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2012315 | 18/09/2018 | 1414.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 28m? C?BICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE DRENAGEM DA ?GUAS PLUVIAS EM VARIOS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 843/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2012316 | 18/09/2018 | 494.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LAJES E TUBOS, CAIXAS DE INSPE??O, DESTINADOS PARA CONJ JO?O CASSIMIRO E SERVI?OS DE DRENAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 842/2018 E PP N? 00044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2012326 | 18/09/2018 | 500.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM, DE ?GUAS PLUVIAS DA RUA GETULIO VARGAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 840/2018 E PP N? 00044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2012327 | 18/09/2018 | 900.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM, DE ?GUAS PLUVIAS DA RUA RUBENS COELHO PEREIRA FILHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 839/2018 E PP N? 00044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862018 | 2012365 | 18/09/2018 | 1100.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATIVIDADES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1056/2018 E PP N? 00086/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862018 | 2012366 | 18/09/2018 | 601.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATIVIDADES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO NO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1055/2018 E PP N? 00086/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012401 | 18/09/2018 | 31.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012403 | 18/09/2018 | 1709.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012405 | 18/09/2018 | 311.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012406 | 18/09/2018 | 32.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012411 | 18/09/2018 | 138.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012264 | 18/09/2018 | 2243.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA ADUTORA DO SITIO TORROES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012267 | 18/09/2018 | 246.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012268 | 18/09/2018 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012269 | 18/09/2018 | 731.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012272 | 18/09/2018 | 122.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012286 | 18/09/2018 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FONTE LUMINOSA DA AV RUI BARBOSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012305 | 18/09/2018 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012306 | 18/09/2018 | 92.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012307 | 18/09/2018 | 80.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012311 | 18/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA PRA?A JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012312 | 18/09/2018 | 200.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012313 | 18/09/2018 | 108.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012317 | 18/09/2018 | 2000.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 10 MESAS CIRCULAR DE CONCRETO, PARA AS PRA?AS JO?O PESSOA, ALMEIDA BARRETO, JOSE AMRICO, DOM PEDRO II, JO?O CASSIMO.., VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 841/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012318 | 18/09/2018 | 155.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012330 | 18/09/2018 | 2945.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012332 | 18/09/2018 | 21.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO SEMAFORO DA AV OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012335 | 18/09/2018 | 305.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2012339 | 18/09/2018 | 240.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 600 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRU??O DO CANTEIRO DO TREVO DE ACESSO A RUA DESEMBRACADOR PEDRO BANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1212/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2012343 | 18/09/2018 | 520.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1.300 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRU??O DO GUARDA CORPO DA PONTE DA AV RUI BARBOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFICIO SEINFRA N? 1210/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2012344 | 18/09/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1217/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2012345 | 18/09/2018 | 303.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA O CANTEIRO DO TREVO DE ACESSO A RUA DESEMBARCADOR PEDRO BANGEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1216/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2012346 | 18/09/2018 | 353.50 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 M3 DE AREIA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO BECO DA CANDEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1215/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2012347 | 18/09/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1214/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2012349 | 18/09/2018 | 1015.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1218/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2012350 | 18/09/2018 | 4176.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 04 POTES, DESTINADOS PARA ILUMINA??O P?BLICA DA PRA?A JO?O DANTAS NA RUA DES PEDRO BRANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1208/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2012273 | 18/09/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2012275 | 18/09/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA SEDE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2012276 | 18/09/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA COORD DE PSF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2012336 | 18/09/2018 | 120.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 300 TIJOLOS , DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CAPS AD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1213/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 2012351 | 18/09/2018 | 3690.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CADEIRAS DE RODAS, PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1954/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 2012353 | 18/09/2018 | 911.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CADEIRAS DE RODAS, PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1955/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2012354 | 18/09/2018 | 12493.60 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1956/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2012356 | 18/09/2018 | 3006.60 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (PAPAGAIO, MASCARA, RIODEITE, MASCARA...), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSFS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 1957/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 46/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2012357 | 18/09/2018 | 2909.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1958/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2012358 | 18/09/2018 | 403.85 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1959/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2012359 | 18/09/2018 | 612.68 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1960/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2012361 | 18/09/2018 | 10217.30 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1961/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2012362 | 18/09/2018 | 21827.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 05 A 10 DE SETEMBRO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1953/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012376 | 18/09/2018 | 72.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA DO PO?O DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012377 | 18/09/2018 | 35.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012378 | 18/09/2018 | 560.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012379 | 18/09/2018 | 2146.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012380 | 18/09/2018 | 196.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012381 | 18/09/2018 | 3634.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012382 | 18/09/2018 | 179.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR ARISTIDES VILAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012383 | 18/09/2018 | 1044.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012384 | 18/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012385 | 18/09/2018 | 268.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA POLICLINICA TELCI TEIXERA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012386 | 18/09/2018 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012387 | 18/09/2018 | 789.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012388 | 18/09/2018 | 461.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF GUSTAVO AMORIM DA COSTA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012389 | 18/09/2018 | 516.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF IRACEMA DA SILVA PONTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012390 | 18/09/2018 | 383.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012391 | 18/09/2018 | 675.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CAPS AD DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012392 | 18/09/2018 | 21.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF IRMA MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012393 | 18/09/2018 | 414.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JOAO SOARES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012394 | 18/09/2018 | 1399.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012395 | 18/09/2018 | 104.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JONILSON DA COSTA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012396 | 18/09/2018 | 335.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JOSE NICOLAU PESSOA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012397 | 18/09/2018 | 1741.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CEO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012398 | 18/09/2018 | 508.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012399 | 18/09/2018 | 393.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012400 | 18/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012402 | 18/09/2018 | 514.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012404 | 18/09/2018 | 56.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO MACIEL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012407 | 18/09/2018 | 647.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF MANOEL NOCILAU DE FRAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012408 | 18/09/2018 | 710.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012409 | 18/09/2018 | 47.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NADIEJE MARIA DE A SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012410 | 18/09/2018 | 292.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NANA PORPINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012412 | 18/09/2018 | 30.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012413 | 18/09/2018 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NORDESTE III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012414 | 18/09/2018 | 423.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012415 | 18/09/2018 | 964.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012416 | 18/09/2018 | 484.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF SO PIRPIRI DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012417 | 18/09/2018 | 595.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012418 | 18/09/2018 | 89.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ROGERIO H S BENEVIDES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012308 | 18/09/2018 | 189.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CATALIZADOR E RESINA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 278/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2012369 | 18/09/2018 | 1120.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEUS,PARA OS VEICULOS DE PLACA N? D20 DE PLACA N? MMN 4271 VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 753/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012284 | 18/09/2018 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ - O CORDEIRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012285 | 18/09/2018 | 325.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012290 | 18/09/2018 | 286.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GINASIO O ZENOBAO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012292 | 18/09/2018 | 72.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012324 | 18/09/2018 | 21.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012274 | 18/09/2018 | 613.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA DOM MERCELO P CARVALHEIRA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012511 | 19/09/2018 | 492.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTTINADOS PARA O PR?DIO NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, ATIVIDADES DA SEC. DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECMULHER N? 89/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2012481 | 19/09/2018 | 30.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FECHADURAS, PARA UTILIZA??O NA MANUTEN??O DO GINASIO ZENOB?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PP N? 22/2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N? 201/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012482 | 19/09/2018 | 576.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAIXA COMANDO FERRO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDIMENTO OFICIO STTRANS N? 279/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000222018 | 2012483 | 19/09/2018 | 411.49 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (COMPENSANDO, PREGO, FECHADURA..), DESTINADOS PARA SEDE DA STTRANS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 281/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2012489 | 19/09/2018 | 4013.01 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1965/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2012490 | 19/09/2018 | 9278.35 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1966/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2012492 | 19/09/2018 | 6103.28 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1967/2018 E PP N? 00055/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2012493 | 19/09/2018 | 2255.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1968/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000832018 | 2012494 | 19/09/2018 | 9525.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1969/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 083/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012495 | 19/09/2018 | 175.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS PAQUIMETRIA ULTRASSONICA) NA PACIENTE OZANETE BATISTA DE LIMA CPF 000.099.394-82, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1970/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012497 | 19/09/2018 | 385.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS GONIOSCOPIA E CURVA TENSICIONAL DIARIA) NA PACIENTE MARIA VILANIA DA SILVA CPF 834.975.017-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1971/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2012498 | 19/09/2018 | 7136.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1972/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2012499 | 19/09/2018 | 467.17 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (PORTA LISA E FECHADURA), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1973/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012500 | 19/09/2018 | 1141.15 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (PORTA LISA E FECHADURA), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1974/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2012501 | 19/09/2018 | 1197.04 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (PORTA LISA E FECHADURA), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1975/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2012502 | 19/09/2018 | 1813.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1976/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2012503 | 19/09/2018 | 1145.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADE B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1977/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2012504 | 19/09/2018 | 823.01 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1978/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2012505 | 19/09/2018 | 200.34 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1963/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2012506 | 19/09/2018 | 393.84 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1962/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2012507 | 19/09/2018 | 4343.44 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1964/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2012463 | 19/09/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 5.500 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1227/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2012464 | 19/09/2018 | 2384.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 160m? MEIO FIO, DESTINADOS PARA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1226/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2012465 | 19/09/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1224/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2012466 | 19/09/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1223/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2012467 | 19/09/2018 | 6110.50 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 121 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PRA?A DESEMB PEDRO BANDEIRA ROSARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1223/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00102018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2012470 | 19/09/2018 | 2525.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 50m? C?BICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE DRENAGEM DA ?GUAS PLUVIAS NA AV JUSCELINO KUBITSCHECK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 859/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2012474 | 19/09/2018 | 554.78 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL(LINHA , PREGO E TABUA..), DESTINADOS PARA GALERIA DE ?GUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADAS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 852/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2012475 | 19/09/2018 | 30.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (FECHADURA), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 853/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2012476 | 19/09/2018 | 1263.16 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (LINHA, TABUA, PREGO..), DESTINADOS PARA GALERIAS DE ?GUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 854/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2012479 | 19/09/2018 | 29520.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU, NA EXECU??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DOS RESIDUOS DO TERRENO LOCALIZADO NO LIX?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 850/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012485 | 19/09/2018 | 1500.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TUBOS POROZO, DESTINADOS PARA DRENAGEM, DE ?GUAS PLUVIAS DA AV JUSCELINO KUBISTSCHECK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 848/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2012468 | 19/09/2018 | 94.49 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, PARA UTIIZA??O NO CENTRO DE DOCUMENTA??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM AMTENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 356/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2012469 | 19/09/2018 | 59.79 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, PARA UTIIZA??O NO CENTRO DE DOCUMENTA??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM AMTENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 357/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012512 | 19/09/2018 | 4800.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC??O EXEMPLARES DO LIVRO QUE NARRA A HISTORIA DE DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 358/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2012508 | 19/09/2018 | 30.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 FECHADURA, DESTINADO PARA UTILIZA??O NO PR?DIO DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 388/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012471 | 19/09/2018 | 500.00 | 00007678046430 | GIRLENE PEREIRA BARBOSA RODRIGUES | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORNAMENTA??I DO PLACO NO DESFILE CIVICO 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1351/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012472 | 19/09/2018 | 420.00 | 00007230169410 | PHILLIP BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O DE PONTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1349/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012473 | 19/09/2018 | 1100.00 | 00000961826444 | HELIO CRISPINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS CRECHES LAVINIA MARIA, TIA LEA E ABIGAIL VIEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSEDUC N? 1350/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2012477 | 19/09/2018 | 1201.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS SERGIO LUIZ, RAYMUNDO ASFORA, MARIA DA PIEDADE E AMALIA TEIXEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1355/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 022/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2012478 | 19/09/2018 | 516.50 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS CRECHES AUGUSTA VARELA E LAVINIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1354/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2012480 | 19/09/2018 | 1520.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1352/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2012484 | 19/09/2018 | 806.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA MARIA DA PIEDADE, OSMAR DE AQUINO, PAULO BRAND?O E AMALIA TEIXEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1353/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012486 | 19/09/2018 | 500.00 | 00001082236470 | NAZARENE XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE VESTIMENTAS PARA O DESFILE CIVICO DO SCFV DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1057/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012487 | 19/09/2018 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO N? 150 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO M?S DE AGOSTO DE 2018,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 1002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012488 | 19/09/2018 | 250.00 | 00070486566463 | MARCIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL,RESIDENTE NA RUA CARLOS GOMES N? 03 CENTRO NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUEREGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1049/2018 E REF AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 2012509 | 19/09/2018 | 1105.72 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, PARA RECONSTRU??O DA CASA DA SR JOSENICE CONCEI??O SOARES CONFORME PARECER SOCIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012491 | 19/09/2018 | 18.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012496 | 19/09/2018 | 100.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012510 | 19/09/2018 | 176.08 | 00060160861420 | IDALMO MORAIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUI??O POR PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE NA MULTA DE TRANSITO, CONFORME PARECER N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012525 | 20/09/2018 | 1115.10 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REGULARIZA??O JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, REFERENTE A JULHO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012526 | 20/09/2018 | 2631.93 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS, REFERENTE A PARCELA 59/60 DO PARCELAMENTO DE D?BITO N? 4544639 DO AUTO DE INFRA??O AI 720658/D, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012552 | 20/09/2018 | 87630.78 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DE RECURSOS DA CONTA DO PISO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CREDITADA NA CONTA N? 35.729-4, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTA?A? ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012579 | 20/09/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012582 | 20/09/2018 | 1129.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012584 | 20/09/2018 | 321.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012585 | 20/09/2018 | 146.04 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012591 | 20/09/2018 | 1467.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012593 | 20/09/2018 | 360.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PRESTADOR DE SERVI?O NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012604 | 20/09/2018 | 33.17 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012605 | 20/09/2018 | 75.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012608 | 20/09/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012609 | 20/09/2018 | 0.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012610 | 20/09/2018 | 1860.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012611 | 20/09/2018 | 253.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 2012514 | 20/09/2018 | 3150.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSORIA CONT?BIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 E INEXIBILIDADE N? 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012544 | 20/09/2018 | 3310.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CESTAS B?SICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1062/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012545 | 20/09/2018 | 5841.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1060/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2012546 | 20/09/2018 | 6652.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1061/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2012547 | 20/09/2018 | 55.92 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1063/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2012548 | 20/09/2018 | 1957.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1064/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012597 | 20/09/2018 | 200.00 | 00067451543404 | ALCIDES VIRGINIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CABELEIREIRO NO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE REALIZADO NO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1066/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012598 | 20/09/2018 | 300.00 | 00010011575409 | FABIO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CABELEIREIRO NO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE REALIZADO NO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1065/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2012530 | 20/09/2018 | 2690.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 NOTEBOOK LENOVO, DESTINADO PARA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 23/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000672018 | 2012531 | 20/09/2018 | 4190.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 SCANNER, DESTINADO PARA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 22/2018, ORIUNDO DO PRESENCIAL N? 67/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2012532 | 20/09/2018 | 470.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE DISCO RIGIDO, DESTINADO PARA LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 21/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2012554 | 20/09/2018 | 247.94 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O EM DIVERSOS PR?DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1236/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2012575 | 20/09/2018 | 1578.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 05 TENDAS, 25 MESAS E 100 CADEIRAS, 02 PULA PULA, 02 MAQUINAS DE PIPOCA E 01 MAQUINA DE ALGODAO DOCE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O DURANTE A REALIZA??O DO PROGRAMA " PREFEITURA NA COMUNIDADE", PROMOVIDO NO BAIRRO DO CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 390/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2012576 | 20/09/2018 | 1578.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 05 TENDAS, 25 MESAS E 100 CADEIRAS, 02 PULA PULA, 02 MAQUINAS DE PIPOCA E 01 MAQUINA DE ALGODAO DOCE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O DURANTE A REALIZA??O DO PROGRAMA " PREFEITURA NA COMUNIDADE", PROMOVIDO NO BAIRRO DO ALTO DA BOA VISTA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 389/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012516 | 20/09/2018 | 1955.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012517 | 20/09/2018 | 1658.66 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012518 | 20/09/2018 | 198.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012519 | 20/09/2018 | 911.25 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012521 | 20/09/2018 | 1880.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2012524 | 20/09/2018 | 2156.40 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO D20 DE PLACA N? MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 761/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2012527 | 20/09/2018 | 3092.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1359/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2012528 | 20/09/2018 | 1188.30 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 170KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1357/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2012529 | 20/09/2018 | 41.94 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 6KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1356/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2012533 | 20/09/2018 | 594.15 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 85KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1358/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2012534 | 20/09/2018 | 3680.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1360/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2012535 | 20/09/2018 | 3960.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDES DA PISCINA DO CIEC DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1361/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 019/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2012536 | 20/09/2018 | 1142.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA JUBERLITA PERERIA DA COSTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1362/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2012537 | 20/09/2018 | 120.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N?1363/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2012538 | 20/09/2018 | 1882.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1364/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2012539 | 20/09/2018 | 1296.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1365/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2012540 | 20/09/2018 | 378.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLA MARIA DA PIEDADE E EDGARDO JULIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUCN? 1366/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 2012541 | 20/09/2018 | 2180.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 REFRIGERADOR ELETROLUX, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS SEBASTI?O BEZERRA BASTOS E JO?O CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1367/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 51/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012573 | 20/09/2018 | 213.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012607 | 20/09/2018 | 15.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012515 | 20/09/2018 | 250.00 | 00008828860456 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE SONORIZA??O DURANTE AO FESTIVAL DE CAPOEIRA, REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO NO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO CODECOM N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2012542 | 20/09/2018 | 1010.95 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 360/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2012543 | 20/09/2018 | 524.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 359/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012520 | 20/09/2018 | 4470.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE DIVERSAS MUDAS DE PLANTAS PARA PRA?A JO?O DANTAS AV DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 858/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2012522 | 20/09/2018 | 14400.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D51, NA EXECU??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DOS RESIDUOS DO TERRENO LOCALIZADO NO LIX?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 860/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2012599 | 20/09/2018 | 1815.88 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 864/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2012600 | 20/09/2018 | 6748.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N?865/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2012601 | 20/09/2018 | 1020.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFEC??O DE PLACAS PARA CAIXAS DE ?GUAS PLUVIAIS NAS RUAS PAULO JEREMIAS E PEDRO NOLASCO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 867/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2012602 | 20/09/2018 | 707.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 14m? C?BICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE DRENAGEM DA ?GUAS PLUVIAS NAS RUAS RUBENS COLEHO E FERNANDO LACERDA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 866/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012549 | 20/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART DE EXECU??O PB 180199356 CONTRATO 00376/2018PB CONTRATO N? 1030.564.75-2016 EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1230/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012550 | 20/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART DE EXECU??O PB 20180199355 CONTRATO00375/2018PB CONTRATO N? 1034.816.77/2016 EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1231/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2012551 | 20/09/2018 | 1079.54 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1237/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2012553 | 20/09/2018 | 7220.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1234/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2012555 | 20/09/2018 | 285.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE NOBREAK, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1233/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012606 | 20/09/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2012523 | 20/09/2018 | 1930.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A REPOSI??O NO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 762/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2012556 | 20/09/2018 | 125.82 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1979/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2012557 | 20/09/2018 | 118.83 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1980/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2012558 | 20/09/2018 | 90.87 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1981/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012559 | 20/09/2018 | 57.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CORTADOR DE CABELO, PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1982/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012560 | 20/09/2018 | 283.10 | 22201827000104 | ML COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSI??O DE CONSERVADORA TERMICA, DESTINADOS PARA CAMPANHA ATIRR?BICA VIGIL?NCIA AMBIENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1983/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2012561 | 20/09/2018 | 1622.76 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1984/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2012562 | 20/09/2018 | 8604.79 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 867/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502018 | 2012563 | 20/09/2018 | 3409.50 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTO PARA REALIZA??O DE TESTE HEMATOLOGICO, DESTINADOS PARA O LAB. BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1986/2018 E PP N? 00050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 2012564 | 20/09/2018 | 1188.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE (LEITAS E VITAMINAS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1987/2018E PP N? 00046/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2012565 | 20/09/2018 | 31314.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUIS??O DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL, CURATIVO, SORO...) DESTINADOS PARA O LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1988/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 2012566 | 20/09/2018 | 5008.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LEITES E VITAMINAS, PARA PACIENTES CARENTES E DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1989/2018 E PP N? 00046/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012567 | 20/09/2018 | 76.50 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL UMIDO 300 PONTA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1990/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2012568 | 20/09/2018 | 2317.48 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1991/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2012569 | 20/09/2018 | 1153.04 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1992/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2012570 | 20/09/2018 | 935.94 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1993/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2012571 | 20/09/2018 | 1963.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE DICLORO, CLARIFICANTE, SULFATO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1994/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 19/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2012572 | 20/09/2018 | 178.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 ESTABILIZADOR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA UBS DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1995/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 40/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA ATEN?AO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2012574 | 20/09/2018 | 820.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, DESTINADOS PARA COORDENA??O DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1996/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 2012577 | 20/09/2018 | 623.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO DE PLACA N? QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 775/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2012578 | 20/09/2018 | 2515.65 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO DUCATO DE PLACA N? QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSN? 774/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2012580 | 20/09/2018 | 1201.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO JUMPER DE PLACA N? NPW 8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 773/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2012581 | 20/09/2018 | 2883.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO JUMPER DE PLACA N? NPW 8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSN? 772/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2012583 | 20/09/2018 | 360.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DOBLO DE PLACA N? OBF 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 771/2018 E PP N? 00077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2012586 | 20/09/2018 | 775.28 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO KOMBI DE PLACA N? MNT 8628, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 770/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2012587 | 20/09/2018 | 360.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DOBLO DE PLACA N? OBF 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 769/2018 E PP N? 00077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2012588 | 20/09/2018 | 756.80 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO DOBLO DE PLACA N? OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 768/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2012589 | 20/09/2018 | 360.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO STRADA DE PLACA N? NPV 0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 767/2018 E PPN? 00077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2012590 | 20/09/2018 | 426.80 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO STRADA DE PLACA N? NPV 0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANSN? 766/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2012592 | 20/09/2018 | 585.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA N? OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 765/2018 E PP N? 00077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2012594 | 20/09/2018 | 764.72 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA N? OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 764/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2012595 | 20/09/2018 | 2732.34 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO DUCATO DE PLACA N? MNO 4568, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSN? 776/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2012596 | 20/09/2018 | 979.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO DE PLACA N? MNO 4568, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 777/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA (PROG REQUALIFICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 2012603 | 20/09/2018 | 34255.18 | 18519471000176 | AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA, REFERENTE A 6? MEDI??O NA CONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE PORTE I, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N LOTEAMENTO VALE VERDE BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1238/2018 E TP N? 0004/2017. | 00282017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012612 | 20/09/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO NA SEC. DE SA?DE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REF AO M?S DE AGOSTO DE 2018ANDREIA LOUREN?O E RONALDO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012613 | 20/09/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO NA SEC. DE SA?DE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REF AO M?S DE AGOSTO DE 2018LIDIVANIA DE LIMA E MARIO MEMDES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012614 | 20/09/2018 | 284.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO NA SEC. DE SA?DE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF AO M?S DE AGOSTO DE 2018RICARDO DA SILVA, FRANCISCO EVANGELISTA E OUTROS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012615 | 20/09/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO NA SEC. DE SA?DE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF AO M?S DE AGOSTO DE 2018MARINALDO ALBERTINO E PAULO CERSAR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012616 | 20/09/2018 | 71.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO NA SEC. DE SA?DE (ATEN??O B?SICA) DESTE MUNICIPIO, REF AO M?S DE AGOSTO DE 2018BIANOR GUERRA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012617 | 20/09/2018 | 71.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO NA SEC. DE SA?DE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF AO M?S DE AGOSTO DE 2018MONICA ANDRADE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012618 | 20/09/2018 | 313.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REF AO M?S DE AGOSTO DE 2018CARLOS DANILO, THIAGO LEOBINO E OUTROS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 2012513 | 20/09/2018 | 1900.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2012633 | 21/09/2018 | 6131.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012644 | 21/09/2018 | 1491.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2012635 | 21/09/2018 | 5674.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012619 | 21/09/2018 | 8006.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012646 | 21/09/2018 | 20663.48 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2012631 | 21/09/2018 | 8520.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012642 | 21/09/2018 | 1051.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012630 | 21/09/2018 | 43355.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE PSF(CONTRATOS)DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012632 | 21/09/2018 | 15016.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012634 | 21/09/2018 | 7062.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012636 | 21/09/2018 | 119504.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS) FMS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012637 | 21/09/2018 | 54900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012638 | 21/09/2018 | 954.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012639 | 21/09/2018 | 29507.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012673 | 21/09/2018 | 11660.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CAMPANHA DE VACINA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012674 | 21/09/2018 | 11000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PLANT?O EXTRA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012675 | 21/09/2018 | 45980.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012676 | 21/09/2018 | 173819.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS A MAC DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012677 | 21/09/2018 | 253460.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012678 | 21/09/2018 | 123146.13 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS A SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2012679 | 21/09/2018 | 45802.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012680 | 21/09/2018 | 175107.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE(EFETIVOS) VINCULADOS AOS ACS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012681 | 21/09/2018 | 45766.17 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012684 | 21/09/2018 | 30560.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012687 | 21/09/2018 | 43707.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012688 | 21/09/2018 | 32302.02 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CEO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012689 | 21/09/2018 | 36704.35 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012690 | 21/09/2018 | 7344.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO BRASIL SEM MISERIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2012691 | 21/09/2018 | 4462.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE(COMISSIONADOS)VINCULADOS AO PAB DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2012692 | 21/09/2018 | 2954.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2012693 | 21/09/2018 | 4758.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO CAPS I DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2012694 | 21/09/2018 | 2633.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE(COMISSIONADOS) VINCULADOS AO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2012697 | 21/09/2018 | 712.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO JUMPER DE PLACA N? NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 782/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2012698 | 21/09/2018 | 534.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO DE PLACA N? QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 784/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2012699 | 21/09/2018 | 1348.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO JUMPER DE PLACA N? NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSN? 781/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2012700 | 21/09/2018 | 1458.24 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO DUCATO DE PLACA N? QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSN? 783/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012662 | 21/09/2018 | 8832.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012664 | 21/09/2018 | 5400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012665 | 21/09/2018 | 1500.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA CREAS (CONTRATOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012666 | 21/09/2018 | 6683.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012667 | 21/09/2018 | 1200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2012696 | 21/09/2018 | 1156.25 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS, COM TRANSPORTE DO GRUPO DA 3? IDADE DO SCFV PARA TIVIDADES EXTERNAS NA AABB, NOS DIAS 02,09,16, 23 E 30 DE AGOSTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIABEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1058/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2012624 | 21/09/2018 | 5870.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012656 | 21/09/2018 | 63297.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012672 | 21/09/2018 | 5200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012695 | 21/09/2018 | 1539.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL N? 1465/201- DRENAGEM DA AV DOM PEDRO II E CENTRO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 116/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2012625 | 21/09/2018 | 18509.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012660 | 21/09/2018 | 219728.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012670 | 21/09/2018 | 2880.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2012702 | 21/09/2018 | 2134.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO TRATOR TL75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 779/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2012622 | 21/09/2018 | 4949.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012655 | 21/09/2018 | 21019.78 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2012620 | 21/09/2018 | 14482.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2012621 | 21/09/2018 | 42542.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2012629 | 21/09/2018 | 14648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012650 | 21/09/2018 | 14981.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2012628 | 21/09/2018 | 7118.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012643 | 21/09/2018 | 3272.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012671 | 21/09/2018 | 10320.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2012701 | 21/09/2018 | 1782.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NO TRATOR FORD 6.600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 780/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2012641 | 21/09/2018 | 32310.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012645 | 21/09/2018 | 49867.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012648 | 21/09/2018 | 85637.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE EDUCA??O INFATIL/CRECHES (EFETIVOS),DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2012649 | 21/09/2018 | 24804.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE EDUCA??O INFATIL/CRECHES (COMISSIONADOS),DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012652 | 21/09/2018 | 123336.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% (EFETIVOS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012653 | 21/09/2018 | 1124959.08 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012654 | 21/09/2018 | 145309.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% MDE (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012657 | 21/09/2018 | 30869.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012658 | 21/09/2018 | 34185.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INFANTIL/CRECHES (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012659 | 21/09/2018 | 98166.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012661 | 21/09/2018 | 2448.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATOS) VINCULADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2012703 | 21/09/2018 | 2194.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? MAC 7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 778/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 2012706 | 21/09/2018 | 28752.10 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA 1? MEDI??O DA CRECHE PROINF?NCIA -TIPO 2, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN ALTO DA BOA VISTA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N? PAC2 11459-2014/FNDE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, TERMO ADITIVO N? 000381/2018 E TOMADA DE PRE?O N? 007/2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1242/2018. | 00222018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2012640 | 21/09/2018 | 17112.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012651 | 21/09/2018 | 48384.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012668 | 21/09/2018 | 8950.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012669 | 21/09/2018 | 15362.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2012626 | 21/09/2018 | 17930.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2012627 | 21/09/2018 | 6515.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012663 | 21/09/2018 | 36407.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2012704 | 21/09/2018 | 623.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 786/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2012705 | 21/09/2018 | 1887.90 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO DE PLACA QFC 5835,VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 785/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2012623 | 21/09/2018 | 8569.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2012647 | 21/09/2018 | 38948.37 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012682 | 21/09/2018 | 11.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012683 | 21/09/2018 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012685 | 21/09/2018 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012686 | 21/09/2018 | 456.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012709 | 24/09/2018 | 50.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE EXECU??O FISCAL, EM TR?MITE PERANTE A 4? VARA DESTA COMARCA DE NUMERO N? 0803084-31.2017.815.0181 GUIA N? 018.2018.600971, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 146/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012719 | 24/09/2018 | 50.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CUSTAS PROCESSUAIS GUI N? 018.2018.600985 DO PROCESSO N? 0803065.25.20178.15.0181, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA E EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 149/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012720 | 24/09/2018 | 11.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012721 | 24/09/2018 | 76.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802017 | 2012707 | 24/09/2018 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 E PP N? 00080/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012723 | 24/09/2018 | 2908.29 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PPRESTA??O DE SERVI?OS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISNITRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 198/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012718 | 24/09/2018 | 147.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ELSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012722 | 24/09/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000812017 | 2012708 | 24/09/2018 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, PP N? 00081/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2012710 | 24/09/2018 | 2600.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA DE PERF UROSROMIA), DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1997/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012711 | 24/09/2018 | 670.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE COLONOSCOPIA MAS PREPARO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA CPF 540.778.184-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1998/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012712 | 24/09/2018 | 670.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE COLONOSCOPIA MAS PREPARO, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA MARIA SILVA CPF 013.297.124-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1999/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012713 | 24/09/2018 | 670.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE COLONOSCOPIA MAS PREPARO, REALIZADO NA PACIENTE GLAUCE AMELIA DE OLIVEIRA MONTENEGRO CPF 220.119.864-00, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2000/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012714 | 24/09/2018 | 670.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE COLONOSCOPIA MAS PREPARO, REALIZADO NA PACIENTE ELITA CONSTANTINO RIBEIRO CPF 978.113.944-72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012715 | 24/09/2018 | 670.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE COLONOSCOPIA MAS PREPARO, REALIZADO NO PACIENTE EMANUEL EVERTON TRAJANO ARAUJO CPF 101.174.524-08 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012716 | 24/09/2018 | 670.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE COLONOSCOPIA MAS PREPARO, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA LIRA DOS SANTOS MONTEIRO CPF 012.995.137-43, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012717 | 24/09/2018 | 670.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE COLONOSCOPIA MAS PREPARO, REALIZADO NO PACIENTE JOSEILDO CAETANO DE SOUSA CPF 021.641.764-30 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012728 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012731 | 25/09/2018 | 40.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2012739 | 25/09/2018 | 163.92 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LANCHES, EM FACE DOS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE REABERTURA DO GINASIO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOF?CIO SELJU N? 204/2018 E PP N? 00034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 2012740 | 25/09/2018 | 8540.16 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 282/2018 E DISPENSA N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012732 | 25/09/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 39466 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012733 | 25/09/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012734 | 25/09/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012735 | 25/09/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38326 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2012741 | 25/09/2018 | 741.50 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES, TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS A CURSO EM PARCEIRA COM O SENAC NO PERIODO DE 20 A 28 DE AGOSTO, COM PERPECTIVA DE INCLUS?O AO MERCADO DE TRABALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1073/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2012742 | 25/09/2018 | 126.83 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES E SALGADOS, DESTINADOS A CURSO BISCUIT EM PARCEIRA COM O SENAC, COM PERPECTIVA DE INCLUS?O AO MERCADO DE TRABALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1072/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2012743 | 25/09/2018 | 214.64 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES E SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE UNHAS ARTISTICAS EM PARCEIRA COM O SENAC, COM PERPECTIVA DE INCLUS?O AO MERCADO DE TRABALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1071/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2012744 | 25/09/2018 | 321.96 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES E SALGADOS, DESTINADOS AO CURSO DE LIMPEZA DE PELE EM PARCEIRA COM O SENAC, COM PERPECTIVA DE INCLUS?O AO MERCADO DE TRABALHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1070/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2012745 | 25/09/2018 | 374.64 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES, SALGADOS E TORTAS, DESTINADOS PAR ATIVIDADES DA SALA DE DAN?A COM OS GRUPOS DA 3? IDADE DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1069/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2012746 | 25/09/2018 | 403.92 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O E GENEROS DE ALIMENTA??O (SALGADOS, REFRIGANTES), DESTINADOS PARA EXPOSI??O DO ARTISTA PLASTICO MATHUES MATIAS, REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 366/2018 E PP N? 0034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 2012747 | 25/09/2018 | 28752.10 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA 1? MEDI??O DA CRECHE PROINF?NCIA -TIPO 2, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN ALTO DA BOA VISTA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N? PAC2 11459-2014/FNDE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, TERMO ADITIVO N? 000381/2018 E TOMADA DE PRE?O N? 007/2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1242/2018. | 00222018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012724 | 25/09/2018 | 1700.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW VOYAGE DE PLACA OFF 0409, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS DA JUSTI?A ELEITORAL DESTA ZONA, OU QUEM SUAS VEZES FIZER, NO CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES REFERENTES AOS PREPARATIVOS DAS ELEI??ES GERAIS DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 405/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PER?ODO DE 19/08/2018 A 19/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2012737 | 25/09/2018 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012725 | 25/09/2018 | 63744.56 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012726 | 25/09/2018 | 70.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012727 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012729 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012730 | 25/09/2018 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012736 | 25/09/2018 | 81.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012738 | 25/09/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012748 | 26/09/2018 | 7.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012750 | 26/09/2018 | 49.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 2012751 | 26/09/2018 | 1737.86 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PASSAGENS A?REAS AO ARTISTA PLASTICO ADRINO DIAS DE ARAUJO, PARA PARTICIPA??O COMO REPRESENTANTE NA BIENAL DE ARTE NAIF, PRODUZIDO PELO SESC PIRACICABA/SP, COMO FORMA DE INCENTIVO A PROMO??O DE CULTURA LOCAL, AMAPARADO PELA ADES?O N? 0005/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 391/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012749 | 26/09/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, OBRA EXECUTADA POR ADMINISTRA??O DIRETA PELA PREFEITURA MINICIPAL,N? 304/2018 E ART DE CARGO FUN??O N? 20170135201, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1265/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012752 | 26/09/2018 | 1390.83 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TES.NAC.MINISTERIO FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DE SALDO DO CONV?NIO 016/2013 DO PORJETO ?GUA PARA TODOS, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SUPRACITADA AUTARQUIA FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 119/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012782 | 27/09/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012783 | 27/09/2018 | 15.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012784 | 27/09/2018 | 20.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38326-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012789 | 27/09/2018 | 954.00 | 00001028635478 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012790 | 27/09/2018 | 954.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012791 | 27/09/2018 | 954.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012792 | 27/09/2018 | 954.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012793 | 27/09/2018 | 954.00 | 00008670989450 | DANILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012794 | 27/09/2018 | 954.00 | 00006933818411 | ERASMO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012795 | 27/09/2018 | 954.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012796 | 27/09/2018 | 954.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012797 | 27/09/2018 | 954.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012772 | 27/09/2018 | 1761.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA STTRANS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012774 | 27/09/2018 | 1144.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE PLOTICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012776 | 27/09/2018 | 38976.43 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINAN?AS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE, ADMINISTRA??O E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2012777 | 27/09/2018 | 4830.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORG?OS FISCALIZADORES REF AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012779 | 27/09/2018 | 52.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012780 | 27/09/2018 | 63.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012786 | 27/09/2018 | 55.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012787 | 27/09/2018 | 20.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012788 | 27/09/2018 | 45.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012762 | 27/09/2018 | 1188.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012763 | 27/09/2018 | 330.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE CREAS(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012764 | 27/09/2018 | 1943.04 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE BOLSA FAMILIA (CONTRATOS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012771 | 27/09/2018 | 1403.51 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE CRIAN?A FELIZ (CONTRATOS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012773 | 27/09/2018 | 936.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012775 | 27/09/2018 | 1433.30 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012753 | 27/09/2018 | 13787.53 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012755 | 27/09/2018 | 12984.58 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O INFATIL/CRECHES(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012765 | 27/09/2018 | 21596.65 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012767 | 27/09/2018 | 264.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O EJA(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012785 | 27/09/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012754 | 27/09/2018 | 6511.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012756 | 27/09/2018 | 7998.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012757 | 27/09/2018 | 3303.52 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012758 | 27/09/2018 | 19525.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE FMS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012759 | 27/09/2018 | 1553.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS AD I (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012760 | 27/09/2018 | 209.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012761 | 27/09/2018 | 7205.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE SAMU(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012766 | 27/09/2018 | 6511.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE SAD(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012768 | 27/09/2018 | 629.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE PAB(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012769 | 27/09/2018 | 419.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS I(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012770 | 27/09/2018 | 249.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS II(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2012778 | 27/09/2018 | 2880.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORG?OS FISCALIZADORES, REF AO M?S DESETEMBRO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012781 | 27/09/2018 | 147.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012807 | 28/09/2018 | 55.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012798 | 28/09/2018 | 74955.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO N? 60/2018, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N? 99/2017, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012799 | 28/09/2018 | 91480.37 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 013 DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N? 00863/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012800 | 28/09/2018 | 2098.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, REFERENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE PROTOCOLO N? 20/2018.PAULO CESAR DE LIMASINIANDRO PEREIRA DA SILVALAERCIO TAVARES BRITOJOSE CARLOS NUNES DA SILVAJAILSON NUNES DA SILVAFLAVIO DA SILVA ALEXANDREELLIVELTON DOS SANTOS FERNAND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012801 | 28/09/2018 | 1429.05 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 40? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012802 | 28/09/2018 | 3478.86 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 40? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012803 | 28/09/2018 | 273.70 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 40? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012804 | 28/09/2018 | 378.46 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 40? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012805 | 28/09/2018 | 26.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012806 | 28/09/2018 | 93.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012808 | 28/09/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012809 | 28/09/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012810 | 28/09/2018 | 9.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS DESONERACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012811 | 28/09/2018 | 1.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012812 | 28/09/2018 | 95.74 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012813 | 28/09/2018 | 1905.80 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012814 | 28/09/2018 | 679.22 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012815 | 28/09/2018 | 689.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012816 | 28/09/2018 | 7868.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012817 | 28/09/2018 | 0.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012825 | 01/10/2018 | 182.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 51/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012850 | 01/10/2018 | 328.28 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 117/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012892 | 01/10/2018 | 5.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012893 | 01/10/2018 | 14.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012897 | 01/10/2018 | 100.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012902 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012953 | 01/10/2018 | 1507.85 | 03132745000100 | COORDENA??O GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO PARCELAMENTO DE BEBITO DO TERMO DE DOA??O COM ENCARGOS, CELEBRADO ENTRE A UNI?O, POR INTERMEDIO DO EXTINTO MINISTERIO DAS COMUNICA??ES, E A PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N? 120/2018, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012852 | 01/10/2018 | 175.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1081/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012853 | 01/10/2018 | 15591.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1078/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012860 | 01/10/2018 | 580.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O ALMO?O DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1077/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2012867 | 01/10/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2012871 | 01/10/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012879 | 01/10/2018 | 40.00 | 00028777050487 | MARCELINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ELABORA??O E IMPLANTA??O DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO E FORTALECIMENTO DO CMDCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012891 | 01/10/2018 | 56.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012837 | 01/10/2018 | 527.67 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DA ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 203/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012840 | 01/10/2018 | 818.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DA ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 202/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2012862 | 01/10/2018 | 1578.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 05 TENDAS, 25 MESAS E 100 CADEIRAS, 02 PULA PULA, 02 MAQUINAS DE PIPOCA E 01 MAQUINA DE ALGODAO DOCE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O DURANTE A REALIZA??O DO PROGRAMA " PREFEITURA NA COMUNIDADE", PROMOVIDO NO BAIRRO DA PRIMAVEIRA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 395/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2012863 | 01/10/2018 | 1578.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 05 TENDAS, 25 MESAS E 100 CADEIRAS, 02 PULA PULA, 02 MAQUINAS DE PIPOCA E 01 MAQUINA DE ALGODAO DOCE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O DURANTE A REALIZA??O DO PROGRAMA " PREFEITURA NA COMUNIDADE", PROMOVIDO NA COMINIDADE DO MACIEL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 394/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2012888 | 01/10/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 2012925 | 01/10/2018 | 1890.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINANCAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2012818 | 01/10/2018 | 1350.00 | 00002583351494 | SEVERINO XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 90kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1377/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2012819 | 01/10/2018 | 1920.00 | 00002583351494 | SEVERINO XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 120kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUCN? 1378/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2012820 | 01/10/2018 | 1350.00 | 00002583351494 | SEVERINO XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 90kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1379/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012822 | 01/10/2018 | 74.90 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAREA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLOTAGENS DO PROJETO DE CRECHE DO ALTO DA BOA VISTA (PROINFANCIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1281/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012844 | 01/10/2018 | 80.00 | 00007104000470 | CLEMILSON DE FRAN€A CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE ED JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PARAIBA DE OPORTUNIDADES, NO CENTRO DE CONVEN??ES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000822018 | 2012856 | 01/10/2018 | 4737.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM CARGA DE G?S,TROCA DE RELE DE GELADEIRA E CAPACITOR EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO ATENDENDO NECESSIDADES DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER, ASCENDINO TOSCANO, EDIVARDO TOSCANO E RAUL DE FREITAS MOUSINHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1387/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 082/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 2012857 | 01/10/2018 | 2441.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA ESCOLAS JUBERLITA PEREIRA, AMALIA TEIXEIRA, RAYMUNDO ASFORA E SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1386/2018 E PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2012859 | 01/10/2018 | 436.90 | 26354721000274 | ATACADÃO FREIRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 VENTILADORES AXIAL EXAUSTOR IND 50CM 220V, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS ESCOLARES - UPAE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1388/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732018 | 2012864 | 01/10/2018 | 5085.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RESTAURA??O DE CARTEIRAS ESCOLARES ATENDENDO NECESSIDADES DAS ESCOLA,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1391/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 073/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732018 | 2012866 | 01/10/2018 | 730.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RESTAURA??O DE PORTAO DA CRECHE HERMELINDA DANTAS, CONFEC??O DE GRADE E EMBORRACHAMENTO DA RAMPA DA CRECHE AUGUSTO VARELA,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1389/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 073/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012868 | 01/10/2018 | 509.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS REALIZADO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1381/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012870 | 01/10/2018 | 372.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1382/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012872 | 01/10/2018 | 34646.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1383/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?112/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012875 | 01/10/2018 | 24273.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1384/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?112/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012877 | 01/10/2018 | 699.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1385/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIALN? 112/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732018 | 2012883 | 01/10/2018 | 600.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RESTAURA??O DA BIBLIOTECA MOVEL DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO E DOS BUREAUX DA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA CUNHA MOURA, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1390/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 073/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2012889 | 01/10/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012899 | 01/10/2018 | 1400.00 | 00009469321405 | CLEDINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, RAUL MUSINHO, RAIMUNDO ASFORA E ASCENDINO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1380/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2012901 | 01/10/2018 | 1600.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1369/2018 ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2012903 | 01/10/2018 | 1150.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 50KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1370/2018 ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2012907 | 01/10/2018 | 1800.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 120KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1371/2018 ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2012909 | 01/10/2018 | 1500.00 | 00020715234404 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1372/2018 ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2012910 | 01/10/2018 | 2300.00 | 00020716516420 | Jose Lourenco Gondim | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1373/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2012915 | 01/10/2018 | 1500.00 | 00020716516420 | Jose Lourenco Gondim | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSEDUC N? 1374/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2012916 | 01/10/2018 | 1200.00 | 00020716516420 | Jose Lourenco Gondim | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 80KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1375/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2012917 | 01/10/2018 | 510.00 | 00020716516420 | Jose Lourenco Gondim | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 34KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1376/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2012951 | 01/10/2018 | 4399.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO CITROEN JUMPER DE PLACA N? OEV 9885/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRA?A JO?O PESSOA (CENTRO) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2012952 | 01/10/2018 | 4005.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO CITROEN JUMPER DE PLACA NQJ 8411, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRA?A JO?O PESSOA (CENTRO)PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012826 | 01/10/2018 | 304.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 118/2018, ORIDUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2012861 | 01/10/2018 | 206.10 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 09 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 119/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2012887 | 01/10/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012919 | 01/10/2018 | 154.38 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER A JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 397/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012922 | 01/10/2018 | 131.86 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 396/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012896 | 01/10/2018 | 684.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 368/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 2012955 | 01/10/2018 | 8053.02 | 12472413000158 | CADECON ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA 1? MEDI??O NA CONSTRU??O DA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1266/2018 E ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?OS 003/2017. | 00212017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012824 | 01/10/2018 | 21.60 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLOTAGENS DO PROJETO DO MERCADO PUBLICO (MERCADO DE CARNES), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1279/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012835 | 01/10/2018 | 660.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012836 | 01/10/2018 | 660.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012838 | 01/10/2018 | 710.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012839 | 01/10/2018 | 660.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012841 | 01/10/2018 | 760.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012842 | 01/10/2018 | 795.00 | 31170588000155 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012843 | 01/10/2018 | 660.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012845 | 01/10/2018 | 660.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012846 | 01/10/2018 | 660.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012847 | 01/10/2018 | 660.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012848 | 01/10/2018 | 810.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012849 | 01/10/2018 | 760.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2012935 | 01/10/2018 | 938.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 41 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA SERVI?O DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS DAS RUAS ANTONIO GOUVEIA - BAIRRO NOVO, RUBENS COELHO - ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 882/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012937 | 01/10/2018 | 3967.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 879/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2012939 | 01/10/2018 | 526.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 23 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA SERVI?O DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO ALTO DA BOA VISTA, ANTONIO GOUVEIA - BAIRRO NOVO, DES. PEDRO BANDEIRA E RUA OZEIAS H. DE BULHOES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 881/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012851 | 01/10/2018 | 403.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1082/2018 E PP N? 112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012854 | 01/10/2018 | 4120.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O GRUPO DA 3? IDADE E AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SAO JOSE E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1082/2018 E PP N? 112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012855 | 01/10/2018 | 328.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O GRUPO DA 3? IDADE E AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS - ANEXOS SANTA TEREZINHA, CLOVIS BEZERRA E ASSIS CHATEAUBRIAND DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1080/2018 E PP N? 112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2012865 | 01/10/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2012869 | 01/10/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012900 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012821 | 01/10/2018 | 191.81 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1282/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012823 | 01/10/2018 | 63.66 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLOTAGEM DO PROJETO AGUA PARA TODOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1280/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2012828 | 01/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1285/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012829 | 01/10/2018 | 18.00 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLOTAGEM DO PROJETO DA PISTA DE SKATE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1277/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2012830 | 01/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1284/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2012831 | 01/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1283/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2012833 | 01/10/2018 | 4580.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 200 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA PRA?A DES. PEDRO BANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1288/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2012834 | 01/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1286/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIA?AO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012858 | 01/10/2018 | 24000.00 | 00004793916457 | ANTONIO XAVIER DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIA??O AMIGAV?L DE LOTES DE TERRENOS N? 207,217 E 227 DA QUADRA N? 54,59 E 56 NO LOTEAMENTO CENTENARIO CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 393/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012827 | 01/10/2018 | 128.40 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLOTAGENS DO PROJETO DA UBS DO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND DO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1278/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2012873 | 01/10/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2012874 | 01/10/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2012876 | 01/10/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2012878 | 01/10/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2012880 | 01/10/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2012881 | 01/10/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2012882 | 01/10/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2012884 | 01/10/2018 | 1890.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NAS 19 UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2012885 | 01/10/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REABILITA??O MOTORA MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2012886 | 01/10/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012894 | 01/10/2018 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2012898 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012904 | 01/10/2018 | 1095.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NAS POLICLINCAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2022/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012905 | 01/10/2018 | 479.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2022/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012906 | 01/10/2018 | 559.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2024/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012908 | 01/10/2018 | 2693.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2025/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012911 | 01/10/2018 | 3406.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2026/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012912 | 01/10/2018 | 3901.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2027/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012913 | 01/10/2018 | 120.38 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2028/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N?112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2012914 | 01/10/2018 | 18675.74 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2029/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2012920 | 01/10/2018 | 6369.97 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2030/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2012921 | 01/10/2018 | 684.12 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2031/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2012923 | 01/10/2018 | 219.10 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2032/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2012924 | 01/10/2018 | 355.82 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2033/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012926 | 01/10/2018 | 8000.00 | 04540204000176 | ORTOMED COMERCIO DE APAR. ORTOPEDICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PROTESE TRANSFEMURAL KIT, DESTINADOS PARA PACIENTE DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2040/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2012927 | 01/10/2018 | 1253.20 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2034/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012928 | 01/10/2018 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE ABLA??O, REALIZADO NA PACIENTE ESLITA DA SILVA FREITAS CPF 865.755.274-87 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 2012929 | 01/10/2018 | 2073.25 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2035/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2012930 | 01/10/2018 | 650.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE LOCA??O DE 05 TENDAS, DESTINADO AO DIA D CAMPANHA DE VACINA??O ANTIRRABICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2006/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2012931 | 01/10/2018 | 324.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE LOCA??O DE 02 TENDAS, 10 MESAS E 04 CADEIRAS, DESTINADO NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2007/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012932 | 01/10/2018 | 1200.00 | 04540204000176 | ORTOMED COMERCIO DE APAR. ORTOPEDICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ORTESE ORTOPEDICA, DESTINADOS PARA PACIENTE SAMARA DA SILVA LIMA PORTADORA DO CPF 714.846.494-35, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2036/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001062017 | 2012933 | 01/10/2018 | 5980.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2008/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2012934 | 01/10/2018 | 300.00 | 29882995000143 | A C MENDONCA DOS ANJOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SERVI?OS MEDICOS, DESTINADO A PACIENTE MARIA MANUELLY DE SOUZA LACERDA, PORTADORA DO CPF 132.485.804-45, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2037/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001062017 | 2012936 | 01/10/2018 | 1145.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO CEO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2009/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001062017 | 2012938 | 01/10/2018 | 890.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS FISIOTERAPEUTICOS NO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2010/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 2012940 | 01/10/2018 | 4250.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ALOCADOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2011/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00050/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2012941 | 01/10/2018 | 3525.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2012/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712018 | 2012942 | 01/10/2018 | 8256.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 96 EXAMES DE ELETROCEFALOGRAMAS, REALIZADOS NA POLICLINICA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2013/2018 E PP N? 00071/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712018 | 2012943 | 01/10/2018 | 8750.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REF A 05 PLANT?ES DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NA POLICLINICA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2014/2018 E PP N? 00071/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462018 | 2012944 | 01/10/2018 | 690.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA DE PERF UROSROMIA), DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2015/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 2012945 | 01/10/2018 | 6330.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL CADEIRAS, DESTINADS PARA UTILIZA??O NAS UBS ASSIS CHATEUBRINAD E CORDEIRO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012946 | 01/10/2018 | 131.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2017/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012947 | 01/10/2018 | 296.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2018/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012948 | 01/10/2018 | 532.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2019/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012949 | 01/10/2018 | 1771.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2020/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2012950 | 01/10/2018 | 465.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2021/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2012954 | 01/10/2018 | 484.66 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE RELOGIO DE PONTO, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2041/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2012832 | 01/10/2018 | 84.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA STTRANS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 286/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2012890 | 01/10/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2012895 | 01/10/2018 | 749.70 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, PARA MANUTEN??O DO GINASIO DO ALTA DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE LAZER E E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 205/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2012918 | 01/10/2018 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITA??O REFERENE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N? 122/2018 E PP N? 0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2013035 | 02/10/2018 | 114.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 05 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SEC. DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER N? 92/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2013062 | 02/10/2018 | 807.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER N? 91/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013036 | 02/10/2018 | 84.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 14 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 206/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2012956 | 02/10/2018 | 78.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SUP?RINTEND?NCIA DE TR?NSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 287/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2013061 | 02/10/2018 | 169.11 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 289/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012963 | 02/10/2018 | 11913.45 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012978 | 02/10/2018 | 36164.73 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012979 | 02/10/2018 | 46065.51 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012980 | 02/10/2018 | 20628.19 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012982 | 02/10/2018 | 6171.41 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012983 | 02/10/2018 | 6263.52 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012984 | 02/10/2018 | 7445.07 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012985 | 02/10/2018 | 6620.58 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012986 | 02/10/2018 | 11749.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - ECD. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012987 | 02/10/2018 | 44713.10 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PACS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012988 | 02/10/2018 | 1414.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013014 | 02/10/2018 | 8337.64 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMP?ZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2042/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013015 | 02/10/2018 | 7144.04 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMP?ZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2043/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102017 | 2013016 | 02/10/2018 | 22050.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 05 A 10 DE SETEMBRO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2044/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2013017 | 02/10/2018 | 217.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2045/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2013018 | 02/10/2018 | 1868.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2046/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2013019 | 02/10/2018 | 1380.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2047/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2013020 | 02/10/2018 | 1920.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2048/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2013021 | 02/10/2018 | 4355.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA SENDO MANUTEN??O DE SPLIT - EVAPORADORA E CARGA DE GAS, EXECUTADOS NAS UBS DOS BAIRROS:ROSARIO, ALTO DA BOA VISTA, NORDESTE I, CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, SANTA TEREZINHA, PIRPIR E BAIRRO DAS NACOES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2049/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 082/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2013022 | 02/10/2018 | 130.06 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2050/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2013023 | 02/10/2018 | 111.48 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2051/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2013025 | 02/10/2018 | 65.03 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2052/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013028 | 02/10/2018 | 132.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2053/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013031 | 02/10/2018 | 138.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 23 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2054/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013039 | 02/10/2018 | 108.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 18 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2055/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013041 | 02/10/2018 | 144.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 24 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2056/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013042 | 02/10/2018 | 54.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 09 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2057/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013044 | 02/10/2018 | 102.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2058/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013048 | 02/10/2018 | 126.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 21 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2059/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013051 | 02/10/2018 | 48.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 08 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2060/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013054 | 02/10/2018 | 156.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 26 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2061/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013055 | 02/10/2018 | 42.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2062/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013059 | 02/10/2018 | 36.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2063/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013065 | 02/10/2018 | 150.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2064/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013069 | 02/10/2018 | 312.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 52 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2065/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013072 | 02/10/2018 | 708.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 118 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2066/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013074 | 02/10/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULARORIAS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 097/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013075 | 02/10/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULARORIAS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 097/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013076 | 02/10/2018 | 13895.84 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULARORIAS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 097/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013079 | 02/10/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 098/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013082 | 02/10/2018 | 12225.16 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 098/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013095 | 02/10/2018 | 75.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE munheq dupla tala direit m, DESTINADA A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ALMEIDA CPF 690.418.734-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2088/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013097 | 02/10/2018 | 550.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SANDALIA RETAS MEDIO/DIABETICO, DESTINADA AO PACIENTE SEVERINO HERMINIO DOS SANTOS CPF 438.038.224-91 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2087/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000832018 | 2013099 | 02/10/2018 | 12175.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2085/2018, PP N? 00083/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2013101 | 02/10/2018 | 14785.16 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2084/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2013102 | 02/10/2018 | 4795.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2083/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2013103 | 02/10/2018 | 173.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CIMENTOS E TELHAS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2082/2018, ORIUNDO DO PREGAOPRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2013104 | 02/10/2018 | 46.02 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2081/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2013106 | 02/10/2018 | 554.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A NA ABERTURA DO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2080/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013108 | 02/10/2018 | 410.00 | 00011750916428 | BRENO CANDIDO CRISTOVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LIVROS MENTE POSITIVA, PARA UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2086/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2013109 | 02/10/2018 | 162.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2079/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2013110 | 02/10/2018 | 203.22 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LAB BIRITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2078/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2013111 | 02/10/2018 | 532.21 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEC DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2077/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2013112 | 02/10/2018 | 1280.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2076/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2013113 | 02/10/2018 | 1444.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2075/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013119 | 02/10/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NA PACIENTE TEREZXA LUCIA SOARES MARQUES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2074/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2013120 | 02/10/2018 | 866.56 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2073/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 2013121 | 02/10/2018 | 40.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2072/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2013122 | 02/10/2018 | 922.76 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DEMANDAS JUDICIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2071/2018 E PP N? 00025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 2013123 | 02/10/2018 | 10250.00 | 23241720000144 | INSTITUTO PLASTIQUE S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AUDITORIA DAS CONTAS MEDICAS DO SUS NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA E REALIZA??O DE PEQUENAS CIRURGIAS NO AMBULATORIO DA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMEIDA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2070/2018 E PP N? 00036/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013124 | 02/10/2018 | 7772.25 | 24272207000183 | BRENDAPHAMA COM VAREJISTA E PORD FARMAC EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDIICAMENTOS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2069/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013125 | 02/10/2018 | 1146.76 | 24272207000183 | BRENDAPHAMA COM VAREJISTA E PORD FARMAC EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDIICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTE ELDILAINE SERRANO DE PONTES MARTINIANO CPF 091.820.384-81, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2068/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013126 | 02/10/2018 | 200.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PLACA PARA INAUGURA??O, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA UBS DO BAIRRO ASSIS CHATEUBRIAND, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2067/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013134 | 02/10/2018 | 2154.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6318, E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018,, REFERENTE AO PER?ODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013135 | 02/10/2018 | 1864.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3868, MNT 3858 E NKJ2577 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?OPRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013136 | 02/10/2018 | 1037.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OLS 9825 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 03 A 28 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013137 | 02/10/2018 | 5998.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNO 4568, MOA 3536 E MOW 4799 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE (SEDE) DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIALN? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013138 | 02/10/2018 | 7117.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOB 0542, NPV 0720, QFB 7009, MNY 9753, QFF 4913 E OZE 3305, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013139 | 02/10/2018 | 2013.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5805 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013143 | 02/10/2018 | 2420.89 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 0882 E MOH 4134 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013144 | 02/10/2018 | 8875.89 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9747, MNT 8628, QFF 6523, MOM 4279, NPX 8919 OFH 5232 E QFP 1416 VINCULADOS AS ATIVIDADESDOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013145 | 02/10/2018 | 1348.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQB 6021 E NQC 9702 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013146 | 02/10/2018 | 4994.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFK 5288, OEV 4248 E OET 3995 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013147 | 02/10/2018 | 3705.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336, NPW 8160 E NPV 9917 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013148 | 02/10/2018 | 1552.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQF 1277 E MOI 6672 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2012957 | 02/10/2018 | 350.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1302/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2012960 | 02/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1301/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2012962 | 02/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1300/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2012964 | 02/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1299/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2012968 | 02/10/2018 | 1946.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 200 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS A REPOSI??O DE CAL?AMENTO DAS RUAS JORGE FRANCISCO DA COSTA, LUIZ PORPINO DA SILVA E JUSCELINO KUBISTCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1295/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 2012970 | 02/10/2018 | 572.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 25 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AO GUARDA COPO DA PONTE DA AV. RUI BARBOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1298/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2012991 | 02/10/2018 | 229.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO CANTEIRO DO TREVO DE ACESSO A RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA, ROSARIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1297/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2012992 | 02/10/2018 | 1374.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 60 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS A PRA?A DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N?1296/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013013 | 02/10/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), DOS SERVI?OS DE DRENAGEM DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO UMA AREA DE 95,00m, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1293/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013033 | 02/10/2018 | 102.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 17 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1289/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2013132 | 02/10/2018 | 544.16 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA ILUMINA??O P?BLICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1309/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2013133 | 02/10/2018 | 1632.48 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA ILUMINA??O P?BLICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1310/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013053 | 02/10/2018 | 102.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 17 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1096/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013056 | 02/10/2018 | 96.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 16 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1097/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013064 | 02/10/2018 | 36.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AO CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1098/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2013067 | 02/10/2018 | 1985.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O GRUPO DA 3? IDADE E AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1104/2018 E PP N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2013068 | 02/10/2018 | 1797.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O GRUPO DA 3? IDADE E AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1103/2018 E PP N? 109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2013127 | 02/10/2018 | 386.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1118/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2013128 | 02/10/2018 | 235.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1119/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013140 | 02/10/2018 | 1492.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFQ 8286 E NQE 9754, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMOADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013141 | 02/10/2018 | 804.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013026 | 02/10/2018 | 1022.80 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO IMPRESS?O DIGITAL, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 889/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013027 | 02/10/2018 | 144.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO IMPRESS?O DIGITAL, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 900/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013029 | 02/10/2018 | 3218.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 08 CHAPA, CANTONEIRA E TELA DO MERCADO VELHO DE FERRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 887/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2013030 | 02/10/2018 | 1625.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 888/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013084 | 02/10/2018 | 954.00 | 00003206292441 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S TRABALHADO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013087 | 02/10/2018 | 826.80 | 00009562204448 | DARLYSON DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013088 | 02/10/2018 | 954.00 | 00010838858473 | ELIVELTON DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013089 | 02/10/2018 | 731.40 | 00011052337740 | JAILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013090 | 02/10/2018 | 228.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 38 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 884/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013091 | 02/10/2018 | 954.00 | 00029881792800 | JOSE CARLOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013092 | 02/10/2018 | 954.00 | 00005786423441 | LAERCIO TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013094 | 02/10/2018 | 667.80 | 00006012995407 | MANOEL FIDELIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013096 | 02/10/2018 | 858.60 | 00003160587428 | NADILSON COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013098 | 02/10/2018 | 795.00 | 00097807311487 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013100 | 02/10/2018 | 954.00 | 00003181793426 | SINIANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013105 | 02/10/2018 | 636.00 | 00071111311420 | FLAVIO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013034 | 02/10/2018 | 108.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 18 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 369/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2013058 | 02/10/2018 | 470.26 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 370/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013043 | 02/10/2018 | 36.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 154/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013045 | 02/10/2018 | 48.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 08 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 398/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2013093 | 02/10/2018 | 238.59 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 399/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013049 | 02/10/2018 | 72.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 120/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012965 | 02/10/2018 | 12985.62 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012973 | 02/10/2018 | 295795.03 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012974 | 02/10/2018 | 33843.10 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012975 | 02/10/2018 | 21728.91 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012981 | 02/10/2018 | 39443.74 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013006 | 02/10/2018 | 2806.00 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PINTURA INTERNA E EXTERNA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM, CONJUNTO MUTIRAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1291/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013012 | 02/10/2018 | 2502.00 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PINTURA INTERNA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SEINFRA N? 1292/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2013071 | 02/10/2018 | 856.87 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1401/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2013073 | 02/10/2018 | 3350.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1400/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2013077 | 02/10/2018 | 31.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1399/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2013078 | 02/10/2018 | 427.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1398/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013080 | 02/10/2018 | 204.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 34 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, PARA ATENDER AS NECESSIDES DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1395/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2013081 | 02/10/2018 | 11385.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1392/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2013083 | 02/10/2018 | 9691.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1393/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2013085 | 02/10/2018 | 475.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1394/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2013086 | 02/10/2018 | 55.74 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS AIMENTICIOS, DESTINADOS PARA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1396/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013024 | 02/10/2018 | 114.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 19 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 787/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013032 | 02/10/2018 | 54.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 9 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 22/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013038 | 02/10/2018 | 132.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O SETOR DA ADMINISTA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 204/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013040 | 02/10/2018 | 180.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE ARRANJOS COM FLORES NATURIAS, EM FACE DA ABERTURA DO OUTUBRO ROSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 205/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013047 | 02/10/2018 | 42.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O SETOR DA ADMINISTA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 283/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2013060 | 02/10/2018 | 263.06 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRA??O E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 207/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2013063 | 02/10/2018 | 252.79 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 32/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013107 | 02/10/2018 | 535.08 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PLACA DE INDETIFICA??O, PARA UTILIZA??O NA SEC. DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 208/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2013118 | 02/10/2018 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012993 | 02/10/2018 | 200.00 | 00008896741408 | JANECLEIDE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA DORINHA SAMPAIO, 18 , ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1083/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012994 | 02/10/2018 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1092/2018, REF AO M?S DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012995 | 02/10/2018 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012996 | 02/10/2018 | 150.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1090/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012997 | 02/10/2018 | 200.00 | 00035060158772 | JOSE GUILHERME GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 1091/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012998 | 02/10/2018 | 200.00 | 00008961983407 | VANDERLANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA, 170, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1087/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012999 | 02/10/2018 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1088/2018, REF AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013000 | 02/10/2018 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1093/2018, REF AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013001 | 02/10/2018 | 150.00 | 00004588559443 | JOSEANE DA SILVA SOARES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA JOSEANE DA SILVA SOARES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1085/2018, REF A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013002 | 02/10/2018 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013003 | 02/10/2018 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA CAROLAINE DOS SANTOS LIMA,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 1086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013004 | 02/10/2018 | 200.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 688, NOVO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1107/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013005 | 02/10/2018 | 200.00 | 00006288328421 | LIGIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA GUARANI N? 85 BAIRRO DO NORDESTE II GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1108/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013007 | 02/10/2018 | 200.00 | 00001811366430 | GUILHERME MAURICIO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N?807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1109/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013008 | 02/10/2018 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 1105/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013009 | 02/10/2018 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?SDE SETEMBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1106/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013010 | 02/10/2018 | 200.00 | 00001523536403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013011 | 02/10/2018 | 200.00 | 00005531393474 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES N? 121 NORDESTE II GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRODE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 1111/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2013050 | 02/10/2018 | 4124.76 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (444kg DE COSTELA BOVINA), DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1094/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013052 | 02/10/2018 | 42.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 07 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1095/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2013057 | 02/10/2018 | 361.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1102/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013066 | 02/10/2018 | 108.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 18 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1099/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2013070 | 02/10/2018 | 11677.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1101/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013129 | 02/10/2018 | 300.00 | 00067451543404 | ALCIDES VIRGINIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CABELEIREIRO NO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE REALIZADO NO BAIRRO DO CORDEIRO, PRIMAVERA E MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1128/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013130 | 02/10/2018 | 800.00 | 00003042239489 | EDVANIA ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE CABELELEIRA NO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE NA COMUNIDADE PIRPIRI, MUTIR?O, NORDESTE I, ALTO DA BOA VISTA, CORDEIRO E RIMAVERA, SITIOS CANTENDAS E MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1112/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013131 | 02/10/2018 | 600.00 | 00087576236191 | ERINALDO ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O CABELELERIA, NO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE, REALIZADA NA COMUNIDADE MITUR?O, NORDESTE I ALTO DA BOA VISTA , CORDEIRO, PRIMAVERA, SITIO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1113/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013142 | 02/10/2018 | 1448.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFU 9606 E QFJ 8469, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO CREAS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012958 | 02/10/2018 | 3324.89 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012959 | 02/10/2018 | 11786.75 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012961 | 02/10/2018 | 9804.84 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012966 | 02/10/2018 | 6587.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012967 | 02/10/2018 | 14202.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012969 | 02/10/2018 | 45198.06 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE UBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012971 | 02/10/2018 | 11394.07 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012972 | 02/10/2018 | 890.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGORPECUARIA E DA PESCA (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012976 | 02/10/2018 | 327.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012977 | 02/10/2018 | 333.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012989 | 02/10/2018 | 4156.39 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTEND?NCIA DE TR?NSITO E TRANSPORTE STTRANS (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2012990 | 02/10/2018 | 935.92 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES CEDIDOS AO IAPM (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013037 | 02/10/2018 | 90.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 15 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 50/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2013046 | 02/10/2018 | 96.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 16 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS PARA SEC DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 118/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013114 | 02/10/2018 | 9.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013115 | 02/10/2018 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013116 | 02/10/2018 | 144.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013117 | 02/10/2018 | 133.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013173 | 03/10/2018 | 89.98 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 2kg DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA SEC DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 119/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013191 | 03/10/2018 | 1561.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFX 0109 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013233 | 03/10/2018 | 9.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013234 | 03/10/2018 | 9.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013235 | 03/10/2018 | 28.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013237 | 03/10/2018 | 115.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013149 | 03/10/2018 | 400.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA TRAV ANA GOMES N? 38 NORDESTE I CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES, REF AO M?S DE AGOSTO E SETEMBRO 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1120/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013150 | 03/10/2018 | 120.00 | 00071488495432 | RAFAEL DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO MES DE SETEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013151 | 03/10/2018 | 200.00 | 00007876537480 | CLAUDIORLANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE AMERICO, 220, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1122/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013152 | 03/10/2018 | 150.00 | 00001610134494 | EDJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA RUA AMORO GUEDES N? 68 NORDESTE II CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES, REF AO M?S DE SETEMBRO 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1124/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013153 | 03/10/2018 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANTONIETA MENDES, 157, SANTA TEREZINHA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1121/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013155 | 03/10/2018 | 640.00 | 00095155759404 | CELIA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUNCA??O DE MANICURE NO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE, REALIZADO NO DISTRITO DO PIRPIRI, MUTIRAO, NORDESTE I, ALTO DA BOA VISTA, CORDEIRO E PRIMAVERA E SITIOS CONTENDAS E MACIEL, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1114/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013158 | 03/10/2018 | 640.00 | 00006196648438 | DJAILMA NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUNCA??O DE MANICURE NO PROGRAMA PREFEITURA DA COMUNIDADE, REALIZADO NO DISTRITO DO PIRPIRI, MUTIRAO, NORDESTE I, ALTO DA BOA VISTA, CORDEIRO E PRIMAVERA E SITIOS CONTENDAS E MACIEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1115/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013159 | 03/10/2018 | 200.00 | 00043477445449 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUNCA??O DE CABELELEIRA NO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE, REALIZADO NO DISTRITO DO PIRPIRI, MUTIRAO, NORDESTE I, ALTO DA BOA VISTA, CORDEIRO E PRIMAVERA E SITIOS CONTENDAS E MACIEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013192 | 03/10/2018 | 3035.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1490 E QFA 4484 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013215 | 03/10/2018 | 400.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL LORD?O, 2, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013216 | 03/10/2018 | 150.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITA??O DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA N? 16 BAIRRO DO ROS?RIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC N? 1123/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013217 | 03/10/2018 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1076/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2013219 | 03/10/2018 | 2656.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1141/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2013220 | 03/10/2018 | 97.86 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DO ALMO?O DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1142/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013172 | 03/10/2018 | 1845.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OFF 0409, VINCULADO AS ATIVIDADES NO CART?RIO ELEITORAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001122017 | 2013193 | 03/10/2018 | 209.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 0037 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013202 | 03/10/2018 | 269.94 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 6kg DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O SEC DE ADMINISTA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 209/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2013203 | 03/10/2018 | 50.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE TONER HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SAR H? 210/2018 E PP N? 0012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2013214 | 03/10/2018 | 60.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO CONTRANS N? 788/2018 E PP N? 0012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2013154 | 03/10/2018 | 12997.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO ?NIBUS DE PLACA N? CLJ 2196/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS NO TURNO MANH? DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS(UNIPB, FPB, CI?NCIAS M?DICAS, IFPB, UEPB, FAB E FESVIP), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2013156 | 03/10/2018 | 12997.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO ?NIBUS DE PLACA N? CLJ 2196/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS NO TURNO NOITE DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS(UNIPB, FPB, CI?NCIAS M?DICAS, IFPB, UEPB, FAB E FESVIP), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2013157 | 03/10/2018 | 12997.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO ?NIBUS DE PLACA N? BWP 5234/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS NO TURNO NOITE DE GUARABIRA PARA JO?O PESSOA E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS(UNIPB, FPB, CI?NCIAS M?DICAS, IFPB, UEPB, FAB E FESVIP), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2013163 | 03/10/2018 | 62.91 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 9KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA MERENDA DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1410/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2013164 | 03/10/2018 | 1467.90 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 210KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1408/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2013166 | 03/10/2018 | 1328.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 190KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1409/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2013177 | 03/10/2018 | 12998.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. POLO PARADISO DE PLACA MRE 3695, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018,CONF PP 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2013178 | 03/10/2018 | 12990.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MNW 9889, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS SENTADOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O E USO,COM TAC?GRAFO, CINTO DE SEGURAN?A EM TODOS OS ASSENTOS E COM LETREIRO APROPRIADO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA MANH?O, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA,REF A SETEMBRO 2018 PP17/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2013179 | 03/10/2018 | 12997.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ, DE PLACA MUC 7311, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA, (UNIP?, UFPB, ASPER, MAURICIO DE NASSAU E IESP), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013182 | 03/10/2018 | 3072.00 | 31170048000171 | SEVERINO GON?ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PINTURA INTERNA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO BAIRRO DAS NA??ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1303/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013185 | 03/10/2018 | 2004.00 | 31456076000150 | JOSE TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA INTERNA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA SITIO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1304/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013186 | 03/10/2018 | 314.93 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDES DAS CRECHES DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1402/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013188 | 03/10/2018 | 23650.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294, OGA 9450, EOGC 9896, NQJ 8514, NQG 5924, NQG 7994, NQC 9075, NQJ 5418, MAC 7048 E MNL 5172, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013194 | 03/10/2018 | 7067.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570, MNT 5211, QFQ 9780 E QSA 8993 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2013195 | 03/10/2018 | 411.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1404/2018, ORIUNDO DE PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013197 | 03/10/2018 | 1304.71 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDES DAS ESCOLAS DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1403/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2013198 | 03/10/2018 | 74.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1407/2018 E PP N? 00012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013200 | 03/10/2018 | 800.00 | 00005530259456 | IVANILDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CAPINAGEM DA ESCOLA JOVENTINA MARIA E GINASIO ANTONIO PAULINO FILHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1405/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2013201 | 03/10/2018 | 782.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1406/2018 E PP N? 00012/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013218 | 03/10/2018 | 450.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO NACIONAL DE EDUCA??O INFANTIL, NOS DIAS 19,20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013161 | 03/10/2018 | 404.91 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 9kg DE SACOS P/LIXO, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 121/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2013162 | 03/10/2018 | 62.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 122/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013184 | 03/10/2018 | 22310.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, JWG 5813, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, P? CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VICULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013190 | 03/10/2018 | 1529.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 8152 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013206 | 03/10/2018 | 40.00 | 00008687513402 | AEDSON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 01 DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE TACIMA /PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITA??O PARA IMPLEMENTA??O DA SAFRA 2018/2019 DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013210 | 03/10/2018 | 75.00 | 00005881381424 | DANIEL NOGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE TACIMA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITA??O PARA IMPLEMENTA??O DA SAFRA 2018/2019 DO PROGRAMA SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2013171 | 03/10/2018 | 23.75 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CADECON DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CADECON N? 20/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2013174 | 03/10/2018 | 136.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GRAPRE N? 400/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013199 | 03/10/2018 | 1157.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OGB 1599, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECON DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2013176 | 03/10/2018 | 124.56 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL,DESTINADOS PARA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO MEMO SECULT N? 372/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013160 | 03/10/2018 | 584.87 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 13KG SACOS P/LXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 893/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2013167 | 03/10/2018 | 14880.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D51, NA EXECU??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DOS RESIDUOS DO TERRENO LOCALIZADO NO LIX?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 892/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013168 | 03/10/2018 | 1115.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOI 8804 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013187 | 03/10/2018 | 23567.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OGG 1665, QFC 9605, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, MMS 0467, OGB 4862 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013196 | 03/10/2018 | 452.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A M?QUINA DE CORTAR GRAMA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SUMASA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2013221 | 03/10/2018 | 489.30 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO DE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1143/2018 E PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2013222 | 03/10/2018 | 330.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT, UTILIZADO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1129/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013224 | 03/10/2018 | 44.99 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1116/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013225 | 03/10/2018 | 89.98 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS/P LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1117/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013169 | 03/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1311/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2013170 | 03/10/2018 | 50.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE TONNERS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1307/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013183 | 03/10/2018 | 3008.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013189 | 03/10/2018 | 1963.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGE 3986, NPS 4920 E QFB 6843 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013232 | 03/10/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 4.500 PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRAN? 1313/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013236 | 03/10/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 4.500 PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRAN? 1315/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013238 | 03/10/2018 | 1192.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 80m MEIO FIO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1316/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013239 | 03/10/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 4500 PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSEINFRA N? 1314/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2013204 | 03/10/2018 | 125.82 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2112/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2013205 | 03/10/2018 | 8437.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2113/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 2013207 | 03/10/2018 | 3284.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2114/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013208 | 03/10/2018 | 2000.00 | 00001854180150 | DHIONNY PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 099/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013209 | 03/10/2018 | 2000.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA N? 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 100/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013211 | 03/10/2018 | 2800.00 | 00008401515190 | ANA IVIS GONZALES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 101/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013212 | 03/10/2018 | 3000.00 | 00008303545140 | YUNIA MONDELO GAMBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNOFEDERAL NO PROGRMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 102/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013213 | 03/10/2018 | 1500.00 | 00005057442449 | JOSE ARDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA PROFISSIONAL DE SERVI?OS NO PSF MUTIR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOSPECUNIARIO CONFORME PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS , EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 103/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282018 | 2013223 | 03/10/2018 | 12390.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2105/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 028/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282018 | 2013226 | 03/10/2018 | 7640.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES MAMOGRAFICOS, REALIZADOS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2106/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282018 | 2013227 | 03/10/2018 | 3528.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADOS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2107/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013228 | 03/10/2018 | 2200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE 10 EXAMES HOLTER E 01 EXAME MAPA, REALIZADO EM PACIENTES COM URG?NCIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2108/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013229 | 03/10/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2018, QUE POSSUEM CIRURGIAS OFTALMOLOGICA MARCADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2109/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2013230 | 03/10/2018 | 216.69 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2110/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2013231 | 03/10/2018 | 174.75 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2111/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013240 | 03/10/2018 | 359.92 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 8 SACOS P/IXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2089/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013241 | 03/10/2018 | 1034.77 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 23kg SACOS P/IXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2090/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013242 | 03/10/2018 | 179.96 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 4kg SACOS P/IXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2091/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013243 | 03/10/2018 | 44.99 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 1kg SACOS P/IXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2092/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013244 | 03/10/2018 | 314.93 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 7kg SACOS P/IXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2093/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2013245 | 03/10/2018 | 972.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2094/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2013246 | 03/10/2018 | 131.16 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CONSELHO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2095/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2013247 | 03/10/2018 | 545.32 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2096/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2013248 | 03/10/2018 | 94.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REF. SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2097/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2013249 | 03/10/2018 | 123.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2098/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2013250 | 03/10/2018 | 172.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2099/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013251 | 03/10/2018 | 1900.00 | 11854562000119 | RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REFORMA DE 03 BANHEIROS ASSENTAMENTOS DE CERAMICAS , TROCA DE PORTAS PINTURA E REDE ELETRICA DO BANHEIRO, NO CENTRO DE REFERNCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2100/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2013252 | 03/10/2018 | 10.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE CART HP PRETO, DESTINADO PARA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2101/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2013253 | 03/10/2018 | 434.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE CART E TONNER, DESTINADOS AOS PFS's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2102/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2013254 | 03/10/2018 | 100.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE TONNER, DESTINADOS AO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2103/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2013255 | 03/10/2018 | 33400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2104/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2013175 | 03/10/2018 | 94.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 290/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001122017 | 2013180 | 03/10/2018 | 943.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013181 | 03/10/2018 | 1700.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089 E MNS 8036 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2013165 | 03/10/2018 | 88.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO CORTADOR DE GRAMA DO EST?DIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017 E TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2013256 | 03/10/2018 | 86.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE CARTUCHOS, PARA UTILIZA??O NA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 207/2018 E PP N? 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013293 | 04/10/2018 | 763.20 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 295/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013309 | 04/10/2018 | 763.20 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 294/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013311 | 04/10/2018 | 763.20 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018, PARA A SERVIDORA PUBLICA, PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 293/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2013346 | 04/10/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO A STTRANS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 298/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013257 | 04/10/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE EDIVALDO PEDRO DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2127/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2013294 | 04/10/2018 | 897.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 69 QUENTINHAS, FORNECIDAS AO SAMU AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2115/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2013295 | 04/10/2018 | 234.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 18 QUENTINHAS, FORNECIDAS AOS SERVIDORES DA SEC DE SA?DE REF A HORAS EXTRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2116/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2013296 | 04/10/2018 | 485.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2117/2018, ORIUNDO DO PREG? PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112018 | 2013297 | 04/10/2018 | 415.40 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2118/2018, ORIUNDO DO PREG? PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2013298 | 04/10/2018 | 337.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2119/2018, ORIUNDO DO PREG? PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2013300 | 04/10/2018 | 1156.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2120/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2013301 | 04/10/2018 | 1150.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2121/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2013302 | 04/10/2018 | 993.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2122/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2013303 | 04/10/2018 | 426.80 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2123/2018, ORIUNDO PREGAO PRESENCIAL N? 34/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2013304 | 04/10/2018 | 390.26 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2124/2018, ORIUNDO PREGAO PRESENCIAL N?34/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 2013305 | 04/10/2018 | 81.96 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2125/2018, ORIUNDO PREGAO PRESENCIAL N? 34/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013307 | 04/10/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE TOMOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE IVANIZE PAULINO DE ANDRADE CPF 009.601.784-81, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2126/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013340 | 04/10/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2013350 | 04/10/2018 | 1726.25 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 25 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2128/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2013351 | 04/10/2018 | 207.15 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2129/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2013352 | 04/10/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2130/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2013353 | 04/10/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2131/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2013354 | 04/10/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2132/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2013355 | 04/10/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEDE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2133/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2013356 | 04/10/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA POLICLNICA DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2134/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2013357 | 04/10/2018 | 483.35 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2135/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 2013358 | 04/10/2018 | 29425.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LEITES E VITAMINAS, PARA PACIENTES CARENTES E DEMANDA JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2136/2018 E PP N? 00046/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2013277 | 04/10/2018 | 130.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE ILUMINA??O PUBLICA, QUE REALIZARAM HORAS EXTRAS NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1317/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013281 | 04/10/2018 | 100.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 20 PE?AS DE ANDAIMES E 02 PLATAFORMAS, DURANTE O PERIODO DE 02 DIAS, DESTINADAS A INSTALA?AO DA ILUMI??O DA PRA?A JOAO DANTAS, LOCALIZADA NA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA E RODAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1320/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013286 | 04/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA TRAVESSA MANOEL TOMAZ DE FREITAS, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1.326/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013289 | 04/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA TRAVESSA MANOEL TOMAZ DE FREITAS, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1.325/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013290 | 04/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA TRAVESSA MANOEL TOMAZ DE FREITAS, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1.324/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013292 | 04/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA TRAVESSA MANOEL TOMAZ DE FREITAS, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1.323/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2013299 | 04/10/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1322/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2013308 | 04/10/2018 | 480.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1.200 TIJOLOS, DESTINADOS PARA CONSTRU??O DO GUARDA CORPO DA RUA GETULIO VARGAS SENTIDO DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1330/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2013310 | 04/10/2018 | 1200.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 3.000 TIJOLOS, DESTINADOS PARA PRA?A DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1331/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2013259 | 04/10/2018 | 260.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O GRUPO DA 3? IDADE E AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1139/2018 E PP N? 016/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2013261 | 04/10/2018 | 717.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3? IDADE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1136/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2013262 | 04/10/2018 | 481.96 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXOS - SAO JOSE E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1140/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 034/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2013263 | 04/10/2018 | 483.35 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 7 BOTIJ?ES DE G?S DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1147/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2013266 | 04/10/2018 | 253.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1135/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2013267 | 04/10/2018 | 143.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 11 REFEI??ES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPACITA??O INTERNA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1134/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013341 | 04/10/2018 | 15.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013342 | 04/10/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2013349 | 04/10/2018 | 714.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3? IDADE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADES SANTA TEREZINHA, CLOVIS BEZERRA , NORDESTE I E ASSIS CHATEUBRINAD, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1137/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2013264 | 04/10/2018 | 240.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 600 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS DA RUA FERNANDO LACERDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 901/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2013265 | 04/10/2018 | 2176.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O CAF? DA MANH? DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N?900/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2013270 | 04/10/2018 | 611.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 47 QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 899/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2013276 | 04/10/2018 | 207.15 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 BOTIJ?ES DE G?S 13kg, PARA O COZIMENTO DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 898/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013279 | 04/10/2018 | 1093.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE VARRI??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 903/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013269 | 04/10/2018 | 400.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DE 02 PAINEIS EM ARTE NAIF, NA PRA?A JOAO DANTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 373/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013271 | 04/10/2018 | 200.00 | 00013542807419 | ISAIAS DA SILVA MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DE 01 PAINEL EM ARTE NAIF, NA PRA?A JOAO DANTAS, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 374/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013272 | 04/10/2018 | 200.00 | 00004352277428 | JOSE WELLINGTON BEZERRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DE 01 PAINEL EM ARTE NAIF, NA PRA?A JOAO DANTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 375/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2013283 | 04/10/2018 | 546.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADAS PARA ARTISTAS NAIF NA PRA?A JO?O DANTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 378/2018 E PP N? 0013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 2013284 | 04/10/2018 | 308.30 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O E GENEROS DE ALIMENTA??O (SALGADOS, REFRIGANTES), DESTINADOS PARA EVENTOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 377/2018 E PP N? 0034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013285 | 04/10/2018 | 200.00 | 00006752150486 | TARCISIO DE OLIVEIRA HERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DE 01 PAINEL ARTE NAIF, NA PRA?A JO?O DANTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 379/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2013273 | 04/10/2018 | 1155.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADOS PARA REUNI?ES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 402/2018, ORIUNDO DO PREG?O PREESNCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2013275 | 04/10/2018 | 307.35 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO TREINAMENTO DE MESARIOS QUE ATUARAO NO PROCESSO ELEITORAL DAS ELEI?OES GERAIS DE 2018, SOLICITADO PELA EXCELENTISSIMA SENHORA JUIZA ELEITORAL, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 401/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013278 | 04/10/2018 | 3510.00 | 30548897000153 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PINTURA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS, DISTRITO DO PIRPIRI, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1321/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013306 | 04/10/2018 | 2508.00 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JUBERLITA DA COSTA, SITIO CONTENDAS, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSEINFRA N? 1327/2018 E CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2013313 | 04/10/2018 | 12999.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS,NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITAIOS DA CIDADE DE GUARABIRA A JO?O PESSOA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO NOITE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2013314 | 04/10/2018 | 12999.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS,NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITAIOS DA CIDADE DE GUARABIRA A JO?O PESSOA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO MANH?, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2013315 | 04/10/2018 | 210.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 05 REFEI??ES, DESTINADAS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1422/2018 E PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2013316 | 04/10/2018 | 1170.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 95KG DE PAO FRANCES, DESTINADAS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1423/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2013317 | 04/10/2018 | 3312.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 552KG DE PAO FRANCES, DESTINADAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1424/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2013318 | 04/10/2018 | 243.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1425/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2013319 | 04/10/2018 | 617.58 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SALGADOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1426/2018 E PP N? 0034/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013320 | 04/10/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO ?NIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA PARA VISITA CULTURA A CIDADE DE JO?O PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1421/2018 E PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2013321 | 04/10/2018 | 4449.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 46 BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG E 05 DE 45 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1427/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2013322 | 04/10/2018 | 2926.07 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 35 BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG E 02 DE 45 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1428/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013323 | 04/10/2018 | 1500.00 | 00070119032406 | MARIA MARTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1420/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013324 | 04/10/2018 | 4399.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA LSJ 1783 COM CAPACIDADE PARA 41 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADERURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013325 | 04/10/2018 | 2250.00 | 00070119032406 | MARIA MARTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 150KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1419/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013326 | 04/10/2018 | 1950.00 | 00070119032406 | MARIA MARTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 130KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSEDUC N? 1418/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013328 | 04/10/2018 | 975.00 | 00070119032406 | MARIA MARTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 65KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1417/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013329 | 04/10/2018 | 2070.00 | 00070119032406 | MARIA MARTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 90KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1416/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013330 | 04/10/2018 | 736.00 | 00070119032406 | MARIA MARTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 32KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1415/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013332 | 04/10/2018 | 1600.00 | 00070119032406 | MARIA MARTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1414/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013333 | 04/10/2018 | 2240.00 | 00070119032406 | MARIA MARTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 140KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1413/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2013334 | 04/10/2018 | 320.00 | 00070119032406 | MARIA MARTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 20KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO AEE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1412/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013337 | 04/10/2018 | 2352.00 | 00070119032406 | MARIA MARTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 147KG DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSEDUC N? 1411/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013345 | 04/10/2018 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013287 | 04/10/2018 | 6870.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O INSTITUCIONAL, BOLSA AUX?LIO E AUX?LIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, TENDO COMO BENEFICI?RIOS ESTAGI?RIOS QUE FAZEM PARTE DO CONV?NIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SARH N? 49/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2013288 | 04/10/2018 | 504.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 211/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2013291 | 04/10/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 214/2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2013339 | 04/10/2018 | 420.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA COMISS?O PERMAMENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 34/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2013260 | 04/10/2018 | 8744.60 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 16 BOTIJ?ES DE G?S 13kg E 30 BOTIJOES DE 45KG, DESTINADO AO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1146/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013268 | 04/10/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA VISITA AO CEA CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 12 E 30 DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1131/2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013274 | 04/10/2018 | 180.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA OZEAS GOMES, 112, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1144/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2013280 | 04/10/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13kg, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1148/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2013282 | 04/10/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13kg, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1149/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013312 | 04/10/2018 | 300.00 | 00010011575409 | FABIO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CABELEIREIRO NO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE REALIZADO NO BAIRRO DO CORDEIRO, PRIMAVERA E SITIO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1145/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013344 | 04/10/2018 | 200.00 | 00010627000401 | CLAUDIVANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1133/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013347 | 04/10/2018 | 250.00 | 00070486566463 | MARCIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL,RESIDENTE NA RUA CARLOS GOMES N? 03 CENTRO NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUEREGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1130/2018 E REF AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2013348 | 04/10/2018 | 106.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1138/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 2013258 | 04/10/2018 | 378.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 119/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013327 | 04/10/2018 | 104.13 | 00004689333440 | MARTINS FRANCISCO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUI??O A TITULO DE MULTA DE TRANSITO, FEITO AOS DIAS 24 DE SETEMBRO DE 2018, EM RAZAO DE PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013331 | 04/10/2018 | 234.78 | 04488108000126 | JOSEFA WILMA MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUI??O A TITULO DE MULTA DE TRANSITO, FEITO AO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018, EM RAZAO DE PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013335 | 04/10/2018 | 14.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013336 | 04/10/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013338 | 04/10/2018 | 93.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013343 | 04/10/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013385 | 05/10/2018 | 11.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013386 | 05/10/2018 | 81.70 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013387 | 05/10/2018 | 91.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882018 | 2013372 | 05/10/2018 | 1100.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSALADO JO?O PESSOA/GUARABIRA E CEMITERIOS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1152/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882018 | 2013373 | 05/10/2018 | 5895.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 9 URNAS ADULTO E 09 MORTALHAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1151/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013369 | 05/10/2018 | 2728.00 | 20177217000189 | REJANE FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TOLDOS EM POLICARBONATO, PARA COBERTURA DO ANEXA DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 215/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2013368 | 05/10/2018 | 6720.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D51, NA EXECU??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DOS RESIDUOS DO TERRENO LOCALIZADO NO LIX?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 902/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013376 | 05/10/2018 | 1005.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO P?BLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 904/2018 E PP N?0030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013370 | 05/10/2018 | 1250.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO GRIPO DA 3? IDADE DO SCFV, UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO NORDESTE, SANTA TEREZINHA, CACHOEIRA DOS GUEDES E CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1153/2018 E PP N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013359 | 05/10/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 4500 PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA TRAV MANOEL DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1314/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013360 | 05/10/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 4500 PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA TRAV MANOEL DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1341/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013361 | 05/10/2018 | 1192.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 80m? MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA TRAV MANOEL DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1338/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013362 | 05/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA TRAVESSA MANOEL TOMAZ DE FREITAS, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1337/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013363 | 05/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA TRAVESSA MANOEL TOMAZ DE FREITAS, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1335/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013364 | 05/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA TRAVESSA MANOEL TOMAZ DE FREITAS, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1334/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013365 | 05/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA TRAVESSA MANOEL TOMAZ DE FREITAS, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1336/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013366 | 05/10/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 4.500 PARELELPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1340/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013367 | 05/10/2018 | 524.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSEDIDAS DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1342/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0030/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742018 | 2013371 | 05/10/2018 | 2652.13 | 30572750000107 | SJS SERVICOS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REPOSI??O DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1343/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 074/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013374 | 05/10/2018 | 2508.00 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA EXTERNA DA UBS ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE CONJ ASSIS CHATEUBRINAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1333/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2013377 | 05/10/2018 | 15092.40 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (LUGOL, MASCARA, FIXADOR...), PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2137/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2013378 | 05/10/2018 | 3953.50 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2138/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2013379 | 05/10/2018 | 3418.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2139/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2013380 | 05/10/2018 | 9214.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2140/2018, PP N? 00083/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013381 | 05/10/2018 | 370.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BOTA ORTOPEDICA SOBE MEDIDA, DESTINADA A PACIENTE ELIAS JOS? DE OLIVEIRA CPF 709.850.284-75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2141/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013382 | 05/10/2018 | 370.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BOTA ORTOPEDICA SOBE MEDIDA, DESTINADA A PACIENTE VITORIA RAQUEL PERERIA DE OLIVEIRA CPF 709.850.344-40, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2142/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013383 | 05/10/2018 | 1167.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2143/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013384 | 05/10/2018 | 600.00 | 20177217000189 | REJANE FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BANNER, DESTINADA PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2148/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013375 | 05/10/2018 | 400.00 | 00003882006420 | JAILSON PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM ARBITRAGEM, NO TORNEIO DE REABERTURA DO GINASIO DE ESPORTES MRAUL PINTO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 208/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2013391 | 08/10/2018 | 11818.94 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODOTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2146/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2013392 | 08/10/2018 | 8681.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODOTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2147/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013393 | 08/10/2018 | 4200.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO LIMPEZA DE VARIZES DO MENBRO INFERIOR DIREITO, NA PACIENTE ROSIANE BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2149/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2013394 | 08/10/2018 | 9980.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2144/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2013395 | 08/10/2018 | 12182.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2145/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 055/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013388 | 08/10/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 4.500 PARELELPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA TRAV MANOEL DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1350/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013389 | 08/10/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 4.500 PARELELPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA TRAV MANOEL DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1349/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013390 | 08/10/2018 | 1490.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 100 PARELELPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA TRAV MANOEL DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1348/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013396 | 08/10/2018 | 18.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013397 | 08/10/2018 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013439 | 09/10/2018 | 50.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DAS CUSTAS PROCESSUAIS DO PRECESSO N? 0000548-42.2001.815.0181, CONFORME BOLETO ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 158/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013445 | 09/10/2018 | 1004.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013447 | 09/10/2018 | 950.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013449 | 09/10/2018 | 150.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAs PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013450 | 09/10/2018 | 150.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAs PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013455 | 09/10/2018 | 31.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013457 | 09/10/2018 | 18.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2013451 | 09/10/2018 | 2037.30 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 217/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2013456 | 09/10/2018 | 2160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013399 | 09/10/2018 | 140.00 | 00004883714497 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES, S/N, CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013400 | 09/10/2018 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 1154/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013401 | 09/10/2018 | 150.00 | 00014002767728 | VIVIANE MARIA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA VIVIANE MARIA DE LIMA ANDRADE,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 1155/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013402 | 09/10/2018 | 150.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEI??O DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1156/2018, REF AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013403 | 09/10/2018 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOSPARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1157/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013404 | 09/10/2018 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1158/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013410 | 09/10/2018 | 254.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ?GUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL ElSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013411 | 09/10/2018 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG N? 3.981.936 E CPF N? 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 375 - BAIRRO JU?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1446/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013412 | 09/10/2018 | 130.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG N? 3.815.854 E CPF N? 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1445/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013413 | 09/10/2018 | 130.00 | 00011272890473 | JEANNE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JEANNE DOS SANTOS LIMA, PORTADORA DO RG N? 3.768.732 E CPF N? 112.728.904-73, RESIDENTE NA RUA MANOEL FRANCISCO DONASCIMENTO, 142 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1444/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013414 | 09/10/2018 | 130.00 | 00070116839414 | JAYSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JAYSA SOARES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG N? 4.000.053 E CPF N? 701.168.394-14, RESIDENTE NA RUA WILDES SARAIVA GOMES, 185 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1443/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013415 | 09/10/2018 | 130.00 | 00006936748490 | JARDELY KAROLINY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JARDELY KAROLINY DOS SANTOS SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.075.814 E CPF N? 069.367.484-90, RESIDENTE NA RUA CARLOS CHAGAS, 106 - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1442/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013416 | 09/10/2018 | 130.00 | 00010076289443 | HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES, PORTADOR DO RG N? 3.762.252 E CPF N? 100.762.894-43, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALV?O, 302 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1441/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013417 | 09/10/2018 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG N? 3.569.770 E CPF N? 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOS? HENRIQUE DE BULH?ES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1440/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013418 | 09/10/2018 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG N? 4.191.535 E CPF N? 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOL? ZONA RURAL NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1439/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013419 | 09/10/2018 | 130.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO EVANDRO ROG?RIO DA SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.655.673 E CPF N? 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1438/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013420 | 09/10/2018 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG N? 4170552 E CPF N? 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1437/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013421 | 09/10/2018 | 130.00 | 00010127306463 | CAMILA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO 2018, DESTINADO A ALUNA CAMILA PACHECO DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.779.655 E CPF N? 101.273.064-63, RESIDENTE NA RUA AFR?NIO PEIXOTO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEABRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1436/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013422 | 09/10/2018 | 130.00 | 00008447033465 | ARTHUR ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO ARTHUR ALEXANDRINO, PORTADORA DO RG N? 3366734 E CPF N? 084.470.334-65, RESIDENTE NA RUA CANDIDO RODRIGUES DE SOUZA, 260 - AREIA BRANCA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1435/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013423 | 09/10/2018 | 130.00 | 00008930584403 | ARIANE GABRIELLE DO VALE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ARIANE GABRIELLE DO VALE ARAUJO, PORTADORA DO RG N? 3.005.025 E CPF N? 089.305.844-03, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DEALMEIDA, 243 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1434/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013424 | 09/10/2018 | 130.00 | 00070040823423 | ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES, PORTADORA DO RG N? 3.795.958 E CPF N? 700.408.234-23, RESIDENTE NA RUA JO?O GREG?RIO, 1287 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1433/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013425 | 09/10/2018 | 130.00 | 00008180191400 | ANIELLY NERI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANIELLY NERI RODRIGUES, PORTADORA DO RG N? 3.779.556 E CPF N? 081.801.914-00, RESIDENTE NA RUA PEDRO BANDEIRA, 82 - ROS?RIO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1432/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013426 | 09/10/2018 | 130.00 | 00010701056436 | ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA, PORTADORA DO RG N? 3.868.465 E CPF N? 107.010.564-36, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 245 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1431/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013427 | 09/10/2018 | 130.00 | 00009558655490 | ALINE PACHECO EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ALINE PACHECO EUG?NIO, PORTADORA DO RG N? 3.690.226 E CPF N? 095.586.554-90, RESIDENTE NA RUA MANOEL LORD?O, 190 -CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1430/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013428 | 09/10/2018 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG N? 4.250.310 E CPF N? 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1429/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013429 | 09/10/2018 | 750.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 50kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAM?LIA, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1451/2018, ORIUNDO DE CHAMADAP?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013430 | 09/10/2018 | 2300.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 100kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAM?LIA, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1453/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013431 | 09/10/2018 | 2250.00 | 00007147723481 | LUCIANA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 150KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1454/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013432 | 09/10/2018 | 1600.00 | 00002583351494 | SEVERINO XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 100kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1456/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000022018 | 2013433 | 09/10/2018 | 2400.00 | 00002583351494 | SEVERINO XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 150kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUCN? 1455/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013434 | 09/10/2018 | 483.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 21kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAM?LIAR, DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1452/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013435 | 09/10/2018 | 2250.00 | 00007147723481 | LUCIANA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 150KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1448/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013436 | 09/10/2018 | 1495.00 | 00007147723481 | LUCIANA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 65KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1449/2018, ORIUNDO DA CHAMADAPUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013437 | 09/10/2018 | 1800.00 | 00007147723481 | LUCIANA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 120KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1450/2018, ORIUNDODA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2013438 | 09/10/2018 | 1940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS DAS ESCOLAS (SEBASTIAO BEZERRA BASTOS E ANTONIO GALDINO GUEDES), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUCN? 1457/2018 E ADES?O 0002/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013440 | 09/10/2018 | 720.00 | 03503388000212 | COMPERC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12m? DE PEDRA BRITADA PARA CONCRETO, DESTINADOS PARA PRA?A DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1353/2018. | 00142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013398 | 09/10/2018 | 209.45 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOLAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENCIADO PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1160/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2013405 | 09/10/2018 | 970.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DA FOSSA S?PTICA NA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 914/2018 ADES?O 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2013407 | 09/10/2018 | 1430.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SANITARIOS QUIMICOS, DURANTE OS DIAS 09,16,23 E 30 DE SETEMBRO E 07 DE OUTUBRO DE 2018, NA FEIRA LIVRE DO ACARI BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 913/2018 ADES?O 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013408 | 09/10/2018 | 720.00 | 03503388000212 | COMPERC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (12M? DE PEDRA BRITADA...), DESTINADOS PARA SERVI?OS DE MANUTEN??O E DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAS E ESGOTAMENTOS SANITARIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 916/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2013406 | 09/10/2018 | 1480.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 381/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2013448 | 09/10/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DOS ARTISTAS GUARABIRENSES PARA PARTICOPAR DA ESPOSI??O CORES DO BREJO DE ART NAIF, NA CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 383/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2013441 | 09/10/2018 | 640.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2150/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2013442 | 09/10/2018 | 160.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O PACIENTE HELIO DE OLIVEIRA LOPES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2151/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2013443 | 09/10/2018 | 70.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O PACIENTE VALDECI ALEXANDRE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2152/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2013444 | 09/10/2018 | 97.54 | 22201827000104 | ML COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSI??O DE POTES QUADRADOS, DESTINADOS PARA O LAB BURITY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2153/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2013446 | 09/10/2018 | 740.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2154/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2013452 | 09/10/2018 | 777.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2155/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2013453 | 09/10/2018 | 2825.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2156/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2013454 | 09/10/2018 | 850.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2157/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013458 | 09/10/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DE DOS ATLETAS DE BADMINTON NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2018NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PB, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DESTE MODALIDADE, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 210/2018 E PP N? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2013459 | 09/10/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DA EQUIPE TAEKWONDO DE NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2018 NA CIDDE DE JO?O PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 211/2018 E PP N? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2013460 | 09/10/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO ONIBUS, NO TRANSPORTE DOS ATLETAS DO TIME DOS GARIS PARA CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2018 PARA TONEIO DE MODALIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 212/2018 E PP N? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2013409 | 09/10/2018 | 740.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDOMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 299/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013461 | 09/10/2018 | 2500.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO, NO TRANSPORTE DE INTEGRANTES DO MOVIMENTO LGBT, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECMULHER N? 90/2018 E PP N? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013462 | 10/10/2018 | 1750.00 | 00038151278404 | MARILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O/PINTURA DE PASSADEIRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO MEMO SECMULHER N? 93/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2013469 | 10/10/2018 | 2080.00 | 00006786597459 | GEORGE CABRAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW FOX DE PLACA OEZ 3305, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013477 | 10/10/2018 | 216.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO STRADA AMBULANCIA DE PLACA N? NPV 0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 792/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013483 | 10/10/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO JUMP DE PLACA N? NPW 8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 790/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013530 | 10/10/2018 | 1350.00 | 20848352000109 | MARLENE RAQUEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2158/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2013531 | 10/10/2018 | 540.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA DE PERF UROSROMIA), DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2159/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013532 | 10/10/2018 | 1594.00 | 12095986000100 | MULTIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA FACIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DOCUMENTA??ES ORTODONTICAS, EXAMES RADIOLOGICOS PANORAMICAS E PERIAPICAL, REALIZADAS EM PACIENTES COM NECESSIDADE PARA TRATAMENTO ORTODONTICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2160/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001062017 | 2013533 | 10/10/2018 | 6204.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS NOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2161/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001062017 | 2013534 | 10/10/2018 | 789.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS NO CEO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2162/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2013535 | 10/10/2018 | 444.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2163/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2013536 | 10/10/2018 | 508.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2164/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2013537 | 10/10/2018 | 3870.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2165/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013538 | 10/10/2018 | 480.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE GENILDA FERREIRA DA SILVA CPF 028.530.564-65, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2166/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013539 | 10/10/2018 | 480.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA CELIA FAUSTINO DOS SANTOS CPF 982.233.134-72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DEDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2167/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013540 | 10/10/2018 | 480.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE ADIJANE PEREIRA DOS SANTOS SILVA CPF 068.143.624-73, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2168/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013541 | 10/10/2018 | 480.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE ISAURA ROGERIO DOS SANTOS CPF 571.079.124-53, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2169/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013542 | 10/10/2018 | 660.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA CPF 978.112.544-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2170/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013543 | 10/10/2018 | 660.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA DIAS CUNHA CPF 893.726.544-34, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2171/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013544 | 10/10/2018 | 1067.85 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A AVENIDA PADRE IN?CIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 74/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2013545 | 10/10/2018 | 1780.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO MARIA MOURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRODE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2013546 | 10/10/2018 | 1780.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562017 | 2013547 | 10/10/2018 | 1780.00 | 00067598978468 | BIANOR GUERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO VW GOL DE PLACA OLS 9825/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 056/2017, CONFORME CONTRATO N? 312/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2013548 | 10/10/2018 | 1780.00 | 00005491831409 | MONICA ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT SIENA DE PLACA NKJ 2577/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2013549 | 10/10/2018 | 1780.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2013550 | 10/10/2018 | 1780.00 | 00013634151404 | FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2013551 | 10/10/2018 | 1780.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSI??O EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013552 | 10/10/2018 | 2213.47 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOV?L SITUADO NA RUA CORONEL JO?O DE FARIAS PIMENTEL N? 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOM?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA N? 0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2013553 | 10/10/2018 | 1780.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOI 6672, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO ATENTER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DESETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2013554 | 10/10/2018 | 1780.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2013555 | 10/10/2018 | 1780.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA ATENDER ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2013556 | 10/10/2018 | 1780.00 | 00071330771400 | RICARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA?A? DE VEICULO DE PLACA MOM-4279, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2013557 | 10/10/2018 | 1780.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332018 | 2013560 | 10/10/2018 | 4400.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORA??O DE PROJETOS PARA AMPLIA??O DE SERVI?OS DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SA?DE, REFERENTE AOS PLANT?ES NO M?S SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332018 | 2013561 | 10/10/2018 | 4520.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS PARA FISCALIZA??O E ADEQUA??O DE CONTRATOS E CONV?NIO DA SECRETARIA DE SA?DE, MONITORAMENTO INTERNO DA ATEN??O B?SICO E M?DIA ALTA COMPLEXIDADE E ELABORA??O DE PROJETOS PARA AMPLIA??O DE SERVI?OS DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AOS PLANT?ES NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013562 | 10/10/2018 | 600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2013563 | 10/10/2018 | 1900.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES VIA ENCRUZILHADAAO CENTRO DE REABILITA??O MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2013564 | 10/10/2018 | 2080.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO GM CLASSIC DE PLACA QFB 7009, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2013565 | 10/10/2018 | 1780.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORMECERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013568 | 10/10/2018 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, INSTALA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMAS PARA FUNCIONAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS BIOMETRICOS NA SECRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA, CONFORME CONTRATO N? 397/2018, REF AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013572 | 10/10/2018 | 263.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013515 | 10/10/2018 | 963.33 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW VOYAGE DE PLACA OFF 0409, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS DA JUSTI?A ELEITORAL DESTA ZONA, OU QUEM SUAS VEZES FIZER, NO CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES REFERENTES AOS PREPARATIVOS DAS ELEI??ES GERAIS DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 405/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PER?ODO DE 20/09/2018 A 07/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 2013478 | 10/10/2018 | 1693.15 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JO?O BATISTA AMORIM BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA N? 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2013472 | 10/10/2018 | 2400.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 MES DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JO?O MAURICIO DA COSTA N? 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND, PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES DO SCFV COM AS CRIAN?AS, ADOLESCENTES E GRUPOS DA 3? IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES DO CENTRO, CORDEIRO, S?O JOS? E NORDESTE (MAC), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAM?LIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA DISPENSA N? 10/2018, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2013473 | 10/10/2018 | 1780.00 | 00007635400487 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 9754, OBJETIVANDO MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2013474 | 10/10/2018 | 1780.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO FOX SEDAN DE PLACA N? QFQ 8286/PB, A DISPOSI??O DO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013476 | 10/10/2018 | 214.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA N? OFZ 1490, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 793/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2013525 | 10/10/2018 | 190.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CARIMBO E ENVELOPES, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1171/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2013528 | 10/10/2018 | 679.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADAPTADOR E CARTUCHOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1172/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIALN? 00040/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2013464 | 10/10/2018 | 127.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS A PINTURA DA PRA?A JO?O DANTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1364/2018, ORIDUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 0008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013467 | 10/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA TRAVESSA MANOEL TOMAZ DE FREITAS, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1359/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013468 | 10/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA TRAVESSA MANOEL TOMAZ DE FREITAS, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1360/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013470 | 10/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA TRAVESSA MANOEL TOMAZ DE FREITAS, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1361/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013471 | 10/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA TRAVESSA MANOEL TOMAZ DE FREITAS, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1362/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2013475 | 10/10/2018 | 5230.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1363/2018, ORIDUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2013579 | 10/10/2018 | 952.50 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, PARA MEIOS FIOS DAS RUAS DE ACESSO DOS CEMITERIOS NOVO E VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 923/2018, ORIDUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2013580 | 10/10/2018 | 381.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, PARA MEIOS FIOS DAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 924/2018, ORIDUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013466 | 10/10/2018 | 4400.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ 0706, CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO EJA, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,PP N? 006/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013479 | 10/10/2018 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SAO RAFAEL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 204/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013480 | 10/10/2018 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SAO MIGUEL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 203/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013481 | 10/10/2018 | 800.00 | 00057029881400 | MARIA DE LOURDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL, SITUADA NA RUA AMARO GUEDES, 79 - BAIRRO DO NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE EUSA BELARMINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 404/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013482 | 10/10/2018 | 216.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO RENAULT KANGOO DE PLACA N? QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 791/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013484 | 10/10/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 789/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013488 | 10/10/2018 | 900.00 | 00075318016472 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 60KG CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1461/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013489 | 10/10/2018 | 1280.00 | 00075318016472 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 80KG CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1462/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013491 | 10/10/2018 | 1280.00 | 00070098764446 | WILLIAN MATHEUS FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 80KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILAR, DESTINADOS A MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1463/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013494 | 10/10/2018 | 900.00 | 00070098764446 | WILLIAN MATHEUS FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 60KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1458/2018, ORIUNDO DACHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013495 | 10/10/2018 | 640.00 | 00002220665470 | JOSEILSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 40KG DE CARNE BOVINA , DESTINADOS ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1460/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013496 | 10/10/2018 | 465.00 | 00002220665470 | JOSEILSON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 31KG DE CARNE BOVINA , DESTINADOS ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1459/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013497 | 10/10/2018 | 900.00 | 00071337091472 | Jose Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 300kg DE MACAXEIRA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1464/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013499 | 10/10/2018 | 368.00 | 00071337091472 | Jose Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 46kg DE INHAME, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1465/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013500 | 10/10/2018 | 400.00 | 00010118804405 | JOSÉ NICODEMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (50kg DE INHAME) DESTINADA ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOF?CIO SEDUC N? 1466/2018, CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013501 | 10/10/2018 | 900.00 | 00073924466491 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 300KG DE MACAXEIRA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1467/2017, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013502 | 10/10/2018 | 700.00 | 00001610145429 | EZEQUIEL ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 267/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013503 | 10/10/2018 | 360.00 | 00073924466491 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 45KG DE INHAME, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1468/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013504 | 10/10/2018 | 510.00 | 00007199937415 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 170KG DE MACAXEIRA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1469/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013505 | 10/10/2018 | 390.00 | 00007199937415 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 130KG DE MACAXEIRA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PR? ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1470/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013506 | 10/10/2018 | 2250.00 | 00002433774446 | JOSE LUIZ DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 150kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAM?LIAR, DESTINADAS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1454/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013507 | 10/10/2018 | 368.00 | 00007199937415 | BENEDITO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 46KG DE INHAME, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1471/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013508 | 10/10/2018 | 900.00 | 00004960844450 | ROSA MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 300kg DE BATATA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSDIADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N?1472/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013509 | 10/10/2018 | 900.00 | 00003171206463 | Paulo Salustiano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (300kg DE MACAXEIRA) DESTINADA ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1473/2018, CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013511 | 10/10/2018 | 600.00 | 00004617232478 | Adjailson Dias Belo | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 200KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1474/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2013512 | 10/10/2018 | 1780.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9780, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2013513 | 10/10/2018 | 1780.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO ?S CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP N? 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2013514 | 10/10/2018 | 1780.00 | 00004193847403 | MARCIO DE FRANCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW GOL MB DE PLACA QSA 8993, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DETERMINA??ES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, ORIUNDO DO PP N? 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013516 | 10/10/2018 | 240.00 | 00004617232478 | Adjailson Dias Belo | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 80KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PR? ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1475/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2013517 | 10/10/2018 | 60.00 | 00004617232478 | Adjailson Dias Belo | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 20KG DE BATATA DOCE, DESTINADOS ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO AEE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1476/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013522 | 10/10/2018 | 435.00 | 17225747000140 | PHILLIP BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NEST DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTALA??O DE PONTO DE ACESSO A INTERNET, MANUTEN??O E MENSALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ALCIDES MANOEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1477/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2013524 | 10/10/2018 | 1859.40 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DOM HELDER CAMARA, RAUL MOUSINHO, EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1478/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 2013465 | 10/10/2018 | 4981.53 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PARTES DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TERINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 E DISPENSA N? 00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013487 | 10/10/2018 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N? 002/2018 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMA??O, ESPECIFICAMENTE COM REFOR?O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013490 | 10/10/2018 | 1590.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N? 003/2018 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIA??O MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2013492 | 10/10/2018 | 1871.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFU 9606, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA FAM?LIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNIC?PIO, ESPECIFICAMENTE NO CREAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142018 | 2013498 | 10/10/2018 | 1800.00 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 0104/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES E INEXIGIBILIDADE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2013510 | 10/10/2018 | 1780.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO DE PLACA QFJ-8469, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDODE PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013518 | 10/10/2018 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 004/2018 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN?AS - MAC, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013519 | 10/10/2018 | 2544.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 006/2017 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS ? ASSIST?NCIA ?S MENINAS MENORES E/OU EM SITUA??O DE RISCO. ESTAS CRIAN?AS FICAR?O AOS CUIDADOS DA ASSOCIA??O ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013520 | 10/10/2018 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 002/2017 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS ? COLABORA??O COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRIST?OS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013521 | 10/10/2018 | 221.09 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOV?L SITUADO NA RUA CELINA PINTO N? 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUI??O DO SOP?O ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N? 72/2018, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013523 | 10/10/2018 | 160.55 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N - JU? DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUI??O DO SOP?O 'PROGRAMA NOSSA CEIA', CONFORME CONTRATO N? 71/2018 FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013526 | 10/10/2018 | 207.03 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES N? 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOP?O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO N? 73/2018 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013527 | 10/10/2018 | 160.15 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANICURE E CABELELEIRA NOS EVENTOS DA PREFEITURA NA COMUNIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1170/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2013485 | 10/10/2018 | 8752.29 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE GALP?ES, CANTINA, PR?DIOS, 01 IM?VEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PR?PRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO J?A, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENA??O DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME DISPENSA 003/2018, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO DISPENSA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013486 | 10/10/2018 | 500.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE COLCH?ES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA GUARABIRA, PARA POLICIAIS MILITARES, VISANDO SEGURAN?A DAS URNAS ELETRONICAS DO PORCESSO ELEITORAL DAS ELEI??ES GERAIS 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 403/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2013493 | 10/10/2018 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE A??ES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, AT? A ?LTIMA INST?NCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 15/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2013463 | 10/10/2018 | 1070.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 125/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2013529 | 10/10/2018 | 90.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 55/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013558 | 10/10/2018 | 352.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CORRESPONDENTE A AVISO DE DEBITO PROCESSO N? 0800513-53.2018.815.0181, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013559 | 10/10/2018 | 15879.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA 2436-8, CORRESPONDENTE A AVISO DE DEBITO PROCESSO N? 0802212-79.2018.815.0181, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013566 | 10/10/2018 | 835.86 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013567 | 10/10/2018 | 10998.19 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013569 | 10/10/2018 | 58208.18 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013570 | 10/10/2018 | 10102.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2436, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013571 | 10/10/2018 | 64.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013573 | 10/10/2018 | 115.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013574 | 10/10/2018 | 4.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013575 | 10/10/2018 | 23.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013576 | 10/10/2018 | 106.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013577 | 10/10/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013578 | 10/10/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2013629 | 11/10/2018 | 2400.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFX 0109, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013658 | 11/10/2018 | 47.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013659 | 11/10/2018 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013664 | 11/10/2018 | 55.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013665 | 11/10/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013666 | 11/10/2018 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013667 | 11/10/2018 | 136.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2013630 | 11/10/2018 | 1400.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSI??O NOS TURNOS MANH? E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2013587 | 11/10/2018 | 14550.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1169/2018, ORIUNDO DO DA ADESAO 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013581 | 11/10/2018 | 246.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PAPEL TOALHA, PARA ATENDER AS NECESSIDES DA UPAE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1505/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013582 | 11/10/2018 | 4158.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDES DAS ESCOLAS DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1504/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013583 | 11/10/2018 | 11545.48 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDES DAS CRECHES DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1503/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013614 | 11/10/2018 | 5550.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KRA 0963/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013615 | 11/10/2018 | 6300.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANH?, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOB?O E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2013616 | 11/10/2018 | 12999.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO ?NIBUS SCANIA K 113 DE PLACA KTZ 8606, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO NOITE: (LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNIP?, UFPB, ASPER, MAUR?CIO DE NASSAU E IESP), CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 00226/2018, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 17/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2013617 | 11/10/2018 | 12999.00 | 00098095587400 | Sergio Coutinho Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS - M. BENZ DE PLACA: MCV 1615 PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS SENTADOS, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO,NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, REF AO MES DE SETEMBRO 2018,ORIUNDO DO PP 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2013618 | 11/10/2018 | 7550.00 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HQR 6692, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE/RIO TINTO E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO (UFPB)REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2013619 | 11/10/2018 | 5999.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO MICRO?NIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 17/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2013620 | 11/10/2018 | 6000.00 | 00007321234452 | FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA KUU 7633,OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO - CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FANEME, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 17/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013621 | 11/10/2018 | 3998.00 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LOF 2315/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIR?O PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013622 | 11/10/2018 | 4400.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HUY 6486, COM CAPACIDADE DA 38 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013623 | 11/10/2018 | 4000.00 | 00028776860434 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PLACA MYL 3314,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANH?,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENDAS PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013637 | 11/10/2018 | 2900.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO MICROONIBUS M. BENZ 312 SPRINTER M DE PLACA LNH 5113/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRA?A JO?O PESOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE MUTIR?O E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013638 | 11/10/2018 | 4400.00 | 00070184504465 | WALTER JOSE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TIPO ?NIBUS M BENZ DE PLACA MXT 4990, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 006/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013639 | 11/10/2018 | 4401.00 | 00070184504465 | WALTER JOSE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TIPO ?NIBUS M BENZ DE PLACA LBB 5846, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 40 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOL? PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 006/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013640 | 11/10/2018 | 4390.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LCC 7961/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOSPELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE S?O JOS? DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 06/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013641 | 11/10/2018 | 4000.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTATINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA 6517, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO MANH?, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO S?TIO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013642 | 11/10/2018 | 4400.00 | 00012968054414 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA HVK 6822 COM CAPACIDADE PARA 53 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 2013643 | 11/10/2018 | 4398.00 | 00005253627464 | MARTA RIBEIRO DAMACENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MNX 0665/PB,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHA E TARDE,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS DIVERSAS,ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: S.JOSE,CONJ ASSIS CHATEAUBRIAND, CLOVIS BEZERRA, NORDESTE I,NORDESTE II,B.DAS NACOES,JUA,NOVO,CORDEIRO, S. MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018, PP 06/18 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013644 | 11/10/2018 | 3999.00 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANH?, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2013645 | 11/10/2018 | 3800.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO S?TIO CABOCLO, PEDRO GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA,REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018 E PP N? 0037/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013646 | 11/10/2018 | 4000.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MYM 1473-PB, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DO QUATI PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013648 | 11/10/2018 | 3999.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA HVN 4601/SC, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013649 | 11/10/2018 | 4400.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ?NIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RED AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013650 | 11/10/2018 | 4400.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703/PB, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA , REF AO MES DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DE PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013651 | 11/10/2018 | 3999.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA KPB 5409, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013653 | 11/10/2018 | 2450.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013654 | 11/10/2018 | 2300.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ 0706, CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA COMUNIDADE DE CATOLE E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,PP N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013655 | 11/10/2018 | 2310.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO KOMBI VW DE PLACA KHJ 6892/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO S?TIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, REF AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2013656 | 11/10/2018 | 3800.00 | 00020403674468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA O SITIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DE 2018 E PP N? 00037/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2013657 | 11/10/2018 | 6300.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO MICRO?NIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA MNE 8203, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA REF AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013663 | 11/10/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000902018 | 2013604 | 11/10/2018 | 7030.00 | 30089012000103 | RONALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PAVIMENTA??OEM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA TRAVESSA MANOEL TOMAZ DE FREITAS, ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1373/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 090/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792018 | 2013605 | 11/10/2018 | 8500.73 | 30548897000153 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA 1? ETAPA NA CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1372/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 079/2018. | 00142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013606 | 11/10/2018 | 1560.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 2600 PARELELPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA TRAV MANOEL DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1369/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013607 | 11/10/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 4500 PARELELPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA RUBENS COELHO PEREIRA FILHO, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1368/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013608 | 11/10/2018 | 1978.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 2800 PARELELPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GUEDES, CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1370/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013609 | 11/10/2018 | 3584.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 2000 PARELELPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA RUBENS COELHO PEREIRA, ALTO DA BOA VISA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1371/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682018 | 2013610 | 11/10/2018 | 7549.11 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4? MEDI??O DOS SERVI?OS DE MAO DE OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTERUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1374/2018 E PP N? 00068/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2013612 | 11/10/2018 | 3800.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO CAMINH?O FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINA??ES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2013613 | 11/10/2018 | 3980.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CAMINH?O M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINA??ES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2013624 | 11/10/2018 | 1700.00 | 00082647720487 | JOSE ALBERTO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO FIAT STRADA NPS 4920, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 037/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 228/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2013626 | 11/10/2018 | 1780.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013586 | 11/10/2018 | 3014.88 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS - SAO JOSE E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1173/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013661 | 11/10/2018 | 71.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013662 | 11/10/2018 | 20.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013585 | 11/10/2018 | 2130.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E MANUTEN??O DE GRADES COM SOLDA USANDO MOLAS DE A?O PARA AS CAIXAS DE ?GUAS PLUVIAIS DAS RUAS SAO MANOEL, JOSE LUIS DE SOUZA, PAULO JEREMIAS NO ALTO DA BOA VISTA E SA BENEVIDES NO CENRTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 926/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2013611 | 11/10/2018 | 6840.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE M. BENZ L1113 DE PLACA MNQ 8160/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DELIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2013625 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00005315923401 | ALCIMARA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 8804, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2013631 | 11/10/2018 | 2400.00 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINHONETE GM CHEVROLET D20 DE PLACA MMS 0467, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2013632 | 11/10/2018 | 6840.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSI??O 7 DIAS POR SEMANA, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2013633 | 11/10/2018 | 6555.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2013634 | 11/10/2018 | 6840.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2013635 | 11/10/2018 | 6000.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2013636 | 11/10/2018 | 1780.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB 1599, A DISPOSI??O DA CODECON DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2013652 | 11/10/2018 | 235.08 | 18727053000174 | PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE HHOSPEDAGEM ANUAL DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E E-SIC, EM FACE DO CUMPRIMENTO DA ELI DA TRANSPARENCIA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 404/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2013627 | 11/10/2018 | 1780.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA NQH 8152/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2013628 | 11/10/2018 | 10500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINA??ES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2013647 | 11/10/2018 | 3750.00 | 00060080310400 | JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA JWG 5813, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENSIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 039/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013584 | 11/10/2018 | 3260.00 | 30505553000167 | ALUIZIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PITURA EXTERNA DA SEDE DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1365/2018 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102017 | 2013588 | 11/10/2018 | 25135.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 16 A 22 DE SETEMBRO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2172/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013589 | 11/10/2018 | 246.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PAPEL TOALHA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2173/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013590 | 11/10/2018 | 984.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PAPEL TOALHA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2174/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013591 | 11/10/2018 | 369.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PAPEL TOALHA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2175/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013592 | 11/10/2018 | 984.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PAPEL TOALHA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2176/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013593 | 11/10/2018 | 492.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PAPEL TOALHA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2177/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2013594 | 11/10/2018 | 1635.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2178/2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2013595 | 11/10/2018 | 483.60 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2179/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2013596 | 11/10/2018 | 1156.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2180/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2013597 | 11/10/2018 | 1210.20 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2181/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2013598 | 11/10/2018 | 3385.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2182/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732018 | 2013599 | 11/10/2018 | 3239.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SOLDA E REPARO DE 41 APARELHOS DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADO NOS BAIRROS: JUA, ALTO DA BOA VISTA E BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?2183/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 073/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013600 | 11/10/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NO PACIENTE EDIVALDO PEDRO DE SOUZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2184/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013601 | 11/10/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE JOAO LIRA FILHO CPF 036.124.564-58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2185/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 2013602 | 11/10/2018 | 13536.16 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URG?NCIA PARA FINS DE DIAGN?STICOS,NO PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2186/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 2013603 | 11/10/2018 | 100820.46 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS CLINICOS E CIRURGICOS) EM PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2187/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013660 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013703 | 15/10/2018 | 280.00 | 30945425000134 | FATIMA GEANNE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PLACAS REFLETIVAS DE SINALIZA??O E INDETIFICA??O, LUMINARIAS, DESTINADAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2188/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013704 | 15/10/2018 | 795.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 53 CAMISAS, COM SUBLIMA??O PARA O EVENTO ROSA DE PREVEN??O AO CANCER DE MAMA, NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2189/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2013705 | 15/10/2018 | 21590.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES NA REALIZA??O DE EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 24 A 29 DE SETEMBRO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2190/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2013706 | 15/10/2018 | 6029.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2191/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2013707 | 15/10/2018 | 3106.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2192/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 2013708 | 15/10/2018 | 5577.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE VITAMINAS E SUPLEMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2193/2018 E PP N? 00046/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013714 | 15/10/2018 | 80.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013717 | 15/10/2018 | 45.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013719 | 15/10/2018 | 160.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013721 | 15/10/2018 | 260.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013722 | 15/10/2018 | 266.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR ARISTIDES VILAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013723 | 15/10/2018 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR AGUSWTO DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013724 | 15/10/2018 | 28.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DR FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013726 | 15/10/2018 | 498.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF GUSTAVO AMORIM DA COSTA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013728 | 15/10/2018 | 531.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF IRACEMA DA SILVA PONTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013731 | 15/10/2018 | 505.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF IRMA MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013732 | 15/10/2018 | 538.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JO?O SOARES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013733 | 15/10/2018 | 116.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JONILSON DA COSTA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013735 | 15/10/2018 | 495.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JOSE NICOLAU PESSOA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013737 | 15/10/2018 | 773.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013739 | 15/10/2018 | 23.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF LAURA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013740 | 15/10/2018 | 579.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013741 | 15/10/2018 | 59.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO SITIO MACIEL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013742 | 15/10/2018 | 733.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF MANOEL NICOLAU DE FRAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013743 | 15/10/2018 | 791.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013744 | 15/10/2018 | 73.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NADIEJE MARIA A SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013745 | 15/10/2018 | 498.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NAN? PORPINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013747 | 15/10/2018 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013748 | 15/10/2018 | 182.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF NORDESTE III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013750 | 15/10/2018 | 409.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013752 | 15/10/2018 | 1066.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013754 | 15/10/2018 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013756 | 15/10/2018 | 525.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013758 | 15/10/2018 | 21.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF ROBERTO H S BENEVIDES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013840 | 15/10/2018 | 2021.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013841 | 15/10/2018 | 1639.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CEO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013842 | 15/10/2018 | 1604.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013843 | 15/10/2018 | 420.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CAPS DR LUIZ WILLIAN AYRES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013844 | 15/10/2018 | 696.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CAPS AD ASCENDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013845 | 15/10/2018 | 2257.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE REF. SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013846 | 15/10/2018 | 3673.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE ESPECIALIZADA EM REABILITA??O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013847 | 15/10/2018 | 1137.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO LAB BURITY DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013848 | 15/10/2018 | 384.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013849 | 15/10/2018 | 802.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013860 | 15/10/2018 | 160.00 | 00007591318489 | RONIERY AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DI?RIAS PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2013701 | 15/10/2018 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITA??O REFERENE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N? 124/2018 E PP N? 0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013727 | 15/10/2018 | 967.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA DOM MERCELO P CARVALHEIRA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013729 | 15/10/2018 | 123.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE DOCUMENTA??O CORONEL JOAO PIMENTEL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013668 | 15/10/2018 | 763.20 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 303/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013669 | 15/10/2018 | 763.20 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, PARA A SERVIDORA PUBLICA, PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 301/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013670 | 15/10/2018 | 780.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA RELACIONADO AO SISTEMA DE CONDUTORES, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 304/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013851 | 15/10/2018 | 805.00 | 00005698288488 | ANTONIO FRAN?A DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA INSTALA??O DE PLACAS DE SINILIZA??O EM DIVERSAS VIAS URBANAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS N? 1381/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013852 | 15/10/2018 | 805.00 | 00003072731489 | JOACIL LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA INSTALA??O DE SINALIZA??O EM DIVERSAS VIAS URBANAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS N? 1380/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013738 | 15/10/2018 | 75.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ - O CORDEIRAO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013746 | 15/10/2018 | 366.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013757 | 15/10/2018 | 150.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GINASIO O ZENOBAO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013759 | 15/10/2018 | 80.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013780 | 15/10/2018 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013760 | 15/10/2018 | 487.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013855 | 15/10/2018 | 173.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO TRATOR FORD 6600, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 799/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013857 | 15/10/2018 | 710.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINH?O DE PLACA N? OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 801/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013736 | 15/10/2018 | 78.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA DELEGACIA DO SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013751 | 15/10/2018 | 385.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013753 | 15/10/2018 | 221.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013710 | 15/10/2018 | 48.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013711 | 15/10/2018 | 570.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DE 02 PAINEIS EM ARTE NAIF, NO BECO DA CANDEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 388/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013712 | 15/10/2018 | 162.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013718 | 15/10/2018 | 471.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CASARAO DA CULTURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013720 | 15/10/2018 | 34.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CASARAO DO ARTESANATO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013755 | 15/10/2018 | 80.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013761 | 15/10/2018 | 724.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MEMORIAL FREI DAMIAO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013766 | 15/10/2018 | 146.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MUSEU MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013767 | 15/10/2018 | 1102.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013789 | 15/10/2018 | 209.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013762 | 15/10/2018 | 158.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GALPAO DO MERCADO PUBLICO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013763 | 15/10/2018 | 384.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO PUBLICO NOVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013764 | 15/10/2018 | 133.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO PUBLICO NOVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013765 | 15/10/2018 | 5058.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO PUBLICO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013774 | 15/10/2018 | 195.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DO MERCADO PUBLICO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013858 | 15/10/2018 | 630.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINHAO DE PLACA N? OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 802/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013859 | 15/10/2018 | 590.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA N? MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 803/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2013698 | 15/10/2018 | 938.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE M?QUINAS DE ALGOD?O DOCE, M?QUINA DE PIPOCA, PULA PULA PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO S?O JOS? E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1178/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013699 | 15/10/2018 | 100.00 | 00043477445449 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE CABELELEIRA EM ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3? IDADE DO SCFV, CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SANTA TEREZINHA, CLOVIS BEZERRA E ASSIS CHATEUBRIAND, NORDESTE DESTEMUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1182/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2013700 | 15/10/2018 | 240.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE M?QUINAS DE ALGOD?O DOCE, M?QUINA DE PIPOCA, PULA PULA PARA REALIZA??O DE ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3? IDADE DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO S?OJOS? E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1179/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013824 | 15/10/2018 | 563.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013834 | 15/10/2018 | 892.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013835 | 15/10/2018 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013836 | 15/10/2018 | 1695.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013837 | 15/10/2018 | 357.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013838 | 15/10/2018 | 36.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013839 | 15/10/2018 | 202.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013709 | 15/10/2018 | 2373.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA ADUTORA DO SIT TORROES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013713 | 15/10/2018 | 239.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013715 | 15/10/2018 | 89.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE SAO JOSE DO MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013716 | 15/10/2018 | 776.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013725 | 15/10/2018 | 125.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013749 | 15/10/2018 | 74.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FONTE LUMINOSA DA AV RUI BARBOSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013768 | 15/10/2018 | 73.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013769 | 15/10/2018 | 104.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013770 | 15/10/2018 | 79.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013771 | 15/10/2018 | 21.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA PRA?A JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013772 | 15/10/2018 | 155.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013773 | 15/10/2018 | 151.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013784 | 15/10/2018 | 3115.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013786 | 15/10/2018 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO SEMAFORO DA AV OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013794 | 15/10/2018 | 307.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2013863 | 15/10/2018 | 17000.01 | 08584423000108 | JOSE AFONSO ARAUJO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PLAYGROUND INDUSTRIAL REFOR?ADO, DESTINADOS PARA O PARQUE INFATIL JO?O DANTASNA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1383/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013671 | 15/10/2018 | 70.00 | 00010734959494 | DANIEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO DANIEL COSTA DA SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.537.440 E CPF N? 107.349.594-94, RESIDENTE NA RUA AMERICO PINHEIRO DE BRITO, 1904 - AREIA BRANCA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1502/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013672 | 15/10/2018 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA ? FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG N? 4.165.499 E CPF N? 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1479/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013673 | 15/10/2018 | 130.00 | 00010274034417 | LEILIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LEILIANE SILVA DE SOUZA, PORTADORA DO RG N? 4.039.932 E CPF N? 102.740.344-17, RESIDENTE NA RUA RUBENS COELHO FERREIRA FILHO, 150 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1480/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013674 | 15/10/2018 | 130.00 | 00070496264494 | EWERLANE SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA EWERLANE SOBRAL MOREIRA, PORTADORA DO RG N? 4.162.33 E CPF N? 704.962.644-94, RESIDENTE NA RUA ZEQUINHA UCHOA, 395- BAIRRO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1481/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013675 | 15/10/2018 | 130.00 | 00012148536419 | LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADO A ALUNA LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, PORTADORA DO RG N? 3.838.918 E CPF N? 121.485.364-19, RESIDENTE NA RUA S?O LUIZ, 153 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1482/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013676 | 15/10/2018 | 130.00 | 00008418452471 | LIGIA CELLI MARQUES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LIGIA CELLI MARQUES BESERRA, PORTADORA DO RG N? 3.477.740 E CPF N? 084.184.524-71, RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES, 181 - NORDESTE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1483/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013677 | 15/10/2018 | 130.00 | 00001329616448 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO, PORTADOR DO RG N? 3.790.684 E CPF N? 013.296.164-48, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALV?O, 590 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1484/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013678 | 15/10/2018 | 130.00 | 00011954495420 | MARIA LUISA PONTES MACHADO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA MARIA LU?SA PONTES MACHADO NETA, PORTADORA DO RG N? 4.115.397 E CPF N? 119.544.954-20, RESIDENTE NA RUA JO?O PACHECO, 140 - NORDESTE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1485/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013679 | 15/10/2018 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG N? 4.237.570 E CPF N? 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA N? 433 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1486/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013680 | 15/10/2018 | 130.00 | 00011608814483 | MONIQUE PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA ? MONIQUE PERERIA DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 4.038.245 E CPF N? 11.088.144-83, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 622 - BAIRRO JU?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1487/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013681 | 15/10/2018 | 130.00 | 00009517198400 | MYLLENE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA MYLLENE MIGUEL DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.655.679 E CPF N? 095.171.984-00, RESIDENTE NA RUA JORGE MARANH?O, 207 - ROS?RIO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1488/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013682 | 15/10/2018 | 130.00 | 00070515551465 | NATALIA KELLY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA NAT?LIA KELLY BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 4.167.734 E CPF N? 705.155.514-65, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 557 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1489/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013683 | 15/10/2018 | 130.00 | 00012372333488 | RUTE HELLY DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO 2018, DESTINADA ? ALUNA RUTE HELLY DA COSTA MACIEL, PORTADORA DO RG N? 4.209.180 E CPF N? 123.723.334-88, RESIDENTE NA RUA OSEAS HENRIQUE DE BULH?ES - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1490/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013684 | 15/10/2018 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG N? 4.391.316 E CPF N? 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA S? BENEVIDES,435 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1491/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013685 | 15/10/2018 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG N? 4.175.516 E CPF N? 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1492/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013686 | 15/10/2018 | 70.00 | 00007961222456 | AMANDA ROMUALDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA AMANDA ROMUALDO DE MOURA, PORTADORA DO RG N? 4.046.456 E CPF N? 079.612.224-56, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 368,BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1493/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013687 | 15/10/2018 | 70.00 | 00010437742466 | RAIANE DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA RAIANE DE SOUZA BARROS, PORTADORA DO RG N? 3.825.357 E CPF N? 104.377.424-66, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 201 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1494/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013688 | 15/10/2018 | 70.00 | 00011231012480 | ARIELLY SANDER DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO ARIELLY SANDER DA SILVA ARAUJO, PORTADOR DO RG N? 4.019.952 E CPF N? 112.310.124-80, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, 614 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1495/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013689 | 15/10/2018 | 70.00 | 00006170775416 | BERTSON BRUNNELLI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO BERTSON BRUNNELLI ALVES DOS SANTOS, PORTADOR DO RG N? 2.883.520 E CPF N? 061.707.754-16, RESIDENTE NA RUA DR. NUNES FILHO, 41 - BELA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1496/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013690 | 15/10/2018 | 70.00 | 00070259387428 | BIANCA BERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA BIANCA BERTO RODRIGUES, PORTADOR DO RG N? 4.057.711 E CPF N? 702.593.874-28, RESIDENTE NA RUA S?O LUIS - S?O JOSE,NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1497/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013691 | 15/10/2018 | 70.00 | 00009031568490 | CARMEM JULIANE BESERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA CARMEM JULIANEE BESERRA MELO, PORTADORA DO RG N? 3.390.201 E CPF N? 090.315.684-90, RESIDENTE NA RUA DR. SALES, 120- CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1498/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013692 | 15/10/2018 | 70.00 | 00070160749433 | CELIANE CABRAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA CELIANE CABRAL BELARMINO, PORTADORA DO RG N? 4.025.636 E CPF N? 701.607.494-33, RESIDENTE NA RUA HONORATO ARAUJO FILHO, 137 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1499/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013693 | 15/10/2018 | 70.00 | 00001755593414 | CLECIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA CLECIANA ALVES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG N? 3.851.370 E CPF N? 017.555.934.14, RESIDENTE NA RUA ARTUR PONTE, 325- S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1500/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013694 | 15/10/2018 | 70.00 | 00070247186414 | DALDIANE ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA DALDIANE ARAUJO GALDINO, PORTADORA DO RG N? 4.058.413 E CPF N? 702.471.864-14, RESIDENTE NA RUA GUARANI, 52 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1501/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000862018 | 2013695 | 15/10/2018 | 5188.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1506/2018 E PP N? 00086/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013783 | 15/10/2018 | 538.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013785 | 15/10/2018 | 533.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013787 | 15/10/2018 | 1948.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013788 | 15/10/2018 | 1938.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013790 | 15/10/2018 | 3665.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013791 | 15/10/2018 | 2877.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013792 | 15/10/2018 | 841.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013793 | 15/10/2018 | 2181.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013795 | 15/10/2018 | 140.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013796 | 15/10/2018 | 211.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013797 | 15/10/2018 | 729.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013798 | 15/10/2018 | 278.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013801 | 15/10/2018 | 225.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013802 | 15/10/2018 | 205.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO F. DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013803 | 15/10/2018 | 292.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013804 | 15/10/2018 | 88.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013805 | 15/10/2018 | 257.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013810 | 15/10/2018 | 136.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013811 | 15/10/2018 | 494.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013812 | 15/10/2018 | 348.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DE EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013813 | 15/10/2018 | 374.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013814 | 15/10/2018 | 564.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAULO BRAND?O CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013815 | 15/10/2018 | 451.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013816 | 15/10/2018 | 342.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013817 | 15/10/2018 | 435.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEBASTI?O BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013818 | 15/10/2018 | 374.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013819 | 15/10/2018 | 465.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES HUMEBRTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013820 | 15/10/2018 | 209.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES WALTER A PORPINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013821 | 15/10/2018 | 306.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO M SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013822 | 15/10/2018 | 80.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE JOSE CARLOS F. BERNARDINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013823 | 15/10/2018 | 294.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013825 | 15/10/2018 | 307.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ABIGAIL VEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013826 | 15/10/2018 | 74.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013827 | 15/10/2018 | 107.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013828 | 15/10/2018 | 143.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LIA BELTR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013829 | 15/10/2018 | 317.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013830 | 15/10/2018 | 73.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013831 | 15/10/2018 | 368.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE TIA L?A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013832 | 15/10/2018 | 174.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOVO CARMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013833 | 15/10/2018 | 2507.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA DO CARMO TORRES TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.9 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2013850 | 15/10/2018 | 4157.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDES DAS ESCOLAS DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1504/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013854 | 15/10/2018 | 112.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO KOMBI DE PLACA N? NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 798/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013856 | 15/10/2018 | 280.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 800/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013696 | 15/10/2018 | 720.00 | 30945425000134 | FATIMA GEANNE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE EXTINTORES PARA UTILIZA??O NO PR?DIO DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1180/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013697 | 15/10/2018 | 80.00 | 00095155759404 | CELIA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUNDA??O DE MANICURE EM ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA 3? IDADE DO SCFV, CENTRO , CORDEIRO E CLOVIS BEZERRA E ASSIS CHATEUBRINAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1181/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013702 | 15/10/2018 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 1125/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013730 | 15/10/2018 | 22.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013734 | 15/10/2018 | 99.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO SOCIAL O BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013779 | 15/10/2018 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013853 | 15/10/2018 | 28.70 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANICURE E CABELELEIRA NOS EVENTOS DA PREFEITURA NA COMUNIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1183/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013775 | 15/10/2018 | 21.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013776 | 15/10/2018 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013777 | 15/10/2018 | 32.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013778 | 15/10/2018 | 22.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013781 | 15/10/2018 | 1416.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DOS RETRANSMISSORES DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013782 | 15/10/2018 | 467.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013799 | 15/10/2018 | 1647.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013800 | 15/10/2018 | 65257.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013861 | 15/10/2018 | 9.57 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013862 | 15/10/2018 | 81.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013899 | 16/10/2018 | 380.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013900 | 16/10/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013901 | 16/10/2018 | 16.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013902 | 16/10/2018 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013903 | 16/10/2018 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013881 | 16/10/2018 | 34.00 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS PARA ATENDER ATIVIDADES DE MANICURE E CABELELEIRA NOS EVENTOS DA PREFEITURA NA COMUNIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1184/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013874 | 16/10/2018 | 480.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 805/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013875 | 16/10/2018 | 380.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO D20 DE PLACA N? MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 804/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013884 | 16/10/2018 | 598.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE PULA PULA, M?QUINA DE ALGOD?O DOCE, M?QUINA DE PIPOCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1529/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013886 | 16/10/2018 | 2004.00 | 30649549000172 | DEIVID SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA EXTERNA DA ESCOLA ANTONIO FLORENTINO DA COSTA ENCRUZILHADA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1386/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2013888 | 16/10/2018 | 4320.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TONNER, MEMORIA, PLACA M?E, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARUA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1533/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2013890 | 16/10/2018 | 2714.22 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 822/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2013866 | 16/10/2018 | 959.50 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 19 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1389/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013867 | 16/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA TRAV MANOEL TOMAZ DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1388/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00012017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2013868 | 16/10/2018 | 2727.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 54 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA PRA?A JO?O DANTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1387/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0015/2018. | 00112018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013869 | 16/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA TRAV MANOEL TOMAZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1390/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013870 | 16/10/2018 | 4770.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO CAMINH?O MUCK DE PLACA N? HVV 3871/PB, NOS SERVI?OS DA ILUMINA??O P?BLICA, NA AV DOM PEDRO II, PRA?A DO NOVO MILENIO, VINCUADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1377/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013894 | 16/10/2018 | 194.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTO CG 125I DE PLACA N? QFB 6843, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 814/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2013872 | 16/10/2018 | 598.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE BRINQUEDOS, M?QUINA DE PIPOCA, ALGOD?O DOCE, EM FACE DA FESTA DAS CRIAN?AS NO DIA 12 DE OUTUBRO NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 406/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013876 | 16/10/2018 | 500.00 | 00004352277428 | JOSE WELLINGTON BEZERRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DE 02 PAINEIS EM ARTE NAIF, NO BECO DA CANDEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N?390/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013877 | 16/10/2018 | 970.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONSULTORIA T?CNICA DA ELABORA??O DO PROJETO ABRACE GUARABIRA, QUE CONSISTE NA INTERVEN??O ARTISITCA EM LOGRADOUROS P?BLICOS DA CIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 389/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2013871 | 16/10/2018 | 282.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE CADEIRAS E TENDAS, EM FACE DA REALIZA??O DA FEIRA DE SABERES E SABORES DA AGRICULTURA FAMILIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 408/2018 E PP N? 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013873 | 16/10/2018 | 640.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINH?O PIPA DE PLACA N? NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AOOFICIO COTRANS N? 806/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2013891 | 16/10/2018 | 611.10 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NA M?QUINA RETOESCAVADEIRA CAT 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 821/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000862018 | 2013889 | 16/10/2018 | 1879.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 215/2018 E PP N? 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013885 | 16/10/2018 | 763.20 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 302/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2013892 | 16/10/2018 | 1799.10 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VEICULO D20 DE PLACA N? MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 820/2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013864 | 16/10/2018 | 954.00 | 31144018000190 | SEVERINA POLLYANA DA SILVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DE CABELELEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013865 | 16/10/2018 | 954.00 | 24424548000127 | JOZIDALVA BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DE PINTURA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2013878 | 16/10/2018 | 1680.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO DE PLACA N? MNO 4568, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 808/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00043/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2013879 | 16/10/2018 | 2750.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DO VEICULO REANULT MASTER AMBULNACIA SAMU DE PLACA N? QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 807/2018, ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 00043/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2013880 | 16/10/2018 | 1800.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DO VEICULO JUMPER DE PLACA N? NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 809/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00043/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013882 | 16/10/2018 | 650.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR IVAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS, REALIZADOS NO PACIENTE JO?O BATISTA DA SILVA CPF 288.250.554-04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2195/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502018 | 2013883 | 16/10/2018 | 4250.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ALOCADOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2194/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2013887 | 16/10/2018 | 2862.00 | 08338774000139 | CONSELHO REG.DE FARMACIA DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE DECIS?O HOMOLOGADA, REF AO PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL 3.820/60, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 104/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013893 | 16/10/2018 | 120.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNT 3868, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 815/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013895 | 16/10/2018 | 130.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNT 3868, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 813/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013896 | 16/10/2018 | 148.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO STRADA AMBULANCUA DE PLACA N?NPV 0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 812/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013897 | 16/10/2018 | 150.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO JUMPER DE PLACA N?NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 811/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013898 | 16/10/2018 | 115.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA N? OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 810/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2013909 | 17/10/2018 | 2759.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SISTEMA DE CAMERA, UTILIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2196/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 059/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 2013910 | 17/10/2018 | 3834.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAMERA, CONECTOR ,DVR, FONTE, DESTINADO PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2197/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2013911 | 17/10/2018 | 415.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2198/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2013912 | 17/10/2018 | 830.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2199/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2013913 | 17/10/2018 | 8563.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUIS??O DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL, COLETOR, SORO...) DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2200/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2013914 | 17/10/2018 | 260.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 TENDAS, DESTINADO PARA CAMPANHA AO DIA D DE COMBATE AO SUICIDIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2201/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 2013915 | 17/10/2018 | 6012.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE (LEITAS E VITAMINAS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2202/2018E PP N? 00046/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013916 | 17/10/2018 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROCEDIMENTO DE VIDEOENDOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE JOANDSON FERREIRA DE OLIVEIRA CPF 715.771.664-58, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2204/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013917 | 17/10/2018 | 300.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROCEDIMENTO DE POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO BERA, REALIZADO NO PACIENTE JOS? DE ARIMATEIA DE ARAUJO FARIAS CPF 508.732.534-34, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2203/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2013950 | 17/10/2018 | 350.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA N? QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 834/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013988 | 17/10/2018 | 11200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PLANT?O EXTRA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013991 | 17/10/2018 | 7740.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CAMPANHA DE VACINA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013992 | 17/10/2018 | 285225.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA GRATIFICA??O PMAQ - PREMIO DE QUALIDADE DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRTARIA DE SA?DE (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013993 | 17/10/2018 | 11248.22 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICA??O PMAQ - PREMIO QUALIDADE DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014015 | 17/10/2018 | 55084.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE PSF(CONTRATOS)DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014016 | 17/10/2018 | 15016.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014017 | 17/10/2018 | 7062.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014018 | 17/10/2018 | 106154.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS) FMS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014019 | 17/10/2018 | 54900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014020 | 17/10/2018 | 1877.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014025 | 17/10/2018 | 29597.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014027 | 17/10/2018 | 46938.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014028 | 17/10/2018 | 176687.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS A MAC DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014030 | 17/10/2018 | 260796.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014031 | 17/10/2018 | 124766.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS A SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014032 | 17/10/2018 | 45502.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014033 | 17/10/2018 | 179013.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE(EFETIVOS) VINCULADOS AOS ACS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014035 | 17/10/2018 | 45205.09 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014036 | 17/10/2018 | 46407.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014037 | 17/10/2018 | 29034.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014038 | 17/10/2018 | 31041.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CEO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014039 | 17/10/2018 | 35947.05 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014040 | 17/10/2018 | 7344.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO BRASIL SEM MISERIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014041 | 17/10/2018 | 4462.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE(COMISSIONADOS)VINCULADOS AO PAB DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014042 | 17/10/2018 | 2954.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014043 | 17/10/2018 | 4758.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO CAPS I DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014044 | 17/10/2018 | 2633.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE(COMISSIONADOS) VINCULADOS AO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014011 | 17/10/2018 | 4256.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014004 | 17/10/2018 | 1471.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014007 | 17/10/2018 | 6756.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013904 | 17/10/2018 | 320.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO D20 DE PLACA N? MMN 4271, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 816/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013963 | 17/10/2018 | 240.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACAS N? QFI 7109, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 825/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013964 | 17/10/2018 | 250.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACAS N? QFI 7089, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 824/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013965 | 17/10/2018 | 310.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACAS N? QFI 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 823/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013966 | 17/10/2018 | 20551.04 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013967 | 17/10/2018 | 8631.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013998 | 17/10/2018 | 1051.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014000 | 17/10/2018 | 8520.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2013947 | 17/10/2018 | 1950.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DA M?QUINA RETROESCAVADWEIRA 416E CAT , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 837/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2013948 | 17/10/2018 | 1393.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA B95B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 836/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013959 | 17/10/2018 | 1300.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERVIÇOS HIDRAULICO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SUBSTITUI??O DE PE?AS DA M?QUINA RETROESVADEIRA B95B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 828/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2013970 | 17/10/2018 | 2934.36 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA N? OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 844/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013989 | 17/10/2018 | 3262.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013990 | 17/10/2018 | 7118.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013999 | 17/10/2018 | 10420.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013961 | 17/10/2018 | 42224.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013973 | 17/10/2018 | 15349.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013976 | 17/10/2018 | 13350.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013995 | 17/10/2018 | 14648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2013908 | 17/10/2018 | 249.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 392/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013979 | 17/10/2018 | 18984.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013980 | 17/10/2018 | 4949.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013923 | 17/10/2018 | 600.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE CAPINAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 945/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2013924 | 17/10/2018 | 1800.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAS NAS RUAS RUBENS COELHO E FERNANDO LACERDA COELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 947/2018 E PP N? 00044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2013925 | 17/10/2018 | 990.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAS NA RUA FREI DAMI?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 948/2018 E PP N? 00044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2013926 | 17/10/2018 | 483.70 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LAJES, CAIXA DE INSPE??O.., DESTINADOS PARA CAIXA DE ?GUAS PLUVIAISDA PRA?A JO? DANTAS E REDE DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 946/2018 E PP N? 00044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2013949 | 17/10/2018 | 2180.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 835/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013956 | 17/10/2018 | 382.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O, PARA UTILIZA??O NO VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 831/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013957 | 17/10/2018 | 320.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O, PARA UTILIZA??O NO VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR FORD DE PLACA N? QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 830/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013958 | 17/10/2018 | 170.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O, PARA UTILIZA??O NO VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 829/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013960 | 17/10/2018 | 985.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERVIÇOS HIDRAULICO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 827/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013962 | 17/10/2018 | 1150.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERVIÇOS HIDRAULICO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 826/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2013968 | 17/10/2018 | 967.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO CAMINH?O FORD COMPACTADOR DE PLACA N? QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 842/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2013969 | 17/10/2018 | 3322.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO CAMINH?O FORD COMPACTADOR DE PLACA N? MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 843/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2013972 | 17/10/2018 | 1978.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE ESGOTAMENTO DAS RUAS FRANCISCO PIMENTEL FILHO, PAULINA PINTO, NORDESTE MARIA IVANILDA , RUBENS COELHO E FERNANDO LACERDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 951/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2013974 | 17/10/2018 | 4047.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 952/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013983 | 17/10/2018 | 216947.78 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013984 | 17/10/2018 | 18509.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013997 | 17/10/2018 | 2910.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013932 | 17/10/2018 | 1539.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL N? 1465/2017- DRENAGEM DA AV DOM PEDRO II E CENTRO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 126/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013933 | 17/10/2018 | 1920.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSI??O DE SUPORTE DE LAMPADA, DESTINADOS PARA ILUMINA??O DA PRA?A NO DISTRITO DE CAHCOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1392/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000942018 | 2013934 | 17/10/2018 | 1150.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 50 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA RUBENS COLEHO PERERIA FILHO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1393/2018 E PP N? 00094/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000942018 | 2013935 | 17/10/2018 | 2530.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 110 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA TRAV MANOEL TOMAZ DE FREITAS ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1394/2018 E PP N? 00094/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000942018 | 2013936 | 17/10/2018 | 3680.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 160 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1395/2018 E PP N? 00094/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2013937 | 17/10/2018 | 510.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA PRA?A JO?O DANTAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1396/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013938 | 17/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSEINFRA N? 1397/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013939 | 17/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSEINFRA N? 1398/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013940 | 17/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA RUBENS COLEHO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1399/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013941 | 17/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA RUBENS COELHO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1400/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2013942 | 17/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA RUBENS COELHO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1401/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000942018 | 2013943 | 17/10/2018 | 460.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 20 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1402/2018 E PP N? 00094/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013981 | 17/10/2018 | 62964.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013982 | 17/10/2018 | 5870.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014001 | 17/10/2018 | 5200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2013944 | 17/10/2018 | 332.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESCARTAVEL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1186/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2013945 | 17/10/2018 | 830.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESCARTAVEL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1185/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013955 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014003 | 17/10/2018 | 5400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014006 | 17/10/2018 | 10676.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014008 | 17/10/2018 | 10410.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014009 | 17/10/2018 | 1200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013905 | 17/10/2018 | 550.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? MAC 7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 817/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013906 | 17/10/2018 | 600.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 818/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013907 | 17/10/2018 | 670.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 819/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2013918 | 17/10/2018 | 450.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DO MOTOBOMBA DE 2,0 CV TRIF?SICO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA PISCINA DO CIEC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1539/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2013919 | 17/10/2018 | 598.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PULA PULA, M?QUINA DE ALGOD?O DOCE, M?QUINA DE PIPOCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1538/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013920 | 17/10/2018 | 130.00 | 00013286748439 | MARIA EDUARDA PERERIA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADO A ALUNA MARIA EDUARDA PEREIRA GAMA, PORTADORA DO RG N? 4.332.366 E CPF N? 132.867.484-39, RESIDENTE NA RUA JOSE EPAMINONDAS N? 108 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1531/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013921 | 17/10/2018 | 130.00 | 00013817146418 | MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADO A ALUNA MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO, PORTADORA DO RG N? 003.981.38 E CPF N? 138.171464-18, RESIDENTE NA RUA OSEAS AMARAL N? 192 - CORDEIRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1532/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013922 | 17/10/2018 | 130.00 | 00070891864407 | PEDRO PAULO PERERIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADO AO ALUNO PEDRO PAULO PEREIRA GUEDES, PORTADORA DO RG N? 4.257.567 E CPF N? 708.918.644-07, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALV?O N?294 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1530/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013927 | 17/10/2018 | 471.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE ATAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1537/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2013928 | 17/10/2018 | 8728.23 | 22201827000104 | ML COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??OD DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1536/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2013929 | 17/10/2018 | 664.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1535/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 2013930 | 17/10/2018 | 1833.30 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BALA, REFRIGERANTES, BOMBOM, PARA ATENDER AS NECESSIDES DOS FESTEJOS DO DIA DAS CRIAN?AS DAS CRECHES DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1534/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013946 | 17/10/2018 | 600.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 838/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2013952 | 17/10/2018 | 300.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OF?CIO COTRANS N? 833/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013954 | 17/10/2018 | 400.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? QGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OF?CIO COTRANS N? 832/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014010 | 17/10/2018 | 26737.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014012 | 17/10/2018 | 32404.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INFANTIL/CRECHES (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014013 | 17/10/2018 | 93959.77 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014014 | 17/10/2018 | 1169.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATOS) VINCULADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014021 | 17/10/2018 | 31674.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014022 | 17/10/2018 | 50055.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(EFETIVOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014023 | 17/10/2018 | 85222.97 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE EDUCA??O INFATIL/CRECHES (EFETIVOS),DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2014024 | 17/10/2018 | 25440.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE EDUCA??O INFATIL/CRECHES (COMISSIONADOS),DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014026 | 17/10/2018 | 121222.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%(EFETIVOS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014029 | 17/10/2018 | 1125129.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% MDE (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2014034 | 17/10/2018 | 144996.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% MDE (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013985 | 17/10/2018 | 36475.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013986 | 17/10/2018 | 17294.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013987 | 17/10/2018 | 6949.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014002 | 17/10/2018 | 18790.06 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014005 | 17/10/2018 | 3820.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2013931 | 17/10/2018 | 4170.58 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PPRESTA??O DE SERVI?OS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E TELEGRAMAS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISNITRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 227/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013971 | 17/10/2018 | 48235.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013977 | 17/10/2018 | 16417.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013994 | 17/10/2018 | 7996.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2013996 | 17/10/2018 | 15362.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013951 | 17/10/2018 | 14.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2013953 | 17/10/2018 | 73.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2013975 | 17/10/2018 | 8569.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2013978 | 17/10/2018 | 37876.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2014046 | 18/10/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA ,DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2014049 | 18/10/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA ,DESTINADA A SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014136 | 18/10/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014137 | 18/10/2018 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014146 | 18/10/2018 | 700.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFX 0109 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2014052 | 18/10/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014143 | 18/10/2018 | 893.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OFF 0409, VINCULADO AS ATIVIDADES NO CART?RIO ELEITORAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2014053 | 18/10/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014058 | 18/10/2018 | 7304.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1188/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014147 | 18/10/2018 | 1689.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1490 E QFA 4484 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2014048 | 18/10/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014090 | 18/10/2018 | 5846.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1541/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014091 | 18/10/2018 | 3329.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1540/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2014093 | 18/10/2018 | 1415.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PULA PULA, M?QUINA DE ALGOD?O DOCE, M?QUINA DE PIPOCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA FESTA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1542/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2014096 | 18/10/2018 | 409.79 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DA CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1366/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2014100 | 18/10/2018 | 852.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS ANALIA PERERIA, MARIA DA PIEDADE E EDIVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1544/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2014102 | 18/10/2018 | 1695.88 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES, SEBASTI?O BEZERRA BASTOS, DOM HELDER, OSMAR DE AQUINO, RAUL DE FREITAS , ASCENDINO TOSCANO E ANTONIO GALDINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1545/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2014104 | 18/10/2018 | 710.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS CRECHES LUIZA PAULINO, VOVO MARIA E TIA L?A, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1546/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2014111 | 18/10/2018 | 6677.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1548/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2014113 | 18/10/2018 | 249.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO GINASIO DA ESCOLA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1547/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCA?AO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512018 | 2014114 | 18/10/2018 | 1348.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 FOG?O, DESTINADOS PARA CRECHE S?O MIGUEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1549/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 2014124 | 18/10/2018 | 12640.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERIV?OS EM SESS?ES COM 1.264 ALUNOS DAS ESCOLAS AMEC, AMALIA FREIRE, EDSON MONTENEGRO, PAULO BRAND?O, EDIVARDO TOSCANO, EDGARDO JULIO..., EM FILME DE CUNHO PEDAGOGO, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMETO AO OF?CIO SEDUC N? 1550/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2014126 | 18/10/2018 | 3060.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O 02 PNEUS, PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? MAC 7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 848/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014132 | 18/10/2018 | 274.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGA 9450 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 852/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014139 | 18/10/2018 | 8959.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294, OGA 9450, EOGC 9896, NQJ 8514, NQG 5924, NQG 7994, NQC 9075, NQJ 5418, MAC 7048 E MNL 5172, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014148 | 18/10/2018 | 2061.89 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570, MNT 5211, QFQ 9780 E QSA 8993 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2014045 | 18/10/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA ,DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 2014057 | 18/10/2018 | 1920.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CULTURAIS COM EXIBI??O DE FILMES COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1187/2018 E INEXIGIBILIDADE N? 0013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2014075 | 18/10/2018 | 693.75 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS, COM TRANSPORTE DO GRUPO DA 3? IDADE DO SCFV PARA TIVIDADES EXTERNAS NA AABB, NOS DIAS 13,20 E 27 DE SETEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1192/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014131 | 18/10/2018 | 190.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA N? QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 851/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014135 | 18/10/2018 | 571.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S-10), DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 2014077 | 18/10/2018 | 3000.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 10 BANCO DE CONCRETO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA PRA?A JO?O DANTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRAN 1405/2018. | 00112018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2014079 | 18/10/2018 | 2004.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 6 POTES DE CONCRETO, DESTINADOS PARA ILUMINA??O P?BLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSEINFRA N? 1406/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2014080 | 18/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA RUBENS COELHO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1408/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2014081 | 18/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA RUBENS COELHO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1411/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2014083 | 18/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA RUBENS COELHO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1409/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2014084 | 18/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA RUBENS COELHO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1410/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2014085 | 18/10/2018 | 1400.00 | 00042448000425 | GERALDO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 04 ENGRADADOS (CONT?NIER) DE 1.000lts, DESTINADOS AS EQUIPES DE REPOIS??O DE CAL?AMENTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1407/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512018 | 2014086 | 18/10/2018 | 1225.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 BIR?S 05 CADEIRAS, PARA UTILIZA??O NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1412/2018 E PP N? 00051/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2014087 | 18/10/2018 | 282.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CINTA DE CONCRETO E CAIXA INSPER??O, DESTINADOS PARA GUARDO CORPO DA PONTE NA AV RUI BARBOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1404/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014140 | 18/10/2018 | 1139.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014151 | 18/10/2018 | 522.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGE 3986, NPS 4920 E QFB 6843 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2014047 | 18/10/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2014073 | 18/10/2018 | 2400.00 | 00042448000425 | GERALDO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS 80 TAMBORES DE FERRO, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE COLETA DE LIXO UTILIZADO EM DIVERSAS LOCALIDADES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 950/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2014115 | 18/10/2018 | 1340.02 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE HIDRAULICO, DESTINADOS PARA CONFEC??O DE PLACAS DE CONCRETOS, PARA ?GUAS PLUVIAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 955/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2014125 | 18/10/2018 | 435.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LIBRIFICANTES E FLUIDOS, DESTINADOS PARA O TRATOR TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 849/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2014128 | 18/10/2018 | 1886.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LIBRIFICANTES E FLUIDOS, DESTINADOS PARA O CAMINH?O N? OGG 1665, FORD QFC 9605 E NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 846/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014130 | 18/10/2018 | 152.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O, PARA UTILIZA??O NO VE?CULO TRATOR TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 850/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014138 | 18/10/2018 | 9578.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OGG 1665, QFC 9605, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, MMS 0467, OGB 4862 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014145 | 18/10/2018 | 211.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A M?QUINA DE CORTAR GRAMA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SUMASA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014149 | 18/10/2018 | 515.31 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOI 8804 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2014120 | 18/10/2018 | 200.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O GRUPO DE TEATRO COMPANHIA DO PRATO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 393/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2014050 | 18/10/2018 | 934.80 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??ES DE INSERS?ES ROTATIVAS DE 30", SOBRE A INAUGURA??O DE CAL?AMENTO DA RUA ANA BULHOES, NO BAIRRO DA PRIMAVERA, NA RADIO GUARABIRA FM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 439/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2014051 | 18/10/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2014067 | 18/10/2018 | 934.80 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??ES DE INSERS?ES ROTATIVAS DE 30", SOBRE A INAUGURA??O DE CAL?AMENTO DE RUAS NO BAIRRO JOAO CASSIMIRO, NA RADIO GUARABIRA FM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 438/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2014068 | 18/10/2018 | 934.80 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??ES DE INSERS?ES ROTATIVAS DE 30", SOBRE A INAUGURA??O DA PRA?A MARIA LUIZA DA CONCEI??O, NA RADIO RURAL AM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 437/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014069 | 18/10/2018 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA FINS DE REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADA??O E ASSINATURA DE CERTIFICADOS MILITARES, DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, A SEREM ENTREGUES AOS CIDAD?OS DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014070 | 18/10/2018 | 80.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA FINS DE REMESSA DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE ARRECADA??O E ASSINATURA DE CERTIFICADOS MILITARES, DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, A SEREM ENTREGUES AOS CIDAD?OS DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2014071 | 18/10/2018 | 934.80 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??ES DE INSERS?ES ROTATIVAS DE 30", SOBRE A INAUGURA??O DO CAL?AMENTO DA RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO, NO BAIRRO CLOVIS BEZERRA, NA RADIO GUARABIRA FM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 436/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2014072 | 18/10/2018 | 1051.65 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??ES DE INSERS?ES ROTATIVAS DE 30", SOBRE A INAUGURA??O DA REFORMA E AMPLIA??O DA UBS JOSE NICOLAU PESSOA, NO BAIRRO DO CORDEIRO, NA RADIO RURAL AM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 435/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2014074 | 18/10/2018 | 934.80 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??ES DE INSERS?ES ROTATIVAS DE 30", SOBRE A INAUGURA??O DA REFORMA E AMPLIA??O DA UBS ANSELMO DE ARAUJO, NO BAIRRO ASSIS CHATEAUBRIAND, NA RADIO CULTURA AM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 434/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2014076 | 18/10/2018 | 934.80 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??ES DE INSERS?ES ROTATIVAS DE 30", SOBRE A INAUGURA??O DA INAUGURA??O DE CAL?AMENTO DA RUA ANA BULHOES NO BAIRRO PRIMAVERA, NA RADIO GUARABIRA FM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 433/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2014078 | 18/10/2018 | 934.80 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??ES DE INSERS?ES ROTATIVAS DE 30", SOBRE A INAUGURA??O DA INAUGURA??O DE CAL?AMENTO DA RUA PROF GISELDA0 NO BAIRRO JOAO CASSIMIRO, NA RADIO GUARABIRA FM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 432/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2014082 | 18/10/2018 | 747.84 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??ES DE INSERS?ES ROTATIVAS DE 30", SOBRE A INAUGURA??O DA PRA?A MARIA LUZIA DA CONCEI??O NO BAIRRO DAS NA??ES, NA RADIO CULTURA AM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 431/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2014089 | 18/10/2018 | 876.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??ES DE INSERS?ES ROTATIVAS DE 30", SOBRE O CAL?AMENTO DA RUA ANA BULHOES, NO BAIRRO PRIMAVERA, NA RADIO GUARABIRA FM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 430/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2014097 | 18/10/2018 | 437.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??ES DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS EM PAINEL ELETRONICO, NO PERIODO DE 06/07/2018 A 05/08/2018, A CERCA DO IPTU 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 426/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2014098 | 18/10/2018 | 2000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??ES DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL MIDIA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 425/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2014099 | 18/10/2018 | 1562.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??ES DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS NO PARLAMENTO PB DURANTE O MES DE SETEMBRO 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 424/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2014105 | 18/10/2018 | 504.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE CRIA??O DE SPOT PARA RADIO E CARRO DE SOM - 30", PARA CAMPANHA DE ENTREGA DA PRA?A JOAO DANTAS, NO BAIRRO SAO JOSE, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 421/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2014108 | 18/10/2018 | 504.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE CRIA??O DE SPOT PARA RADIO E CARRO DE SOM - 30, PARA CAMPANHA DE ENTREGA DE REFORMA E AMPLIA??O DA UBS ANSELMO DE ARAUJO, NO BAIRRO ASSIS CHATEAUBRIAND, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 418/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2014109 | 18/10/2018 | 504.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE CRIA??O DE SPOT PARA RADIO E CARRO DE SOM - 30, PARA CAMPANHA DE ENTREGA DO CAL?AMENTO DA RUA ANA BULHOES, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 417/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2014110 | 18/10/2018 | 2161.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE CRIA??O DE ANIMA??O DE FILME PARA TV/INTERNET - 30", PARA A CAMPANHA DE ENTREGA DO CAL?AMENTO DA RUA ANA BULHOES, NO BAIRRO PRIMAVERA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 416/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2014112 | 18/10/2018 | 504.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE CRIA??O DE SPOT PARA RADIO E CARRO DE SOM - 30" PARA A CAMPANHA DE ENTREGA DO CAL?AMENTO DA RUA PROF GISELDA MARIA COELHO DA SILVA, NO BAIRRO JOAO CASSIMIRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 415/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2014116 | 18/10/2018 | 2161.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE CRIA??O DE ANIMA??O DE FILME PARA TV/INTERNET - 30", PARA CAMPANHA DE ENTREGA DO CAL?AMENTO DA RUA PROF GISELDA MARIA COELHO DA SILVA, NO BAIRRO JOAO CASSIMIRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 414/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2014121 | 18/10/2018 | 504.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE CRIA??O DE SPOT PARA RADIO E CARRO DE SOM - 30", PARA CAMPANHA DE ENTREGA DA PRA?A MARIA LUIZA DA CONCEI??O, NO BAIRRO DAS NA??ES, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 413/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2014122 | 18/10/2018 | 2161.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE CRIA??O DE ANIMA??O DE FILME PARA TV/INTERNET - 30", PARA CAMPANHA DE ENTREGA DA PRA?A MARIA LUIZA DA CONCEI??O, NO BAIRRO DAS NA??ES, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 412/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2014123 | 18/10/2018 | 2161.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE CRIA??O DE ANIMA??O DE FILME PARA TV/INTERNET - 30", PARA CAMPANHA DE ENTREGA DO CAL?AMENTO DA RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO, NO BAIRRO CLOVIS BEZERRA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 411/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2014133 | 18/10/2018 | 504.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE CRIA??O DE SPOT PARA RADIO E CARRO DE SOM - 30", PARA CAMPANHA DE ENTREGA DO CAL?AMENTO DA RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO, NO BAIRRO CLOVIS BEZERRA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 410/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2014134 | 18/10/2018 | 2161.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE CRIA??O DE ANIMA??O DE FILME PARA TV/INTERNET - 30", PARA CAMPANHA DE REFORMA A AMPLIA?AO DA UBS JOSE NICOLAU PESSOA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 409/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014142 | 18/10/2018 | 751.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OGB 1599, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECON DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2014059 | 18/10/2018 | 1500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DA M?QUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 841/2018 E PP N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2014061 | 18/10/2018 | 600.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA NWE HOLLAND B95B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 839/2018 E PP N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014141 | 18/10/2018 | 7085.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, JWG 5813, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, P? CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VICULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014150 | 18/10/2018 | 517.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 8152 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014144 | 18/10/2018 | 48.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO CORTADOR DE GRAMA DO EST?DIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2014088 | 18/10/2018 | 945.24 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INTERNET, DESTINADOS A STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 305/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014152 | 18/10/2018 | 335.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014153 | 18/10/2018 | 436.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089 E MNS 8036 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014062 | 18/10/2018 | 954.00 | 27677030000193 | DEYSIANNE AVELINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DE CABELELEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014063 | 18/10/2018 | 954.00 | 20358984000194 | FABIOLA KELMA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DE CABELELEIRA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2014054 | 18/10/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA COORD DE PSF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2014055 | 18/10/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA SEDE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2014056 | 18/10/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2014060 | 18/10/2018 | 450.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA SAMU DE PLACA N? OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 840/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014064 | 18/10/2018 | 645.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014065 | 18/10/2018 | 450.00 | 00010003260470 | RAFAELLA SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAIS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO DO IDCC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014066 | 18/10/2018 | 500.00 | 00004609635461 | DAISY SIMOES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAS , SENDO 01 INTEGRAL E 01 PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NOS DIAS 17,18 E 19 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2014117 | 18/10/2018 | 2400.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2205/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000832018 | 2014118 | 18/10/2018 | 3960.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2206/2018, PP N? 00083/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000512018 | 2014119 | 18/10/2018 | 875.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BIRO, ARMARIO E CADEIRA), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2207/2018 E PP N? 00051/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 001132017 | 2014127 | 18/10/2018 | 691.50 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 DULUB, DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA N? MNO 4568, NPW 8160 E NPV 9917, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 847/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00113/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2014129 | 18/10/2018 | 1080.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO DE PLACA N? NPW 8160 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 845/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014154 | 18/10/2018 | 6195.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9747, MNT 8628, QFF 6523, MOM 4279, NPX 8919 OFH 5232 E QFP 1416 VINCULADOS AS ATIVIDADESDOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014155 | 18/10/2018 | 480.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OLS 9825 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014156 | 18/10/2018 | 1396.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5805 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014157 | 18/10/2018 | 1592.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNO 4568, MOA 3536 E MOW 4799 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE (SEDE) DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIALN? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014158 | 18/10/2018 | 1878.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336, NPW 8160 E NPV 9917 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014159 | 18/10/2018 | 1077.79 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQB 6021 E NQC 9702 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014160 | 18/10/2018 | 936.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 0882 E MOH 4134 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014161 | 18/10/2018 | 909.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6318, E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014162 | 18/10/2018 | 822.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3868, MNT 3858 E NKJ2577 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014163 | 18/10/2018 | 711.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQF 1277 E MOI 6672 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014164 | 18/10/2018 | 4775.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOB 0542, NPV 0720, QFB 7009, MNY 9753, QFF 4913 E OZE 3305, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 2014165 | 19/10/2018 | 16700.00 | 24215861000155 | UP MED COMERCIO DE INSTRUMENTOS MEDICOS HOSPITALRES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL CIRURGICO, PARA O PACIENTE VICTOR MATHEUS DA SILVA LUNA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2208/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA (PROG REQUALIFICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 2014214 | 19/10/2018 | 118015.81 | 18519471000176 | AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA, REFERENTE A 7? MEDI??O NA CONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE PORTE I, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N LOTEAMENTO VALE VERDE BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1419/2018 E TP N? 0004/2017. | 00282017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014223 | 19/10/2018 | 313.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014225 | 19/10/2018 | 335.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 862/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2014228 | 19/10/2018 | 448.25 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2209/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2014229 | 19/10/2018 | 150.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2210/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2014230 | 19/10/2018 | 1392.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO PSF ASSIS CHATEUBRIAND DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2211/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014231 | 19/10/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014232 | 19/10/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014233 | 19/10/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014234 | 19/10/2018 | 284.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2014235 | 19/10/2018 | 382.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2212/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2014236 | 19/10/2018 | 221.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2213/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2014237 | 19/10/2018 | 150.26 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO LAB. BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2214/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014238 | 19/10/2018 | 71.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612018 | 2014239 | 19/10/2018 | 142.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 GARRAFAS TERMICAS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2215/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 061/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2014240 | 19/10/2018 | 293.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BOLO DE OVOS, DESTINADOS PARA O OUTUBRO ROSA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2216/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2014241 | 19/10/2018 | 48.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BOLO DE OVOS, DESTINADOS PARA O DIA DAS CRIAN?AS DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2217/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014242 | 19/10/2018 | 71.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (ATEN??O BASICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2014243 | 19/10/2018 | 97.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BOLO DE OVOS, DESTINADOS PARA PALESTRA SOBRE SUICIDO A USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2218/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000112018 | 2014244 | 19/10/2018 | 97.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BOLO DE OVOS, DESTINADOS PARA OUTUBRO ROSA NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2219/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2014245 | 19/10/2018 | 68.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SABONETE LIQUIDO, DESTINADOS PARA O COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2220/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2014246 | 19/10/2018 | 1775.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SISTEMA DE CAMERA, UTILIZADOS NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2221/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 059/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014248 | 19/10/2018 | 20.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014177 | 19/10/2018 | 1020.00 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA EXTERNA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1417/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2014191 | 19/10/2018 | 411.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR DA SEC. DE INDUSTRIA DE COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SINCOM N? 22/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2014190 | 19/10/2018 | 150.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (CABO), DESTINADOS PARA SUPERINTEND?NCIA DE TR?NSITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 307/2017, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2014221 | 19/10/2018 | 394.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERAL (TINTA), DESTINADOS PARA O ZENOB?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 218/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2014184 | 19/10/2018 | 2000.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA N? OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 854/2018 E PP N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2014186 | 19/10/2018 | 1200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO TRATOR FORD 6600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N?853/2018 E PP N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2014227 | 19/10/2018 | 1030.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NA M?QUINA MOTONIVELADORA 12K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 860/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 2014185 | 19/10/2018 | 3500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 855/2018, OIRUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2014187 | 19/10/2018 | 8098.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 180KG SACOS P/LXO PARA EQUIPE DE VARRI??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 960/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2014188 | 19/10/2018 | 71.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N? (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 959/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2014189 | 19/10/2018 | 1696.80 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO IMPRESS?O DIGITAL, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 961/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014222 | 19/10/2018 | 150.00 | 10678247000115 | MG.PNEUS -MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM VULCANIZA??O DO PNEU 1.00-20 DO VEICULO CAMINH?O CARGO 1723 COMPACTADOR DE LACA N? OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 856/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012018 | 2014174 | 19/10/2018 | 22291.56 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 8? MEDI??O NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DA PRA?A JO?O DANTAS SITUADA DA RUA DES. PEDRO BANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1415/2018 E CONVITE N? 0001/2018. | 00102018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012018 | 2014175 | 19/10/2018 | 15980.61 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 9? MEDI??O NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DA PRA?A JO?O DANTAS SITUADA DA RUA DES. PEDRO BANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1414/2018 E CONVITE N? 0001/2018. | 00102018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012018 | 2014176 | 19/10/2018 | 10714.78 | 23284428000109 | ANTONIO MELO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5? MEDI??O NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DA PRA?A JO?O DANTAS SITUADA DA RUA DES. PEDRO BANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1416/2018 E CONVITE N? 0001/2018. | 00102018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2014197 | 19/10/2018 | 904.10 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1428/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2014198 | 19/10/2018 | 2466.50 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 2000 PARELELPIPEDOS GRANITICO E MEIO FIO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA AUGUSTO PAULINO DA SILVA, S?O JOS?, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1427/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2014199 | 19/10/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 2000 PARELELPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA RUBENS COLEHO PEREIRA FILHO, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1426/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2014200 | 19/10/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 4.500 PARELELPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA RUBENS COLEHO PEREIRA FILHO, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1425/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2014202 | 19/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1423/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2014206 | 19/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1424/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2014207 | 19/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA RUBENS COELHO FILHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1422/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2014209 | 19/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA TRAV MANOEL TOMAZX DE FREITAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SEINFRA N? 1421/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2014210 | 19/10/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA TRAV MANOEL TOMAZ DE FREITAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1420/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 2014213 | 19/10/2018 | 134980.16 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA 2? MEDI??O DO CONTRATO N? 00353/2018 PMG-PB, CONFORME BM 01 DO CONTRATO REPASSE N? 1036.312-97/2016, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO RECAPEAMENTO ASFALTICO, EMDIVERSAS RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O 005/2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1418/2018. | 00202018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014192 | 19/10/2018 | 954.00 | 00001846889499 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DE BANDA MARCIAL E FANFARRA, REF AO M?S DE AGOSTO DE 2018, NO PROGRAMA SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 351/2018 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2014196 | 19/10/2018 | 1020.00 | 00091936390400 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS NORONHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE FANTOCHES DIVERSOS, PARA UTILIZA??O NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 196/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014224 | 19/10/2018 | 100.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO KOMBI DE PLACA N? OFZ 1490, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 857/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402018 | 2014167 | 19/10/2018 | 820.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 MULTFUNCIONAL JATO DE TINTA, DESTINADA PARA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1557/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 40/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2014178 | 19/10/2018 | 1420.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE CAMERAS E CERCA ELETRICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1551/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 059/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2014179 | 19/10/2018 | 1065.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE CAMERAS E CERCA ELETRICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1552/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 059/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2014180 | 19/10/2018 | 5169.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1553/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2014181 | 19/10/2018 | 3623.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1554/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2014182 | 19/10/2018 | 2166.90 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 310KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1555/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2014183 | 19/10/2018 | 4194.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 600KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1556/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014201 | 19/10/2018 | 198.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014203 | 19/10/2018 | 772.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2014211 | 19/10/2018 | 2049.60 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CABO FLEX.., DESTINADO PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1558/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014212 | 19/10/2018 | 2049.63 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014215 | 19/10/2018 | 3678.05 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014218 | 19/10/2018 | 213.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2014226 | 19/10/2018 | 688.54 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 861/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2014193 | 19/10/2018 | 90.87 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1194/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2014194 | 19/10/2018 | 6721.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1193/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2014195 | 19/10/2018 | 1747.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1195/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014204 | 19/10/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014205 | 19/10/2018 | 146.04 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014216 | 19/10/2018 | 360.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PRESTADOR DE SERVI?O NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2014170 | 19/10/2018 | 78.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 231/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2014171 | 19/10/2018 | 96.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 3271-1246 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 230/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2014173 | 19/10/2018 | 115.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 232/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014166 | 19/10/2018 | 2637.80 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O, EM FAVOR DO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV?VEIS, REFERENTE A PARCELA 60/60 DO PARCELAMENTO DE D?BITO N? 4544639 DO AUTO DE INFRA??O AI 720658/D, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014168 | 19/10/2018 | 2995.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0001346-12.2015.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 30/04/2015, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 22/05/2017, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014169 | 19/10/2018 | 979.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0002548-92.2013.815.0181, EM FAVOR DE PAULO WANDERLEY CAMARA, PORTADOR DO CPF 981.400.274-72 E DAYSE EVANISIA DA COSTA PAULINO, PORTADORA DO CPF 982.239.334-20, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 02/07/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 30/06/2017, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014172 | 19/10/2018 | 3791.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0000054-89.2015.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUN??O, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34,, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 04/04/2015, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 05/10/2016, CONFORME CERTIFICA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014208 | 19/10/2018 | 2098.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, REFERENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE PROTOCOLO N? 20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014217 | 19/10/2018 | 1323.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014219 | 19/10/2018 | 321.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014220 | 19/10/2018 | 1129.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014247 | 19/10/2018 | 76.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014249 | 19/10/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014250 | 19/10/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12417-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014251 | 19/10/2018 | 147.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014252 | 19/10/2018 | 0.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014253 | 19/10/2018 | 2137.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014254 | 19/10/2018 | 23.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014267 | 22/10/2018 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014268 | 22/10/2018 | 9.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802017 | 2014263 | 22/10/2018 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 E PP N? 00080/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2014265 | 22/10/2018 | 580.00 | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMA ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 DISCO RIGIDO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEORANDO SARH N? 234/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014266 | 22/10/2018 | 750.00 | 00007610413461 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DEDETIZA??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 235/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2014255 | 22/10/2018 | 2115.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 863/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2014258 | 22/10/2018 | 1026.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 866/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 2014269 | 22/10/2018 | 19355.80 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA 1? MEDI??O, NA M?O DE OBRA NA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1429/2018 E TOMADA DE PRE?O N? 0004/2018. | 00192018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 2014270 | 22/10/2018 | 36998.55 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA 1? MEDI??O, NA M?O DE OBRA NA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1430/2018 E TOMADA DE PRE?O N? 0001/2018. | 00162018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2014256 | 22/10/2018 | 2250.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO CAMINH?O TECTOR DE PLACA N? OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 864/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2014261 | 22/10/2018 | 741.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO TRATOR TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 858/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2014260 | 22/10/2018 | 951.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NA M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 859/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2014257 | 22/10/2018 | 702.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A REPOSI??O NO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 865/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000812017 | 2014259 | 22/10/2018 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, PP N? 00081/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2014262 | 22/10/2018 | 121.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DEMANDAS JUDICIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2222/2018 E PP N? 00025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 2014264 | 22/10/2018 | 3409.50 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTO PARA REALIZA??O DE TESTE HEMATOLOGICO, DESTINADOS PARA O LAB. BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2223/2018 E PP N? 00050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014291 | 23/10/2018 | 370.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BOTA ORTOPEDICA SOBE MEDIDA, DESTINADO AO PACIENTE DHEYMERSON KAUE COSTA DA SILVA CPF 135.520.924-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2224/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 2014276 | 23/10/2018 | 500.00 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 309/2018 E DISPENSA N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 2014271 | 23/10/2018 | 1900.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014273 | 23/10/2018 | 5508.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVA??O DE LINCEN?A AMBIENTAL QUE VISA A CONSTRU??O DA BARRAGEM JAIME VIEIRA, LOCALIDADE DE TANANDUBA ZONA RURAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 129/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014278 | 23/10/2018 | 720.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUITA??O DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA/ESGOTO E SERVI?OS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 2014279 | 23/10/2018 | 947.10 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PIPOCA, PIRULITO, REFRIGERANTE.., DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO S?O JOS? E NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1199/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 45/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2014280 | 23/10/2018 | 332.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV E ANEXO S?O JOS? E NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1197/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014281 | 23/10/2018 | 200.00 | 00010011575409 | FABIO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE CABELELEIRO EM ATIVIDADES COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO GABSEC N? 1205/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2014282 | 23/10/2018 | 249.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1198/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014283 | 23/10/2018 | 200.00 | 00087576236191 | ERINALDO ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE CABELELEIRO EM ATIVIDADES COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO GABSEC N? 1204/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014284 | 23/10/2018 | 200.00 | 00003042239489 | EDVANIA ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE CABELELEIRA EM ATIVIDADES COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO GABSEC N? 1203/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014285 | 23/10/2018 | 100.00 | 00003042239489 | EDVANIA ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE CABELELEIRA EM ATIVIDADES COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO GABSEC N? 1202/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014286 | 23/10/2018 | 320.00 | 00007890555466 | KELLY MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE CABELELEIRA EM ATIVIDADES COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE S?O JOS? E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1207/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2014287 | 23/10/2018 | 826.25 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA (CASA RECIFE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O RENDA E ORGANZA, DESTINADOS PARA OFICINA DE DAN?A DOS GRUPO DA 3? IDADE DO CRAS UNIDADE CENTRO E CORDEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1201/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014288 | 23/10/2018 | 100.00 | 00067451543404 | ALCIDES VIRGINIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE CABELELEIRO EM ATIVIDADES COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SANTA TEREZINHA, CLOVIS BEZERRA, ASSIS CHATEUBRIAND E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1206/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 2014289 | 23/10/2018 | 1258.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PIPOCA, BALA DOCE, BOMBOM, REFRIGERANTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1196/2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 45/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2014290 | 23/10/2018 | 2460.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 03 IMPRESSORAS MULTFUNCIONAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1200/2018 E PP N? 40/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014293 | 23/10/2018 | 3723.34 | 03609783000101 | SENAC SERV.DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUES EMEPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SENAC RELACIONADO AO CURSO DE LIMPEZA DE PELE REALIZADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 1209/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014299 | 23/10/2018 | 1499.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFQ 8286 E NQE 9754, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 26 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014274 | 23/10/2018 | 1799.79 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1559/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014275 | 23/10/2018 | 4321.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA ESCOLA JO?O CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1560/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2014277 | 23/10/2018 | 78.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 3271-1946 DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 233/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2014294 | 23/10/2018 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 2014272 | 23/10/2018 | 3150.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSORIA CONT?BIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 E INEXIBILIDADE N? 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 2014292 | 23/10/2018 | 2777.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1196/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2014298 | 23/10/2018 | 1429.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFU 9606 E QFJ 8469, VINCULADOS AS ATIVIDADES NO CREAS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 26 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014295 | 23/10/2018 | 437.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014296 | 23/10/2018 | 33.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014297 | 23/10/2018 | 48.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014308 | 24/10/2018 | 75.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014314 | 24/10/2018 | 101.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014315 | 24/10/2018 | 2.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2014302 | 24/10/2018 | 279.30 | 22201827000104 | ML COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??OD DE BOLA MASTER, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1561/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014310 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 39466 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014311 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014312 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014313 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38326 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014300 | 24/10/2018 | 920.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 12 FURAGEM DE CANOS DE A?O, DESTINADOS AO CEMITERIO S?O JO?O BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SEINFRA N? 1344/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 2014301 | 24/10/2018 | 7255.80 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 310/2018 E DISPENSA N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014303 | 24/10/2018 | 9894.56 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2229/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2014304 | 24/10/2018 | 1775.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SISTEMA DE CAMERA, UTILIZADOS NO PSF DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2228/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 059/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2014305 | 24/10/2018 | 2130.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SISTEMA DE CAMERA, UTILIZADOS NO PSF DO JU? DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2227/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 059/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2014306 | 24/10/2018 | 1420.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SISTEMA DE CAMERA, UTILIZADOS NO PSF DO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2226/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 059/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2014307 | 24/10/2018 | 603.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DEMANDAS JUDICIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2225/2018 E PP N? 00025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014309 | 24/10/2018 | 81.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014319 | 25/10/2018 | 11929.04 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014331 | 25/10/2018 | 36164.73 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014332 | 25/10/2018 | 46430.17 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014333 | 25/10/2018 | 21745.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014335 | 25/10/2018 | 5830.19 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014336 | 25/10/2018 | 6263.52 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014337 | 25/10/2018 | 7445.07 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014338 | 25/10/2018 | 6270.35 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014339 | 25/10/2018 | 44719.82 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - ACS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014340 | 25/10/2018 | 1414.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014343 | 25/10/2018 | 11749.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - ACE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014346 | 25/10/2018 | 6511.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014348 | 25/10/2018 | 10303.69 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014349 | 25/10/2018 | 3303.52 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014350 | 25/10/2018 | 17105.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE FMS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014351 | 25/10/2018 | 1553.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS AD I (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014352 | 25/10/2018 | 412.99 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014353 | 25/10/2018 | 6875.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014358 | 25/10/2018 | 6511.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014364 | 25/10/2018 | 629.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014365 | 25/10/2018 | 419.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014366 | 25/10/2018 | 249.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 2014369 | 25/10/2018 | 1820.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO E REF AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONTRATON? 000360/2018 E PP N? 00060/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014371 | 25/10/2018 | 7105.44 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2230/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014377 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014320 | 25/10/2018 | 13339.20 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE(EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014326 | 25/10/2018 | 293726.25 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%(EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014327 | 25/10/2018 | 33428.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%(EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014328 | 25/10/2018 | 21744.71 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INFANTIL/CRECHES(EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014334 | 25/10/2018 | 39443.74 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE FUNDEB 60%(EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014345 | 25/10/2018 | 12857.52 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014347 | 25/10/2018 | 12592.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O INFATIL/CRECHES(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014357 | 25/10/2018 | 20671.15 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICAGUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014361 | 25/10/2018 | 257.27 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O EJA(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014370 | 25/10/2018 | 2508.00 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA PARA PINTURA DA CRECHE ELSA BELARMINO DOS SANTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N?1437/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014316 | 25/10/2018 | 3324.89 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014317 | 25/10/2018 | 11786.75 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS(EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014318 | 25/10/2018 | 9405.44 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014321 | 25/10/2018 | 6172.12 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014322 | 25/10/2018 | 13826.23 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014323 | 25/10/2018 | 44870.75 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014324 | 25/10/2018 | 10993.24 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014325 | 25/10/2018 | 890.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014329 | 25/10/2018 | 327.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014330 | 25/10/2018 | 333.55 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014341 | 25/10/2018 | 4156.39 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA STTRANS (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014342 | 25/10/2018 | 935.92 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 DOS SERVIDORES CEDIDOS AO IAPM (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014344 | 25/10/2018 | 39371.86 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINAN?AS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE, ADMINISTRA??O E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014362 | 25/10/2018 | 936.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014367 | 25/10/2018 | 1761.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA STTRANS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014372 | 25/10/2018 | 54960.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014373 | 25/10/2018 | 11.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014374 | 25/10/2018 | 1.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014375 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014376 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 442 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014378 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 132 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014379 | 25/10/2018 | 75.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014354 | 25/10/2018 | 840.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014355 | 25/10/2018 | 1188.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014356 | 25/10/2018 | 2348.81 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014359 | 25/10/2018 | 1433.30 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014360 | 25/10/2018 | 264.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (ACESSUAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014363 | 25/10/2018 | 4133.81 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014368 | 25/10/2018 | 2186.13 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CRIAN?A FELIZ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014382 | 26/10/2018 | 54.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014383 | 26/10/2018 | 87.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014390 | 26/10/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014391 | 26/10/2018 | 35.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014389 | 26/10/2018 | 15.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014385 | 26/10/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014386 | 26/10/2018 | 55.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014387 | 26/10/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38338-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014388 | 26/10/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38338-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014392 | 26/10/2018 | 954.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014393 | 26/10/2018 | 954.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014394 | 26/10/2018 | 954.00 | 00008670989450 | DANILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014395 | 26/10/2018 | 954.00 | 00006933818411 | ERASMO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014396 | 26/10/2018 | 954.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014397 | 26/10/2018 | 954.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014398 | 26/10/2018 | 954.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014399 | 26/10/2018 | 954.00 | 00001028635478 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014400 | 26/10/2018 | 954.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2014380 | 26/10/2018 | 934.80 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??O DE INSER??ES ROTATIVAS DE 30, SOBRE A INAGURA??O DA PRA?A MARIA LUIZA DA CONCEI??O BAIRRO DAS NA??ES, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 431/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2014381 | 26/10/2018 | 3840.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2231/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014384 | 26/10/2018 | 186.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282018 | 2014401 | 26/10/2018 | 12930.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO (EXAMES RADIOLOGICOS), REALIZADOS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2105/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2014403 | 29/10/2018 | 2880.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORG?OS FISCALIZADORES, REF AO M?S DEOUTUBRO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014404 | 29/10/2018 | 300.00 | 29882995000143 | A C MENDONCA DOS ANJOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL REGISTRITA A CONSULTA REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO, PARA A PACIENTE MARIA MANUELLY DE SOUZA LACERDA CPF 132.485.804-45, VINCULADO ASATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2232/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014405 | 29/10/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 108/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014406 | 29/10/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 108/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014407 | 29/10/2018 | 5945.05 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 108/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014408 | 29/10/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 109/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014409 | 29/10/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 109/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014410 | 29/10/2018 | 4231.11 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 109/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2014402 | 29/10/2018 | 4830.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORG?OS FISCALIZADORES REF AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014411 | 29/10/2018 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014412 | 29/10/2018 | 88.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014413 | 30/10/2018 | 91830.68 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 014 DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N? 00863/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014414 | 30/10/2018 | 274.53 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 41? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014415 | 30/10/2018 | 3489.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 41? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014416 | 30/10/2018 | 1433.40 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 41? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014417 | 30/10/2018 | 379.61 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 41? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014418 | 30/10/2018 | 15.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014419 | 30/10/2018 | 54.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014421 | 30/10/2018 | 157.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014422 | 30/10/2018 | 385.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014423 | 30/10/2018 | 7531.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014424 | 30/10/2018 | 13164.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A D?BITO BLOQ. JUDICIAL PROCESSO N? 0801514-73.2018.815.0181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014425 | 30/10/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 132 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014426 | 30/10/2018 | 116.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA N? 22053-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014420 | 30/10/2018 | 148.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014429 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014427 | 31/10/2018 | 88.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014428 | 31/10/2018 | 11.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014430 | 31/10/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014431 | 31/10/2018 | 60.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12417-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014432 | 31/10/2018 | 131.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014433 | 31/10/2018 | 9.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014434 | 31/10/2018 | 681.59 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014435 | 31/10/2018 | 96.14 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014436 | 31/10/2018 | 1913.87 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014437 | 01/11/2018 | 1507.85 | 03132745000100 | COORDENA??O GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3? PARCELA DO PARCELAMENTO DE BEBITO DO TERMO DE DOA??O COM ENCARGOS, CELEBRADO ENTRE A UNI?O, POR INTERMEDIO DO EXTINTO MINISTERIO DAS COMUNICA??ES, E A PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N? 135/2018, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014446 | 01/11/2018 | 134.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 56/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014470 | 01/11/2018 | 5.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014471 | 01/11/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014472 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014474 | 01/11/2018 | 52.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014507 | 01/11/2018 | 279.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 130/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014457 | 01/11/2018 | 8695.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1214/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2014466 | 01/11/2018 | 7471.30 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 016 BOTIJ?ES DE G?S 13kg E 25 DE 45kg, DESTINADO PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1226/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2014468 | 01/11/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13kg, DESTINADO PARA O PROGRAMA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1221/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014548 | 01/11/2018 | 3286.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CESTAS B?SICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1217/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2014527 | 01/11/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 244/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014555 | 01/11/2018 | 404.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DA ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 243/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014455 | 01/11/2018 | 24978.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1563/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014456 | 01/11/2018 | 10703.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1565/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0112/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014488 | 01/11/2018 | 4005.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO CITROEN JUMPER DE PLACA NQJ 8411, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRA?A JO?O PESSOA (CENTRO)PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2014518 | 01/11/2018 | 9920.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MNW 9889, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS SENTADOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O E USO,COM TAC?GRAFO, CINTO DE SEGURAN?A EM TODOS OS ASSENTOS E COM LETREIRO APROPRIADO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA TARDE,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA,REF A OUTUBRO 2018 PP17/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014519 | 01/11/2018 | 4399.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO CITROEN JUMPER DE PLACA OEV 9885, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRA?A JO?O PESSOA (CENTRO) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, CAJ? E DUAS ESTRADAS VICE VERSA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014521 | 01/11/2018 | 4005.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO CITROEN JUMPER DE PLACA NQJ 8411, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRA?A JO?O PESSOA (CENTRO)PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014523 | 01/11/2018 | 3800.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO, OBJETIVANDO OTRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO S?TIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 06/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014528 | 01/11/2018 | 3800.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO S?TIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 06/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014530 | 01/11/2018 | 4005.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO CITROEN JUMPER DE PLACA NQJ 8411, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRA?A JO?O PESSOA (CENTRO)PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014531 | 01/11/2018 | 4399.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO CITROEN JUMPER DE PLACA OEV 9885, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRA?A JO?O PESSOA (CENTRO)PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, CAJ? E DUAS ESTRADAS VICE VERSA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014533 | 01/11/2018 | 4400.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703/PB, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA , REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DE PP N? 006/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014534 | 01/11/2018 | 3999.00 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANH?, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014536 | 01/11/2018 | 4398.00 | 00005253627464 | MARTA RIBEIRO DAMACENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MNX 0665/PB,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHA E TARDE,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS DIVERSAS,ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: S.JOSE,CONJ ASSIS CHATEAUBRIAND, CLOVIS BEZERRA, NORDESTE I,NORDESTE II,B.DAS NACOES,JUA,NOVO,CORDEIRO, S. MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM,REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018, PP 06/18 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000192018 | 2014537 | 01/11/2018 | 5130.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DICLORO, CLARIFICANTE E ALGICIDA, PARA UTILIZA??O NA PISCINA DO CIEC DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1567/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 19/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014538 | 01/11/2018 | 4000.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTATINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA 6517, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO MANH?, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO S?TIO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014539 | 01/11/2018 | 3999.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA KPB 5409, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014540 | 01/11/2018 | 3998.00 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LOF 2315/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIR?O PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 06/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2014541 | 01/11/2018 | 4311.50 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 44 BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG E 5 DE 45 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1568/2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 03/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014542 | 01/11/2018 | 4390.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LCC 7961/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE S?O JOS? DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 06/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2014543 | 01/11/2018 | 2278.65 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 33 BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1569/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014544 | 01/11/2018 | 4401.00 | 00070184504465 | WALTER JOSE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TIPO ?NIBUS M BENZ DE PLACA LBB 5846, COM CAPACIDADE M?NIMA PARA 40 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOL? PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 006/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014546 | 01/11/2018 | 4400.00 | 00070184504465 | WALTER JOSE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TIPO ?NIBUS M BENZ DE PLACA MXT 4990, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 006/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014550 | 01/11/2018 | 2300.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ 0706, CAPACIDADE PARA 47 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE SERRINHA PARA COMUNIDADE DE CATOLE E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,PP N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014552 | 01/11/2018 | 2450.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014553 | 01/11/2018 | 2310.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO KOMBI VW DE PLACA KHJ 6892/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO S?TIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, REF AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014554 | 01/11/2018 | 4000.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MYM 1473-PB, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DO QUATI PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014559 | 01/11/2018 | 553.62 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1566/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0112/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014560 | 01/11/2018 | 295.96 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1564/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0112/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014562 | 01/11/2018 | 5550.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KRA 0963/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2014517 | 01/11/2018 | 1578.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TENDAS, M?QUINA DE ALGOD?O, PIPICA, MESAS E CADEIRAS, EM FACE DA REALIZA??O DO PROGRAMA ''PREFEITURA NA COMUNIDADE'',NA COMUNIDADE JO?O CASSIMIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 446/2018 E PP N? 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014524 | 01/11/2018 | 111.41 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 443/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014525 | 01/11/2018 | 169.31 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 442/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2014478 | 01/11/2018 | 317.50 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAL, DESTINADOS PARA PINTURA DO MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA = SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEINFRA N? 1457/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014529 | 01/11/2018 | 245.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVA??O DE LINCEN?A AMBIENTAL DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DO POVOADO DE CATOL? ZONA RURAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 134/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014532 | 01/11/2018 | 245.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SOLICITA??O DA RENOVA??O DA LICEN?A AMBIENTAL DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DO POVOADO DO QUATI ZONA RURAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 133/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014535 | 01/11/2018 | 245.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SOLICITA??O DA RENOVA??O DA LICEN?A AMBIENTAL DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DO POVOADO DE SERRINHA ZONA RURAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 132/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2014557 | 01/11/2018 | 237.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ARGAMASSA E PISO CERAMICO, DESTINADOS PARA O MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014558 | 01/11/2018 | 120.38 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 129/2018, ORIDUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014486 | 01/11/2018 | 800.00 | 00075256606468 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIOS COM A FESTA DA IGREJA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS, INTEGRANTE NO CALENDARIO DE EVENTOS DA CIDADE, CONFORME DEFINI??O DA LEI MUNICIPAL N? 1.513 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 440/2018. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2014520 | 01/11/2018 | 580.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PALCOS E COBERTURAS, EM FACE DA FESTA DA IGREJA S?O FRANCISCO DE ASSIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 445/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2014522 | 01/11/2018 | 757.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE BRINQUEDOS INFAVEIS, M?QUINA DE PIPOCA, ALGOD?O DOCE, E PISCINA DE BOLINHAS, EM FACE DA FESTA DAS CRIAN?AS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 444/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2014508 | 01/11/2018 | 420.63 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAIS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE GALERIA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 993/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2014509 | 01/11/2018 | 635.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAIS, DESTINADOS PARA PINTURA DE MEIOS FIOS,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 994/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2014511 | 01/11/2018 | 2153.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 73 SACAS DE CIMENTOS E PEDRA RACH?O, PARA SERVI?OS DE GALERIAS DE ?GUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 997/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2014512 | 01/11/2018 | 991.10 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 73 SACAS DE CIMENTOS E PEDRA RACH?O, PARA SERVI?OS DE GALERIAS DE ?GUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 996/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2014514 | 01/11/2018 | 207.15 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 BOTIJ?ES DE G?S 13kg, PARA O COZIMENTO DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 995/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022018 | 2014516 | 01/11/2018 | 28845.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 992/2018 E CONVITE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014556 | 01/11/2018 | 3164.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 991/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014565 | 01/11/2018 | 760.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014566 | 01/11/2018 | 660.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014567 | 01/11/2018 | 660.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014568 | 01/11/2018 | 660.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014569 | 01/11/2018 | 660.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014570 | 01/11/2018 | 660.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014571 | 01/11/2018 | 954.00 | 00003206292441 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S TRABALHADO DE OUTUBRO DE2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014572 | 01/11/2018 | 922.20 | 00009562204448 | DARLYSON DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014573 | 01/11/2018 | 954.00 | 00010838858473 | ELIVELTON DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014574 | 01/11/2018 | 858.60 | 00011052337740 | JAILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014575 | 01/11/2018 | 954.00 | 00005786423441 | LAERCIO TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014576 | 01/11/2018 | 660.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014577 | 01/11/2018 | 858.60 | 00003160587428 | NADILSON COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014578 | 01/11/2018 | 922.20 | 00097807311487 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014579 | 01/11/2018 | 710.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014580 | 01/11/2018 | 660.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014581 | 01/11/2018 | 954.00 | 00003181793426 | SINIANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014582 | 01/11/2018 | 760.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014583 | 01/11/2018 | 795.00 | 31170588000155 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014584 | 01/11/2018 | 810.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2014465 | 01/11/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 1 BOTIJ?O DE G?S DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1227/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2014467 | 01/11/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 1 BOTIJ?O DE G?S DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1222/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2014469 | 01/11/2018 | 552.40 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 8 BOTIJ?ES DE G?S DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1220/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014477 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014545 | 01/11/2018 | 257.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1213/2018 E PP N? 016/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014547 | 01/11/2018 | 165.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEDE DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1212/2018 E PP N? 0112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014549 | 01/11/2018 | 507.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO GRUPO DA 3? IDADE DO SCFV REFERECNIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO ANEXO S?O JOS? NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1216/2018 E PP N? 0112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014551 | 01/11/2018 | 4123.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO GRUPO DA 3? IDADE E CRIAN?AS DO SCFV REFERECNIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO ANEXO S?O JOS? NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1215/2018 E PP N? 0112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2014464 | 01/11/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CCAL?AMENTO DA RUA UGUSTO PAULLINO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SEINFRA N? 1453/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2014473 | 01/11/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA AUGUSTO PAULLINO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SEINFRA N? 1454/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2014476 | 01/11/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA AUGUSTO PAULLINO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SEINFRA N? 1455/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2014479 | 01/11/2018 | 5207.40 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1456/2018, ORIDUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014480 | 01/11/2018 | 720.00 | 04716733000188 | INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS - IBRAOP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRI??O DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO XVIII - SINAOP (SIMPOSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS), SUBSIDIO - 2 MINICURSOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2014481 | 01/11/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1458/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2014482 | 01/11/2018 | 755.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 33 SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA REPOSI??O DE CAL?AMENTO NAS RUAS JOSU? PIMENTEL, EDVARDO TOSCANO E ERNANI PEDROSA DE MIRANDA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1459/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2014484 | 01/11/2018 | 3570.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 100 SACAS DE CIMENTO E PEDRA RACHINHA, DESTINADOS PARA PRA?A JO?O DANTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1460/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2014485 | 01/11/2018 | 137.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 22 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA CONSTRU??O DO GUARDA CORPO DA PONTE DA AV RUI BARBOSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SEINFRA N? 1461/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2014487 | 01/11/2018 | 1374.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 60 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PRA?A LOCALIZADA NO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1462/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2014489 | 01/11/2018 | 274.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PRA?A JO?O DANTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1463/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000902018 | 2014510 | 01/11/2018 | 5512.95 | 30089012000103 | RONALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA RUBENS COELHO PEREIRA FILHO, ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1451/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 090/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014513 | 01/11/2018 | 140.83 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1450/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014438 | 01/11/2018 | 3385.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2243/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014439 | 01/11/2018 | 3879.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2244/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014440 | 01/11/2018 | 128.41 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2245/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102017 | 2014441 | 01/11/2018 | 24310.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2246/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2014442 | 01/11/2018 | 9250.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2247/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2014443 | 01/11/2018 | 1263.05 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2248/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2014444 | 01/11/2018 | 1015.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2249/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2014445 | 01/11/2018 | 2122.10 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2250/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2014447 | 01/11/2018 | 552.40 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2251/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2014448 | 01/11/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DO BAIRRO CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2252/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2014449 | 01/11/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2253/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2014450 | 01/11/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2254/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2014451 | 01/11/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2255/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2014452 | 01/11/2018 | 207.15 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2255/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2014453 | 01/11/2018 | 1795.30 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2257/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2014454 | 01/11/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2258/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014458 | 01/11/2018 | 480.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 01 HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE EDJANE MIRANDA DA SILVA HENRIQUE, PORTADORA DO CPF 020.776.994-00, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2259/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2014459 | 01/11/2018 | 273.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, ADQUIRIDOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DE DEMANDAS DE ORDENS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2260/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2014460 | 01/11/2018 | 341.54 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2261/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2014461 | 01/11/2018 | 92.00 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2262/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014462 | 01/11/2018 | 484.66 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE RELOGIO DE PONTO, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2268/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014463 | 01/11/2018 | 270.00 | 19125003000180 | RONADIA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 15 CAMISAS, COM SUBLIMA??O PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL PREVEN??O AO CANCER DE PROSTATA, NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2269/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014475 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014483 | 01/11/2018 | 40.00 | 00003920538455 | MARCOS THOMAZ DA S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014490 | 01/11/2018 | 730.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NA SEC DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2233/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014491 | 01/11/2018 | 1366.59 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2234/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014492 | 01/11/2018 | 142.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2235/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014493 | 01/11/2018 | 310.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2236/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014494 | 01/11/2018 | 288.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2237/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014495 | 01/11/2018 | 360.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO COMPLEXO MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2238/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014496 | 01/11/2018 | 881.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2239/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014497 | 01/11/2018 | 322.78 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO LAB BURITY DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2240/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014498 | 01/11/2018 | 376.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2241/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2014499 | 01/11/2018 | 2940.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2242/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2014500 | 01/11/2018 | 494.16 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2263/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2014501 | 01/11/2018 | 8821.95 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2264/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462018 | 2014503 | 01/11/2018 | 5611.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2265/2018, PP N? 00046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 2014504 | 01/11/2018 | 5927.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CADEIRAS DE RODAS E ANDADOR ARTICULADO, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2266/2018 E PP N? 00069/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2014506 | 01/11/2018 | 584.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2267/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014561 | 01/11/2018 | 763.20 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, PARA A SERVIDORA PUBLICA, PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 311/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014563 | 01/11/2018 | 763.20 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 312/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014564 | 01/11/2018 | 763.20 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 313/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014502 | 01/11/2018 | 384.00 | 00006467840488 | ALLISON DEIVID ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O EM ARBITRAGENS DE 12 PARTIDAS DE FUTSAL DA COPA GUARABIRA SUN 13, REALIZADAS AS QUINTAS FEIRAS, A NOITE, NO GINASIO DE ESPORTES "O ZENOBAO", EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N? 222/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014505 | 01/11/2018 | 288.00 | 00011743809425 | MATHEUS HENRIQUE GOMES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM 09 ARBITRAGEM DE PARTIDAS DE FUTSAL DA COPA GUARABIRA SUB 09, REALIZADO AOS SABADOS, A TARDE, NO GINASIO DE ESPORTES " O ZENOBAO", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 224/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014515 | 01/11/2018 | 288.00 | 00085357812420 | VALMIR CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ARBITRAGEM DE 09 PARTIDAS DE FUTSAL DA COPA GUARABIRA SUB 09, REALIZADAS AOS SABADOS, A TARDE, NO GINASIO DE ESPORTES " O ZENOBAO", VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 223/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2014526 | 01/11/2018 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITA??O REFERENE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N? 131/2018 E PP N? 0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2014585 | 01/11/2018 | 1319.00 | 07190459000144 | PAULO LEOTERIO PERERIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAS COSM?TICOS, DESTINADOS PARA O CURSO DE MAQUIGEM DA SEC. DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMOGAB MULHER N? 94/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014701 | 05/11/2018 | 18.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE 03 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER N? 95/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014602 | 05/11/2018 | 24.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 4 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SALA DO EMPREENDEDOR, NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SINCOM N? 23/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014702 | 05/11/2018 | 57.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATEIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 226/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014699 | 05/11/2018 | 72.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SUP?RINTEND?NCIA DE TR?NSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 316/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2014700 | 05/11/2018 | 85.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA STTRANS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 319/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014586 | 05/11/2018 | 2000.00 | 00001854180150 | DHIONNY PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIOCOMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 110/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014587 | 05/11/2018 | 2000.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA N? 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 111/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014588 | 05/11/2018 | 2300.00 | 00008401515190 | ANA IVIS GONZALES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIOCOMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 112/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014589 | 05/11/2018 | 2300.00 | 00008303545140 | YUNIA MONDELO GAMBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 113/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014590 | 05/11/2018 | 1500.00 | 00005057442449 | JOSE ARDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA PROFISSIONAL DE SERVI?OS NO PSF MUTIR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOSPECUNIARIO CONFORME PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS , EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 114/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001062017 | 2014605 | 05/11/2018 | 6050.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS NOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2270/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001062017 | 2014607 | 05/11/2018 | 1250.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO CEO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2271/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001062017 | 2014612 | 05/11/2018 | 580.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E FISIOTERAUPEUTICOS, NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2272/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014614 | 05/11/2018 | 1300.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE CONCENTRADOR DE OXIG?NIO MEDICINAL, FORNECIDO AOS PACIENTES JOSE SILVA E LUSINETE L DO LIVRAMENTO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2273/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 2014616 | 05/11/2018 | 5010.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE (LEITES E VITAMINAS), DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2274/2018E PP N? 046/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 2014620 | 05/11/2018 | 2600.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BOLSA PERFIL P OSTOMIA TRANSP RECORT 10-70MM, DESTINADOS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2275/2018 E PP N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014623 | 05/11/2018 | 571.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2276/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014625 | 05/11/2018 | 354.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 GARRAFAS TERMICAS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2277/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014626 | 05/11/2018 | 696.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 116 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2278/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014627 | 05/11/2018 | 90.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 15 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2279/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014628 | 05/11/2018 | 48.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 08 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2280/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014629 | 05/11/2018 | 54.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 09 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2281/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014630 | 05/11/2018 | 36.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2282/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014631 | 05/11/2018 | 42.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2283/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014632 | 05/11/2018 | 114.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 19 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2284/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014633 | 05/11/2018 | 102.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2285/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014634 | 05/11/2018 | 132.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 22 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2286/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014635 | 05/11/2018 | 150.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 25 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2287/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014636 | 05/11/2018 | 138.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 23 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2288/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014643 | 05/11/2018 | 144.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 24 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2289/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014645 | 05/11/2018 | 120.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2290/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2014681 | 05/11/2018 | 1169.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2308/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2014682 | 05/11/2018 | 234.75 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2309/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2014684 | 05/11/2018 | 14782.65 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2310/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 2014687 | 05/11/2018 | 15246.21 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2311/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2014689 | 05/11/2018 | 9700.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2312/2018, PP N? 00046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014692 | 05/11/2018 | 763.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS DOS PSF'S DO BAIRRO JUA E BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2313/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102017 | 2014695 | 05/11/2018 | 22710.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 06 A 12 DE OUTUBRO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2314/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2014711 | 05/11/2018 | 7229.46 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2291/2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2014712 | 05/11/2018 | 8854.16 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2292/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2014713 | 05/11/2018 | 791.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO EVENTO NOVEMBRO AZUL NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2293/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2014715 | 05/11/2018 | 573.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2294/2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014716 | 05/11/2018 | 539.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2295/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014717 | 05/11/2018 | 189.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2296/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014718 | 05/11/2018 | 3262.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2297/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2014719 | 05/11/2018 | 407.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2298/2018, ORIUNDO DO PREG? PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112018 | 2014720 | 05/11/2018 | 378.30 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2299/2018, ORIUNDO DO PREG? PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2014721 | 05/11/2018 | 265.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2300/2018, ORIUNDO DO PREG? PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2014722 | 05/11/2018 | 216.69 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2301/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2014724 | 05/11/2018 | 342.51 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2302/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2014725 | 05/11/2018 | 391.44 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2303/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2014726 | 05/11/2018 | 114.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2304/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2014727 | 05/11/2018 | 298.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2305/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2014728 | 05/11/2018 | 1795.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2306/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2014730 | 05/11/2018 | 1744.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2307/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014736 | 05/11/2018 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO NISSAN SENTRA DE PLACA MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 871/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2014739 | 05/11/2018 | 440.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS PARA O VEICULO NISSAN SENTRA DE PLACA N? MOB 0542, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 870/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2014740 | 05/11/2018 | 2080.00 | 00006786597459 | GEORGE CABRAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW FOX DE PLACA OEZ 3305, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014741 | 05/11/2018 | 600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 2014742 | 05/11/2018 | 4520.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS PARA FISCALIZA??O E ADEQUA??O DE CONTRATOS E CONV?NIO DA SECRETARIA DE SA?DE, MONITORAMENTO INTERNO DA ATEN??O B?SICO E M?DIA ALTA COMPLEXIDADE E ELABORA??O DE PROJETOS PARA AMPLIA??O DE SERVI?OS DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AOS PLANT?ES NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 2014743 | 05/11/2018 | 4400.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORA??O DE PROJETOS PARA AMPLIA??O DE SERVI?OS DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SA?DE, REFERENTE AOS PLANT?ES NO M?S OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014745 | 05/11/2018 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, INSTALA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMAS PARA FUNCIONAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS BIOMETRICOS NA SECRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA, CONFORME CONTRATO N? 397/2018, REF AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Pregão Presencial | 000052018 | 2014746 | 05/11/2018 | 2080.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO GM CLASSIC DE PLACA QFB 7009, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2014747 | 05/11/2018 | 1780.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2014748 | 05/11/2018 | 1900.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES VIA ENCRUZILHADAAO CENTRO DE REABILITA??O MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2014749 | 05/11/2018 | 1780.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO MARIA MOURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2014750 | 05/11/2018 | 1780.00 | 00005491831409 | MONICA ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT SIENA DE PLACA NKJ 2577/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562017 | 2014751 | 05/11/2018 | 1780.00 | 00067598978468 | BIANOR GUERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO VW GOL DE PLACA OLS 9825/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 056/2017, CONFORME CONTRATO N? 312/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2014752 | 05/11/2018 | 1780.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOI 6672, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO ATENTER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DEOUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2014753 | 05/11/2018 | 1780.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2014754 | 05/11/2018 | 1780.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2014755 | 05/11/2018 | 1780.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSI??O EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2014756 | 05/11/2018 | 1780.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA ATENDER ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2014757 | 05/11/2018 | 1780.00 | 00071330771400 | RICARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA?A? DE VEICULO DE PLACA MOM-4279, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052018 | 2014758 | 05/11/2018 | 1780.00 | 00013634151404 | FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2014759 | 05/11/2018 | 1780.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2014760 | 05/11/2018 | 1780.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 2014761 | 05/11/2018 | 2213.47 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOV?L SITUADO NA RUA CORONEL JO?O DE FARIAS PIMENTEL N? 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOM?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA N? 0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014762 | 05/11/2018 | 1067.85 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A AVENIDA PADRE IN?CIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 74/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2014596 | 05/11/2018 | 3282.50 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 65 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA AV JUSCELINO KUBISTCHEK E LUIZ PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1467/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2014618 | 05/11/2018 | 3908.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 20 SACOS DE CIMENTO E PEDRA RACH?O, DESTINADOS PARA REPOSI??O EM DIVERSAS PRA?AS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1471/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2014619 | 05/11/2018 | 1760.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 14 SACOS DE CIMENTO E PEDRA RACHINHA, DESTINADOS PARA PONTE DA RUA GETULIO VARGAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1470/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2014621 | 05/11/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA AUGUSTO PAULINO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1469/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2014622 | 05/11/2018 | 350.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MARCELO SOARES DE OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1468/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014697 | 05/11/2018 | 96.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 16 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1464/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014698 | 05/11/2018 | 126.22 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1146/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 2014705 | 05/11/2018 | 134980.21 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA 2? MEDI??O DO CONTRATO N? 00353/2018 PMG-PB, CONFORME BM 02 DO CONTRATO REPASSE N? 1036.312-97/2016, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO RECAPEAMENTO ASFALTICO, EMDIVERSAS RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE?O 005/2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1472/2018. | 00202018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014598 | 05/11/2018 | 292.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1235/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2014600 | 05/11/2018 | 496.29 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV REF PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1243/2018 E PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2014601 | 05/11/2018 | 598.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ANEXO S?O JOS? E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1236/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014603 | 05/11/2018 | 673.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1237/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2014604 | 05/11/2018 | 681.70 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3? IDADE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADES SANTA TEREZINHA, CLOVIS BEZERRA , NORDESTE I E ASSIS CHATEUBRINAD, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1139/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2014606 | 05/11/2018 | 617.50 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3? IDADE DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1238/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2014608 | 05/11/2018 | 262.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOGABSEC N? 1240/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2014611 | 05/11/2018 | 900.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO GRUPO DA 3? IDADE E CRIAN?AS DO SCFV REFERECNIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO ANEXO S?O JOS? NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1246/2018 E PP N? 0109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2014613 | 05/11/2018 | 1753.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO GRUPO DA 3? IDADE E CRIAN?AS DO SCFV REFERECNIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO ANEXO S?O JOS? NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1245/2018 E PP N? 0109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2014615 | 05/11/2018 | 1385.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO GRUPO DA 3? IDADE E CRIAN?AS DO SCFV REFERECNIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO ANEXO S?O JOS? NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1247/2018 E PP N? 0109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014647 | 05/11/2018 | 121.15 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1234/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014650 | 05/11/2018 | 42.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 7 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1231/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014651 | 05/11/2018 | 84.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 14 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1230/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014652 | 05/11/2018 | 78.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 13 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1229/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014653 | 05/11/2018 | 36.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1228/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014710 | 05/11/2018 | 346.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA N? OFZ 1490, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 847/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014714 | 05/11/2018 | 420.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 BATERIA HELIAR SL/HF52GD PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA N? OFZ 1490, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 873/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142018 | 2014731 | 05/11/2018 | 1800.00 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 14/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2014732 | 05/11/2018 | 1780.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO DE PLACA QFJ-8469, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2014733 | 05/11/2018 | 1871.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFU 9606, A DISPOSI??O DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2014735 | 05/11/2018 | 1780.00 | 00007635400487 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 9754, OBJETIVANDO MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2014737 | 05/11/2018 | 1780.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO FOX SEDAN DE PLACA N? QFQ 8286/PB, A DISPOSI??O DO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2014738 | 05/11/2018 | 2400.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 MES DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JO?O MAURICIO DA COSTA N? 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND, PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES DO SCFV COM AS CRIAN?AS, ADOLESCENTES E GRUPOS DA 3? IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES DO CENTRO, CORDEIRO, S?O JOS? E NORDESTE (MAC), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAM?LIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA DISPENSA N? 10/2018, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014592 | 05/11/2018 | 228.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 38 GARRAFOES DE AGUA MINENRAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 990/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2014593 | 05/11/2018 | 1393.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1002/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2014594 | 05/11/2018 | 2142.80 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O CAF? DA MANH? DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N?1001/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014595 | 05/11/2018 | 558.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 1000/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014599 | 05/11/2018 | 2000.00 | 30656089000100 | MARATHMA GANDHI DA CUNHA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FABRICA??O DE 50 TAMBORES DE LIXO PARA USO URBANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSUMASA N? 1003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2014624 | 05/11/2018 | 4593.80 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA M?QUINA RO?ADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 1004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2014655 | 05/11/2018 | 11760.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D51, NA EXECU??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DOS RESIDUOS DO TERRENO LOCALIZADO NO LIX?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1005/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014644 | 05/11/2018 | 700.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM SONORIZA??O COM EQUIPAMENTO DE SOM, EM FACE DA REALIZA??O DOS FESTEJOS AO DIA DAS CRIAN?AS NA AABB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 448/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014703 | 05/11/2018 | 365.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 416/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014704 | 05/11/2018 | 299.52 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA O CENTRO DE DOCUMENTA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 417/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014706 | 05/11/2018 | 108.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 18 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 414/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014638 | 05/11/2018 | 54.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 09 GARRAFAOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 134/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2014637 | 05/11/2018 | 160.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CABO HDMI, DESTINADO PARA UTILIZA??O NOS SERVI?OS DA COORDENA??O GERAL DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 245/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014641 | 05/11/2018 | 36.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 179/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014642 | 05/11/2018 | 30.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 05 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 447/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014646 | 05/11/2018 | 700.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ARTISTICA DO CANTOR ROBERTO SHOW, NA AABB EMM FACE DA FESTA DO DIA DAS CRIAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 449/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2014591 | 05/11/2018 | 12997.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ, DE PLACA MUC 7311, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA, (UNIP?, UFPB, ASPER, MAURICIO DE NASSAU E IESP), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2014654 | 05/11/2018 | 663.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CIMENTOS E PEDRA RACHINHA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1598/2018 E PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2014656 | 05/11/2018 | 793.22 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1589/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2014657 | 05/11/2018 | 738.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 123KG DE PAO FRANCES, DESTINADAS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1590/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2014658 | 05/11/2018 | 2640.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 440KG DE PAO FRANCES, DESTINADAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1591/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2014659 | 05/11/2018 | 2796.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 400KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1592/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2014660 | 05/11/2018 | 2131.95 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 305KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1593/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2014661 | 05/11/2018 | 111.84 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 16KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1594/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2014662 | 05/11/2018 | 8390.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1595/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0109/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2014663 | 05/11/2018 | 8963.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1596/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0109/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2014664 | 05/11/2018 | 479.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1597/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0109/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014665 | 05/11/2018 | 900.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O, REPAROS E CONSERTOS DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1599/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014666 | 05/11/2018 | 472.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1578/2018, ORIUNDO DE PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2014669 | 05/11/2018 | 2300.00 | 00007521819470 | GIULIANE ESTEFANI CORREIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 100kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1570/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2014671 | 05/11/2018 | 1610.00 | 00007521819470 | GIULIANE ESTEFANI CORREIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 70kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1571/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2014672 | 05/11/2018 | 1350.00 | 00005268667483 | JOSIAS DE MELO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (90KG DE CARNE BOVINA), ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1572/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2014673 | 05/11/2018 | 1500.00 | 00005268667483 | JOSIAS DE MELO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (100KG DE CARNE BOVINA), ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1573/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2014674 | 05/11/2018 | 1230.00 | 00005268667483 | JOSIAS DE MELO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (82KG DE CARNE BOVINA), ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1574/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2014675 | 05/11/2018 | 2250.00 | 00005268667483 | JOSIAS DE MELO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (150KG DE CARNE BOVINA), ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUCN? 1575/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2014676 | 05/11/2018 | 736.00 | 00005268667483 | JOSIAS DE MELO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (32KG DE CARNE BOVINA), ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1576/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2014677 | 05/11/2018 | 2080.00 | 00005268667483 | JOSIAS DE MELO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (130KG DE CARNE BOVINA), ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUCN? 1577/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014678 | 05/11/2018 | 144.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O 24 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, PARA UTILIZA??O NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1579/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014679 | 05/11/2018 | 660.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1580/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2014680 | 05/11/2018 | 1800.00 | 00002181140448 | LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 120KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1581/2018, ORIUNDO DE CHAMADAPUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2014683 | 05/11/2018 | 2250.00 | 00002181140448 | LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 150KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1582/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2014685 | 05/11/2018 | 1541.00 | 00002181140448 | LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 67KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1583/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2014686 | 05/11/2018 | 2400.00 | 00002181140448 | LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 150KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1584/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2014688 | 05/11/2018 | 1800.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (120kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1585/2018, E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2014690 | 05/11/2018 | 1541.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (67kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1586/2018, E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2014691 | 05/11/2018 | 2250.00 | 00089377087449 | REGINALDO DE LIMA FERNANDES | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (150kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1587/2018, E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014693 | 05/11/2018 | 1500.00 | 00003227909480 | JANILSON DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PERSONAGENS INFANTIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMEMORA??ES DA FESTA DAS CRIAN?AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1588/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014597 | 05/11/2018 | 66.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 11 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO CPL N? 36/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014694 | 05/11/2018 | 102.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 17 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 246/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014708 | 05/11/2018 | 21.12 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO DECOMP N? 11/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014709 | 05/11/2018 | 84.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 14 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO DECOMP N? 12/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014744 | 05/11/2018 | 90.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 15 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 869/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2014609 | 05/11/2018 | 118.83 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1242/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2014610 | 05/11/2018 | 8256.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1244/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2014617 | 05/11/2018 | 2523.39 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1241/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014648 | 05/11/2018 | 48.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 8 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1233/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014649 | 05/11/2018 | 78.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 13 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1232/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014707 | 05/11/2018 | 380.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BATERIA M60DG HE, DESTINADO PARA O VEICULO UNO MMILLE DE PLACA N? NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 875/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014723 | 05/11/2018 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BATERIA M60DG HE, DESTINADO PARA O VEICULO UNO MMILLE DE PLACA N? NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 873/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014729 | 05/11/2018 | 346.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADO PARA O VEICULO UNO MMILLE DE PLACA N? NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 874/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014734 | 05/11/2018 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PARTE DE INSTALA??O DO VEICULO KOMBI DE PLACA OFZ-1490, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 872/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014639 | 05/11/2018 | 189.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 131/2018 E ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014640 | 05/11/2018 | 144.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 24 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 132/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014667 | 05/11/2018 | 7.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014668 | 05/11/2018 | 34.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014670 | 05/11/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014696 | 05/11/2018 | 120.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 20 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 57/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014784 | 06/11/2018 | 50.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DILIGENCIAS JUDICIAS DO PROCESSO N? 0803139-79.2017.815.0181,O QUAL TRAMITA NA 5? VARA DA COMARCA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR N? 181/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2014818 | 06/11/2018 | 44.99 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01kg DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 58/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2014825 | 06/11/2018 | 134.97 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 03kg DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 133/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014850 | 06/11/2018 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014851 | 06/11/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014853 | 06/11/2018 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014858 | 06/11/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014763 | 06/11/2018 | 200.00 | 00007876537480 | CLAUDIORLANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE AMERICO, 220, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1275/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014764 | 06/11/2018 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1274/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014765 | 06/11/2018 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1276/2018, REF AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014766 | 06/11/2018 | 200.00 | 00008961983407 | VANDERLANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA, 170, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1277/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014767 | 06/11/2018 | 150.00 | 00001610134494 | EDJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA RUA AMORO GUEDES N? 68 NORDESTE II CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES, REF AO M?S DE OUTUBRO 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1278/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014768 | 06/11/2018 | 200.00 | 00035060158772 | JOSE GUILHERME GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 1279/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014769 | 06/11/2018 | 200.00 | 00005531393474 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES N? 121 NORDESTE II GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 1252/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014770 | 06/11/2018 | 200.00 | 00008896741408 | JANECLEIDE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA DORINHA SAMPAIO, 18 , ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1261/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014771 | 06/11/2018 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1260/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014772 | 06/11/2018 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 1259/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014774 | 06/11/2018 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1258/2018, REF AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014776 | 06/11/2018 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOSPARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1257/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014779 | 06/11/2018 | 120.00 | 00071488495432 | RAFAEL DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOSPARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1256/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014780 | 06/11/2018 | 200.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 688, NOVO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1255/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014781 | 06/11/2018 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANTONIETA MENDES, 157, SANTA TEREZINHA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1254/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014814 | 06/11/2018 | 100.00 | 00067451543404 | ALCIDES VIRGINIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CABELEIREIRO NO PROGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE REALIZADO NO CONJ JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1251/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014832 | 06/11/2018 | 200.00 | 00001523536403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1263/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014833 | 06/11/2018 | 200.00 | 00006288328421 | LIGIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA GUARANI N? 85 BAIRRO DO NORDESTE II GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1264/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014834 | 06/11/2018 | 150.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITA??O DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA N? 16 BAIRRO DO ROS?RIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC N? 1265/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014836 | 06/11/2018 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?SDE OUTUBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1266/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014837 | 06/11/2018 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 1267/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014838 | 06/11/2018 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 1262/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014839 | 06/11/2018 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1268/2018, REF AO M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014840 | 06/11/2018 | 150.00 | 00004588559443 | JOSEANE DA SILVA SOARES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA JOSEANE DA SILVA SOARES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1269/2018, REF A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014841 | 06/11/2018 | 150.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1270/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014842 | 06/11/2018 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1271/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014843 | 06/11/2018 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA TRAV ANA GOMES N? 38 NORDESTE I CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES, REF AO M?S DE OUTUBRO 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1272/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014844 | 06/11/2018 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA CAROLAINE DOS SANTOS LIMA,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 1273/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 2014778 | 06/11/2018 | 1890.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINANCAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2014829 | 06/11/2018 | 2250.26 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 249/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2014831 | 06/11/2018 | 224.95 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 05kg DE SACOSP/LIXO, DESTINADOS PARA SEC. DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 248/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2014856 | 06/11/2018 | 4008.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2014878 | 06/11/2018 | 89.98 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02kg DE SACOSP/LIXO, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 878/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2014783 | 06/11/2018 | 1756.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CIMENTOS , PEDRA RACHINHA E TELHA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSEDUC N? 1607/2018 E PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2014785 | 06/11/2018 | 710.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE CAMERAS E CERCA ELETRICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1605/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 059/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2014786 | 06/11/2018 | 1775.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE CAMERAS E CERCA ELETRICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA EDSON MONTENGRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1606/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 059/2018./ | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2014787 | 06/11/2018 | 3195.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE CAMERAS E CERCA ELETRICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1608/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 059/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2014789 | 06/11/2018 | 485.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS DAS ESCOLAS (JOVENTINA MARIA DE PONTES), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1604/2018 E ADES?O 0002/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2014792 | 06/11/2018 | 2677.75 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CARIMBOS E BANNER COLORIDOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1602/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2014794 | 06/11/2018 | 404.91 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O 9kG DE SACOS PARA LIXO, PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1600/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 2014806 | 06/11/2018 | 218.56 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DAS CRIAN?AS DAS CRECHES, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1603/2018 E PP N? 0034/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2014807 | 06/11/2018 | 809.82 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O 18kG DE SACOS PARA LIXO, PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1601/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014809 | 06/11/2018 | 144.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ELSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2014864 | 06/11/2018 | 370.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1609/2018 E PP N? 00012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2014870 | 06/11/2018 | 1266.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? QGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 884/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014880 | 06/11/2018 | 850.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 BATERIA, DESTINADA A REPOSI??O NO VEICULO MICRO ?NINBUS DE PLACA N? NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 876/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2014865 | 06/11/2018 | 44.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 134/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 2014866 | 06/11/2018 | 2478.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEU 1000/20, DESTINADOS PARA O CAMNH?O PIPA DE PLACA N? NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 888/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2014867 | 06/11/2018 | 2704.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEU 1000/20,CAMARA E PROTETOR DESTINADOS PARA O CAMNH?O BASCULANTE DE PLACA N? OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 887/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2014810 | 06/11/2018 | 224.95 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 05kg DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 419/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014811 | 06/11/2018 | 80.00 | 00005163158465 | ALAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO DESENHO EM GRAFITE DE DOM MARCELO, NO ACERVO DO MEMORIAL DOM MARCELO P?NTO CARVALHEIRA, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 421/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014812 | 06/11/2018 | 170.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE VENTILADORES DO MEMORIAL DA BIBLIOTECA RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO MEMO SECULT N? 420/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2014788 | 06/11/2018 | 2299.10 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 29 SACAS DE CIMENTOS E PEDRA RACH?O, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE CONSTRU??O E RECUPERA??O DE GALERIAS NAS RUAS: SEVERINO DE PAIVA REZENDE, TRAV SAO LUIZ, BILA ALVERGA E PEDRO CLEMENTINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1013/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2014790 | 06/11/2018 | 1478.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 36 SACAS DE CIMENTOS E PEDRA RACH?O, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE CONSTRU??O E RECUPERA??O DE GALERIAS NAS RUAS: SEVERINO DE PAIVA REZENDE, TRAV SAO LUIZ, BILA ALVERGA E PEDRO CLEMENTINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1012/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2014791 | 06/11/2018 | 14880.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D51, NA EXECU??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DOS RESIDUOS DO TERRENO LOCALIZADO NO LIX?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1014/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2014799 | 06/11/2018 | 404.91 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 09kg SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O MERCADO P?BLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1009/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2014800 | 06/11/2018 | 1144.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SANITARIOS QUIMICOS, DURANTE OS DIAS 14,21 E 29 DE OUTUBRO E 04 DE NOVEMBRO DE 2018, NA FEIRA LIVRE DO ACARI BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1011/2018 ADES?O 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2014801 | 06/11/2018 | 3880.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSA S?PTICA E LIMPEZA DAS GALERIAS DO MARCADO DO PEIXE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1010/2018 ADES?O 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2014802 | 06/11/2018 | 944.79 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 21kg SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE VARRI??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1008/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2014868 | 06/11/2018 | 2704.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 886/2018 E PP N? 00024/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2014869 | 06/11/2018 | 2704.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 885/2018 E PP N? 00024/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2014871 | 06/11/2018 | 1266.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEU, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N?NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 883/2018 E PP N? 00024/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2014873 | 06/11/2018 | 2478.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEU, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N?MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 890/2018 E PP N? 00024/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 2014874 | 06/11/2018 | 2478.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PNEU, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N?MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 889/2018 E PP N? 00024/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014879 | 06/11/2018 | 700.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 BATERIA, DESTINADA A REPOSI??O DO VEICULO CAMINH?O DE PLACA N? NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 877/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2014883 | 06/11/2018 | 529.34 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ABRA?ADEIRA, LUVA, ROLAMENTO.., DESTINADAS PARA EQUIPE DE CAPINAGEM E JARDINAGEM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014775 | 06/11/2018 | 954.00 | 00001846889499 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DE BANDA MARCIAL E FANFARRA, REF AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, NO PROGRAMA SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 351/2018 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014777 | 06/11/2018 | 954.00 | 00010148986412 | AMOS DE SA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DE VIOL?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2018 E CONTRATO N? 342/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 2014816 | 06/11/2018 | 542.45 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CAPACITA??O DOS T?CNICOS E OFICINA DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO/ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOGABSEC N? 1253/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 034/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2014819 | 06/11/2018 | 179.96 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 04kg DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1250/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2014821 | 06/11/2018 | 44.99 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01kg DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1249/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2014822 | 06/11/2018 | 89.98 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02kg DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1248/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2014881 | 06/11/2018 | 42.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, PARA UTILIZA??O NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1283/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2014882 | 06/11/2018 | 88.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, PARA UTILIZA??O NO SVFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1282/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2014884 | 06/11/2018 | 1734.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CAIXAD/?GUA, DESTINADOS PARA COMUNIDADE DO SITIO ITAMATAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1474/2018, ORIDUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 0031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2014885 | 06/11/2018 | 1734.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CAIXAD/?GUA, DESTINADOS PARA O SITIO LAGOA DE SERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1473/2018, ORIDUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 0031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2014886 | 06/11/2018 | 1350.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINA??O P?BLICA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1475/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014773 | 06/11/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA ALVES DOS SANTOS CPF 645.115.374-53, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2315/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014793 | 06/11/2018 | 500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O DE PAR DE ORTESE CALHA FIXA COM ANTIDERRAPANTE INFANTIL, DESTINADA A PACIENTE ALANA VITORIA FERREIRA SILVA CPF 120.623.634-51, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2330/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 2014795 | 06/11/2018 | 24942.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LEITES E VITAMINAS, PARA PACIENTES CARENTES DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2331/2018 E PP N? 00046/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2014796 | 06/11/2018 | 2613.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JO?O PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2332/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2014797 | 06/11/2018 | 2183.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2333/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2014798 | 06/11/2018 | 426.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2334/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 2014803 | 06/11/2018 | 10250.00 | 23241720000144 | INSTITUTO PLASTIQUE S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AUDITORIA DAS CONTAS MEDICAS DO SUS NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA E REALIZA??O DE PEQUENAS CIRURGIAS NO AMBULATORIO DA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMEIDA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2335/2018 E PP N? 00036/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 2014804 | 06/11/2018 | 1820.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO E REF AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONTRATO N? 000360/2018 E PP N? 00060/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102017 | 2014805 | 06/11/2018 | 4790.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 05 A 10 DE SETEMBRO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2336/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014808 | 06/11/2018 | 9745.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA ACADEMICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, PARA REALIZAREM ESTAGIO NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE, AMPLIANDO A OFERTA DE SERVI?OS DISPONIBILIZADOSA POPULA??O, EM ACORDO COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A UEPB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2337/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2014813 | 06/11/2018 | 1114.00 | 12095986000100 | MULTIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA FACIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DOCUMENTA??ES ORTODONTICAS, EXAMES RADIOLOGICOS PANORAMICAS E PERIAPICAL, REALIZADAS EM PACIENTES COM NECESSIDADE PARA TRATAMENTO ORTODONTICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2338/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2014815 | 06/11/2018 | 522.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS, PERTENCENTES AO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2339/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2014817 | 06/11/2018 | 142.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS, PERTENCENTES AO PROGRAMA DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2340/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2014820 | 06/11/2018 | 300.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS, PERTENCENTES AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2341/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712018 | 2014824 | 06/11/2018 | 8750.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM 05 PLANTOES DE NEUROLOGIA, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2018, NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2342/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 071/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282018 | 2014827 | 06/11/2018 | 3570.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO (EXAMES RADIOLOGICOS), REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 08 DE OUTUBRO DE 2018, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2343/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282018 | 2014828 | 06/11/2018 | 11248.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO (EXAMES MAMOGRAFICOS), REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2344/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282018 | 2014830 | 06/11/2018 | 3577.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO (EXAMES DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2345/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282018 | 2014835 | 06/11/2018 | 6210.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 09 A 30 DE OUTUBRO DE 2018, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2346/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2014845 | 06/11/2018 | 674.85 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2316/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2014846 | 06/11/2018 | 89.98 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2317/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2014847 | 06/11/2018 | 224.95 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2318/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2014848 | 06/11/2018 | 269.94 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2319/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2014849 | 06/11/2018 | 89.98 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2320/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2014852 | 06/11/2018 | 314.93 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2321/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2014854 | 06/11/2018 | 179.96 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2322/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2014855 | 06/11/2018 | 674.85 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2323/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2014857 | 06/11/2018 | 179.96 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2324/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2014859 | 06/11/2018 | 1000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2325/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 2014860 | 06/11/2018 | 495.62 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA EVENTO NOVEMBRO AZUL NA POLICLINICA BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2326/2018, ORIUNDO PREGAO PRESENCIAL N? 34/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 2014861 | 06/11/2018 | 430.26 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COFFEE BREAK NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2327/2018, ORIUNDO PREGAO PRESENCIAL N? 34/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2014862 | 06/11/2018 | 320.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2328/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014863 | 06/11/2018 | 2100.00 | 20848352000109 | MARLENE RAQUEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2329/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2014872 | 06/11/2018 | 796.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS 205/75R16C PARA O VEICULO DUCATO MINIBUS DE PACA N? QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTRANS N? 882/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2014875 | 06/11/2018 | 796.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS 205/75R16C PARA O VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA N? QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTRANS N? 881/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2014876 | 06/11/2018 | 464.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS 175/70R14C PARA O VEICULO UNO VIVACE DE PLACA N? OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTRANS N? 880/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2014877 | 06/11/2018 | 464.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS 175/70R14C PARA O VEICULO UNO VIVACE DE PLACA N? OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTRANS N? 879/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2014826 | 06/11/2018 | 30.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE, EM ATENDOMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 320/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2014782 | 06/11/2018 | 180.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE CARTHUCHOS PRETO E COLORIDO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SINCOM N? 24/2018 E PP N? 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2014823 | 06/11/2018 | 1071.90 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (BODADO, ETAME, AGULHA, NOVELOS...) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE POL?TICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER N? 96/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014933 | 07/11/2018 | 150.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 10 PE?AS DE ANDAIMES E 02 PLATAFORMAS, DESTINADAS AOS SERVI?OS DE PINTURA NO PREDIO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1480/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2014941 | 07/11/2018 | 225.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINCOM N? 25/2018 E PP N? 20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2014916 | 07/11/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014964 | 07/11/2018 | 100.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE ANDAIMES, DESTINADOS PARA O RETELHAMENTO DO PR?DIO DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SSTRANS N? 321/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014973 | 07/11/2018 | 872.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 322/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015017 | 07/11/2018 | 392.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015018 | 07/11/2018 | 2877.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089 E MNS 8036 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE11 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015032 | 07/11/2018 | 46.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO CORTADOR DE GRAMA DO EST?DIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2014974 | 07/11/2018 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2014975 | 07/11/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2014976 | 07/11/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2014977 | 07/11/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REABILITA??O MOTORA NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2014978 | 07/11/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2014979 | 07/11/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO LAB. BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2014980 | 07/11/2018 | 1890.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NAS 19 UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2014981 | 07/11/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2014982 | 07/11/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA UGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2014983 | 07/11/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2014984 | 07/11/2018 | 11050.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 12 E 19 DE SETEMBRO E 01,04 E 09 DE OUTUBRO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2373/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2014985 | 07/11/2018 | 195.09 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2347/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2014986 | 07/11/2018 | 232.25 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2348/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2014987 | 07/11/2018 | 102.19 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2349/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2014988 | 07/11/2018 | 1092.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 84 QUENTINHAS, FORNECIDAS AOS SERVIDORES DO SAMU NOS PLANT?ES DE SABADO DOMINGO E FERIADO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2350/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2014989 | 07/11/2018 | 312.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 24 QUENTINHAS, FORNECIDAS AOS SERVIDORES DO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2351/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2014990 | 07/11/2018 | 429.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 33 QUENTINHAS, FORNECIDAS AOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE QUE FIZERAM HORAS EXTRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2352/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2014991 | 07/11/2018 | 558.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2353/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2014992 | 07/11/2018 | 554.55 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2354/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014993 | 07/11/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, QUE POSSUEM CIRURGIAS OFTALMOLOGICA MARCADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2355/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014994 | 07/11/2018 | 872.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEC DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2356/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014995 | 07/11/2018 | 1047.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2357/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014996 | 07/11/2018 | 663.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS CAPS AD E CPAS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2358/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014997 | 07/11/2018 | 261.75 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2359/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014998 | 07/11/2018 | 174.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2360/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014999 | 07/11/2018 | 436.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2361/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015000 | 07/11/2018 | 959.75 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2362/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015001 | 07/11/2018 | 1221.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS POLICLINCAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2363/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015002 | 07/11/2018 | 349.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2364/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015003 | 07/11/2018 | 436.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LAB BUTIRY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2365/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015004 | 07/11/2018 | 349.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2366/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015005 | 07/11/2018 | 698.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERECIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2367/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015006 | 07/11/2018 | 383.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2368/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015007 | 07/11/2018 | 261.75 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2369/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2015008 | 07/11/2018 | 587.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2371/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2015009 | 07/11/2018 | 888.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2370/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2015010 | 07/11/2018 | 1070.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2372/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952018 | 2015011 | 07/11/2018 | 11200.00 | 27471760000133 | CLINICA MEDICA REAVIVARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DURANTE PLANT?ES NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2374/2018 E PP N? 00095/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015029 | 07/11/2018 | 1652.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6318, E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015030 | 07/11/2018 | 1423.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3868, MNT 3858 E NKJ2577 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?OPRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015033 | 07/11/2018 | 806.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OLS 9825 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015035 | 07/11/2018 | 5702.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOB 0542, NPV 0720, QFB 7009, MNY 9753, QFF 4913 E EJE 9403, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015037 | 07/11/2018 | 1490.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5805 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015038 | 07/11/2018 | 1428.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNO 4568, MOA 3536 E MOW 4799 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE (SEDE) DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIALN? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015039 | 07/11/2018 | 1479.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQF 1277 E MOI 6672 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015040 | 07/11/2018 | 1840.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQB 6021 E NQC 9702 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015041 | 07/11/2018 | 1788.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 0882 E MOH 4134 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015043 | 07/11/2018 | 7352.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFK 5288, OEV 4248 E OET 3995 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015044 | 07/11/2018 | 2746.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336, NPW 8160 E NPV 9917 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2015045 | 07/11/2018 | 273.30 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2260/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014932 | 07/11/2018 | 100.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 20 PE?AS DE ANDAIMES E 03 PLATAFORMAS, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE PINTURA DA CAPELA DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA LOCALIZADO NA TRAVESSA SOLON DE LUCENA, CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1481/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2014935 | 07/11/2018 | 175.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1479/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2014940 | 07/11/2018 | 143.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE ILUMINA??O PUBLICA, QUE REALIZARAM HORAS EXTRAS NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1478/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2014953 | 07/11/2018 | 7435.80 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1482/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2014955 | 07/11/2018 | 350.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA AUGUSTO PAULINO DA SILVA, SAO JOSE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1483/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015021 | 07/11/2018 | 1634.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGE 3986, NPS 4920 E QFB 6843 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015027 | 07/11/2018 | 2128.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2014892 | 07/11/2018 | 440.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO GRUPO DA 3? IDADE E CRIAN?AS DO SCFV REFERECNIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1293/2018 E PP N? 016/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014895 | 07/11/2018 | 436.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1288/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2014898 | 07/11/2018 | 156.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 REFEI??ES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPACITA??O INTERNA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1294/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2014899 | 07/11/2018 | 314.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1291/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014900 | 07/11/2018 | 418.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NO CREAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1292/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2014909 | 07/11/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2014910 | 07/11/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2014913 | 07/11/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2014949 | 07/11/2018 | 1387.50 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS, COM TRANSPORTE DO GRUPO DA 3? IDADE DO SCFV PARA TIVIDADES EXTERNAS NA AABB, NOS DIAS 04,11 E 25 DE OUTUBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1224/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2014950 | 07/11/2018 | 693.75 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS, COM TRANSPORTE DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV COM ATIVIDADES EXTERNAS NA AABB, NOS DIAS 10 E 17 DE OUTUBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1225/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015014 | 07/11/2018 | 654.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFU 9606 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015015 | 07/11/2018 | 1163.49 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFQ 8286 E NQE 9754, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AOPERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015016 | 07/11/2018 | 1127.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFQ 8286 E NQE 9754, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2014887 | 07/11/2018 | 988.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 76 QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1015/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000142018 | 2014946 | 07/11/2018 | 20160.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D51, NA EXECU??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DOS RESIDUOS DO TERRENO LOCALIZADO NO LIX?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1017/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015024 | 07/11/2018 | 804.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOI 8804 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015025 | 07/11/2018 | 15653.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OGG 1665, QFC 9605, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, MMS 0467, OGB 4862 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015034 | 07/11/2018 | 180.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A M?QUINA DE CORTAR GRAMA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SUMASA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2014947 | 07/11/2018 | 195.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADAS PARA ARTISTAS QUE ESTAO PINTANDO PAINEIS NO BECO DA CANDEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 423/2018 E PP N? 0013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2014915 | 07/11/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015019 | 07/11/2018 | 14247.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, JWG 5813, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, P? CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VICULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015022 | 07/11/2018 | 1101.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 8152 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2014934 | 07/11/2018 | 357.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADOS PARA REUNI?ES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 453/2018, ORIUNDO DO PREG?O PREESNCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014963 | 07/11/2018 | 436.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GRAPRE N? 452/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015036 | 07/11/2018 | 839.75 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OGB 1599, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECON DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2014903 | 07/11/2018 | 12998.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. POLO PARADISO DE PLACA MRE 3695, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018,CONF PP 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014904 | 07/11/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO ?NIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AO INSTITUTO ALPARGATAS NO DIA 11/10/2018 NA CIDADE DE CAMPINA - PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1620/2018 E PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014905 | 07/11/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO ?NIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO PARA PARTICIPAR DE UMA AULA DE CAMPO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/10/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1621/2018 E PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014906 | 07/11/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO ?NIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO PARA PARTICIPAR DE UMA AULA DE CAMPO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 15/10/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1622/2018 E PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014907 | 07/11/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO ?NIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 15/10/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1623/2018 E PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014908 | 07/11/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO ?NIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DAS ESCOLAS EDSON MONTENEGRO E PAULO BRANDAO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19/10/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1624/2018 E PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014911 | 07/11/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO ?NIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 20/10/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1625/2018 E PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014912 | 07/11/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO ?NIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25/10/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1626/2018 E PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014917 | 07/11/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 VEICULOS ?NIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MONITORES DE CRECHE A CIDADE DE CABEDELO NO DIA 26/10/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1627/2018 E PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2014918 | 07/11/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014920 | 07/11/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO ?NIBUS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA AMECC A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 31/10/2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1628/2018 E PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2014921 | 07/11/2018 | 12999.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS,NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITAIOS DA CIDADE DE GUARABIRA A JO?O PESSOA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO NOITE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2014922 | 07/11/2018 | 12997.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? BWP 5234/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE COM ALUNOS UNIVERSITAIOS NO TURNO NOITE, DE GUARABIRA A JO?O PESSOA E VICE VERSA, PARA AS FACULDADES UNIP, FPB, CI?NCIAS M?DICAS, UEPB, FESVI), REF AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 E PP N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2014923 | 07/11/2018 | 46.45 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS AIMENTICIOS, DESTINADOS PARA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1629/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2014924 | 07/11/2018 | 146.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1630/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2014925 | 07/11/2018 | 12997.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? CLJ 2196/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE COM ALUNOS UNIVERSITAIOS NO TURNO MANH?, DE GUARABIRA A JO?O PESSOA E VICE VERSA, PARA AS FACULDADES UNIP, FPB, CI?NCIAS M?DICAS, UEPB, FESVI), REF AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 E PP N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2014926 | 07/11/2018 | 1800.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1631/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?016/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2014927 | 07/11/2018 | 12997.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? CLJ 2196/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE COM ALUNOS UNIVERSITAIOS NO TURNO NOITE, DE GUARABIRA A JO?O PESSOA E VICE VERSA, PARA AS FACULDADES UNIP, FPB, CI?NCIAS M?DICAS, UEPB, FESVI), REF AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 E PP N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2014928 | 07/11/2018 | 840.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1632/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?016/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2014931 | 07/11/2018 | 12999.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS,NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITAIOS DA CIDADE DE GUARABIRA A JO?O PESSOA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO MANH?, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014936 | 07/11/2018 | 4399.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA LSJ 1783 COM CAPACIDADE PARA 41 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADERURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2014942 | 07/11/2018 | 2380.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE ESPA?O PARA REALIZA??O DO ENCONTRO COM GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO AS AATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOF?CIO SEDUC N? 1633/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014943 | 07/11/2018 | 156.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ?GUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL ElSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014944 | 07/11/2018 | 254.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ?GUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL ElSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2014951 | 07/11/2018 | 240.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (600 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA CRECHE MARIA DO CARMO TOSCANO, CONJUNTO MUTIRAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1477/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2014952 | 07/11/2018 | 900.00 | 00001953766412 | JOSE VENCESLAU INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (300KG DE BATATA DOCE), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1619/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2014954 | 07/11/2018 | 900.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONSDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (300kg DE BATATA DOCE), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1618/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2014957 | 07/11/2018 | 1648.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (103kg DE CARNE BOVINA) DESTINADA ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1617/2018, CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2014958 | 07/11/2018 | 2400.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (150kg DE CARNE BOVINA) DESTINADA ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1616/2018, CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2014959 | 07/11/2018 | 2400.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (150kg DE CARNE BOVINA) DESTINADA ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1615/2018, CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2014960 | 07/11/2018 | 1863.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (81kg DE CARNE BOVINA) DESTINADA ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1614/2018, CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2014961 | 07/11/2018 | 2370.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (158kg DE CARNE BOVINA) DESTINADA ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1613/2018, CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2014962 | 07/11/2018 | 2250.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (150kg DE CARNE BOVINA) DESTINADA ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1612/2018, CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015020 | 07/11/2018 | 7623.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570, MNT 5211, QFQ 9780 E QSA 8993 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015026 | 07/11/2018 | 16554.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294, OGA 9450, EOGC 9896, NQJ 8514, NQG 5924, NQG 7994, NQC 9075, NQJ 5418, MAC 7048 E MNL 5172, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2014919 | 07/11/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2014929 | 07/11/2018 | 351.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA COMISS?O PERMAMENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO CPL/PMG N? 034/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2014930 | 07/11/2018 | 495.60 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 252/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014937 | 07/11/2018 | 331.55 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC. DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 253/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014965 | 07/11/2018 | 436.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CPL N? 35/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2014967 | 07/11/2018 | 349.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO DECOMP N? 13/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015028 | 07/11/2018 | 355.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 0037 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015031 | 07/11/2018 | 1539.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OFF 0409, VINCULADO AS ATIVIDADES NO CART?RIO ELEITORAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2014889 | 07/11/2018 | 3678.84 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (5.102kg DE COSTELA BOVINA), DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1286/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014890 | 07/11/2018 | 7800.00 | 00066998603487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA NECESSARIAS PARA TRANSLADO DE JOS? ROBERTO FERREIRA DE AGUAIAR FILHO, FALECIDO NO RIO DE JANEIRO, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 450/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2014891 | 07/11/2018 | 74.32 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (5.102kg DE COSTELA BOVINA), DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1285/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014893 | 07/11/2018 | 150.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEI??O DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1284/2018, REF AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014894 | 07/11/2018 | 200.00 | 00001811366430 | GUILHERME MAURICIO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1287/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014896 | 07/11/2018 | 349.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1289/2018 E PREG?O PRESENCIALN? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2014897 | 07/11/2018 | 261.75 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1290/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014901 | 07/11/2018 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO MES DE OUTUBRO DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1280/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014902 | 07/11/2018 | 250.00 | 00070486566463 | MARCIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL,RESIDENTE NA RUA CARLOS GOMES N? 03 CENTRO NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUEREGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1281/2018 E REF AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2014914 | 07/11/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2014948 | 07/11/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA VISITA AO CEA CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 10 E 27 DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1223/2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015012 | 07/11/2018 | 80.00 | 00095155759404 | CELIA NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUNDA??O DE MANICURE EM ATIVIDADES COM O PORGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE, REALIZADO NO BAIRRO JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1296/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015013 | 07/11/2018 | 100.00 | 00043477445449 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUNDA??O DE CABELELEIRO EM ATIVIDADES COM O PORGRAMA PREFEITURA NA COMUNIDADE, REALIZADO NO BAIRRO JO?O CASSIMIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1295/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015042 | 07/11/2018 | 4472.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1490 E QFA 4484 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014888 | 07/11/2018 | 942.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 54 RESMAS DE PAPEL, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIEMNTO AO OF?CIO SEFIN N? 134/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014938 | 07/11/2018 | 150.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAs PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2014939 | 07/11/2018 | 150.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAs PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2014945 | 07/11/2018 | 525.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 137/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 13/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2014956 | 07/11/2018 | 231.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO TEGER N? 15/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 13/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014966 | 07/11/2018 | 314.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PAPEL OF?CIO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIEMNTO AO MEMORANDO TEGER N? 14/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2014968 | 07/11/2018 | 226.85 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTIO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PAPEL OF?CIO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIEMNTO AO OF?CIO CONTAB N? 61/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2014969 | 07/11/2018 | 315.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 61/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014970 | 07/11/2018 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014971 | 07/11/2018 | 2.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2014972 | 07/11/2018 | 58.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015023 | 07/11/2018 | 1250.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFX 0109 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015057 | 08/11/2018 | 10.08 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015106 | 08/11/2018 | 11.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015107 | 08/11/2018 | 35.20 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015046 | 08/11/2018 | 6870.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O INSTITUCIONAL, BOLSA AUX?LIO E AUX?LIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, TENDO COMO BENEFICI?RIOS ESTAGI?RIOS QUE FAZEM PARTE DO CONV?NIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SARH N? 52/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015048 | 08/11/2018 | 191.95 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 254/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2015075 | 08/11/2018 | 260.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPEHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O REFLETORES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 257/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2015073 | 08/11/2018 | 1200.00 | 00005268667483 | JOSIAS DE MELO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (75KG DE CARNE BOVINA), ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1656/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2015074 | 08/11/2018 | 150.00 | 00005268667483 | JOSIAS DE MELO ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (10KG DE CARNE BOVINA), ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1657/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015078 | 08/11/2018 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG N? 3.981.936 E CPF N? 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 375 - BAIRRO JU?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1651/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015079 | 08/11/2018 | 130.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG N? 3.815.854 E CPF N? 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE,345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1650/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015080 | 08/11/2018 | 130.00 | 00011272890473 | JEANNE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JEANNE DOS SANTOS LIMA, PORTADORA DO RG N? 3.768.732 E CPF N? 112.728.904-73, RESIDENTE NA RUA MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, 142 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1649/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015081 | 08/11/2018 | 130.00 | 00070116839414 | JAYSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JAYSA SOARES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG N? 4.000.053 E CPF N? 701.168.394-14, RESIDENTE NA RUA WILDES SARAIVA GOMES, 185 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1648/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015082 | 08/11/2018 | 130.00 | 00006936748490 | JARDELY KAROLINY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JARDELY KAROLINY DOS SANTOS SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.075.814 E CPF N? 069.367.484-90, RESIDENTE NA RUA CARLOS CHAGAS, 106 - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1647/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015083 | 08/11/2018 | 130.00 | 00010076289443 | HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES, PORTADOR DO RG N? 3.762.252 E CPF N? 100.762.894-43, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALV?O, 302 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1646/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015084 | 08/11/2018 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG N? 3.569.770 E CPF N? 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOS? HENRIQUE DE BULH?ES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1645/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015085 | 08/11/2018 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG N? 4.191.535 E CPF N? 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOL? ZONARURAL NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1644/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015086 | 08/11/2018 | 130.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO EVANDRO ROG?RIO DA SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.655.673 E CPF N? 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1643/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015087 | 08/11/2018 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG N? 4170552 E CPF N? 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1642/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015088 | 08/11/2018 | 130.00 | 00010127306463 | CAMILA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO 2018, DESTINADO A ALUNA CAMILA PACHECO DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.779.655 E CPF N? 101.273.064-63, RESIDENTE NA RUA AFR?NIO PEIXOTO, S/N -CONJUNTO ASSIS CHATEABRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1641/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015089 | 08/11/2018 | 130.00 | 00008447033465 | ARTHUR ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUUTBRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO ARTHUR ALEXANDRINO, PORTADORA DO RG N? 3366734 E CPF N? 084.470.334-65, RESIDENTE NA RUA CANDIDO RODRIGUES DE SOUZA, 260 - AREIA BRANCA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1640/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015090 | 08/11/2018 | 130.00 | 00008930584403 | ARIANE GABRIELLE DO VALE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ARIANE GABRIELLE DO VALE ARAUJO, PORTADORA DO RG N? 3.005.025 E CPF N? 089.305.844-03, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, 243 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1639/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015091 | 08/11/2018 | 130.00 | 00070040823423 | ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES, PORTADORA DO RG N? 3.795.958 E CPF N? 700.408.234-23, RESIDENTE NA RUA JO?O GREG?RIO, 1287 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1638/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015092 | 08/11/2018 | 130.00 | 00008180191400 | ANIELLY NERI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANIELLY NERI RODRIGUES, PORTADORA DO RG N? 3.779.556 E CPF N? 081.801.914-00, RESIDENTE NA RUA PEDRO BANDEIRA, 82 -ROS?RIO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1637/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015093 | 08/11/2018 | 130.00 | 00010701056436 | ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA, PORTADORA DO RG N? 3.868.465 E CPF N? 107.010.564-36, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 245 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1636/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015094 | 08/11/2018 | 130.00 | 00009558655490 | ALINE PACHECO EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ALINE PACHECO EUG?NIO, PORTADORA DO RG N? 3.690.226 E CPF N? 095.586.554-90, RESIDENTE NA RUA MANOEL LORD?O, 190 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1635/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015095 | 08/11/2018 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG N? 4.250.310 E CPF N? 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM,443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1634/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732018 | 2015096 | 08/11/2018 | 5610.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE CARTERIASDO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E CONFEC??O DE GRADES DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DA SILVA, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1659/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 073/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732018 | 2015097 | 08/11/2018 | 300.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE PORT?ES DA CRECHE HERMILINDA DANTAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1658/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 073/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015098 | 08/11/2018 | 698.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1654/2018, ORIUNDO DE PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2015099 | 08/11/2018 | 875.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1652/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2015100 | 08/11/2018 | 846.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1653/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES DE EDUCA?AO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015104 | 08/11/2018 | 1396.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1655/2018, ORIUNDO DE PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2015109 | 08/11/2018 | 4005.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQG 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 896/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015114 | 08/11/2018 | 120.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA N? 22053-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2015101 | 08/11/2018 | 210.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE CARIMBO E CAPAS DE PROCESSO, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 184/2018 E PP N? 00020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015102 | 08/11/2018 | 174.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 136/2018, ORIUNDOD O PREG?OPRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2015103 | 08/11/2018 | 152.60 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 135/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2015108 | 08/11/2018 | 2191.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NA M?QUINA P? CARREGADEIRA HL 7409S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 897/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2015110 | 08/11/2018 | 2502.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NA M?QUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 895/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2015112 | 08/11/2018 | 216.00 | 30934166000146 | SENA PLASTIC COMERCIO DE MOVEIS E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 425/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015113 | 08/11/2018 | 209.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL,DESTINADOS PARA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO MEMO SECULT N? 424/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015050 | 08/11/2018 | 349.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1018/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2015076 | 08/11/2018 | 120.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIA GRAFICOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1304/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2015077 | 08/11/2018 | 145.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIA GRAFICOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1305/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000942018 | 2015051 | 08/11/2018 | 920.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 40 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA AUGUSTA PAULINO DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1486/2018 E PP N? 00094/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2015052 | 08/11/2018 | 4446.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSI??O DE LUMINARIA DE LED, DESTINADOS PARA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1487/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015072 | 08/11/2018 | 4770.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO CAMINH?O MUCK DE PLACA N? HVV 3871/PB, NOS SERVI?OS DA ILUMINA??O P?BLICA, NA AV OTACILIO LIRA CABRAL, PRA?A DO TEATRO, PRACA DOCANTINHO DA PAZ , PRA?A DO CONJUNTO CLOVISBEZERRA, VINCUADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1476/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2015053 | 08/11/2018 | 25670.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2375/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2015054 | 08/11/2018 | 1459.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2376/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2015055 | 08/11/2018 | 694.40 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2377/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2015056 | 08/11/2018 | 425.40 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2378/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2015058 | 08/11/2018 | 214.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2379/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2015059 | 08/11/2018 | 506.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2380/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212018 | 2015060 | 08/11/2018 | 13310.09 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URG?NCIA PARA FINS DE DIAGN?STICOS,NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2381/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 2015061 | 08/11/2018 | 10056.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE VITAMINAS E SUPLEMENTOS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2382/2018 E PP N? 00046/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2015062 | 08/11/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO ,REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA CPF 207.157.144-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2383/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 2015063 | 08/11/2018 | 7410.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2384/2018 E PP N? 89/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 2015064 | 08/11/2018 | 234.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2385/2018 E PP N? 89/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 2015065 | 08/11/2018 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AOOF?CIO SESAU N? 2386/2018 E PP N? 89/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 2015066 | 08/11/2018 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2387/2018 E PP N? 89/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 2015067 | 08/11/2018 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2388/2018 E PP N? 89/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 2015068 | 08/11/2018 | 546.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2389/2018 E PP N? 89/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 2015069 | 08/11/2018 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2390/2018 E PP N? 89/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 2015070 | 08/11/2018 | 702.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2391/2018 E PP N? 89/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 2015071 | 08/11/2018 | 312.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SESAU N? 2392/2018 E PP N? 89/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015105 | 08/11/2018 | 174.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 229/2018 e PP N? 00010/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015047 | 08/11/2018 | 139.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PAPEL OFICIO REPORT A4, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SINCOM N? 26/2018, ORIDUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015049 | 08/11/2018 | 174.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 137/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015111 | 08/11/2018 | 139.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER N? 96/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015138 | 09/11/2018 | 780.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA RELACIONADO AO SISTEMA DE CONDUTORES, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 323/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2015118 | 09/11/2018 | 1730.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2393/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2015119 | 09/11/2018 | 460.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2394/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2015121 | 09/11/2018 | 1165.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SETOR DE REGULA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2395/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2015122 | 09/11/2018 | 1085.54 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2396/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2015123 | 09/11/2018 | 997.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2397/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2015125 | 09/11/2018 | 774.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2398/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001062017 | 2015126 | 09/11/2018 | 592.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O EM APARELHOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2399/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 106/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2015130 | 09/11/2018 | 201.60 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADAS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2400/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2015133 | 09/11/2018 | 2400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL DE TINTA, DESTINADO PARA UTILIZA??O NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2401/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 40/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2015134 | 09/11/2018 | 57.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS PARA O CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2402/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2015142 | 09/11/2018 | 68.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS PARA O COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2403/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?30/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2015144 | 09/11/2018 | 97.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BOLO DE OVOS, DESTINADOS PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2404/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2015145 | 09/11/2018 | 2806.34 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2405/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2015146 | 09/11/2018 | 14625.30 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2406/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2015149 | 09/11/2018 | 2441.14 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2407/2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2015150 | 09/11/2018 | 2377.26 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEURFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2408/2018, ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2015152 | 09/11/2018 | 9955.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2409/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2015196 | 09/11/2018 | 1035.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA N? OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 907/2018 E PP N? 00077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2015202 | 09/11/2018 | 815.76 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA N? OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 902/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015205 | 09/11/2018 | 450.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 899/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2015213 | 09/11/2018 | 11457.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9747, MNT 8628, QFF 6523, MOM 4279, NPX 8919 OFH 5232 E QFP 1416 VINCULADOS AS ATIVIDADESDOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015220 | 09/11/2018 | 60.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2015124 | 09/11/2018 | 3800.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO CAMINH?O FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINA??ES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992018 | 2015140 | 09/11/2018 | 2230.57 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVOS DE IMPRESS?O DIGITAL,PARA UTILIZA??O NO CEMITERIOBOM JESUS E S?O JO?O BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOF?CIO SEINFRA N? 1498/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2015143 | 09/11/2018 | 3980.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CAMINH?O M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINA??ES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992018 | 2015147 | 09/11/2018 | 1035.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SUPORTE E PLACA DE A?O,PARA UTILIZA??O NA PRA?A JO?O DANTAS RIBEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1497/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2015194 | 09/11/2018 | 1010.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 1026/2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2015195 | 09/11/2018 | 138.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O CEMITERIO BOM JESUS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 1027/2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2015207 | 09/11/2018 | 1199.50 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DA PRA?A JO?O DANTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1492/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2015208 | 09/11/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MARCELO SOARES OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1491/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2015209 | 09/11/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MARCELO SOARES OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1490/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2015210 | 09/11/2018 | 500.60 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PRA?A DO BAIRRO S?O JOSE, CONJ CLOVIS BEZERRA E ASSIS CHATEABRIAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 1489/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 31/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2015211 | 09/11/2018 | 1439.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 1488/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2015212 | 09/11/2018 | 222.99 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1493/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2015253 | 09/11/2018 | 1700.00 | 00082647720487 | JOSE ALBERTO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO FIAT STRADA NPS 4920, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 037/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 228/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 2015257 | 09/11/2018 | 1780.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015221 | 09/11/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 40293 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015222 | 09/11/2018 | 60.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015223 | 09/11/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 2015129 | 09/11/2018 | 1693.15 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JO?O BATISTA AMORIM BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA N? 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2015139 | 09/11/2018 | 7125.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE M. BENZ L1113 DE PLACA MNQ 8160/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DELIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015188 | 09/11/2018 | 2500.00 | 28419956000141 | JEAN MENESES URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA EQUIPE DE VARRI??O, PARA UTILIZA??O NOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2015189 | 09/11/2018 | 463.20 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CAPAS DE PORCESSO, CARIMBO AUTOMATICO E MADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1022/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2015190 | 09/11/2018 | 1775.85 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE HIDRAULICO, DESTINADOS PARA LIGA??ES DE REDE DE ESGOTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2015191 | 09/11/2018 | 993.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE FERRO, ARAME.., DESTINADOS PARA PLACA DE CONCRETOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2015192 | 09/11/2018 | 1360.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE COLETA DE LIXO, VINCULAOD AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1029/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2015193 | 09/11/2018 | 585.50 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI?AO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MERCADO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1028/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015203 | 09/11/2018 | 350.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 901/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015204 | 09/11/2018 | 450.00 | 30745334000155 | TARCISIO PERERIA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 900/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2015247 | 09/11/2018 | 7410.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSI??O 7 DIAS POR SEMANA, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2015249 | 09/11/2018 | 7695.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2015250 | 09/11/2018 | 7410.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2015252 | 09/11/2018 | 6500.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2015255 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00005315923401 | ALCIMARA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 8804, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2015262 | 09/11/2018 | 2400.00 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINHONETE GM CHEVROLET D20 DE PLACA MMS 0467, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2015153 | 09/11/2018 | 338.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA O MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 138/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2015155 | 09/11/2018 | 296.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O MATADOURO P?BLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 137/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015248 | 09/11/2018 | 3750.00 | 00060080310400 | JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA JWG 5813, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENSIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 039/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2015251 | 09/11/2018 | 3750.00 | 00060080310400 | JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA JWG 5813, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENSIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 039/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2015254 | 09/11/2018 | 10500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINA??ES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2015258 | 09/11/2018 | 1780.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA NQH 8152/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2015117 | 09/11/2018 | 200.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL TINTA, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA COORDENA??O GERAL DE COMUNICA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 259/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2015148 | 09/11/2018 | 1780.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB 1599, A DISPOSI??O DA CODECON DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992018 | 2015132 | 09/11/2018 | 638.40 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE FAIXA DE IMPRESS?O E ADESIVO, DESTINADO PARA EVENTO ALUNO NOTA 10 EM PARCEIRA COM A A?PARGATAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1690/2018 E PP N? 00099/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2015135 | 09/11/2018 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SAO MIGUEL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 203/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2015136 | 09/11/2018 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SAO RAFAEL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 204/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2015137 | 09/11/2018 | 800.00 | 00057029881400 | MARIA DE LOURDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL, SITUADA NA RUA AMARO GUEDES, 79 - BAIRRO DO NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE EUSA BELARMINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 404/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2015141 | 09/11/2018 | 6300.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANH?, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOB?O E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2015151 | 09/11/2018 | 4400.00 | 00012968054414 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA HVK 6822 COM CAPACIDADE PARA 53 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2015154 | 09/11/2018 | 4400.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ?NIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RED AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2015156 | 09/11/2018 | 770.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA O PO?O DA CRECHE VOV? CARMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1688/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2015157 | 09/11/2018 | 479.80 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO GINASIO DA ESCOLA NO ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1687/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2015158 | 09/11/2018 | 1600.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL DE TINTA, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1686/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 40/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES DE EDUCA?AO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2015159 | 09/11/2018 | 6234.60 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1685/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2015160 | 09/11/2018 | 11297.48 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1684/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2015161 | 09/11/2018 | 3999.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA HVN 4601/SC, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2015162 | 09/11/2018 | 3800.00 | 00020403674468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA O SITIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018 E PP N? 00037/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2015163 | 09/11/2018 | 2900.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO MICROONIBUS M. BENZ 312 SPRINTER M DE PLACA LNH 5113/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRA?A JO?O PESOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE MUTIR?O E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015164 | 09/11/2018 | 70.00 | 00010734959494 | DANIEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO DANIEL COSTA DA SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.537.440 E CPF N? 107.349.594-94, RESIDENTE NA RUA AMERICO PINHEIRO DE BRITO, 1904 - AREIA BRANCA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1683/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015165 | 09/11/2018 | 70.00 | 00070247186414 | DALDIANE ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA DALDIANE ARAUJO GALDINO, PORTADORA DO RG N? 4.058.413 E CPF N? 702.471.864-14, RESIDENTE NA RUA GUARANI, 52 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1682/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015166 | 09/11/2018 | 70.00 | 00001755593414 | CLECIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA CLECIANA ALVES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG N? 3.851.370 E CPF N? 017.555.934.14, RESIDENTE NA RUA ARTUR PONTE, 325 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1681/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015167 | 09/11/2018 | 70.00 | 00070160749433 | CELIANE CABRAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA CELIANE CABRAL BELARMINO, PORTADORA DO RG N? 4.025.636 E CPF N? 701.607.494-33, RESIDENTE NA RUA HONORATO ARAUJO FILHO, 137 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1680/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015168 | 09/11/2018 | 70.00 | 00009031568490 | CARMEM JULIANE BESERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA CARMEM JULIANEE BESERRA MELO, PORTADORA DO RG N? 3.390.201 E CPF N? 090.315.684-90, RESIDENTE NA RUA DR. SALES, 120- CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1679/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015169 | 09/11/2018 | 70.00 | 00070259387428 | BIANCA BERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA BIANCA BERTO RODRIGUES, PORTADOR DO RG N? 4.057.711 E CPF N? 702.593.874-28, RESIDENTE NA RUA S?O LUIS - S?O JOSE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1678/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015170 | 09/11/2018 | 70.00 | 00006170775416 | BERTSON BRUNNELLI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO BERTSON BRUNNELLI ALVES DOS SANTOS, PORTADOR DO RG N? 2.883.520 E CPF N? 061.707.754-16, RESIDENTE NA RUA DR. NUNESFILHO, 41 - BELA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1677/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015171 | 09/11/2018 | 70.00 | 00011231012480 | ARIELLY SANDER DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO ARIELLY SANDER DA SILVA ARAUJO, PORTADOR DO RG N? 4.019.952 E CPF N? 112.310.124-80, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, 614 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1676/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015172 | 09/11/2018 | 70.00 | 00010437742466 | RAIANE DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA RAIANE DE SOUZA BARROS, PORTADORA DO RG N? 3.825.357 E CPF N? 104.377.424-66, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 201 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1675/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015173 | 09/11/2018 | 70.00 | 00007961222456 | AMANDA ROMUALDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA AMANDA ROMUALDO DE MOURA, PORTADORA DO RG N? 4.046.456 E CPF N? 079.612.224-56, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 368, BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1674/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015174 | 09/11/2018 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG N? 4.175.516 E CPF N? 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1673/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015175 | 09/11/2018 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG N? 4.391.316 E CPF N? 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA S? BENEVIDES,435- CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1672/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015176 | 09/11/2018 | 130.00 | 00012372333488 | RUTE HELLY DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO 2018, DESTINADA ? ALUNA RUTE HELLY DA COSTA MACIEL, PORTADORA DO RG N? 4.209.180 E CPF N? 123.723.334-88, RESIDENTE NA RUA OSEAS HENRIQUE DE BULH?ES - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1671/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015177 | 09/11/2018 | 130.00 | 00070515551465 | NATALIA KELLY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA NAT?LIA KELLY BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 4.167.734 E CPF N? 705.155.514-65, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 557 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1670/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015178 | 09/11/2018 | 130.00 | 00009517198400 | MYLLENE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA MYLLENE MIGUEL DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.655.679 E CPF N? 095.171.984-00, RESIDENTE NA RUA JORGE MARANH?O, 207- ROS?RIO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1669/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015179 | 09/11/2018 | 130.00 | 00001329616448 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO, PORTADOR DO RG N? 3.790.684 E CPF N? 013.296.164-48, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALV?O, 590 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1665/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015180 | 09/11/2018 | 130.00 | 00008418452471 | LIGIA CELLI MARQUES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LIGIA CELLI MARQUES BESERRA, PORTADORA DO RG N? 3.477.740 E CPF N? 084.184.524-71, RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES, 181 - NORDESTE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1664/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015181 | 09/11/2018 | 130.00 | 00012148536419 | LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADO A ALUNA LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, PORTADORA DO RG N? 3.838.918 E CPF N? 121.485.364-19, RESIDENTE NA RUA S?O LUIZ, 153- S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1663/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015182 | 09/11/2018 | 130.00 | 00070496264494 | EWERLANE SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA EWERLANE SOBRAL MOREIRA, PORTADORA DO RG N? 4.162.33 E CPF N? 704.962.644-94, RESIDENTE NA RUA ZEQUINHA UCHOA, 395 - BAIRRO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1662/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015183 | 09/11/2018 | 130.00 | 00010274034417 | LEILIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LEILIANE SILVA DE SOUZA, PORTADORA DO RG N? 4.039.932 E CPF N? 102.740.344-17, RESIDENTE NA RUA RUBENS COELHO FERREIRA FILHO, 150 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1661/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015184 | 09/11/2018 | 130.00 | 00011608814483 | MONIQUE PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA ? MONIQUE PERERIA DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 4.038.245 E CPF N? 11.088.144-83, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 622 - BAIRRO JU?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1668/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015185 | 09/11/2018 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG N? 4.237.570 E CPF N? 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA N? 433 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1667/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015186 | 09/11/2018 | 130.00 | 00011954495420 | MARIA LUISA PONTES MACHADO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA MARIA LU?SA PONTES MACHADO NETA, PORTADORA DO RG N? 4.115.397 E CPF N? 119.544.954-20, RESIDENTE NA RUA JO?O PACHECO, 140 - NORDESTE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1666/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015187 | 09/11/2018 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA ? FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG N? 4.165.499 E CPF N? 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRROS?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1660/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2015197 | 09/11/2018 | 1395.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA MANUTEN??O DO VE?CULO RENAULT KANGOO DE PLACA N? QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 906/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000772018 | 2015198 | 09/11/2018 | 1350.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA MANUTEN??O DO VE?CULO RENAULT KANGOO DE PLACA N? QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 905/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000772018 | 2015199 | 09/11/2018 | 1670.24 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O DO VEICULO KANGOO DE PLACA N? QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 904/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 77/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2015200 | 09/11/2018 | 4400.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ 0706, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2015201 | 09/11/2018 | 1766.16 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O DO VEICULO KANGOO DE PLACA N? QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 903/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 77/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2015236 | 09/11/2018 | 6000.00 | 00007321234452 | FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO RENAULT MASTER DE PLACA OFE 8605, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO - CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FANEME, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2015237 | 09/11/2018 | 12999.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO ?NIBUS SCANIA K 113 DE PLACA KTZ 8606, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO NOITE: (LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNIP?, UFPB, ASPER, MAUR?CIO DE NASSAU E IESP), CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 00226/2018, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 17/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2015238 | 09/11/2018 | 5999.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO MICRO?NIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 17/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2015240 | 09/11/2018 | 7550.00 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HQR 6692, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE/RIO TINTO E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO (UFPB)REF AO MES DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2015241 | 09/11/2018 | 12999.00 | 00098095587400 | Sergio Coutinho Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS - M. BENZ DE PLACA: MCV 1615 PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS SENTADOS, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO,NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, REF AO MES DE OUTUBRO 2018,ORIUNDO DO PP 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2015243 | 09/11/2018 | 6300.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO MICRO?NIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA MNE 8203, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA REF AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2015245 | 09/11/2018 | 4400.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HUY 6486, COM CAPACIDADE DA 38 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2015263 | 09/11/2018 | 1780.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9780, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2015264 | 09/11/2018 | 4000.00 | 30249755000195 | JOSE AILTON PERERIA DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO PAS/ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1808, CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANH?, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2015265 | 09/11/2018 | 1780.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO ?S CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP N? 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2015266 | 09/11/2018 | 1780.00 | 00004193847403 | MARCIO DE FRANCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW GOL MB DE PLACA QSA 8993, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DETERMINA??ES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, ORIUNDO DO PP N? 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015267 | 09/11/2018 | 700.00 | 00001610145429 | EZEQUIEL ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 267/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2015116 | 09/11/2018 | 200.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL TINTA, DESTINADO PARA UTILIZA??O NO SETOR DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 258/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2015120 | 09/11/2018 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE A??ES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, AT? A ?LTIMA INST?NCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 15/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2015131 | 09/11/2018 | 8752.29 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE GALP?ES, CANTINA, PR?DIOS, 01 IM?VEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PR?PRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO J?A, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENA??O DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME DISPENSA 003/2018, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, ORIUNDO DO DISPENSA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2015206 | 09/11/2018 | 61.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 908/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2015235 | 09/11/2018 | 210.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 308/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2015259 | 09/11/2018 | 1400.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSI??O NOS TURNOS MANH? E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015115 | 09/11/2018 | 4981.53 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCA??O DE PARTES DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 354/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015127 | 09/11/2018 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N? 002/2018 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMA??O, ESPECIFICAMENTE COM REFOR?O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015128 | 09/11/2018 | 1590.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N? 003/2018 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIA??O MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2015239 | 09/11/2018 | 221.09 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOV?L SITUADO NA RUA CELINA PINTO N? 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUI??O DO SOP?O ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N? 72/2018, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015242 | 09/11/2018 | 2544.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 006/2017 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS ? ASSIST?NCIA ?S MENINAS MENORES E/OU EM SITUA??O DE RISCO. ESTAS CRIAN?AS FICAR?O AOS CUIDADOS DA ASSOCIA??O ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015244 | 09/11/2018 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 002/2017 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS ? COLABORA??O COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRIST?OS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015246 | 09/11/2018 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 004/2018 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN?AS - MAC, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2015260 | 09/11/2018 | 207.03 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES N? 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOP?O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO N? 73/2018 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2015261 | 09/11/2018 | 160.55 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N - JU? DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUI??O DO SOP?O 'PROGRAMA NOSSA CEIA', CONFORME CONTRATO N? 71/2018 FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015214 | 09/11/2018 | 5173.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0008786-93.2014.815.0181, DO EXEQUENTE TOMAZ DE AQUINO JACO DE FREITAS, PORTADOR DO CPF 094.924.454-68, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 27/11/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 06/12/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR N? 70/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015215 | 09/11/2018 | 4661.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0006319-44.2014.815.0181, DO EXEQUENTE OTINIEL BATISTA DE MORAIS, PORTADOR DO CPF 094.931.14-53, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 02/06/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 07/08/2015, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR N? 70/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015216 | 09/11/2018 | 5294.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0000814-38.2015.815.0181, DO EXEQUENTE THALLES LINHARES DE ARAUJO, PORTADOR DO CPF 026.758.514-42, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 25/02/2015, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM17/03/2017, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR N? 70/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015217 | 09/11/2018 | 1486.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0007157-84.2014.815.0181, EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO, PORTADOR DO CPF 033.249.484-52, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 16/08/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 18/08/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR N? 70/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015218 | 09/11/2018 | 2376.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0008847-51.2014.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34,, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 25/11/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 15/05/2017, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR N? 70/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015219 | 09/11/2018 | 2618.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0005878-63.2014.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUN??O, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34,, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 22/04/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 08/03/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR N? 70/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015224 | 09/11/2018 | 50.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015225 | 09/11/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015226 | 09/11/2018 | 2.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015227 | 09/11/2018 | 15554.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N? 0801225-43.2018.815.0181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015228 | 09/11/2018 | 268.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015229 | 09/11/2018 | 58410.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015230 | 09/11/2018 | 14743.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015231 | 09/11/2018 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015232 | 09/11/2018 | 9.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015233 | 09/11/2018 | 9.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2015234 | 09/11/2018 | 16.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2015256 | 09/11/2018 | 2400.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFX 0109, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015268 | 12/11/2018 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015269 | 12/11/2018 | 7.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2015372 | 12/11/2018 | 54.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 63/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015288 | 12/11/2018 | 200.00 | 00010627000401 | CLAUDIVANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1318/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015289 | 12/11/2018 | 400.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO N? 150 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 1316/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015290 | 12/11/2018 | 150.00 | 00014002767728 | VIVIANE MARIA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA VIVIANE MARIA DE LIMA ANDRADE,REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME CERTIFICAPARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 1317/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015296 | 12/11/2018 | 420.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BATERIA M60DG HE, DESTINADO PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA N? OFZ 1490, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N?873/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2015313 | 12/11/2018 | 180.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA MANUTEN??O DO VE?CULO UNO DE PLACA N? NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOCOTRANS N? 916/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2015316 | 12/11/2018 | 277.20 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO UNO DE PLACA N? NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 919/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992018 | 2015319 | 12/11/2018 | 374.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PLACA LONA, DESTINADOS PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC N? 1325/2018 E PP N? 00099/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015365 | 12/11/2018 | 300.00 | 00042385148404 | MARGARIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1319/2018, REF AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2015283 | 12/11/2018 | 306.92 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO, PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CPL N? 38/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2015318 | 12/11/2018 | 75.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS PARA COORDENA??O DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 923/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992018 | 2015341 | 12/11/2018 | 241.50 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PLACA DE INDETIFICA??O E ADESIVO, PARA UTILIZA??O NA SEC. DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 261/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES DE EDUCA?AO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015282 | 12/11/2018 | 5994.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1689/2018, ORIUNDO DE PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015293 | 12/11/2018 | 130.00 | 00013817146418 | MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADO A ALUNA MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO, PORTADORA DO RG N? 003.981.38 E CPF N? 138.171464-18, RESIDENTE NA RUA OSEAS AMARALN? 192 - CORDEIRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1717/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015294 | 12/11/2018 | 130.00 | 00013286748439 | MARIA EDUARDA PERERIA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADO A ALUNA MARIA EDUARDA PEREIRA GAMA, PORTADORA DO RG N? 4.332.366 E CPF N? 132.867.484-39, RESIDENTE NA RUA JOSE EPAMINONDASN? 108 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1716/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015295 | 12/11/2018 | 130.00 | 00070891864407 | PEDRO PAULO PERERIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADO AO ALUNO PEDRO PAULO PEREIRA GUEDES, PORTADORA DO RG N? 4.257.567 E CPF N? 708.918.644-07, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALV?O N? 294 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1715/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015297 | 12/11/2018 | 130.00 | 00013253622479 | MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG N? 4326691 E CPF N? 132.536.224-79, RESIDENTE NA RUA BIANOR RAMOS DO AMARAL, 295 - NORDESTE I, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1714/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015298 | 12/11/2018 | 70.00 | 00009550616444 | YGOR KALENIEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO YGOR KALENIEVES DOS SANTOS SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.656.510 E CPF N? 095.506.164-44, RESIDENTE NA RUA NICOLAU DA COSTA DINIZ, 77 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1713/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015299 | 12/11/2018 | 70.00 | 00008802370400 | JEFERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO JEFERSON GOMES NUNES, PORTADORA DO RG N? 4.019.197 E CPF N? 088.023.704-00, RESIDENTE NA RUA JOS? BONIFACIO, 357 - JU?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1712/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015300 | 12/11/2018 | 70.00 | 00006245674433 | JOAQUIM ALVES MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO JOAQUIM ALVES MATIAS SOUZA, PORTADOR DO RG N? 3.920.289 E CPF N? 062.456.744-33, RESIDENTE NA RUA ROSIL GUEDES, 25- NORDESTE I, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1711/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015301 | 12/11/2018 | 70.00 | 00070859277470 | ERYCLAPTON GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO ERICLAPTON GOMES ARAUJO , PORTADOR DO RG N? 4.244.219 E CPF N? 708.592.774-70, RESIDENTE NA RUA IRINEU DE FRAN?A, 102 - NORDESTE I, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1710/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015302 | 12/11/2018 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO JO?O VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG N? 4.068.959 E CPF N? 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1709/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015303 | 12/11/2018 | 70.00 | 00008864511407 | RAISSA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA RAISSA COSTA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.315-18 E CPF N? 088.645.114-07, RESIDENTE NA RUA JOAO PIMENTEL FILHO, 181- BAIRRO CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1708/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015304 | 12/11/2018 | 70.00 | 00009033631431 | WESLEY GLEYSON SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO WESLEY GLEYSON SILVA GOMES, PORTADORA DO RG N? 3.569.193 E CPF N? 090.336.314-31, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DOS ANJOS, 186 - BAIRRO ASSIS CHATEUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1707/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015305 | 12/11/2018 | 70.00 | 00011294179489 | RODOLFO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO RODOLFO SOUSA DE ARAUJO, PORTADOR DO RG N? 3.861.599 E CPF N? 112.941.794-89, RESIDENTE NA RUA EDVARDO TOSCANO, 321- CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1706/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015310 | 12/11/2018 | 70.00 | 00005148210435 | ROBERTO RANDENBERG DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO ROBERTO RANDENBERG DE ARAUJO SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.494.805 E CPF N? 051.482.104-35, RESIDENTE NA RUA S?O MANOEL, 96 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1705/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015321 | 12/11/2018 | 70.00 | 00006977390409 | RIVAILDO DA SILVA RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO RIVAILDO DA SILVA RAMOS FILHO, PORTADOR DO RG N? 4.012.295 E CPF N? 069.773.904-09, RESIDENTE NA RUA PE. GERALDO PINTO, 108 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1704/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015322 | 12/11/2018 | 70.00 | 00012173958496 | REMERSON OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO REMERSON OLIVEIRA FREIRA, PORTADOR DO RG N? 3.698.857 E CPF N? 121.739.584-96, RESIDENTE NA RUA NEUZA PONTES DOS SANTOS, 94 - CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1703/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015323 | 12/11/2018 | 70.00 | 00004549179457 | MICHAEL DOUGLAS DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNA MICHAEL DOUGLAS DE LIMA BESERRA, PORTADOR DO RG N? 2.685.743 E CPF N? 045.491.794-57, RESIDENTE NA RUA HENRIQUE PACIFICO, 99 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1702/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015325 | 12/11/2018 | 70.00 | 00070094048444 | MATHEUS CLIMACO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO MATHEUS CLIMACO LEITE, PORTADOR DO RG N? 4.061.370 E CPF N? 700.940.484-44, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 711 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1701/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015326 | 12/11/2018 | 70.00 | 00008975900401 | MARIA TEREZA ALVES CAMILO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA MARIA TEREZA ALVES CAMILO DE MOURA, PORTADOR DO RG N? 35.600.22 E CPF N? 089.759.004-01, RESIDENTE NA RUA JOAQUIM BRAZ PERERIA, 88 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1700/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015327 | 12/11/2018 | 70.00 | 00000815629427 | MANUELLA THEREZA AMARAL DE OLIVEIRA LEONE | VALOR QUE SE MPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA MANUELLA THEREZA AMARAL DE OLIVEIRA LEONE, PORTADORA DO RG N? 2.664.565 E CPF N? 008.156.294-27, RESIDENTE NA RUA PE. GERALDO PINTO, 208 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1699/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015328 | 12/11/2018 | 70.00 | 00070504325477 | LUCRECIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA LUCRECIA DA SILVA BARROS, PORTADORA DO RG N? 4.163.560 E CPF N? 705.043.254-77, RESIDENTE NA RUA MARIA RODRIGUES ALVES, 248 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1698/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015331 | 12/11/2018 | 70.00 | 00010129744484 | LUCAS MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO LUCAS MOURA DELFINO, PORTADOR DO RG N? 3.970.731 E CPF N? 101.297.444-84, RESIDENTE NA RUA PREFEITO MANOEL LORD?O,395 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1697/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015332 | 12/11/2018 | 70.00 | 00011177587459 | LUCAS GABRIEL CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO LUCAS GABRIEL CANDIDO COSTA, PORTADOR DO RG N? 3.840.044 E CPF N? 111.775.874-59, RESIDENTE NA RUA DR. SALES, 114 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1696/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015333 | 12/11/2018 | 70.00 | 00010124374425 | LUANDERSON XAVIER PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO LUANDERSON XAVIER PONTES, PORTADOR DO RG N? 3.786.487 E CPF N? 101.243.744-25, RESIDENTE NA RUA ABSONO PAIVA, 98 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1695/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015334 | 12/11/2018 | 70.00 | 00011750696479 | LUANA DE SOUZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA LUANA DE SOUZA MENDES, PORTADORA DO RG N? 3.619.261 CPF N? 117.506.964-79, RESIDENTE NA RUA HONORATO OSORIO DE AQUINO, 120 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1694/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015335 | 12/11/2018 | 70.00 | 00011721786740 | LIDIANE CRISTINE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DESTINADA ? LIDIANE CRISTINE DE ALMEIDA GOMES RG 21430954-4 CPF 117.217.867-40, RESIDENTE NA RUA MARIA RODRIGUES ALVES N? 315 BAIRROALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1693/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2015336 | 12/11/2018 | 3267.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA N? OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 934/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732018 | 2015337 | 12/11/2018 | 4230.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE CARTERIAS DAS ESCOLAS, RAUL DE FREITAS MOUSINHO, EDIVARDO TOSCANO, MARIA EULALIA CANTALICE, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1692/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 073/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015339 | 12/11/2018 | 400.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE PORT?O DE FERRO DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1691/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015357 | 12/11/2018 | 2200.00 | 22224390000116 | ROSIVALDO XAVIER DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO D20 DE PLACA N? MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 922/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015358 | 12/11/2018 | 1800.00 | 22224390000116 | ROSIVALDO XAVIER DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO D20 DE PLACA N? MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 921/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2015306 | 12/11/2018 | 876.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??O DE INSER??ES ROTATIVAS DE 30, SOBRE A INAGURA??O DA PRA?A JOAO DANTAS BAIRRO SAO JOSE, NA RADIO GUARABIRA FM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 461/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2015307 | 12/11/2018 | 876.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??O DE INSER??ES ROTATIVAS DE 30, SOBRE A INAGURA??O DO PSF ANSELMO ARAUJO BAIRRO ASSIS CHATEAUBRIAND, NA RADIO GUARABIRA FM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 460/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2015308 | 12/11/2018 | 876.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??O DE INSER??ES ROTATIVAS DE 30, SOBRE A INAGURA??O DE CAL?AMENTO DA RUA PROFESSORA GISELDA BAIRRO JOAO CASSIMIRO, NA RADIO GUARABIRA FM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 459/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2015309 | 12/11/2018 | 1350.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE CONTRATA??O DE VEICULA??O DE AUDIO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 36 HORAS, NO PERIODO DE SETEMBRO/2018, PARA PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 458/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2015311 | 12/11/2018 | 862.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE CONTRATA??O DE VEICULA??O DE AUDIO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 23 INSER??ES, NO PERIODO DE AGOSTO/2018, PARA PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 457/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2015312 | 12/11/2018 | 1187.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE CONTRATA??O DE VEICULA??O DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS NO PERIDO DE 01/10/18 A 31/10/18, NO BLOG CHICO SOARES, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 456/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2015343 | 12/11/2018 | 1575.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE INSER??ES ROTATIVAS DE 30, REFERENTE A COTA UNICA DO IPTU 2018, NA RADIO CONSTEL??O FM DURANTE O M?S DE JULHO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 479/2018E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2015344 | 12/11/2018 | 1125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE INSER??ES ROTATIVAS DE 30, SOBRE A INAGURA??O DA UBS IRM? MARIA NO CONJ MUTIR?O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 478/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2015346 | 12/11/2018 | 817.96 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE INSER??ES ROTATIVAS DE 30, DURANTE O M?S DE OUTUBRO 2018, REF A INAUGURA??O DA PRA?A JO? DANTAS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 477/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2015349 | 12/11/2018 | 934.80 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE INSER??ES ROTATIVAS DE 30, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, REF A INAUGURA??O DO PSF ANSELMO DE ARAUJO BAIRRO ASSIS CHATEUBRINAD, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 476/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2015351 | 12/11/2018 | 1012.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE INSER??ES ROTATIVAS DE 30, SOBRE A INAUGURA??O DO CAL?AMENTO DA RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 475/2018 E CONCORRENCIA N?002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2015352 | 12/11/2018 | 900.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE INSER??ES ROTATIVAS DE 30, SOBRE A INAUGURA??O DA PRA?A MARIA LUIZA NO BAIRRO DAS NA??ES, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 474/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2015354 | 12/11/2018 | 900.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE INSER??ES ROTATIVAS DE 30, SOBRE A INAUGURA??O DO CAL?AMENTO DA RUA ELIEZER HENRIQUE DE BULH?ES NO BAIRRO DA PRIMAVERA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N?473/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2015356 | 12/11/2018 | 1012.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE INSER??ES ROTATIVAS DE 30, SOBRE A INAUGURA??O DA PRA?A ANTONIO CAMILO BAIRRO JO?O CASSIMIRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 472/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2015359 | 12/11/2018 | 1012.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE INSER??ES ROTATIVAS DE 30, SOBRE A EDI??O 2018 NO TRADICIONAL CASAMENTO COLETIVO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 471/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2015360 | 12/11/2018 | 900.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE INSER??ES ROTATIVAS DE 30, SOBRE A INAGURA??O DO PSF ANSELMO DE ARAUJO BIARRO ASSIS CABTEUBRIAND, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 470/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2015362 | 12/11/2018 | 1012.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE INSER??ES ROTATIVAS DE 30, SOBRE A INAGURA??O DO CAL?AMENTO DA RUA ANA GUEDES CENTRO , EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 469/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2015364 | 12/11/2018 | 1012.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE INSER??ES ROTATIVAS DE 30, SOBRE A INAGURA??O DA UBS JOS? NICOLAU PESSOA BAIRRO DO CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 468/2018 E CONCORRENCIA N?002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2015366 | 12/11/2018 | 900.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE INSER??ES ROTATIVAS DE 30, SOBRE A INAGURA??O DA PRA?A JO?O DANTAS NO BAIRRO S?O JOS?, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 467/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2015367 | 12/11/2018 | 1237.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE INSER??ES ROTATIVAS DE 30, SOBRE A INAUGURA??O DO MEMORIAL DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 466/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2015368 | 12/11/2018 | 1562.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE DE VEICULA??O DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS NO M?S DE OUTUBRO NO PROTAL PARLAMENTO PB, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 465/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2015369 | 12/11/2018 | 1192.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE DE VEICULA??O DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS NO PERIODO DE 01/09 A 30/09 NO PORTAL DIARIO DOS MUNICIPIOS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 464/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2015370 | 12/11/2018 | 1192.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE DE VEICULA??O DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS NO PERIODO DE 01/08 A 31/08 NO PORTAL DIARIO DOS MUNICIPIOS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 463/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2015371 | 12/11/2018 | 934.80 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??ODE INSER??ES ROTATIVAS DE 30 SOBRE A INAUGURA??O DA PRA?A JO?O DANTAS BAIRRO S?O JOS?, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 462/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2015347 | 12/11/2018 | 922.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD F6600 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 113/2017, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 926/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2015350 | 12/11/2018 | 1969.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322 E PA CARREGADEIRA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 113/2017, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 928/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015287 | 12/11/2018 | 800.00 | 00075256606468 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIOS COM A FESTA DA IGREJA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS, INTEGRANTE NO CALENDARIO DE EVENTOS DA CIDADE, CONFORME DEFINI??O DA LEI MUNICIPAL N? 1.513 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 440/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015279 | 12/11/2018 | 150.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CAIXA COM TAMPA DO HIDROMETRO DA PRA?A JO?O DANTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015280 | 12/11/2018 | 200.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DA PORTA DE ROLO DO MERCADO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015281 | 12/11/2018 | 200.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE PORTA DE CHAPA, PARA UTILIZA??O NO MURO DA PRA?A JO?O DANTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2015330 | 12/11/2018 | 2200.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 933/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2015338 | 12/11/2018 | 370.80 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO CAMINHAO FORD DE PLACA QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 935/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2015348 | 12/11/2018 | 1323.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA MMX 5873, MNW 4647, NQC 4793 E TRATOR TL 75-E VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUMASA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 113/2017, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 113/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2015353 | 12/11/2018 | 1395.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGG 1665, QFC 9605 E OGB 4862 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SUMASA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 113/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015340 | 12/11/2018 | 752.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1320/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992018 | 2015361 | 12/11/2018 | 586.70 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PLACA DE LONA FRONT COM VERNIZ E IDENTIFICADORES, DESTINADOS PARA O IGDSUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1322/2018 E PP N? 099/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992018 | 2015363 | 12/11/2018 | 384.60 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BANNER IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLU??O E FAIXA DE IMPRESSAO DIGITAL PARA A CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E ADOLESCENTES, DESTINADOS PARA O IGDSUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1323/2018 E PP N? 099/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2015291 | 12/11/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MARCELO SOARES OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1500/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2015292 | 12/11/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MARCELO SOARES OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1501/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2015270 | 12/11/2018 | 25545.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 18 A 23 DE OUTUBRO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2410/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015271 | 12/11/2018 | 753.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2411/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2015272 | 12/11/2018 | 3510.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2412/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2015273 | 12/11/2018 | 1056.60 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2413/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIALN? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712018 | 2015274 | 12/11/2018 | 9116.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REF A 05 PLANT?ES DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NA POLICLINICA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2414/2018 E PP N? 00071/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 2015275 | 12/11/2018 | 4250.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, ALOCADOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2415/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2015276 | 12/11/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADO NO PACIENTE GENILDO CARLOS DE SOUSA CPF 535.607.794-72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2418/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2015277 | 12/11/2018 | 8859.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2416/2018, PP N? 00046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015278 | 12/11/2018 | 5000.00 | 00183998000107 | JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS, REALIZADO NO M?S DE OUTUBRO NA POLICLINICA AUGSUTO DE ALMEIDA EM PACIENTES COM URG?NCIA DE DIAGNOSTICOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2417/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2015314 | 12/11/2018 | 405.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO NOVO GOL DE PLACA N? QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 917/2018 E PP N? 00077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2015315 | 12/11/2018 | 434.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO NOVO GOL DE PLACA N? QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 918/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2015317 | 12/11/2018 | 2054.80 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA N? OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 920/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015320 | 12/11/2018 | 369.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA N? OEV 4248, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 912/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015324 | 12/11/2018 | 369.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA N? OET 3995, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 913/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015329 | 12/11/2018 | 369.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA N? QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 914/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2015342 | 12/11/2018 | 540.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 20LTS DE OLEO 5W30, PARA OS VEICULOS DE PLACAS OET 3995 E OEV 4248 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 113/2017, EM ATENDIMENTO AOOFICIO COTRANS N? 924/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2015345 | 12/11/2018 | 1890.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 20LTS DE OLEO 5W30, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFC 5805, QFF 8326, QFF 8336 E QFK 5288 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 113/2017, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 925/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2015355 | 12/11/2018 | 540.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA N? OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 915/2018 E PP N? 00077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015284 | 12/11/2018 | 763.20 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 325/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015285 | 12/11/2018 | 763.20 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 7 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA A SERVIDORA PUBLICA, PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 324/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015286 | 12/11/2018 | 763.20 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 7 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 326/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2015379 | 13/11/2018 | 183.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 329/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015380 | 13/11/2018 | 9688.00 | 08995631006050 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE APARELHOS CELULARES, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 331/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015382 | 13/11/2018 | 80.00 | 00005315945480 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1? DI?RIA INTEGRAL PARA O DESLOCOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015383 | 13/11/2018 | 375.00 | 00071338039415 | ENGELS MARX VIEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5 DIARIAS PARCIAIS, PARA O DESLOCAMENTO AS CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015391 | 13/11/2018 | 160.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE DISPISTIVO DE ENCONT URINARIO SONDA DESCARTAVEL, DESTINADO AO PACIENTE MANOEL LOPES DA SILVA CPF 887.726.167-68, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2427/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2015392 | 13/11/2018 | 860.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2426/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2015395 | 13/11/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRUGIA CARDIACA ,REALIZADO NO PACIENTE MANOEL DOMINGOS FARIAS CPF 645.127.704-53, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIOSESAU N? 2425/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015396 | 13/11/2018 | 81.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2015397 | 13/11/2018 | 250.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2424/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015399 | 13/11/2018 | 2887.06 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2423/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2015400 | 13/11/2018 | 802.75 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2422/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2015401 | 13/11/2018 | 175.08 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2421/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2015402 | 13/11/2018 | 588.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2420/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2015403 | 13/11/2018 | 487.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2419/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 2015406 | 13/11/2018 | 111009.22 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS CLINICOS E CIRURGICOS) EM PACIENTES CARENTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2428/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2015407 | 13/11/2018 | 585.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO GOL DE PLACA N? QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 949/2018 E PP N?00077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2015408 | 13/11/2018 | 522.72 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO GOL DE PLACA N? QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N?948/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015411 | 13/11/2018 | 465.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA MANUTEN??O DO VEICULO DOBLO DE PLACA N? OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 942/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2015414 | 13/11/2018 | 3513.54 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA N? QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 940/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2015415 | 13/11/2018 | 1201.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA N? QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 937/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2015416 | 13/11/2018 | 368.28 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA N? QFK 5288, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 939/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2015417 | 13/11/2018 | 400.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT MASTER SAMU DE PLACA N? QFK 5822, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 938/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2015423 | 13/11/2018 | 810.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA N? NPV 0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 952/2018 E PP N? 00077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2015424 | 13/11/2018 | 2058.32 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA N? NPV 0720, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 945/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2015425 | 13/11/2018 | 270.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA N? OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 951/2018 E PP N? 00077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2015426 | 13/11/2018 | 624.80 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA N? OGC 6318, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 946/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792018 | 2015374 | 13/11/2018 | 3330.00 | 30548897000153 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA 3? MEDI??O NA CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N?1503/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 079/2018. | 00142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015381 | 13/11/2018 | 1250.00 | 00002389451462 | MURILO MARTINS FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DI?RIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ''XVIII SIMPOSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS P?BLICAS'', REALIZADO NO PERIODO DE 05 A09 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2015419 | 13/11/2018 | 290.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (CORREIA.), DESTINADO PARA MANUTEN??O DO SKY MUCK DA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 959/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015388 | 13/11/2018 | 400.00 | 00003042239489 | EDVANIA ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE CABELELEIRA EM ATIVIDADES COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CORDEIRO E ANEXO - NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSECN? 1328/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015389 | 13/11/2018 | 300.00 | 00087576236191 | ERINALDO ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE CABELELEIRO EM ATIVIDADES DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL COM SCFV NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1327/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015390 | 13/11/2018 | 100.00 | 00010011575409 | FABIO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE CABELELEIRO EM ATIVIDADES COM A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1326/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2015412 | 13/11/2018 | 1555.89 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO PEUGEOT BOXER DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 941/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2015413 | 13/11/2018 | 400.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO VE?CULO PEUGEOT BOXER DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 936/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2015373 | 13/11/2018 | 7648.30 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 170kg SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE VARRI??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1060/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2015376 | 13/11/2018 | 1800.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NA M?QUINA MOTONIVELADORA 120K, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 931/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015409 | 13/11/2018 | 895.00 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA M?QUINA P? CARREGADEIRA HL 7409S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 944/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015418 | 13/11/2018 | 300.05 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADA A REPOSI??O NO VEICULO CAMINH?O DE PLACA N? OXO 3299, CAMINH?O PIPA DE PLACA N? NQH 5322 E M?QUINA RETROESCAVADEIRA DE PLACA N? B95B, VINCULADAS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 960/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015422 | 13/11/2018 | 150.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA N? OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 953/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015404 | 13/11/2018 | 1700.00 | 00004334605478 | MARCONDES SOARES PERERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW VOYAGE DE PLACA OFF 0409, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS DA JUSTI?A ELEITORAL DESTA ZONA, OU QUEM SUAS VEZES FIZER, NO CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES REFERENTES AOS PREPARATIVOS DAS ELEI??ES GERAIS DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 405/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PER?ODO DE 08/10/2018 A 09/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2015375 | 13/11/2018 | 1367.46 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA N? OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 930/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2015377 | 13/11/2018 | 2258.55 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? MAC 7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 932/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2015384 | 13/11/2018 | 536.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1721/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2015385 | 13/11/2018 | 687.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO GINASIO DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1720/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2015386 | 13/11/2018 | 313.76 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS ASCENDINO TOSCANO, EDGARDO JULIO E EDIVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1719/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015387 | 13/11/2018 | 1721.15 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NO EJA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1718/2018, ORIUNDO DE PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015410 | 13/11/2018 | 368.50 | 09150395000183 | EVERLANY XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ANTEIDMENTO AO OF?CIO CONTRANS N? 943/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015420 | 13/11/2018 | 200.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO D20 DE PLACA N? MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS ? 955/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2015427 | 13/11/2018 | 450.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA MANUTEN??O DO VE?CULO KOMBI DE PLACA N? NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 950/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2015428 | 13/11/2018 | 470.80 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O DO VEICULO KOMBI DE PLACA N? NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 947/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 77/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2015398 | 13/11/2018 | 1128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015378 | 13/11/2018 | 140.00 | 00004883714497 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES, S/N, CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1324/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015421 | 13/11/2018 | 130.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO PALIO DE WEEKEND DE PLACA N? QFA 4484, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 954/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015393 | 13/11/2018 | 11.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015394 | 13/11/2018 | 28.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015405 | 13/11/2018 | 500.00 | 00049749587472 | CLAUDIO CEZAR SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIA INTEGRAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO REALIZADO EM 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2015432 | 14/11/2018 | 634.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 144/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015467 | 14/11/2018 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015469 | 14/11/2018 | 63.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015434 | 14/11/2018 | 1685.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 264/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2015438 | 14/11/2018 | 634.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 ACCESS POINT CORPORATIVO DE TETO OU PARADE, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 265/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES DE EDUCA?AO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2015442 | 14/11/2018 | 1300.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL DE TINTA, DESTINADO PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1724/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 40/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2015449 | 14/11/2018 | 700.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO D20 DE PLACA N? MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 963/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2015456 | 14/11/2018 | 8107.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1722/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2015458 | 14/11/2018 | 5137.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1723/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015463 | 14/11/2018 | 375.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E SUBSTITUI??O DE PE?AS DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 969/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2015451 | 14/11/2018 | 1314.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NA M?QUIAN TRATOR F 6600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOCOTRANS N? 961/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015455 | 14/11/2018 | 200.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DA M?QUINA RETOESCAVADEIRA B95B, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 956/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015457 | 14/11/2018 | 500.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MA RESTAURA??O DE 03 PORT?ES DE FERRO DO MATADOURO P?BLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1505/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2015431 | 14/11/2018 | 200.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIS DE TINTAS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 435/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2015436 | 14/11/2018 | 1311.75 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 14 TUBOS DE CONCRECO E 2,25 M? DE LAJE PREMOLDADA DESTINADOS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS PARA O CANAL DO JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1062/2018 E PP N? 00044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 2015437 | 14/11/2018 | 12500.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 50 UNIDADES DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES 1000 mm DESTINADOS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA ANTONIO GOUVEIA - BAIRRO NOVO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 044/2018. | 00242018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2015450 | 14/11/2018 | 1777.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NA M?QUINA TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 962/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2015459 | 14/11/2018 | 51.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 TUBOS UNIDADES DE CAIXA DE INSPE??O PREMOLDADA COM TAMPA DESTINADOS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA AUGUSTO PAULINO BAIRRO SAO JOSE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1064/2018 E PP N? 00044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2015460 | 14/11/2018 | 980.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 972/2018, OIRUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2015461 | 14/11/2018 | 700.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 971/2018, OIRUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2015462 | 14/11/2018 | 1800.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 970/2018, OIRUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015464 | 14/11/2018 | 420.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS 968/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2015441 | 14/11/2018 | 275.85 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1329/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000902018 | 2015433 | 14/11/2018 | 2160.00 | 30089012000103 | RONALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO NA RUA AUGUSTO PUALINO DA SILVA BAIRRO S?O JOS? NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1507/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 090/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262018 | 2015439 | 14/11/2018 | 9314.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1516/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2015443 | 14/11/2018 | 1490.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 100 METROS DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA TRAVESSA MANOEL TOMAZ DE FREITAS, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1515/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2015444 | 14/11/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 4500 PEDRAS DE PARALELEPIPEDO GRANITICO 35PM2, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA AUGUSTO PAULINO DA SILVA, SAO JOSE, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1514/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2015445 | 14/11/2018 | 3406.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 2.200 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO 35PM2 E 140 METROS DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MARCELO SOARES OLIVEIRA, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1513/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2015446 | 14/11/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 4.500 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO 35PM2, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA RUBENS COELHO PEREIRA FILHO, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1512/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2015447 | 14/11/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MARCELO SOARES OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1511/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2015448 | 14/11/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MARCELO SOARES OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1510/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015452 | 14/11/2018 | 2083.08 | 30649549000172 | DEIVID SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA DRENAGEM PLUVIAL NA AV JUSCELINO KUBITSCHEK, BAIRRO DO JUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1.509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2015429 | 14/11/2018 | 741.21 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO DUCATO DE PLACA N? MNO 4568, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANSN? 965/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2015430 | 14/11/2018 | 2143.64 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO JUMPER M3 3M HDI DE PLACA N? NPW 8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 964/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015435 | 14/11/2018 | 6000.00 | 08792288000196 | VALDO JOSE DA SILVA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONDUZINDO O VEICULO TIPO SPRINT MERCEDES BENZ, MODELO 415 TIPO AMBULANCIA ANO DE FABRICA??O 2018/19, VEICULO DOADO ATRAVES DO TERMO 466/2018, TRANSLADO TATUI-SP A GUARABIRA-PB, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU NF N? 2429/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015440 | 14/11/2018 | 40.00 | 00053643259468 | WELLINGSON FERNANDES MARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015453 | 14/11/2018 | 250.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA N? OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 958/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015454 | 14/11/2018 | 120.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO KOMBI DE PLACA N? MNT 8628, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 957/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2015465 | 14/11/2018 | 400.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO JUMPER DE PLACA N? NPW 8160, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 967/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2015466 | 14/11/2018 | 578.50 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO DE PLACA N? MNO 4568, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 966/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2015468 | 14/11/2018 | 7078.30 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2445/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2015470 | 14/11/2018 | 9969.79 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2444/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2015471 | 14/11/2018 | 3895.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATEIRAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA USBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2442/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2015472 | 14/11/2018 | 1371.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATEIRAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2441/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2015473 | 14/11/2018 | 930.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATEIRAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2440/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2015474 | 14/11/2018 | 1620.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATEIRAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2439/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2015475 | 14/11/2018 | 6192.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2438/2018, PP N? 00055/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2015476 | 14/11/2018 | 8638.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2437/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015477 | 14/11/2018 | 745.35 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2435/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015478 | 14/11/2018 | 633.55 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2434/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015479 | 14/11/2018 | 170.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE VENTILADORES, UTILIZADO NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2433/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015480 | 14/11/2018 | 170.00 | 00047366494453 | WANDERLEY ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE VENTILADORES, UTILIZADO NO PSF DA PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2432/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2015481 | 14/11/2018 | 1310.00 | 30945425000134 | FATIMA GEANNE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE EXTINTORES, DESTINADAS PARA UBS DO CORDEIRO E SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2431/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2015482 | 14/11/2018 | 1890.00 | 30945425000134 | FATIMA GEANNE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE EXTINTORES, DESTINADAS PARA COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2430/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 2015483 | 14/11/2018 | 1200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 CONDICONADOR D AR, DESTINADO PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERNCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2446/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 51/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 2015484 | 14/11/2018 | 1200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 CONDICONADOR DE AR, DESTINADO PARA UTILIZA??O NO PSF DE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2443/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 51/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015494 | 16/11/2018 | 2060.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015495 | 16/11/2018 | 2291.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015496 | 16/11/2018 | 2191.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015497 | 16/11/2018 | 495.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CAPS II DR LUIZ WILLIAN AYRES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015498 | 16/11/2018 | 693.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CAPS AD ASCENDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015499 | 16/11/2018 | 2607.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015500 | 16/11/2018 | 3744.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITA??O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015501 | 16/11/2018 | 1303.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO LAB BURITY DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015502 | 16/11/2018 | 485.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015503 | 16/11/2018 | 1097.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMIEDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015505 | 16/11/2018 | 79.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NA BOMBA DO PO?O DO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015506 | 16/11/2018 | 57.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015508 | 16/11/2018 | 518.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015510 | 16/11/2018 | 222.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015514 | 16/11/2018 | 348.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF DR ARISTIDES VILAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015515 | 16/11/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF DR AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015517 | 16/11/2018 | 27.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF DR FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015518 | 16/11/2018 | 425.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF AUGUSTO AMORIM DA COSTA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015520 | 16/11/2018 | 710.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF IRM? MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015533 | 16/11/2018 | 751.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015536 | 16/11/2018 | 50.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF NADIJE MARIA A SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015538 | 16/11/2018 | 589.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF NAN? PORPINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015539 | 16/11/2018 | 29.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015540 | 16/11/2018 | 161.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF DO NORDESTE III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015541 | 16/11/2018 | 513.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF ODOCY SETUBAL ROCHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015543 | 16/11/2018 | 1313.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015545 | 16/11/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015546 | 16/11/2018 | 748.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015547 | 16/11/2018 | 24.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF ROGERIO H S BENEVIDES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2015621 | 16/11/2018 | 16502.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITLAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2447/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2015623 | 16/11/2018 | 12374.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITLAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2448/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2015625 | 16/11/2018 | 4530.65 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2449/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2015627 | 16/11/2018 | 4152.95 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2450/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2015629 | 16/11/2018 | 2816.35 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2451/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2015630 | 16/11/2018 | 2310.49 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2452/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2015632 | 16/11/2018 | 2370.33 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2453/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2015635 | 16/11/2018 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2454/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2015637 | 16/11/2018 | 65.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2455/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2015638 | 16/11/2018 | 176.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2456/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2015639 | 16/11/2018 | 3660.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (DISP INTRAUTERINO) DESTINADOS PARA UTIIZA??O NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2457/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992018 | 2015486 | 16/11/2018 | 5500.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PLACA DE SINALIZA??O, DESTINADOS PARA SERVI?OS DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 335/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015542 | 16/11/2018 | 79.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ - O CORDEIRAO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015544 | 16/11/2018 | 636.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015559 | 16/11/2018 | 237.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GINASIO O ZENOBAO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015561 | 16/11/2018 | 79.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015618 | 16/11/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015529 | 16/11/2018 | 1183.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO P CARVALHEIRA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015504 | 16/11/2018 | 2684.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA ADUTORA DO SITIO TORROES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015511 | 16/11/2018 | 250.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015512 | 16/11/2018 | 79.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE SAO JOSE DO MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015513 | 16/11/2018 | 1056.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015525 | 16/11/2018 | 172.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015548 | 16/11/2018 | 79.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FONTE LUMINOSA DA AV. RUI BARBOSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015594 | 16/11/2018 | 87.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015596 | 16/11/2018 | 100.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015597 | 16/11/2018 | 101.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015601 | 16/11/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA PRA?A JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015609 | 16/11/2018 | 87.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015611 | 16/11/2018 | 206.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015622 | 16/11/2018 | 3304.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015624 | 16/11/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO SEMAFORO DA AV. OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015628 | 16/11/2018 | 349.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO TERMINAL RODOVARIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2015640 | 16/11/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 4.500 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO 35PM2, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MARCELO SOARES OLIVEIRA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1523/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2015641 | 16/11/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 4.500 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO 35PM2, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MARCELO SOARES OLIVEIRA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1522/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015487 | 16/11/2018 | 1056.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015488 | 16/11/2018 | 658.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015489 | 16/11/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015490 | 16/11/2018 | 2102.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015491 | 16/11/2018 | 323.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015492 | 16/11/2018 | 38.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015493 | 16/11/2018 | 159.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015578 | 16/11/2018 | 184.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GALPAO DO MERCADO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015582 | 16/11/2018 | 429.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015583 | 16/11/2018 | 154.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO NOVO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015588 | 16/11/2018 | 5934.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015612 | 16/11/2018 | 198.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DO MERCADO VELHO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015507 | 16/11/2018 | 67.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015509 | 16/11/2018 | 193.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES DE CARVALHO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015516 | 16/11/2018 | 548.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CASARAODA CULTURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015521 | 16/11/2018 | 48.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CASARAO DO ARTESANATO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015532 | 16/11/2018 | 137.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE DOCUMENTA??O CORONEL JOAO PIMENTEL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015555 | 16/11/2018 | 115.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015577 | 16/11/2018 | 812.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MEMORIAL FREI DAMIAO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015589 | 16/11/2018 | 95.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MUSEU MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015590 | 16/11/2018 | 1170.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDA CUNHA LIMA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015626 | 16/11/2018 | 192.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015576 | 16/11/2018 | 643.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015549 | 16/11/2018 | 441.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015551 | 16/11/2018 | 177.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015550 | 16/11/2018 | 332.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015552 | 16/11/2018 | 89.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015553 | 16/11/2018 | 101.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015554 | 16/11/2018 | 164.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LIA BELTR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015556 | 16/11/2018 | 304.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LUIZA PAULINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015557 | 16/11/2018 | 120.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015558 | 16/11/2018 | 442.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE TIA L?A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015560 | 16/11/2018 | 194.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOV? CARMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015562 | 16/11/2018 | 2419.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA DO CARMO TORRES TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015563 | 16/11/2018 | 480.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015564 | 16/11/2018 | 945.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015565 | 16/11/2018 | 2436.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015566 | 16/11/2018 | 2653.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015567 | 16/11/2018 | 4000.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015568 | 16/11/2018 | 3359.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015569 | 16/11/2018 | 1752.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015570 | 16/11/2018 | 2548.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015571 | 16/11/2018 | 137.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015572 | 16/11/2018 | 240.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ACIDES MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015573 | 16/11/2018 | 675.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015574 | 16/11/2018 | 301.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015575 | 16/11/2018 | 233.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANALIA PERERIA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015579 | 16/11/2018 | 190.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO F DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015580 | 16/11/2018 | 304.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015581 | 16/11/2018 | 272.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015584 | 16/11/2018 | 260.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015585 | 16/11/2018 | 430.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDSON MONTENGRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015586 | 16/11/2018 | 189.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JO?O CLAUDINO DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015587 | 16/11/2018 | 169.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015591 | 16/11/2018 | 205.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JUBERLITA PERERIA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015592 | 16/11/2018 | 151.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA BENVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015593 | 16/11/2018 | 494.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015595 | 16/11/2018 | 315.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015598 | 16/11/2018 | 430.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015599 | 16/11/2018 | 604.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAULO BRAND?O CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015600 | 16/11/2018 | 472.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015602 | 16/11/2018 | 338.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015603 | 16/11/2018 | 87.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEBASIT?O BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015604 | 16/11/2018 | 397.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015605 | 16/11/2018 | 493.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015606 | 16/11/2018 | 216.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES WALTER A PORPINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015607 | 16/11/2018 | 579.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO M SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015608 | 16/11/2018 | 87.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES JOSE F BERNADINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015610 | 16/11/2018 | 338.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015642 | 16/11/2018 | 1400.00 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA EXECU??O DE CASA DE BOMBA PADR?O DE ENTRADA DE ENERGIA E QUADRO DE MEDI??O LOCALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCA??O INFATIL MARIA DO CARMO TOSCANO (CREI), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1521/2018 E CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2015643 | 16/11/2018 | 3070.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN AO COMPLEMENTO, NA LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MNW 9889, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS SENTADOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O E USO,COM TAC?GRAFO, CINTO DE SEGURAN?A EM TODOS OS ASSENTOS E COM LETREIRO APROPRIADO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA TARDE,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA,REF A OUTUBRO 2018 PP17/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015537 | 16/11/2018 | 97.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA DELEGACIA DO SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015613 | 16/11/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015614 | 16/11/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015615 | 16/11/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015616 | 16/11/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015619 | 16/11/2018 | 1598.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DOS RESTRANSMISSORES DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015620 | 16/11/2018 | 561.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015631 | 16/11/2018 | 2765.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015485 | 16/11/2018 | 570.00 | 00003594805433 | EDIVALDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE LEN?OS COM INICIAIS DOS NOIVOS NA EDI??O 2018 DO CASAMENTO COLETIVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1067/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015534 | 16/11/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015535 | 16/11/2018 | 247.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO SOCIAL DO CORDEIRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015617 | 16/11/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015633 | 16/11/2018 | 65257.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015634 | 16/11/2018 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015636 | 16/11/2018 | 48.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015664 | 19/11/2018 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA C/C 2436-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015679 | 19/11/2018 | 31.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2015666 | 19/11/2018 | 6016.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1333/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2015667 | 19/11/2018 | 34.95 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1331/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2015668 | 19/11/2018 | 2768.04 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1332/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2015644 | 19/11/2018 | 2446.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 350KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1731/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2015645 | 19/11/2018 | 1188.30 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 170KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1732/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2015648 | 19/11/2018 | 80.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OGA 9450, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OF?CIO COTRANS N? 974/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015650 | 19/11/2018 | 711.99 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO ATERRO COMPACTADO PARA CONSTRU??O DA CAL?ADA DA CRECHE VOV? MARIA, LOCALIZADA NO MUTIR?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1529/2018 E CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015677 | 19/11/2018 | 142.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ELSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2015678 | 19/11/2018 | 2250.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (150kg DE CARNE BOVINA) DESTINADA ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1728/2018, CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2015680 | 19/11/2018 | 1620.00 | 00041232500410 | JOSÉ XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (108kg DE CARNE BOVINA) DESTINADA ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1727/2018, CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2015681 | 19/11/2018 | 2300.00 | 00004157732456 | Rosilene Xavier dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERANDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1726/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2015682 | 19/11/2018 | 1800.00 | 00004157732456 | Rosilene Xavier dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 120KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1725/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2015683 | 19/11/2018 | 41.94 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 6KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1730/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015688 | 19/11/2018 | 220.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO KOMBI DE PLACA N? NPX 5379, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS ? 984/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2015689 | 19/11/2018 | 1120.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O 02 PNEUS, PARA O VEICULO D-20 DE PLACA N? MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 983/2018 E PP N? 00024/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2015693 | 19/11/2018 | 3060.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O 02 PNEUS, PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? MAC 7048, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 979/2018 E PP N? 00024/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2015646 | 19/11/2018 | 1350.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DA M?UINA P? CARREGADEIRA HL 7409S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 976/2018 E PP N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2015649 | 19/11/2018 | 300.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O NO CAMINH?OO PIPA DE PLACA N? NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 973/2018 E PP N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015656 | 19/11/2018 | 2568.00 | 30505553000167 | ALUIZIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA M?O DE OBRA, NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO P?BLICO, VINCULADO AS ATIVIDDES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1527/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015686 | 19/11/2018 | 420.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DA M?QUINA RETOESCAVADEIRA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 986/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2015690 | 19/11/2018 | 210.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAMARA DE AR, PARA M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADO ?S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 982/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2015694 | 19/11/2018 | 560.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAMARA DE AR, PARA M?QUINA M?QUINA PATROL 120K, VINCULADO ?S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 978/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2015695 | 19/11/2018 | 664.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAMARA DE AR, PARA M?QUINA M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADO ?S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 977/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2015657 | 19/11/2018 | 449.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 439/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2015658 | 19/11/2018 | 68.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CENTRO DE DOCUMENTA??O , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 438/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015659 | 19/11/2018 | 120.00 | 00009700176428 | AMANDA LAIZA CAMPOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DE PAINEIS EM GRAFITE NO BECO POR TR?S DO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 441/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015684 | 19/11/2018 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE P?BLICA??O EM ?RG?O DA UNI?O, DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 822683/2015, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E O MINISTERIO DO TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 141/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015685 | 19/11/2018 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE P?BLICA??O EM ?RG?O DA UNI?O, DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 823369/2015, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E O MINISTERIO DO TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 140/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015696 | 19/11/2018 | 800.00 | 00070582436460 | ERICLES BARBOSA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTA??O EM FACE DA CAVALGADA DOS AMIGOS, EM FESTIVODADES COMEMORATIVAS AO 131 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 452/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015697 | 19/11/2018 | 1600.00 | 00006432891515 | FRANCISCO PEDROSA GALPÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O NO MEMOIAL DO CORDEL, EM FESTIVIDADES AO 131 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 449/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2015647 | 19/11/2018 | 500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 975/2018, OIRUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2015660 | 19/11/2018 | 505.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 10m? C?BICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE RECUPERA??O DE GALERIAS DE ?GUAS PLUVIAIS NA RUA JO?O GOMES MARANH?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1065/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2015661 | 19/11/2018 | 707.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 14m? C?BICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE RECUPERA??O DE GALERIAS DE ?GUAS PLUVIAIS NA RUA ANTONIO GOUVEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1064/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00242018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992018 | 2015662 | 19/11/2018 | 362.40 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO IMPRESS?O DIGITAL, PARA UTILIZA??O NO CAMINH?AO COLETOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1066/2018 E PP N? 99/22018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2015663 | 19/11/2018 | 301.40 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DE VIOL?ES, DAS ATIVIDADES DO SCFV UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1335/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015665 | 19/11/2018 | 1538.06 | 28895149000103 | PHELLIP BRUNO A ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TECIDOS, PARA FARDAMENTO DE OFICINA DE CAPOEIRA COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO GRUPO DA 3? IDADE NO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1336/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992018 | 2015669 | 19/11/2018 | 112.50 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BANNER IMPRESSAO DIGITAL , DESTINADOS PARA 1? EXPO CRAS GUARABIRA REALIZADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO PELO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1334/2018 E PP N? 099/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000862018 | 2015698 | 19/11/2018 | 727.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATIVIDADES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1350/2018 E PP N? 00086/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015652 | 19/11/2018 | 521.47 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA BA MOVIMENTA??O DE TERRA NA PRA?A JOS? ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO QUATI ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1531/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015653 | 19/11/2018 | 5100.55 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA CONSTRU??O DA CAL?ADA COM GUARDA CORPO NA RUA LATERAL DA PRA?A JO?O DANTAS, LOCALIZADA NA RUA DESEMBRARGADOR PEDRO BANDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1532/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2015654 | 19/11/2018 | 2020.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 40 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA 1? ETAPA DA PRA?A DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1534/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018. | 00142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2015655 | 19/11/2018 | 2020.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 40 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOIS??O DE CAL?AMENTO NA AV JUSCELINO KUBITSCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1533/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015651 | 19/11/2018 | 942.83 | 31055042000153 | JOSE SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO ATERRO COMPACTADO PARA CONSTRU??O DA CAL?ADA DA UBS JOS? NICOLAU PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1530/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2015670 | 19/11/2018 | 90.87 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2464/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2015671 | 19/11/2018 | 118.83 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS/AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2463/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2015672 | 19/11/2018 | 132.81 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS/II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2462/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2015673 | 19/11/2018 | 1500.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MEDICO OFTAMOLOGICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS NOS PLANT?ES MEDICOS OFTAMOLOGICOS DO PORJETO OLHAR BRASIL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2461/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992018 | 2015674 | 19/11/2018 | 765.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PLACA LONA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA UBS DO SITIO MACIEL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2460/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2015675 | 19/11/2018 | 7760.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2459/2018 E PP N? 00055/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2015676 | 19/11/2018 | 3935.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2458/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015687 | 19/11/2018 | 130.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DOBLO DE PLACA N? OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 985/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2015691 | 19/11/2018 | 1080.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO JUMPER DE PLACA N? NPX 9917 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 981/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2015692 | 19/11/2018 | 1080.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA N? MNO 4568, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 980/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015713 | 20/11/2018 | 71.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (ATEN??O B?SICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015715 | 20/11/2018 | 71.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015718 | 20/11/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015720 | 20/11/2018 | 284.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015723 | 20/11/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015731 | 20/11/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015732 | 20/11/2018 | 313.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2015734 | 20/11/2018 | 1260.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A REPOSI??O NO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 992/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2015748 | 20/11/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA COORDENA??O DE PSF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2015749 | 20/11/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA SEDE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2015750 | 20/11/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA POLICLNICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015757 | 20/11/2018 | 30.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015779 | 20/11/2018 | 150.00 | 00012373745453 | FERNANDA MACEDO DE CATRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DOE VIGIL?NCIA: INTEGRADO A VIGIL?NCIA EM SA?DE E ATEN??O B?SICA NO ENFRENTAMENTO DA SIFILISCONG?NITA, DAS ARBOVIROSES NO FORTALECIMENTO DA COBERTURA VACINAL NA PARAIBA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015792 | 20/11/2018 | 804.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2465/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015793 | 20/11/2018 | 600.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2466/2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015794 | 20/11/2018 | 428.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2467/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2015795 | 20/11/2018 | 26770.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 24 A 31 DE OUTUBRO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2468/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2015796 | 20/11/2018 | 297.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2469/2018 E PP N? 00025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2015797 | 20/11/2018 | 12447.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2470/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2015798 | 20/11/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO ,REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FELIPE DE SOUZA CPF 205.419.024-15, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2471/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502018 | 2015799 | 20/11/2018 | 3409.50 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTO PARA REALIZA??O DE TESTE HEMATOLOGICO, DESTINADOS PARA O LAB. BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2473/2018 E PP N? 00050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2015800 | 20/11/2018 | 520.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 04 TENDAS, DESTINADO PARA ABERTURA DO NOVEMBRO AZUL NO DIA 04 DE NOVEMBRO NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2472/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015801 | 20/11/2018 | 620.00 | 20323183000193 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUEPRA??O ELETRONICO DE 4 PLACAS M?E, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2474/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015802 | 20/11/2018 | 210.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO, DESTINADO AO PACIENTE MANOEL LOPES DA SILVA CPF 887.726.167-68 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2475/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2015803 | 20/11/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA PENHA GOMES PERERIA CPF 927.526.164-49, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2476/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA (PROG REQUALIFICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 2015814 | 20/11/2018 | 45995.45 | 18519471000176 | AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA, REFERENTE A 8? MEDI??O NA CONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE PORTE I, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N LOTEAMENTO VALE VERDE BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1545/2018 E TP N? 0004/2017. | 00282017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742018 | 2015739 | 20/11/2018 | 1956.89 | 30572750000107 | SJS SERVICOS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REPOSI??O DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1538/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 074/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2015773 | 20/11/2018 | 5580.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1544/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000942018 | 2015774 | 20/11/2018 | 1840.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 80 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA MARCELO SOARES OLIVEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1543/2018 E PP N? 00094/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2015775 | 20/11/2018 | 586.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 1542/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2015776 | 20/11/2018 | 237.83 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINA??O PRA?A DR ALBERTO CARLOS DE PONTES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1541/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2015777 | 20/11/2018 | 3428.90 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1540/2018, ORIDUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015812 | 20/11/2018 | 80.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIAOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DA M?QUINA VIBRATORIA COMPACTADORA 5.5CV TOYAMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1546/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015813 | 20/11/2018 | 46.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIAOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O TANQUE TOYAMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1547/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2015740 | 20/11/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA ,DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2015780 | 20/11/2018 | 660.70 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (TINTAS), DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DO SCFV ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1348/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2015781 | 20/11/2018 | 540.60 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1347/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00031/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2015783 | 20/11/2018 | 195.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE CADEIRAS E MESAS, PARA REALIZA??O DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES , REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1346/2018 E PP N? 0041/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2015784 | 20/11/2018 | 170.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE CADEIRAS E MESAS, PARA REALIZA??O DO TORNEIO DE XADREZ COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC, VINCULADO AS ATIVIDADES DASEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1345/2018 E PP N? 0041/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015786 | 20/11/2018 | 264.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1343/2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2015787 | 20/11/2018 | 752.80 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE FARDAMENTOS PARA OFICINA DE MUSICA COM O GRUPOS DA 3?IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1342/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2015788 | 20/11/2018 | 325.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 500ml, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1341/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 2015789 | 20/11/2018 | 299.25 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV REFENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1340/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 45/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2015790 | 20/11/2018 | 954.95 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1339/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2015791 | 20/11/2018 | 755.35 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSECN? 1338/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015737 | 20/11/2018 | 180.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O CARGO DE PLACA N? OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 989/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015738 | 20/11/2018 | 160.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 988/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2015742 | 20/11/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2015805 | 20/11/2018 | 668.95 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE GALERIA DE ESGOTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SUMASA N? 1074/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2015806 | 20/11/2018 | 405.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA O MERCADO P?BLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1075/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2015807 | 20/11/2018 | 292.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFEC??O DE PLACAS DE GALERIAS DE ?GUAS PLUVIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1073/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2015808 | 20/11/2018 | 1536.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1072/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992018 | 2015809 | 20/11/2018 | 226.50 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO IMPRESS?O DIGITAL, PARA UTILIZA??O NOS CARRINHOS COLETORES BURRICAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1078/2018 E PP N? 99/22018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2015810 | 20/11/2018 | 69.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N? (83) 3271-4888, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 1077/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015751 | 20/11/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) REFERENTE AO PROJETO E OR?AMENTO DO CENTRO DE TURISMO E COMERCIALIZA??O DE PRODUTOS ARTESANAIS NO PARQUE FREI DAMI?O, NESTE MUNICIPIO, REFA 1? REPROGRAMA??O DO CONTRATO DE REPASSE N? 1023.537-25/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1539/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2015771 | 20/11/2018 | 237.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LAMP LED, DESTINADOS PARA O CASAR?O DA CULATA JOS? BARBOSA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 455/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2015772 | 20/11/2018 | 250.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CORANTES PARA PINTURA NAIF NO BECO DA CANDEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 456/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015815 | 20/11/2018 | 120.00 | 00009641390490 | IDENIA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DE PAINEIS EM GRAFITE NO BECO POR TR?S DO TEATRO GERLADO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 460/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015733 | 20/11/2018 | 500.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DA M?QUINA MOTONIVELADORA 120k, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOCOTRANS N? 987/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2015736 | 20/11/2018 | 3465.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA N? NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 990/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2015745 | 20/11/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015719 | 20/11/2018 | 198.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015721 | 20/11/2018 | 1880.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO, LUIS PEREIRA DE LIMA, LUIZ CONSTANTINO FERREIRA, MARTA RIBEIRO D. SOUSA, RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES, SILVAN GOMES ELEOTERIO, VICENTE DE SOUZA, WALTER JOSE DE OLIVEIRA NETO E JOAO DE SOUZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015722 | 20/11/2018 | 2049.63 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.SERGIO COUTINHO PEREIRANOBERTO SOARES DE OLIVEIRALEONILSON CONSTANTINO FERREIRAFERNANDA MARIA DIAS BARBOSAFRANKLIN WILLIANS O. FRAN?A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015725 | 20/11/2018 | 213.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.MARCIO DE FRAN?A BARBOSAMARIA DO CARMO DE LIMADENILDO FERNANDES DA SILVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015728 | 20/11/2018 | 747.45 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.ANTONIO DE SOUZA, EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO, MARINALDO MOURA DA SILVA. LINDEMBERG BATISTA DA SILVA E ERASMO CARLOS B. DE FREITAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2015735 | 20/11/2018 | 1282.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 991/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2015743 | 20/11/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2015752 | 20/11/2018 | 2250.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (150kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1733/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2015753 | 20/11/2018 | 1920.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (120kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1734/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2015754 | 20/11/2018 | 1650.00 | 00002181140448 | LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 110KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1735/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2015756 | 20/11/2018 | 2400.00 | 00002181140448 | LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 150KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1736/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2015758 | 20/11/2018 | 5486.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1737/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?109/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2015759 | 20/11/2018 | 3669.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1738/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?109/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015760 | 20/11/2018 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015762 | 20/11/2018 | 4987.24 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1740/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015765 | 20/11/2018 | 1602.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1739/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2015768 | 20/11/2018 | 364.30 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MARIA DA PIEDADE E EDIVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1741/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2015770 | 20/11/2018 | 1578.05 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DOM HELDER , RAUL MOUSINHO, EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1742/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2015804 | 20/11/2018 | 1929.00 | 14152652000156 | B J DA SILVA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BRINQUEDOS DE CARRO DE PLASTICOS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1743/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015714 | 20/11/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.NORMA SUELY RAMOSPOLIBIO BATISTA DE ARAUJO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015716 | 20/11/2018 | 146.04 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.EDSON ANDRADE DE SOUSAFLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015717 | 20/11/2018 | 360.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PRESTADOR DE SERVI?O NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2015747 | 20/11/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2015785 | 20/11/2018 | 7318.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1344/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2015746 | 20/11/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015761 | 20/11/2018 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2015763 | 20/11/2018 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015778 | 20/11/2018 | 150.00 | 00009041329439 | DOUGLAS NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PB, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP E LICITA??O E ADITIVOS, REALIZADO PELA ELMAR TECNOLOGIA, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA CONTRIBUIR COM OS TRABALHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015699 | 20/11/2018 | 1068.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0004810-15.2013.815.0181, EM FAVOR DE PAULO WANDERLEY CAMARA, PORTADOR DO CPF 981.400.274-72 E DAYSE EVANISIA DA COSTA PAULINO, PORTADORA DO CPF 982.239.334-20, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 19/11/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 27/04/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 90/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015700 | 20/11/2018 | 1624.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0005423-98.2014.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUN??O, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 01/04/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 04/03/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 90/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015701 | 20/11/2018 | 1391.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0000010-70.2015.815.0181, EM FAVOR DE FABIO LIVIO DA SILVA MARIANO, PORTADOR DO CPF 053.531.274-12, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 09/01/2015, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 20/04/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 90/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015702 | 20/11/2018 | 1069.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0001377-32.2015.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUN??O, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 30/04/2015, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 22/11/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 90/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015703 | 20/11/2018 | 5364.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0001127-96.2015.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUN??O, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 08/04/2015, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 17/03/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 90/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015704 | 20/11/2018 | 1748.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0001372-10.2015.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUN??O, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 30/04/2015, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 15/03/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 90/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015705 | 20/11/2018 | 1906.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0004075-79.2013.815.0181, EM FAVOR DE JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 645.080.724-53, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 04/10/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 10/10/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 90/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015706 | 20/11/2018 | 2669.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0001373-92.2015.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUN??O, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 30/04/2015, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 09/03/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 90/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015707 | 20/11/2018 | 1249.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0002547-10.2013.815.0181, EM FAVOR DE PAULO WANDERLEY CAMARA, PORTADOR DO CPF 981.400.274-72, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 02/07/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 02/10/2016, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 90/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015708 | 20/11/2018 | 3509.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0004878-62.2013.815.0181, EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO DE ASSUN??O, PORTADOR DO CPF 468.308.044-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 25/11/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 31/08/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 90/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015709 | 20/11/2018 | 1980.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0002136-93.2015.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 19/06/2015, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 21/06/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 90/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015710 | 20/11/2018 | 892.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0002137-78.2015.815.0181, EM FAVOR DE CLAUDIO GALDINO DA CUNHA, PORTADOR DO CPF 645.095.404-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 19/06/2015, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 20/04/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 90/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015711 | 20/11/2018 | 6598.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0000222-62.2013.815.0181, DA EXEQUENTE IEDA LOPES DE LIMA, PORTADORA DO CPF 022.309.934-10, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 02/05/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 18/09/2014, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 90/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015712 | 20/11/2018 | 74995.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO N? 60/2018, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N? 99/2017, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015724 | 20/11/2018 | 1445.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.LUIZ MONTEIRO DA SILVAJOSEMAR BESERRA DE CARCALHOVENILSON DA SILVAADRIANO CICERO DOS SANTOSOLIVALDO MARTINS DE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015726 | 20/11/2018 | 321.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.IVANILDO FELIPE DE MACENAMARIA APARECIDA DE LIMA SANTOSJOSE FRANCISCO DE SOUZAALCIMARA SANTOS FERREIRAJOSE ALBERTO N. DE ARAUJO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015727 | 20/11/2018 | 1129.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.RAFAEL DA SILVA CASTROALEX DE ARAUJO SILVASILVANO FIRMINO DA SILVAWELLINGTON ALCANTARA GAI?OJOAO MACENAJOSE MARQUES DOS SANTOSJOSE DE LIMA BESERRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015729 | 20/11/2018 | 1526.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, REFERENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE PROTOCOLO N? 20/2018.PAULO CESAR DE LIMASINIANDRO PEREIRA DA SILVALAERCIO TAVARES BRITOJAILSON NUNES DA SILVAELLIVELTON DOS SANTOS FERNANDESDARLYSON DE SOUZA GOMESCARLOS EDUARDO DE FREITAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015730 | 20/11/2018 | 1642.46 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.ANTONIO MANOEL DA SILVA, IARA DE PONTES FRAS?O, JOAQUIM MANOEL DA SILVA, JOSE ACACIO DE OLIVEIRA, EDSON DA COSTA CARVALHO, KLABER SANTOSDA SILVA, ADRIANO DE SOUZA E DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015741 | 20/11/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA ,DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2015744 | 20/11/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA ,DESTINADA A SEC DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015755 | 20/11/2018 | 40.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015764 | 20/11/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015766 | 20/11/2018 | 212.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015767 | 20/11/2018 | 2977.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015769 | 20/11/2018 | 21.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015782 | 20/11/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2015811 | 20/11/2018 | 949.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 146/2018 E ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015841 | 21/11/2018 | 37927.47 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2015849 | 21/11/2018 | 11431.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015886 | 21/11/2018 | 69.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015888 | 21/11/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7188 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015889 | 21/11/2018 | 38.24 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015906 | 21/11/2018 | 2208.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PERICIA JUDICIAL DO PROCESSO 0002786-14.2013.815.0181,O QUAL SEU TRAMITE NA 5? VARA DA COMARCA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR N? 188/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015840 | 21/11/2018 | 47914.30 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2015858 | 21/11/2018 | 16417.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015861 | 21/11/2018 | 7996.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015863 | 21/11/2018 | 15362.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802017 | 2015910 | 21/11/2018 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 E PP N? 00080/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015845 | 21/11/2018 | 36613.18 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015855 | 21/11/2018 | 8586.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2015864 | 21/11/2018 | 16658.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2015865 | 21/11/2018 | 7818.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2015903 | 21/11/2018 | 154.56 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALO RQUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ITENS?LIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSELHO TULTELAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1354/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015825 | 21/11/2018 | 1127687.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%(EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015826 | 21/11/2018 | 146450.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% MDE (EFETIVOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2015827 | 21/11/2018 | 31674.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015828 | 21/11/2018 | 85187.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE EDUCA??O INFATIL/CRECHES (EFETIVOS),DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2015829 | 21/11/2018 | 24804.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE EDUCA??O INFATIL/CRECHES (COMISSIONADOS),DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015830 | 21/11/2018 | 32745.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015831 | 21/11/2018 | 34811.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INFANTIL/CRECHES (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015832 | 21/11/2018 | 97371.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015833 | 21/11/2018 | 349.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATOS) VINCULADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015890 | 21/11/2018 | 117131.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40%(FETIVOS), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015891 | 21/11/2018 | 50903.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(FETIVOS), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015839 | 21/11/2018 | 14981.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2015854 | 21/11/2018 | 44439.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2015856 | 21/11/2018 | 16350.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2015871 | 21/11/2018 | 14648.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015848 | 21/11/2018 | 3252.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015851 | 21/11/2018 | 10440.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2015867 | 21/11/2018 | 7118.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015904 | 21/11/2018 | 550.00 | 00001951039475 | ELIAS CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO E MANUTE??O DA PISTOLA PNEUMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO P?BLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 142/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015842 | 21/11/2018 | 18984.23 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2015859 | 21/11/2018 | 4949.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015844 | 21/11/2018 | 221581.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015850 | 21/11/2018 | 2880.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2015862 | 21/11/2018 | 18509.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015834 | 21/11/2018 | 8305.20 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015835 | 21/11/2018 | 5400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015836 | 21/11/2018 | 2700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA CREAS (CONTRATOS), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015837 | 21/11/2018 | 9786.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015838 | 21/11/2018 | 1200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015900 | 21/11/2018 | 5826.37 | 03609783000101 | SENAC SERV.DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUES EMEPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SENAC RELACIONADO AO CURSO DE UNHAS ARTISTICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 1351/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015901 | 21/11/2018 | 3866.44 | 03609783000101 | SENAC SERV.DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUES EMEPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SENAC RELACIONADO AO CURSO DE BISCUIT ARTISTICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 1352/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2015902 | 21/11/2018 | 426.12 | 00431274000801 | DIMEX DIST IMPE EXP. P ROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE MATERIAL (FAQUEIRO, FGARRAFA, COPO,COLHER...) DESTINADOS PARA O PROGRAMA SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1353/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015843 | 21/11/2018 | 62452.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015853 | 21/11/2018 | 5200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2015860 | 21/11/2018 | 5870.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742018 | 2015905 | 21/11/2018 | 1671.31 | 30572750000107 | SJS SERVICOS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REPOIS??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1551/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 074/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682018 | 2015907 | 21/11/2018 | 2138.00 | 30089168000186 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E ASSEMENTAMENTOS DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1552/2018 E PP N? 0068/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2015908 | 21/11/2018 | 13642.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA ILUMINA??O P?BLICA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1553/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015816 | 21/11/2018 | 502.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO MERCEDES BENZ SPRINTER (SAMU) DE PLACA N? QSE 9118, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 993/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015817 | 21/11/2018 | 9000.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PLANT?O EXTRA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015818 | 21/11/2018 | 41247.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015819 | 21/11/2018 | 14062.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015820 | 21/11/2018 | 7062.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015821 | 21/11/2018 | 95864.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS) FMS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015822 | 21/11/2018 | 53400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015823 | 21/11/2018 | 954.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015824 | 21/11/2018 | 29597.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015866 | 21/11/2018 | 49782.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015868 | 21/11/2018 | 175618.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS A MAC DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015869 | 21/11/2018 | 260617.46 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015870 | 21/11/2018 | 123287.80 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS A SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2015875 | 21/11/2018 | 46438.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS), DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015876 | 21/11/2018 | 178538.95 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO AGENTES C SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015877 | 21/11/2018 | 45582.74 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015878 | 21/11/2018 | 27586.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015879 | 21/11/2018 | 43722.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015880 | 21/11/2018 | 32223.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CEO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015881 | 21/11/2018 | 34624.93 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015882 | 21/11/2018 | 7344.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO BRASIL SEM MISERIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2015883 | 21/11/2018 | 4462.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS), VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2015884 | 21/11/2018 | 2954.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2015885 | 21/11/2018 | 4758.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO CAPS I DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2015887 | 21/11/2018 | 2633.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE(COMISSIONADOS) VINCULADOS AO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2015892 | 21/11/2018 | 8646.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODOTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2477/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2015893 | 21/11/2018 | 1937.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2478/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2015894 | 21/11/2018 | 5680.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2479/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2015895 | 21/11/2018 | 3118.70 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2484/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2015896 | 21/11/2018 | 4444.38 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2483/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2015897 | 21/11/2018 | 5050.98 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2482/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2015898 | 21/11/2018 | 2100.93 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2481/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2015899 | 21/11/2018 | 2606.15 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2480/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000812017 | 2015909 | 21/11/2018 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, PP N? 00081/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015846 | 21/11/2018 | 1495.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2015873 | 21/11/2018 | 6131.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2015874 | 21/11/2018 | 4256.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015847 | 21/11/2018 | 1402.39 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2015872 | 21/11/2018 | 9145.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2015852 | 21/11/2018 | 20617.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2015857 | 21/11/2018 | 8006.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015926 | 22/11/2018 | 352.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM RECARGA E TESTES DE EXTINTORES DE INC?NDIO, PERTENCENTES AO EST?DIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 482/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 2015913 | 22/11/2018 | 1900.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2015923 | 22/11/2018 | 540.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA DE PERF UROSROMIA), DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2485/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015924 | 22/11/2018 | 2200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES DE 10 TESTE ERGOMETRICO E 01 EXAME HOLTER 24H, PARA REALIZA??O EM PACIENTES COM URG?NCIA DIAGN?STICO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2486/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282018 | 2015927 | 22/11/2018 | 11840.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO (EXAMES MAMOGRAFIAS), REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2344/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2015915 | 22/11/2018 | 190.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT, UTILIZADO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1359/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2015917 | 22/11/2018 | 1339.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXO S?O JOS? E MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1357/2018 E PP N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2015918 | 22/11/2018 | 1867.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADAS ATIVIDADES CULTURAIS, CORIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1356/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2015919 | 22/11/2018 | 2244.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADAS ATIVIDADES CULTURAIS, CORIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO CORDEIRO E NORDESTE I, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1355/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015925 | 22/11/2018 | 1764.00 | 15667265000115 | SEA SERVN- COMERCIO. SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VISITA??O AO ?QUARIO PARAIBA NO PROGRAMA DESVENDANDO AS CRIATURAS MARINHAS EM ATIVIDADES EXTERNAS COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1362/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015911 | 22/11/2018 | 198.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DO MERCADO VELHO, REF AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015922 | 22/11/2018 | 80.00 | 00007835905477 | ANDERSON LUIS PERERIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DI?RIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP E LICITA??O E ADITIVOS NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2015912 | 22/11/2018 | 6252.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM CARGA DE G?S,TROCA DE RELE DE GELADEIRA E CAPACITOR EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO ATENDENDO NECESSIDADES DAS ESCOLAS DOM HELDER CAMARA,EDIVARDO TOSCANO, RAUL DE FREITAS , SERGIO LUIZ E ANTONIO FLORENTINO DA COSTA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1744/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 082/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 2015914 | 22/11/2018 | 3150.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSORIA CONT?BIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 E INEXIBILIDADE N? 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2015916 | 22/11/2018 | 6725.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1358/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015920 | 22/11/2018 | 160.00 | 00082649405449 | ANA LUCIA AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AUDITORES FISCAIS NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015921 | 22/11/2018 | 240.00 | 00082649405449 | ANA LUCIA AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AUDITORES FISCAIS NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015928 | 22/11/2018 | 9.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015929 | 22/11/2018 | 49.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015930 | 23/11/2018 | 65222.70 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015945 | 23/11/2018 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015946 | 23/11/2018 | 57.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015947 | 23/11/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 20468-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015951 | 23/11/2018 | 131.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2015932 | 23/11/2018 | 3084.28 | 05284923000136 | MASTER CARNES - FRIGORIFICO ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (332kg DE COSTELA BOVINA), DESTINADOS PARA O PROGRAMA ''NOSSA CEIA'', VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1361/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2015934 | 23/11/2018 | 6247.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1360/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2015933 | 23/11/2018 | 3282.88 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSECN? 1313/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015948 | 23/11/2018 | 15.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015949 | 23/11/2018 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015950 | 23/11/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015931 | 23/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA), DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS, CONFORME CONTRATO N? 1034.817-92/2016 RUAS PROJETADA 6 BAIRRO DA PRIMAVERA, PORJETADA 7 BAIRO DA PRIMAVERA E RUA PROJETADA 11 LOTEAMENTO DONA AD?LIA, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1554/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2015935 | 23/11/2018 | 434.72 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO GOL DE PLACA N? QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N?918/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2015936 | 23/11/2018 | 29300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2487/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2015937 | 23/11/2018 | 4807.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM CARGA DE G?S, TROCA DE CAPACITOR E BEBEDOURO,MAS UBS DO ROSARIO, ALTO DA BOA VISTA, JU?, PIRPIRI, CONJ ASSIS CHATEBIRNAD, SANTA TEREZINHA, CORDEIRO E BAIRRO DAS NA??ES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2488/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 082/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2015938 | 23/11/2018 | 15252.51 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2489/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 2015939 | 23/11/2018 | 14973.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE FRAUDAS GERIATRICAS, PARA PACIENTES CARENTES DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2490/2018 E PP N? 00046/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 2015940 | 23/11/2018 | 14198.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE VITAMINAS E LEITES, PARA PACIENTES CARENTES DE DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2491/2018 E PP N? 00046/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2015941 | 23/11/2018 | 10695.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SERVI?O DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2492/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2015942 | 23/11/2018 | 1050.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 2493/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2015943 | 23/11/2018 | 525.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2494/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2015944 | 23/11/2018 | 12491.10 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (LUGOL, MASCARA, FIXADOR...), PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2495/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692018 | 2015952 | 27/11/2018 | 1845.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CADEIRAS DE BANHO, PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2496/2018 E PP N? 00069/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2015953 | 27/11/2018 | 600.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONNFECÇÕES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BANDEIRAS, DESTINADAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2497/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 2015955 | 27/11/2018 | 109427.62 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS (OFTAMOLOGICOS CLINICOS E CIRURGICOS), EM PACIENTES CARENTES,DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2498/2018 E PP N? 0038/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015958 | 27/11/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015965 | 27/11/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015966 | 27/11/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015967 | 27/11/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015968 | 27/11/2018 | 20.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015969 | 27/11/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38338 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015970 | 27/11/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015971 | 27/11/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38326 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2015954 | 27/11/2018 | 7540.35 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 17 BOTIJ?O DE G?S 13kg 25 BOTIJ?O 45kg, DESTINADO PARA O PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1363/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015956 | 27/11/2018 | 27.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015957 | 27/11/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015959 | 27/11/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015960 | 27/11/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 454 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015961 | 27/11/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015962 | 27/11/2018 | 21.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015963 | 27/11/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015964 | 27/11/2018 | 4.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015972 | 27/11/2018 | 334.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015973 | 27/11/2018 | 477.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015981 | 28/11/2018 | 14.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015982 | 28/11/2018 | 45.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2015974 | 28/11/2018 | 400.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (1.000 TIJOLOS 08 FUROS), DESTINADOS PARA ESCOLA EDVARDO TOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1565/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2015975 | 28/11/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO ,REALIZADO NO PACIENTE GERD JOS? ALVES DE ANDRADE CPF 106.470.824-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2499/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2015976 | 28/11/2018 | 2976.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2500/2018 E PP N? 00025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2015977 | 28/11/2018 | 1498.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2501/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2015978 | 28/11/2018 | 239.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2502/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2015983 | 28/11/2018 | 182.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 2015979 | 28/11/2018 | 500.00 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 340/2018 E DISPENSA N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2015980 | 28/11/2018 | 3382.46 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CORRESPOND?NCIAS DESTA EDILIDADE, STTRANS REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 269/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 2015984 | 29/11/2018 | 5604.48 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 339/2018 E DISPENSA N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2015985 | 29/11/2018 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICA??O EM ?RG?O OFICIAL DA UNI?O, DO CONTRATO 830693/2016, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E A O MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME CERTIFICA GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015988 | 29/11/2018 | 6511.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015989 | 29/11/2018 | 7589.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015991 | 29/11/2018 | 3093.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015992 | 29/11/2018 | 14905.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE FMS(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015993 | 29/11/2018 | 1553.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS AD I(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015994 | 29/11/2018 | 209.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CEO(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015995 | 29/11/2018 | 6875.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE SAMU(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016000 | 29/11/2018 | 6511.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE SAD(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016006 | 29/11/2018 | 629.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE PAB(COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016007 | 29/11/2018 | 419.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS I (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016008 | 29/11/2018 | 249.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS II (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016014 | 29/11/2018 | 40.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015987 | 29/11/2018 | 14172.31 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015990 | 29/11/2018 | 13047.54 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O INFATIL/CRECHES(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015999 | 29/11/2018 | 21421.75 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60%(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016003 | 29/11/2018 | 76.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O EJA(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016017 | 29/11/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015986 | 29/11/2018 | 40661.50 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINAN?AS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE, ADMINISTRA??O E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016004 | 29/11/2018 | 936.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016010 | 29/11/2018 | 1761.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA T. TRANSPORTE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016012 | 29/11/2018 | 19.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016013 | 29/11/2018 | 75.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016018 | 29/11/2018 | 167.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016019 | 29/11/2018 | 55.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016020 | 29/11/2018 | 75.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015996 | 29/11/2018 | 1188.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE CRAS(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015997 | 29/11/2018 | 594.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE CREAS(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2015998 | 29/11/2018 | 2152.92 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE BOLSA FAMILIA(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016001 | 29/11/2018 | 1719.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016002 | 29/11/2018 | 264.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE ACESSUAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016005 | 29/11/2018 | 1888.92 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016009 | 29/11/2018 | 1744.09 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE CRIAN?A FELIZ (CONTRATOS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016015 | 29/11/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016016 | 29/11/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016021 | 29/11/2018 | 954.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016022 | 29/11/2018 | 954.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016023 | 29/11/2018 | 954.00 | 00008670989450 | DANILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016024 | 29/11/2018 | 954.00 | 00006933818411 | ERASMO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016025 | 29/11/2018 | 954.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016026 | 29/11/2018 | 954.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016027 | 29/11/2018 | 954.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016028 | 29/11/2018 | 954.00 | 00001028635478 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016029 | 29/11/2018 | 954.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2016011 | 29/11/2018 | 248.94 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 14 UNIDADES DE L?MPADA DE LED PARA O PRES?PIO DE NATAL NO CENTRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 472/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2016030 | 30/11/2018 | 4830.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORG?OS FISCALIZADORES REF AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016032 | 30/11/2018 | 92701.70 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 015 DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N? 00863/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016033 | 30/11/2018 | 3501.57 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 42? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720199/2013-21, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016034 | 30/11/2018 | 275.48 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 42? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720200/2013-18, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016035 | 30/11/2018 | 1438.39 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 42? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016036 | 30/11/2018 | 380.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 42? PARCELA DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720206/2013-95, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016037 | 30/11/2018 | 9.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016038 | 30/11/2018 | 19.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016039 | 30/11/2018 | 78.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016040 | 30/11/2018 | 9.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016041 | 30/11/2018 | 0.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016042 | 30/11/2018 | 684.31 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016043 | 30/11/2018 | 1923.14 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016044 | 30/11/2018 | 96.61 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016045 | 30/11/2018 | 481.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016046 | 30/11/2018 | 7114.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2016031 | 30/11/2018 | 2880.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORG?OS FISCALIZADORES, REF AO M?S DENOVEMBRO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016054 | 03/12/2018 | 2700.00 | 00008303545140 | YUNIA MONDELO GAMBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNOFEDERAL NO PROGRMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 120/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016055 | 03/12/2018 | 2700.00 | 00008401515190 | ANA IVIS GONZALES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 119/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016056 | 03/12/2018 | 2000.00 | 00005482792412 | ELISANY ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA PROFISSIONAL DE SERVI?OS PRESTADOS NO PSF JUA,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSO PECUNIARIO, CONFORME PORTARIA N? 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONVENIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 117/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016057 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00005057442449 | JOSE ARDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AJUDA PROFISSIONAL DE SERVI?OS NO PSF MUTIR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE RECURSOSPECUNIARIO CONFORME PORTARIA N? 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS MEDICOS , EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 118/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016058 | 03/12/2018 | 2000.00 | 00001854180150 | DHIONNY PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AJUDA PROFISSIONAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COMO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O REFERENTE RECURSOS PECUNIARIO, COMO PARTE OBRIGATORIA DO CONV?NIO DO MUNICIPIO COMO GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA MAIS M?DICOS, EM ATENDIMENTO OF?CIO SESAU N? 116/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2016072 | 03/12/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2016073 | 03/12/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2016074 | 03/12/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2016075 | 03/12/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2016077 | 03/12/2018 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2016078 | 03/12/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2016079 | 03/12/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2016080 | 03/12/2018 | 1890.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NAS 19 UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2016081 | 03/12/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REABILITA??O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2016082 | 03/12/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2016150 | 03/12/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?121/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2016151 | 03/12/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?121/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2016152 | 03/12/2018 | 8439.82 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?121/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2016153 | 03/12/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?122/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2016154 | 03/12/2018 | 6833.55 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N?122/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2016175 | 03/12/2018 | 1487.51 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2561/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2016176 | 03/12/2018 | 13055.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2562/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 055/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016177 | 03/12/2018 | 484.66 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE RELOGIO DE PONTO, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2563/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2016209 | 03/12/2018 | 2727.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2503/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016211 | 03/12/2018 | 144.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 24 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2504/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016216 | 03/12/2018 | 168.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 28 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2505/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016221 | 03/12/2018 | 1206.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 201 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2506/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016222 | 03/12/2018 | 102.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 17 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2507/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016223 | 03/12/2018 | 126.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 21 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2508/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016225 | 03/12/2018 | 30.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 05 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2509/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016226 | 03/12/2018 | 42.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2510/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016227 | 03/12/2018 | 36.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2511/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016228 | 03/12/2018 | 48.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 08 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2512/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016229 | 03/12/2018 | 54.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 09 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2513/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016231 | 03/12/2018 | 162.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 27 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REF. SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2514/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016232 | 03/12/2018 | 108.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 18 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2515/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016233 | 03/12/2018 | 138.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 23 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2516/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016234 | 03/12/2018 | 132.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 23 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2517/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016236 | 03/12/2018 | 96.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 16 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2518/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2016237 | 03/12/2018 | 1356.49 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2519/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2016239 | 03/12/2018 | 162.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2520/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2016240 | 03/12/2018 | 153.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2521/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2016241 | 03/12/2018 | 611.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2522/2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2016242 | 03/12/2018 | 148.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2523/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2016243 | 03/12/2018 | 129.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2524/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2016245 | 03/12/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE ELIANE COSTA DOS SANTOS CPF 674.541.084-44, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2525/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2016247 | 03/12/2018 | 520.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 40 QUENTINHAS, FORNECIDAS AOS SERVIDORES NA CAMPANHA DE MULTIVACINA??O NO DIA D DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2526/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016248 | 03/12/2018 | 804.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NA SEC DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2527/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016250 | 03/12/2018 | 97.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NA VIG EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2528/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016251 | 03/12/2018 | 3850.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2529/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016252 | 03/12/2018 | 3285.37 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2530/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016253 | 03/12/2018 | 2899.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2531/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016255 | 03/12/2018 | 373.76 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2532/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016256 | 03/12/2018 | 331.28 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO LAB BURITY DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2533/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016258 | 03/12/2018 | 929.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NAS POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2534/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016259 | 03/12/2018 | 352.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2535/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016260 | 03/12/2018 | 1312.62 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2536/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016261 | 03/12/2018 | 312.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2537/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016262 | 03/12/2018 | 313.79 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2538/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016263 | 03/12/2018 | 139.91 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2539/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016265 | 03/12/2018 | 9962.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATEIRAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2540/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016266 | 03/12/2018 | 7779.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATEIRAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2541/2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2016267 | 03/12/2018 | 5866.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2542/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2016268 | 03/12/2018 | 4019.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2543/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2016269 | 03/12/2018 | 3439.90 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2544/2018 E PP N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2016272 | 03/12/2018 | 14767.04 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2545/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2016273 | 03/12/2018 | 3080.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2546/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2016274 | 03/12/2018 | 445.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA COORDENA??O DA MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2547/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2016275 | 03/12/2018 | 214.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2548/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2016276 | 03/12/2018 | 280.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2549/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2016277 | 03/12/2018 | 2700.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2550/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2016278 | 03/12/2018 | 27640.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 10 A 17 DE NOVEMBRO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2551/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2016279 | 03/12/2018 | 380.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2552/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016280 | 03/12/2018 | 370.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA PACIENTE MARIA DAS DORES XAVIER DA CRUZ CPF 713.310.424-53 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2552/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2016282 | 03/12/2018 | 1561.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM CARGA DE G?S, NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2554/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 082/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2016283 | 03/12/2018 | 1420.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SISTEMA DE CAMERA, UTILIZADOS NO PSF DO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2558/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 059/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2016284 | 03/12/2018 | 1478.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM CARGA DE G?S, NAS POLICLNICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2555/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 082/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2016285 | 03/12/2018 | 1420.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SISTEMA DE CAMERA, UTILIZADOS NO PSF DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2559/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 059/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2016286 | 03/12/2018 | 3195.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SISTEMA DE CAMERA, UTILIZADOS NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2556/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 059/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2016287 | 03/12/2018 | 1775.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SISTEMA DE CAMERA, UTILIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2557/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 059/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000952018 | 2016288 | 03/12/2018 | 11200.00 | 27471760000133 | CLINICA MEDICA REAVIVARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DURANTE PLANT?ES NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2374/2018 E PP N? 095/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2016199 | 03/12/2018 | 78.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEPLAN N? 147/2018, ORIUNDO DE PREG?O PREG?O PRESENCIALN? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2016214 | 03/12/2018 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITA??O REFERENE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N? 148/2018 E PP N? 0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016165 | 03/12/2018 | 24.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 4 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SALA DO EMPREENDEDOR, NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SINCOM N? 27/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016076 | 03/12/2018 | 30.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUSI??O DE 05 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER N? 100/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016094 | 03/12/2018 | 954.00 | 00004742075447 | VALDILEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A OFICINA DE CORTE E COSTURA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016095 | 03/12/2018 | 954.00 | 00006587408494 | WLIDIANY EUGENIA DE LUCENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A OFICINA DE M?QUIAGEM, COORDENADA PELA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016096 | 03/12/2018 | 954.00 | 00002974387438 | MARIA JOSELIA SILVA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A CORTE E COSTURA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2016047 | 03/12/2018 | 933.11 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 347/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016048 | 03/12/2018 | 72.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SUP?RINTEND?NCIA DE TR?NSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 350/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2016049 | 03/12/2018 | 103.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 351/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016050 | 03/12/2018 | 763.20 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 346/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016051 | 03/12/2018 | 763.20 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 345/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016052 | 03/12/2018 | 763.20 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA A SERVIDORA PUBLICA, PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 344/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2016092 | 03/12/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862018 | 2016083 | 03/12/2018 | 377.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA PREMIA?AO DA CORRIDA PROMIVADA PELA EQUIPE DE ATLETISMO RAPADURA ATOMICA DE GUARABIRA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 243/2018 E PP N? 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862018 | 2016088 | 03/12/2018 | 377.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA PREMIA?AO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO BENEFICENTE, REALIZADO NO DISTRITO DO PIRPIRI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZERE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 244/2018 E PP N? 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862018 | 2016093 | 03/12/2018 | 227.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DE MESA, NOS DIAS 25 E 26/11/18 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 242/2018 E PP N? 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862018 | 2016098 | 03/12/2018 | 1687.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA PREMIA??O DAS EQUIPES FINALISTAS DAS COPAS GUARABIRA SUB 09 SUB 1E SUB 13, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDEDESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 241/2018 E PP N? 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862018 | 2016101 | 03/12/2018 | 319.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA O TORNEIO DE FUTSAL DE VETERANOS, NO GINASIO DO SESC, NO DIA 25/11/2018, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 240/2018 E PP N? 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862018 | 2016104 | 03/12/2018 | 429.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA REALIZA??O DE TORNEIO DE FUTEBOL, NO ESTADIO SILVIO PORTO, NO DIA 26/11/18, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 239/2018 E PP N? 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862018 | 2016107 | 03/12/2018 | 279.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA REALIZA??O DE TORNEIO NO GINASIO DO PIRPIRI, NO DIA 18/11/18, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 238/2018 E PP N? 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862018 | 2016116 | 03/12/2018 | 230.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 237/2018 E PP N? 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016213 | 03/12/2018 | 832.00 | 00006467840488 | ALLISON DEIVID ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O EM ARBITRAGENS DE 26 PARTIDAS DE FUTSAL DA COPA GUARABIRA SUB 11 E 13, REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES ZENOB?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 250/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016215 | 03/12/2018 | 384.00 | 00011743809425 | MATHEUS HENRIQUE GOMES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O EM ARBITRAGENS DE 12 PARTIDAS DE FUTSAL DA COPA GUARABIRA SUB 11 E 13, REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES ZENOB?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 251/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016118 | 03/12/2018 | 500.00 | 00003143857463 | WELLINGTON GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DUAS DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE DE TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB, NOS DIAS 12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016168 | 03/12/2018 | 106.37 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 64/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016169 | 03/12/2018 | 90.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 15 GAQRRAF?ES DE ?UA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 65/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2016171 | 03/12/2018 | 1059.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 140/2018 E ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016172 | 03/12/2018 | 308.28 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA SEC DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 141/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016173 | 03/12/2018 | 114.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 19 GAQRRAF?ES DE ?UA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 139/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016270 | 03/12/2018 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016271 | 03/12/2018 | 67.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2016087 | 03/12/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016115 | 03/12/2018 | 48.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 08 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1376/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016117 | 03/12/2018 | 108.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 18 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1375/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016148 | 03/12/2018 | 3286.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CESTAS B?SICAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1368/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2016179 | 03/12/2018 | 222.85 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS MANICURE E CABELELEIRA NOS EVENTOS DA PREFEITURA NA COMUNIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1395/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2016090 | 03/12/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2016155 | 03/12/2018 | 875.79 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC. DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 272/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016156 | 03/12/2018 | 422.22 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SETOR DA ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 273/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016163 | 03/12/2018 | 66.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 11 GAREAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 35/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016174 | 03/12/2018 | 96.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 16 GAREAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COSTRANS N? 998/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016059 | 03/12/2018 | 531.12 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1758/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016060 | 03/12/2018 | 120.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 20 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, PARA UTILIZA??O NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1759/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 2016061 | 03/12/2018 | 5271.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE DICLORO, CLARIFICANTE, ALGICIDA, BARRILHA, PARA UTILIZA??O NA PISCINA DO CIEC DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1760/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 19/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016063 | 03/12/2018 | 265.00 | 00006264923435 | ANTONIO GERONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO E LIMPEZA DE FOG?ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI E ELSA BELARMINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEDRECTARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1745/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016064 | 03/12/2018 | 565.00 | 00006264923435 | ANTONIO GERONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO E LIMPEZA DE FOG?ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ALCIDES MANOEL, JUBERLITA PERERIA, RAUL DE FREITAS E UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEDRECTARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1746/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2016065 | 03/12/2018 | 82.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1778/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2016066 | 03/12/2018 | 1321.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1777/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016068 | 03/12/2018 | 787.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PULA PULA, M?QUINA DE ALGOD?O DOCE, M?QUINA DE PIPOCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA FESTA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1779/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2016091 | 03/12/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016106 | 03/12/2018 | 1050.00 | 00002583351494 | SEVERINO XAVIER BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O 70kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1747/2018 E CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016108 | 03/12/2018 | 2400.00 | 00017628849415 | ANTONIO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 150KG DE CARNE BOVINA, TIPO MO?DA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1748/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016109 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00004157732456 | Rosilene Xavier dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 100KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERANDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1749/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016110 | 03/12/2018 | 1150.00 | 00004157732456 | Rosilene Xavier dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 50KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERANDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1750/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016111 | 03/12/2018 | 2400.00 | 00004157732456 | Rosilene Xavier dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 150KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1751/2018, ORIUNDO DA CHAMADA PUBLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016112 | 03/12/2018 | 1650.00 | 00017628849415 | ANTONIO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 110KG DE CARNE BOVINA, TIPO MO?DA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1752/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016113 | 03/12/2018 | 1150.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (50kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1753/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016114 | 03/12/2018 | 1875.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (125kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1754/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2016149 | 03/12/2018 | 12998.00 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. POLO PARADISO DE PLACA MRE 3695, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018,CONF PP 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016182 | 03/12/2018 | 2300.00 | 00004365370448 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (100kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1761/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016183 | 03/12/2018 | 2300.00 | 00004365370448 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (100kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1762/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016184 | 03/12/2018 | 1886.00 | 00004365370448 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (82kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1763/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016185 | 03/12/2018 | 2400.00 | 00004365370448 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (150kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1764/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016187 | 03/12/2018 | 2400.00 | 00004365370448 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (150kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1765/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016188 | 03/12/2018 | 2400.00 | 00004365370448 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (150kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1766/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016189 | 03/12/2018 | 2400.00 | 00004365370448 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (150kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1767/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016190 | 03/12/2018 | 2400.00 | 00004365370448 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (150kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1768/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016192 | 03/12/2018 | 912.00 | 00004365370448 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (57kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1769/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016194 | 03/12/2018 | 2400.00 | 00016244974468 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (160 kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1771/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 00012/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016195 | 03/12/2018 | 1650.00 | 00016244974468 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (110 kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1772/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016197 | 03/12/2018 | 2400.00 | 00016244974468 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (160kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1770/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016198 | 03/12/2018 | 120.00 | 00016244974468 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (8kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO AEE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1773/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016200 | 03/12/2018 | 2400.00 | 00016244974468 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (160kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1774/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016201 | 03/12/2018 | 16086.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1756/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016203 | 03/12/2018 | 2400.00 | 00016244974468 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (160kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1775/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016205 | 03/12/2018 | 2400.00 | 00016244974468 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (160kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1776/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016206 | 03/12/2018 | 269.07 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1755/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016208 | 03/12/2018 | 7722.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1757/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2016249 | 03/12/2018 | 4399.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO CITROEN JUMPER DE PLACA OEV 9885, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRA?A JO?O PESSOA (CENTRO)PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, CAJ? E DUAS ESTRADAS VICE VERSA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2016254 | 03/12/2018 | 4005.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO CITROEN JUMPER DE PLACA NQJ 8411, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRA?A JO?O PESSOA (CENTRO)PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2016264 | 03/12/2018 | 2130.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE CAMERAS E CERCA ELETRICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1780/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 059/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000822018 | 2016053 | 03/12/2018 | 372.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E REPARA??O DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERA??O E VENTILA?AO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 479/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 082/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2016062 | 03/12/2018 | 204.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 477/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016067 | 03/12/2018 | 102.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 476/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016070 | 03/12/2018 | 85.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CENTRO DE DOCUMENTA??O CEL JOAO DE FARIAS PIMENTEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 475/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016071 | 03/12/2018 | 739.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 474/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2016196 | 03/12/2018 | 4290.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS A REALIZA??O DA 4? EDI??O DO CENACULO DE AVIVAMENTO, PROMOVIDO PELA RCC/DIOCESE DE GUARABIRA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2018, NO SANTUARIO MEMORIAL FREI DAMIAO, COMO FORMA DE PARCERIA E INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO E LOCAL, VINCULADO AS ATIVIDASES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 493/2018, ORIUNDO DA ADES?O N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 2016230 | 03/12/2018 | 20098.18 | 12472413000158 | CADECON ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA 5? MEDI??O DO CONTRATO 301/2017 DOS SERVI?OS DA CONSTRU??O DO CENTRO DE APOIO AO TURIMOS E COMERCIALIZA??O DE PRODUTOS ARTESANAIS (MEMORIAL FREI DAMIAO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1575/2018 E ORIUNDO DA TOMADA DE PRE?OS 005/2017. | 00202017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2016244 | 03/12/2018 | 4800.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O 02 DIARIAS DE 10 TENDAS E 1000 CADEIRAS PARA A REALIZA??O DA 4? EDICA??O DO CENACULO DE AVIVAMENTO, PROMOVIDO PELA RCC/DIOCESE DE GUARABIRA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO, NO SANTUARIO MEMORIAL FREI DAMIAO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 492/2018 E PP N? 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2016246 | 03/12/2018 | 520.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 04 TENDAS PARA A II CAVALGADA DOS AMIGOS, REALIZADA NO DIA 25/11/2018, EM FACE DAS COMEMORA??ES DO ANIVERSARIO DE 131 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 491/2018 E PP N? 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2016257 | 03/12/2018 | 132.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 120 CADEIRAS, PARA REALIZA?AO DA HOMENAGEM AO POETA POPULAR CHICO PEDROSA, REALIZADO NO DIA 23/11/18 NO MEMORIAL DO CORDEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 478/2018 E PP N? 00041/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2016089 | 03/12/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016157 | 03/12/2018 | 171.38 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 142/2018, ORIDUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016159 | 03/12/2018 | 54.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 09 GARRAFAOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 141/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 2016217 | 03/12/2018 | 274.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECAURARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 143/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016069 | 03/12/2018 | 36.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 06 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 205/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2016178 | 03/12/2018 | 437.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??O DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS EM PAINEL ELETRONICO, NO PERIODO DE 19/09/2018 A 18/10/2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 499/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2016180 | 03/12/2018 | 1562.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??O DE BOTTONS INSTITUCIONAIS, NO SITE PARLAMENTO PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 498/2018 E CONCORRENCIAN? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2016181 | 03/12/2018 | 1051.65 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??O DE INSER??ES ROTATIVAS DE 30" SOBRE A INAUGURA??O DO CAL?AMENTO DA RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO, NO BAIRRO CLOVIS BEZERRA, NA RADIO CULTURA DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 497/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2016186 | 03/12/2018 | 934.80 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??O DE INSER??ES ROTATIVAS DE 30" SOBRE A INAUGURA??O DA PRA?A ANTONIO CAMILO, NO BAIRRO JOAO CASSIMIRO, NA RADIO RURAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 496/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2016191 | 03/12/2018 | 934.80 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??O DE INSER??ES ROTATIVAS DE 30" SOBRE A EDI??O 2018 DO CASAMENTO COLETIVO, NA RADIO RURAL DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 495/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2016193 | 03/12/2018 | 1187.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO BLOG DO CHICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 494/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016202 | 03/12/2018 | 140.83 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 486/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2016204 | 03/12/2018 | 76.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 490/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016207 | 03/12/2018 | 30.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 05 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 487/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001122017 | 2016210 | 03/12/2018 | 86.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 489/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016212 | 03/12/2018 | 116.91 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 488/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2016281 | 03/12/2018 | 437.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??O DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS EM PAINEL ELETRONICO, NO PERIODO DE 08/10/18 A 07/11/18, A CERCA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 500/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000822018 | 2016120 | 03/12/2018 | 418.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM MANUTEN??O GERAIS DE SPLIT EVAPORADORA CONDENSADORA, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 1103/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 082/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016121 | 03/12/2018 | 3177.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1102/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016122 | 03/12/2018 | 168.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1101/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2016123 | 03/12/2018 | 183.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 08 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE DRENAGEM DO CANAL DO JUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DA VILA PADRE CICERO E OS MERCADOS NOVO E VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1105/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2016124 | 03/12/2018 | 801.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 35 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE DRENAGEM DO CANAL DO JUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DA VILA PADRE CICERO E OS MERCADOS NOVO E VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1104/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2016125 | 03/12/2018 | 1350.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 45 BANQUINHOS DE CIMENTOS, PARA INPLANTA??O DE MESAS DE DOMIN? NAS PRA?AS E ACADEMIAS DE SAUDE: PRA?A JOAO PESSOA E RUAS, ALMEIDA BARRETO, JOSE AMERICO, D.PEDRO II, JOAO CASSIMIRO, NA??ES, ASSIS CHATEAUBRIAND, FAIXA DA PISTA E S?O JOSE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016126 | 03/12/2018 | 795.00 | 31170588000155 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016127 | 03/12/2018 | 710.00 | 31161655000175 | MARCONDE PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016129 | 03/12/2018 | 660.00 | 31159786000118 | SEVERINO MENDES DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016131 | 03/12/2018 | 660.00 | 31186337000169 | ALESSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016134 | 03/12/2018 | 710.00 | 31163441000138 | MARCONDES DE ALMEIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016136 | 03/12/2018 | 660.00 | 31164773000137 | EDCLAUDIO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016137 | 03/12/2018 | 660.00 | 31175336000119 | FABIO PEDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016139 | 03/12/2018 | 660.00 | 31164364000130 | ADRIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016141 | 03/12/2018 | 810.00 | 31186607000131 | PAULO SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016142 | 03/12/2018 | 660.00 | 31186483000194 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016144 | 03/12/2018 | 660.00 | 31186863000129 | ADAILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016146 | 03/12/2018 | 760.00 | 31163767000165 | WANDERLEY TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAV?S DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016158 | 03/12/2018 | 954.00 | 00003206292441 | CARLOS EDUARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S TRABALHADO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016160 | 03/12/2018 | 890.40 | 00009562204448 | DARLYSON DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016161 | 03/12/2018 | 954.00 | 00010838858473 | ELIVELTON DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016162 | 03/12/2018 | 954.00 | 00011052337740 | JAILSON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016164 | 03/12/2018 | 508.80 | 00005786423441 | LAERCIO TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016166 | 03/12/2018 | 795.00 | 00003160587428 | NADILSON COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016167 | 03/12/2018 | 922.20 | 00097807311487 | PAULO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016170 | 03/12/2018 | 954.00 | 00003181793426 | SINIANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2016235 | 03/12/2018 | 1716.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA?AO DE SANITARIOS QUIMICOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 NA FEIRA DO ACARI NO BAIRRO DO NORDESTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1127/2018 ADES?O 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016238 | 03/12/2018 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULA??ES DE ESGOTOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2016084 | 03/12/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2016085 | 03/12/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022017 | 2016086 | 03/12/2018 | 210.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGEMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA UTILIZA??O NO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016097 | 03/12/2018 | 954.00 | 00010148986412 | AMOS DE SA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DE VIOL?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2018 E CONTRATO N? 342/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862018 | 2016105 | 03/12/2018 | 784.10 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA OFICINA DE XADEZ DO SCFV REFERENCIADO PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1378/2018 EPP N? 00086/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016119 | 03/12/2018 | 48.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 8 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1374/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016128 | 03/12/2018 | 90.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 15 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1373/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016130 | 03/12/2018 | 96.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 16 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1372/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2016132 | 03/12/2018 | 560.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CRAS CENTRO E CORDERIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1370/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016133 | 03/12/2018 | 42.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1371/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?18/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2016135 | 03/12/2018 | 391.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1369/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016138 | 03/12/2018 | 279.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1367/2018 E PP N? 0112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016140 | 03/12/2018 | 168.39 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1366/2018 E PP N? 0112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016143 | 03/12/2018 | 3151.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO GRUPO DA 3? IDADE COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E S?O JOS? NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1365/2018 E PP N? 0112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016145 | 03/12/2018 | 431.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO GRUPO DA 3? IDADE COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E S?O JOS? NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1364/2018 E PP N? 0112/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2016147 | 03/12/2018 | 370.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1377/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2016218 | 03/12/2018 | 76.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 83 3271-8161 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1380/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016219 | 03/12/2018 | 583.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUITA??O DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA/ESGOTO E SERVI?OS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2016220 | 03/12/2018 | 75.00 | 08831850000143 | LUZIALITA SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 15 LEQUES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA OFICINA DE DAN?A COM OS GRUPOS DA 3? IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1387/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2016224 | 03/12/2018 | 204.00 | 08831850000143 | LUZIALITA SANTOS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 BOLSAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1388/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2016099 | 03/12/2018 | 778.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 34 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PRA?A JO?O DANTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1573/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00102018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001122017 | 2016100 | 03/12/2018 | 115.34 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1568/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 112/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2016102 | 03/12/2018 | 11.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1569/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2016103 | 03/12/2018 | 78.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 13 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1570/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016391 | 04/12/2018 | 44.99 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1579/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000902018 | 2016401 | 04/12/2018 | 4094.00 | 30089012000103 | RONALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO NAS RUAS RUBENS COELHO PEREIRA FILHO E MARCELO SOARES OLEIVEIRA, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1578/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 090/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2016402 | 04/12/2018 | 1030.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 45 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSI??O DE CAL?AMENTO NA AV JUSCELINO KUBISTCHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1581/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2016403 | 04/12/2018 | 916.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 40 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSI??O DE CAL?AMENTO NA RUA JO?O GOMES MARANH?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1582/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2016404 | 04/12/2018 | 1145.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 50 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA PRA?A DO NOVO MILENIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1583/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2016405 | 04/12/2018 | 870.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 38 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PRA?A JO?O DANTAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1584/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00112018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016289 | 04/12/2018 | 44.99 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACO PARA LIXO PRETO DE 100 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1384/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016290 | 04/12/2018 | 44.99 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACO PARA LIXO PRETO DE 100 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1385/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016291 | 04/12/2018 | 89.98 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02KG DE SACO PARA LIXO PRETO DE 100 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1386/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2016292 | 04/12/2018 | 909.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SAO JOSE E NORDESTE I(MAC)DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1389/2018 E PP N? 0109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2016293 | 04/12/2018 | 1419.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO GRUPO DA 3? IDADE DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SAO JOSE, CLOVIS BEZERRA, SANTA TEREZINHA, ASSIS CHATEAUBRIAND E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1390/2018 E PP N? 0109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2016294 | 04/12/2018 | 1726.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO GRUPO DA 3? IDADE DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS - UNIDADES CENTRO E CORDEIRO E ANEXOS SAO JOSE, CLOVIS BEZERRA, SANTA TEREZINHA, ASSIS CHATEAUBRIAND E NORDESTE I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1391/2018 E PP N? 0109/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2016329 | 04/12/2018 | 516.30 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENCIADO PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1393/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2016330 | 04/12/2018 | 253.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENCIADO PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1392/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2016333 | 04/12/2018 | 501.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES COM O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1394/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016411 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2016408 | 04/12/2018 | 1366.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1120/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016410 | 04/12/2018 | 2249.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE VARRI??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1121/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016413 | 04/12/2018 | 539.88 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE VARRI??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1122/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016415 | 04/12/2018 | 350.00 | 27228268000131 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTA??O DE SERVI?OS, NA CONFEC??O DE GRADES COM MOLA DA RUA JOS? LUIZ DE SOUSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1123/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016416 | 04/12/2018 | 600.00 | 27228268000131 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE NA PRESTA??O DE SERVI?OS, NA REFORMA DOS BANCOS DE FEIRA DO ACARI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1124/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2016417 | 04/12/2018 | 2039.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACAS DE CIMENTOS E PEDRA RACH?O, DESTINADOS PARA CONSTRU??O DE GALERIAS DA RUA ANTONIO DIOGO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1125/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016396 | 04/12/2018 | 500.00 | 27228268000131 | JOSE LUCAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REFORMA COM SOLDA ELETRICA E PINTURA NA COR VERDE DOS 08 BANCOS DE FEIRA DO AGRICULTOR, VINCULADO AS ATIVIDADES SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 146/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092017 | 2016397 | 04/12/2018 | 805.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 145/2018, ORIDUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016399 | 04/12/2018 | 179.96 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 144/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 2016350 | 04/12/2018 | 15600.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SOM M?DIO PORTE E GERADOR, DESTINADOS A REALIZA??O DA 4? EDI??O DO ''CEN?CULO DE AVIVAMENTO'', PROMOVIDO PELA RCC NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2018, NO SANTU?RIO FREI DAMI?O, COM PARCEIRA E INCENTIVO AO TURISMO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 010379/2018, ORIUNDO DA ADES?O N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016394 | 04/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA) REFERENTE AO SISTEMA DE PREVEN??O E COMBATE A INCENDIO, BEM COMO A SINALIZA??O E ILUMINA??O DE EMERGENCIA DOS AMBIENTES DA FESTA DA LUZ, QUE SERA REALIZADA NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, NO BAIRRO NOVO, EM GUARABIRA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016395 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00037382667472 | ANA MARIA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTA??O NO LAN?AMENTO DO LIVRO ''UM BISPO QUE AMAVA OS POBRES'', REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2018, NO MUSEU DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA EM FESTIVIDADES COMEMORATIVA AOS 131 ANOSDO ANIVERSARIO DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 480/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2016347 | 04/12/2018 | 12990.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDEN AO COMPLEMENTO, NA LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MNW 9889, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS SENTADOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O E USO,COM TAC?GRAFO, CINTO DE SEGURAN?A EM TODOS OS ASSENTOS E COM LETREIRO APROPRIADO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA TARDE,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA,REF A NOVEMBRO 2018 PP17/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2016355 | 04/12/2018 | 12999.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS,NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITAIOS DA CIDADE DE GUARABIRA A JO?O PESSOA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO NOITE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2016356 | 04/12/2018 | 12999.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS,NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITAIOS DA CIDADE DE GUARABIRA A JO?O PESSOA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO MANH?, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016360 | 04/12/2018 | 130.00 | 00070084589400 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO JOSE VINICIUS OLIVEIRA GOMES , PORTADOR DO RG N? 3.981.936 E CPF N? 700.845.894-00, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 375 - BAIRRO JU?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1798/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016361 | 04/12/2018 | 130.00 | 00010749007400 | JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JOANA KELLY FREITAS NASCIMENTO, PORTADORA DO RG N? 3.815.854 E CPF N? 107.490.074-00, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 345 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1797/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016362 | 04/12/2018 | 130.00 | 00011272890473 | JEANNE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JEANNE DOS SANTOS LIMA, PORTADORA DO RG N? 3.768.732 E CPF N? 112.728.904-73, RESIDENTE NA RUA MANOEL FRANCISCO DONASCIMENTO, 142 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1796/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016364 | 04/12/2018 | 130.00 | 00070116839414 | JAYSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVENBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JAYSA SOARES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG N? 4.000.053 E CPF N? 701.168.394-14, RESIDENTE NA RUA WILDES SARAIVA GOMES, 185 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1795/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016365 | 04/12/2018 | 130.00 | 00006936748490 | JARDELY KAROLINY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA JARDELY KAROLINY DOS SANTOS SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.075.814 E CPF N? 069.367.484-90, RESIDENTE NA RUA CARLOS CHAGAS, 106 - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1794/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016366 | 04/12/2018 | 130.00 | 00010076289443 | HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO HANDERSON LUCAS DUARTE DE SALES, PORTADOR DO RG N? 3.762.252 E CPF N? 100.762.894-43, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALV?O, 302 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1793/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016367 | 04/12/2018 | 130.00 | 00009038380445 | GIRLENE DA SILVA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA GIRLENE DA SILVA MACENA, PORTADORA DO RG N? 3.569.770 E CPF N? 090.383.804-45, RESIDENTE NA RUA JOS? HENRIQUE DE BULH?ES, S/N - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1792/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016368 | 04/12/2018 | 130.00 | 00070611267446 | GERLANE EDUARDA RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA GERLANE EDUARDO RIBEIRO GOMES, PORTADORA DO RG N? 4.191.535 E CPF N? 706.112.674-46, RESIDENTE NO SITIO CATOL? ZONA RURAL NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1791/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016371 | 04/12/2018 | 130.00 | 00009546674419 | EVANDRO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO EVANDRO ROG?RIO DA SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.655.673 E CPF N? 095.466.744-19, RESIDENTE NA RUA RODRIGUES DE CARVALHO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1790/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016373 | 04/12/2018 | 130.00 | 00070523024460 | EMILLY MARIA DIAS BARBOSA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA EMILLY MARIA DIAS BARBOSA, PORTADORA DO RG N? 4170552 E CPF N? 705.230.244-60, RESIDENTE NA RUA SANTA TEREZINHA, 36 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1789/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016374 | 04/12/2018 | 130.00 | 00010127306463 | CAMILA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO 2018, DESTINADO A ALUNA CAMILA PACHECO DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.779.655 E CPF N? 101.273.064-63, RESIDENTE NA RUA AFR?NIO PEIXOTO, S/N - CONJUNTO ASSIS CHATEABRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1788/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016375 | 04/12/2018 | 130.00 | 00008447033465 | ARTHUR ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO ARTHUR ALEXANDRINO, PORTADORA DO RG N? 3366734 E CPF N? 084.470.334-65, RESIDENTE NA RUA CANDIDO RODRIGUES DE SOUZA, 260 - AREIA BRANCA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1787/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016376 | 04/12/2018 | 130.00 | 00008930584403 | ARIANE GABRIELLE DO VALE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ARIANE GABRIELLE DO VALE ARAUJO, PORTADORA DO RG N? 3.005.025 E CPF N? 089.305.844-03, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DEALMEIDA, 243 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1786/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016377 | 04/12/2018 | 130.00 | 00070040823423 | ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANNY CAROLINE DE OLIVEIRA FERNANDES, PORTADORA DO RG N? 3.795.958 E CPF N? 700.408.234-23, RESIDENTE NA RUA JO?O GREG?RIO, 1287 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1785/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016378 | 04/12/2018 | 130.00 | 00008180191400 | ANIELLY NERI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANIELLY NERI RODRIGUES, PORTADORA DO RG N? 3.779.556 E CPF N? 081.801.914-00, RESIDENTE NA RUA PEDRO BANDEIRA, 82 - ROS?RIO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1784/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016379 | 04/12/2018 | 130.00 | 00010701056436 | ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ANNA VIRGINIA SOUTO DE MIRANDA, PORTADORA DO RG N? 3.868.465 E CPF N? 107.010.564-36, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 245 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1783/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016381 | 04/12/2018 | 130.00 | 00070609975471 | ADRIENNY ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ADRIENNY ROCHA DE LIMA, PORTADORA DO RG N? 4.250.310 E CPF N? 706.099.754-71, RESIDENTE NA RUA JOAO BATISTA AMORIM, 443 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1781/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016383 | 04/12/2018 | 130.00 | 00009558655490 | ALINE PACHECO EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA ALINE PACHECO EUG?NIO, PORTADORA DO RG N? 3.690.226 E CPF N? 095.586.554-90, RESIDENTE NA RUA MANOEL LORD?O, 190 -CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1782/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES DE EDUCA?AO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2016387 | 04/12/2018 | 3404.45 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1810/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES DE EDUCA?AO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2016388 | 04/12/2018 | 3254.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1811/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2016390 | 04/12/2018 | 6202.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1800/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2016392 | 04/12/2018 | 4422.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1801/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2016398 | 04/12/2018 | 475.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1799/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2016400 | 04/12/2018 | 4399.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA LSJ 1783, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2016418 | 04/12/2018 | 2555.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CIMENTOS , PEDRA RACHINHA E TELHA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSEDUC N? 1812/2018 E PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016419 | 04/12/2018 | 314.93 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1803/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000862018 | 2016420 | 04/12/2018 | 812.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1802/2018 E PP N? 00086/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016421 | 04/12/2018 | 539.88 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1804/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016422 | 04/12/2018 | 1800.00 | 00001276687486 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (600kg DE MACAXEIRA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1805/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016423 | 04/12/2018 | 900.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONSDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (300kg DE BATATA DOCE), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1806/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016424 | 04/12/2018 | 160.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONSDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (20kg DE INHAME), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1807/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016425 | 04/12/2018 | 900.00 | 00071337091472 | Jose Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 300kg DE BATATA DOCE, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1808/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016426 | 04/12/2018 | 520.00 | 00071337091472 | Jose Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 65kg DE INHAME, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1808/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016427 | 04/12/2018 | 345.00 | 00016244974468 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (15kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1813/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016428 | 04/12/2018 | 1500.00 | 00072255048787 | Pedro Xavier Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 100kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N?1814/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016429 | 04/12/2018 | 2400.00 | 00072255048787 | Pedro Xavier Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 150kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N?1815/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2016430 | 04/12/2018 | 960.00 | 00072255048787 | Pedro Xavier Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 60kg DE CARNE BOVINA, ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1816/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 2016357 | 04/12/2018 | 1890.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINANCAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016384 | 04/12/2018 | 44.99 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COSTRANS N? 1000/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016389 | 04/12/2018 | 134.97 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA SEC. DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 275/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2016393 | 04/12/2018 | 1737.33 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 276/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2016412 | 04/12/2018 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016306 | 04/12/2018 | 200.00 | 00001523536403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL REF AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1407/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016307 | 04/12/2018 | 150.00 | 00005671995760 | FRANCISCA TRINDADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 142, ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1406/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016308 | 04/12/2018 | 200.00 | 00001408287455 | ELISANGELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA TRAV ANA GOMES N? 38 NORDESTE I CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES, REF AO M?S DE NOVEMBRO 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1405/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016310 | 04/12/2018 | 200.00 | 00003985872481 | MARIA JOSE ADELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JORGE FRANCISCO DA COSTA, 206, JUA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1404/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016311 | 04/12/2018 | 150.00 | 00005315943437 | EDIELSON PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?SDE NOVEMBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1403/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016313 | 04/12/2018 | 150.00 | 00010215209427 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR. PRISCILA FERREIRA DA SILVA, RG 3728309 CPF 102.152.094-27, PARA QUITA??O DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA N? 16 BAIRRO DO ROS?RIO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO GABSEC N? 1402/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016314 | 04/12/2018 | 200.00 | 00008896741408 | JANECLEIDE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA DORINHA SAMPAIO, 18 , ESPLANADA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1401/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016315 | 04/12/2018 | 150.00 | 00004588559443 | JOSEANE DA SILVA SOARES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA JOSEANE DA SILVA SOARES, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1400/2018, REF A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016316 | 04/12/2018 | 200.00 | 00001400241405 | MARIA DO Ó FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SANTA IZABEL NORDESTE I GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 1399/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016317 | 04/12/2018 | 200.00 | 00006288328421 | LIGIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA GUARANI N? 85 BAIRRO DO NORDESTE II GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1398/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016318 | 04/12/2018 | 140.00 | 00004883714497 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA RUI RIBEIRO MENDES, S/N, CONJ NOSSA SENHORA APARECIDA GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1397/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016319 | 04/12/2018 | 200.00 | 00005531393474 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES N? 121 NORDESTE II GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRODE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 1396/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016323 | 04/12/2018 | 200.00 | 00008812408427 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 1418/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016324 | 04/12/2018 | 200.00 | 00006286657762 | CARLA CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE EM GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 1417/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016326 | 04/12/2018 | 200.00 | 00006390606419 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ANTONIETA MENDES, 157, SANTA TEREZINHA, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1416/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016328 | 04/12/2018 | 150.00 | 00001610134494 | EDJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA EDJANE DE LIMA, RESIDENTE NA RUA AMORO GUEDES N? 68 NORDESTE II CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O , COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES, REF AO M?S DE NOVEMBRO 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1415/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016334 | 04/12/2018 | 200.00 | 00008060032437 | ELISANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES LIMA, 108, CONJ. ASSIS CHATEAUBRIAND, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1414/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016335 | 04/12/2018 | 200.00 | 00007815139442 | VIVIANA DE LIMA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1413/2018, REF AO M?S DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016337 | 04/12/2018 | 150.00 | 00007571265452 | SEVERINO PEREIRA FIRME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOSPARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1412/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016339 | 04/12/2018 | 120.00 | 00071488495432 | RAFAEL DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOSPARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1411/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016341 | 04/12/2018 | 200.00 | 00008961983407 | VANDERLANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE CARLOS DA SILVA, 170, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1410/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016344 | 04/12/2018 | 200.00 | 00009390266432 | JOSE AILTON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 1409/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016345 | 04/12/2018 | 200.00 | 00007876537480 | CLAUDIORLANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE AMERICO, 220, NORDESTE II, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1408/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2016298 | 04/12/2018 | 1176.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DOS AR CONDICIONADOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 66/2018, ORIUNDO DE PP N? 00082/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016300 | 04/12/2018 | 44.99 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 67/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016358 | 04/12/2018 | 44.99 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 141/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016386 | 04/12/2018 | 1545.63 | 03132745000100 | COORDENA??O GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4? PARCELA DO PARCELAMENTO DE BEBITO DO TERMO DE DOA??O COM ENCARGOS, CELEBRADO ENTRE A UNI?O, POR INTERMEDIO DO EXTINTO MINISTERIO DAS COMUNICA??ES, E A PREFEITURA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N? 150/2018, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016406 | 04/12/2018 | 14.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016407 | 04/12/2018 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016414 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016304 | 04/12/2018 | 350.00 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO VAN DE PLACA N? QFI 0316-PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE TAEKWONDO MASCULINA, PARA CIDADE DE SERT?OZINHO/PB NO DIA 4 DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 255/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016351 | 04/12/2018 | 44.99 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA SUP?RINTEND?NCIA DE TR?NSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 353/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2016353 | 04/12/2018 | 866.58 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA STTRANS N? 352/2018 E PP N? 00040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016295 | 04/12/2018 | 134.97 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 3KG DE SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS , DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO MARIA MOURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2564/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016296 | 04/12/2018 | 44.99 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 1KG DE SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS , DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2565/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016297 | 04/12/2018 | 224.95 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 5KG DE SACOS PARA LIXO PRETO 100 LITROS , DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2566/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016299 | 04/12/2018 | 89.98 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 2KG DE SACOS PARA LIXO PRETO 100 LITROS , DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2567/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016301 | 04/12/2018 | 134.97 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 3KG DE SACOS PARA LIXO PRETO 100 LITROS , DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DA VISAO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2568/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016302 | 04/12/2018 | 854.81 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 19KG DE SACOS PARA LIXO PRETO 100 LITROS ,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2569/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016303 | 04/12/2018 | 629.86 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 14KG DE SACOS PARA LIXO PRETO 100 LITROS ,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2570/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016305 | 04/12/2018 | 89.98 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02KG DE SACOS PARA LIXO PRETO 100 LITROS ,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2571/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016309 | 04/12/2018 | 134.97 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03KG DE SACOS PARA LIXO PRETO 100 LITROS ,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2572/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016312 | 04/12/2018 | 179.96 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 04KG DE SACOS PARA LIXO PRETO 100 LITROS ,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2573/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016320 | 04/12/2018 | 224.95 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 05KG DE SACOS PARA LIXO PRETO 100 LITROS ,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS POLICLINICAS DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2574/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2016321 | 04/12/2018 | 6750.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2575/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2016322 | 04/12/2018 | 19494.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES MAMOGRAFICOS, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2576/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282018 | 2016325 | 04/12/2018 | 3185.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2577/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2016327 | 04/12/2018 | 4140.45 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2578/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2016331 | 04/12/2018 | 1776.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM CARGA DE G?S, NO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2579/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 082/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2016332 | 04/12/2018 | 895.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM CARGA DE G?S, NO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2580/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 082/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2016336 | 04/12/2018 | 79.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2581/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2016338 | 04/12/2018 | 290.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2582/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2016340 | 04/12/2018 | 1813.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2583/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2016342 | 04/12/2018 | 1737.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2584/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2016343 | 04/12/2018 | 1177.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2585/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 109/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001102017 | 2016346 | 04/12/2018 | 20860.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2586/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2016348 | 04/12/2018 | 9062.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2587/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502018 | 2016349 | 04/12/2018 | 4250.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS AUTOMATICO DE BIOQUIMICA, ALOCADOS NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2588/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 2016352 | 04/12/2018 | 1042.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2589/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 2016354 | 04/12/2018 | 10799.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2590/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 2016359 | 04/12/2018 | 11229.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE BOLSA 1PC ALT PER. PEDIATR RECORT 10-35MM E BOLSA PERF UROSTOMIA TRANSP RECORT 10-55MM , DESTINADOS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2591/2018 E PP N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2016363 | 04/12/2018 | 12870.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE BOLSA PERFIL P OSTOMIA TRANSP RECORT 10-70MM , DESTINADOS PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2592/2018 E PP N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 2016369 | 04/12/2018 | 10250.00 | 23241720000144 | INSTITUTO PLASTIQUE S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AUDITORIA DAS CONTAS MEDICAS DO SUS NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA E REALIZA??O DE PEQUENAS CIRURGIAS NO AMBULATORIO DA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMEIDA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2593/2018 E PP N? 00036/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 2016370 | 04/12/2018 | 4976.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2594/2018 E PP N? 00050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 2016372 | 04/12/2018 | 3268.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA O LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2595/2018 E PP N? 00050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2016380 | 04/12/2018 | 12227.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2596/2018, PP N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2016382 | 04/12/2018 | 5781.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR , DESTINADOS PARA O SAD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2597/2018 E PP N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712018 | 2016385 | 04/12/2018 | 8750.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM 05 PLANTOES DE NEUROLOGIA, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2598/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 071/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016409 | 04/12/2018 | 9.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016536 | 05/12/2018 | 2225.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6318, E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016538 | 05/12/2018 | 1972.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3868, MNT 3858 E NKJ2577 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?OPRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016539 | 05/12/2018 | 1566.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OLS 9825 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016540 | 05/12/2018 | 1890.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5805 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 01/2018, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016541 | 05/12/2018 | 1749.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNO 4568, MOA 3536 E MOW 4799 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE (SEDE) DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIALN? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016542 | 05/12/2018 | 9982.18 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOB 0542, NPV 0720, QFB 7009, MNY 9753, QFF 4913 E EJE 9403, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016544 | 05/12/2018 | 2859.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQB 6021 E NQC 9702 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016545 | 05/12/2018 | 2671.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 0882 E MOH 4134 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016546 | 05/12/2018 | 2541.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQF 1277 E MOI 6672 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016548 | 05/12/2018 | 3357.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336, NPW 8160 E NPV 9917 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112018 | 2016549 | 05/12/2018 | 9977.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET3995, OEV4248, QFK 5288 E QSE 9118, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 924/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000972018 | 2016553 | 05/12/2018 | 4530.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS, PARA UTILIZA??O NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2599/2018 E PP N? 00097/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2016554 | 05/12/2018 | 3896.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2600/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2016555 | 05/12/2018 | 1636.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM CARGA DE G?S, NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2601/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 082/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2016556 | 05/12/2018 | 134.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS, PERTENCENTES NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2602/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2016557 | 05/12/2018 | 122.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS, PERTENCENTES NO DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2603/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2016558 | 05/12/2018 | 484.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS, PERTENCENTES NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2604/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2016559 | 05/12/2018 | 122.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS, PERTENCENTES NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2605/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2016560 | 05/12/2018 | 698.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS, PERTENCENTES NOS PSF's MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2606/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2016561 | 05/12/2018 | 132.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS, PERTENCENTES NO NASF MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2607/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2016562 | 05/12/2018 | 415.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEL ,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2608/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2016563 | 05/12/2018 | 2075.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEL ,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2609/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2016564 | 05/12/2018 | 332.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEL ,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2610/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2016565 | 05/12/2018 | 332.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEL ,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2611/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2016566 | 05/12/2018 | 174.75 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2612/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2016567 | 05/12/2018 | 244.65 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2613/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2016568 | 05/12/2018 | 237.66 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2614/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2016569 | 05/12/2018 | 1081.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2615/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2016570 | 05/12/2018 | 1170.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2616/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2016571 | 05/12/2018 | 692.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2617/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2016572 | 05/12/2018 | 157.73 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2618/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2016573 | 05/12/2018 | 455.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2619/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2016574 | 05/12/2018 | 73.36 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2620/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2016575 | 05/12/2018 | 540.44 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2621/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 2016576 | 05/12/2018 | 2728.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2622/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000032018 | 2016579 | 05/12/2018 | 552.40 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 08 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2623/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2016580 | 05/12/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DO NODESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2624/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2016581 | 05/12/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEC DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2625/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2016582 | 05/12/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2626/2018, ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2016583 | 05/12/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2627/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2016584 | 05/12/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2628/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2016585 | 05/12/2018 | 207.15 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2629/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2016586 | 05/12/2018 | 1657.20 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 24 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2630/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016587 | 05/12/2018 | 1080.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LENTE VS AC E ARMA??ES, DESTINADOS PARA PACIENTE ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA E ROSINEIDE F DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2631/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016588 | 05/12/2018 | 1161.00 | 12095986000100 | MULTIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA FACIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DOCUMENTA??ES ORTODONTICAS, EXAMES RADIOLOGICOS PANORAMICAS E PERIAPICAL, REALIZADAS EM PACIENTES COM NECESSIDADE PARA TRATAMENTO ORTODONTICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2632/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2016589 | 05/12/2018 | 146.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ( FECHADURA E PORTA), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2633/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2016590 | 05/12/2018 | 2780.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 19 A 29 DE OUTUBRO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2634/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2016591 | 05/12/2018 | 3243.99 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2635/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000962018 | 2016592 | 05/12/2018 | 2602.16 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2636/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2016593 | 05/12/2018 | 2583.15 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2637/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2016594 | 05/12/2018 | 626.36 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2638/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2016595 | 05/12/2018 | 301.76 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2639/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2016596 | 05/12/2018 | 991.06 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2640/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016597 | 05/12/2018 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR RUALY DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 PLANT?ES DE UROLOGIA, REALIZADOS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, EM PACIENTES COM URG?NCIA DIAGNOSTICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2641/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016598 | 05/12/2018 | 10000.00 | 08202038000159 | COT CENTRO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 PLANT?ES MEDICOS, REALIZADOS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA,E PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2642/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016513 | 05/12/2018 | 1208.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016514 | 05/12/2018 | 3214.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089 E MNS 8036 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016528 | 05/12/2018 | 763.20 | 00001367925452 | JOSEILTON SANTOS FIDELES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 357/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016534 | 05/12/2018 | 763.20 | 00004883693473 | AGUIBERTO ALVES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 05 DEZEMBRO DE 2018, PARA O SERVIDOR PUBLICO, MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 356/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016535 | 05/12/2018 | 763.20 | 00008059966480 | RONAIRA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTICIPA??O EM REUNIAO ORDINARIA DA JARI, OCORRIDA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA A SERVIDORA PUBLICA, PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRA??O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 355/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2016537 | 05/12/2018 | 340.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE CARTHUCHOS PRETO/COLORIDOS E TONNER, DESTINADOS PARA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 354/2018 E PP N? 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016515 | 05/12/2018 | 92.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO CORTADOR DE GRAMA DO EST?DIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2016488 | 05/12/2018 | 249.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 152/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2016489 | 05/12/2018 | 236.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA RECARGA DE CARTUCHOS COLOR E TONNER, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 151/2018 E PP N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE FINAN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522018 | 2016511 | 05/12/2018 | 330.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 CADEIRAS OPERATIVA SECR. RPP CINZA COM ESTOFADO PRETO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEFIN N? 150/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016521 | 05/12/2018 | 1592.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFX 0109 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016577 | 05/12/2018 | 9.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016578 | 05/12/2018 | 70.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016494 | 05/12/2018 | 150.00 | 00006421940412 | ELISANGELA DA CONCEI??O DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1435/2018, REF AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016495 | 05/12/2018 | 150.00 | 00014002767728 | VIVIANE MARIA DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA VIVIANE MARIA DE LIMA ANDRADE,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 1436/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016496 | 05/12/2018 | 200.00 | 00010627000401 | CLAUDIVANIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008,QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1437/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016497 | 05/12/2018 | 250.00 | 00002370089474 | ELIENE GONÇALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1438/2018, REF AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016498 | 05/12/2018 | 200.00 | 00010137537476 | ADRIANA MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DO SENHORA ADRIANA MATIAS DE LIMA, CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??PES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1439/2018, REF AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016499 | 05/12/2018 | 150.00 | 00000082220450 | LUCIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1441/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016500 | 05/12/2018 | 150.00 | 00070580686400 | CAROLAINE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA CAROLAINE DOS SANTOS LIMA,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 1440/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016517 | 05/12/2018 | 4274.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1490 E QFA 4484 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2016518 | 05/12/2018 | 249.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1431/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2016525 | 05/12/2018 | 144.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE CARTHUCHOS E TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1428/2018 E PP N? 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2016603 | 05/12/2018 | 352.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE CARTHUCHOS E TONNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1454/2018 E PP N? 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016604 | 05/12/2018 | 100.00 | 00067451543404 | ALCIDES VIRGINIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CABELEIREIRO NA UPAE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1447/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016606 | 05/12/2018 | 400.00 | 00071335544453 | GRACILIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL LORD?O, 2, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1443/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016607 | 05/12/2018 | 250.00 | 00070486566463 | MARCIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL,RESIDENTE NA RUA CARLOS GOMES N? 03 CENTRO NESTE MUNICIPIO,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUEREGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1383/2018 E REF AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522018 | 2016439 | 05/12/2018 | 31.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 SUPORTE PARA TV, DESTINADO PARA ATENDER O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO 015/2018, ORIUNDO DE PP N? 052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2016445 | 05/12/2018 | 166.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO DECOMP N? 014/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2016472 | 05/12/2018 | 332.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA SEC. DE ADMINISTA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 276/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2016487 | 05/12/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 278/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016522 | 05/12/2018 | 306.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 0037 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016526 | 05/12/2018 | 690.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OFF 0409, VINCULADO AS ATIVIDADES NO CART?RIO ELEITORAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2016431 | 05/12/2018 | 768.90 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 110KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1842/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2016432 | 05/12/2018 | 1747.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 250KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1843/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2016433 | 05/12/2018 | 1657.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1845/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?016/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2016434 | 05/12/2018 | 4762.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1846/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?016/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016440 | 05/12/2018 | 70.00 | 00010734959494 | DANIEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO DANIEL COSTA DA SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.537.440 E CPF N? 107.349.594-94, RESIDENTE NA RUA AMERICO PINHEIRO DE BRITO, 1904 - AREIA BRANCA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1841/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016441 | 05/12/2018 | 70.00 | 00070247186414 | DALDIANE ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA DALDIANE ARAUJO GALDINO, PORTADORA DO RG N? 4.058.413 E CPF N? 702.471.864-14, RESIDENTE NA RUA GUARANI, 52 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1840/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016442 | 05/12/2018 | 70.00 | 00001755593414 | CLECIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA CLECIANA ALVES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG N? 3.851.370 E CPF N? 017.555.934.14, RESIDENTE NA RUA ARTUR PONTE, 325- S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1839/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016443 | 05/12/2018 | 70.00 | 00070160749433 | CELIANE CABRAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA CELIANE CABRAL BELARMINO, PORTADORA DO RG N? 4.025.636 E CPF N? 701.607.494-33, RESIDENTE NA RUA HONORATO ARAUJO FILHO, 137 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1838/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016444 | 05/12/2018 | 70.00 | 00009031568490 | CARMEM JULIANE BESERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA CARMEM JULIANEE BESERRA MELO, PORTADORA DO RG N? 3.390.201 E CPF N? 090.315.684-90, RESIDENTE NA RUA DR. SALES, 120- CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1837/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016446 | 05/12/2018 | 70.00 | 00070259387428 | BIANCA BERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA BIANCA BERTO RODRIGUES, PORTADOR DO RG N? 4.057.711 E CPF N? 702.593.874-28, RESIDENTE NA RUA S?O LUIS - S?O JOSE,NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1836/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016447 | 05/12/2018 | 70.00 | 00006170775416 | BERTSON BRUNNELLI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO BERTSON BRUNNELLI ALVES DOS SANTOS, PORTADOR DO RG N? 2.883.520 E CPF N? 061.707.754-16, RESIDENTE NA RUA DR. NUNES FILHO, 41 - BELA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1835/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016448 | 05/12/2018 | 70.00 | 00011231012480 | ARIELLY SANDER DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO ARIELLY SANDER DA SILVA ARAUJO, PORTADOR DO RG N? 4.019.952 E CPF N? 112.310.124-80, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA, 614 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1834/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016449 | 05/12/2018 | 70.00 | 00010437742466 | RAIANE DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA RAIANE DE SOUZA BARROS, PORTADORA DO RG N? 3.825.357 E CPF N? 104.377.424-66, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 201 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1833/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016450 | 05/12/2018 | 70.00 | 00007961222456 | AMANDA ROMUALDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA AMANDA ROMUALDO DE MOURA, PORTADORA DO RG N? 4.046.456 E CPF N? 079.612.224-56, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 368,BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVISORIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1832/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016451 | 05/12/2018 | 130.00 | 00070551490454 | LARYSSA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LARYSSA DE SOUSA SANTOS, PORTADORA DO RG N? 4.175.516 E CPF N? 705.514.904-54, RESIDENTE NA RUA CORONEL FRANCISCO DIAS, 92 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1831/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016453 | 05/12/2018 | 130.00 | 00011629494496 | DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA ALUNA DANIELE SABRINA DA SILVA LIMA, PORTADOR DO RG N? 4.391.316 E CPF N? 116.294.944-96, RESIDENTE NA RUA S? BENEVIDES,435 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1830/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016455 | 05/12/2018 | 130.00 | 00012372333488 | RUTE HELLY DA COSTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO 2018, DESTINADA ? ALUNA RUTE HELLY DA COSTA MACIEL, PORTADORA DO RG N? 4.209.180 E CPF N? 123.723.334-88, RESIDENTE NA RUA OSEAS HENRIQUE DE BULH?ES - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1829/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016458 | 05/12/2018 | 130.00 | 00070515551465 | NATALIA KELLY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA NAT?LIA KELLY BATISTA DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 4.167.734 E CPF N? 705.155.514-65, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 557 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1828/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016459 | 05/12/2018 | 130.00 | 00009517198400 | MYLLENE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA MYLLENE MIGUEL DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.655.679 E CPF N? 095.171.984-00, RESIDENTE NA RUA JORGE MARANH?O, 207 - ROS?RIO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1827/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016460 | 05/12/2018 | 130.00 | 00011608814483 | MONIQUE PERERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA ? MONIQUE PERERIA DA SILVA, PORTADORA DO RG N? 4.038.245 E CPF N? 11.088.144-83, RESIDENTE NA RUA JOSE BONIFACIO, 622 - BAIRRO JU?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1826/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016461 | 05/12/2018 | 130.00 | 00070824362462 | MARIANA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADO A ALUNA MARIANA FERREIRA NUNES, PORTADORA DO RG N? 4.237.570 E CPF N? 708.243.624-62, RESIDENTE NA DES PEDRO BANDEIRA N? 433 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1825/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016462 | 05/12/2018 | 130.00 | 00011954495420 | MARIA LUISA PONTES MACHADO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA MARIA LU?SA PONTES MACHADO NETA, PORTADORA DO RG N? 4.115.397 E CPF N? 119.544.954-20, RESIDENTE NA RUA JO?O PACHECO, 140 - NORDESTE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1824/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016463 | 05/12/2018 | 130.00 | 00001329616448 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ANSELMO, PORTADOR DO RG N? 3.790.684 E CPF N? 013.296.164-48, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALV?O, 590 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1823/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016466 | 05/12/2018 | 130.00 | 00008418452471 | LIGIA CELLI MARQUES BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LIGIA CELLI MARQUES BESERRA, PORTADORA DO RG N? 3.477.740 E CPF N? 084.184.524-71, RESIDENTE NA RUA AMARO GUEDES, 181 - NORDESTE, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1822/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016467 | 05/12/2018 | 130.00 | 00012148536419 | LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADO A ALUNA LETICIA MOURA RIBEIRO BARBOSA, PORTADORA DO RG N? 3.838.918 E CPF N? 121.485.364-19, RESIDENTE NA RUA S?O LUIZ, 153 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1821/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016468 | 05/12/2018 | 130.00 | 00070496264494 | EWERLANE SOBRAL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA EWERLANE SOBRAL MOREIRA, PORTADORA DO RG N? 4.162.33 E CPF N? 704.962.644-94, RESIDENTE NA RUA ZEQUINHA UCHOA, 395- BAIRRO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1820/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016469 | 05/12/2018 | 130.00 | 00010274034417 | LEILIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA LEILIANE SILVA DE SOUZA, PORTADORA DO RG N? 4.039.932 E CPF N? 102.740.344-17, RESIDENTE NA RUA RUBENS COELHO FERREIRA FILHO, 150 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1819/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016470 | 05/12/2018 | 130.00 | 00070510425488 | FERNANDA SOARES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA ? FERNANDA SOARES MACHADO, PORTADORA DO RG N? 4.165.499 E CPF N? 705.104.254-88, RESIDENTE NA RUA ABDON PAIVA, 299 - BAIRRO S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1818/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016471 | 05/12/2018 | 174.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ?GUA/ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL ElSA BELARMINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2016473 | 05/12/2018 | 866.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1853/2018 E PP N? 00012/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2016479 | 05/12/2018 | 2926.07 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 35 BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG E 02 BOTIJOES DE 45KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1854/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000312018 | 2016480 | 05/12/2018 | 1775.90 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1857/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262018 | 2016482 | 05/12/2018 | 823.60 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1856/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2016485 | 05/12/2018 | 4587.70 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 48 BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG E 05 BOTIJOES DE 45KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1855/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2016486 | 05/12/2018 | 76.89 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 11KG DE PEITO DE FRANGO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1852/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2016490 | 05/12/2018 | 497.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O DE UM AR CONDICIONADO SPLIT, TROCA DE RELE DE GELADEIRA E RECARGA DE GAS EM DIVERSOS SPLITS, ATENDENDO AS NECESSIDADES NA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS ESCOLARES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1851/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 082/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2016492 | 05/12/2018 | 1504.51 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS CRECHES LUIZA PAULINO, ABIGAIL VIEIRA, TIA L?A E LAVINIA MOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1859/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2016493 | 05/12/2018 | 4216.85 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS OSMAR DE AQUINO, ASCENDINO TOSCANO, DOM HELEDER , PAULO BRAND?O, SEBASTI?O BEZERRA E ANTONIO FLORENTINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1858/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 022/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2016503 | 05/12/2018 | 345.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1848/2018, ORIUNDO DE PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2016505 | 05/12/2018 | 219.36 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1847/2018, ORIUNDO DE PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2016506 | 05/12/2018 | 96.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPAE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1844/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES DE EDUCA?AO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2016508 | 05/12/2018 | 3105.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1850/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2016509 | 05/12/2018 | 3920.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1849/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016523 | 05/12/2018 | 9393.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570, MNT 5211, QFQ 9780 E QSA 8996 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016532 | 05/12/2018 | 24766.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294, OGA 9450, EOGC 9896, NQJ 8514, NQG 5924, NQG 7994, NQC 9075, NQJ 5418, MAC 7048 E MNL 5172, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016543 | 05/12/2018 | 1050.00 | 32159677000163 | EDUARDO GLAV?O DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS ANTONIO GALDINO , SERGIO LUIZ, PAULO BRAND?O E EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEUDC N? 1890/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016599 | 05/12/2018 | 570.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016600 | 05/12/2018 | 630.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016601 | 05/12/2018 | 720.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQGN 5924, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2016435 | 05/12/2018 | 78.55 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO MEMO SECULT N? 484/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2016436 | 05/12/2018 | 165.06 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO MEMO SECULT N? 485/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2016437 | 05/12/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE GAS COM 13KG, DESTINADO AO CENTRO DE DOCUMENTA??O CEL JOAO DE FARIAS PIMENTEL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SECULT N? 486/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2016476 | 05/12/2018 | 1126.19 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, PARA UTIIZA??O NA ORNAMENTA??O NATALINA DA AV DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM AMTENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 489/2018 E PP N? 00022/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2016477 | 05/12/2018 | 1710.66 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, PARA UTIIZA??O NA ORNAMENTA??O NATALINA DA AV DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM AMTENDIMENTO AO MEMORANDO SECULT N? 487/2018 E PP N? 00022/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2016475 | 05/12/2018 | 153.66 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECURIARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 147/2018, ORIUNDOD O PREG?OPRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2016491 | 05/12/2018 | 670.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA O MATADOURO P?BLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 150/2018 E PP N? 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016527 | 05/12/2018 | 1492.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 8152 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016530 | 05/12/2018 | 26016.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, JWG 5813, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, P? CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VICULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2016438 | 05/12/2018 | 100.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORABDO GAPRE N? 503/2018 E PP N? 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016520 | 05/12/2018 | 1694.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OGB 1599, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECON DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2016478 | 05/12/2018 | 415.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1129/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2016481 | 05/12/2018 | 207.15 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 BOTIJ?ES DE G?S 13kg, PARA O COZIMENTO DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1131/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 2016483 | 05/12/2018 | 5782.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE SISTEMA DE C?MERA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO OF?CIO SUMASA N? 1132/2018 E PP N? 00053/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2016484 | 05/12/2018 | 1312.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O DE PONTO DE ACESSO REMOTO, PARA UTILIZA??O NA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1133/2018 E PP N? 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016516 | 05/12/2018 | 175.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A M?QUINA DE CORTAR GRAMA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SUMASA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016531 | 05/12/2018 | 21981.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OGG 1665, QFC 9605, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, MMS 0467, OGB 4862 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016533 | 05/12/2018 | 1587.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOI 8804 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2016501 | 05/12/2018 | 153.78 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV REF PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1433/2018 E PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2016502 | 05/12/2018 | 737.96 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1442/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2016504 | 05/12/2018 | 183.57 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZA??O NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1434/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2016507 | 05/12/2018 | 332.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCANTAVEL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1432/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2016510 | 05/12/2018 | 249.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCANTAVEL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV VINCULADOS AO ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1430/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 2016512 | 05/12/2018 | 830.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COPOS DESCANTAVEL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV VINCULADOS AO UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1429/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2016519 | 05/12/2018 | 162.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, PARA UTILIZA??O NO PROGRAMA BOLA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1427/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2016547 | 05/12/2018 | 552.40 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 8 BOTIJ?ES DE G?S DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1426/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016550 | 05/12/2018 | 1703.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016551 | 05/12/2018 | 2687.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFQ 8286 E NQE 9754, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016552 | 05/12/2018 | 2503.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFU 9606 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2016602 | 05/12/2018 | 102.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, PARA UTILIZA??O NO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1455/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2016605 | 05/12/2018 | 154.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, PARA UTILIZA??O NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1456/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262018 | 2016452 | 05/12/2018 | 5157.40 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1596/2018, ORIDUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2016454 | 05/12/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1595/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2016456 | 05/12/2018 | 249.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1594/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2016457 | 05/12/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CAL?AMENTO NA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1593/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 2016464 | 05/12/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CAL?AMENTO NA RUA MARCELO SOARES, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1592/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2016465 | 05/12/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CAL?AMENTO NA RUA MARCELO SOARES, ALTO DA BOA VISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1591/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 2016474 | 05/12/2018 | 396.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 400MTS DE RIPAS GUAJARA BOLACHA, DESTINADOS A PRA?A DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFICIO 1597/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 022/2018. | 00142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016524 | 05/12/2018 | 1791.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGE 3986, NPS 4920 E QFB 6843 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016529 | 05/12/2018 | 3640.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2016704 | 06/12/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CAL?AMENTO NA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1604/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2016705 | 06/12/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CAL?AMENTO NA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1605/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016635 | 06/12/2018 | 44.99 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1385/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2016668 | 06/12/2018 | 350.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAS PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADE CORDEIRO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1461/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532018 | 2016678 | 06/12/2018 | 2998.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE C?MERAS DE SEGURAN?A, DESTINADAS SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1448/2018 E PP N? 00053/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 2016679 | 06/12/2018 | 656.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DE C?MERAS UTILIZADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1449/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0059/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2016680 | 06/12/2018 | 923.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3? IDADE DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1444/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2016681 | 06/12/2018 | 307.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DA 3? IDADE DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS ANEXO SANTA TEREXINHA, ASSIS CHATEUBRINAD, CLOVIS BEZERRA E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1445/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2016683 | 06/12/2018 | 690.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1446/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016674 | 06/12/2018 | 954.00 | 00008342861490 | JOSILVADO DA CONCEI?AO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA ATRAVES DO CONVENIO 020/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE PROTOCOLO N? 020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2016696 | 06/12/2018 | 127.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DAS RUAS DE ACESSO AO FREI DAMI?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SUMASA N? 1144/2018 E PP N? 0008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2016697 | 06/12/2018 | 1460.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERA??O E PROTE??O DOS PORT?ES DO MERCADO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1143/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2016698 | 06/12/2018 | 2536.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O CAF? DA MANH? DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N?1142/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016706 | 06/12/2018 | 66.60 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLOTAGENS DO PROJETO DO MERCADO PUBLICO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1601/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2016690 | 06/12/2018 | 408.70 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BROXA E CAL HIDRA, DESTINADOS PARA O MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 151/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016620 | 06/12/2018 | 21.40 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLOTAGENS DO PROJETO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1600/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016625 | 06/12/2018 | 42.80 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLOTAGENS DO PROJETO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO NO SANTUARIO FREI DAMIAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1602/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016627 | 06/12/2018 | 192.42 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLOTAGENS DO PROJETO DE INCENDIO DA FESTA DA LUZ 2019, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1603/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2016700 | 06/12/2018 | 239.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALMENTA??O, PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 494/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2016701 | 06/12/2018 | 285.40 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALMENTA??O, PARAOS GRAFITEIROS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 495/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2016702 | 06/12/2018 | 223.70 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALMENTA??O, PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 493/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016703 | 06/12/2018 | 500.00 | 00007146502422 | MARCOS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O M?SICAL INSTRUMENTAL DO QUARTETO DE SAXOFONE DO BREJO, NA MISSA DO PRES?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 496/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2016608 | 06/12/2018 | 1404.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 234KG DE PAO FRANCES, DESTINADAS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1891/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2016610 | 06/12/2018 | 3324.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 554KG DE PAO FRANCES, DESTINADAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1892/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452018 | 2016611 | 06/12/2018 | 1279.65 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE REFRIGERANTES, PIPOCAS E PIRULITOS, PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1893/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452018 | 2016612 | 06/12/2018 | 1260.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE REFRIGERANTES, PIPOCAS E PIRULITOS, PARA UTILIZA??O NO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1894/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452018 | 2016613 | 06/12/2018 | 967.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE REFRIGERANTES E BOMBOM, PARA UTILIZA??O NA COLA??O DE GRAU DOS ALUNOS DO 5? ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1895/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 045/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2016614 | 06/12/2018 | 2733.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO EJA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1896/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES DE EDUCA?AO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2016615 | 06/12/2018 | 25780.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1897/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016616 | 06/12/2018 | 1650.00 | 00069188807487 | FLAVIO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERV?OS COM O VEICULO SEDAN DE PLACA N? OGC 2548/PB, REFERENTE A 11 VIAGENS PARA CIDADE DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 05,19,25,29 DE OUTUBRO E 05,09,12,13,23 E 29 DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1898/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016617 | 06/12/2018 | 130.00 | 00013817146418 | MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADO A ALUNA MARIA ALICE FREITAS DE ARAUJO, PORTADORA DO RG N? 003.981.38 E CPF N? 138.171464-18, RESIDENTE NA RUA OSEAS AMARAL N? 192 - CORDEIRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1884/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016618 | 06/12/2018 | 130.00 | 00013286748439 | MARIA EDUARDA PERERIA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADO A ALUNA MARIA EDUARDA PEREIRA GAMA, PORTADORA DO RG N? 4.332.366 E CPF N? 132.867.484-39, RESIDENTE NA RUA JOSE EPAMINONDAS N? 108 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1883/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016619 | 06/12/2018 | 130.00 | 00070891864407 | PEDRO PAULO PERERIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADO AO ALUNO PEDRO PAULO PEREIRA GUEDES, PORTADORA DO RG N? 4.257.567 E CPF N? 708.918.644-07, RESIDENTE NA RUA LUIZ GALV?O N?294 - NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1882/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016621 | 06/12/2018 | 130.00 | 00013253622479 | MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG N? 4326691 E CPF N? 132.536.224-79, RESIDENTE NA RUA BIANOR RAMOS DO AMARAL, 295 - NORDESTE I, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1881/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016622 | 06/12/2018 | 9.50 | 17431440000104 | RAYHANA DE FREITAS MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAREA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLOTAGENS DO PROJETO DA CRECHE DO ALTO DA BOA VISTA (PROINFANCIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1599/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2016630 | 06/12/2018 | 240.00 | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O BISCOITO DE MORANGO REC, DESTINADOS PARA COLE??O DE GRAU DOS ALUNOS DO 5? UNO DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1899/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2016631 | 06/12/2018 | 12997.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? CLJ 2196/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE COM ALUNOS UNIVERSITAIOS NO TURNO MANH?, DE GUARABIRA A JO?O PESSOA E VICE VERSA, PARA AS FACULDADES UNIP, FPB, CI?NCIAS M?DICAS, UEPB, FESVI), REF AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 E PP N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2016632 | 06/12/2018 | 12997.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? CLJ 2196/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE COM ALUNOS UNIVERSITAIOS NO TURNO NOITE, DE GUARABIRA A JO?O PESSOA E VICE VERSA, PARA AS FACULDADES UNIP, FPB, CI?NCIAS M?DICAS, UEPB, FESVI), REF AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 E PP N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2016633 | 06/12/2018 | 12997.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? BWP 5324/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE COM ALUNOS UNIVERSITAIOS NO TURNO NOITE, DE GUARABIRA A JO?O PESSOA E VICE VERSA, PARA AS FACULDADES UNIP, FPB, CI?NCIAS M?DICAS, UEPB, FESVI), REF AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 E PP N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2016634 | 06/12/2018 | 390.00 | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O BISCOITO DE MORANGO REC, DESTINADOS PARA AS CRECHES E PR? ESCOLAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1900/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016636 | 06/12/2018 | 70.00 | 00009550616444 | YGOR KALENIEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO YGOR KALENIEVES DOS SANTOS SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.656.510 E CPF N? 095.506.164-44, RESIDENTE NA RUA NICOLAU DA COSTA DINIZ, 77 - SANTA TEREZINHA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1880/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016637 | 06/12/2018 | 70.00 | 00008802370400 | JEFERSON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO JEFERSON GOMES NUNES, PORTADORA DO RG N? 4.019.197 E CPF N? 088.023.704-00, RESIDENTE NA RUA JOS? BONIFACIO, 357 -JU?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1879/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016638 | 06/12/2018 | 70.00 | 00006245674433 | JOAQUIM ALVES MATIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO JOAQUIM ALVES MATIAS SOUZA, PORTADOR DO RG N? 3.920.289 E CPF N? 062.456.744-33, RESIDENTE NA RUA ROSIL GUEDES, 25 - NORDESTE I, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1878/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016639 | 06/12/2018 | 70.00 | 00070859277470 | ERYCLAPTON GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO ERICLAPTON GOMES ARAUJO , PORTADOR DO RG N? 4.244.219 E CPF N? 708.592.774-70, RESIDENTE NA RUA IRINEU DE FRAN?A, 102 - NORDESTE I, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1877/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016640 | 06/12/2018 | 70.00 | 00070287111458 | JOAO VICTOR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO JO?O VICTOR GUEDES PERERIA, PORTADORA DO RG N? 4.068.959 E CPF N? 702.871.114-58, RESIDENTE NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, 855 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1876/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016641 | 06/12/2018 | 70.00 | 00008864511407 | RAISSA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA ? ALUNA RAISSA COSTA SILVA, PORTADORA DO RG N? 3.315-18 E CPF N? 088.645.114-07, RESIDENTE NA RUA JOAO PIMENTEL FILHO, 181 - BAIRRO CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1875/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016642 | 06/12/2018 | 70.00 | 00009033631431 | WESLEY GLEYSON SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA AO ALUNO WESLEY GLEYSON SILVA GOMES, PORTADORA DO RG N? 3.569.193 E CPF N? 090.336.314-31, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DOS ANJOS, 186 - BAIRRO ASSIS CHATEUBRIAND, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1874/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016643 | 06/12/2018 | 70.00 | 00011294179489 | RODOLFO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO RODOLFO SOUSA DE ARAUJO, PORTADOR DO RG N? 3.861.599 E CPF N? 112.941.794-89, RESIDENTE NA RUA EDVARDO TOSCANO, 321- CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1873/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016645 | 06/12/2018 | 70.00 | 00005148210435 | ROBERTO RANDENBERG DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO ROBERTO RANDENBERG DE ARAUJO SILVA, PORTADOR DO RG N? 3.494.805 E CPF N? 051.482.104-35, RESIDENTE NA RUA S?O MANOEL, 96 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1872/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016646 | 06/12/2018 | 70.00 | 00006977390409 | RIVAILDO DA SILVA RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDETE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO RIVAILDO DA SILVA RAMOS FILHO, PORTADOR DO RG N? 4.012.295 E CPF N? 069.773.904-09, RESIDENTE NA RUA PE. GERALDO PINTO, 108 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1871/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016648 | 06/12/2018 | 70.00 | 00012173958496 | REMERSON OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO REMERSON OLIVEIRA FREIRA, PORTADOR DO RG N? 3.698.857 E CPF N? 121.739.584-96, RESIDENTE NA RUA NEUZA PONTES DOS SANTOS, 94 - CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1870/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016649 | 06/12/2018 | 70.00 | 00004549179457 | MICHAEL DOUGLAS DE LIMA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNA MICHAEL DOUGLAS DE LIMA BESERRA, PORTADOR DO RG N? 2.685.743 E CPF N? 045.491.794-57, RESIDENTE NA RUA HENRIQUE PACIFICO, 99 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1869/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016651 | 06/12/2018 | 70.00 | 00070094048444 | MATHEUS CLIMACO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO MATHEUS CLIMACO LEITE, PORTADOR DO RG N? 4.061.370 E CPF N? 700.940.484-44, RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 711 - BAIRRO NOVO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1868/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016653 | 06/12/2018 | 70.00 | 00008975900401 | MARIA TEREZA ALVES CAMILO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA MARIA TEREZA ALVES CAMILO DE MOURA, PORTADOR DO RG N? 35.600.22 E CPF N? 089.759.004-01, RESIDENTE NA RUA JOAQUIM BRAZ PERERIA, 88 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1867/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016655 | 06/12/2018 | 70.00 | 00000815629427 | MANUELLA THEREZA AMARAL DE OLIVEIRA LEONE | VALOR QUE SE MPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA MANUELLA THEREZA AMARAL DE OLIVEIRA LEONE, PORTADORA DO RG N? 2.664.565 E CPF N? 008.156.294-27, RESIDENTE NA RUA PE. GERALDO PINTO, 208 - PRIMAVERA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1866/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016656 | 06/12/2018 | 70.00 | 00070504325477 | LUCRECIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA LUCRECIA DA SILVA BARROS, PORTADORA DO RG N? 4.163.560 E CPF N? 705.043.254-77, RESIDENTE NA RUA MARIA RODRIGUES ALVES, 248 - ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1865/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016658 | 06/12/2018 | 70.00 | 00010129744484 | LUCAS MOURA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENDE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO LUCAS MOURA DELFINO, PORTADOR DO RG N? 3.970.731 E CPF N? 101.297.444-84, RESIDENTE NA RUA PREFEITO MANOEL LORD?O, 395 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1864/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016660 | 06/12/2018 | 70.00 | 00011177587459 | LUCAS GABRIEL CANDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO LUCAS GABRIEL CANDIDO COSTA, PORTADOR DO RG N? 3.840.044 E CPF N? 111.775.874-59, RESIDENTE NA RUA DR. SALES, 114 -CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1863/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2016662 | 06/12/2018 | 250.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REGULADOR, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTEN??O DOS FOG?ES DA UPAE, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1901/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016663 | 06/12/2018 | 70.00 | 00010124374425 | LUANDERSON XAVIER PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DESTINADA O ALUNO LUANDERSON XAVIER PONTES, PORTADOR DO RG N? 3.786.487 E CPF N? 101.243.744-25, RESIDENTE NA RUA ABSONO PAIVA, 98 - S?O JOS?, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1862/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016664 | 06/12/2018 | 70.00 | 00011750696479 | LUANA DE SOUZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA LUANA DE SOUZA MENDES, PORTADORA DO RG N? 3.619.261 CPF N? 117.506.964-79, RESIDENTE NA RUA HONORATO OSORIO DE AQUINO, 120 - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1861/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016665 | 06/12/2018 | 70.00 | 00011721786740 | LIDIANE CRISTINE DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADA ? LIDIANE CRISTINE DE ALMEIDA GOMES RG 21430954-4 CPF 117.217.867-40, RESIDENTE NA RUA MARIA RODRIGUES ALVES N? 315 BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N? 1249/2015, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1860/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2016671 | 06/12/2018 | 12997.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ, DE PLACA MUC 7311, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA, (UNIP?, UFPB, ASPER, MAURICIO DE NASSAU E IESP), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016675 | 06/12/2018 | 610.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016676 | 06/12/2018 | 530.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OFE 2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016677 | 06/12/2018 | 490.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2016686 | 06/12/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 VEICULO ?NIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1886/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2016691 | 06/12/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 VEICULO ?NIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1885/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2016692 | 06/12/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 VEICULO ?NIBUS, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1887/2018 E PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2016693 | 06/12/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 VEICULO ?NIBUS, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM DESTINO AO INSTITUTO ALPARGATAS EM CAMPINHA GRANDE, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1888/2018 E PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2016694 | 06/12/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 VEICULO ?NIBUS, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES COM DESTINO AO INSTITUTO ALPARGATAS EM CAMPINHA GRANDE, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1889/2018 E PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016673 | 06/12/2018 | 250.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DP TREINAMENTO REALIZADO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2016695 | 06/12/2018 | 275.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E REPARA??O DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERA??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 279/2018, ORIUNDO DE CONVITE N? 0082/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016623 | 06/12/2018 | 200.00 | 00009457255402 | GERLANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DA SENHORA GERLANE DOS SANTOS,REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME CERTIFICA PARECER SOCIAL E DOCUMENTA??O ANEXA, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA,OF?CIO GABSEC N? 1457/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016624 | 06/12/2018 | 200.00 | 00001811366430 | GUILHERME MAURICIO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1460/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016626 | 06/12/2018 | 200.00 | 00008349498498 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CELEIRO N? 150 CORDEIRO GUARABIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REF AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018,COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO,OF?CIO GABSEC N? 1459/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016629 | 06/12/2018 | 300.00 | 00071652138480 | JOAO CRISTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1458/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016682 | 06/12/2018 | 913.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUN PROCESSO N? 0802036-03.2018.8.15.0181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016684 | 06/12/2018 | 30.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUN PROCESSO N? 0802036-03.2018.8.15.0181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016685 | 06/12/2018 | 30815.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUN PROCESSO N? 0802036-03.2018.8.15.0181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016687 | 06/12/2018 | 76.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016688 | 06/12/2018 | 7.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016689 | 06/12/2018 | 31759.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUN PROCESSO N? 0802036-03.2018.8.15.0181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2016699 | 06/12/2018 | 616.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SUPERINT?NDENCIA DE TR?NSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 358/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016609 | 06/12/2018 | 2514.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQF 1277 E MOI 6672 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2016628 | 06/12/2018 | 419.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2643/2018, ORIUNDO DO PREG? PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2016644 | 06/12/2018 | 386.60 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2644/2018, ORIUNDO DO PREG? PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2016647 | 06/12/2018 | 271.10 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2645/2018, ORIUNDO DO PREG? PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2016650 | 06/12/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, QUE POSSUEM CIRURGIAS OFTALMOLOGICA MARCADAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2646/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2016652 | 06/12/2018 | 1740.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM CARGA DE G?S, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2647/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 082/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000822018 | 2016654 | 06/12/2018 | 227.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM CARGA DE G?S, NA FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2648/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 082/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000822018 | 2016657 | 06/12/2018 | 2146.00 | 10515626000194 | JOSE FELIX DE LUNA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, COM CARGA DE G?S, NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2649/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 082/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2016659 | 06/12/2018 | 3214.20 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2650/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 055/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2016661 | 06/12/2018 | 5566.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2651/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 055/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016666 | 06/12/2018 | 1800.00 | 00007855566481 | HITALLYNE NACHELLE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORNAMENTA??O NAS UNIDADES B?SCIAS DE SA?DE, EM FACE DO OUTURBO ROSA DE COMBATE AO CANC?R DE MAMA E COLO DO ?TERO E NOVEMBRO AZUL AO COMBATE AO CAN?R DE PROSTATA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU GS N? 68/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2016667 | 06/12/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA ,REALIZADO NO PACIENTE JOSE ARIMATEIA LIMA MELO CPF 723.465.907-20, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFICIO SESAU N? 2652/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR - MELHOR EM CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2016669 | 06/12/2018 | 10988.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2562/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2016670 | 06/12/2018 | 74.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO - DIACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CHAPA PRETA 18 2X1 E METALON 25X25 GALV NA 20, DESTINADOS PARA O SAMU, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2654/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016672 | 06/12/2018 | 75.00 | 00004208713496 | ERIVALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARCIAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 001132017 | 2016761 | 07/12/2018 | 116.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE OLEO LIBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA N? MNT 8628, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1018/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00113/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2016762 | 07/12/2018 | 452.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE OLEO LIBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1017/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00113/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2016763 | 07/12/2018 | 458.50 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE OLEO LIBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1016/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00113/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016776 | 07/12/2018 | 19085.59 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016777 | 07/12/2018 | 56676.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS A MAC DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016779 | 07/12/2018 | 73506.89 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE(EFETIVOS)VINCULADOS AO PSF DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2016781 | 07/12/2018 | 1431.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE(COMISSIONADOS)VINCULADOS AO PSF DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016782 | 07/12/2018 | 34060.19 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS A SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016785 | 07/12/2018 | 8874.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016787 | 07/12/2018 | 10063.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2016789 | 07/12/2018 | 477.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016791 | 07/12/2018 | 9597.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2016792 | 07/12/2018 | 954.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO CAPS I DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2016793 | 07/12/2018 | 566.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE(COMISSIONADOS) VINCULADOS AO CAPS II DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016795 | 07/12/2018 | 11972.92 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CEO DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016796 | 07/12/2018 | 2272.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO BRASIL SEM MISERIA DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2016797 | 07/12/2018 | 14515.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016798 | 07/12/2018 | 84569.57 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO AGENTES C SA?DE DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016799 | 07/12/2018 | 21302.24 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2016815 | 07/12/2018 | 2080.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO GM CLASSIC DE PLACA QFB 7009, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016816 | 07/12/2018 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, INSTALA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMAS PARA FUNCIONAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS BIOMETRICOS NA SECRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA, CONFORME CONTRATO N? 397/2018, REF AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 2016817 | 07/12/2018 | 4400.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORA??O DE PROJETOS PARA AMPLIA??O DE SERVI?OS DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SA?DE, REFERENTE AOS PLANT?ES NO M?S NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 2016818 | 07/12/2018 | 4520.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS PARA FISCALIZA??O E ADEQUA??O DE CONTRATOS E CONV?NIO DA SECRETARIA DE SA?DE, MONITORAMENTO INTERNO DA ATEN??O B?SICO E M?DIA ALTA COMPLEXIDADE E ELABORA??O DE PROJETOS PARA AMPLIA??O DE SERVI?OS DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AOS PLANT?ES NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016819 | 07/12/2018 | 600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2016820 | 07/12/2018 | 1780.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORMECERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2016821 | 07/12/2018 | 2080.00 | 00006786597459 | GEORGE CABRAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW FOX DE PLACA OEZ 3305, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2016822 | 07/12/2018 | 1000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O AO PROGRAMA DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2669/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2016823 | 07/12/2018 | 1335.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2670/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016824 | 07/12/2018 | 650.00 | 03259614000180 | RC COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE CONCENTRADOR DE OXIG?NIO MEDICINAL, FORNECIDO AO PACIENTE JOS? SILVA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2655/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 2016825 | 07/12/2018 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2656/2018 E PP N? 89/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 2016826 | 07/12/2018 | 858.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2657/2018 E PP N? 89/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000892018 | 2016827 | 07/12/2018 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2658/2018 E PP N? 89/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 2016828 | 07/12/2018 | 780.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2659/2018 E PP N? 89/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 2016829 | 07/12/2018 | 1170.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AOOF?CIO SESAU N? 2660/2018 E PP N? 89/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 2016830 | 07/12/2018 | 546.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2661/2018 E PP N? 89/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 2016831 | 07/12/2018 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2662/2018 E PP N? 89/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 2016832 | 07/12/2018 | 390.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2663/2018 E PP N? 89/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 2016833 | 07/12/2018 | 12324.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS EXECUTADOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2664/2018 E PP N? 89/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2016834 | 07/12/2018 | 2444.11 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2666/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2016835 | 07/12/2018 | 16559.92 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2667/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016836 | 07/12/2018 | 3941.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DE 01 INCUBADORA, UTILIZADA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2668/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2016837 | 07/12/2018 | 1040.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 80 QUENTINHAS, FORNECIDAS AOS SERVIDORES DO SAMU NOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2671/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2016838 | 07/12/2018 | 429.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 33 QUENTINHAS, FORNECIDAS AOS SERVIDORES DO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2672/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2016839 | 07/12/2018 | 2880.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2673/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 2016840 | 07/12/2018 | 4960.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LEITES E VITAMINAS, PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2674/2018 E PP N? 00046/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2016841 | 07/12/2018 | 14636.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUIS??O DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL, LUVAS, SORO...) DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2675/2018, PREG?O PRESENCIAL N? 00046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016847 | 07/12/2018 | 15.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016858 | 07/12/2018 | 11945.72 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016870 | 07/12/2018 | 36229.27 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016871 | 07/12/2018 | 45755.83 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016872 | 07/12/2018 | 21186.79 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016874 | 07/12/2018 | 5690.60 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016875 | 07/12/2018 | 6263.52 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016876 | 07/12/2018 | 7445.07 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016877 | 07/12/2018 | 5973.46 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016878 | 07/12/2018 | 11772.62 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE ECD. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016879 | 07/12/2018 | 44756.76 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE ACS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016880 | 07/12/2018 | 1414.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE BRASIL SEM MISERIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2016881 | 07/12/2018 | 1067.85 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A AVENIDA PADRE IN?CIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 74/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2016883 | 07/12/2018 | 1780.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOI 6672, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO ATENTER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DENOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2016885 | 07/12/2018 | 14182.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9747, MNT 8628, QFF 6523, MOM 4279, NPX 8919, OFH 5232 E QFP 1416 VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2016886 | 07/12/2018 | 1780.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2016887 | 07/12/2018 | 1780.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO MARIA MOURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRODE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2016888 | 07/12/2018 | 1780.00 | 00005491831409 | MONICA ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT SIENA DE PLACA NKJ 2577/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2016889 | 07/12/2018 | 1780.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSI??O EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 2016890 | 07/12/2018 | 2213.47 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOV?L SITUADO NA RUA CORONEL JO?O DE FARIAS PIMENTEL N? 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOM?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA N? 0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2016891 | 07/12/2018 | 1780.00 | 00013634151404 | FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2016892 | 07/12/2018 | 1780.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562017 | 2016893 | 07/12/2018 | 1780.00 | 00067598978468 | BIANOR GUERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO VW GOL DE PLACA OLS 9825/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 056/2017, CONFORME CONTRATO N? 312/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2016894 | 07/12/2018 | 1780.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2016895 | 07/12/2018 | 1780.00 | 00071330771400 | RICARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA?A? DE VEICULO DE PLACA MOM-4279, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2016896 | 07/12/2018 | 1780.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA ATENDER ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2016897 | 07/12/2018 | 1780.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2016898 | 07/12/2018 | 1900.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES VIA ENCRUZILHADAAO CENTRO DE REABILITA??O MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016731 | 07/12/2018 | 7212.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2016732 | 07/12/2018 | 4003.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 2016780 | 07/12/2018 | 192.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE JOGO DE FERRAMENTAS, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA STTRANS N? 362/2018 E PP N? 00067/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2016783 | 07/12/2018 | 674.58 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA STTRANS N? 361/2018 E PP N? 00040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2016784 | 07/12/2018 | 299.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE QUENTINHAS, DESTINADAS PARA SERVIDORES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 359/2018 E PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2016707 | 07/12/2018 | 324.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERAL (TINTA), DESTINADOS PARA O ESTADIO SILVIO PORTO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016764 | 07/12/2018 | 525.89 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFTIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2016767 | 07/12/2018 | 4260.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2016771 | 07/12/2018 | 2128.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016768 | 07/12/2018 | 562.71 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2016769 | 07/12/2018 | 3065.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2016726 | 07/12/2018 | 567.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 155/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016735 | 07/12/2018 | 15056.41 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2016736 | 07/12/2018 | 4101.65 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016843 | 07/12/2018 | 26.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016845 | 07/12/2018 | 50.20 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016850 | 07/12/2018 | 13051.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2016852 | 07/12/2018 | 323.40 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 69/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016855 | 07/12/2018 | 3324.89 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(EFETIVOS)DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016856 | 07/12/2018 | 11802.33 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS (EFETIVOS)DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016857 | 07/12/2018 | 9405.44 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS(EFETIVOS)DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016860 | 07/12/2018 | 6172.12 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E TURISMO(EFETIVOS)DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016861 | 07/12/2018 | 13841.82 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS)DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016862 | 07/12/2018 | 44978.14 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS)DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016863 | 07/12/2018 | 10696.36 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRINA?A E ADOLESCENTE (EFETIVOS)DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016864 | 07/12/2018 | 890.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA (EFETIVOS)DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016868 | 07/12/2018 | 327.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS)DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016869 | 07/12/2018 | 350.23 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INDUSTRIA DE COMERCIO (EFETIVOS)DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016882 | 07/12/2018 | 4156.39 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA TRANSITO TRANSPORTE (EFETIVOS)DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016884 | 07/12/2018 | 608.61 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES CEDIDOS AO IAPM (EFETIVOS)DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2016708 | 07/12/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA VISITA AO CEA CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 14 DE NOVEMBRO E 02 DE DEZEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1450/2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016748 | 07/12/2018 | 17008.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2016749 | 07/12/2018 | 7534.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2016754 | 07/12/2018 | 2606.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2016723 | 07/12/2018 | 189.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA CAMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 37/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016733 | 07/12/2018 | 21388.76 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2016734 | 07/12/2018 | 6774.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016774 | 07/12/2018 | 3998.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES APOSENTADOS DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016775 | 07/12/2018 | 7442.68 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES PENSIONISTAS DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2016851 | 07/12/2018 | 525.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 273/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016853 | 07/12/2018 | 202.31 | 00053302303734 | JOSE VIEIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUI??O POR COBRAN?A INDEVIDA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016854 | 07/12/2018 | 150.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUI??O POR COBRAN?A INDEVIDA, CONFORME RELATRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2016727 | 07/12/2018 | 275.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1902/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2016786 | 07/12/2018 | 1812.47 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS EDIVARDO TOSCANO, MARIA DA PIEDADE , RAUL MOUSINHO, ASCENDINO TOSCANO, SEBASTI?O BEZERRA E DOM HELDER CAMARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1905/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2016790 | 07/12/2018 | 1280.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE L?MPADAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1903/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016802 | 07/12/2018 | 20433.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(FETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2016803 | 07/12/2018 | 15837.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016805 | 07/12/2018 | 51172.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(EFETIVOS), VINCULADOS AO FUNDEB 40%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016807 | 07/12/2018 | 478480.81 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% MDE (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016810 | 07/12/2018 | 63163.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% MDE (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016812 | 07/12/2018 | 33846.58 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE EDUCA??O INFATIL/CRECHES (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2016813 | 07/12/2018 | 12243.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE EDUCA??O INFATIL/CRECHES (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 2016814 | 07/12/2018 | 3324.00 | 15610154000172 | DIOGO DE FREITAS AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 554KG DE PAO FRANCES, DESTINADAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1892/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2016842 | 07/12/2018 | 1925.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OFH 6404, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1027/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 43/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2016844 | 07/12/2018 | 1950.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1026/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 43/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2016846 | 07/12/2018 | 2180.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1025/2018,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 43/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016859 | 07/12/2018 | 12992.84 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016865 | 07/12/2018 | 293147.71 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016866 | 07/12/2018 | 32376.97 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016867 | 07/12/2018 | 21363.23 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INFANTIL/CRECHES (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016873 | 07/12/2018 | 39443.74 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016725 | 07/12/2018 | 1600.00 | 00069040575487 | BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RESTAURA??O DE 03 IMAGENS DO PRES?PIO NATALINO INSTALADO NA PRA?A NOSSA SENHORA DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO MEMO SECULT N? 497/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016737 | 07/12/2018 | 9472.73 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2016738 | 07/12/2018 | 2829.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2016739 | 07/12/2018 | 736.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE L?MPADAS DE LED DESTINADO PARA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 498/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2016742 | 07/12/2018 | 640.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE L?MPADAS DE LED DESTINADO PARA SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 499/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2016744 | 07/12/2018 | 195.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES, DESTINADAS PARA O SETOR DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 500/2018 E PP N? 0013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2016745 | 07/12/2018 | 296.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DA CASA DO PAPAI NOEL,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 501/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2016808 | 07/12/2018 | 480.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 1.200 TIJOLOS 08 FUROS, DESTINADOS PARA CONSTRU??O DA BASE DA CAIXA D/?GUA NO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1620/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016755 | 07/12/2018 | 1431.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2016756 | 07/12/2018 | 3559.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802018 | 2016760 | 07/12/2018 | 715.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINH?O PIPA DE PLACA N? NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENIMENTO AOOFICIO COTRANS N? 1009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2016765 | 07/12/2018 | 930.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE OLEO LIBRIFICANTE, PARA O VICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA N? NQH 5322, VINCULADO ?S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOF?CIO COTRANS N? 1015/2018 E PP N? 000113/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2016766 | 07/12/2018 | 926.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE OLEO LIBRIFICANTE, PARA M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADO ?S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1014/2018 E PP N? 000113/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2016770 | 07/12/2018 | 887.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE OLEO LIBRIFICANTE, PARA M?QUINA P? CARREGADEIRA HL 7409S, VINCULADO ?S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1013/2018 E PP N? 000113/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2016772 | 07/12/2018 | 1094.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE OLEO LIBRIFICANTE, PARA M?QUINA TRATOR FORD F6600, VINCULADO ?S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N?1012/2018 E PP N? 000113/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2016724 | 07/12/2018 | 700.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO, NO TRANSPORTE DOS VEREADORES, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VISITA T?CNICA AO ATERRO SANIT?RIO DA REGI?O, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 507/2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016728 | 07/12/2018 | 7315.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2016729 | 07/12/2018 | 11754.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2016730 | 07/12/2018 | 2175.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2016753 | 07/12/2018 | 777.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFEI??ES DESTINADOS PARA REUNI?ES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 508/2018, ORIUNDO DO PREG?O PREESNCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2016757 | 07/12/2018 | 4770.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2016714 | 07/12/2018 | 600.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 1.500 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS DA RUA HUMBERTO COLEHO PERERIA FILHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 1149/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2016715 | 07/12/2018 | 200.00 | 09353418000157 | CERÂMICA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 500 TIJOLOS DE 08 FUROS, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS DA RUA HUMBERTO COLEHO PERERIA FILHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 1148/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2016717 | 07/12/2018 | 1532.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA CONFEC??O DE PLACAS DE CONCRETO FERRO ARMADOE ?GUAS PLUVIAIS DO MERCADO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1152/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2016719 | 07/12/2018 | 7648.30 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE VARRI??O, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1151/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2016721 | 07/12/2018 | 715.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 55 QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE FIZERAM HORAS EXTRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1146/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016743 | 07/12/2018 | 69113.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2016746 | 07/12/2018 | 8548.62 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802018 | 2016758 | 07/12/2018 | 770.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA N? NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802018 | 2016759 | 07/12/2018 | 810.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA N? QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2016773 | 07/12/2018 | 887.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LIBRIFICANTES E FLUIDOS, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINH?O DE PLACA N? NQG 4793, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1011/2018 E PP N? 00113/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001132017 | 2016778 | 07/12/2018 | 1349.50 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LIBRIFICANTES E FLUIDOS, DESTINADOS PARA M?QUINA TRATOR TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1010/2018 E PP N? 00113/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 2016848 | 07/12/2018 | 1800.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2016709 | 07/12/2018 | 462.50 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS, COM TRANSPORTE DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV COM ATIVIDADES EXTERNAS NA AABB, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1451/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2016710 | 07/12/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS, COM TRANSPORTE DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV COM ATIVIDADES CULTURAL EM VISITA??O AO AQUIRIO PARAIBA E AO PARQUE ARRUDA CAMARA NOD IA 21 DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1452/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2016711 | 07/12/2018 | 2400.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 MES DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JO?O MAURICIO DA COSTA N? 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND, PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES DO SCFV COM AS CRIAN?AS, ADOLESCENTES E GRUPOS DA 3? IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES DO CENTRO, CORDEIRO, S?O JOS? E NORDESTE (MAC), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAM?LIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA DISPENSA N? 10/2018, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2016712 | 07/12/2018 | 1620.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS, COM 2 VIAGENS TRANSPORTANDO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV COM ATIVIDADES CULTURAL EM VISITA??O AO AQUIRIO PARAIBA E AO PARQUE ARRUDA CAMARA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1453/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2016713 | 07/12/2018 | 1780.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO FOX SEDAN DE PLACA N? QFQ 8286/PB, A DISPOSI??O DO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2016716 | 07/12/2018 | 1780.00 | 00007635400487 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 9754, OBJETIVANDO MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2016718 | 07/12/2018 | 1871.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFU 9606, A DISPOSI??O DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142018 | 2016720 | 07/12/2018 | 1800.00 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 14/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2016722 | 07/12/2018 | 1780.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO DE PLACA QFJ-8469, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDODE PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016788 | 07/12/2018 | 954.00 | 00010148986412 | AMOS DE SA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DE VIOL?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018 E CONTRATO N? 342/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016849 | 07/12/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 40293 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2016740 | 07/12/2018 | 22116.82 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2016741 | 07/12/2018 | 2935.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992018 | 2016747 | 07/12/2018 | 661.50 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CRACH?S,PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1609/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 2016750 | 07/12/2018 | 315.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE VISITA DOS ENGENHEIROS DA CAIXA ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1610/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2016751 | 07/12/2018 | 221.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE ILUMINA??O P?BLICA ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1611/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016752 | 07/12/2018 | 2750.00 | 30689460000130 | MAURICIO MUNIZ DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO S?O JO?O BATISTA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1606/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2016794 | 07/12/2018 | 350.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 7 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CAL?AMENTO NA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1614/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2016800 | 07/12/2018 | 1366.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1618/2018, ORIUNDO DOPREG?O PRESENCIAL N? 26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2016801 | 07/12/2018 | 850.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DA RUA POR TRAZ DO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N?1617/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2016804 | 07/12/2018 | 501.00 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PIMTURA DA RUA POR TRAZ DO TEATRO GERALDO ALVERGA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1619/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2016806 | 07/12/2018 | 341.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PINTURA DO BECO DA CANDEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1616/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2016809 | 07/12/2018 | 350.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 7 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CAL?AMENTO NA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1615/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2016811 | 07/12/2018 | 229.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1613/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2016920 | 10/12/2018 | 1780.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2016921 | 10/12/2018 | 6703.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1634/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742018 | 2016925 | 10/12/2018 | 5361.44 | 30572750000107 | SJS SERVICOS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REPOSI??O DA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1631/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 074/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 2016926 | 10/12/2018 | 1133.60 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA RECUPERA??O DO PISO NA PRA?A DO NOVO MIL?NIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1628/2018 E CONVITE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 2016927 | 10/12/2018 | 3018.88 | 19072641000180 | EPITACIO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO EMBASAMENTO E GUARDA CORPO NA RUA ITORORO S?O JOS?, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSEINFRA N? 1629/2018 E CONVITE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 2016928 | 10/12/2018 | 2392.50 | 21182828000188 | IRIVALDO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA RECUPERA??O DO PISO NA PRA?A NOVO MIL?NIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1630/2018 E CARTA CONVITE N? 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | DESAPROPRIA?AO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016930 | 10/12/2018 | 514.00 | 00022566414491 | ERNANDE GON?ALO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIA??O AMIGAVEL DE UMA PARTE DE TERRAS SEM BENFEITORIAS, SITUADO NO SITIO TANANDUBA ZONA RURAL, MEDINDO DUAS E MEIA E VINTE E CINCO BRA?AS, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO LIVO N? 95? -164V, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO N? 510/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2016966 | 10/12/2018 | 1700.00 | 00082647720487 | JOSE ALBERTO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO FIAT STRADA NPS 4920, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 037/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 228/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2016968 | 10/12/2018 | 3980.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CAMINH?O M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINA??ES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2016978 | 10/12/2018 | 3800.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO CAMINH?O FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINA??ES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016903 | 10/12/2018 | 650.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE FORRO DE GESSO NO CENTO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOIAL CRAS UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1625/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2016915 | 10/12/2018 | 400.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SEMPENHA NESTA DATA PARA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OF?CIO GABSEC N? 1469/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2016916 | 10/12/2018 | 800.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SEMPENHA NESTA DATA PARA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OF?CIO GABSEC N? 1468/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2016917 | 10/12/2018 | 1200.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SEMPENHA NESTA DATA PARA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFIL DE TINTA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO OF?CIO GABSEC N? 1467/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2016944 | 10/12/2018 | 405.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO KOMBI DE PLACA N? OFZ 1490, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 1034/2018 E PP N? 00077/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2016945 | 10/12/2018 | 1186.24 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O PE?AS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA OFZ 1490, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1041/2018 E PP N? 0077/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016951 | 10/12/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 39466 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016952 | 10/12/2018 | 45.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016953 | 10/12/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 40293 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016954 | 10/12/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802018 | 2016910 | 10/12/2018 | 845.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA N? MNW 4647, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1019/2018 E PP N? 00080/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016914 | 10/12/2018 | 1200.00 | 30247044000181 | ANGELA MARIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DOS PORT?ES DE ACESSO AOS BANHEIROS E PINTURA DOS PORT?ES DO MERCADO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1156/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022018 | 2016929 | 10/12/2018 | 2400.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CAMISAS EM UV, PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1166/2018 E CONVITE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2016967 | 10/12/2018 | 2400.00 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINHONETE GM CHEVROLET D20 DE PLACA MMS 0467, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2016975 | 10/12/2018 | 7125.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE M. BENZ L1113 DE PLACA MNQ 8160/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DELIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2016982 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00005315923401 | ALCIMARA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 8804, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2016999 | 10/12/2018 | 6250.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2017000 | 10/12/2018 | 7125.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2017001 | 10/12/2018 | 7410.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2017002 | 10/12/2018 | 7410.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSI??O 7 DIAS POR SEMANA, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 2017005 | 10/12/2018 | 1693.15 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JO?O BATISTA AMORIM BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA N? 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2016983 | 10/12/2018 | 1780.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB 1599, A DISPOSI??O DA CODECON DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2016918 | 10/12/2018 | 1780.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA NQH 8152/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2016980 | 10/12/2018 | 3750.00 | 00060080310400 | JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA JWG 5813, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENSIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 039/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2016981 | 10/12/2018 | 10500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINA??ES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016908 | 10/12/2018 | 180.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE FORRO DE GESSO NO MEMORIAL DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1622/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2016909 | 10/12/2018 | 6624.80 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 8.300 PULSEIRAS IROMBAND, DESTINADAS PARA OS CAMAROTES DA FESTA DA LUZ EDI??O DE 2019, REALIZADA NOS DIAS 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2019, NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802018 | 2016911 | 10/12/2018 | 450.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1020/2018 E PP N? 00080/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2016919 | 10/12/2018 | 1010.80 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CABO FLEX, DESTINADO PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1906/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2016922 | 10/12/2018 | 1780.00 | 00004193847403 | MARCIO DE FRANCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW GOL MB DE PLACA QSA 8993, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DETERMINA??ES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, ORIUNDO DO PP N? 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2016923 | 10/12/2018 | 1780.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO ?S CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP N? 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2016924 | 10/12/2018 | 1780.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9780, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016955 | 10/12/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2016960 | 10/12/2018 | 2450.00 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2016961 | 10/12/2018 | 2300.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ 0706, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2016962 | 10/12/2018 | 2310.00 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO KOMBI VW DE PLACA KHJ 6892/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO S?TIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, REF AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2016963 | 10/12/2018 | 4000.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MYM 1473-PB, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DO QUATI PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2016964 | 10/12/2018 | 5550.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KRA 0963/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2016965 | 10/12/2018 | 4399.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA LSJ 1783 COM CAPACIDADE PARA 41 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADERURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2016969 | 10/12/2018 | 800.00 | 00057029881400 | MARIA DE LOURDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL, SITUADA NA RUA AMARO GUEDES, 79 - BAIRRO DO NORDESTE II NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE EUSA BELARMINO, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 404/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2016971 | 10/12/2018 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SAO RAFAEL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 204/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2016972 | 10/12/2018 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SAO MIGUEL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 204/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2016977 | 10/12/2018 | 6300.00 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANH?, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOB?O E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2016984 | 10/12/2018 | 4400.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HUY 6486, COM CAPACIDADE DA 38 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2016985 | 10/12/2018 | 6300.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO MICRO?NIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA MNE 8203, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA REF AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2016986 | 10/12/2018 | 3800.00 | 00020403674468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA O SITIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018 E PP N? 00037/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2016987 | 10/12/2018 | 12999.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO ?NIBUS SCANIA K 113 DE PLACA KTZ 8606, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO NOITE: (LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNIP?, UFPB, ASPER, MAUR?CIO DE NASSAU E IESP), CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 00226/2018, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 17/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2016988 | 10/12/2018 | 6000.00 | 00007321234452 | FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO RENAULT MASTER DE PLACA OFE 8605, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FANEME, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2016989 | 10/12/2018 | 5999.00 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO MICRO?NIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 17/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2016990 | 10/12/2018 | 7550.00 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HQR 6692, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE/RIO TINTO E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO (UFPB)REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2016991 | 10/12/2018 | 12999.00 | 00098095587400 | Sergio Coutinho Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS - M. BENZ DE PLACA: MCV 1615 PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS SENTADOS, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO,NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, REF AO MES DE NOVEMBRO 2018,ORIUNDO DO PP 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016997 | 10/12/2018 | 700.00 | 00001610145429 | EZEQUIEL ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 267/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017004 | 10/12/2018 | 4400.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ 0706, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017007 | 10/12/2018 | 3999.00 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANH?, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017008 | 10/12/2018 | 4398.00 | 00005253627464 | MARTA RIBEIRO DAMACENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MNX 0665/PB,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHA E TARDE,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS DIVERSAS,ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: S.JOSE,CONJ ASSIS CHATEAUBRIAND, CLOVIS BEZERRA, NORDESTE I,NORDESTE II,B.DAS NACOES,JUA,NOVO,CORDEIRO, S. MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM,REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, PP 06/18 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017009 | 10/12/2018 | 2900.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO MICROONIBUS M. BENZ 312 SPRINTER M DE PLACA LNH 5113/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRA?A JO?O PESOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE MUTIR?O E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017010 | 10/12/2018 | 3999.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA KPB 5409, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017011 | 10/12/2018 | 4000.00 | 00073155748753 | LUIZ CONSTATINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA 6517, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO MANH?, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO S?TIO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017012 | 10/12/2018 | 4000.00 | 30249755000195 | JOSE AILTON PERERIA DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO PAS/ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1808, CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANH?, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017013 | 10/12/2018 | 3800.00 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO S?TIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017014 | 10/12/2018 | 3998.00 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LOF 2315/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIR?O PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2017015 | 10/12/2018 | 4400.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703/PB, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA , REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DE PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017016 | 10/12/2018 | 4400.00 | 00012968054414 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA HVK 6822 COM CAPACIDADE PARA 53 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017017 | 10/12/2018 | 4390.00 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LCC 7961/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE S?O JOS? DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 06/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017018 | 10/12/2018 | 4400.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ?NIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RED AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017019 | 10/12/2018 | 4401.00 | 00070184504465 | WALTER JOSE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TIPO ?NIBUS M BENZ DE PLACA MXT 4990, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 006/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017020 | 10/12/2018 | 3999.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA HVN 4601/SC, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017021 | 10/12/2018 | 4400.00 | 00070184504465 | WALTER JOSE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TIPO ?NIBUS M BENZ DE PLACA MXT 4990, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 006/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2016970 | 10/12/2018 | 8752.29 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE GALP?ES, CANTINA, PR?DIOS, 01 IM?VEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PR?PRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO J?A, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENA??O DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME DISPENSA 003/2018, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO DISPENSA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2016973 | 10/12/2018 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE A??ES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, AT? A ?LTIMA INST?NCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 15/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2016992 | 10/12/2018 | 1400.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSI??O NOS TURNOS MANH? E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016906 | 10/12/2018 | 954.00 | 00001379102405 | KARLA SOUZA PERERIA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE CUIDADORA SOCIAL, COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS JUNTO A SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL E CONTRATO N? 372/2018 FIRMADO ENTRE PARTES, REF AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016907 | 10/12/2018 | 954.00 | 00001379102405 | KARLA SOUZA PERERIA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE CUIDADORA SOCIAL, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS JUNTO A SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL E CONTRATO N? 372/2018 FIRMADO ENTRE PARTES, REF AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2016942 | 10/12/2018 | 360.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA MANUTEN??O DO VE?CULO PALIO WEEKEND DE PLACA N? QFA 4484, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1032/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2016947 | 10/12/2018 | 374.88 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA N? QFA 4484, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOCOTRANS N? 1043/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016974 | 10/12/2018 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N? 002/2018 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMA??O, ESPECIFICAMENTE COM REFOR?O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016976 | 10/12/2018 | 1590.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N? 003/2018 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIA??O MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016979 | 10/12/2018 | 2544.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 006/2017 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS ? ASSIST?NCIA ?S MENINAS MENORES E/OU EM SITUA??O DE RISCO. ESTAS CRIAN?AS FICAR?O AOS CUIDADOS DA ASSOCIA??O ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2016994 | 10/12/2018 | 221.09 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOV?L SITUADO NA RUA CELINA PINTO N? 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUI??O DO SOP?O ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N? 72/2018, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2016995 | 10/12/2018 | 160.55 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N - JU? DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUI??O DO SOP?O 'PROGRAMA NOSSA CEIA', CONFORME CONTRATO N? 71/2018 FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2016996 | 10/12/2018 | 207.03 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES N? 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOP?O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO N? 73/2018 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016998 | 10/12/2018 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 002/2017 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS ? COLABORA??O COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRIST?OS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017003 | 10/12/2018 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 004/2018 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN?AS - MAC, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2017006 | 10/12/2018 | 4981.53 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCA??O DE PARTES DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 354/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016948 | 10/12/2018 | 40.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016949 | 10/12/2018 | 33.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016956 | 10/12/2018 | 2.51 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016957 | 10/12/2018 | 248.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016958 | 10/12/2018 | 58594.66 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA C/C 2436-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2016959 | 10/12/2018 | 13457.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2016993 | 10/12/2018 | 2400.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFX 0109, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016899 | 10/12/2018 | 7712.80 | 30262028000168 | LUCIMARIO FELIX DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS SERVI?OS DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 365/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2016900 | 10/12/2018 | 334.80 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 364/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016901 | 10/12/2018 | 780.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA RELACIONADO AO SISTEMA DE CONDUTORES, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 363/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2016902 | 10/12/2018 | 4332.75 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA.DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO DA AMBUL?NCIA SPRINT 415 DE PACA N? QSE 9118, DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA SAMU, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1031/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016904 | 10/12/2018 | 280.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE FORRO DE GESSO NA UBS ANSELMO DE ARAUJO ALEXANDRE CONJ ASSIS CHATHEAUBRIAND DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1624/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2016905 | 10/12/2018 | 150.00 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE FORRO DE GESSO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITA??O MOTORA MARIA MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1623/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802018 | 2016912 | 10/12/2018 | 395.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 1021/2018 E PP N? 00080/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000802018 | 2016913 | 10/12/2018 | 400.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 1022/2018 E PP N? 00080/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732018 | 2016931 | 10/12/2018 | 1580.00 | 18911299000100 | JOSÉLIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SOLDA E REPARO DE 41 APARELHOS DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADO NOS BAIRROS: NOVO, CENTRO, CONJ ASSIS CHATEUBRINAD, ESPLANADA E SITIO MACIEL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2676/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 073/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2016932 | 10/12/2018 | 5769.72 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2677/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2016933 | 10/12/2018 | 9234.43 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2678/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000712018 | 2016934 | 10/12/2018 | 8772.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REF A 102 PLANT?ES DE NEUROLOGIA, REALIZADOS NA POLICLINICA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2679/2018 E PP N? 00071/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2016935 | 10/12/2018 | 1835.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2680/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2016936 | 10/12/2018 | 12145.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2681/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2016937 | 10/12/2018 | 681.80 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CABO FLEX, DESTINADO PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2684/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000022018 | 2016938 | 10/12/2018 | 525.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 30 CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2685/2018 E CONVITE N? 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 2016939 | 10/12/2018 | 2656.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 CONDICIONADORES DE AR 12.000 BTUS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2686/2018E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 051/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000512018 | 2016940 | 10/12/2018 | 1328.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SALA DE DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2687/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 051/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462018 | 2016941 | 10/12/2018 | 9132.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE VITAMINAS E SUPLEMENTOS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2688/2018 E PP N? 00046/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2016943 | 10/12/2018 | 360.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DOBL? DE PLACA N? OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1033/2018 E PPN? 00077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2016946 | 10/12/2018 | 1153.68 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO DOBL? DE PLACA N? OFB 9747, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1042/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2016950 | 10/12/2018 | 15.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017032 | 11/12/2018 | 600.00 | 00069188807487 | FLAVIO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSLADO NA CIDADE GUARABIRA/CAMPINA GRANDE, REALIZADO NOS DIAS 08,09,20 E 26 DE NOVEMBRO DE 2018, EM PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO M?DICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 123/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 2017033 | 11/12/2018 | 13753.28 | 19891257000109 | LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES EM CARATER URG?NCIA PARA FINS DE DIAGN?STICOS,NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2689/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2017034 | 11/12/2018 | 1132.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2690/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2017035 | 11/12/2018 | 664.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA UBS DO SITIO TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2691/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2017036 | 11/12/2018 | 816.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA UBS DO SITIO CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2692/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612018 | 2017037 | 11/12/2018 | 214.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 03 GARRAFAS TERMICAS ,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DI BAIRRO DO NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2693/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 061/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 2017038 | 11/12/2018 | 922.94 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA COFFEE BREAK NO EVENTO DO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2694/2018, ORIUNDO PREGAO PRESENCIAL N? 34/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2017039 | 11/12/2018 | 8837.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODOTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2695/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2017040 | 11/12/2018 | 4193.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2696/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 055/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017041 | 11/12/2018 | 1300.00 | 32154694000108 | KATIANE FELINTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PROJETO DE INSTALA??O, CONFIGURA??O E ATIVA??O DE VPS EM DATACERTER CLOUD, DESTINADOS A MIGRA??O DE ARQUIVOS DE BACKUP DO SOFTWARE, PARA UTILICA??O NAS UBS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2697/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2017047 | 11/12/2018 | 17.60 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO KOMBI DE PLACA N? MNT 8628, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1038/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2017048 | 11/12/2018 | 45.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO KOMBI DE PLACA N? MNT 8628, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1037/2018 E PPN? 00077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 2017051 | 11/12/2018 | 1820.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO E REF AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONTRATON? 000360/2018 E PP N? 00060/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2017030 | 11/12/2018 | 622.45 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE MANICURE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER N? 101/2018 E PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017056 | 11/12/2018 | 150.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAs PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017057 | 11/12/2018 | 150.00 | 00004050129426 | VICENTE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DI?RIAs PARCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017070 | 11/12/2018 | 15409.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO DA CONTA N? 326-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017075 | 11/12/2018 | 60.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017076 | 11/12/2018 | 167.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017077 | 11/12/2018 | 19.07 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017078 | 11/12/2018 | 79.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2017074 | 11/12/2018 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2017022 | 11/12/2018 | 356.50 | 00002181140448 | LUIZ CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 15,50KG DE CARNE BOVINA, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1907/2018, ORIUNDO DE CHAMADA PUBLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2017023 | 11/12/2018 | 1500.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (100 kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO PR? ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1908/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2017024 | 11/12/2018 | 1920.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (120 kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1909/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2017026 | 11/12/2018 | 2300.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (100 kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1910/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2017027 | 11/12/2018 | 2400.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (160 kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1911/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 2017028 | 11/12/2018 | 2250.00 | 00001919656421 | JOSE DE ARIMATEIA DOS S SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (150 kg DE CARNE BOVINA), ATRAV?S DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1912/2018, ORIUNDO DE CHAMADA P?BLICA N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017029 | 11/12/2018 | 2700.00 | 29105353000138 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE LEMBRA?AS PARA ALUNOS FORMADOS NO 5? ANO DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1913/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2017044 | 11/12/2018 | 42.36 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESCATEVEL, PARA UTILIZA??O NA COLA??O DE GRAU DOS ALUNOS DO 5? ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIMENTO AO OFICIO SEDUC N? 1916/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2017045 | 11/12/2018 | 96.80 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O DO VEICULO RENAULT DE PLACA N? QFG 3570, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1040/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 77/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2017046 | 11/12/2018 | 360.80 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O DO VEICULO RENAULT DE PLACA N? QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1039/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 77/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2017049 | 11/12/2018 | 180.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA MANUTEN??O DO VE?CULO RENAULT DE PLACA N? QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1036/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2017050 | 11/12/2018 | 135.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA MANUTEN??O DO VE?CULO RENAULT DE PLACA N? QFG 3570 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1035/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2017061 | 11/12/2018 | 2602.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1915/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0112/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001122017 | 2017062 | 11/12/2018 | 3678.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1914/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0112/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017073 | 11/12/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017031 | 11/12/2018 | 200.00 | 00004352277428 | JOSE WELLINGTON BEZERRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DE 01 PAINEL EM ARTE NAIF NO BECO DA CANDEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 508/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 2017042 | 11/12/2018 | 316.11 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O E GENEROS DE ALIMENTA??O (SALGADOS, REFRIGANTES), DESTINADOS PARA COQUITEL NO LAN?AMENTO DO LIVRO ''O BISPO QUE AMAVA OS POBRES'' EM HOMENAGEM AO BISPO DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 507/2018 E PP N? 0034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 2017043 | 11/12/2018 | 504.41 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PATA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O E GENEROS DE ALIMENTA??O (SALGADOS, REFRIGANTES), DESTINADOS PARA COCQUITEL DE ABERTURA DAS EXPOSI??ES ARTISTICAS NAS COMEMORA??ES AO 131 ANOS DE AMANCIPA??O POLITICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 506/2018 E PP N? 0034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017058 | 11/12/2018 | 500.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ARTISTICA ''ADRANO DO SAX'', NO DIA 22 DE NOVEMBRO, EM FACE AS COMEMORA??ES AOS 131 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE GUARABIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 509/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2017069 | 11/12/2018 | 1819.92 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGENS A?REAS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 510/2018 E ADESE?O N? 0002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2017059 | 11/12/2018 | 8205.00 | 11389622000170 | NOADYA MANUELLA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CAL?ADOS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE LIMPEZA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO SUMASA N? 1147/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 2017052 | 11/12/2018 | 782.45 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O SCFV UNIDADE CENTRO, CORDEIRO E ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1471/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 034/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 2017053 | 11/12/2018 | 481.96 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA CAPACITA??O DOS T?CNICOS E OFICINEIROS DO SCFV VINCULADOS AS CENTRO E CORDERIO ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO GABSEC N? 1470/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 034/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 2017054 | 11/12/2018 | 213.75 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENCERRAMENTO DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1472/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 045/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 2017055 | 11/12/2018 | 299.25 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DA 3? IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO E ANEXO SANTA TEREZINHA, CLOVIS BEZERRA, ASSIS CHATEUBRIAND E NORDESTE I MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1473/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 045/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017071 | 11/12/2018 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017072 | 11/12/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2017025 | 11/12/2018 | 720.00 | 03503388000212 | COMPERC ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (12M? DE PEDRA BRITADA...), DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA REPOIS??O ASFALTICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1644/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017060 | 11/12/2018 | 3180.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO CAMINH?O MUCK DE PLACA N? HVV 3871/PB, NOS SERVI?OS DA ILUMINA??O P?BLICA, NA PRA?A DA LIMANTA??O, PRA?A DO NOVO MILENIO, BAIRRO NOVO, VINCUADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1635/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2017063 | 11/12/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTA??O DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1643/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2017064 | 11/12/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTA??O DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1642/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2017065 | 11/12/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 4.500 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO 35PM2, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1641/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2017066 | 11/12/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 4.500 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO 35PM2, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1640/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2017067 | 11/12/2018 | 2458.50 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEIO FOIS GRANITICOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N?1639/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2017068 | 11/12/2018 | 819.50 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEIO FIO GRANITICOS, DESTINADOS PARA PA?A CONJ CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1638/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017079 | 12/12/2018 | 3087.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA ADUTORA DO SIT TORROES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017082 | 12/12/2018 | 246.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE RIACHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017083 | 12/12/2018 | 80.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017084 | 12/12/2018 | 151.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017095 | 12/12/2018 | 193.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017096 | 12/12/2018 | 270.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTO CG 125I DE PLACA N? QFB 6843, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017108 | 12/12/2018 | 79.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA FONTE LUMINOSA DA AV RUI BARBOSA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017131 | 12/12/2018 | 88.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017132 | 12/12/2018 | 115.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CONTENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017133 | 12/12/2018 | 120.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAMATAY DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017134 | 12/12/2018 | 24.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POCO ARTESIANO DA PRA?A JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017135 | 12/12/2018 | 86.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POCO ARTESIANO DA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017136 | 12/12/2018 | 220.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POCO ARTESIANO DA RUA MANOEL FRANCELINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017155 | 12/12/2018 | 3410.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017156 | 12/12/2018 | 22.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO SEMAFORO DA AV OTACILIO LIRA CABRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017163 | 12/12/2018 | 326.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000152018 | 2017174 | 12/12/2018 | 251.90 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 11 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS PARA PRA?A DO NOVO MILENIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1649/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2017176 | 12/12/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTA??O DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1651/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2017177 | 12/12/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTA??O DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1652/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2017178 | 12/12/2018 | 551.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS DE CIMENTOS E PEDRA, DESTINADOS PARA REPOIS??O NO CAL?AD?O DA AV DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1648/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2017179 | 12/12/2018 | 274.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PRA?A DO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1647/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2017180 | 12/12/2018 | 229.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 10 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA JOS? EPAMINONDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1650/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2017088 | 12/12/2018 | 1289.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1464/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2017089 | 12/12/2018 | 660.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1466/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2017090 | 12/12/2018 | 660.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1465/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017105 | 12/12/2018 | 253.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA RECUPERA??O E PINTURA DO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA N? QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1051/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017232 | 12/12/2018 | 22.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017233 | 12/12/2018 | 2289.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017234 | 12/12/2018 | 350.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017235 | 12/12/2018 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017236 | 12/12/2018 | 317.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017237 | 12/12/2018 | 494.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017238 | 12/12/2018 | 1142.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2017110 | 12/12/2018 | 3600.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1044/2018, OIRUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2017112 | 12/12/2018 | 2000.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1045/2018, OIRUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017121 | 12/12/2018 | 118.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GALPAO DO MERCADO VELHO, REF AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017123 | 12/12/2018 | 337.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO NOVO, REF AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017125 | 12/12/2018 | 154.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO PUBLICO NOVO, REF AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017126 | 12/12/2018 | 5510.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MERCADO VELHO, REF AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017127 | 12/12/2018 | 202.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL (RESINA, MASSA, ROLO, SUPORTE..), DESTINADOS PARA RECUEPRA??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MMN 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMOMEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 1050/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2017128 | 12/12/2018 | 526.70 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DA RUA S?O MANOEL, VILA PADRE CICERO E RUA S?O PEDRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1176/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017137 | 12/12/2018 | 165.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PO?O ARTESIANO DO MERCADO VELHO, REF AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000152018 | 2017141 | 12/12/2018 | 1076.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA CONFEC??O DE PLACAS DE ?GUAS PLUVIAIS DO MERCADO NOVO E RUA JUSCELINO KUBISTCHECK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1175/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2017142 | 12/12/2018 | 45.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA INSTALA??O DA MESA DE DOMIN? NO CANTERIO DA RUA JO?O EPIFANIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1179/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017173 | 12/12/2018 | 2040.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TRILHOS DE FERRO, PARA UTILIZA??O NA RUA CARMELIA GUEDES, GRADES DE MOLA PARA AS RUAS JOSE LUIS, PAULO JEREMIAS E EPITACIO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1174/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017181 | 12/12/2018 | 146.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1067/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017182 | 12/12/2018 | 155.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO TRATOR DE PLACA N? OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1066/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2017192 | 12/12/2018 | 1937.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NO CAMINH?O TRATOR 170E21 DE PLACA N? OGB 4862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1070/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017109 | 12/12/2018 | 465.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017111 | 12/12/2018 | 177.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GABINETE DO VICE PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2017114 | 12/12/2018 | 520.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O NO CAMINH?OO PIPA DE PLACA N? NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 1046/2018 E PP N? 00042/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017118 | 12/12/2018 | 644.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA QUITA??O DE FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2017191 | 12/12/2018 | 4421.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NA M?QUINA P? CARREGADEIRA HL 7409S, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1072/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017080 | 12/12/2018 | 64.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES CARVALHO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017081 | 12/12/2018 | 185.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RODRIGUES CARVALHO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017085 | 12/12/2018 | 521.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CASARAO DA CULTURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017086 | 12/12/2018 | 70.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CASARAO DO ARTESANATO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017113 | 12/12/2018 | 88.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017119 | 12/12/2018 | 798.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MEMORIAL FREI DAMIAO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017129 | 12/12/2018 | 99.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO MUSEU MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017130 | 12/12/2018 | 1236.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017150 | 12/12/2018 | 200.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DE 01 PAINEL EM ARTE NAIF NO BECO DA CANDEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 511/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017157 | 12/12/2018 | 254.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2017175 | 12/12/2018 | 458.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 20 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA BASE DA CAIXA ?GUA NO PAQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1645/2017 E PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2017087 | 12/12/2018 | 2337.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1917/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2017152 | 12/12/2018 | 848.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CIMENTOS , PEDRA PORTUGUESA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUCN? 1919/2018 E PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTA?AO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001092017 | 2017171 | 12/12/2018 | 1793.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1918/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0109/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017183 | 12/12/2018 | 165.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQJ 8514, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1065/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017189 | 12/12/2018 | 827.00 | 16900043000163 | ROGERIO FRANCELINO CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O E SUBSTITUI??O DE PE?AS DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1069/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2017190 | 12/12/2018 | 872.28 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO D20 DE PLACA N? MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1071/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017239 | 12/12/2018 | 298.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017240 | 12/12/2018 | 87.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017241 | 12/12/2018 | 106.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE JEANE CRISTINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017242 | 12/12/2018 | 177.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LIA BELTR?O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017243 | 12/12/2018 | 393.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LUIZ PAULINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017244 | 12/12/2018 | 116.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA AUGUSTA MIRANDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017245 | 12/12/2018 | 404.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE TIA LE? DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017246 | 12/12/2018 | 132.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOV? CARMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017247 | 12/12/2018 | 2438.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA DO CARMO TORRES TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017248 | 12/12/2018 | 553.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DO SESI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017249 | 12/12/2018 | 769.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017250 | 12/12/2018 | 2250.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017251 | 12/12/2018 | 2178.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017252 | 12/12/2018 | 4128.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017253 | 12/12/2018 | 3388.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017254 | 12/12/2018 | 1782.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017255 | 12/12/2018 | 2334.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA??O ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017256 | 12/12/2018 | 147.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017257 | 12/12/2018 | 237.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ALCIDES MANOEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017258 | 12/12/2018 | 767.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA FREIRE DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017259 | 12/12/2018 | 330.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017260 | 12/12/2018 | 233.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANALIA PERERIA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017261 | 12/12/2018 | 172.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO F DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017262 | 12/12/2018 | 292.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR ANTONIO FLORENTINO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017263 | 12/12/2018 | 251.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DR ANTONIO GALDINO GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017264 | 12/12/2018 | 253.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDGARDO JULIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017265 | 12/12/2018 | 415.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EDSON MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017266 | 12/12/2018 | 161.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JO?O CLAUDINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017267 | 12/12/2018 | 139.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOVENTINA MARIA DE PONTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017268 | 12/12/2018 | 215.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017269 | 12/12/2018 | 146.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA BENEVIDES AQUINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017270 | 12/12/2018 | 397.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOUSA AMORIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017273 | 12/12/2018 | 296.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017276 | 12/12/2018 | 373.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA NAZILDA DA CUNHA MOURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017278 | 12/12/2018 | 734.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAULO BRAND?O CAVALCANTE FILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017280 | 12/12/2018 | 484.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017281 | 12/12/2018 | 270.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA RAYMUNDO ASFORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017282 | 12/12/2018 | 900.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEBASTI?O BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017283 | 12/12/2018 | 353.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO GOMES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017284 | 12/12/2018 | 432.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017285 | 12/12/2018 | 155.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES WALTER A PORPINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017286 | 12/12/2018 | 323.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES FRANCISCO M SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017287 | 12/12/2018 | 105.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES JOSE CARLOS BERNADINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017288 | 12/12/2018 | 354.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017104 | 12/12/2018 | 99.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA DELEGACIA DO SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017138 | 12/12/2018 | 24.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017139 | 12/12/2018 | 22.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017140 | 12/12/2018 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000802017 | 2017143 | 12/12/2018 | 6910.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TRIBUTOS, LICITA??O PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO M?S DE DEZMEBRO DE 2018 E PP N? 00080/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017148 | 12/12/2018 | 23.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017153 | 12/12/2018 | 2775.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DOS RETRANSMISSORES DE TV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017154 | 12/12/2018 | 548.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017168 | 12/12/2018 | 2962.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017172 | 12/12/2018 | 8713.52 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O INSTITUCIONAL, BOLSA AUX?LIO E AUX?LIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, TENDO COMO BENEFICI?RIOS ESTAGI?RIOS QUE FAZEM PARTE DO CONV?NIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SARH N? 55/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017102 | 12/12/2018 | 23.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO SOCIAL AUGUSTO VIRGILIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017103 | 12/12/2018 | 314.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2017120 | 12/12/2018 | 1040.00 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIRETOS AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N?1462/2018 E PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017149 | 12/12/2018 | 22.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2017186 | 12/12/2018 | 180.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA MANUTEN??O DO VE?CULO UNO VIVACE DE PLACA N? NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SE. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AOOF?CIO COTRANS N? 1063/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772018 | 2017187 | 12/12/2018 | 480.48 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTEN??O DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA N? NPV 8698, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1062/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2017147 | 12/12/2018 | 1130.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 72/2018 E ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017167 | 12/12/2018 | 65257.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRATO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017271 | 12/12/2018 | 14.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017272 | 12/12/2018 | 9.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017274 | 12/12/2018 | 60.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017277 | 12/12/2018 | 1.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017279 | 12/12/2018 | 96.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017100 | 12/12/2018 | 1076.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE GERA??O DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO P CARVALHEIRA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017101 | 12/12/2018 | 135.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO DE DOCUMENTA??O CORONEL JOAO PIMENTEL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017091 | 12/12/2018 | 281.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACAS N? QFI 7089, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017092 | 12/12/2018 | 290.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACAS N? QFI 7079, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1053/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017093 | 12/12/2018 | 265.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACAS N? QFI 7119, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1054/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017097 | 12/12/2018 | 256.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, PARA MOTO XRE 300 DE PLACAS N? QFI 7109, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1055/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2017170 | 12/12/2018 | 91.60 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL 4 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 367/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000862018 | 2017094 | 12/12/2018 | 382.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA PREMIA??O DA CORRIDA PROMOVIDA PELA EQUPE DE ATLETISMO RAPADURA ATOMICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SELJU N? 243/2018 E PP N? 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017106 | 12/12/2018 | 79.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO ESTADIO LEOILDO TOMAZ - O CORDEIRAO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017107 | 12/12/2018 | 424.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO ESTADIO SILVIO PORTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017115 | 12/12/2018 | 323.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GINASIO ZENOBAO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017117 | 12/12/2018 | 75.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017151 | 12/12/2018 | 22.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO LUCAS PORPINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017098 | 12/12/2018 | 75.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNT 3868, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1056/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2017099 | 12/12/2018 | 508.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNT 3858, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1057/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017116 | 12/12/2018 | 95.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA N? QFF 8326, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1047/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017122 | 12/12/2018 | 135.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA N? QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1048/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017124 | 12/12/2018 | 239.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO RENALUT SAMU DE PLACA N? QFF 8336, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1049/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000812017 | 2017144 | 12/12/2018 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, PP N? 00081/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2017145 | 12/12/2018 | 15171.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2705/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2017146 | 12/12/2018 | 12405.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2706/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2017158 | 12/12/2018 | 7424.00 | 23482844000111 | ARCENIO SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O CAMISAS EM MALHAS, DESTINADAS PARA AGENTES COMUNIATRIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2698/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2017159 | 12/12/2018 | 1856.00 | 23482844000111 | ARCENIO SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O CAMISAS EM MALHAS, DESTINADAS PARA AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2699/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2017160 | 12/12/2018 | 8687.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2700/2018, PP N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017161 | 12/12/2018 | 1500.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TALA EM PVC, DESTINADO AO PACIENTE MIGUEL ASLAN FELIX DE OLIVEIRA CPF 137.861.504-27, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2701/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017162 | 12/12/2018 | 890.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BOTA IMOBILIZADORA, DESTINADO AO PACIENTE WENDY GABRIEL DA SILVA NUNES CPF 158.442.024-30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2702/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017164 | 12/12/2018 | 850.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEIA PREMIUM, DESTINADO AO PACIENTE HELIO ELIAS DE SOUZA RG 3465966 SSP/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2703/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2017165 | 12/12/2018 | 2600.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (BOLSA DE PERF UROSROMIA), DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2704/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2017166 | 12/12/2018 | 17115.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 06 DE DEZEMBRO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2707/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2017169 | 12/12/2018 | 2500.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES (ENDOSCOPIA DIGESTIVA, IGADURA ELASTICA DE VARIZES ESOFAGICA), REALIZADO NO PACIENTE JOS? ADRIANO LOPES CPF 204.589.084-87, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SDA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2708/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2017184 | 12/12/2018 | 225.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA N? OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1064/2018E PP N? 00077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2017185 | 12/12/2018 | 165.44 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO UNO VIVACE DE PLACA N? OFE 6667, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1061/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000772018 | 2017188 | 12/12/2018 | 1034.88 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NOS VEICULOS DE PLACAS N? MNT 8628, NPV 0720, QFF 6533, QFF 6523, OGC 6318, OFE 6667 E OFE 6707, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1060/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 077/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000872018 | 2017193 | 12/12/2018 | 180000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMUINHOES | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 VEICULO AMBUL?NCIA MODELO (VAN DAILY CITY 30S13), EMENDA DO SENADOR CASSIO CUNHA LIMA , COM PORCESSO DE N? 250630171228185669000 ANO 2017, QUE SER? VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESTE MUNIICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1059/2018 E PP N? 00087/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017194 | 12/12/2018 | 75.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017195 | 12/12/2018 | 37.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF ABDON PAIVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017196 | 12/12/2018 | 513.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF ANSELMO DE ARAUJO ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017197 | 12/12/2018 | 248.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF ANTONIO COSME BARBOSA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017198 | 12/12/2018 | 248.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF DR ARISTIDES VILAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017199 | 12/12/2018 | 23.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF DR AGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017200 | 12/12/2018 | 27.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF DR FRANCISCO BANDEIRA CAVALCANTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017201 | 12/12/2018 | 833.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF GUSTAVO AMORIM DA COSTA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017202 | 12/12/2018 | 653.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF IRACEMA DA SILVA PONTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017203 | 12/12/2018 | 632.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF IRMA MARIA ALVES DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017204 | 12/12/2018 | 832.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF JO?O SOARES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017205 | 12/12/2018 | 107.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF JONILSON DA COSTA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017206 | 12/12/2018 | 784.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF JOS? NICOLAU PESSOA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017207 | 12/12/2018 | 884.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF JOSEFA TOMAZ DE ARRUDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017208 | 12/12/2018 | 28.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF LARA DE MELO ALBUQUERQUE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017209 | 12/12/2018 | 637.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF LUIZ TOLENTINO DE ALUSTAU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017210 | 12/12/2018 | 105.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF DO MACIEL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017211 | 12/12/2018 | 891.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF MANOEL NICOLAU PESSOA DE FRAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017212 | 12/12/2018 | 990.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF MILTON DE MOURA RESENDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017213 | 12/12/2018 | 34.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF NADIEJE MARIA A SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017214 | 12/12/2018 | 607.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF NAN? PORPINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017215 | 12/12/2018 | 32.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF NEY DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017216 | 12/12/2018 | 86.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF NORDESTE III DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017217 | 12/12/2018 | 611.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF ODACY SETUBAL ROCHA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017218 | 12/12/2018 | 1352.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF OSVALDO AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017219 | 12/12/2018 | 22.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017220 | 12/12/2018 | 789.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF DO PIRPIRI DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017221 | 12/12/2018 | 30.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO PSF DO ROGERIO H. S BENEVIDES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017222 | 12/12/2018 | 2781.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017223 | 12/12/2018 | 3713.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO CENTRO DE REABILITA??O MOTORA MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017224 | 12/12/2018 | 1379.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO LAB BURITY DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017225 | 12/12/2018 | 502.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NA POLICLINICA TELCI TEIXEIRA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017226 | 12/12/2018 | 1126.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NA POLICLINICA DR AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017227 | 12/12/2018 | 663.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO CAPS II DR LUIZ WILLIAN AYRES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017228 | 12/12/2018 | 665.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO CAPS AD ASCENDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017229 | 12/12/2018 | 2231.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017230 | 12/12/2018 | 2323.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NO CEO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017231 | 12/12/2018 | 2905.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017275 | 12/12/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017368 | 13/12/2018 | 6470.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017369 | 13/12/2018 | 45038.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017370 | 13/12/2018 | 49334.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017381 | 13/12/2018 | 175808.51 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS A MAC DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017382 | 13/12/2018 | 259468.29 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017383 | 13/12/2018 | 124910.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS A SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017384 | 13/12/2018 | 177244.15 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO AGENTES C SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2017385 | 13/12/2018 | 788.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2713/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIALN? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2017386 | 13/12/2018 | 296.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2714/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992018 | 2017387 | 13/12/2018 | 60.25 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE IMPRESS?O, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO VEICULO DOBLO DE PLACA N? OFB 9747, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1085/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992018 | 2017388 | 13/12/2018 | 104.98 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE IMPRESS?O, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO VEICULO SAMU DE PLACA N? QSE 9118, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 1084/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2017396 | 13/12/2018 | 1182.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A REPOSI??O NO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1088/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2017397 | 13/12/2018 | 954.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A REPOSI??O NO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOW 4799, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1087/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2017398 | 13/12/2018 | 325.68 | 22201827000104 | ML COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSI??O DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS PARA O CEO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2709/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2017399 | 13/12/2018 | 848.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2710/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2017400 | 13/12/2018 | 417.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2711/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2017401 | 13/12/2018 | 438.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2712/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2017402 | 13/12/2018 | 4368.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA DO BAIRRO NOVO E NORDESTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2715/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2017403 | 13/12/2018 | 620.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2716/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2017404 | 13/12/2018 | 608.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2717/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2017405 | 13/12/2018 | 492.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2718/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N?020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017406 | 13/12/2018 | 252.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COPIA DE CHAVES DAS UBS, VINCULADO AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2719/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2017407 | 13/12/2018 | 97.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BOLO DE OVOS, DESTINADOS PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2720/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2017408 | 13/12/2018 | 195.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BOLO DE OVOS, DESTINADOS PARA O MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2721/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2017409 | 13/12/2018 | 761.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CIMENTOS, TELHAS E PEDRAS RACHINHAS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2722/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000152018 | 2017410 | 13/12/2018 | 345.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CIMENTOS, TELHAS E PEDRAS RACHINHAS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2723/2018,ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000552018 | 2017411 | 13/12/2018 | 5713.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO,ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 00055/2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2724/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2017412 | 13/12/2018 | 4640.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2725/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2017413 | 13/12/2018 | 7829.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2726/2018, PP N? 055/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2017414 | 13/12/2018 | 10514.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR (ALGOD?O, AVENTAL, FITA..) DESTINADOS PARA UTIIZA??O NO CENTRO E REFERENCIA DA MULHER E DA CRIAN?A E POLICLINICA DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2727/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2017415 | 13/12/2018 | 11306.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | 3VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2728/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2017416 | 13/12/2018 | 12963.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMAC LTDA | 3VAlOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2729/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722018 | 2017417 | 13/12/2018 | 5880.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA ACADEMICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, PARA REALIZAREM ESTAGIO NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE, AMPLIANDO A OFERTA DE SERVI?OS DISPONIBILIZADOSA POPULA??O, EM ACORDO COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A UEPB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2730/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017418 | 13/12/2018 | 897.80 | 26196687000176 | ERYKARLOS FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE PORT?O DE FERRO , DESTINADOS PARA UBS DO CONJUNTO ASSIS CHATEIBRIAND DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2731/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017419 | 13/12/2018 | 45453.26 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNIC?PIO, REF AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017420 | 13/12/2018 | 27986.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO NASF DESTE MUNIC?PIO, REF AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017421 | 13/12/2018 | 48227.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REF AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017422 | 13/12/2018 | 32267.07 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CEO DESTE MUNIC?PIO, REF AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017423 | 13/12/2018 | 34195.05 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO, REF AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017424 | 13/12/2018 | 6544.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO BRASIL SEM MISERIA DESTE MUNIC?PIO, REF AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017425 | 13/12/2018 | 4780.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS), VINCULADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017426 | 13/12/2018 | 2954.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (COMSSIONADOS) VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REF AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017427 | 13/12/2018 | 4758.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO CAPS I DESTE MUNIC?PIO, REF AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017428 | 13/12/2018 | 2633.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE(COMISSIONADOS) VINCULADOS AO CAPS II DESTE MUNIC?PIO, REF AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017429 | 13/12/2018 | 11700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PLANT?O EXTRA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017430 | 13/12/2018 | 49505.45 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017431 | 13/12/2018 | 14062.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017432 | 13/12/2018 | 7062.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS), VINCULADOS AOS CAPS AD I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017433 | 13/12/2018 | 105504.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (CONTRATOS) FMS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017434 | 13/12/2018 | 59400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017435 | 13/12/2018 | 954.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017436 | 13/12/2018 | 29597.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AO PROG SER AT DOMICILIAR (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2017313 | 13/12/2018 | 97.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BOLO DE OVOS, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SELJU N? 02/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017353 | 13/12/2018 | 1051.79 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017356 | 13/12/2018 | 8520.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017302 | 13/12/2018 | 20.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CAHVE PARA MOTO DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 369/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017303 | 13/12/2018 | 100.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE ANDAIMES, DESTINADOS PARA O RETELHAMENTO DO PR?DIO DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SSTRANS N? 368/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017308 | 13/12/2018 | 20117.96 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (EFETIVOS),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017316 | 13/12/2018 | 8006.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO TRANSPORTE - STTRANS (COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017357 | 13/12/2018 | 1505.42 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017358 | 13/12/2018 | 6131.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2017352 | 13/12/2018 | 97.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BOLO DE OVOS, DESTINADOS PARA O LANCHE, EM FACE DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER , EM ATENDIMENTO AO MEMO SECMULHER N? 101/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017359 | 13/12/2018 | 4256.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA ESPECIAL POL. PUBLICA PARA MULHERES (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017319 | 13/12/2018 | 38601.87 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017320 | 13/12/2018 | 10477.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017378 | 13/12/2018 | 14.44 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017379 | 13/12/2018 | 46.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017294 | 13/12/2018 | 8586.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017311 | 13/12/2018 | 128.80 | 25434215000141 | MARIA ANDREA BANDEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS FOTOGRAFICOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1483/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017312 | 13/12/2018 | 150.64 | 25434215000141 | MARIA ANDREA BANDEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS FOTOGRAFICOS NO PROGRAMA SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1482/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017334 | 13/12/2018 | 144.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE COPIAS DE CHAVES, PARA UTILLIZA??O NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1480/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017342 | 13/12/2018 | 35897.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017343 | 13/12/2018 | 10934.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017345 | 13/12/2018 | 6515.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017347 | 13/12/2018 | 150.00 | 00042385148404 | MARGARIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1479/2018, REF AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017349 | 13/12/2018 | 200.00 | 00009956839728 | EDIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOCA ATAIDE, 688, NOVO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1478/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017367 | 13/12/2018 | 9786.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017289 | 13/12/2018 | 116.23 | 04884574000120 | ANCINE - AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA JUNTO A ANCINE - AG?NCIA NACIONAL DE CINEMA, REFERENTE A SERVI?O ESPECIAL RETRANSMISS?O DE TELEVIS?O, CONFORME NFL N? 50809, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 513/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017296 | 13/12/2018 | 7996.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017297 | 13/12/2018 | 15362.38 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNIC?PI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017317 | 13/12/2018 | 46846.75 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017318 | 13/12/2018 | 16417.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017326 | 13/12/2018 | 180.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 285/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000992018 | 2017327 | 13/12/2018 | 301.17 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PLACA DE ADESIVO de IDENTIFICA??O, PARA UTILIZA??O NA SEC. DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 286/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2017295 | 13/12/2018 | 2935.03 | 10755939000110 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. POLO PARADISO DE PLACA MRE 3695, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 07 DE DEZEMBRO DE 2018,CONF PP 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES DE EDUCA?AO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2017298 | 13/12/2018 | 1044.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE NOBREAK, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO ADUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1927/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 40/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES DE EDUCA?AO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 2017299 | 13/12/2018 | 185.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ESTABILIZADOR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1926/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 40/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2017300 | 13/12/2018 | 1600.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR POSITIVO, DESTINADA PARA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1925/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 40/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2017314 | 13/12/2018 | 1060.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE CADEIRAS E MESAS,EM FACE DA FORMATURA DO ALUNOS DO 5? ANO, VINCUADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDCUA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1923/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017315 | 13/12/2018 | 144.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE COPIAS DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1922/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017321 | 13/12/2018 | 102.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE COPIAS DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1921/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017322 | 13/12/2018 | 350.00 | 00003139712421 | ALAN MATINIANO PEDROSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA COLE??O DE GRAU DOS ALUNOS DO 5? ANO DAS ESCOLAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1920/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2017324 | 13/12/2018 | 1415.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE PULA PULA, ALGOD?O DOCE, TOBOG? INFLAVEL.., EM FACE DE ATIVIDADES DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDCUA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1928/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017325 | 13/12/2018 | 450.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS INTEGRAIS, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO FORMATIVO DO PROGRAMA DE APOIO A IMPLEMENTA??O DABNCC NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017335 | 13/12/2018 | 491.68 | 25434215000141 | MARIA ANDREA BANDEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FOTOGRAFIAS COM ALUNOS DAS CRECHES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1924/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017360 | 13/12/2018 | 31674.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017361 | 13/12/2018 | 48365.66 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017362 | 13/12/2018 | 76951.10 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE EDUCA??O INFATIL/CRECHE (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017363 | 13/12/2018 | 24804.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE EDUCA??O INFATIL/CRECHE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017364 | 13/12/2018 | 112691.53 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB 40%(EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017365 | 13/12/2018 | 13682.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017366 | 13/12/2018 | 14648.56 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INFANTIL/CRECHES (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017371 | 13/12/2018 | 141141.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017372 | 13/12/2018 | 1069241.34 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% MDE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017373 | 13/12/2018 | 43268.64 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (CONTRATOS), VINCULADOS AO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017389 | 13/12/2018 | 144.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO RENAULT KANGOO DE PLACA N? QFC 8387, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1073/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017291 | 13/12/2018 | 480.00 | 00005163158465 | ALAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE PAINEIS NO BECO DA CANDEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 514/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017328 | 13/12/2018 | 19437.03 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017331 | 13/12/2018 | 13461.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2017336 | 13/12/2018 | 2720.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE CADEIRAS E TENDAS, EM FACE DA TRADICIONAL ''CANTADA DE NATAL'' REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2018, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 514/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2017338 | 13/12/2018 | 660.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE CADEIRAS, EM FACE DA TRADICIONAL ''MISSA DO PRES?PIO'' REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 515/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017354 | 13/12/2018 | 1600.00 | 00069040575487 | BENJAMIN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RESTAURA??O E PINTURA DE 18 EST?TUAS DO PRES?PIO INSTALADO NA PRA?A DA CATEDRAL NOSSA SENHA DA LUZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO MEMO SECULT N? 512/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017355 | 13/12/2018 | 400.00 | 00005163158465 | ALAN RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DA CASA DE PAPAI NOEL, INSTALADO NA PRA?A JO?O PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 513/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017292 | 13/12/2018 | 10430.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017348 | 13/12/2018 | 3062.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (EFETIVOS),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017350 | 13/12/2018 | 7118.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E PESCA (COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017392 | 13/12/2018 | 1560.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERVIÇOS HIDRAULICO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SUBSTITUI??O DE PE?AS DO M?QUINA RETROESCAVADIRA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1076/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017394 | 13/12/2018 | 1850.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERVIÇOS HIDRAULICO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SUBSTITUI??O DE PE?AS DO TRATOR FORD 6600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1078/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017301 | 13/12/2018 | 14981.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017305 | 13/12/2018 | 41270.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017306 | 13/12/2018 | 13350.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017351 | 13/12/2018 | 12603.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017290 | 13/12/2018 | 2900.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017330 | 13/12/2018 | 120.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COPIA DE CHAVES, N MERCADO VELHO E SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 1182/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2017332 | 13/12/2018 | 910.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACAS DE CIMENTOS E PEDRA RACHINHA, DESTINADOS PARA RECUPERA??O E DRENAGEM DE ?GUA PLUVIAS NA RUA PAULINO PINTO E AMARO GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1181/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017339 | 13/12/2018 | 221562.52 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017340 | 13/12/2018 | 18509.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017390 | 13/12/2018 | 100.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO COMPACTOR DE PLACA N? OGG 1665, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1074/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017391 | 13/12/2018 | 1360.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERVIÇOS HIDRAULICO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? QFC 9605, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1075/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017393 | 13/12/2018 | 980.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERVIÇOS HIDRAULICO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO CAMINH?O COMPACTADOR DE PLACA N? MMX 5873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1077/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2017395 | 13/12/2018 | 1227.60 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REPOSI??O NA M?QUINA TRATOR TL 75E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1089/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2017329 | 13/12/2018 | 1525.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O M?QUINA DE ALGOD?O DOCE, PISCINA DE BOLINHAS, TOBOG? INFLAVEL, PULA PULA, PARA REALIZA??O DE ENCERRAMENTO COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO CORDEIRO, S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1484/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992018 | 2017341 | 13/12/2018 | 238.73 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE IMPRESS?O , DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1475/2018 E PP N? 099/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992018 | 2017344 | 13/12/2018 | 382.78 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE IMPRESS?O , DESTINADOS PARA II AMOSTRA DE DAN?A DO SCFV UNIDADE CENTRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1476/2018 E PP N? 099/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992018 | 2017346 | 13/12/2018 | 852.89 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PLACAS LONA, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ E SEC DE A??O SOCILA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1477/2018 E PP N? 099/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017374 | 13/12/2018 | 5400.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATADOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017375 | 13/12/2018 | 2700.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO PROGRAMA CREAS (CONTRATOS), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017376 | 13/12/2018 | 7777.94 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CONTRATOS), VINCULADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017377 | 13/12/2018 | 1200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE EDILIDADE, VINCULADOS AO PROGRAMA ACESSUAS (CONTRATOS), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017293 | 13/12/2018 | 5200.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000992018 | 2017304 | 13/12/2018 | 755.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE IMPRESS?O,PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1655/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000302018 | 2017307 | 13/12/2018 | 81.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSEDIDAS DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1657/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0030/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2017309 | 13/12/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTA??O DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1658/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2017310 | 13/12/2018 | 9348.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1659/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000992018 | 2017323 | 13/12/2018 | 3305.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PLACAS DE RUAS, DESTINADAS PARA RUAS DO DISTRITO MECANICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1656/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017333 | 13/12/2018 | 64734.25 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017337 | 13/12/2018 | 6188.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2017380 | 13/12/2018 | 16862.40 | 13829957000510 | BRAS QUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 0,8 TONELADAS DE EMULS?O RR-1C E 3,2 TONELADAS DE EMULS?O RM 1C, DESTINADAS A DIVERSAS RUAS DE GUARABIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1653/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2017439 | 14/12/2018 | 1015.64 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1666/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017440 | 14/12/2018 | 700.00 | 29844093000112 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DA COBERTURA EM POLICARBONATO NA PRA?A JO?O PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1670/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000942018 | 2017496 | 14/12/2018 | 2300.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 100 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1673/2018 E PP N? 00094/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2017497 | 14/12/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTA??O DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1674/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2017498 | 14/12/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13kg, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1675/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2017504 | 14/12/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 4.500 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS 35P/M?, DESTINADOS AO CAL?AMENTO DA RUA ANTNIO GOUVEIA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1676/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2017506 | 14/12/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 4.500 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS 35P/M?, DESTINADOS AO CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1677/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2017508 | 14/12/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 4.500 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS 35P/M?, DESTINADOS A REPOSI??O DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1678/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792018 | 2017515 | 14/12/2018 | 6566.67 | 30548897000153 | ROBERTO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA 4? MEDI??O NA CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N?1668/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 079/2018. | 00142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000902018 | 2017518 | 14/12/2018 | 1333.61 | 30089012000103 | RONALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANITICO NAS RUAS AUGUSTO PAULINO - SAO JOSE, MANOEL TOMAZ DE FREITAS E MARCELO SOARES - ALTODA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1664/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 090/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2017441 | 14/12/2018 | 444.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS AO SCFV NA II MOSTRA DE DAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1488/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2017442 | 14/12/2018 | 370.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS AO SCFV NA I EXPO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1463/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2017443 | 14/12/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 1 BOTIJ?O DE G?S DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1487/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2017446 | 14/12/2018 | 414.30 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 6 BOTIJ?ES DE G?S DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1486/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2017448 | 14/12/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 1 BOTIJ?O DE G?S DE 13KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO GABSEC N? 1485/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 2017450 | 14/12/2018 | 730.00 | 07527821000120 | CITEL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TECIDOS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRAJES DE DAN?A PARA II MOSTRA DOS GRUPOS DA 3? IDADE DO SCFV UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SANTA TEREZINHA, ASSIS CHATEUBRIAND, CLOVIS BEZERRA, E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1489/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00023/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017452 | 14/12/2018 | 320.00 | 00007890555466 | KELLY MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE MANICURE, EM ATIVIDADES COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV UNIDADE S?O JOS? E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1490/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017453 | 14/12/2018 | 160.00 | 00007890555466 | KELLY MIGUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FUN??O DE MANICURE, EM EM ATIVIDADES NA CAMPANHA DE COMBATE AO CANCER DE PROSTATA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1491/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2017468 | 14/12/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017520 | 14/12/2018 | 800.00 | 00048671282449 | JOSILDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE VESTIMENTAS DA II MOSTRA DE DAN?A DO SCFV E GRUPOS DA 3? IDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1498/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017460 | 14/12/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2017481 | 14/12/2018 | 2120.28 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS MERCADOS PUBLICOS, VINCULADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1191/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2017457 | 14/12/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2017444 | 14/12/2018 | 2704.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS 1000/20, 02 CAMARAS DE AR E 02 PROTETORES DE ARO, DESTINADOS PARA O CAMNH?O BASCULANTE DE PLACA N? OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1083/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2017445 | 14/12/2018 | 2704.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS 1000/20, 02 CAMARAS DE AR E 02 PROTETORES DE ARO, DESTINADOS PARA O CAMNH?O BASCULANTE DE PLACA N? NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1082/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 2017447 | 14/12/2018 | 2600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS 12.5*80-18, DESTINADOS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1081/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2017491 | 14/12/2018 | 1610.08 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N?153/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2017511 | 14/12/2018 | 1637.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NA M?QUINA TRATOR FORD 6600, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1098/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017512 | 14/12/2018 | 505.47 | 30572750000107 | SJS SERVICOS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MAO DE OBRA NA RECUPERA?AO DE ALVENARIA DA VEDA??O DO MATADOURO PUBLICO, LOCALIZADO NO CONJUNTO ALDA PIMENTEL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1.669/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2017513 | 14/12/2018 | 2153.70 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NA M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1097/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992018 | 2017514 | 14/12/2018 | 60.25 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE INPRESS?O COM ADESIVO, PARA UTILIZA??O NO VEICULO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA N? OXO 3299, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1096/2018 E PP N? 00099/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2017470 | 14/12/2018 | 5801.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE ACESSORIOS NATALINOS, DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA NA PRA?A NOSSA SENHORA DA LUZ E CASA DE PAPAI NOEL DA PRA?A JOAO PESSOA, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 518/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017482 | 14/12/2018 | 800.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM SONORIZA??O DO PROJETO QTT - QUINTA TEM TALENTO, ESPECIAL EM HOMENAGEM AO ANIVERSARIO DA CIDADE, REALIZADO NA PRA?A JOAO PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 519/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017483 | 14/12/2018 | 1600.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM SONORIZA??O DA TRADICIONAL CANTATA DE NATAL, PROMOVIDA PELA IGREJA CONGREGACIONAL DE GUARABIRA, EVENTO RECONHECIDO PELA LEI MUNICIPAL N? 1.301, DE 30 DE NOVEMBRO DE2015, COMO FORMA DE PARCERIA E INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 518/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ATIV ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017493 | 14/12/2018 | 1000.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM SONORIZA??O DA TRADICIONAL MISSA DO PRESEPIO PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL E A DIOCESE DE GUARABIRA, PARA CELEBRAR O INICIO DAS DECORA??ES NATALINAS DO MUNICIPIO, EVENTO REALIZADO EM 10/12/2018, NA IGREJA CATEDRAL ,COMO FORMA DE PARCERIA E INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 516/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017459 | 14/12/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 02 FOTOCOPIADORAS, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000032018 | 2017466 | 14/12/2018 | 1933.40 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 28 BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1929/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2017467 | 14/12/2018 | 1104.80 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 16 BOTIJ?ES DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1930/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017488 | 14/12/2018 | 800.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SONORIZA??O DO EVENTO DE COLA??O DE GRAU DOS ALUNOS DO 5? ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 11/12/2018 NO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 517/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2017509 | 14/12/2018 | 2002.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? NQJ 5418, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIOCOTRANS N? 1100/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2017510 | 14/12/2018 | 2166.30 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OGC 9896, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1099/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000992018 | 2017517 | 14/12/2018 | 240.92 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ADESIVO DE IMPRESS?O, DESTINADOS PARA O VEICULOS DE PLACA N? NPX 5379, NQC 9075, NQJ 8514 E MNL 5172, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1086/2018 E PP N? 00099/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2017455 | 14/12/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S GLP DE 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 287/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2017456 | 14/12/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522018 | 2017461 | 14/12/2018 | 615.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 CADEIRAS, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 288/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522018 | 2017472 | 14/12/2018 | 285.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 01 CADEIRA OPERATIVA PRESIDENTE LAMINA RPP PRETA C/ESTOF., DESTINADAS PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AO OFICIO N? 038/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582018 | 2017519 | 14/12/2018 | 1890.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA??O E FINANCAS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 058/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2017465 | 14/12/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017528 | 14/12/2018 | 710.00 | 22580592000109 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AMBIENTA??O DO ESPA?O FISICO PARA REALIZA??O DE ENCERRAMENTO E CONFRATERNIZA??O NATALINA COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DOM SCFV UNIDADES CENTRO. CORDEIRO, S?O JOS?E NORDESTE MAC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1504/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2017458 | 14/12/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA ,DESTINADA A SEC DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017521 | 14/12/2018 | 140.00 | 00007695591408 | LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUI??O POR PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017527 | 14/12/2018 | 2.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017529 | 14/12/2018 | 46.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017437 | 14/12/2018 | 600.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ALTERA??O DE VIGENCIA DOS CONTRATOS CR 1016453-33; CR1016576-56; CR1039537-05; CR1036312-97; CR 1034817-92; CR 1034816-77; CR 1025150-24; CR 1025799-80; CR 1031265-48 E CR 1014562-30, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE GUARABIRA E O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N? 152/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017438 | 14/12/2018 | 120.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ALTERA??O DE VIGENCIA DOS CONTRATOS CR 1006718-56; E CR 1028709-24, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE GUARABIRA E O GOVERNO FEDERAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N? 151/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017486 | 14/12/2018 | 800.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA SONORIZA??O DO EVENTO DE AUDIENCIA PUBLICA QUE APRESENTARA O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RESPECTIVO RELATORIO (EIA/RIMA), TENDO EM VISTA A IMPLANTA??O DO ATERRO SANITARIO DE GUARABIRA, A SER REALIZADA EM 19/12/2018, NO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA CABRAL, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N? 153/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017522 | 14/12/2018 | 600.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICA??O EM ?RG?O OFICIAL DA UNI?O, DE 14 TERMO ADITIVO DE CONTRATOS, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA, MINISTERIOS E CAIXA ECONOMICA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017523 | 14/12/2018 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICA??O EM ?RG?O OFICIAL DA UNI?O, DE 14 TERMO ADITIVO DE CONTRATOS, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA, MINISTERIOS E CAIXA ECONOMICA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017524 | 14/12/2018 | 120.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICA??O EM ?RG?O OFICIAL DA UNI?O, DE 14 TERMO ADITIVO DE CONTRATOS, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA, MINISTERIOS E CAIXA ECONOMICA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017525 | 14/12/2018 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICA??O EM ?RG?O OFICIAL DA UNI?O, DE 14 TERMO ADITIVO DE CONTRATOS, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA, MINISTERIOS E CAIXA ECONOMICA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017526 | 14/12/2018 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICA??O EM ?RG?O OFICIAL DA UNI?O, DE 14 TERMO ADITIVO DE CONTRATOS, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA, MINISTERIOS E CAIXA ECONOMICA, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017469 | 14/12/2018 | 4600.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 02 POSTES GALVONIZADOS, PARA UTILIZA??O NA SEDE DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO STTRANS N? 373/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2017449 | 14/12/2018 | 464.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 PNEUS 175/70R14C PARA O VEICULO NOVO GOL DE PLACA N? QFF 6523, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTRANS N? 1080/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 2017451 | 14/12/2018 | 464.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 PNEUS 175/70R14C PARA O VEICULO NOVO GOL DE PLACA N? QFF 6533, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTRANS N? 1079/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2017454 | 14/12/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA POLICLNICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2017462 | 14/12/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017463 | 14/12/2018 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 FOTOCOPIADORA, PARA UTILIZA??O NA CORRDENA??O DO PSF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE BASICA (PROG REQUALIFICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 2017464 | 14/12/2018 | 11064.90 | 18519471000176 | AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA, REFERENTE A 9? MEDI??O NA CONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE PORTE I, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N LOTEAMENTO VALE VERDE BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1663/2018 E TP N? 0004/2017. | 00282017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2017471 | 14/12/2018 | 483.35 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 7 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2732/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2017473 | 14/12/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 1 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2733/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2017474 | 14/12/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 1 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEC DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2734/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2017475 | 14/12/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 1 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LAB BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2735/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2017476 | 14/12/2018 | 207.15 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 3 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2736/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2017477 | 14/12/2018 | 1450.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 21 BOTIJ?ES DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2737/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2017478 | 14/12/2018 | 1057.64 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA CENTRO DE REF SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2678/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2017479 | 14/12/2018 | 69.05 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 BOTIJ?O DE G?S 13KG, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2017480 | 14/12/2018 | 718.04 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2739/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000302018 | 2017484 | 14/12/2018 | 794.54 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2740/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2017485 | 14/12/2018 | 9216.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA OS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2741/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2017487 | 14/12/2018 | 7930.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2742/2018, ORIUNDO DO PREG?OPRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2017489 | 14/12/2018 | 1820.00 | 07376995000139 | SANDRA BENTO FERREIRA (CHOPP LANCHE PIZZ | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA TRATAMENTO EM JO?O PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU NF N? 2743/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2017490 | 14/12/2018 | 5000.00 | 00183998000107 | JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS, REALIZADO NO M?S DE NOVEMBRO NA POLICLINICA AUGSUTO DE ALMEIDA EM PACIENTES COM URG?NCIA DE DIAGNOSTICOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2744/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2017492 | 14/12/2018 | 8004.75 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2745/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2017494 | 14/12/2018 | 11015.58 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2746/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017495 | 14/12/2018 | 330.00 | 26196687000176 | ERYKARLOS FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REFORMA DE LONGARINAS E CADEIRAS, NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2747/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2017499 | 14/12/2018 | 6660.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2748/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2017500 | 14/12/2018 | 1830.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA DA SA?DE MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2749/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2017501 | 14/12/2018 | 1239.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2750/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2017502 | 14/12/2018 | 930.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2751/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2017503 | 14/12/2018 | 202.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2752/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2017505 | 14/12/2018 | 449.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA COORDENA??O DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2753/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2017507 | 14/12/2018 | 805.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SETOR DE REGULA??O DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2754/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017516 | 14/12/2018 | 3000.00 | 27917670000123 | LAURA CRISTINA XAVIER MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE M?O DE OBRA NA PINTURA DO PREDIO DO SAMU,LOCALIZADO NO BAIRRO DO JUA, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1667/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017533 | 17/12/2018 | 1851.01 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE(EFETIVOS) VINCULADOS A MAC DESTE MUNIC?PIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017540 | 17/12/2018 | 1421.32 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017541 | 17/12/2018 | 1281.16 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017551 | 17/12/2018 | 520.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MAO DE OBRA EM FIBRA MAIS PINTURA NA RECUPERA??O DO PARA-CHOQUE TRASEIRO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 1103/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017554 | 17/12/2018 | 159.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? MOA 3536, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1102/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 2017612 | 17/12/2018 | 1708.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2774/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 2017614 | 17/12/2018 | 108763.38 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS (OFTAMOLOGICOS CLINICOS E CIRURGICOS), EM PACIENTES CARENTES,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2775/2018 E PP N? 0038/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 2017616 | 17/12/2018 | 66914.28 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS (OFTAMOLOGICOS CLINICOS E CIRURGICOS), EM PACIENTES CARENTES,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2776/2018 E PP N? 0038/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2017617 | 17/12/2018 | 6000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR RUALY DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 PLANT?ES DE UROLOGIA, REALIZADOS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, NA POLICLINICA AUGUSTO DE ALMEIDA, EM PACIENTES COM URG?NCIA DIAGNOSTICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2777/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2017619 | 17/12/2018 | 3784.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2778/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2017621 | 17/12/2018 | 4050.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2779/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552018 | 2017623 | 17/12/2018 | 12901.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2780/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 055/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2017625 | 17/12/2018 | 3287.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2781/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2017626 | 17/12/2018 | 16120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2782/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2017627 | 17/12/2018 | 10029.83 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2783/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2017630 | 17/12/2018 | 13206.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2784/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2017631 | 17/12/2018 | 12300.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2785/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 2017633 | 17/12/2018 | 7955.42 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2786/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2017635 | 17/12/2018 | 21525.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 08 A 11 DE DEZEMBRO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2755/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017639 | 17/12/2018 | 120.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 20 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2756/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017640 | 17/12/2018 | 138.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 23 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2757/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017641 | 17/12/2018 | 132.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 22 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2758/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017642 | 17/12/2018 | 114.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 19 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2759/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017643 | 17/12/2018 | 144.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 24 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE VIS?O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2760/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017644 | 17/12/2018 | 48.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 8 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGILANCIA EPIMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2761/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017645 | 17/12/2018 | 174.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 29 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2762/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017646 | 17/12/2018 | 792.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 132 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSFS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2763/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017647 | 17/12/2018 | 54.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 9 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA VIGIL?NCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2764/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017648 | 17/12/2018 | 162.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 27 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2765/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017649 | 17/12/2018 | 60.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 10 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SAD DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2766/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017650 | 17/12/2018 | 66.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 11 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO NASF DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2767/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017651 | 17/12/2018 | 150.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 25 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2768/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017652 | 17/12/2018 | 156.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 26 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt,DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2769/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 2017653 | 17/12/2018 | 2303.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2770/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282018 | 2017654 | 17/12/2018 | 9840.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2771/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2017655 | 17/12/2018 | 560.00 | 21297758000103 | PRO SAUDE DIST DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2772/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017555 | 17/12/2018 | 657.00 | 21742157000162 | MARCIO DE HOLANDA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM M?QUINAS DE MULTAS MODELO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 375/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017569 | 17/12/2018 | 102.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 17 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SUP?RINTEND?NCIA DE TR?NSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 374/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2017564 | 17/12/2018 | 3500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBLIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECURSO ESTADUAL , ASSESSORIA EM HABILITA??O REFERENE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEPLAN N? 155/2018 E PP N? 0004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO | Indústria | Produção Industrial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017556 | 17/12/2018 | 24.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 4 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SALA DO EMPREENDEDOR, NA SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SINCOM N? 028/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017608 | 17/12/2018 | 54.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUSI??O DE 09 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, EM ATENDIMENTO AO MEMO SEC MULHER N? 104/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.MUNIC.P.PUBL.P/ MULHERES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SEC DE POLITICAS PUBL PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2017629 | 17/12/2018 | 414.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE ARTIGOS NATALINOS, PARA CASA DE PAPAI NOEL INSTALADO NA PRA?A JO?O PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO MULHER N? 106/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017532 | 17/12/2018 | 1227.61 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMTNO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017534 | 17/12/2018 | 381.60 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMTNO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (COMISSIONADOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017570 | 17/12/2018 | 120.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 20 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEFIN N? 156/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017594 | 17/12/2018 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017596 | 17/12/2018 | 64.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017618 | 17/12/2018 | 108.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 18 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO CONTAB N? 73/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017634 | 17/12/2018 | 1442.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017636 | 17/12/2018 | 382.13 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017637 | 17/12/2018 | 276.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017638 | 17/12/2018 | 3512.60 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO COMPROT: 13446-720201/2013-62, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017530 | 17/12/2018 | 210.07 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA , BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017549 | 17/12/2018 | 600.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SOLDA, LANTERNAGEM E PINTURA NAS PORTAS TRASEIRAS DO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO OFICIO COTRANS N? 1105/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017601 | 17/12/2018 | 96.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 16 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1496/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017602 | 17/12/2018 | 84.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 14 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1497/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017531 | 17/12/2018 | 153.40 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017542 | 17/12/2018 | 156.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 26 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1101/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017571 | 17/12/2018 | 114.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 19 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 290/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017573 | 17/12/2018 | 700.00 | 00008736270407 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DECORA??O NATALINA NA SEDE DESTA EDILIDADE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 289/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017574 | 17/12/2018 | 36.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 6 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DA AMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO RH N? 341/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2017620 | 17/12/2018 | 900.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL NATALINO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 291/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017656 | 17/12/2018 | 102.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 17 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 39/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017537 | 17/12/2018 | 857.55 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS) VINCULADOS AO FUNDEB 40% DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017538 | 17/12/2018 | 383.50 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE EDUCA??O(EFETIVOS) VINCULADOS AO FUNDEB 60% DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017539 | 17/12/2018 | 366.85 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SCRETARIA DE EDUCA??O (EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000262018 | 2017604 | 17/12/2018 | 751.60 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1932/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000312018 | 2017605 | 17/12/2018 | 767.40 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1931/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 2017622 | 17/12/2018 | 1102.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1108/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2017628 | 17/12/2018 | 1312.20 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQG 7994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1107/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2017576 | 17/12/2018 | 353.50 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORESPONDENTE AQUISI??O DE 7 M? CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA CONSTRU??O DA BASE DA CAIXA DE ?GUA NO PAQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFIC?O SEINFRA N? 1684/2018 E PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2017590 | 17/12/2018 | 754.98 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA O PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1688/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017606 | 17/12/2018 | 7608.00 | 04684315000156 | ELETROLIFE-JONATAS PEREIRA PINA | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORNAMENTA??O NATALINA, ILUMINA??OE MONTAGEM DE CENARIOS , NA CASA DE PAPAI NOEL NA PA?A JO?O PESSOA, PRES?PIO NA PRA?A NOSSA SENHORA DA LUZ\ E PRES?PIO NO FINAL DA DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 522/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2017607 | 17/12/2018 | 419.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE LAMP VAPOR, DESTINADOS PARA ORNAMENTA??O NATALINA NA PRA?A NOSSA SENHORA DA LUZ E CASA DE PAPAI NOEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 525/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017609 | 17/12/2018 | 110.00 | 00096455128400 | IVONE LAUREANO LADISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11 PACOTES DE ADUBOS, PARA JARDINAGEM, UTILIZADOS NA SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 526/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2017632 | 17/12/2018 | 176.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE (LAJE E CINTA DE CONCRETO..), DESTINADOS PARA CONSTRU??O DA BASE DA CAIXA D'?GUA DO PARQUE DO PEOTA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMODESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1691/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017572 | 17/12/2018 | 78.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 13 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SEAGRI N? 154/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2017624 | 17/12/2018 | 2700.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A REPOSI??O NO CAMINH?O PIPA DE PLACA N? NQH 5322, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1106/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032017 | 2017561 | 17/12/2018 | 2000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO SITE PORTALMIDIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 537/2018 E CONCORRENCIA N?002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2017562 | 17/12/2018 | 2000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO SITE PORTALMIDIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 536/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2017565 | 17/12/2018 | 985.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??O DE ROTATIVAS DE 30" SOBRE A INAUGURA??O DO CAL?AMENTO DA RUA ESTUDANTE PAULO ROBERTO, NO BAIRRO CLOVIS BEZERRA, NA RADIO GUARABIRA FM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 535/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017566 | 17/12/2018 | 42.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 07 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 520/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017567 | 17/12/2018 | 48.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 08 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 521/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017568 | 17/12/2018 | 30.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 05 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 218/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2017575 | 17/12/2018 | 876.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??O DE ROTATIVAS DE 30" SOBRE A INAUGURA??O DA PRA?A MARIA LUIZA DA CONCEI??O, NO BAIRRO DAS NA??ES, NA RADIO GUARABIRA FM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 534/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2017577 | 17/12/2018 | 337.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE CONTRATA??O DE VEICULA??O DE AUDIO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 09 HORAS, PARA PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 533/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2017579 | 17/12/2018 | 487.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE CONTRATA??O DE VEICULA??O DE AUDIO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 13 HORAS, PARA PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 532/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2017580 | 17/12/2018 | 337.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE CONTRATA??O DE VEICULA??O DE AUDIO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 09 HORAS, PARA PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 531/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2017581 | 17/12/2018 | 900.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE CONTRATA??O DE VEICULA??O DE AUDIO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 24 HORAS, PARA PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 530/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2017582 | 17/12/2018 | 1125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE CONTRATA??O DE VEICULA??O DE AUDIO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 30 HORAS, PARA PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 529/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022017 | 2017583 | 17/12/2018 | 1125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE CONTRATA??O DE VEICULA??O DE AUDIO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 30 HORAS, PARA PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 528/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2017584 | 17/12/2018 | 1125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE CONTRATA??O DE VEICULA??O DE AUDIO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 30 HORAS, PARA PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 527/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2017585 | 17/12/2018 | 1012.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE CONTRATA??O DE VEICULA??O DE AUDIO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 27 HORAS, PARA PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 526/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2017586 | 17/12/2018 | 1237.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE CONTRATA??O DE VEICULA??O DE AUDIO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 33 HORAS, PARA PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 525/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2017587 | 17/12/2018 | 900.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??O DE INSER??ES ROTATIVAS DE 30" SOBRE A INAUGURA??O DE CAL?AMENTO DA RUA PROFESSORA GISELDA, NO BAIRRO JOAO CASSIMIRO, NA RADIO CONSTELA?AO FM, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 524/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000022017 | 2017589 | 17/12/2018 | 1192.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO SITE "DIARIO DOS MUNICIPIOS" DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 523/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000022017 | 2017591 | 17/12/2018 | 1192.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM FACE DE VEICULA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO SITE "DIARIO DOS MUNICIPIOS" DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO GAPRE N? 522/2018 E CONCORRENCIA N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017536 | 17/12/2018 | 2922.33 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2017543 | 17/12/2018 | 207.15 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 03 BOTIJ?ES DE G?S 13kg, PARA O COZIMENTO DO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1192/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017544 | 17/12/2018 | 600.00 | 29844093000112 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DO PORT?ES DO MERCADO VELHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 1196/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017545 | 17/12/2018 | 550.00 | 29844093000112 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DA BICA DO GALP?O DO SHOPPING POPULAR E SHOPPING DOS CAL?ADOS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 1195/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017546 | 17/12/2018 | 600.00 | 29844093000112 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O DE FORRO EM PVC NO SHOPPING DOS CAL?ADOS E CONFEC??ES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 1194/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000992018 | 2017547 | 17/12/2018 | 4000.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PLACA DE RUAS PARA PAREDE, PARA UTILIZA??O EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1198/2018 E PP N? 99/22018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017548 | 17/12/2018 | 312.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 52 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1199/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000992018 | 2017550 | 17/12/2018 | 6610.00 | 14739140000190 | COMUNICA€AO VISUAL E SERVI€OS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PLACA DE RUAS PARA PAREDE, PARA UTILIZA??O EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DONA AD?LIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1200/2018 E PP N? 99/22018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017553 | 17/12/2018 | 700.00 | 17916517000128 | POLYANA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA EM FIBRA MAIS PINTURA NA RECUPERA??O DO CAPO E GUARDA LAMA DO LADO DIREITO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MMX 5873 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1104/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2017557 | 17/12/2018 | 959.50 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 14m? C?BICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA SERVI?OS DE RECUPERA??O DE GALERIAS DE ?GUAS PLUVIAIS NA RUA ANTONIO GOUVEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1202/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00242018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2017558 | 17/12/2018 | 5444.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA EQUIPES DE CAPINAGEM, VARRI??O E COLETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1203/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017559 | 17/12/2018 | 850.00 | 00005315827445 | LEANDRO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, COMO CONDUTOR NO TRATOR, NA EXECUS?O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA DOS RESIDUOS NO CANAL DO JU? AV JUSCELINO KUBICHEK, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMSA N? 1206/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017560 | 17/12/2018 | 570.00 | 29841639000181 | ELETRICA RIO SERVICOS DE REPARACAO EM MOTORES ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO LAVA JATO BLACK DECHER PW 200 E NA M?QUINA SSP 110MM, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1204/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017563 | 17/12/2018 | 1000.00 | 29844093000112 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS,NA CONFEC??O DE BALAN?OS EM TELA VILINICA COM REFORCO, NOS PARQUES INFANTIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATEDIMENTO AO OFICIO SUMASA N? 1193/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 2017597 | 17/12/2018 | 42.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 7 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1492/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017598 | 17/12/2018 | 108.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 18 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1493/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017599 | 17/12/2018 | 90.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 15 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1494/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017600 | 17/12/2018 | 48.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 08 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1495/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2017603 | 17/12/2018 | 704.19 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES -LEONARDO D.DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE FRANJA, CHATON, PASSAMANRIA.., DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA II MOSTRA DE DAN?A DO SCFV E GRUPOS DA 3? IDADE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1499/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017610 | 17/12/2018 | 1100.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA INSTALA??O DE PAINEL DE LED DE ALTA DEFINI??O COM ARTE PRONTA , PARA ATIVIDADES DA OFICINA DE DAN?A DO SCFV, EM FACE DA II MOSTRA DE DAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1503/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2017611 | 17/12/2018 | 315.00 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1502/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2017613 | 17/12/2018 | 176.00 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DA IDADE DO SCFV EFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SANTA TEREZINHA, CLOVIS BEZERRA, ASSIS CHATEUBRIAND E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1501/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2017615 | 17/12/2018 | 315.00 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1500/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2017535 | 17/12/2018 | 908.63 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO 13? SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 2017552 | 17/12/2018 | 13141.68 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TUBO DE CONCRETOS E LAJE, PARA DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS NA RUA ANTONIO GOUVEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1205/2018 E PP N? 00044/2018. | 00242018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2017578 | 17/12/2018 | 3434.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 68 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1685/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2017588 | 17/12/2018 | 353.50 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 7 M? DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DA PAVIMENTA??O NA PRA?A NOVO MIL?NIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSEINFRA N? 1686/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 2017592 | 17/12/2018 | 126.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 21 GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL 20lt, DESTINADOS PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1683/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2017593 | 17/12/2018 | 2946.00 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINA??O P?BLICA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1687/2018, ORIDUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 0026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2017595 | 17/12/2018 | 3362.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1689/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 2017657 | 18/12/2018 | 2551.18 | 30649549000172 | DEIVID SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS DA RUA ANTONIO GOUVEIA DA SILVA BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1692/2018 E DISPENSA N? 00016/2018. | 00242018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2017713 | 18/12/2018 | 760.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A PINTURA DOS BANCOS DA PRA?A DOM PEDRO II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1713/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2017715 | 18/12/2018 | 1200.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 2.000 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS 35P/M?, DESTINADOS PARA PAVIMENTA??O DA PRA?A DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1711/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2017716 | 18/12/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 4.500 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS 35P/M?, DESTINADOS PARA PAVIMENTA??O DA RUA ANTONIO GOUVEIA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1710/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2017717 | 18/12/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 4.500 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS 35P/M?, DESTINADOS PARA PAVIMENTA??O DA PRA?A NO BAIRRO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1709/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2017718 | 18/12/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 4.500 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS 35P/M?, DESTINADOS PARA PAVIMENTA??O DA RUA ANTONIO GOUVEIA, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1708/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2017719 | 18/12/2018 | 2700.00 | 20918417000145 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 4.500 PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS 35P/M?, DESTINADOS PARA PAVIMENTA??O DA RUA RUBENS COELHO, VINCULADO AS ATVIDIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SEINFRA N? 1707/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00232018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2017720 | 18/12/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS DA PRA?A DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1706/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2017721 | 18/12/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS DA PRA?A DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1705/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2017722 | 18/12/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS DA PRA?A DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1704/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2017723 | 18/12/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS DA RUA ANTONIO GOUVEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1703/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2017724 | 18/12/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS DA RUA ANTONIO GOUVEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1702/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 2017725 | 18/12/2018 | 600.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 12 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS DA RUA ANTONIO GOUVEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1701/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 2017726 | 18/12/2018 | 1818.00 | 07420645000122 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 36 METROS CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA REPOSI??O DE CAL?AMENTOS EM DIVERSAS RUAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1700/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000942018 | 2017727 | 18/12/2018 | 920.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 40 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PRA?A DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1699/2018 E PP N? 00094/2018. | 00142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | URBANIZAR/ASFALTAR/PAVIMENTAR/DRENAR RUAS E AVENIDAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000942018 | 2017728 | 18/12/2018 | 805.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 35 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA O CAL?AMENTO DA RUA ANTONIO GOUVEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1698/2018 E PP N? 00094/2018. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA?AS, PARQUES, JARDINS E UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 2017729 | 18/12/2018 | 3900.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BANCOS DE CONCRETOS, PARA PRA?A DO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1697/2018 E PP N? 00044/2018. | 00142018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2017730 | 18/12/2018 | 3094.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM A M?QUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAY 220 TOTOALIZANDO 13 HORAS, NA ESCAVA??O PARA DRENAGEM DA RUA ANTONIO GOUVEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1633/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017731 | 18/12/2018 | 2300.00 | 00089379373449 | SONIA GERLANE DE A.DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE EMULS?O ASF?LTICA NO TECHO GUARABIRA/FORTALEZA E VICE VERSA COM O VEICULO CAMINH?O MERCEDEZ DE PLACA N? NPW 5163/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1695/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017732 | 18/12/2018 | 1300.00 | 00089379373449 | SONIA GERLANE DE A.DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE EMULS?O ASF?LTICA NO TECHO GUARABIRA/RECIFE E VICE VERSA COM O VEICULO CAMINH?O MERCEDEZ DE PLACA N? NPW 5163/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1696/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017693 | 18/12/2018 | 510.00 | 00005115986450 | KATIA FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2018 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1507/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017699 | 18/12/2018 | 1000.00 | 18632830000105 | PEDRO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DOS PREDIOS DO CREAS DESTE MINICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1510/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017700 | 18/12/2018 | 300.00 | 00073919993420 | SEVERINA CASSIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DAS VESTIMENTAS PARA ATIVIDADES DA OFICINA DE DAN?A DO SCFV VINCULADO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1516/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000672018 | 2017703 | 18/12/2018 | 176.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SOPRADOR DE AR, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1517/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2017704 | 18/12/2018 | 285.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV VINCULADO AO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1512/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2017705 | 18/12/2018 | 3140.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1513/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2017706 | 18/12/2018 | 278.90 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL (TINTAS), DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO PR?DIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1511/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 0008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2017751 | 18/12/2018 | 279.40 | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BISCOITOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO E CORDEIRO, ANEXO S?O JOS? E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1520/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2017752 | 18/12/2018 | 635.50 | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BISCOITOS E BOLOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO GRUPO DA 3? IDADE DO SCFV REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES CENTRO, CORDEIRO, SANTA TEREZINHA, CLOVIS BEZERRA, ASSIS CHATEUBRIAND E NORDESTE MAC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1521/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2017753 | 18/12/2018 | 434.20 | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BISCOITOS E BOLOS, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1522/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017760 | 18/12/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017761 | 18/12/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017762 | 18/12/2018 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017763 | 18/12/2018 | 15.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017764 | 18/12/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38326-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2017671 | 18/12/2018 | 1940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO DESENTUPIMENTO DE GALERIAS DE ?GUA E ESGOTO NO MERCADO DO PEIXE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1209/2018 E ADES?O N? 00003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2017672 | 18/12/2018 | 1716.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SANITARIOS QUIMICOS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO NA FEIRA DO ACARI, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1210/2018 E ADES?O N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2017673 | 18/12/2018 | 265.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETOS, PARA SERVI?OS DE DRENAGEM E CONSTRU??O DE FOSSA SUMIDORA NA RUA JO?O EPIFANIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1212/2018 E PP N? 00044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2017674 | 18/12/2018 | 1350.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETOS, PARA SERVI?OS DE DRENAGEM DA RUA NAN? PORPINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1213/2018 E PP N? 00044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000302018 | 2017675 | 18/12/2018 | 8998.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA EQUIPE DE VARRI??O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1214/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2017689 | 18/12/2018 | 126.75 | 17899968000102 | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1220/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2017690 | 18/12/2018 | 315.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS PARA PORTA DOS BANEIROS DO MERCADO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1219/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2017691 | 18/12/2018 | 381.35 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NA RUA S?O PEDRO BECO DA CANDEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1218/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2017692 | 18/12/2018 | 1136.20 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS PARA ESGOTAMENTOS SANITARIOS NA RUA S?O PEDRO BECO DA CANDEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1217/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 0031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 2017696 | 18/12/2018 | 201.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BAIXA DE INSPES?O, PARA SERVI?OS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BECO DA CANDEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1211/2018 E PP N? 00044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142018 | 2017697 | 18/12/2018 | 6188.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM CONCHA, NA EXECU??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DOS RESIDUOS DO TERRENO LOCALIZADO NO LIX?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1216/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2017698 | 18/12/2018 | 30240.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM A MAQUINA TRATOR DE ESTERIA KOMATSU D51, NA EXECU??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DOS RESIDUOS DO TERRENO LOCALIZADO NO LIX?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1215/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2017687 | 18/12/2018 | 105.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA CASA DO PAPAI NOEL NA PRA?A JO?O PESSOA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMO SECULT N? 529/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PRESERVA?AO, PROMO?AO E ACESSO | MANTER ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2017714 | 18/12/2018 | 2503.20 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE CABO FLEX, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO PARQUE DE EVENTOS POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOMEMO SECULT N? 1712/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2017666 | 18/12/2018 | 2303.10 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? OFE 2294, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1109/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 2017667 | 18/12/2018 | 1746.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSI??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? NQC 9075, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1110/2018 E ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 35/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2017676 | 18/12/2018 | 852.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1940/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000862018 | 2017679 | 18/12/2018 | 492.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1933/2018 E PP N? 00086/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 2017680 | 18/12/2018 | 352.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1936/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 067/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2017681 | 18/12/2018 | 195.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BOLO DE OVOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COLE??O DE GRAU DA ESCOLA RAIMUNDA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1934/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000262018 | 2017682 | 18/12/2018 | 933.40 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS MARIA DA PIEDADE , RAUL MOUSINHO, OSMAR DE AQUINO, DOM HELDER, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1935/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2017683 | 18/12/2018 | 617.92 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL NATALINO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1938/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017684 | 18/12/2018 | 1800.00 | 22580592000109 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DECORA??O DOS EVENTOS DE COLE??O DE GRAU DO 5? ANO DAS ESCOLAS DO PR? ESCOLAR E RAIMUNDA RIBEIRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1937/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172018 | 2017686 | 18/12/2018 | 5866.45 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MNW 9889, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS SENTADOS, EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O E USO,COM TAC?GRAFO, CINTO DE SEGURAN?A EM TODOS OS ASSENTOS E COM LETREIRO APROPRIADO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA TARDE,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA,REF AO M?S DE DEZEMBRO 2018 PP17/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2017712 | 18/12/2018 | 660.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO COM OS PROFESSORES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDCUA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1939/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017765 | 18/12/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017772 | 18/12/2018 | 70.00 | 00070160749433 | CELIANE CABRAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADA A ALUNA CELIANE CABRAL BELARMINO, PORTADORA DO RG N? 4.025.636 E CPF N? 701.607.494-33, RESIDENTE NA RUA HONORATO ARAUJO FILHO, 137 - NORDESTE II, NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREVISTO NA MEDIDA PROVIS?RIA N? 02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 2017677 | 18/12/2018 | 176.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 292/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 67/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2017711 | 18/12/2018 | 853.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA SEC. DE ADMINISTRA??O E R. HUMANOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO SARH N? 293/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2017750 | 18/12/2018 | 119.50 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1113/2018, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2017770 | 18/12/2018 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017771 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA,CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 12416-8 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 2017669 | 18/12/2018 | 3150.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSORIA CONT?BIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE GUARABIRA - PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 E INEXIBILIDADE N? 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017694 | 18/12/2018 | 360.00 | 00009443683440 | MARIA DE LOURDES FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA OZEAS GOMES, 112, CENTRO, GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1505/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882018 | 2017695 | 18/12/2018 | 3900.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSALADO JO?O PESSOA/GUARABIRA E CEMITERIOS LOCAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1508/2018 E PP N? 00088/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017701 | 18/12/2018 | 18.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017702 | 18/12/2018 | 19.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017708 | 18/12/2018 | 360.00 | 00004965589432 | CRISTIANE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DE GUARABIRA-PB DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N? 807/2008, QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??O AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL, GABSEC N? 1506/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000882018 | 2017749 | 18/12/2018 | 13015.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 20 URNAS ADULTO E 19 MORTALHAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1528/2018 E PP N? 00088/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017756 | 18/12/2018 | 42.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017757 | 18/12/2018 | 2.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017758 | 18/12/2018 | 42.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017766 | 18/12/2018 | 9.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017767 | 18/12/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017768 | 18/12/2018 | 497.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2438-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017769 | 18/12/2018 | 202.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E COORDENA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 2017670 | 18/12/2018 | 1900.00 | 24095279000100 | D2 CONTABILIDADE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS TECNICOS CONTABEIS, PARA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS E PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 2017685 | 18/12/2018 | 176.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA STTRANS N? 376/2018 E PP N? 00067/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP PARA SUPERINTENDENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000402018 | 2017748 | 18/12/2018 | 2095.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 01 NOTBOOK, DESTINADO PARA UTILIZA??O NA SUPERINTEND?NCIA DE TR?NSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 377/2018 E PP N? 00040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000862018 | 2017678 | 18/12/2018 | 305.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO N? 03/2018 E PP N? 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017658 | 18/12/2018 | 247.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL, NO PROJETO DE OBRA DE AMPLIA??O E REFOMRA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE NANA PORPINO NO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 124/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017659 | 18/12/2018 | 247.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL, NO PROJETO DE OBRA DE AMPLIA??O E REFOMRA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DR ODACI S. ROCHA NO SITIO TANANDUBA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 125/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017660 | 18/12/2018 | 247.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL, NO PROJETO DE OBRA DE AMPLIA??O E REFOMRA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO ALTO DA BOA VISTA CNES 3451763 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 126/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017661 | 18/12/2018 | 247.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL, NO PROJETO DE OBRA DE AMPLIA??O E REFOMRA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA PRIMAVERA CNES 2334240 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 127/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017662 | 18/12/2018 | 247.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL, NO PROJETO DE OBRA DE AMPLIA??O E REFOMRA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO BAIRRO NOVO CNES 2334674 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 128/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017663 | 18/12/2018 | 247.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL, NO PROJETO DE OBRA DE AMPLIA??O E REFOMRA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ARISTIDES VILLAR CACHOEIRA CNES 2334739 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 129/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017664 | 18/12/2018 | 247.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL, NO PROJETO DE OBRA DE AMPLIA??O E REFOMRA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE ANTONIO C. BARBOSA SITIO CONTENDAS CNES 2334488 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIOSESAU N? 130/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017665 | 18/12/2018 | 247.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL, NO PROJETO DE OBRA DE AMPLIA??O E REFOMRA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DR AUGUSTO DE ALMEIDA SITIO PASSAGEM CNES 2334429 DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 131/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | CONTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 2017668 | 18/12/2018 | 11064.90 | 18519471000176 | AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA, REFERENTE A 9? MEDI??O NA CONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE PORTE I, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N LOTEAMENTO VALE VERDE BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1663/2018 E TP N? 0004/2017. | 00282017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 2017688 | 18/12/2018 | 1820.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMA??O, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO E REF AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONTRATON? 000360/2018 E PP N? 00060/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2017707 | 18/12/2018 | 300.00 | 10472551000101 | SONINHO COLCHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE 02 COLCH?ES, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2802/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2017709 | 18/12/2018 | 71.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH N? 891/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2017710 | 18/12/2018 | 91.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH N? 891/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2017733 | 18/12/2018 | 14024.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 7 DE DEZEMBRO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2787/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2017734 | 18/12/2018 | 12875.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 12 13 DE DEZEMBRO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SESAU N? 2789/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2017735 | 18/12/2018 | 5070.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 14 17 DE DEZEMBRO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OF?CIO SESAU N? 2788/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000962018 | 2017736 | 18/12/2018 | 10104.87 | 00958548000904 | DOGRARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2790/2018 ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502018 | 2017737 | 18/12/2018 | 13159.09 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOS E LABLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO LABORATORIO BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2791/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL 050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 2017738 | 18/12/2018 | 352.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2792/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 067/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 2017739 | 18/12/2018 | 158.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CEO DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2793/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2017740 | 18/12/2018 | 289.00 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2794/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2017741 | 18/12/2018 | 151.80 | 13613739000110 | EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTEN??O DOS PSFS DO SITIO CONTENDAS E ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, EM ATNEDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2795/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000112018 | 2017742 | 18/12/2018 | 146.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE BOLO DE OVOS, DESTINADOS PARA O CAPS II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2797/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 2017743 | 18/12/2018 | 1050.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2798/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2017744 | 18/12/2018 | 33755.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2799/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252018 | 2017745 | 18/12/2018 | 3353.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES DE DEMANDA JUDICIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2800/2018, ORIUNDODO PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017746 | 18/12/2018 | 390.00 | 13348067000163 | LUARTE PUBLICIDADES-LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BANNER DO DEZEMBRO VERMELHO, PARA O NUCLEO DO DST/AIDS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2801. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017747 | 18/12/2018 | 305.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA N? QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1111/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017754 | 18/12/2018 | 220.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA N? QFC 5805, VINCULADO AS ATIVIADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 1112/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 2017755 | 18/12/2018 | 20520.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, EM PACIENTES COM URGENCIA DIAGNOSTICA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2576/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 028/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017759 | 18/12/2018 | 65.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017775 | 19/12/2018 | 5000.00 | 00183998000107 | JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS, REALIZADO NO M?S DE DEZEMBRO NA POLICLINICA AUGSUTO DE ALMEIDA EM PACIENTES COM URG?NCIA DE DIAGNOSTICOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2804/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2017780 | 19/12/2018 | 71.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH N? 891/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2017781 | 19/12/2018 | 91.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONIA FIXA N? 83 3271-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO RH N? 891/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 2017790 | 19/12/2018 | 900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFICIO SESAU N? 2803/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017793 | 19/12/2018 | 6721.22 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (COMISSINADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017795 | 19/12/2018 | 9076.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE PSF (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017796 | 19/12/2018 | 3093.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS AD II (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017797 | 19/12/2018 | 17105.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE FMS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017798 | 19/12/2018 | 1553.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS AD I (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017799 | 19/12/2018 | 209.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CEO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017800 | 19/12/2018 | 7865.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE SAMU (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017805 | 19/12/2018 | 6511.34 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE SAD (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017810 | 19/12/2018 | 629.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017811 | 19/12/2018 | 419.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017812 | 19/12/2018 | 249.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICAGUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017818 | 19/12/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017791 | 19/12/2018 | 39745.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINAN?AS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE, ADMINISTRA??O E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017808 | 19/12/2018 | 936.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE POLITICAS P?BLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICAGUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017813 | 19/12/2018 | 1761.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA STTRANS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017815 | 19/12/2018 | 9.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017816 | 19/12/2018 | 9.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017817 | 19/12/2018 | 55.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017777 | 19/12/2018 | 18.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017778 | 19/12/2018 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017779 | 19/12/2018 | 55.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017782 | 19/12/2018 | 57.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017783 | 19/12/2018 | 55.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DO PROGRAMA NOSSA CEIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017787 | 19/12/2018 | 810.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES PARA VISITA AO CEA CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTE, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1514/2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017801 | 19/12/2018 | 1188.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017802 | 19/12/2018 | 594.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017803 | 19/12/2018 | 2152.92 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE BOLSA FAMILIA (CONTRATOS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017806 | 19/12/2018 | 1433.30 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017809 | 19/12/2018 | 1888.92 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017814 | 19/12/2018 | 1633.37 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017773 | 19/12/2018 | 8958.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O INSTITUCIONAL, BOLSA AUX?LIO E AUX?LIO TRANSPORTE EM FAVOR DO CIEE, CENTRO DE INTEGRA??O EMPRESA-ESCOLA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, TENDO COMO BENEFICI?RIOS ESTAGI?RIOS QUE FAZEM PARTE DO CONV?NIOCELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SARH N? 57/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2017774 | 19/12/2018 | 617.92 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O MATERIAL NATALINO, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1938/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412018 | 2017776 | 19/12/2018 | 1040.00 | 27238886000162 | SEVERINA ROQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TENDAS NOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS COM O?NIBUS DO SABER NOS CENTROS EDUCACIONAIS, DOM HELDER CAMARA, OSMAR DE AQUINO, EDIVARDO TOOSCANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDCUA??O DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1941/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2017784 | 19/12/2018 | 8804.42 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? CLJ 2196/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE COM ALUNOS UNIVERSITAIOS NO TURNO MANH?, DE GUARABIRA A JO?O PESSOA E VICE VERSA, PARA AS FACULDADES UNIP, FPB, CI?NCIAS M?DICAS, UEPB, FESVI), REF AO M?S DE REF AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018 E PP N? 0017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2017785 | 19/12/2018 | 8804.42 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? CLJ 2196/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE COM ALUNOS UNIVERSITAIOS NO TURNO NOITE, DE GUARABIRA A JO?O PESSOA E VICE VERSA, PARA AS FACULDADES UNIP, FPB, CI?NCIAS M?DICAS, UEPB, FESVI), REF AO M?S DE REF AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018 E PP N? 0017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2017786 | 19/12/2018 | 8804.42 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO ?NIBUS DE PLACA N? bwp 5234/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE COM ALUNOS UNIVERSITAIOS NO TURNO NOITE, DE GUARABIRA A JO?O PESSOA E VICE VERSA, PARA AS FACULDADES UNIP, FPB, CI?NCIAS M?DICAS, UEPB, FESVI), REF AO M?S DE REF AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018 E PP N? 0017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2017789 | 19/12/2018 | 5869.61 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ, DE PLACA MUC 7311, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE VERSA, (UNIP?, UFPB, ASPER, MAURICIO DE NASSAU E IESP), RELATIVO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017792 | 19/12/2018 | 9978.44 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017794 | 19/12/2018 | 8679.56 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O INFANTIL/CRECHES(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017804 | 19/12/2018 | 9519.10 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDE 60%(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICAGUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017807 | 19/12/2018 | 264.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O EJA (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017788 | 19/12/2018 | 500.00 | 05249046000162 | EDCARLOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS, NO TRANSPORTE DO GRUPO DA 3? IDADE DO SCFV VINCULADO A ATIVIDADES CULTURAIS DO FEST IDOSO REALIZADO NA CIDADE DE BEL?M, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO GABSEC N? 1515/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017819 | 19/12/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38326-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017820 | 19/12/2018 | 954.00 | 00001846889499 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DE BANDA MARCIAL E FANFARRA, REF AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, NO PROGRAMA SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 351/2018 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017856 | 20/12/2018 | 954.00 | 00004777274411 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017857 | 20/12/2018 | 954.00 | 00001028633424 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017859 | 20/12/2018 | 954.00 | 00008670989450 | DANILO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017860 | 20/12/2018 | 954.00 | 00006933818411 | ERASMO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017861 | 20/12/2018 | 954.00 | 00005376071456 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017862 | 20/12/2018 | 954.00 | 00004903896439 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017863 | 20/12/2018 | 954.00 | 00030866570497 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017864 | 20/12/2018 | 954.00 | 00001028635478 | JUBERLITA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017865 | 20/12/2018 | 954.00 | 00001091911452 | ROMILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO PARQUE DE EXPOSI??O NA FEIRA DO GADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES DE EDUCA?AO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 2017831 | 20/12/2018 | 2592.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEDUC N? 1942/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 067/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017835 | 20/12/2018 | 2713.06 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO CITROEN JUMPER DE PLACA NQJ 8411, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRA?A JO?O PESSOA (CENTRO)PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S AO PERIODO DE 01 A 21 DE 2018 DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP N? 006/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017836 | 20/12/2018 | 2979.97 | 08510814000188 | GUARATAN ENGENHARIA, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO CITROEN JUMPER DE PLACA N? OEV 9885, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO PRA?A JO?O PESSOA (CENTRO) PARA AS COMUNIDADES DE CONTENDAS, CONJ ALDA PIMENTEL, ENCRUZILHADA E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE, RELATIVO AO M?S AO PERIODO DE 01 A 21 DE 2018 DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP N? 006/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017837 | 20/12/2018 | 1986.65 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA LSJ 1783, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017845 | 20/12/2018 | 8805.77 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA LSJ 1783, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017849 | 20/12/2018 | 8805.77 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS, MERCEDES BENZ DE PLACA LSJ 1783, NO TURNO MANH?, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DA PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017866 | 20/12/2018 | 747.45 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.ANTONIO DE SOUZA, EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO, MARINALDO MOURA DA SILVA. LINDEMBERG BATISTA DA SILVA E ERASMO CARLOS B. DE FREITAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017871 | 20/12/2018 | 3522.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.ANTONIO MANOEL DA SILVA, IARA DE PONTES FRAS?O, JOAQUIM MANOEL DA SILVA, JOSE ACACIO DE OLIVEIRA, EDSON DA COSTA CARVALHO, KLABER SANTOSDA SILVA, ADRIANO DE SOUZA, DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO, JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO, LUIS PEREIRA DE LIMA, LUIZ CONSTANTINO FERREIRA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017872 | 20/12/2018 | 5386.92 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INFANTIL/CRECHE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017873 | 20/12/2018 | 6968.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017878 | 20/12/2018 | 198.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.LINDEMBERG BATISTA DASILVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017881 | 20/12/2018 | 213.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.MARCIO DE FRAN?A BARBOSAMARIA DO CARMO DE LIMADENILDO FERNANDES DA SILVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017883 | 20/12/2018 | 2049.63 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.SERGIO COUTINHO PEREIRANOBERTO SOARES DE OLIVEIRALEONILSON CONSTANTINO FERREIRAFERNANDA MARIA DIAS BARBOSAFRANKLIN WILLIANS O. FRAN?A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017867 | 20/12/2018 | 360.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PRESTADOR DE SERVI?O NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017868 | 20/12/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.NORMA SUELY RAMOSPOLIBIO BATISTA DE ARAUJO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017869 | 20/12/2018 | 146.04 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.EDSON ANDRADE DE SOUSAFLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017850 | 20/12/2018 | 9.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017851 | 20/12/2018 | 139.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017853 | 20/12/2018 | 100.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017854 | 20/12/2018 | 6067.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017855 | 20/12/2018 | 51.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017858 | 20/12/2018 | 74955.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO OFICIO N? 60/2018, DELINEADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N? 99/2017, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017870 | 20/12/2018 | 27650.15 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO VICE, INDUSTRIA E COMERCIO, AGROPECUARIA E PESCA, CULTURA E TURISMO, ESPORTE E LAZER, FINAN?AS, INFRAESTRUTURA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE, ADMINISTRA??O E URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017874 | 20/12/2018 | 936.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017875 | 20/12/2018 | 1146.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017876 | 20/12/2018 | 1717.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, REFERENTE AOS BENEFICIOS DE RESSOCIALIZA??O, CELEBRADO POR ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA??O PENITENCIARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE PROTOCOLO N? 20/2018.PAULO CESAR DE LIMASINIANDRO PEREIRA DA SILVALAERCIO TAVARES BRITOJAILSON NUNES DA SILVAELIVELTON DOS SANTOS FERNANDESDARLYSON DE SOUZA GOMESCARLOS EDUARDO DE FREITAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017877 | 20/12/2018 | 1761.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECERTIFICA GUIA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017879 | 20/12/2018 | 1412.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.LUIZ MONTEIRO DA SILVAJOSEMAR BESERRA DE CARCALHOVENILSON DA SILVAADRIANO CICERO DOS SANTOSOLIVALDO MARTINS DE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017880 | 20/12/2018 | 321.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.IVANILDO FELIPE DE MACENAMARIA APARECIDA DE LIMA SANTOSJOSE FRANCISCO DE SOUZAALCIMARA SANTOS FERREIRAJOSE ALBERTO N. DE ARAUJO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017882 | 20/12/2018 | 1129.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.RAFAEL DA SILVA CASTROALEX DE ARAUJO SILVASILVANO FIRMINO DA SILVAWELLINGTON ALCANTARA GAI?OJOAO MACENAJOSE MARQUES DOS SANTOSJOSE DE LIMA BESERRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 2017821 | 20/12/2018 | 3409.50 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTO PARA REALIZA??O DE TESTE HEMATOLOGICO, DESTINADOS PARA O LAB. BURITY DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2805/2018 E PP N? 00050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2017822 | 20/12/2018 | 2240.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOF?CIO SESAU N? 2806/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 2017823 | 20/12/2018 | 17000.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES RADIOLOGICOS, REALIZADOS NO PERIODO DE 14 a 19 DE DEZEMBRO DE 2018,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2807/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 110/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000302018 | 2017824 | 20/12/2018 | 1034.77 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE SACOS P/LIXO, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2808/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2017825 | 20/12/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 133/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2017826 | 20/12/2018 | 10529.08 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 133/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2017827 | 20/12/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 132/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2017828 | 20/12/2018 | 15000.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 132/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2017829 | 20/12/2018 | 7477.94 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS AMBULATORIAS, REFERENTE A PRODU??O DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 132/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672018 | 2017830 | 20/12/2018 | 864.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZA??O NO CENTRO DE REFERENCIA SA?DE DA MULHER E DA CRIAN?A DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SESAU N? 2809/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 067/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017832 | 20/12/2018 | 474.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE EMPLACAMENTO DO VE?CULO VAN DAILY CITE DE PLACA N? QSK 4880, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO COTRANS N? 1115/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017833 | 20/12/2018 | 313.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017834 | 20/12/2018 | 6386.71 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017838 | 20/12/2018 | 249.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS II (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017839 | 20/12/2018 | 419.76 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS I (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017840 | 20/12/2018 | 629.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017841 | 20/12/2018 | 209.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIFICA GUIAANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017842 | 20/12/2018 | 71.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (ATEN??O B?SICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017843 | 20/12/2018 | 71.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017844 | 20/12/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017846 | 20/12/2018 | 284.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017847 | 20/12/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017848 | 20/12/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017852 | 20/12/2018 | 65.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2017884 | 21/12/2018 | 2880.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTABEIS PRESTADOS ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORG?OS FISCALIZADORES, REF AO M?S DEDEZEMBRO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 2017886 | 21/12/2018 | 2880.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS AO FUNDO MINICIPAL DE SA?DE DE GUARABIRA NA ELABORA??O DA PROPOSTA OR?AMENTARIA DE 2019, PARA INCLUS?O DO OR?AMENTO DO MUNICIPIO E ELABORA??O DO SIOPS 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2017885 | 21/12/2018 | 4830.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM ATENDIMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ORG?OS FISCALIZADORES REF AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2017887 | 21/12/2018 | 4830.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONTABEIS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NA ELABORA??O DO PROJETO DE DIRETRIZES OR?AMENTARIAS E DA PROPOSTA OR?AMENTARIA PARA O EXERCICIO DE 2019 E PRESTA??O DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017889 | 21/12/2018 | 102.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7188-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017890 | 21/12/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017891 | 21/12/2018 | 51.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 273143-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017892 | 21/12/2018 | 87.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017894 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 283143-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017895 | 21/12/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017896 | 21/12/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017897 | 21/12/2018 | 11.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017898 | 21/12/2018 | 15.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES DE EDUCA?AO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017888 | 21/12/2018 | 10952.42 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DOS RECURSOS REPASSADOS PARA O PLANO DE A??ES ARTICULADAS - PAR, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017893 | 21/12/2018 | 15.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017912 | 26/12/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 39466-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017913 | 26/12/2018 | 25.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017914 | 26/12/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38338 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017915 | 26/12/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38334 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 2017903 | 26/12/2018 | 8320.00 | 31455442000156 | ELIONALDO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA EXECU??O DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADES NA ZONA URBANA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SEINFRA N? 1716/2018 E CONTRATO N? 000463/2018 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA?AO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017916 | 26/12/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 14785-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017899 | 26/12/2018 | 49.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017900 | 26/12/2018 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017901 | 26/12/2018 | 408.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DE PASEP DEBITADO DA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017902 | 26/12/2018 | 32.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017905 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 132-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017906 | 26/12/2018 | 108.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017907 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 442-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017909 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017910 | 26/12/2018 | 6.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017917 | 26/12/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2470-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017918 | 26/12/2018 | 542.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 2436-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017908 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 332-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017911 | 26/12/2018 | 45.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 2017904 | 26/12/2018 | 5287.56 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 380/2018 E DISPENSA N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 2017919 | 27/12/2018 | 500.00 | 33683111000280 | SERPRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, PARA UTILIZA??O NA STTRANS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO STTRANS N? 385/2018 E DISPENSA N? 00017/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2017986 | 27/12/2018 | 2213.47 | 00060081260415 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOV?L SITUADO NA RUA CORONEL JO?O DE FARIAS PIMENTEL N? 85 CENTRO GUARABIRA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZA??O ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOM?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA N? 0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2017987 | 27/12/2018 | 1780.00 | 00004220312404 | LIDIVANIA DE LIMA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET ONIX DE PLACA NQB 6021, A DISPOSI??O EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2017988 | 27/12/2018 | 1780.00 | 00013634151404 | FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT PALIO WEEK TREKKING DE PLACA NPX 8919, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2017989 | 27/12/2018 | 1780.00 | 00080473164434 | MARINALDO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NQF 1277/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO NASF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2017990 | 27/12/2018 | 1780.00 | 00003645715436 | ANDREA LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET ONIX DE PLACA OFE 0882/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2017991 | 27/12/2018 | 1780.00 | 00052886379468 | RONALDO FERNANDES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO GM/CORSA HATCH JOY DE PLACA MOH 4134, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DO MARIA MOURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRODE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2017992 | 27/12/2018 | 1780.00 | 00005491831409 | MONICA ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT SIENA DE PLACA NKJ 2577/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 0005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2017993 | 27/12/2018 | 1067.85 | 00027340783415 | MONICA MARTINS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A AVENIDA PADRE IN?CIO DE ALMEIDA, 470, CENTRO, GUARABIRA-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU - SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 74/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2017994 | 27/12/2018 | 1780.00 | 00016047036449 | MARIO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW FOX DE PLACA NQC 9702/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA SA?DE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2017995 | 27/12/2018 | 1780.00 | 00071330771400 | RICARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA?A? DE VEICULO DE PLACA MOM-4279, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2017996 | 27/12/2018 | 1780.00 | 00008199896493 | Manoel Goncalves de Lima Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW SPACEFOX DE PLACA OFH 5232, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA ATENDER ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2017997 | 27/12/2018 | 1780.00 | 00002468304411 | VERONILDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW VOYAGE QFP 1416, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2017998 | 27/12/2018 | 1780.00 | 00006432656435 | Paulo Cesar Rodrigues da Silva Junior | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOI 6672, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO ATENTER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DEDEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562017 | 2017999 | 27/12/2018 | 1780.00 | 00067598978468 | BIANOR GUERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO VW GOL DE PLACA OLS 9825/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO O MELHOR FUNCIONAMENTO DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 056/2017, CONFORME CONTRATO N? 312/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2018000 | 27/12/2018 | 600.00 | 00030273439472 | ANTONIO DE PADUA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PISCINA DO COMPLEXO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332018 | 2018001 | 27/12/2018 | 4520.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS PARA FISCALIZA??O E ADEQUA??O DE CONTRATOS E CONV?NIO DA SECRETARIA DE SA?DE, MONITORAMENTO INTERNO DA ATEN??O B?SICO E M?DIA ALTA COMPLEXIDADE E ELABORA??O DE PROJETOS PARA AMPLIA??O DE SERVI?OS DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AOS PLANT?ES NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332018 | 2018002 | 27/12/2018 | 4400.00 | 00058774033468 | MARIA DO ROSARIO DE MORAIS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA PARA MONITORAMENTO INTERNO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE E ELABORA??O DE PROJETOS PARA AMPLIA??O DE SERVI?OS DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SA?DE, REFERENTE AOS PLANT?ES NO M?S DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES E PREG?O PRESENCIAL N? 00033/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2018003 | 27/12/2018 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA, INSTALA??O E MANUTEN??O DE PROGRAMAS PARA FUNCIONAMENTO DE PONTOS ELETRONICOS BIOMETRICOS NA SECRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA, CONFORME CONTRATO N? 397/2018, REF AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2018004 | 27/12/2018 | 2080.00 | 00004701843458 | CARLOS DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO GM CLASSIC DE PLACA QFB 7009, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2018005 | 27/12/2018 | 1780.00 | 00006450384409 | THIAGO LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW SAVEIRO DE PLACA MNY 9753, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORMECERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2018006 | 27/12/2018 | 1900.00 | 00000009948473 | GERALDO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OFF 4913, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES VIA ENCRUZILHADAAO CENTRO DE REABILITA??O MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO E VICE VERSA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2018007 | 27/12/2018 | 2080.00 | 00006786597459 | GEORGE CABRAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW FOX DE PLACA OEZ 3305, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE, VINCULADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 005/2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2018031 | 27/12/2018 | 35.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017931 | 27/12/2018 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7188-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017942 | 27/12/2018 | 190.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7188-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2018017 | 27/12/2018 | 2400.00 | 00003522927419 | SILVANO FIRMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFX 0109, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2018029 | 27/12/2018 | 28.57 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2018030 | 27/12/2018 | 93.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2018034 | 27/12/2018 | 365.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 12416 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2018039 | 27/12/2018 | 116.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2018040 | 27/12/2018 | 15.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 10880-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2018041 | 27/12/2018 | 20.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7188-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2017953 | 27/12/2018 | 800.00 | 00057029881400 | MARIA DE LOURDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARAPAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IM?VEL, SITUADA NA RUA AMARO GUEDES, 79 - BAIRRO DO NORDESTE II NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE EUSA BELARMINO, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 404/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017954 | 27/12/2018 | 1590.00 | 02017107000178 | ASSOC.DAS IRMAS DE MARIA MISSIONARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N? 002/2018 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ASSISTENCIA NA FORMA??O, ESPECIFICAMENTE COM REFOR?O EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DE JOVENS E ADULTOS RESIDENTES NOS CONJUNTOS ALDA PIMENTEL E CONTENDAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2017955 | 27/12/2018 | 4981.53 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONTRATO DA LOCA??O DE PARTES DAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO PAULO VI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 354/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2017957 | 27/12/2018 | 221.09 | 00004286104478 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOV?L SITUADO NA RUA CELINA PINTO N? 185 NORDESTE I, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUI??O DO SOP?O ''PROGRAMA NOSSA CEIA'' DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA CONTRATO N? 72/2018, FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017965 | 27/12/2018 | 2544.00 | 08530656000128 | ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 006/2017 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS ? ASSIST?NCIA ?S MENINAS MENORES E/OU EM SITUA??O DE RISCO. ESTAS CRIAN?AS FICAR?O AOS CUIDADOS DA ASSOCIA??O ABRIGO COMUNIDADE TALITA EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017969 | 27/12/2018 | 1590.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVENIO N? 003/2018 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIA??O MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017984 | 27/12/2018 | 1590.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 002/2017 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS ? COLABORA??O COM CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FRATERNIDADE DE CRIST?OS DOENTES E DEFICIENTES DE GUARABIRA - FCD, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA CASA DE APOIO E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017985 | 27/12/2018 | 1590.00 | 40811853000128 | MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS MAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 004/2018 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN?AS - MAC, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2018013 | 27/12/2018 | 160.55 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N - JU? DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUI??O DO SOP?O 'PROGRAMA NOSSA CEIA', CONFORME CONTRATO N? 71/2018 FIRMADO ENTRE PARTES, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2018014 | 27/12/2018 | 160.55 | 00070166265470 | LAURA THAIS GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO IMOVEL, SITUADO NA RUA OSVALDO SOARES N? 68 BAIRRO DO NORDESTE NESTE MUNCICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SOP?O PROGRAMA NOSSA CEIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO N? 73/2018 FIRMADO ENTRE PARTES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 2017952 | 27/12/2018 | 8752.29 | 00002513650425 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE GALP?ES, CANTINA, PR?DIOS, 01 IM?VEL URBANO E 01 LOTE DE TERRENO PR?PRIO, LOCALIZADOS NA AV FELICIANO BATISTA DE AMORIM, BAIRRO DO J?A, NA CIDADE DE GUARABIRA, ONDE FUNCIONARA: AS SECRETARIAS DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COORDENA??O DE TRANSPORTE E GARAGEM,CONFORME DISPENSA 003/2018, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO DISPENSA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2017968 | 27/12/2018 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PROFISSIONAIS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE A??ES JUDICIAIS OU PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, AT? A ?LTIMA INST?NCIA, JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 15/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2018016 | 27/12/2018 | 1400.00 | 00007210527460 | ALEX DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO MOTO HONDA CG 160 FAN DE PLACA QFW 0037, A DISPOSI??O NOS TURNOS MANH? E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2018035 | 27/12/2018 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2018036 | 27/12/2018 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2018037 | 27/12/2018 | 508.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2018038 | 27/12/2018 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017920 | 27/12/2018 | 1982.58 | 00007055577403 | SILVAN GOMES ELEOTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA LCC 7961/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE S?O JOS? DE MIRANDA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 06/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017921 | 27/12/2018 | 1038.71 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ 0706, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017922 | 27/12/2018 | 2845.16 | 00010148472737 | IARA DE PONTES FRASAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MOQ 7960, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANH?, TARDE E NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO IFPB, COM TRAJETO CENTRO, TEATRO, GIRADOURO, ZENOB?O E VICE VERSA COM DESTINO AO IFPB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017923 | 27/12/2018 | 2574.19 | 00000010185402 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ASIA TOPIC DE PLACA MNS 0926, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO S?TIO CABOCLO, PEDRA GRANDE, MACIEL DE CIMA PARA MACIEL DE BAIXO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 06/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017924 | 27/12/2018 | 1987.10 | 00070184504465 | WALTER JOSE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TIPO ?NIBUS M BENZ DE PLACA MXT 4990, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 006/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017925 | 27/12/2018 | 1986.19 | 00010171300432 | RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO KIA BESTA DE PLACA MOH 6762, DE SEGUANDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO MANH?, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DENTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO DE LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017926 | 27/12/2018 | 2709.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO PAS/ONIBUS, DE MARCA M. BENZ DE PLACA KPB 5409, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017927 | 27/12/2018 | 1806.45 | 00073155748753 | LUIZ CONSTATINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA 6517, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO MANH?, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO S?TIO LAGOA DE SERRA PARA PIRPIRI E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017928 | 27/12/2018 | 1986.19 | 00005253627464 | MARTA RIBEIRO DAMACENA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO VW KOMBI PLACA MNX 0665/PB,DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHA E TARDE,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS DIVERSAS,ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CIRCULAR COMPREENDENDO: S.JOSE,CONJ ASSIS CHATEAUBRIAND, CLOVIS BEZERRA, NORDESTE I,NORDESTE II,B.DAS NACOES,JUA,NOVO,CORDEIRO, S. MANOEL, PRIMAVERA E RODAGEM,REF AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018,PP 06/18 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017929 | 27/12/2018 | 1987.10 | 00012968054414 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA HVK 6822 COM CAPACIDADE PARA 53 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO TARDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DO CARRASCO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017930 | 27/12/2018 | 1987.10 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ?NIBUS, M. BENZ OF 1315 DE PLACA MMO 0047/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, REF AO PERIODO 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017932 | 27/12/2018 | 1805.55 | 00044246498734 | JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LOF 2315/PB, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, INCLUIDO CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO MUTIR?O PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 06/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017933 | 27/12/2018 | 2980.00 | 00097804525400 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA KOD 1703/PB, COM CAPACIDADE PARA 43 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE TANANDUBA , REF AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DE PP N? 006/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017934 | 27/12/2018 | 1806.45 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ M POLO DE PLACA MYM 1473-PB, DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO: COMUNIDADE RURAL DO QUATI PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017935 | 27/12/2018 | 1043.23 | 00004047844454 | MARINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO KOMBI VW DE PLACA KHJ 6892/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO S?TIO PASSASSUNGA PARA TANANDUBA E VICE VERSA, REF AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 2017936 | 27/12/2018 | 1716.13 | 00020403674468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO KIA BESTA DE PLACA MOK 8140, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA O SITIO PASSAGEM E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018 E PP N? 00037/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017937 | 27/12/2018 | 1987.55 | 00070184504465 | WALTER JOSE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS TIPO ?NIBUS M BENZ DE PLACA LBB 5846, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE CATOLE PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 006/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017938 | 27/12/2018 | 1309.68 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO MICROONIBUS M. BENZ 312 SPRINTER M DE PLACA LNH 5113/PB, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO TARDE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO REFERIDO VEICULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES/OUTROS DA PRA?A JO?O PESOA - CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE MUTIR?O E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 06/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017939 | 27/12/2018 | 2980.65 | 00009559787420 | JOSÉ ACÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO ?NIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA HUY 6486, COM CAPACIDADE DA 38 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DA COMUNIDADE RURAL DE BARRO VERMELHO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 06/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017940 | 27/12/2018 | 2845.16 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM O VE?CULO MICRO?NIBUS CITROEN JUMPER DE PLACA MNE 8203, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO CACHOEIRA DOS GUEDES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA REF AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018 E PP N? 0006/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017941 | 27/12/2018 | 1106.45 | 00002466762480 | ERASMO CARLOS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO VW KOMBI DE PLACA MNX 2141 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NOTRAJETO TANANDUBA DE BAIXO PARA TANANDUBA DE CIMA E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017956 | 27/12/2018 | 2506.45 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ OF 1620 DE PLACA KRA 0963/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE MACIEL DE BAIXO, VIA MACIEL DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017962 | 27/12/2018 | 1806.00 | 00006697237465 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO ONIBUS, M. BENZ OF 1318, DE PLACA HVN 4601/SC, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA O TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP N? 006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2017970 | 27/12/2018 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA S?O RAFAEL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 204/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2017971 | 27/12/2018 | 2226.20 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL (COM 14 AMBIENTES) PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA S?O MIGUEL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 203/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2017975 | 27/12/2018 | 1987.84 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DO VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ 0706, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNIC?PIO, NO TRAJETO COMUNIDADE RURAL DE CONTENDAS E ENCRUZILHADA PARA SEDE DO MUNIC?PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 006/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2018009 | 27/12/2018 | 1806.45 | 30249755000195 | JOSE AILTON PERERIA DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO VE?CULO TIPO PAS/ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 1808, CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANH?, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENDAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2018012 | 27/12/2018 | 700.00 | 00001610145429 | EZEQUIEL ALVES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DA PISCINA DO CIEC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 267/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2018019 | 27/12/2018 | 5870.52 | 00098095587400 | Sergio Coutinho Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS - M. BENZ DE PLACA: MCV 1615 PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS SENTADOS, DE SEGUNDA A SEXTA, NO TURNO DA NOITE, INCLUINDO SEU CONDUTOR, COMBUST?VEL E MANUTEN??O DO REFERIDO VE?CULO,NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, REF AO MES DE DEZEMBRO 2018,ORIUNDO DO PP 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Pregão Presencial | 000172018 | 2018020 | 27/12/2018 | 5114.52 | 00008586865460 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HQR 6692, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO DA CIDADE, PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE/RIO TINTO E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO (UFPB)REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2018021 | 27/12/2018 | 4063.84 | 00000128594438 | LEONILSON CONSTANTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO MICRO?NIBUS FIAT DUCATO MINBUS DE PLACA LLV-7329, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TURNO NOITE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFER?NCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, (UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FAMENE), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 17/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2018022 | 27/12/2018 | 4064.52 | 00007321234452 | FERNANDA MARIA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO RENAULT MASTER DE PLACA OFE 8605, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, COM PONTO DE REFERENCIA PARA EMBARQUE DOS ALUNOS NA PRA?A JO?O PESSOA - CENTRO CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNESC, NASSAU, UEPB, UFCG E FANEME, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA?AO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 2018023 | 27/12/2018 | 5870.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO ?NIBUS SCANIA K 113 DE PLACA KTZ 8606, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSIT?RIOS DA CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO NOITE: (LOCAIS DE ENSINO A SEREM PERCORRIDOS: UNIP?, UFPB, ASPER, MAUR?CIO DE NASSAU E IESP), CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 00226/2018, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PP 17/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2018024 | 27/12/2018 | 1780.00 | 00062721399420 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO VW SAVEIRO CS SURF DE PLACA QFQ 9780, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, E TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCA?AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2018025 | 27/12/2018 | 1780.00 | 00005163192485 | DENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW POLO DE PLACA MNT 5211, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO ?S CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP N? 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2018026 | 27/12/2018 | 1780.00 | 00004193847403 | MARCIO DE FRANCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO VW GOL MB DE PLACA QSA 8993, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME DETERMINA??ES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, ORIUNDO DO PP N? 005/2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017943 | 27/12/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTORIO, PARA FINS DE DESAPROPRIA??O AMIGAVEL, DE LOTE DE TERRENO N? 179, DA QUADRA 53, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017944 | 27/12/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTORIO, PARA FINS DE DESAPROPRIA??O AMIGAVEL, DE LOTE DE TERRENO N? 179, DA QUADRA 53, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017945 | 27/12/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTORIO, PARA FINS DE DESAPROPRIA??O AMIGAVEL, DE LOTE DE TERRENO N? 226, DA QUADRA 52, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017946 | 27/12/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTORIO, PARA FINS DE DESAPROPRIA??O AMIGAVEL, DE LOTE DE TERRENO N? 226, DA QUADRA 52, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017947 | 27/12/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTORIO, PARA FINS DE DESAPROPRIA??O AMIGAVEL, DE LOTE DE TERRENO N? 38, DA QUADRA 52, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017948 | 27/12/2018 | 106.39 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTORIO, PARA FINS DE DESAPROPRIA??O AMIGAVEL, DE LOTE DE TERRENO N? 38, DA QUADRA 52, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017949 | 27/12/2018 | 59.19 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTORIO, PARA FINS DE DESAPROPRIA??O AMIGAVEL, DE LOTE DE TERRENO N? 179, DA QUADRA 53, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2017950 | 27/12/2018 | 521.16 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS DE CARTORIO, PARA FINS DE DESAPROPRIA??O AMIGAVEL, DE LOTES DE TERRENO N? 38, DA QUADRA 52, N?226 DA QUADRA 52 E N? 179 DA QUADRA 53, CONFORME CERTIFICA BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2017972 | 27/12/2018 | 3800.00 | 00017627818400 | JOAO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO TIPO CAMINH?O FORD F4000 DE PLACA MMX6372/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINA??ES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2017973 | 27/12/2018 | 3980.00 | 00069044899449 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CAMINH?O M. BENZ 815 DE PLACA HNY6140, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME DETERMINA??ES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Pregão Presencial | 000372018 | 2018027 | 27/12/2018 | 1700.00 | 00082647720487 | JOSE ALBERTO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO FIAT STRADA NPS 4920, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 037/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO N? 228/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Pregão Presencial | 000052018 | 2018028 | 27/12/2018 | 1780.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACA OGE 3986/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM VULNERABILIDADE-ABRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017959 | 27/12/2018 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 006/2018 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE ATENDIMENTO E SERVI?OS DESTINADOS ? MENORES CARENTES PELA ASSOCIA??O MENORES COM CRISTO - AMECC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM VULNERABILIDADE-ABRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017960 | 27/12/2018 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 006/2018 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE ATENDIMENTO E SERVI?OS DESTINADOS ? MENORES CARENTES PELA ASSOCIA??O MENORES COM CRISTO - AMECC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV ATENDIMENTO A INDIVIDUOS EM VULNERABILIDADE-ABRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2017961 | 27/12/2018 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONV?NIO N? 006/2018 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO ESTABELECER UM REGIME DE COOPERA??O COM VISTAS AO CUSTEIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE ATENDIMENTO E SERVI?OS DESTINADOS ? MENORES CARENTES PELA ASSOCIA??O MENORES COM CRISTO - AMECC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2017976 | 27/12/2018 | 1871.00 | 00008203890482 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFU 9606, A DISPOSI??O DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142018 | 2017977 | 27/12/2018 | 1800.00 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE GUARABIRA, EM ESPECIAL AO CREAS, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 E INEXIGIBILIDADE N? 14/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2017978 | 27/12/2018 | 1780.00 | 00000994872410 | FLAVIANO HENRIQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO DE PLACA QFJ-8469, OBJETIVANDO O MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDODE PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 2017979 | 27/12/2018 | 2400.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 01 MES DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JO?O MAURICIO DA COSTA N? 420 CONJ ASSIS CHATEAUBRIND, PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES DO SCFV COM AS CRIAN?AS, ADOLESCENTES E GRUPOS DA 3? IDADE REFERENCIADOS PELO CRAS UNIDADES DO CENTRO, CORDEIRO, S?O JOS? E NORDESTE (MAC), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DA FAM?LIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DA DISPENSA N? 10/2018, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2017980 | 27/12/2018 | 1780.00 | 00039528880444 | MORMA SUELY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO FOX SEDAN DE PLACA N? QFQ 8286/PB, A DISPOSI??O DO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2017981 | 27/12/2018 | 1780.00 | 00007635400487 | POLIBIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE 9754, OBJETIVANDO MELHOR ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017982 | 27/12/2018 | 954.00 | 00001846889499 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DE BANDA MARCIAL E FANFARRA, REF AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, NO PROGRAMA SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 351/2018 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2017983 | 27/12/2018 | 954.00 | 00001846889499 | IRANILDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA OFICINA DE BANDA MARCIAL E FANFARRA, REF AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, NO PROGRAMA SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N? 351/2018 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2018032 | 27/12/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 40293-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2018033 | 27/12/2018 | 10.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 38341-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2017966 | 27/12/2018 | 10500.00 | 00005006043474 | WELLINGTON ALCANTARA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE VW 11.130 DE PLACA HXQ 7324/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DIVERSOS ORIUNDOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME DERTERMINA??ES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2017974 | 27/12/2018 | 3750.00 | 00060080310400 | JOSE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA JWG 5813, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PREG?O PRESENSIAL N? 114/2017, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO N? 039/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 2018018 | 27/12/2018 | 1780.00 | 00075317478472 | IVANILDO FELIPE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VE?CULO FIAT STRADA WORKING DE PLACA NQH 8152/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2017958 | 27/12/2018 | 1780.00 | 00020468229434 | MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OGB 1599, A DISPOSI??O DA CODECON DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 2017951 | 27/12/2018 | 1693.15 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM TERRENO MEDINDO 39X82, LOCALIZADO A RUA CONEGO JO?O BATISTA AMORIM BAIRRO NOVO, GUARABIRA-PB, DESTINADO AO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA N? 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2017963 | 27/12/2018 | 6000.00 | 00044124635400 | JOSEMAR BESERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA, DE MARCA FORD CARGO 815E DE PLACA MZL-3346-PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2017964 | 27/12/2018 | 6270.00 | 00051459671449 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O CARROCERIA ABERTA M. BENZ DE PLACA MMU 2162/PB, A DISPOSI??O 7 DIAS POR SEMANA, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2017967 | 27/12/2018 | 6840.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE M. BENZ L1113 DE PLACA MNQ 8160/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DELIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Pregão Presencial | 000052018 | 2018008 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00005315923401 | ALCIMARA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VE?CULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 8804, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DO PP 005/2018, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CERTIFICA TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2018010 | 27/12/2018 | 6840.00 | 00003123130479 | VENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O TIPO BASCULANTE M. BENZ L 1113 DE PLACA MNR 3313/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2018011 | 27/12/2018 | 6840.00 | 00003375727470 | Adriano Cicero dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE M. BENZ/L 1113 DE PLACA KTO 0213/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, OBJETIVANDO A TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDOS E COLETADOS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ORIUNDO DO PP 0114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001142017 | 2018015 | 27/12/2018 | 2400.00 | 00015800171777 | RAFAEL DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO CAMINHONETE GM CHEVROLET D20 DE PLACA MMS 0467, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL N? 114/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018072 | 28/12/2018 | 183.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A M?QUINA DE CORTAR GRAMA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SUMASA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018087 | 28/12/2018 | 1558.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOI 8804 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC URBANISMO MEIO AMB E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018133 | 28/12/2018 | 16068.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OGG 1665, QFC 9605, MMX 5873, MNW 4647, NQG 4793, MMS 0467, OGB 4862 E TRATOR NEW HOLLAND, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. URB. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142018 | 2018139 | 28/12/2018 | 6960.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM A MAQUINA TRATOR DE ESTERIA KOMATSU D51, NA EXECU??O DE SERVI?O DE LIMPEZA DOS RESIDUOS DO TERRENO LOCALIZADO NO LIX?O, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO SUMASA N? 1228/2018, ORIUNDO DO PREG?O PRESENCIAL N? 014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COMUNICA?OES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018132 | 28/12/2018 | 1576.77 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OGB 1599, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CODECON DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018067 | 28/12/2018 | 1442.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 8152 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGROPECUARIA E PESCA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DESEN AGROPECUARIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018081 | 28/12/2018 | 19253.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OXO 3299, NQH 5322, JWG 5813, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, P? CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR FORD 6600, VICULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU?RIO E DA PESCA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIVIDADES DOS PROGRAMAS FNAS - PSB (CRAS/SCFV/PROJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018136 | 28/12/2018 | 2342.54 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFQ 8286 E NQE 9754, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018137 | 28/12/2018 | 2303.93 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFU 9606 E QFJ 8469, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, TERMO ADITIVO 02/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE?AO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018138 | 28/12/2018 | 244.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACA QFC 5835, VINCULADO AS ATIVIDADES DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE03 A 31 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018077 | 28/12/2018 | 3011.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA MMX 6372 E HNY 6140, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018086 | 28/12/2018 | 1671.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGE 3986, NPS 4920 E QFB 6843 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018042 | 28/12/2018 | 366.85 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO EXISTENTE NA CONTA DE N 22053-1, RELATIVO AO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018055 | 28/12/2018 | 32383.84 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018056 | 28/12/2018 | 21066.20 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INFANTIL/CREHCES (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018057 | 28/12/2018 | 146260.28 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018058 | 28/12/2018 | 12946.08 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018083 | 28/12/2018 | 13578.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OFH 6404, OFE 2274, OFE 2294, OGA 9450, EOGC 9896, NQJ 8514, NQG 5924, NQG 7994, NQC 9075, NQJ 5418, MAC 7048 E MNL 5172, VICULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018084 | 28/12/2018 | 7765.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPX 5379, QFC 8387, OFG 3570, MNT 5211, QFQ 9780 E QSA 8996 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018092 | 28/12/2018 | 39551.92 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE FUNDEB 60 (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018104 | 28/12/2018 | 12999.71 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018110 | 28/12/2018 | 32383.84 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018111 | 28/12/2018 | 21397.98 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - INFATIL/CRECHES (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018140 | 28/12/2018 | 39551.92 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO.. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018141 | 28/12/2018 | 151546.42 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018148 | 28/12/2018 | 89.42 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.LINDEMBERG BATISTA DASILVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018149 | 28/12/2018 | 1903.13 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.JOSE DE OLIVEIRA FRANCISCO,LUIS PEREIRA DE LIMA, LUIZ CONSTANTINO FERREIRA, MARTA RIBEIRO D. SOUSA, RUAN DIEGO DOS SANTOS PONTES, SILVAN GOMES ELEOTERIO, VICENTE DE SOUZA, WALTER JOSE DE OLIVEIRA NETO, JOAO DE SOUZA, ANTONIO MANOEL DA SILVA, IARA DE PONTES FRAS?O, JOA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018151 | 28/12/2018 | 194.06 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.ANTONIO DE SOUZAEDSON DA COSTA CARVALHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUC DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018152 | 28/12/2018 | 43.71 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE SEGURADO, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCA??O - EJA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.LINDEMBERG BATISTA DASILVA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018153 | 28/12/2018 | 213.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.MARCIO DE FRAN?A BARBOSAMARIA DO CARMO DE LIMADENILDO FERNANDES DA SILVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018154 | 28/12/2018 | 1124.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.SERGIO COUTINHO PEREIRANOBERTO SOARES DE OLIVEIRALEONILSON CONSTANTINO FERREIRAFERNANDA MARIA DIAS BARBOSAFRANKLIN WILLIANS O. FRAN?A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES DE EDUCA?AO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018155 | 28/12/2018 | 53144.71 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DOS RECURSOS REPASSADOS PARA O MURO DE QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CERTIFICA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE A?OES DE EDUCA?AO - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018156 | 28/12/2018 | 320.55 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DOS RECURSOS REPASSADOS PARA A FORMA??O DE GESTORES, CONFORME CERTIFICA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018074 | 28/12/2018 | 224.58 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW 0037 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018085 | 28/12/2018 | 3112.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPV 8698, OFZ 1490 E QFA 4484 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018145 | 28/12/2018 | 360.00 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PRESTADOR DE SERVI?O NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018146 | 28/12/2018 | 146.04 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS, CARRO LOCADO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.EDSON ANDRADE DE SOUSAFLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. FAMILIA BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC FAMILIA BEM ESTAR CRIAN E ADOLESCEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018147 | 28/12/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.NORMA SUELY RAMOSPOLIBIO BATISTA DE ARAUJO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018043 | 28/12/2018 | 4553.36 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018044 | 28/12/2018 | 13312.44 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E RECURSOS HUMANOS (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018045 | 28/12/2018 | 10135.20 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018046 | 28/12/2018 | 5895.86 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018047 | 28/12/2018 | 14323.90 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018048 | 28/12/2018 | 10716.98 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN?A E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018049 | 28/12/2018 | 890.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018050 | 28/12/2018 | 881.37 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES (DENILSON DOS SANTOS FIRMINO, JOSE JEREMIAS CAVALCANTI E SEVERINO PONTES CARDOSO) CEDIDOS AO IAPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018051 | 28/12/2018 | 44835.47 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTOINDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018052 | 28/12/2018 | 350.23 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018053 | 28/12/2018 | 327.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018054 | 28/12/2018 | 4488.81 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE(EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018088 | 28/12/2018 | 3828.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0008328-76.2014.815.0181, DO EXEQUENTE RICARDO DE MORAIS MARINHO, PORTADOR DO CPF 033.624.444-40, REFERENTE A A??O AJUIZADA EM 22/10/2014, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 03/02/2017, EM ATENDIMENTO AO OF?CIO PROJUR N? 118/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018089 | 28/12/2018 | 1584.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0004372-86.2013.815.0181, EM FAVOR DE JOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA, PORTADOR DO CPF 645.080.724-53 E ANNA KARINA MARTINS SOARES REIS, PORTADORA DO CPF 619.701.233-20 REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM 30/10/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 03/08/2017, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR N? 118/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018090 | 28/12/2018 | 5355.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N? 0004138-07.2013.815.0181, EM FAVOR DE FRANCISCO FERREIRA NETO, PORTADOR DO CPF 020.190.518-34, REFERENTE A EXECU??O DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAS DA A??O AJUIZADA EM01/10/2013, COM DECIS?O TRANSITADA EM JULGADO EM 17/03/2016, EM ATENDIMENTO AO OFICIO PROJUR N? 118/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2018091 | 28/12/2018 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7188-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018103 | 28/12/2018 | 4156.39 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE(EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018105 | 28/12/2018 | 6192.74 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA E TURISMO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018106 | 28/12/2018 | 13841.82 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018107 | 28/12/2018 | 44835.47 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018108 | 28/12/2018 | 10442.67 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR CRIAN?A E ADOLESCENTE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018109 | 28/12/2018 | 890.65 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018112 | 28/12/2018 | 327.32 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ESPORTE LAZER E JUVENTUDE (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018113 | 28/12/2018 | 350.23 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INDUSTRIA E COMERCIO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018114 | 28/12/2018 | 3324.89 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018115 | 28/12/2018 | 11832.12 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O E R HUMANOS (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018116 | 28/12/2018 | 9405.44 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS(EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018117 | 28/12/2018 | 608.61 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES CEDIDOS AO IAPM (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018131 | 28/12/2018 | 1547.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFX 0109 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018142 | 28/12/2018 | 66804.34 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018143 | 28/12/2018 | 1129.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.RAFAEL DA SILVA CASTROALEX DE ARAUJO SILVASILVANO FIRMINO DA SILVAWELLINGTON ALCANTARA GAI?OJOAO MACENAJOSE MARQUES DOS SANTOSJOSE DE LIMA BESERRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018144 | 28/12/2018 | 321.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARRO LOCADO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.IVANILDO FELIPE DE MACENAMARIA APARECIDA DE LIMA SANTOSJOSE FRANCISCO DE SOUZAALCIMARA SANTOS FERREIRAJOSE ALBERTO N. DE ARAUJO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | CONTRIBUI?AO PATRONAL DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018150 | 28/12/2018 | 1311.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS NA COLETA DE ENTULHO, DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.LUIZ MONTEIRO DA SILVAJOSEMAR BESERRA DE CARCALHOVENILSON DA SILVAADRIANO CICERO DOS SANTOSOLIVALDO MARTINS DE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | AMORTIZA?AO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018157 | 28/12/2018 | 93550.18 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 016 DO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA, ACORDO N? 00863/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2018158 | 28/12/2018 | 26.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 71010-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2018159 | 28/12/2018 | 7.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 16-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2018160 | 28/12/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7948-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2018161 | 28/12/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE C/C 7188-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018162 | 28/12/2018 | 0.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018163 | 28/12/2018 | 10886.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018164 | 28/12/2018 | 1931.56 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018165 | 28/12/2018 | 686.78 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA?OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018166 | 28/12/2018 | 97.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE D?BITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO DA CONTA N? 2436-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2018167 | 28/12/2018 | 127.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA?OES ESPECIAIS | CONTRIBUI?AO P/FORMA??O PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018168 | 28/12/2018 | 9.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018059 | 28/12/2018 | 11878.91 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018060 | 28/12/2018 | 36240.40 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADO A MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018061 | 28/12/2018 | 21199.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADO A SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018062 | 28/12/2018 | 53520.74 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADO AOS ACS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018064 | 28/12/2018 | 14055.95 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADO AOS PEVA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018065 | 28/12/2018 | 5523.59 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018066 | 28/12/2018 | 6263.52 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018068 | 28/12/2018 | 7451.95 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018069 | 28/12/2018 | 5973.46 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018070 | 28/12/2018 | 1414.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADO A BRASIL SEM MISERIA (EFETIVOS). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018071 | 28/12/2018 | 45750.88 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13? SALARIO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADO AO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018073 | 28/12/2018 | 313.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.CARLOS DANILO B. DA SILVATHIAGO LEOBINO DE LIMAGERALDO BENEDITO DA SILVAGEORGE CABRAL LOPES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018075 | 28/12/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (MARIA MOURA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.ANDREIA LOUREN?O MEDEIROSRONALDO FERNANDES DIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018076 | 28/12/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (SAD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.LIDIVANIA DE LIMA MACENAMARIOMENDES DA COSTA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018078 | 28/12/2018 | 284.80 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.RICARDO DA SILVA GOMESFRANCISCO EVANGELISTA DA SILVAMANOEL GON?ALVES DE LIMA JUNIORVERONILDO DE SOUSA DIAS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018079 | 28/12/2018 | 142.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.MARINALDO ALBERTINO DA SILVAPAULO CESAR R. DA SILVA JUNIOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018080 | 28/12/2018 | 71.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.MONICA ANDRADE FERREIRA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018082 | 28/12/2018 | 71.20 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETEN??O DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS CARROS LOCADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (ATEN??O B?SICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.BIANOR GUERRA DE AZEVEDO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018093 | 28/12/2018 | 1414.09 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADO AO BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018094 | 28/12/2018 | 44756.76 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADO AO ACS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018095 | 28/12/2018 | 5995.28 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADO AO CAPS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018096 | 28/12/2018 | 7451.95 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADO AO CEO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018097 | 28/12/2018 | 6263.52 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADO AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018098 | 28/12/2018 | 5690.60 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADO AO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018099 | 28/12/2018 | 21199.11 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADO AO SA?DE BUCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018100 | 28/12/2018 | 45813.12 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADO AO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018101 | 28/12/2018 | 35943.52 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS), VINCULADO AO MAC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018102 | 28/12/2018 | 11945.72 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018118 | 28/12/2018 | 11772.62 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA, EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRODE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE (EFETIVOS) VINCULADOS AO ECD. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE GEST?O PLENA DE SA?DE - BLMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018119 | 28/12/2018 | 2303.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 0882 E MOH 4134 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MARIA MOURA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018120 | 28/12/2018 | 3156.36 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF 8326, QFF 8336, NPW 8160 E NPV 9917 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CAPS AD E CAPS II DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV DO PROGRAMA SERVI?O ATEND MOVEL URGENCIAS - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018121 | 28/12/2018 | 9997.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OET3995, OEV4248, QFK 5288 E QSE 9118, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018122 | 28/12/2018 | 2291.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQF 1277 E MOI 6672 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO NASF DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018123 | 28/12/2018 | 9656.12 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFE 6667, OFE 6707, OFB 9747, MNT 8628, QFF 6523, MOM 4279, NPX 8919 OFH 5232 E QFP 1416 VINCULADOS AS ATIVIDADESDOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN?AO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIV. DO SERVI?O DE ATEN?AO DOMICILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018124 | 28/12/2018 | 2362.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQB 6021 E NQC 9702 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO SAD DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN?AO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN?AO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018125 | 28/12/2018 | 1370.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OLS 9825 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018126 | 28/12/2018 | 1703.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNO 4568, MOA 3536 E MOW 4799 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE (SEDE) DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIALN? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018127 | 28/12/2018 | 6689.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOB 0542, NPV 0720, QFB 7009, MNY 9753, QFF 4913 E EJE 9403, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018128 | 28/12/2018 | 1828.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFC 5805 VINCULADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018129 | 28/12/2018 | 1785.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNT 3868, MNT 3858 E NKJ2577 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?OPRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018130 | 28/12/2018 | 1859.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OGC 6318, E QFF6533, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PER?ODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PUBLICA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI?O PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2018169 | 28/12/2018 | 5.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 36724-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018134 | 28/12/2018 | 2963.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFI 7109, QFI 7119, QFI 7079, QFI 7089 E MNS 8036 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. TRANSITO E TRANSPORTE - STTRANS | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA SUPER DE TRANSITO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018135 | 28/12/2018 | 1176.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA MMN 4271, VICULADOS AS ATIVIDADES DA STTRANS DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTEN??O E PROMO??O DAS ATIV.ESPORTIVAS E LAZER COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001112017 | 2018063 | 28/12/2018 | 92.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO CORTADOR DE GRAMA DO EST?DIO MUNICIPAL SILVIO PORTO DESTE MUNIC?PIO, ORIUNDO DE PREG?O PRESENCIAL N? 111/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2018172 | 31/12/2018 | 159.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13000326-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAGIST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018170 | 31/12/2018 | 58944.96 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA?AO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2018171 | 31/12/2018 | 238861.74 | 04887257000168 | IAPM-INST. PREV. MUN GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIA EM FAVOR DO IAPM - INSTITUTO DE ASSIST?NCIA E PREVID?NCIA MUNICIPAL, REFERENTE A PARTE (PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% (EFETIVOS), DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024